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Integrantes: Dyaneth Abad Maria Alejandra Albrecht Alvaro Hinostroza Alyssa Len Mnica Minaya
Profesor: Ricardo Javier Enrique Saavedra Mavila Curso: Desarrollo de Sistema y Base de datos
RESUMEN
2M Inversiones y Representaciones S.A.C., en su rubro de zapatera se dedica a la venta de zapatos. El curso de procesos que sigue la empresa, al ser una comercializadora, parte desde los pedidos que se realizan al proveedor, el control e inventario cuando llega la mercadera al almacn central, y la posterior venta en sus distintas sucursales. Anteriormente, mencionamos que todos los procesos son realizados manualmente, por ello, decidimos coger como objeto de automatizacin al Departamento de Control e Inventario debido a lo importante que es para la empresa; ya que poseen la tarea de controlar la llegada de los pedidos y la generacin del inventario. En este departamento y dentro de nuestro modelo de negocio se identifica que el actor principal es el Jefe de Control e Inventario ya que es el principal beneficiario con la automatizacin. Encontramos dos casos de uso: generar control de llegada de productos y el otro es Inventario. El primero es la realizacin de la verificacin del producto en fsico con las facturas que se obtienen del departamento de compras. El ltimo, es la organizacin en el inventario de la mercadera de acuerdo a la marca del zapato, se le adiciona ciertos detalles como el modelo y talla generando una tarjeta de inventario que se genera en el almacn general y sirve para establecer qu mercadera se distribuir a las sucursales y cul se quedar. El problema central del funcionamiento de la zapatera es el desorden que se genera al no tener automatizadas estas dos etapas y explcitamente el no tener un inventario digitalizado en todas las tiendas, impidiendo la fcil ubicacin de los productos. Una vez que hemos identificado nuestros actores, mencionado nuestros casos de usos estos son base para las actividades a automatizar en donde se utilizan herramientas informticas como programas de Base de Datos que permita la optimizacin de los procesos.
ndice
RESUMEN _______________________________________________________________ 2 ndice __________________________________________________________________ 3 Introduccin _____________________________________________________________ 6
Datos Generales_______________________________________________________________ 6 Proceso de Negocio ____________________________________________________________ 7 Procedimientos _______________________________________________________________ 7 Informacin de Negocio ________________________________________________________ 8
Diagrama de caso de uso de paquetes _______________________________________ 30 Modelo conceptual refinado _______________________________________________ 32 Modelo de Anlisis _______________________________________________________ 33
Diagrama de Clases de Anlisis por Paquete de Sistema ______________________________ 33
Paquete: Llegada del Producto _________________________________________________________ Paquete: Generacin del Inventario ____________________________________________________ Paquete: Actualizaciones _____________________________________________________________ Paquete: Seguridad __________________________________________________________________ 33 33 34 35
Diccionario De Clases De Las Clases Tipo Entidad ___________________________________ 35 Clasificacin de casos de uso____________________________________________________ 40
Entidad Proveedor ____________________________________________________________ 71 Entidad Reporte de Control ____________________________________________________ 72 Diagrama de Relaciones _______________________________________________________ 72
Anexo _________________________________________________________________ 73
Orden de Compra ____________________________________________________________ 73 Tarjeta de Inventario _________________________________________________________ 74 Lista de Precios ______________________________________________________________ 74
Introduccin
El presente trabajo busca analizar los procesos ms importantes de la empresa que se laboran de forma manual actualmente con el objetivo de automatizar las reas ms importantes para mejorar la forma en cmo se labora dentro del negocio, hacindola ms gil y rpida. 2M Inversiones y Representaciones S.A.C., en su rubro de zapatera se dedica a la venta de zapatos para mujeres, hombres y nios de diferente marcas reconocidas como Lumberjack, Azaleia, etc. Cuenta con una tienda principal y dos sucursales ubicadas en el distrito de Los Olivos. Se debe tener en cuenta que slo se recibe la mercadera en la tienda principal y desde ah se reparte a la dems sucursales. Actualmente, la empresa realiza todos sus procesos manualmente, por ello, para un mejor manejo de los procesos se ha planteado un proyecto de automatizacin de los principales procesos de la empresa. Este proyecto tomar como objeto de automatizacin al departamento de Control e Inventario, debido a que, controlar cunta mercadera ingresa y cunta mercadera permanece en la empresa es un proceso difcil de realizar de manera manual. Adems, el tener los datos almacenados en un sistema facilitar la creacin de la tarjeta de inventario; lo cual, permitir realizar actualizaciones directas en el inventario desde las sucursales; de esta manera se podr tener una comunicacin constante entre todas las tiendas. Con esto se espera que se agilicen los procesos y se mejore la eficiencia del registro de datos a fin de lograr la ubicacin oportuna de mercadera, adems de poder ubicar los productos de manera ms rpida gracias al inventario virtual y reduciendo el tiempo de respuesta para el cliente. Para lograr el objetivo del trabajo se seguirn los pasos principales del modelado de negocios.
Datos Generales
Nombre de la Empresa
Principal actividad
Proceso de Negocio
rea de la Empresa Nombre del Proceso de Negocio Almacn
Proceso de Abastecimiento
Procedimientos
Descripcin del Procedimiento Es el primer paso del proceso de abastecimiento, se da al P01 - Generar Orden de Compra comenzar cada temporada. Despus de la entrega de mercadera se genera una lista de precios P02 - Generar Lista de Precios que se respetarn en las tres tiendas hasta antes de terminar la temporada. Para proceder a repartir la mercadera a las sucursales se genera un P03 - Generar Inventario inventario solo en la tienda principal.
Informacin de Negocio
Informacin Datos Razn social RUC Cdigo Cliente Telfono Direccin Referencias comerciales Razn social Direccin Telfono Fax Firma vendedor Firma comprador Firma Gerencia Firma comprador Cdigo de artculo Tipo de cuero Adorno Hilo Planta Horma Serie Tallas Precio unitario Observaciones del producto Precio Total Total pares Nmero de orden de compra Fecha de pedido Fecha de entrega Observacin Condiciones de venta
ORDEN DE COMPRA
Empresa
Proveedor
Empleado
Producto
Orden de Compra
LISTA DE PRECIOS
Lista de Precios
Precio sugerido
INVENTARIO
Inventario Cliente Total pares Nombre
RN05
producto. RN03 RN04 RN05 Basar cada producto con un precio sugerido de ventas. La lista de precios rige para la tienda principal y las sucursales. El precio de venta del producto no puede ser menor al precio sugerido de la lista de precios.
Generar Inventario
Cdigo de Regla de Negocio RN01 RN02 RN03 RN04 RN05 RN06 RN07 RN08 Descripcin del Regla de Negocio Si el producto se vende a crdito se debe indicar el nombre del cliente. Los productos son ordenados de acuerdo a cdigo y caracterstica. Los productos se organizan por marcas. Se ordena el inventario de acuerdo a cada marca. El registro del inventario se debe realizar con la llegada los nuevos productos. Al terminar el inventario se trasladan los zapatos a las sucursales. El inventario se realiza a cada llegada en serie de productos. El formato de inventario solo se hace para la tienda principal
Matriz CRUD
ORDEN Proceso de EMPRES PROVEEDO EMPLEAD CLIENT PRODUCT DE Abastecimien A R O E O COMPR to A P01 Generar R CR R RU CRU Orden de Compra P02 Generar Lista R de Precio P03 Generar R R R R Inventario LISTA DE PRECI O INVENTARI O
RU RU
P01 - Generar Orden de Compra RN01 - Entregas RN02 - Pago de la Orden de Compra
EMPRESA R R
PROVEEDOR R R
EMPLEADO R R
PRODUCTO R R
ORDEN DE COMPRA RU RU
RN03 - Producto agotado RN04 - Precio total por producto RN05 - llegada de producto R
CR
RU
CRU
RU
RU
RU
P02 - Generar Lista de Precio RN04 - Lista de precios RN05 - Precio de venta
PRODUCTO
LISTA DE PRECIO U
RU
P03 - Generar Inventario RN05 - Registro de Inventario RN06 - Traslado de zapatos RN07 - Inventario y llegada de productos RN08 - Formato de inventario
CLIENTE
PRODUCTO
ORDEN DE COMPRA R
SUCURSAL
INVENTARIO
CR
RU
RU
RU
Organigrama
Gerente General
Gerente de Compras
Gerente de Almacn
Jefe de Distribucin
Encargado de Inventario
Encargado de Control
OA: Jefatura de Control e Inventario CUN1: Generar Inventario CUN2: Generar Control de Llegada de Productos
Objetivo General
Con la implementacin de solucin de TI se busca obtener un inventario que permita realizar y visualizar las actualizaciones desde todas las tiendas y un control ms efectivo de los productos que llegan.
Objetivos Especficos
Hacer mucho ms eficiente el Departamento de Control e Inventario para disminuir las ventas que son truncadas por no poder encontrar la mercadera debido al proceso manual existente. Mejorar la disponibilidad de mercadera pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso.
Beneficio Intangibles
Generar eficiencia operacional mediante la agilizacin de procesos. Confiabilidad en los procesos automatizados. Procesos internos ms ordenados
Visin
Se busca crear un entorno ordenado y eficiente por medio de la automatizacin del departamento de Control e Inventario. Tras desarrollar reportes de control y tarjetas de inventario utilizando herramientas tecnolgicas, se podrn desarrollar con ms rapidez los procesos de Ventas y la actividad de distribucin a sucursales.
Si el cliente se encuentra en la tienda principal, todo el proceso de bsqueda en las tarjetas de inventario se da ah mismo, luego de darse el caso que la mercadera est en el almacn de otra sucursal se proceder a crear una gua de remisin.
En el caso de que no se encuentre disponible la mercadera, se finalizar el proceso o se volver al inicio en el caso de que el cliente espere a un pedido excepcional que se realice al proveedor.
Las actividades que nos llevarn al proceso de cobranza son la reparticin de mercadera y posterior recepcin del producto en el almacn solicitante, lo que har que el jefe de ventas tenga el producto, y la opcin de encontrar el producto sin realizar una bsqueda. El proceso de Cobranza inicia cuando el Jefe de venta de la tienda registra la venta del producto y elige las opciones de forma de pago, estas pueden ser al contado, crdito por medio de cuenta con la zapatera o pago con tarjeta, dependiendo de la forma de pago, se harn documentos de pago. Finalmente, el cliente sale de la zapatera con su compra.
Lista de Actores de Negocio: Descripcin Es el principal beneficiario de la automatizacin y AP Jefe de Control e Inventario supervisa directamente a los encargados de inventario y control. Es el que efecta las rdenes de compra de los diversos AS Gerente de Compras productos. Brinda soporte para la generacin del Inventario mediante las entregas de facturas. Lista de los Trabajadores del Negocio: Trabajador Encargado de Inventario Descripcin Es el encargado o asistente de colocar en orden todos los productos segn caractersticas especficas como marca, talla, color, etc. una vez que han pasado por un efectivo control tras la llegada de los artculos. Es el encargado o asistente de verificar que las rdenes de llegada coincidan con lo que efectivamente se le pidi al proveedor. Actor
Encargado de Control
Generar Inventario
2. Con el reporte de control, se puede iniciar a realizar el inventario Generar Inventario Caso de uso Actores Jefe de Control e Inventario Establecer un orden de todos los artculos que realmente llegaron a la tienda principal segn especificaciones como talla, Propsito color y marca Caso de Uso asociado (Ninguno) Resumen El caso de uso inicia cuando el Jefe de Control e Inventario solicita las tarjetas de inventario, por lo que entrega el reporte que gener el encargado de control. Luego, ste pasa a manos del encargado de inventario quien ordena los productos que realmente llegaron segn especificaciones dadas. Finalmente, se generan las tarjetas de inventario por modelo de zapato y pasan a manos del Jefe de Control e Inventario dando por terminado este caso de uso. Es indispensable que se tenga listo el reporte de control para iniciar con este caso de uso, ya que con dicho documento se Precondiciones ordenarn los artculos. Accin del actor Respuesta del Proceso del Negocio 1. Jefe de Control e Inventario solicita las tarjetas de inventario por marca. 2. Jefe de Control e Inventario 3. El encargado de inventario recibe el reporte de entrega el reporte de control al control. encargado de inventario. 4. El encargado de inventario comienza a realizar el inventario segn la marca de zapatos. 6. El encargado de inventario divide las tarjetas de inventario por modelo de zapato, incluyendo especificaciones de talla y color. 7. El encargado de inventario entrega las tarjetas de inventario al Jefe de Control e Inventario 8. El Jefe de Control e Inventario recibe las tarjetas de inventario por marca Cursos Alternos (No hay) Poscondiciones 1. Se crearn las tarjetas de inventario para mantener un orden de los zapatos por marca. 2. Con las tarjetas de inventario se podr pasara a realizar la distribucin de artculos a las tiendas sucursales.
Diagrama de Actividades
Para el Caso de Uso de Negocio: Generar control de llegada de productos
Fin
C.U.N 02: Generar Inventario Se busca automatizar esta actividad mediante el uso de la computadora y tambin de un software de base de datos para poder llevar una mejor organizacin de todos los productos que se encuentren en el almacn y manejar un mejor stock de los artculos. Con esto se puede hacer una mejor distribucin hacia las sucursales, realizar actualizaciones diarias del inventario en las otras tiendas y saber en qu momento se deben hacer pedidos a los proveedores. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Solicitar las tarjetas de inventario. Entregar el reporte de control. Recibir el reporte de control. Realizar el inventario Dividir tarjetas de inventario segn caractersticas del producto. Enviar tarjetas de inventario al Jefe de Control e Inventario Recibir tarjetas de inventario (por parte del Jefe de Control e Inventario) Enviar tarjetas de inventario hacia las sucursales.
Producto
Factura
Reporte de Control
Tarjeta de Inventario
Reporte de Ventas
PRODUCTO
REPORTE DE CONTROL
Reporte de Ventas
PRODUCTO
Requerimientos
Lista de requerimientos funcionales - RF01: Registrar la informacin relevante de las facturas. - RF02: Registrar reportes de control. - RF03: Registrar tarjetas de inventario. - RF04: Elaborar documento de reportes de control. - RF05: Elaborar reporte mensual de las entradas de almacn por tipo de producto. - RF06: Poder visualizar la informacin de los productos segn la entrega de cada proveedor. - RF07: Realizar copias de seguridad del sistema. - RF08: Registrar y brindar un usuario y contrasea a los trabajadores para que ingresen al sistema (log in).
Lista de requerimientos no funcionales - RNF01: El sistema debe de tener una interfaz clara. RNF02: El sistema debe realizar operaciones de bsqueda en mximo 20 segundos. RNF03: El sistema debe actualizar la informacin de inventarios al final de cada da. -RNFO4: El sistema de mantener la seguridad de los datos. -RNF05: Se debe permitir que los usuarios entren a modificar datos guardados en el sistema. -RNF06: El sistema requiere un sistema de base de datos para la recopilacin de informacin. -RNF07: El sistema debe soportar un trnsito extendido. -RNF08: Para la implementacin del sistema se necesitar contar con un mnimo de 4 computadoras. - RNF09: El sistema a implementar no debe de ser contradictorio a los lineamientos de la empresa.
Usuario
Encargado de control
Encargado de inventario
Servidor de Internet
Diagrama de paquetes.
Seguridad
Actualizaciones diarias
Generacin de inventario
Seguridad
Realizar Login
Verificacin de la mercadera
Generacin de inventario
<<Extended>
>
Encargado de inventario
Servidor de internet
Seguridad
<<include>>
Encargado de Control
Verificacin de la mercadera
Generacin de Inventario
<<Include>>
Encargado de Control
Modelo de Anlisis
Diagrama de Clases de Anlisis por Paquete de Sistema
Paquete: Llegada del Producto
Producto
Factura C.I. Reporte de control de artculo C.C. Realizar el reporte de control de artculos Proveedor
Encargado de control
Reporte de control
Producto
C.I. Tarjeta de Inventario C.C. Elaborar tarjeta de inventario
Encargado de inventario
Paquete: Actualizaciones
Factura
Tarjeta de Inventario
Reporte de Venta
Paquete: Seguridad
Usuario
Usuario
Tarjeta de Inventario
Nombre Tipo Descripcin Atributo Unidades disponibles Ubicacin Numero de Reporte de Control
Tarjeta de Inventario Entidad Representa la informacin asociada a los productos relacionados a una sola marca Tipo de dato Visibilidad Valor inicial Integer Privado String Privado Integer Privado
Reporte de Ventas Entidad Representa la informacin asociada a las ventas realizadas en cada tienda, que luego sern usadas como base para actualizar la tarjeta de inventario Tipo de dato Visibilidad Valor inicial Variable Privado String Privado String Privado
Usuario Entidad Representa la informacin asociada a los usuarios registrados en el sistema y que pueden acceder a ste para realizar cambios o visualizar informacin Tipo de dato Visibilidad Valor inicial Integer Privado Integer Privado String Privado
Reporte de Control Entidad Representa la informacin asociada a la verificacin de la mercadera efectuada cuando llegan los productos a la tienda principal. Sirve de gua para realizar la tarjeta de inventario Tipo de dato Visibilidad Valor inicial Boolean Privado True String Privado String Privado String Privado
Nombre Tipo Descripcin Atributo Talla Color Taco Marca Cantidad Precio unit. Modelo
Producto Entidad Representa la informacin asociada a los zapatos que lleguen a la tienda principal por parte de los proveedores Tipo de dato Visibilidad Valor inicial Integer Privado String Privado Integer Privado String Privado Integer Privado Variable Privado String Privado
Nombre Tipo Descripcin Atributo Razn Social RUC Direccin Telfono Reclamo pendiente
Proveedor Entidad Representa la informacin asociada a los proveedores con los que trabaja la empresa Tipo de dato Visibilidad Valor inicial String Privado Integer Privado String Privado Integer Privado String Privado
CI Estado mercadera Interfase Pantalla que permite registrar la mercadera que llega a la tienda principal y aplicarle un estado
CI Reporte de control de artculo Interfase Pantalla que permite registrar segn factura y proveedor las observaciones finales y aplicarles un estado que indique el motivo de la observacin
CI Inventario segn marca Interfase Pantalla que permite registrar la mercadera segn marca y unidades disponibles.
CI Tarjeta de inventario Interfase Pantalla que permite registrar la mercadera que ha llegado con mayor detalle, as como talla, taco, color, modelo..
CI Realizar cambios tienda principal Interfase Pantalla que permite seleccionar el tipo de cambio, ya sea por error, venta o ubicacin.
CI Realizar cambios sucursales Interfase Pantalla que permite al encargado de inventario de las sucursales hacer cambios solo de ubicacin y venta
CI Backup Interfase Pantalla que permite al administrador del sistema realizar copias de seguridad de todas las transacciones
CI Registrar usuario Interfase Pantalla que permite al administrador del sistema ingresar nuevos usuarios dependiendo del tipo de accesibilidad que se le asigne
Nombre
Tipo Descripcin
CC Elaborar inventario segn marca Controladora Controla las unidades disponibles por marca
CC Elaborar tarjeta de inventario Controladora Controla el inventario de la mercadera que no tiene observaciones de estado y aplica ubicacin.
CC Actualizar inventario a la tienda principal Controladora Controla todos los cambios realizados y permitidos por la tienda principal
CC Actualizar inventario en la sucursal Controladora Controla todos los cambios realizados y permitidos por las sucursales
El caso de uso inicia cuando la mercadera llega a la tienda principal y permite que el encargado de control indique los productos que llegaron y diga el estado de estos el caso de uso finaliza con la verificacin de todos los artculos recepcionados. Primario.
Clasificacin:
Realizar reporte de control de artculos Encargado de control Realizar el reporte de control con los artculos que cumplieron el estndar establecido en la verificacin Verificacin de mercadera
El caso de uso inicia cuando todos los artculos ya han sido verificados y el encargado de control realiza el reporte de control. El caso de uso finaliza con la aprobacin del reporte de control de artculos. Primario
Clasificacin:
Elaborar inventario segn marca Encargado de inventario Realizacin de inventario con ayuda del reporte de control segn la marca del zapato Elaborar tarjeta de inventario
El caso de uso inicia cuando el reporte de control ha sido hecho y el encargado del inventario introduce al sistema los productos segn marca. El caso de uso finaliza cuando todos los productos del reporte de control han sido introducidos al sistema. Primario
Clasificacin:
Elaborar tarjeta de inventario Encargado de inventario Efectuar la tarjeta de inventario con los productos que estn listos para la venta Elaborar el inventario segn marca
El caso de uso inicia cuando el encargado de inventario introduce datos adicionales como la ubicacin de los productos en el sistema. El caso de uso finaliza con la elaboracin de la tarjeta de inventario. Primario.
Clasificacin:
Actualizar inventario en tienda principal Encargado de inventario-tienda principal Realizar cambios en el inventario segn las ventas, errores y ubicaciones. Actualizar inventario en la tienda sucursal.
El caso de uso inicia cuando el encargado de inventario entra al sistema y realiza las modificaciones necesarias segn tienda. El caso de uso termina cuando el inventario presenta las modificaciones ya sean de error, venta y ubicacin. Primario.
Clasificacin:
Actualizar inventario en tienda sucursales. Encargado de inventario tienda sucursales Realizar cambios en el inventario segn las ventas y ubicaciones Actualizar inventario en la tienda principal.
El caso de uso inicia cuando el encargado del inventario de la tienda sucursal realiza modificaciones de venta o ubicacin. El caso de uso termina cuando se realizan todas las modificaciones han sido registradas en el sistema. Primario.
Clasificacin:
Compartir informacin del inventario Servidor de internet Gracias al servidor de internet se comparte entre todas las tiendas la informacin de los productos actualizados. Actualizar inventario en la tienda principal/ actualizar inventario en la tienda sucursales El caso de uso inicia cuando el servidor de internet actualiza las modificaciones hechas. El caso de uso termina cuando se puede visualizar en tiempo real los cambios que se realizaron en la tienda principal y las sucursales. Primario.
Clasificacin:
Realizar Log In Usuario Hacer que el usuario pueda ingresar al sistema. Crear y asignar usuario.
El caso de uso inicia cuando el trabajador ingresa su nombre, usuario y contrasea. El caso de uso termina cuando el usuario acceder al sistema. Primario.
Clasificacin:
Crear y asignar usuarios Administrados del sistema Crear y asignar los usuarios para los dems trabajadores que usaran el sistema. Realizar Log In
El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema ingresa al sistema para asignar o crear usuarios. El caso de uso termina cuando se han repartido los usuarios segn el acceso permitido para cada usuario. Primario
Clasificacin:
Caso de uso:
Actor(es): Propsito: Caso de uso asociado: Resumen:
Clasificacin:
0* FACTURA
1*
REPORTE DE CONTROL
(P) Estado : Boolean (P) Fecha de Llegada : Boolean (P) Fecha de pedido : String (P) Observaciones: String kkkk
1*
1*
Estn en Contiene
USUARIO Es (P) Usuario: Integer Ge gen (P): Contrasea: Integer kkkk ne (P) Cargo: String era 1 ra Es da a 1* ela realiz part bor a ir ada 1
1* DETALLE PRODUCTO
(P) Cantidad : Integer
0* 1* PRODUCTO
(P) Talla :Integer (P) Color : String kkkk (P) Taco : Integer (P) Marca : String (P) Precio unitario : Variable (P) Cantidad: Integer (P) Modelo: String
kkkk
Estn en Contiene 1
Le corresponde 1*
kkkk
Es generada a partir
REPORTE DE VENTAS
kkkk
(P) Monto : Variable (P) Ubicacin: String (P) Fecha: String
Modelo de Diseo
Realizar Log In
Hacer que el usuario pueda ingresar al sistema. Crear y asignar usuario. El caso de uso inicia cuando el trabajador ingresa su nombre, usuario y contrasea. El caso de uso termina cuando el usuario accede al sistema. Tener un usuario y contrasea que ha sido brindado por el encargado de seguridad.
Precondiciones:
1. El sistema muestra la pantalla con las opciones a ingresar de a) Usuario. b) Contrasea. 2. El usuario completa los campos requeridos y da click en el botn aceptar. 3. El sistema muestra la pantalla de bienvenida al sistema.
1. El sistema muestra la pantalla de bienvenida del sistema con opciones: a) Control b) Inventario c) Actualizaciones d) Seguridad 2. El usuario entra a la opcin a la cual posee acceso. POSCONDICIONES 3. El sistema muestra la pantalla al cual el usuario quiere acceder. El usuario ingresa al sistema.
Caso de uso:
Actor(es): Propsito:
Verificacin de Mercadera
Encargado de Control Verificar que la mercadera pedida haya llegado y este en buen estado. Realizar reporte de control de artculos. El caso de uso inicia cuando la mercadera llega a la tienda principal y permite que el encargado de control indique los productos que llegaron y diga el estado de estos. El caso de uso finaliza con la verificacin de todos los artculos recepcionados. Es necesario que los productos hayan llegado a la tienda principal. Tener todas las facturas. Ingresar al sistema (haber hecho log in). Respuesta del Sistema
Precondiciones:
Pantalla 1 1. El encargado de control, por cada factura, ingresa los detalles de: a. Marca b. Modelo c. Talla d. Color e. Taco f. Cantidad g. estado h. Precio Unitario
2. Una vez que el encargado de control llene todos los campos, o hace algn cambio por error, hace click en guardar los cambios
POSCONDICIONES:
4. El sistema cierra la pantalla de estado de mercadera y guarda los cambios necesarios. Se hace algn reclamo con respecto a un producto fallado o que no haya llegado (de ser el caso)
Realizar reporte de control de artculos Encargado de control. Realizar el reporte de control con los artculos que cumplieron el estndar establecido en la verificacin. Verificacin de mercadera. El caso de uso inicia cuando todos los artculos ya han sido verificados y el encargado de control realiza el reporte de control. El caso de uso finaliza con la aprobacin del reporte de control de artculos.
Haber ingresado al sistema mediante Log In. Haber realizado el estado de la mercadera en el sistema. Accin del actor Accin del sistema Seccin: Reporte de control de Articulo Precondiciones Pantalla 1
1. El encargado de control despus de haber ingresado al sistema ingresa los detalles siguientes: a) Numero de factura. b) Proveedor (si se desea ver la informacin de cada proveedor se hace click en el nombre
del proveedor).
c) Fecha de pedido/entrega. d) Observaciones (solo para describir el producto faltante o con falla). e) Estado (rellenar estado)(ok, producto con falla, no llego)
Se genera el reporte de control de artculo que sirve de base para realizar el inventario, considerando slo los productos que tengan ok en el estado
Pantalla 2
1.- El encargado de control entra a la pantalla de detalles del proveedor para verificar/ver la informacin (previamente ingresada) de a. Proveedor (nombre) b. Razn social c. Telfono d. RUC e. Direccin 2. Si hay un reclamo pendiente, el encargado de control escribe este en el espacio correspondiente, indicando que producto esta fallado o no llego 3. El encargado de control hace 4. El sistema guarda los cambios realizados click en aceptar 5. El sistema cierra la actual pantalla y vuelve a la pantalla de Reporte de Control de Artculo
Elaborar inventario segn marca Encargado de inventario. Realizacin de inventario con ayuda del reporte de control segn la marca del zapato. Elaborar tarjeta de inventario
El caso de uso inicia cuando el reporte de control ha sido hecho y el encargado del inventario introduce al sistema los productos segn marca. El caso de uso finaliza cuando todos los productos del reporte de control han sido introducidos al sistema.
Es necesario haber completado el reporte de control de artculos Ingresar al sistema (haber hecho log in) Accin del Actor Respuesta del Sistema Seccin: Elaborar inventario segn marca Precondiciones:
Pantalla 1 1. El encargado de inventario selecciona la marca de la lista desplegable y elige la marca deseada 2. El encargado de inventario rellena el total de unidades disponibles por marca.
3. Se hace click en Guardar cambios. Adicionalmente se puede hacer una bsqueda avanzada si se desea encontrar un producto en particular
6. El encargado de inventario hace click en ir a la tarjeta de inventario segn la marca que seleccion. Curso alterno: CA1: Seccin Elaborar Inventario segn marca CA1: Seccin Bsqueda Avanzada Paso 3
5. Para cambios futuros, el sistema actualiza automticamente el nmero de unidades totales disponibles y nuevas marcas. 7. El sistema muestra la pantalla de la tarjeta de inventario segn la marca seleccionada.
Pantalla 2
1.- El encargado de control entra a la pantalla de bsqueda avanzada y selecciona dentro de las listas desplegables: a. Marca b. Modelo c. Talla
3. El sistema efecta la bsqueda segn las especificaciones indicadas por el encargado de control 4. Una vez terminada la bsqueda, el sistema muestra la pantalla Resultados de la bsqueda
Pantalla 3
5. El encargado de inventario verificar los resultados obtenidos y hace click en aceptar 7. Si lo desea, el encargado de inventario realiza una nueva bsqueda (se repiten los pasos mencionados) POSCONDICIONES:
Se genera el inventario segn la marca de los zapatos. Se ha generado una actualizacin de los datos
Elaborar tarjeta de inventario Encargado de inventario Efectuar la tarjeta de inventario con los productos que estn listos para la venta Elaborar el inventario segn marca El caso de uso inicia cuando el encargado de inventario introduce datos adicionales como la ubicacin de los productos en el sistema. El caso de uso finaliza con la elaboracin de la tarjeta de inventario. Haber elaborado un inventario segn marca. Ingresar al sistema (haber hecho log in) Accin del sistema
Pantalla 1
1. El encargado de inventario ingresa todos los datos de los campos que aparecen en la pantalla: a. Modelo b. Talla c. Taco d. Color e. Unidades disponibles f. Ubicacin (se elige la tienda)
3. El sistema guarda los cambios realizados e ingresados. 4. El sistema cierra la pantalla de tarjeta de inventario segn marca.
POSCONDICIONES:
Actualizar inventario tienda principal Encargado de inventario-tienda principal Realizar cambios en el inventario segn las ventas, errores y ubicaciones. Actualizar inventario en la tienda sucursal.
El caso de uso inicia cuando el encargado de inventario de la tienda principal entra al sistema y realiza las modificaciones necesarias de la tienda principal. El caso de uso termina cuando el inventario realiza las modificaciones ya sean de error, venta y ubicacin.
Es necesario que los inventarios de los productos ya se hayan registrado en el sistema. Ingresar al sistema (haber hecho log in) Accin del Actor Respuesta del Sistema Seccin: Actualizar el inventario de la tienda principal Precondiciones:
Pantalla 1 1. El encargado de inventario de la 2. El sistema muestra la pantalla en donde se puede tienda principal una vez que elegir el tipo de modificacin como error, venta o ingreso al sistema detecta que tipo ubicacin. de modificacin desea hacer a las actualizaciones. 4. El sistema muestra el pantallazo de bsqueda del producto a modificar.
3. El encargado de inventario de tienda principal selecciona y da aceptar a la opcin que desea cambia.
Pantalla 2 2. El encargado del inventario principal de busca el producto a modificar eligiendo los datos que estn en marca, modelo y talla. 1. El sistema muestra las opciones siguientes: a. Buscar marca b. Buscar modelo c. Buscar talla 4. El sistema muestra una pantalla dependiendo de la modificacin que se desea hacer, la principal es por ventas. Puede darse el caso dependiendo de la eleccin de la primera pantalla que se d por ubicacin o error.
Pantalla 3
5. El encargado del inventario de la tienda principal modifica los datos de la venta y da click en aceptar.
CURSOS ALTERNOS CA1: Seccin: actualizaciones de inventario en tienda principal. Pantalla 2- paso 4 Pantalla 4
2. El encargado de inventario de la tienda principal modifica los datos de ubicacin del producto y da clic en aceptar.
2. El encargado de inventario de tienda principal realiza las modificaciones correspondientes y da click en aceptar.
3. El sistema guarda la modificacin hecha. POSCONDICIONES: Se generaron las actualizaciones de la tienda principal sobre las ventas. Se generaron las actualizaciones de la tienda principal sobre la ubicacin. Se generaron las actualizaciones de la tienda principal sobre errores.
Actualizar inventario en tienda sucursales. Encargado de inventario tienda sucursales Realizar cambios en el inventario segn las ventas y ubicaciones Actualizar inventario en la tienda principal. El caso de uso inicia cuando el encargado del inventario de la tienda sucursal realiza modificaciones de venta o ubicacin. El caso de uso termina cuando se realizan todas las modificaciones han sido registradas en el sistema. Haber generado un inventario en la tienda principal. Haber realizado Log In en el sistema
Precondiciones:
Accin del actor Respuesta del sistema Seccin: Actualizar inventario en tienda sucursales Pantalla 1
1. El encargado de inventario de sucursales una vez que ingreso al sistema elige el tipo de modificacin que desea. 3. El encargado de inventario de sucursal elige la opcin que quiere modificar y da click en aceptar.
2. Se muestra una pantalla con dos opciones de actualizacin para las sucursales: a. Venta b. Ubicacin 4. El sistema muestra un nuevo pantallazo de la bsqueda del producto que se desea modificar.
Pantalla 4
2. El encargado del inventario en la sucursal elige la marca, el modelo y la talla del producto a modificar. 3. El encargado del inventario en la sucursal da click en aceptar. Pantalla 5
1. Se muestra una pantalla donde sale las opciones de bsqueda: a. Buscar marca b. Buscar modelo c. Buscar talla 4. El sistema muestra la modificacin a hacerse por venta o de ubicacin dependiendo de la eleccin inicial. Se toma como modificacin principal la venta.
1. El encargado de inventario por sucursal hace la modificacin de venta correspondiente y da click en aceptar.
CURSOS ALTERNOS CA1: Seccin: actualizaciones de inventario en tienda sucursal. Pantalla 1- paso 2 Pantalla 6
2. El encargado de inventario de la sucursal modifica los datos de ubicacin del producto y da clic en aceptar. POSCONDICIONES:
1. El sistema muestra la pantalla de cambio por modificacin de ubicacin. 3. El sistema guarda la modificacin hecha. Se ha generado una actualizacin en el inventario sobre ventas. Se ha generado una actualizacin en el inventario sobre ubicacin.
Compartir informacin del inventario Servidor de internet. Gracias al servidor de internet se comparte entre todas las tiendas la informacin de los productos actualizados. Actualizar inventario en la tienda principal/ actualizar inventario en la tienda sucursales El caso de uso inicia cuando el servidor de internet actualiza las modificaciones hechas. El caso de uso termina cuando se puede visualizar en tiempo real los cambios que se realizaron en la tienda principal y las sucursales. Respuesta del sistema
1. Se muestra la pantalla de inventarios. 2. El servidor de internet guarda automticamente las modificaciones dadas. 3. El sistema guarda las modificaciones hechas.
Pantalla 2
1. El sistema muestra la pantalla con las actualizaciones hechas guardadas por el servidor de internet.
Caso de uso:
Actor(es): Propsito:
Administrados del sistema Crear y asignar los usuarios para los dems trabajadores que usaran el sistema. Realizar Log In
El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema ingresa al sistema para asignar o crear usuarios. El caso de uso termina cuando se han repartido los usuarios segn el acceso permitido para cada usuario.
Precondiciones:
El usuario de seguridad haya ingresado su Log In en el sistema. El usuario de seguridad debe ingresar al icono de seguridad del men principal. Seccin: Crear y asignar usuarios
2. El administrador del sistema completa los datos que se muestra en la pantalla. En accesibilidad se registra a que entradas del
Pantalla 1 3. El sistema muestra la pantalla 1 donde tiene las siguientes opciones: a) Usuario b) Cargo c) Accesibilidad
4. El sistema automticamente guarda los datos ingresados en el sistema. Los usuarios han sido creados y asignado segn su nivel de accesibilidad.
Crear copias de seguridad Administrador del sistema Crear el Backup con la informacin de los usuarios y los cambios que se realicen en este. Actualizar inventario en la tienda principal/ Actualizar inventario en la tienda sucursales. El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema entra al sistema para recoger informacin sobre errores, ventas o ubicaciones. El caso de uso termina cuando se crean copias de seguridad de los datos anteriores. Haber ingresado al sistema. Haber asignado los usuarios su cdigo y contrasea adems de su accesibilidad
Resumen:
Precondiciones:
Accion del usuario Respuesta del sistema Seccin: Crear copias de seguridad. Seccin: Crear copias de seguridad.
Pantalla 1
4.
El usuario de 1. El sistema muestra la opcin de los registros de las seguridad le da click a diversas transacciones diarias realizadas en la tienda la opcin de Backup. principal y en las sucursales. 3. El sistema guarda la informacin almacenada en el sistema.
Pantalla 2
4. El sistema muestra la pantalla de confirmacin de copias de seguridad. Se ha creado un Backup de seguridad de las transacciones diarias realizadas en el sistema.
ACCESS
Entidad Factura
Entidad Producto
Entidad Proveedor
Diagrama de Relaciones
Anexo
A continuacin se presentan los documentos usados (formatos) para la realizacin de este trabajo
Orden de Compra
Tarjeta de Inventario
Lista de Precios