PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PR.03

TTULO: NO CONFORMIDADES

Edicin:

N Paginas: 6

Fecha:

DEPARTAMENTO
GERENCIA CALIDAD COMPRES ADMINISTRACIN LOGSTICA DEP. TCNICO SERVICIO ALMACN

APLICA

GERENCIA

1 Edicin

Primera edicin Concepto

REVISADO: APROBADO:

Data

REALIZADO:

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NO CONFORMIDADES

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1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. SISTEMA OPERATIVO 6.1. Deteccin y registro de no conformidades 6.1.1. Proveedores 6.1.2. Servicio y Produccin 6.1.3. Quejas de cliente 6.2. Comunicacin y control de no conformidades 6.3. Identificacin de productos no conformes 7. DOCUMENTACIN Y ARCHIVO

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1. OBJETO
Definir los controles y la metodologa utilizada en ________ para tratar los productos y procesos no conformes hallados en el sistema de gestin.

2. ALCANCE
Todos los productos y procesos del Sistema de gestin de la Calidad que no cumplan los requisitos establecidos.

3. DEFINICIONES
Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad. Accin correctivas accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada o cualquier otra solucin no deseable.

4. REFERENCIAS
Mod.003 Informe de No Conformidad

5. RESPONSABILIDADES

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6. SISTEMA OPERATIVO
6.1. Deteccin

y registro de no conformidades

6.1.1. Proveedores

________ debe asegurar que los proveedores que contrata cumplen con los requisitos establecidos, y para ello verifica:

que se cumplen los plazos de entrega. que el producto o servicio recibido se ajusta a lo acordado, tanto en cantidad como en calidad. que el embalaje y/o presentacin del producto es conforme.

Cualquier no conformidad detectada en estas verificaciones se describe en un informe de no conformidad (Mod.003), el responsable de rellenar este impreso es la persona que detecta el problema. En las siguientes situaciones todo el personal de la empresa tiene la libertad de juzgar la conveniencia de rellenar un impreso Mod.003.

Mala atencin comercial. Poca colaboracin. Otras situaciones no gratas para la empresa o sus empleados.

6.1.2. Servicio y Produccin

Durante los procesos de instalacin o produccin se verifica el cumplimiento de los requisitos expresados por el cliente y los propios del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos requisitos afectan tanto a la calidad del producto como al cumplimiento de plazos. En todos estos casos la deteccin de una desviacin en el cumplimiento de los requisitos se registra en un formato Mod.003.

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6.1.3. Quejas de cliente

Las quejas de cliente se registran en un informe de no conformidad haciendo constar su naturaleza. Esto se hace con independencia del trato especial que las quejas de cliente reciben dentro del Sistema de Gestin de la Calidad. Una queja de un cliente es cualquier situacin en la que un cliente muestra su desagrado con ________ , con sus productos y servicios, o con un componente de la empresa. Las quejas de cliente las registra el primer miembro de la organizacin que conoce la existencia de la queja.

6.2. Comunicacin

y control de no conformidades

Las no conformidades detectadas son comunicadas rpidamente a la persona que tiene autoridad sobre los procesos que generaron o detectaron la no conformidad. Esta comunicacin se realiza utilizando la va ms adecuada y por escrito, utilizando el referido modelo. Despus de informar al Encargado de Obra, Jefe de Departamento, Gerente la no conformidad se comunica al Departamento de Calidad, quien entonces inicia un proceso de seguimiento para controlar su evolucin descrito en el procedimiento: Acciones correctivas y, preventivas (PR.07).

6.3. Identificacin

de productos no conformes

Todos los productos no conformes se identifican fsicamente para evitar su utilizacin o confusiones. Si el producto est en las instalaciones de __________ , el producto se retira a una zona de rechazo, siempre que esto es posible, y se anotan sobre l, o mediante etiqueta, los datos que permitan identificarlo. Luego se hace el informe.

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7. DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
Documento
Informe de No Conformidad (Mod.003)

Tiempo de archivo

Responsable

Una vez cerradas, se archivan Calidad indefinidamente.

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