ANEXO D

INFORMACIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AO FISCAL 2012

Programa Presupuestal: Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades en el Exterior 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Relaciones Exteriores b. Entidad responsable: Ministerio de Relaciones Exteriores c. Resultado Especfico: Desarrollo de una poltica migratoria integral y mejora en el desenvolvimiento de los servicios consulares. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal Optimizacin de la poltica de proteccin y atencin a las comunidades en el exterior lo conforman todos los peruanos que se encuentran en el exterior cuya cifra estimada sobrepasa los 3 millones de personas. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Personas reciben servicios consulares en el exterior Los servicios que recibe el grupo beneficiario a travs de las oficinas consulares consisten en: i) Trmites consulares: registros de estado civil, servicios notariales, funciones administrativas, y funciones judiciales (exhortos). ii) Asistencia legal y humanitaria Consiste en proteger y defender los derechos de los ciudadanos peruanos en el exterior, ejerciendo la proteccin consular a los connacionales, velando por sus derechos como migrantes. En las oficinas consulares se brinda asistencia humanitaria a los connacionales en situacin de alto riesgo, de extrema necesidad o de indigencia en el exterior y estn dirigidas principalmente a menores en riesgo, enfermos terminales, madres gestantes y ancianos sin familiares. Producto 2: Migrantes protegidos Los peruanos podrn contar con una poltica migratoria ms fortalecida que garantice la defensa de sus derechos de manera integral.

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Desarrollo de una poltica migratoria integral y mejora en el desenvolvimiento de los servicios consulares PRODUCTOS % de reduccin de quejas sobre la atencin en los Consulados Nmero de oficinas consulares y/o desconcentradas acondicionadas % de reduccin de solicitudes de asistencia por condicin migratoria Libre de quejas Informe de conformidad de ejecucin de obras Conocimiento de los migrantes de los servicios consulares

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Grado de satisfaccin de la poblacin con relacin al desempeo de la Cancillera en Encuestas el tema migratorio y asuntos consulares

P1: Personas reciben servicios consulares en el exterior

P2: Migrantes protegidos

Memoria anual

Receptividad de los estados receptores de acogida para la negociacin de acuerdos migratorios

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Desarrollo de una poltica migratoria integral y mejora en el desenvolvimiento de los servicios consulares

Indicador
Grado de satisfaccin de la poblacin con relacin al desempeo de la Cancillera en el tema migratorio y asuntos consulares % de reduccin de quejas sobre la atencin en los Consulados Nmero de oficinas consulares y/o desconcentradas acondicionadas

Unidad de Medida

Lnea de base (2011)

En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

Porcentaje

10

10

10

Productos
Personas reciben servicios consulares en el exterior %

n.d.

30.0

30.0

30.0

Oficinas adicionales

275

Migrantes protegidos

% de reduccin de solicitudes de asistencia por condicin migratoria

n.d.

5.0

5.0

5.0

Programa Presupuestal: Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Economa Entidad responsable: OSCE Resultado Especfico: Mejora del sistema de abastecimiento del Estado. mbito de influencia: Gobierno Nacional Poblacin Objetivo: Entidades pblicas y proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del Estado que optimizan el abastecimiento pblico.

Comprende los procedimientos implementados en los procesos de contratacin de Convenio Marco, de Subasta Inversa, as como en los procesos registrales del Registro Nacional de Proveedores y en los procesos arbitrales. Este producto se realizar a travs de las siguientes actividades: Difusin de las actas de conciliacin, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulacin y dems informacin en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento. Evaluacin e inscripcin de los procedimientos del RNP Convocatoria de procesos de contratacin de Convenio Marco. Aprobacin y/o actualizacin de fichas tcnicas y difusin de la modalidad de subasta inversa electrnica para la adquisicin de bienes y servicios comunes. Producto 2: Mejores prcticas en la realizacin y supervisin de las compras pblicas.

Comprende la supervisin del desarrollo de las compras pblicas realizadas por las entidades del Estado que evidencian las buenas prcticas de contrataciones tanto por procedimientos clsicos como por modalidades especiales de seleccin, as como el desarrollo de capacitacin de funcionarios y/o servidores pblicos de los rganos encargados de las contrataciones y a los proveedores. Este producto se realizar a travs de las siguientes actividades: Estudios conducentes a mejorar el marco normativo y la toma de decisiones en contratacin pblica. Identificar a las personas naturales y jurdicas que violan el Principio de Presuncin de Veracidad. Monitorear el sistema de contratacin pblica a travs de acciones de supervisin a procesos de compra. Brindar orientacin y apoyo al usuario sobre los servicios que presta el OSCE Fortalecer las capacidades de los operadores pblicos y privados en materia de Contrataciones. Identificacin a potenciales Entidades Pblicas convocantes de procesos de seleccin electrnicos Implementar catlogos electrnicos de Convenio Marco

 Disear y promover mecanismos adicionales que generen mejores prcticas en los usuarios del sistema de compras pblicas Solucin de controversias y denuncias a postores o contratistas, y articulacin de la informacin de las resoluciones expedidas para el pblico en general. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Los actores pblicos y privados muestran inters en el uso y participacin en el SEACE para contratar con el Estado, bajo el mbito de la Ley de Contrataciones. El desarrollo de la empresa privada tiene competitividad y compite para contratar con el Estado a menor precio. Las entidades pblicas convocan Subastas Inversas. Actores privados involucrados en el proceso de arbitraje incrementan mecanismos de transparencia para la difusin de sus laudos.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Mejora del sistema de abastecimiento del Estado.

Porcentaje de las contrataciones realizadas bajo el mbito de la Ley de Contrataciones del Estado.

Reporte Anual de Contrataciones Pblicas.

PRODUCTOS

P1: Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del Estado que optimizan el abastecimiento pblico.

Nmero de entidades que utilizan las modalidades especiales de Informacin de la contratacin (Subasta Inversa, Subdireccin de Convenio Marco u otros) Plataforma (SEACE)

Porcentaje de laudos arbitrales con fallos a favor del Estado.

Estadstica de la Direccin de Arbitraje

Porcentaje de procesos supervisados que no evidencian malas prcticas de contrataciones (observacin, apelacin, denuncia y/o supervisin de oficio) Porcentaje del presupuesto ejecutado va contrataciones electrnicas (proceso clsico, Subasta Inversa, Convenio Marco u otros) Porcentaje del presupuesto ejecutado por modalidades especiales (Subasta Inversa, Convenio Marco u otros) Nmero de funcionarios y/o servidores pblicos del OEC certificados en contrataciones pblicas Incremento promedio del nmero de postores por objeto de contratacin

Base de datos del SEACE y manual de supervisin

Entidades pblicas y proveedores interesados en mejorar los procesos de contratacin.

P2: Mejores prcticas en la realizacin y supervisin de las compras pblicas.

Consulta amigable del MEF, SEACE Compradores y vendedores confan en el sistema de compras estatales, usan y participan en el SEACE.

Consulta amigable del MEF, SEACE Padrn de funcionarios y/o servidores pblicos del OEC certificados.

SEACE

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Mejorar los procesos de contratacin de bienes y servicios del Estado.

Indicador
Porcentaje de las contrataciones realizadas bajo el mbito de la Ley de Contrataciones del Estado.

Unidad de Medida

Lnea de base (2010)

2012

Metas 2013

2014

Porcentaje

69.00

70.00

Productos
P1: Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del Estado que optimizan el abastecimiento pblico.

P2: Mejores prcticas en la realizacin y supervisin de las compras pblicas.

Nmero de entidades que utilizan las modalidades especiales de contratacin Laudos arbitrales con fallos a favor del Estado Procesos supervisados que no evidencian malas prcticas de contrataciones Presupuesto ejecutado va contrataciones electrnicas Presupuesto ejecutado por modalidades especiales

46.69%

48.54%

50.46%

30.00%

35.00%

40.00%

21.00%

22.00%

23.00%

4.89%

5.04%

5.19%

8.59% Bienes: 2.4

8.96% Bienes: 2.9 Servicios: 2.6 Obras: 3.0

9.33% Bienes: 3.2 Servicios: 2.6 Obras: 3.3

Incremento del nmero de postores por objeto de contratacin

unidad

Servicios: 2.0 Obras: 2.8

Programa Presupuestal: Acceso de la Poblacin a la Identidad 1. Breve Descripcin del Programa a. Sector: RENIEC b. Entidad Responsable: Registro Nacional de Identificacin y Estado CivilRENIEC c. Resultado especfico: Incrementar la cobertura de los servicios de identificacin y hechos vitales a travs de la emisin del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, as como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificacin Digital. d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el pas y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con direccin en el exterior. El rea de intervencin es a nivel nacional en las 293 agencias del RENIEC para la realizacin de inscripcin por primera vez, duplicados, rectificacin de datos y renovacin por caducidad, en lo que respecta al DNI; as como en la red de Oficinas Registrales del RENIEC para inscripcin de hechos vitales y emisin de certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, adems de atender con libros registrales a las ms de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil que se ubican en los gobiernos locales, anexos, caseros y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas de los Consulados del Per en el Exterior, para la realizacin de trmites de Registros Civiles. f. Productos: i) Acta Registral, ii) Documento Nacional de Identidad, iii) Consulta en lnea, iv) Padrn Electoral y v) Certificado Digital. 2. Matriz de Marco Lgico del Programa Indicadores Resultado Especfico: Incrementar la cobertura de los servicios de identificacin y hechos vitales a travs de la emisin del DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, as como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificacin Digital % de mayores de edad identificados con el DNI % de menores de edad identificados con el DNI % de la cobertura de registro de nacimientos en oficinas registrales Medios de Verificacin Estadstica del RENIEC, informes de ejecucin de trmites de las Gerencias Operativas Supuestos importantes Se cuenta con el apoyo de entidades del Gobierno Nacional e Instituciones privadas en la difusin de la importancia de la identificacin. Se dispone de espacios pblicos, para las campaas de registro e identificacin Se cuenta con la cooperacin de los gobiernos locales para congregar y sensibilizar a la poblacin. Se incrementa la cobertura de inscripciones en 7

Productos 1. Poblacin cuenta con

1. Cantidad de Nacimientos inscritos en

Estadstica del RENIEC- Reporte diario, quincenal y

actas registrales 2. Poblacin con DNI 3. Poblacin y entidades cuentan con servicios registrales 4. Padrn Electoral actualizado 5. Poblacin cuenta con acceso a Certificado Digital

Oficinas Registrales del RENIEC 2. Cantidad de DNIs emitidos 3. Cantidad de consultas en lnea realizadas 4. Cantidad de actualizaciones del Padrn Electoral 5. Cantidad de Certificados Digitales tramitados

mensual. Informe de la Gerencia de Informtica Informe de la Gerencia de Operaciones Registrales Informe Mensual de la Gerencia de Certificacin y Registro Digital.

Oficinas Registrales del RENIEC y en Oficinas Registrales Auxiliares de Hospitales. Se brinda atencin al pblico para trmites de DNI relacionados a primeras inscripciones, emisin de duplicados, renovaciones por caducidad, rectificaciones de datos, en Oficinas Registrales y a travs de desplazamientos. Se incrementa la cobertura de servicios de consulta en lnea a Entidades pblicas y privadas del pas. Se actualizan las altas y bajas en el Padrn Electoral en forma mensual. Se emiten Certificados Digitales a personas naturales y jurdicas del pas.

3. Indicadores Objetivos Resultado Especfico Indicador Unidad de Medida Lnea de base (2010) 99.70 2012 Metas 2013 2014

Incrementar la % de mayores cobertura de los de edad servicios de identificados identificacin y hechos con el DNI vitales a travs de la % de menores emisin del DNI y el de edad Acta de Nacimiento identificados para los mayores y % con el DNI menores de edad a % de la nivel nacional, as cobertura de como cumplir con las registro de actividades nacimientos en relacionadas al oficinas Sistema Electoral y a la registrales Certificacin Digital Productos Poblacin cuenta con Cantidad de actos registrales Nacimientos Nacimien Inscritos en tos Oficinas Registra Registrales del dos RENIEC Poblacin con Cantidad de DNI DNI Documento Nacional emitidos Emitido de Identidad Poblacin y entidades cuentan con servicios digitales Padrn Electoral actualizado Cantidad de consultas realizadas en lnea Cantidad de actualizaciones del Padrn Electoral Cantidad de Certificados Digitales tramitados Consulta en lnea Realizad a Padrn Actualiza do Certifica do Digital Emitido

99.80

99.8

90.10

91.10

91.1

56.00

62.10

62.1

245786

360000

396000

43560 0

5588041

626551 9 554268 47

639082 9 637408 74

65186 46 73302 005

8497612

12

12

12

12

Poblacin cuenta con acceso a certificado digital

50000

60000

72000

Programa Presupuestal: Mejor atencin al ciudadano 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros b. Entidad responsable: Presidencia del Consejo de Ministros c. Resultado Especfico: Ciudadanos y empresas acceden a determinados trmites brindados por la administracin pblica con calidad, eficiencia y predictibilidad. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: Ciudadanos y empresas que realizan los 5 trmites ms demandados a escala nacional. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Sistema integrado de mejor atencin al ciudadano brinda trmites administrativos articulados con calidad, eficiencia y oportunidad Considera la implementacin y mantenimiento de una plataforma que permita a los ciudadanos realizar determinados trmites en un solo lugar y de un sistema de soporte tecnolgico orientado a brindar trmites de una forma ms eficiente y eficaz. Producto 2: Servidores pblicos desarrollan sus competencias (conocimientos y habilidades) en materia de simplificacin administrativa Considera la realizacin de acciones para que el personal de las entidades pblicas cuenten con las competencias necesarias para llevar a cabo reformas en el campo de la simplificacin administrativa y puedan brindar los trmites y servicios de una forma ms eficiente y eficaz. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Reduccin de hasta 50% en los plazos para la constitucin de empresas Reduccin de 20% en tiempos y costos para los trmites siguientes: - Renovacin del DNI /duplicado - Expedicin de pasaporte - Certificado de antecedentes policiales - Certificado de antecedentes penales - Apostillado y legalizacin de documentos Reduccin en 10% en tiempos y costos para los trmites siguientes: - Modificacin de datos del RUC - Inscripcin al RUC - Afiliacin al SIS - Licencia de funcionamiento

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Ciudadanos acceden a los trmites administrativos que brinda la administracin pblica con calidad, eficiencias y predictibilidad

- Sistema nico de trmites

10

- Renovacin al Registro Nacional de Proveedores PRODUCTOS Nmero de atenciones anuales que cumplen con los protocolos establecidos Nmero de empresas constituidas Nmero de servicios de desarrollo empresarial que cumplen con los protocolos establecidos Nmero de llamadas atendidas segn los estndares establecidos en los acuerdos de niveles de servicios Nmero de entidades pblicas que dispone de personas acreditadas o certificadas en materia de simplificacin administrativa Nmero de servidores pblicos certificados que forman parte de los equipos de mejora continua

P1: Sistema integrado de mejor atencin al ciudadano brinda trmites administrativos con calidad, eficiencia y oportunidad

- Reportes plataforma

P2: Servidores pblicos desarrollan sus competencias (conocimientos y habilidades) en materia de simplificacin administrativa

- Reportes supervisores

Compromiso de las entidades pblicas para designar al personal segn el perfil establecido

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Indicador
Reduccin de plazos para la constitucin de empresas Reduccin en tiempos y costos para los servicios que se brindan al ciudadano: Ciudadanos acceden a los trmites administrativos que brinda la administracin pblica con calidad, eficiencias y predictibilidad - Renovacin del DNI /duplicado - Expedicin de pasaporte - Certificado de antecedentes policiales - Certificado de antecedentes penales - Apostillado y legalizacin de documentos Reduccin en tiempos y costos

Unidad de Medida
Variacin Porcentual

Lnea de base (2010)

En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

50.00

n.d

n.d

Variacin Porcentual

En proceso de elaboracin

20.00

n.d

n.d

11

para los servicios que se brindan a los agentes econmicos: - Modificacin de datos del RUC - Inscripcin al RUC - Afiliacin al SIS - Licencia de funcionamiento - Renovacin al Registro Nacional de Proveedores

Variacin Porcentual

En proceso de elaboracin

10.00

n.d

n.d

Productos
Nmero de atenciones anuales que cumplen con los protocolos establecidos Nmero de empresas constituidas P1: Sistema integrado de mejor atencin al ciudadano brinda trmites administrativos con calidad, eficiencia y oportunidad Nmero de servicios de desarrollo empresarial que cumplen con los protocolos establecidos Nmero de llamadas atendidas segn los estndares establecidos en los acuerdos de niveles de servicios Nmero de entidades pblicas que dispone de personas acreditadas o certificadas en materia de simplificacin administrativa Nmero de servidores pblicos certificados que forman parte de los equipos de mejora continua Nmero n.d 700 000 800 000 800 000

Nmero

n.d

2 070

3 000

4 000

Nmero

n.d

36 000

40 000

50 000

Nmero

n.d

576 000

792 000

792 000

Nmero

n.d

500

500

500

P2: Servidores pblicos desarrollan sus competencias (conocimientos y habilidades) en materia de simplificacin administrativa

n.d

Nmero

2 000

2 000

2 000

12

Programa Presupuestal: Reduccin Emergencias por Desastres 1. Informacin bsica del Programa

de

Vulnerabilidad

Atencin

de

a. Sector: Multisectorial b. Entidad responsable: Sigue teniendo condicin de programa presupuestal estratgico sin tener una entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema Nacional de Gestin de Riesgo de Desastres recin consoliden sus procesos y funciones. c. Resultado Especfico: Poblacin y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales d. mbito de influencia: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo son aquella que est expuesta a un alto nivel de peligro por una o mltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenmeno El Nio). f. Productos del Programa Presupuestal: - Producto 1: Zonas geogrficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorologicos Oficinas regionales de SENAMHI en Cajamarca, Lima e Ica, para tal efecto realizarn coordinaciones tcnicas con el centro de pronsticos de la Sede Central para complementar con la vigilancia hidrometeorolgica a nivel nacional. Completado el producto (al tercer ao) se cumpliran las siguientes tareas para las cuencas tratadas: MONITOREO: todos los das del ao a nivel de cuencas PRONOSTICOS HIDROLOGICOS: Todos los das con una proyeccin de hasta 72 horas ALERTAS HIDROMETEOROLOGICAS: Ante la presencia de evento extremo con hasta 48 horas de anticipacin DETERMINACION DE UMBRALES METEOROLGICOS E HIDROLGICOS Y ESTUDIOS: Modelacin atmosfrica e hidrolgica, caracterizacin hidrometeorologica anual por cuencas. Producto 2: Establecimientos de salud seguros Es un servicio mejorado de oferta permanente a travs de atencin que es brindado las 24 horas del da durante todo el ao por profesionales de salud y administrativos en los hospitales seguros y personal de guardia de dichos EESS, que han aprobado la capacitacin en estrategias de Hospital seguro. El servicio es ofrecido a la poblacin afectada antes, durante y despus de un desastre y ubicadas en zonas con alto ndice de vulnerabilidad geogrfica y de EESS y alta densidad poblacional, identificadas en el mapa de riesgo de desastres. Esta atencin de salud frente a desastres es realizado de acuerdo al ndice de seguridad Hospitalaria y considera los siguientes tipos de intervencin: (i) Profesionales de salud, utilizando las tcnicas de observacin, anamnesis, consultas, operaciones, inspecciones y aquellas referidas a la observacin de la reaccin del paciente; (ii) reforzamiento de las estructuras de los hospitales actuales previa evaluacin del ndice de seguridad; (iii) 13

mejoramiento de la no estructura del hospital mediante intervenciones y mantenimiento; (iv) comits operativos de emergencia funcionando y organizado; (v) Brigadas Hospitalarias. Producto 3: Prevencin, monitoreo y respuesta en salud ante emergencia y desastres Para la adecuada prestacin de servicios de salud frente a las amenazas y vulnerabilidades, se requiere que la normatividad vigente se encuentre adecuada al marco de la gestin del riesgo de desastres, de la misma manera en dicho contexto, que las Unidades Ejecutoras de salud diseen e implementen Planes con enfoque de gestin del riesgo de desastres en el mbito de salud, de acuerdo a las recomendaciones y lecciones aprendidas de los eventos sucedidos en el Pas. El monitoreo y vigilancia de los riesgos y daos salud desencadenados por las amenazas naturales y las vulnerabilidades requiere mejorar el equipamiento y personal de centros de prevencin y control de emergencias y desastres de las Unidades Ejecutoras, as como la ejecucin de acciones en base a informacin adecuada. Producto 4: Poblacin con practicas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales Se centra en la accin preventiva de salud, es decir, la elaboracin de instrumentos y documentos tcnicos tales como Planes, guas y cartillas con enfoque de gestin del riesgo de desastres en salud, la sensibilizacin, capacitacin en prcticas claves para reducir los riesgos a la salud (IRAsNeumona) frente a Temporada de Bajas Temperaturas, en especial en poblacin vulnerable como son los nios y nias menores de cinco aos. De la misma manera se incorporan las orientaciones para percibir el riesgo de dicha amenaza y realizar censos comunitarios que permitan a la poblacin focalizar las zonas donde debe realizarse mayor actividad preventivo-promocional (sesiones demostrativas y visitas familiares). Producto 5: Cuencas hidrogrficas con gestin de riesgo de desastres Se centra en realizar acciones relacionadas con implementar o fortalecer capacidades de los actores locales que se articulan dentro del mbito de una cuenca para su manejo, con el objetivo de impulsar una gestin del riesgo mancomunada en toda la unidad hidrogrfica. Estas acciones seran las siguientes: Caracterizacin de cuencas para la gestin de riesgo de desastre Elaboracin y/o actualizacin de planes de gestin de riesgo de desastres Fortalecimiento y capacitacin en gestin de riesgos a nivel de cuenca Producto 6: Poblacin y sus medios de vida protegidos ante inundaciones Se centra en realizar acciones que fomenten infraestructuras o construcciones que evidencien las zonas de inundacin y/o sirvan de proteccin de fsica ante tales inundaciones y as salvaguardar a la poblacin y sus medios de vida (viviendas y reas agrcolas, entre otros). Estas acciones seran las siguientes: Elaboracin de estudios de proyectos de encauzamiento y defensas 14

ribereas Mantenimiento de obras de encauzamiento y defensas ribereas Monumentacion de la faja marginal Difusin de buenas prcticas constructivas a los funcionarios de los gobiernos subnacionales Producto 7: Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas Se centra en las siguientes acciones dirigidas a las comunidades altoandinas para que puedan resistir el fenmeno de las heladas en referencia a sus medios de produccin: Implementacin de kit de medicinas para poblacin pecuaria altoandina. Suplementacin de alimentacin para ganado Construccin cobertizos para poblacin pecuaria altoandina Recuperacin de cultivos en zonas altoandinas Producto 8: Gobiernos locales incorporan la gestin del riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial Se buscar el fortalecimiento de capacidades para la incorporacin de la gestin de riesgo en la gestin en los gobiernos locales. Asimismo, se contemplar actividades para impulsar la formulacin y actualizacin de estudios territoriales para el anlisis de riesgo a nivel urbano. Luego se proceder con el fortalecimiento de capacidades para la formulacin y actualizacin de los instrumentos tcnico-normativos de gestin del territorio tales como los planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano. Producto 9: Fortalecimiento institucional en seguridad para prestadoras de servicios de saneamiento Los prestadores de servicios de saneamiento al contar con el anlisis de vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento podrn priorizar acciones y actividades para reducir la vulnerabilidad de su infraestructura sanitaria y/o de gestin, en ese sentido se mejorar la capacidad de prestacin de los servicios de agua y saneamiento y principalmente en casos de emergencia o desastre. Culminado el anlisis de vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento de las EPS, el sector saneamiento tomar como herramienta los resultados de estos anlisis para formular los instrumentos tcnicos, tales como procedimientos, guas, protocolos entre otros para su aplicacin y conocimiento. Asimismo, el sector saneamiento plantear la formulacin de normativas complementarias sobre gestin de riesgo y atencin de desastre para los prestadores de servicios de saneamiento. Complementariamente a la formulacin de instrumentos tcnicos y normativos para la gestin de riesgo para los prestadores de servicios de agua y saneamiento se realizar la difusin de estos instrumentos, principalmente se iniciar en las EPS que prestan servicios de agua y saneamiento en el mbito de la Cuenca del Rio Rmac.

15

Producto 10: Promocin de la construccin de viviendas y edificaciones seguras Se proceder con el fortalecimiento y acompaamiento de la aplicacin de las normas tcnicas en los procesos administrativos para dar licencias de construccin en los gobiernos locales. Paralelamente se buscar fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para promover la aplicacin de la normativa para desarrollar edificaciones seguras. Finalmente se proceder con la evaluacin, formulacin y difusin de instrumentos tcnicos y normativos sobre sistemas constructivos seguros Producto 11: Fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres Este mecanismo se desarrollan a travs del personal especializado difusor del INDECI que tiene como propsito generar y desarrollar una serie de iniciativas que estn orientadas al desarrollo y/o fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de quienes de manera individual y colectiva deben desempearse adecuadamente en la ejecucin del manejo de desastres en los tres Niveles de Gobierno. Ahora como parte importante de la definicin del producto es necesario sealar que este conjunto de intervenciones permite transferir conocimiento y desarrollar habilidades en cada tema que corresponda a los procesos de Preparacin, Respuesta y Rehabilitacin, la poblacin organizada si bien no tiene intervencin directa puede participar de manera indirecta. Producto 12: Desarrollo de la red de alerta temprana El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es una herramienta que consiste de un conjunto de mecanismos y procedimientos de deteccin de peligros, vigilancia de indicadores, comunicacin de alertas y alarmas y evacuacin de las poblaciones vulnerables hacia los lugares o zonas seguras. Este Sistema es concebido como una herramienta de preparacin ante emergencia y desastres que permitir a travs del fortalecimiento del personal difusor del INDECI preparar a los funcionarios responsables de los Gobiernos Regionales quienes debern capacitar a los Gobiernos Locales y a la poblacin de esta manera se evita el mayor nmero de prdidas humanas ante una emergencia y/o desastres. Este servicio es brindado por los Gobiernos Regionales y Locales las 24 horas del da durante todo el ao, con la asistencia tcnica del INDECI. Adems, el enlace de comunicaciones en la zona de emergencia y desastres tiene como propsito implementar una red alterna que permita contribuir al restablecimiento de las comunicaciones afectadas por el impacto de un evento destructivo. Por lo cual permitir mantener la comunicacin entre la zona afectada por un desastre natural y el nivel de toma de decisiones para las acciones de respuesta, teniendo como misin restablecer las comunicaciones de manera rpida y eficaz. Ahora como parte importante de la definicin del producto es necesario sealar que este conjunto de intervenciones permitir identificar rutas de evacuacin y protocolos de desplazamiento del poblador y definir albergues. Asimismo, revisar los planes de contingencia y evacuacin concertadamente con los Gobiernos Regionales.

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Producto 13: Preparacin y monitoreo ante emergencias por desastres El desarrollo de Centros de Operaciones de Emergencia representa un mecanismo de coordinacin interinstitucional para atender de manera colectiva las emergencias, tiene la responsabilidad de generar informacin confiable y validada de las emergencias y desastres, atender, canalizar y coordinar toda la ayuda necesaria que sea requerida de manera que la localidad afectada vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible. El mismo est compuesto por representantes del nivel nacional, regional y local necesarios para la toma de decisiones en el manejo de desastres Asimismo, permite conocer el comportamiento de las acciones de respuesta de la localidad afectada y poder realizar recomendaciones necesarias a fin de mejorar el accionar de los actores. Este servicio es brindado por los Gobiernos Regionales y Locales las 24 horas del da durante todo el ao, con la asistencia tcnica del INDECI. Ahora como parte importante de la definicin del producto es necesario sealar que este conjunto de intervenciones va permitir ser monitoreo a travs del Servicio de Alerta Permanente en los tres Niveles de Gobiernos. Producto 14: Poblacin recibe bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias La disposicin permanente de bienes de ayuda humanitaria tiene como propsito brindar en el menor tiempo posible cobertura de techo, abrigo y alimentos, as como equipos y herramientas para atender las necesidades bsicas de la poblacin damnificada y afectada a consecuencia de una emergencia o desastre de origen natural o tecnolgico. Esta capacidad de respuesta debe ser implementada con una red de almacenes que cuenten con ambientes apropiados para un eficiente almacenamiento, control, manipuleo, y distribucin de los bienes de ayuda humanitaria. Este servicio es brindado por los Gobiernos Regionales y Locales las 24 horas del da durante todo el ao, con la asistencia tcnica del INDECI. Este sistema es realizado en el marco del Decreto Supremo N 031-2008-PCM, as como tambin la norma internacional de la cadena logstica de suministros: Logstica y Gestin de Suministros Humanitarios - OPS/OMS. Departamento de Emergencia de accin humanitaria y la Ley N 29664 y su Reglamento y se considera los siguientes tipos de intervencin. Producto 15: Zonas geogrficas con gestin de informacin ssmica Es el servicio de estudio, vigilancia y monitoreo continuo de la actividad ssmica durante las 24 horas del da y 365 das del ao, en Gobiernos Locales del territorio nacional con elevada vulnerabilidad de exposicin al peligro ssmico, mediante la implementacin de estaciones terrenas con instrumental ssmico instalado y conectado al laboratorio central del IGP, para el posterior anlisis de la informacin y generacin de estudios. El servicio genera informacin continua sobre el comportamiento ssmico del territorio, siendo insumo importante para la elaboracin de mapas de peligro ssmico, zonificacin de suelos, los mismos que son utilizados por las diferentes instituciones y sectores pblicos para definir acciones de prevencin.

17

2. Matriz Lgica del Programa Producto 16: Zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunamiJERARQUA DE
OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO POBLACIN Y SUS MEDIOS DE VIDA EN BAJO GRADO DE VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS NATURALES PRODUCTOS PORCENTAJE DE POBLACIN EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD INTERVENIDOS PORCENTAJE DE REDES Y MICRORREDES INTERVENIDOS PORCENTAJE POBLACIN INTERVENIDA PORCENTAJE DE CUENCAS INTERVENIDAS PORCENTAJE POBLACIN INTERVENIDA PORCENTAJE POBLACIN ALTOANDINA INTERVENIDA PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON INFORMACIN SISMICA DE ZONAS COSTERAS MONITOREADAS n. d.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS IMPORTANTES

ZONAS GEOGRFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES CUENCAS HIDROGRAFICAS CON PLANES DE GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA PROTEGIDOS ANTE INUNDACIONES MEDIOS RURALES DE VIDA RESILIENTES FRENTE A HELADAS GOBIERNOS LOCALES CON GESTIN DEL TERRITORIO INCLUYENDO GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRE INCORPORACIN DE ACCIONES DE GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES EN PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROMOCIN DE LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES SEGURAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES DESARROLLO DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA PREPARACIN Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES DISPOSICIN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ZONAS GEOGRFICAS CON GESTIN DE INFORMACIN SSMICA ZONAS COSTERAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGRO DE TSUNAMI

n. d.

n. d.

n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

18

3. Indicadores
OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO POBLACIN Y SUS MEDIOS DE VIDA EN BAJO GRADO DE VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS NATURALES PRODUCTOS INDICADOR PORCENTAJE DE POBLACIN EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD UNIDAD DE MEDIDA LNEA DE BASE (2010) METAS 2012 2013 2014

65%*

n. d.

n. d.

n. d.

ZONAS GEOGRFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES CUENCAS HIDROGRAFICAS CON PLANES DE GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA PROTEGIDOS ANTE INUNDACIONES MEDIOS RURALES DE VIDA RESILIENTES FRENTE A HELADAS GOBIERNOS LOCALES CON GESTIN DEL TERRITORIO INCLUYENDO GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRE INCORPORACIN DE ACCIONES DE GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES EN PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROMOCIN DE LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES SEGURAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES DESARROLLO DE LA RED DE ALERTA TEMPRANA PREPARACIN Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES DISPOSICIN DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ZONAS GEOGRFICAS CON GESTIN DE INFORMACIN SSMICA ZONAS COSTERAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGRO DE TSUNAMI

PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD INTERVENIDOS PORCENTAJE DE REDES Y MICRORREDES INTERVENIDOS

% % %

0.8% 0% n. d.

n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d.

PORCENTAJE POBLACIN INTERVENIDA

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

PORCENTAJE DE CUENCAS INTERVENIDAS PORCENTAJE POBLACIN INTERVENIDA PORCENTAJE POBLACIN ALTOANDINA INTERVENIDA PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES INTERVENIDOS PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES CON ALTA SISMICIDAD INTERVENIDOS PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON INFORMACIN SISMICA DE ZONAS COSTERAS MONITOREADAS

% % % %

1.9% n. d. 39.7% n. d.

n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d. n. d.

0%

n. d.

n. d.

n. d.

% % % % % %

0% 0% 0.8% Loc. 23.1%

Reg.

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

0% 2.7%
Loc.-Prov.

0%

n. d.

n. d.

n. d.

* Vulnerabilidad en componente solo de exposicin a nivel de peligros alto y muy alto.

19

Programa Presupuestal: Sostenible - PIRDAIS

Programa

de

Desarrollo

Alternativo

Integral

1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros b. Entidad responsable: Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida - DEVIDA c. Resultado Especfico: Lograr el cambio de actitud de la poblacin y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS). d. mbito de influencia: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e. Poblacin Objetivo: La poblacin potencial del programa est constituida por los agricultores que cultivan o podran cultivar hoja de coca con fines ilcitos y estos se encuentran en lo que se ha denominado el mbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrogrficas con una poblacin rural (agricultores), que continuaran el proceso y/o tienen voluntad de participacin en el programa. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias priorizadas articuladas al mercado Productores en zonas cocaleras empoderados en estrategias de desarrollo pueden decidir qu hacer, cmo y cundo hacerlo teniendo en cuenta su identidad cultural y el conocimiento local. Se implementan las estrategias: metodologas de aprendizaje participativas sencillas como las Escuelas de Campo (ECAs), la difusin de mensajes tecnolgicos a travs de campesino a campesino, utilizar prcticas de campo mediante la metodologa de aprender haciendo y otras, que permita que la mayor parte de las prcticas agrcolas y/o pecuarias sean adaptadas y/o adoptadas en la fincas/mdulos pecuarios por los agricultores conjuntamente con sus familias. Se considera tambin el mantenimiento de las vas de acceso a las zonas priorizadas. Producto 2: Poblacin sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestin ambiental local El producto considera la sensibilizacin ambiental en las escuelas, mediante acciones de comunicacin masivas, y la promocin y fortalecimiento de la gestin local para la toma de medidas de prevencin y mitigacin de los daos ambientales causados principalmente por el narcotrfico y otras actividades econmicas y sociales no sostenibles. Producto 3: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad Se busca fortalecer el trabajo asociativo y la formacin de la bases organizacional y agroempresariales entre los pequeos productores, sean agropecuarios/micro-industrias con la finalidad que puedan incrementar sus rendimientos de produccin, producir productos de calidad (diferenciacin de producto) y acceder a las mejores innovaciones tecnolgicas para buscar la competitividad de las cadenas productivas a nivel local, nacional e internacional. Producto 4: Gobiernos Regionales y Locales fortalecidos en capacidades de gestin 20

Se fortalecern las capacidades de gestin de los GL a travs de asistencia tcnica y capacitaciones en mejoramiento de los procesos tcnico administrativo en el marco de la Gestin Pblica, Diseo, Gestin y ejecucin de Proyectos, Planificacin Participativa del Desarrollo Rural Regional y Local 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
Jerarqua de Objetivos Resultado especfico Dependencia econmica de la coca en familias de zonas de intervencin DAIS (has/fam) Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervencin(N, %) Indicadores (*) Medios de Verificacin Supuestos Importantes

Lograr el cambio de actitud de la poblacin y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

Reporte UNODC, INEI

En el pas, la lucha contra las drogas se prioriza como poltica nacional. Adecuado panorama social en zonas de intervencin del DAIS No hay incremento de la demanda mundial de cocana peruana

Encuesta DEVIDA

Productos

Ingreso familiar Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias priorizadas articuladas al mercado

Encuesta DEVIDA

Las entidades del Estado se involucran sinrgicamente en la lucha contra las drogas. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervencin DAIS

Ingreso Agrcola familiar Productividad de cultivos priorizados. Valor de ventas de las empresas campesinas

Aduanas, reporte de empresas

Poblacion sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestin ambiental local

Nivel de logro de desarrollo sostenible en instituciones educativas. Grado de concientizacin ambiental de las familias

ECE - MINEDU

Encuesta DEVIDA

Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad

Porcentaje de agricultores incorporados a organizaciones de productores Porcentaje de agricultores que comercializan sus productos a travs de asociaciones y/o cooperativas. Percepcin del involucramiento de los Gobiernos Subnacionales en la solucin de los problemas locales de las comunidades de las zonas DAIS

Encuesta DEVIDA

Gobiernos Regionales y Locales fortalecidos en capacidades de gestin

Encuesta DEVIDA

21

3. Indicadores
Objetivos Resultado especfico Lograr el cambio de actitud de la poblacin y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS). Productos Ingreso familiar anual Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias priorizadas articuladas al mercado Ingreso Agrcola familiar anual Productividad de cultivos priorizados.
S/. Corrientes S/. Corrientes

Indicadores

Unidad de medida

Valor 2008 2009 2010

Meta 2010

Proyeccin 2011 2012

Dependencia econmica de la coca en familias de zonas de intervencin DAIS Familias incorporadas al DAIS en zonas de intervencin

(Has/Fam)

s/i

s/i

0.21

0.22

0.19

0.18

Porcentaje

s/i

s/i

57.00

60

64

70.00

10,426 6,864 433 970 8,694 10,336

11,243 5,504 494 903 9,392 15,000

13,194 8,589 588 827 10,294 18,704

13,000 8,500 600 950 10,500 19,000

13,856 9,448 661 909 12,000 22,304

14,518 10,307 735 992 14,324 25,900

Cacao (Kg/ ha.) Caf (Kg/ ha.) Palma (Kg/ ha.)

Poblacion sensibilizada y educada ambientalmente participa en la gestin ambiental local

Nivel de logro de desarrollo sostenible en instituciones educativas. Grado de concientizacin ambiental de las familias Proporcin de agricultores incorporados a organizaciones de productores

IIEE con logro mayor o igual al 71% Porcentaje

s/i

s/i

25

26

28

30

Porcentaje

s/i

s/i

19.3

20

25

30

Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad Proporcin de agricultores que comercializan sus productos a travs de asociaciones y/o cooperativas Percepcin del involucramiento de los GR en la solucin de los problemas locales de las comunidades de las zonas DAIS Percepcin del involucramiento de los GL en la solucin de los problemas locales de las comunidades de las zonas DAIS

Porcentaje

s/i

s/i

10.2

10

15

20

Porcentaje

s/i

s/i

27

25

33

40

Gobiernos Regionales y Locales fortalecidos en capacidades de gestin

Porcentaje

s/i

s/i

56

50

63

70

22

Programa Presupuestal: Prevencin y tratamiento del consumo de drogas 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros b. Entidad responsable: Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida - DEVIDA c. Resultado Especfico: Disminucin de la disposicin al consumo de drogas en la poblacin de 12 a 35 aos d. mbito de influencia: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e. Poblacin Objetivo: Poblacin de 12 a 35 aos en vulnerabilidad o afectados por consumos problemticos o dependientes de drogas legales e ilegales, en ciudades de ms de 30 mil habitantes. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Poblacin informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas Servicio gratuito y confidencial a nivel nacional que brinda informacin, orientacin y consejera psicolgica especializada en la problemtica del consumo de drogas a travs de dos modalidades de atencin telefnica y online. Para tal efecto se utiliza una lnea gratuita 0800 con cinco unidades telefnicas y una lnea dedicada para una plataforma virtual que apertura servicios a travs de mensajera instantnea (sesiones de chat) y va correo electrnico. Asimismo, utiliza herramientas TIC, como los foros, blogs y redes sociales que complementan la atencin del servicio. Este servicio se dirige a la poblacin general. Habla Franco atiende de lunes a sbado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. La intervencin la realiza un equipo de 10 psiclogos profesionales especializados en orientacin y consejera en drogas y otras problemticas asociadas. Este servicio se entrega a nivel nacional desde la Sede Central de DEVIDA. Producto 2: Familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevencin del consumo de drogas Es un programa preventivo estructurado realizado a travs de siete sesiones psicoformativas con una periodicidad semanal y aplicado por docentes entrenados. Est dirigido a familias del mbito urbano identificadas en instituciones educativas pblicas de nivel secundario intervenidas por el programa de prevencin del consumo de drogas. El objetivo de las sesiones psicoformativas se orientan a incrementar las habilidades parentales y de comunicacin entre padres e hijos como elementos de proteccin hacia el consumo de drogas. Este programa se implementa a travs de un protocolo de intervencin que articula sesiones que comprenden: estilos de crianza, establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiento, utilizacin de sanciones, establecimientos de vnculos positivos, proteccin sobre los comportamientos de riesgo y conexiones con la comunidad. Producto 3: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la poblacin escolar y a nivel selectivo dirigidas a estudiantes con caractersticas de riesgo). La intervencin comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades 23

estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a la prevencin y del Diseo Curricular Nacional aprobado, encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y est dirigida a todos los estudiantes durante el periodo escolar anual. El programa ser ejecutado por el Ministerio de Educacin y las Direcciones Regionales de Educacin a nivel nacional, en coordinacin con los Gobiernos Regionales y DEVIDA, en el marco de sus competencias. Producto 4: Poblacin general incrementa su conocimiento y percepcin de riesgo sobre el consumo de drogas Conjunto articulado de actuaciones comunicacionales a nivel nacional y local encaminadas a incrementar la percepcin de riesgo sobre el consumo de drogas en la poblacin urbana de 12 a 35 aos. Se ejecutar a travs de campaas comunicacionales a travs de medios de comunicacin masiva (televisin, radio, diarios) sobre temas generales y especficos asociados al consumo de drogas y sus impactos negativos. Este producto ser ejecutado por la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a nivel nacional. Producto 5: Poblacin general atendida en adicciones por consumo de drogas Servicio de intervencin teraputica orientada al diagnstico, intervencin temprana, tratamiento y rehabilitacin de los casos de abuso y dependencia de drogas, atendidos ambulatoriamente y en internamiento, por profesionales de la salud y/o tcnicos capacitados, formando parte del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Tomando como referencia el Modelo de Atencin Integral en Salud y del sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud la implementacin de los servicios teraputicos tendrn componentes diferenciadas segn nivel de atencin y complejidad: primer nivel (triaje, diagnstico, desintoxicacin y deshabituacin ambulatoria, reduccin de daos, referencia y contrareferencia), segundo nivel (triaje, deteccin y seleccin de casos, intervencin motivacional, desintoxicacin y deshabituacin con internamiento/ambulatoria, seguimiento, referencia y contrareferencia) y tercer nivel (triaje, internamiento prolongado en la modalidad clnica, internamiento prolongado en la modalidad de comunidad teraputica, programas de internamiento de modalidad intermedia que se asocia a tratamiento ambulatorio con internamiento parcial, referencia y contrareferencia. En todos sus componentes la intervencin se realiza a travs de protocolos de tratamiento farmacolgico y psicosocial e instrumentos de evaluacin especifica. Producto 6: Adolescentes infractores atendidos en adicciones por consumo de drogas Programa de intervencin teraputica dirigido a los adolescentes en conflicto con la ley penal con problemas de consumo y dependencia de alcohol y otras drogas de los centro juveniles del Poder Judicial. El programa teraputico est estructurado en tres fases secuenciales y progresivas que se articulan a los programas que conforman el sistema de reinsercin social del adolescente infractor, permitiendo de este modo que los adolescentes reciban una atencin integral por parte del equipo multidisciplinario de los Centros Juveniles del Poder Judicial. El proceso de aplicacin del programa teraputico trabaja con una la modalidad ambulatoria de intervencin con terapias individuales dos a 24

tres veces por semana (1hora), con una duracin de 60 minutos cada una. Asimismo, participarn de algunas terapias grupales y talleres ocupacionales como parte del programa de intervencin, que tendr un promedio de duracin de seis meses, tiempo que depender de los avances de recuperacin del adolescente. Tanto las sesiones individuales como grupales se realizan a travs de protocolos de intervencin. Producto 7: Poblacin penal atendida en adicciones por consumo de drogas Programa de intervencin teraputica que tiene como objetivo brindar atencin especializada a internos consumidores y dependientes de drogas de los establecimientos penitenciarios de Chorrillos, Lima, Ancn, Lurigancho, Caete, Huancayo, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Tacna - varones, Tacna - mujeres, Ica y Cusco. La implementacin del programa incluye la adecuacin bsica de la infraestructura, equipamiento, entrenamiento a profesionales y personal tcnico, contratacin de recursos humanos para la asesora clnica, y elaboracin de documentos y de difusin. Asimismo, se cuenta con protocolos de intervencin teraputica especfica para la poblacin penal. La estructura del programa comprende: charlas motivacionales y de difusin del programa, diagnstico y evaluacin, intervencin motivacional, deshabituacin y seguimiento. La intervencin se realiza bajo la modalidad ambulatoria y residencial. Producto 8: Vctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento El Programa de Intervencin (Orientacin y Consejera) a mujeres vctimas de violencia familiar que presentan consumo de alcohol y otras drogas en los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional, para lo cual se fortalecern las competencias tcnicas de los profesionales que trabajan en los Centros Emergencia Mujer en la deteccin, consejera y derivacin de casos que lo requieran, mediante un programa de capacitacin sobre la metodologa de intervencin (Manual) durante tres das (3), para luego estos especialistas aplicarn a la poblacin objetivo antes sealada. La intervencin se estructura a travs de: deteccin de casos, consejera breve y derivacin. Producto 9: Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos negativos y medidas de respuesta Sistema de informacin de acceso pblico que articula y sistematiza los resultados de estudios epidemiolgicos del consumo de drogas y factores asociados, impactos sociales y econmicos, y evaluacin de eficiencia/eficacia de los programas de intervencin preventiva y teraputica. Los diversos estudios que contemplar el sistema se orientan a generar de forma peridica informacin sobre el estado de situacin de la problemtica del consumo de drogas y su respuesta, sirviendo de referencia para toma de decisiones y mejoramiento continuo de las actuaciones y poltica pblica en materia de reduccin de la demanda de drogas. En el caso de los estudios epidemiolgicos y factores asociados, se contemplaran acciones peridicas de estimacin de la magnitud en poblacin general de 12 a 64 aos, poblacin escolar de nivel secundario, poblacin universitaria, adolescentes infractores, poblacin penal y nios y adolescentes en situacin de calle. Este trabajo se complementar con estimaciones peridicas sobre los costos sociales y econmicos producidos por el consumo de drogas legales e ilegales. 25

De forma continua se establecern sistemas de evaluacin en cada uno de las intervenciones preventivas y teraputicas que se hayan vinculadas a los productos. Se contemplaran evaluaciones de resultados e impacto que articulen diseos no experimentales y cuasi experimentales segn las caractersticas del programa. Por otro lado comprende la operatividad y gestin del programa de prevencin del consumo de drogas que permitir implementar las actividades sealadas.

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de objetivos Resultado especifico Disminucin de la disposicin al consumo de drogas en la poblacin de 12 a 35 aos Indicadores 10 % de disminucin de la disposicin al consumo de drogas Medios de verificacin Encuesta Nacional Poblacin General Supuestos importantes Compromiso por parte de los ejecutores Capacidad tcnicoprofesional en los ejecutores para implementacin del programa Continuidad de los especialistas responsables de la aplicacin del Programa

Encuesta Nacional Poblacin Escolar Secundario

Productos 1) Poblacin informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas 2) Familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevencin del consumo de drogas 3) Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales 4) Poblacin general incrementa su conocimiento y percepcin de riesgo sobre el consumo de drogas 5) Poblacin general atendida en adicciones por consumo de drogas 6) Adolescentes infractores atendidos en adicciones por consumo de drogas 7) Poblacin penal atendida en adicciones por consumo de drogas 8) Vctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento 9) Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos negativos y medidas de respuesta

Nmero de la poblacin de 12 a 35 aos orientadas sobre temas asociados al consumo de drogas Proporcin de de familias incrementan habilidades parentales que

Reporte del Sistema de registro - Habla Franco Reporte del Sistema de Evaluacin de Familias Fuertes Reporte del Sistema de Evaluacin del Programa Encuesta Nacional Poblacin General Reporte del Sistema Registro HIS -

Proporcin de escolares de nivel secundario que incrementan habilidades psicosociales Proporcin de la poblacin de 12 a 35 aos con alta percepcin de riesgo sobre el consumo de drogas Nmero de consumidores dependientes a drogas legales e ilegales atendidos por consumo de drogas Nmero de adolescentes infractores dependientes a drogas legales e ilegales atendidos Nmero de internos dependientes a drogas legales e ilegales atendidos Nmero de consumidores dependientes a drogas legales e ilegales vctimas de violencia familiar atendidos Porcentaje de la poblacin de 12 a 35 aos informada sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos negativos y medidas de respuesta

de

Contar con los recursos presupuestales para el desarrollo de los programas

Reporte del Sistema del registro Centros Juveniles Poder Judicial Reporte del Sistema del registro - INPE Reporte del Sistema del registro Centro de Emergencia Mujer Encuesta Nacional Poblacin General -

26

3. Indicadores
Objetivos Resultado especfico Disminucin de la Disminucin de la disposicin al consumo de disposicin al consumo de drogas en la poblacin de drogas. 12 a 35 aos Productos Poblacin informada, Poblacin de 12 a 35 aos orientada y aconsejada orientadas sobre temas sobre el consumo de drogas asociados al consumo de drogas 2) Familias fortalecidas en Proporcin de de familias habilidades parentales para que incrementan la prevencin del consumo habilidades parentales de drogas 3) Escolares desarrollan y Proporcin de escolares de fortalecen sus habilidades nivel secundario que psicosociales incrementan habilidades psicosociales 4) Poblacin general Proporcin de la poblacin incrementa su de 12 a 35 aos con alta conocimiento y percepcin percepcin de riesgo sobre de riesgo sobre el consumo el consumo de drogas de drogas 5) Poblacin general Consumidores dependientes atendida en adicciones por a drogas legales e ilegales consumo de drogas atendidos por consumo de drogas 6) Adolescentes infractores Adolescentes infractores atendidos en adicciones por dependientes a drogas consumo de drogas legales e ilegales atendidos 7) Poblacin penal atendida Internos dependientes a en adicciones por consumo drogas legales e ilegales de drogas atendidos 8) Vctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos en programas de tratamiento 9) Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos negativos y medidas de respuesta Consumidores dependientes a drogas legales e ilegales vctimas de violencia familiar atendidos En proceso de elaboracin Indicadores Unidad de Medida Valor 2008 2009 2010 Meta 2010 Proyeccin 2011 2012

Porcentaje

10%

Nmero

100%

12,000

750

20,430

Porcentaje

100%

10,800

21,105

34,830

Porcentaje

100%

12,000

156,917

240,816

Porcentaje

N/C

4,000,000

2,500

1,000,000

Nmero

26,740

37,800

Nmero

100%

700

620

Nmero

100%

1,000

1,000

Nmero

100%

4,500

4,500

Poblacin de 12 a 35 aos informada sobre la magnitud del consumo de drogas, sus impactos negativos y medidas de respuesta 10) Tratamiento en Incremento de personas Poblacin de 15 a 30 aos atendidas por consumo de consumidora y dependiente drogas en establecimientos de drogas de salud pblica, centro juveniles, penales y CEM

Porcentaje

7,000,000

Nmero

100%

10,500

27

Programa Presupuestal: Lucha Contra el Terrorismo 1. Informacin Bsica del Programa a. b. c. d. e. f. Sector: Ministerio del Interior Entidad Responsable: Direccin Contra el Terrorismo - DIRCOTE PNP Resultado Especfico: Organizaciones Terroristas Desarticuladas. mbito de Influencia: Nacional Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa est constituida por la totalidad de la poblacin del Per. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Desarticular Acciones terroristas El producto considera la neutralizacin de las acciones terroristas de las organizaciones terroristas (OOTT) Sendero Luminoso (SL) y Tpac Amaru (TA) en las zonas declaradas en Estado de Emergencia (VRAE y HUALLAGA), en la ciudad de Lima donde se realiza el trabajo polticoideolgico y legal, y en otras ciudades a nivel nacional, donde se producen hechos violentos (Moquegua, Bagua, Puno, Cusco, Hunuco, etc.). Producto 2: Sensibilizacin y comunicacin social (difusin y propaganda) Considera las operaciones psicolgicas que realiza la DIRCOTE PNP en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, zonas marginales de Lima y otras ciudades del pas. Se elabora y confecciona material de propaganda (afiches, volantes, pegatinas, spot publicitarios radiales y televisivos y otros) a favor de la cultura de paz, sensibilizar a la poblacin, participacin y apoyo a las Fuerzas del Orden y por la captura de los lderes y mandos terroristas, por los cuales el Estado ofrece una recompensa pecuniaria. Para estos menesteres la DIRCOTE PNP cuenta con la Divisin de Operaciones Especiales (DIVOES) la misma que ejecuta sus actividades por intermedio de los departamentos de operaciones psicolgicas y recompensas, respectivamente.

28

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de Objetivos Resultado Especfico Organizaciones Terroristas Desarticuladas Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

Nmero de zonas (provincias/distritos) declaradas en emergencia por actividad terrorista

DIGIMIN MININTER

Accin concertada de entidades del Estado contribuye a dinamizar el desarrollo socioeconmico en la zona del VRAE y Huallaga.

Poblacin de las zonas declaradas en emergencia por actividad terrorista

Reinsercin de la masa cautiva y nios pioneros a la sociedad facilitada por accin conjunta de la Sociedad Civil y el Estado. Ncleos familiares fortalecidos en el VRAE y Huallaga por accin del Estado. Vigencia de normas legales posibilitan categorizacin de nuevas modalidades y tipos de terrorismo.

Disminucin de la actividad delictiva terrorista en la zona del VRAE y Huallaga Poblacin de las zonas declaradas en emergencia por actividad terrorista, con derechos fundamentales restituidos

Productos
P1. Acciones terroristas neutralizadas. (OOTT NEUTRALIZADAS) P2. Sensibilizacin y comunicacin social (difusin y propaganda).

Lderes y militantes terroristas capturados Armas de fuego, explosivos y pertrechos decomisados e incautados Masa cautiva y nios pioneros reinsertados en la sociedad Campaas (eventos) de operaciones sicolgicas dirigidas a la poblacin

DIGIMIN MININTER

Comits de autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales en las zonas de emergencia, implementadas y funcionando.

29

3. Indicadores Objetivos Resultado Especfico

Organizaciones Terroristas Desarticuladas

Indicador

Unidad de Medida

LB (2010)

Metas
2011 2012 2013 2014

Zonas (provincias/distritos) declaradas en emergencia por actividad terrorista

Zonas

En proceso de elaboracin

16.00

Poblacin de las zonas declaradas en emergencia por actividad Personas terrorista Disminucin de la actividad delictiva terrorista en la zona del VRAE y Huallaga

En proceso de elaboracin

235257
En proceso

Acciones

de elaboracin

120.00

Poblacin de las zonas declaradas en emergencia por actividad Personas terrorista, con derechos fundamentales restituidos

En proceso de elaboracin

100000

Productos
P1. Acciones terroristas neutralizadas. (OOTT NEUTRALIZADA S) Lderes y militantes terroristas capturados Armas de fuego, explosivos y pertrechos decomisados e incautados Masa cautiva y nios pioneros reinsertados en la sociedad Actualizacin y perfeccionamiento profesional P2. Sensibilizacin y comunicacin social (difusin y propaganda).
DETENI DOS ARMAS

121 27

154 30

160 40

140 50

120 60

PERSON AS PERSON AS

10 160 12

15 160 12

15 160 12

15 160 12

15 160 12

CAMPA Campaas (eventos) de operaciones sicolgicas dirigidas a AS la poblacin

Comits de autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales en las zonas de emergencia, implementadas y funcionando.

CAMPA AS

27

30

40

50

60

30

Programa Presupuestal: Reduccin del trfico ilcito de drogas 1. Informacin Bsica del Programa a. Sector: Ministerio del Interior b. Entidad Responsable: Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per DIRANDRO PNP. c. Resultado Especfico: Reduccin del trfico ilcito de drogas d. mbito de Influencia: Gobierno Nacional. e. Poblacin Objetivo: Toda la sociedad. Para algunos productos en particular poblacin en las zonas: Alto Huallaga, Apurmac ENE, La Convencin Lares, San Gabn, Inambari Tambopata, Aguayta, Maran, Putumayo, Amazonas, Palcaz Pichis Pachitea, Kcoispata, Alto Chicama. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Investigaciones y operaciones policiales contra el trfico ilcito de drogas (TID) y trfico ilcito de insumos qumicos El producto considera las actividades que realiza el personal especializado de la PNP orientados a descubrir al autor, cmplice y toda persona involucrada en (i) trfico ilcito de drogas (entendindose que la produccin est comprendida en el trfico) y (ii) trfico ilcito de insumos qumicos. Estas actividades comprenden desde el proceso de investigacin previo (acciones de inteligencia) hasta la puesta a disposicin de personas, bienes, drogas e insumos, de las autoridades competentes. Producto 2: Operaciones de erradicacin de cultivos ilcitos de plantaciones de coca Considera las operaciones de reduccin del espacio cocalero ilegal y destruccin de almcigos de coca a nivel nacional, con la finalidad de impedir la resiembra inmediata, la expansin de los cultivos de coca y la aparicin de nuevas reas cocaleras contribuyendo a la interrupcin del ciclo de produccin de drogas ilcitas creando las condiciones necesarias para la puesta en prctica de Programas de Desarrollo Alternativo. Producto 3: Investigaciones cientficas realizadas para la deteccin de innovaciones tecnolgicas en la produccin de drogas ilcitas como apoyo al sistema de inteligencia El producto considera a las investigaciones llevadas a cabo por DIRANDRO PNP, a partir de una muestra de cinco (5) gramos de cada uno de los tipos de drogas decomisadas en el territorio nacional, la misma que constituir una herramienta estratgica y tctica frente a la lucha contra el narcotrfico. Producto 4: Programas orientados a la prevencin del consumo de drogas ilcitas y operaciones de informacin en la lucha contra el TID Considera a las actividades planificadas, organizadas y realizadas por DIRANDRO, para la prevencin del consumo y uso indebido de drogas, dirigidos a nios, adolescentes, jvenes y adultos con la finalidad de reducir la demanda de drogas. Asimismo, toma en cuenta el empleo de 31

la informacin como medio para lograr la adhesin de la poblacin con la PNP y de disuasin de personas involucradas en el TID. Producto 5: Potenciales financistas del TID detectados e identificados por DIRANDRO El producto considera la identificacin de potenciales financistas del TID detectados y/o identificados a travs de las acciones de inteligencia por el personal de DIRANDRO. Producto 6: Operaciones policiales realizadas en puestos de control fijos o mviles de insumos y drogas ilcitas. Considera las actividades policiales que incluyen: acciones de inteligencia, acciones preventivas, e investigaciones policiales (intervenciones). Estas actividades policiales se realizan en garitas mviles, y garitas fijas. Producto 7: Operaciones de investigacin destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del TID El producto comprende las operaciones de investigacin destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del TID. Producto 8: Procesos judiciales con participacin activa de la Procuradura contra el TID en defensa de los derechos e intereses del Estado Considera los procesos en los que participa la Procuradura Pblica Especializada en TID en defensa de los derechos e intereses del Estado en los delitos de TID y lavado de activos provenientes del TID. Esta participacin comprende las diligencias de investigacin preliminar, y el proceso judicial hasta la ejecucin de sentencia.

32

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de Objetivos Resultado Especfico Reduccin del trfico ilcito de drogas (TID) Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

Nmero de clanes y organizaciones desarticuladas Variacin de la produccin potencial de drogas ilcitas Porcentaje del PBI que se estima con activos de TID

DIRANDRO

Hay una estrategia de prevencin del consumo de droga a nivel nacional e internacional implementada Estabilidad de las polticas del estado en la lucha contra las drogas. No hay injerencia poltica externa (corrupcin y otros)

DIRANDRO

UNOCD

Productos P1. Investigaciones y operaciones policiales contra el TID y trfico ilcito de insumos qumicos

Proporcin de personas detenidas por TID.

DIRANDRO

No hay injerencia poltica externa (corrupcin y otros) Adecuado cumplimiento de las funciones y competencias de las entidades externas involucradas (Poder Judicial, Ministerio Pblico, PRODUCE, SUNAT)

Proporcin de DIRANDRO personas naturales o jurdicas infractoras a la ley de insumos qumicos y productos fiscalizados. Proporcin de personas detenidas por trfico de insumos qumicos. Proporcin de instalacin de infraestructura para la produccin de drogas destruidas por operacin. Bienes incautados con disposicin temporal. Insumos qumicos decomisados e incautados a disposicin de OFECOD con destino final. Droga decomisada incinerada. DIRANDRO

Adecuada articulacin con los entes involucrados en la prevencin de consumo de drogas Apoyo de los organismos internacionales para la provisin de informacin y ejecucin de actividades

DIRANDRO

OFECOD

Implementacin de un plan integral de desarrollo alternativo

OFECOD

OFECOD OFECOD CORAH

P2. Operaciones de erradicacin de cultivos ilcitos de coca

Proporcin de hectreas erradicadas de plantaciones de

33

coca.

P3. Potenciales financistas del TID detectados e identificados por DIRANDRO P4. Investigaciones cientficas realizadas para la deteccin de innovaciones tecnolgicas en la produccin de drogas ilcitas como apoyo al sistema de inteligencia P5. Programas orientados a la prevencin del consumo de drogas ilcitas y operaciones de informacin en la lucha contra el TID P6. Operaciones policiales realizadas en puestos de control fijos o mviles de insumos y drogas ilcitas

Proporcin de OFECOD destruccin de CORAH almcigos de plantaciones de coca. Proporcin de DIRANDRO financistas identificados por plan elaborado inicialmente. Nmero de estudios de caracterizacin y perfiles qumicos de droga analizada registrados en la base de datos. Encuestas

Participantes en los DIRANDRO eventos que conocen el dao y peligro de consumo de drogas.

Proporcin de DIRANDRO vehculos intervenidos respecto a operativos de control. Proporcin de insumos qumicos decomisados respecto de las operaciones de control fijo o mvil realizados. Proporcin de actas policiales de transporte controladas respecto de los operativos de control realizados. DIRANDRO

DIRANDRO

34

P7. Operaciones de investigacin destinadas a prevenir, detectar y reprimir bienes, efectos, ganancias y utilidades provenientes del TID

Proporcin de bienes DIRANDRO sujetos a medidas limitativas por investigacin realizada. Proporcin de personas sujetas a investigacin por investigacin concluida. DIRANDRO

P8. Procesos judiciales con participacin activa de la procuradura contra el TID en defensa de los derechos e intereses del estado

Proporcin de PPETID personas procesadas por TID, trfico de insumos y lavado de activos. Proporcin de PPETID personas condenadas por TID, trfico de insumos y lavado de activos. Proporcin de bienes PPETID decomisados por TID, trfico de insumos y lavado de activos.

3. Indicadores
Objetivos Indicador Unidad de Medida LB (2010) 2011 Metas 2012 2013 2014

Resultado Especfico Reducir el trfico ilcito de drogas (TID) y su accionar delictivo

Clanes y organizaciones desarticuladas Disminucin de la Produccin potencial de drogas ilcitas Porcentaje del PBI que se estima con activos de TID

Organizaciones

10.00

12.00

Var. Porcentual

9.22 En proceso de elaboracin

9.50

Porcentaje

Productos P1. Investigaciones y operaciones policiales contra el TID y trfico ilcito de insumos qumicos

Proporcin de personas detenidas por TID. Proporcin de personas naturales o jurdicas infractoras a la ley de insumos qumicos y

Proporcin N.D Proporcin 0.62 0.66 0.7

N.D

0.05

0.08

0.12

35

productos fiscalizados.

P2. Operaciones de erradicacin de cultivos ilcitos de coca

P3. Potenciales financistas del TID detectados e identificados por DIRANDRO P4. Investigaciones cientficas realizadas para la deteccin de innovaciones tecnolgicas en la produccin de drogas ilcitas como apoyo al sistema de inteligencia P5. Programas orientados a la prevencin del consumo de drogas ilcitas y operaciones de informacin en la lucha contra el TID P6. Operaciones policiales realizadas en

Proporcin de personas detenidas por trfico de insumos qumicos. Proporcin de instalacin de infraestructura para la produccin de drogas destruidas por operacin. Bienes incautados con disposicin temporal. Insumos qumicos decomisados e incautados a disposicin de OFECOD con destino final. Droga decomisada incinerada. Proporcin de hectreas erradicadas de plantaciones de coca. Proporcin de destruccin de almcigos de plantaciones de coca. Proporcin de financistas identificados por plan elaborado inicialmente. Nmero de estudios de caracterizacin y perfiles qumicos de droga analizada registrados en la base de datos.

Proporcin

N.D Proporcin

0.43

0.5

0.6

N.D Bienes N.D Kilogramos

N.D Kilogramos N.D Proporcin

N.D Proporcin

N.D Proporcin

N.D Estudios

0.45

0.5

0.6

N.D Participantes en los eventos que conocen el dao y peligro de consumo de drogas. Participantes

N.D

N.D Proporcin de vehculos Proporcin N.D

N.D 12.6

N.D 13

N.D 13.5

36

puestos de control fijos o mviles de insumos y drogas ilcitas

intervenidos respecto a operativos de control. Proporcin de insumos qumicos decomisados respecto de las operaciones de control fijo o mvil realizados. Proporcin de actas policiales de transporte controladas respecto de los operativos de control realizados. P7. Operaciones de Proporcin de investigacin destinadas bienes sujetos a a prevenir, detectar y medidas limitativas reprimir bienes, efectos, por investigacin ganancias y utilidades realizada. provenientes del TID Proporcin de personas sujetas a investigacin por investigacin concluida. P8. Procesos judiciales Proporcin de con participacin activa personas de la procuradura contra procesadas por TID, el trfico ilcito de drogas trfico de insumos y en defensa de los lavado de activos. derechos e intereses del Proporcin de estado personas condenadas por TID, trfico de insumos y lavado de activos. Proporcin de bienes decomisados por TID, trfico de insumos y lavado de activos.

Proporcin

N.D Proporcin

520

550

600

N.D Proporcin

67.3

70

75

N.D Proporcin

0.05

0.1

0.2

N.D Proporcin

0.01

0.2

0.3

N.D Proporcin

1800

2070 2381

N.D Proporcin

900

945

992

N.D

350

368

386

37

Programa Presupuestal: Fortalecimiento de capacidades de jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y auxiliares de justicia 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Poder Judicial b. Entidad responsable: Academia de la Magistratura c. Resultado Especfico: Incrementar el nivel de competencias y habilidades de los jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y personal auxiliar de justicia para una eficiente y eficaz administracin de justicia. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: 2,535 jueces y 3,828 fiscales del 1, 2, 3 y 4 nivel de la magistratura, de todos los distritos judiciales a nivel nacional; 13,000 auxiliares jurisdiccionales y asistentes de funcin fiscal del Poder Judicial y Ministerio Pblico respectivamente y 1,000 postulantes inscritos en el examen de admisin al curso de formacin de aspirantes a la magistratura. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto1: Jueces, fiscales y auxiliares de justicia especializados, actualizados y perfeccionados para la mejora del Despacho Judicial / Fiscal Contempla actividades de actualizacin y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades de los jueces, fiscales y auxiliares para mejorar la calidad del trabajo realizado en los despachos. Producto 2: Jueces y fiscales titulares capacitados para el Ascenso Contempla actividades de preparacin para el ascenso en la carrera judicial y fiscal en los niveles segundo, tercero y cuarto de la magistratura. Producto 3: Jueces, fiscales y auxiliares de justicia capacitados en Reformas Procesales Contempla actividades para mejorar las competencias de los jueces, fiscales y auxiliares en temas relacionados al Nuevo Cdigo Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Producto 4: Jueces y fiscales nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura acreditados para el ejercicio de sus funciones Contempla actividades de induccin y habilitacin a jueces y fiscales para el adecuado ejercicio de sus funciones. Producto 5: Abogados aspirantes a jueces y fiscales formados Contempla actividades de formacin de los abogados aspirantes a magistrados en el primer, segundo, tercer y cuarto nivel de la Magistratura.

38

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Mejorar las competencias y habilidades de los jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y personal auxiliar de justicia para una eficiente y eficaz administracin de justicia PRODUCTOS P1: Jueces, fiscales y auxiliares de justicia especializados, actualizados y perfeccionados para la mejora del Despacho Judicial / Fiscal Porcentaje de participantes acreditados en actividades acadmicas de especializacin, actualizacin y perfeccionamiento para la mejora del despacho judicial/fiscal

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Porcentaje de magistrados acreditados Porcentaje de auxiliares de justicia acreditados Encuesta

- Registro acadmico - Informes de gestin

Porcentaje de participantes P2: Jueces y fiscales acreditados para el ascenso titulares capacitados para al segundo, tercer y cuarto el Ascenso nivel de la magistratura

- Registro acadmico - Informes de gestin

P3: Jueces, fiscales y Porcentaje de participantes auxiliares de justicia acreditados en actividades capacitados en Reformas sobre reformas procesales Procesales

- Registro acadmico - Informes de gestin

P4: Jueces y fiscales nombrados por el Porcentaje de participantes Consejo Nacional de la acreditados en los cursos de Magistratura acreditados habilitacin o induccin para el ejercicio de su funcin P5: Abogados aspirantes a jueces y fiscales Porcentaje de participantes formados. acreditados para ejercer la carrera judicial y fiscal

- Registro acadmico - Informes de gestin

- Registro acadmico - Informes de gestin

39

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Mejorar las competencias y habilidades de los jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y personal auxiliar de justicia para una eficiente y eficaz administracin de justicia

Indicador
Porcentaje de magistrados acreditados Porcentaje de auxiliares de justicia acreditados Porcentaje de participantes acreditados en actividades acadmicas de especializacin, actualizacin y perfeccionamiento para la mejora del despacho judicial/fiscal Porcentaje de participantes acreditados para el ascenso al segundo, tercer y cuarto nivel de la magistratura Porcentaje de participantes acreditados en actividades sobre reformas procesales Porcentaje de participantes acreditados en los cursos de habilitacin o induccin Porcentaje de participantes acreditados para ejercer la carrera judicial y fiscal

Unidad de Medida

Lnea de base (2010)

2012

Metas 2013

2014

n.d

60%

61%

62%

n.d

30%

31%

32%

Productos

P1: Jueces, fiscales y auxiliares de justicia especializados, actualizados y perfeccionados para la mejora del Despacho Judicial / Fiscal

81%

80%

80%

80%

P2: Jueces y fiscales titulares capacitados para el Ascenso

96%

95%

95%

95%

P3: Jueces, fiscales y auxiliares de justicia capacitados en Reformas Procesales

96%

95%

95%

95%

P4: Jueces y fiscales nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura acreditados para el ejercicio de su funcin P5: Abogados aspirantes a jueces y fiscales formados.

100%

95%

95%

95%

86%

85%

85%

85%

40

Programa Presupuestal: Inscripcin y Publicidad Registral 1. Breve Descripcin del Programa a. Sector: JUSTICIA b. Entidad Responsable: Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP c. Resultado especfico: Incremento y acceso a los servicios registrales de manera eficiente, segura y de mejor calidad para obtener seguridad jurdica que permita beneficios econmicos y sociales que brinda la formalidad. d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: La cantidad estimada de la poblacin objetiva para el ao del 2012 es de 4,904,633 (primer grupo) personas a nivel nacional, comprende a la poblacin que realmente afronta el problema de la seguridad jurdica por lo mismo que solicita los servicios de inscripcin y publicidad registral, sin embargo las solicitudes pueden ser atendidas satisfactoriamente, o pueden ser tachados u observados, manteniendo latente el problema de la seguridad jurdica. f. Productos del programa presupuestal Producto 1: La poblacin recibe ttulos inscritos de manera eficiente, seguro y de mejor calidad. Ttulos Inscritos.- Este producto comprende inscripcin de ttulos de Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Personas Jurdicas y Personas Naturales. Los ciudadanos que acceden al servicio de Inscripcin de Ttulos, logran la seguridad jurdica de sus bienes y, adems acceden a los beneficios de la formalizacin, tales como: Acceso a los servicios sociales, al sistema de crdito, mayor eficiencia y valor en los mercados, contribuye al desarrollo socioeconmico del pas. Producto 2: La poblacin recibe publicidad registral (solicitudes atendidas) de manera eficiente, seguro y de mejor calidad. Publicidad Registral.- Los servicios de Publicidad Registral otorga a los ciudadanos informacin sobre la situacin de los derechos de la propiedad, servicio que minimizan los costos y riesgos de las transacciones, esto hace que el mercado se desarrolle con mayor eficiencia y transparencia, otorgando mayor confianza a las inversiones y al desarrollo de la economa nacional. 2. Matriz de Marco Lgico del Programa
DESCRIPCIN RESULTADO ESPECFICO: Incremento y acceso a los servicios registrales de manera eficiente, segura y de mejor calidad para obtener seguridad jurdica que permita beneficios econmicos y sociales que brinda la formalidad. INDICADORES i)Var % anual = N PAt*100/N PAt-1 ii) P. U. = PPTO E./Act. Reg. iii) Var. DA. = Dt-Dt-1 iv)Var% Act.Reg. = Act. Reg.t%/Act. Reg.t-1 v) Indice de Satisfaccin = Satisfaccin / MEDIO DE VERIFICACIN Estadsticas SUNARP , Encuesta de satisfaccin y Reportes del software registral SUPUESTOS Las instituciones que participan en el proceso registral cumplan adecuadamente con sus funciones. Normas de mayor jerarqua no entorpecen la labor de la SUNARP.

41

Espectativas PRODUCTO 1.La poblacin recibe ttulos inscritos de manera eficiente, seguro y de mejor calidad i) TI = TI*100/(TPN+TR) ii) T% = TI%/TPN iii) Productividad = Actos inscritos/ # Personal registral EM% = Acto registral de rectificacin por error material no pagado/Acto registral inscrito Var% ttulos revocados por el tribunal= N resolucin (ttulos) revocados / Resolucion emetidas por tribunal PRODUCTO 2.La poblacin recibe publicidad registral (solicitudes atendidas) de manera eficiente, seguro y de mejor calidad i) Var% publicidad = Solicitudes publicidad atendida positiva /(Solicitud publicidad nueva + Solicitud publicidad reingresado) ii) Var% = Solicitudes publicidad atendida positiva /Solicitud publicidad nueva iii) Presupuesto unitario = Solicitud de publicidad atendida positiva / # Personal publicidad Estadsticas SUNARP Mejore la eficiencia y y Reportes del eficacia del servicio de inscripcin software registral registral, as como la tecnologa que permite mayor acceso a los servicios de publicdad. Estadsticas SUNARP Las actividades y y Reportes del proyectos conducentes a software registral mejorar la eficiencia institucional, se cumplan de manera adecuada.

42

3.

Indicadores
Indicador U.M Lnea de Base 2010 Meta 2012 Meta 2013 N.D Meta 2014 N.D

Incremento y acceso a los servicios registrales de manera eficiente, segura y de mejor calidad para obtener seguridad jurdica que permita beneficios econmicos y sociales que brinda la formalidad.

Producto 1: La poblacin recibe ttulos inscritos de manera eficiente, seguro y de mejor calidad

Incremento anual de acceso a los servicios registrales por parte de las personas naturales Presupuesto Unitario de los actos registrales Atencin oportuna del servicio Ttulos inscritos vs ttulos presentados nuevos+ reingresados Ttulos inscritos vs ttulos presentados nuevos Productividad Errores materiales Ttulos revocados por el tribunal Publicidad Solicitud atendida positiva/solicitud atendida nueva Solicitud de publicidad atendida positiva/ #personal publicidad

Variacin Porcentual

2.00

3.00

Nuevos Soles Das %

N.D 37.25 7.00 57.34 37.94 7.00 60 N.D 62

N.D

N.D N.D

83.2

85

86

N.D

Acto registral % %

N.D N.D

N.D N.D

N.D N.D 42 N.D N.D

N.D N.D

Producto 2: La poblacin recibe publicidad registral (solicitudes atendidas) de manera eficiente, seguro y de mejor calidad

N.D N.D

N.D N.D

N.D N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

43

Programa Presupuestal: OPTIMIZACIN DE LOS PROCESOS PENALES 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Justicia e Interior b. Entidad responsable: Ministerio Pblico, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y MININTER c. Resultado Especfico: Mejora de la celeridad, eficacia y transparencia de los Procesos Penales d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: todas aquellas personas que se encuentran en el territorio nacional, sean estas personas que estn de paso o residen en el pas, peruanos o no. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Adecuada investigacin policial de faltas y delitos (no incluye investigacin contra drogas y terrorismo) Comprende las actuaciones policiales, el desarrollo de informes periciales y las actividades propias de los procedimientos especiales y complementarios. Producto 2: Conduccin adecuada en la investigacin preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral Comprende las actividades del fiscal en las etapas de investigacin, intermedia y juicio oral, realizacin de notificaciones y peritajes Producto 3: Adecuada actividad fiscal en los Recursos impugnatorios Comprende las actividades del fiscal en segunda y en ltima instancia Producto 4: Adecuada Asistencia y Proteccin a testigos, peritos, agraviados y colaboradores Comprende la asistencia y proteccin a las vctimas, testigos, peritos y colaboradores. Producto 5: Defensa Pblica adecuada Comprende la evaluacin socioeconmica de las personas que solicitan la defensa pblica, la asesora tcnico-legal gratuita y supervisin de las actividades del Defensor Pblico. Producto 6: Control oportuno de la etapa de investigacin preparatoria y conduccin de la etapa intermedia y ejecucin de sentencias Comprende la resolucin en las etapas de investigacin, intermedia y ejecucin de sentencias. Producto 7: Juicio oral efectivo Comprende la resolucin en la etapa de juzgamiento 44

Producto 8: Adecuada actividad judicial en los Recursos impugnatorios Comprende la resolucin en la etapa de apelacin Producto 9: Personal con competencias adecuadas Comprende la realizacin de cursos, talleres y pasantas Producto 10: Evaluacin, seguimiento y retroalimentacin adecuados Comprende la elaboracin del diseo e implementacin del Sistema de Informacin para el Seguimiento y Evaluacin Operativa de la Vigencia del Cdigo Procesal Penal, y la difusin de los resultados.

45

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Mejora de la celeridad, eficacia y transparencia de los Procesos Penales PRODUCTOS 1) Adecuada investigacin policial de faltas y delitos (no incluye investigacin contra drogas y terrorismo) Diligencias realizadas en el plazo establecido Denuncias comunicadas al fiscal Denuncias con Autos de Apertura respecto a las Formalizadas Nmero de recursos de Casacin Fundadas respecto a las Casaciones ingresadas Recursos de apelacin atendidos Vctimas y testigos asistidas Vctimas y testigos protegidos casos atendidos 5) Defensa Pblica adecuada Diligencias atendidas Audiencias realizadas 6) Control oportuno de la etapa de investigacin preparatoria y conduccin de la etapa intermedia y ejecucin de Autos Diversos en la etapa sentencias investigacin preparatoria 7) Juicio oral efectivo Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Descarga procesal Uso de salidas alternativas Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

2) Conduccin adecuada en la investigacin preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral

Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER

3) Adecuada actividad fiscal en los Recursos impugnatorios

Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER

4) Adecuada Asistencia y Proteccin a testigos, peritos, agraviados y colaboradores

audiencias realizadas

Autos de sobreseimientos 8) Adecuada actividad judicial en los Recursos impugnatorios Sentencias realizadas Autos que resuelven beneficios penitenciarios 9) Personal con competencias adecuadas Porcentaje de rotacin personal Distritos Judiciales con oficinas de S&M implementados

Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER

Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER Informe publicado en la web institucional de MP, PJ, MINJUS y MININTER

10) Evaluacin, seguimiento y retroalimentacin adecuados

46

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Mejora de la celeridad, eficacia y transparencia de los Procesos Penales

Indicador
Descarga procesal Uso de salidas alternativas Diligencias realizadas en el plazo establecido Denuncias comunicadas al fiscal Denuncias con Autos de Apertura respecto a las Formalizadas Nmero de recursos de Casacin Fundadas respecto a las Casaciones ingresadas Recursos de apelacin atendidos Vctimas y testigos asistidas

Unidad de Medida % %

Lnea de base (2010) -

2012 -

Metas 2013 -

2014 -

Productos
1) Adecuada investigacin policial de faltas y delitos (no incluye investigacin contra drogas y terrorismo)

% % %

2) Conduccin adecuada en la investigacin preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral

3) Adecuada actividad fiscal en los Recursos impugnatorios

4) Adecuada Asistencia y Proteccin a testigos, peritos, agraviados y colaboradores

5) Defensa Pblica adecuada 6) Control oportuno de la etapa de investigacin preparatoria y conduccin de la etapa intermedia y ejecucin de sentencias 7) Juicio oral efectivo

Vctimas y testigos protegidos casos atendidos Diligencias atendidas Audiencias realizadas Autos Diversos en la etapa investigacin preparatoria audiencias realizadas Autos de sobreseimientos Sentencias realizadas Autos que resuelven beneficios penitenciarios Porcentaje de rotacin personal Distritos Judiciales con oficinas de S&M implementados

% % % % % % % % % %

8) Adecuada actividad judicial en los Recursos impugnatorios

9) Personal con competencias adecuadas 10) Evaluacin, seguimiento y retroalimentacin adecuados

47

Programa Presupuestal: Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jvenes a la Obra 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Trabajo Entidad responsable: Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo MTPE Resultado Especfico: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad desarrollan y/o fortalecen sus competencias para mejorar su empleabilidad.. mbito de influencia: Gobierno Nacional Poblacin Objetivo: Jvenes de 16 a 24 aos y jvenes del mbito rural y los que tienen discapacidad hasta los 29 aos de edad. Postulantes que se encuentren como elegibles por el SISFOH, conforme al artculo 12 de la Ley de Presupuesto Pblico del ao fiscal 2011. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a la capacitacin tcnica de nivel bsico operativo alineada a la dinmica del mercado laboral. Con el producto se brinda capacitacin en el marco de la dinmica del mercado de trabajo, que permita mejorar las condiciones de empleabilidad de los jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad y facilitar su insercin de manera dependiente o autnoma al mercado laboral. Producto 2: Jvenes del mbito rural acceden a la capacitacin tcnica de nivel bsico productivo y emprendimiento.,

Con el producto se brinda capacitacin a jvenes de 16 a 29 aos, en situacin de extrema pobreza y vulnerable del mbito rural, con el fin de desarrollar y fortalecer sus competencias tcnico productivas y el desarrollo de emprendimientos individuales y asociativos a basados en las potencialidades del entorno y articulados a las oportunidades econmicas regionales.

Producto 3: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad del mbito urbano acceden a capacitacin en emprendimiento. Con el producto se pretende generar capacidades emprendedoras en los jvenes a fin de propiciar el desarrollo de unidades productivas sostenibles. Comprende dos etapas: (i) Generacin de Ideas de Negocio, y (ii) Desarrollo del Plan de Negocio.

48

2.

Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

DESCRIPCIN RESULTADO FINAL: Mejora de la eficiencia del mercado laboral.

RESULTADO ESPECFICO: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad Nmero de jvenes capacitados que concluyen desarrollan y/o fortalecen sus competencias para mejorar satisfactoriamente el proceso de capacitacin. su empleabilidad. Informes finales de las entidades de capacitacin. Crecimiento econmico.

PRODUCTOS Nmero de jvenes que culminan capacitacin del Informes finales de las Programa PROJoven Regular. La asignacin presupuestal para el 2012 entidades de capacitacin. resulta ser el promedio de los aos Reportes del aplicativo Nmero de jvenes con discapacidad que anteriores (2008 - 2010). culminan capacitacin del Programa PROJoven informtico de la base de datos. Regular.

Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a la capacitacin tcnica de nivl bsico operativo alineada a la dinmica del mercado laboral.

Jvenes del mbito rural acceden a la capacitacin tcnica de nivel bsico productivo y emprendimiento.

Nmero de jvenes culminan capacitacin del Programa PROJoven Rural. Nmero de ideas de negocios formuladas.

Informes de liquidacin financiera de cursos. Reportes del aplicativo informtico de la Base de Datos.

Asignacin presupestal para el 2012 a una lnea de intervencin del Programa que anteiormente funcionaba con fuente financiera privada. Asignacin presupuestal para el 2012 a una lnea de intervencin del Programa que anteriormente funcionaba con fuente financiera privada.

Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad del mbito urbano acceden a capacitacin en emprendimiento.

Informes finales de las Nmero de jvenes que culminan capacitacin del entidades de capacitacin. Programa PROJoven Emprendedor. Reportes del aplicativo informtico de la base de datos. Nmero de planes de negocio elaborados.

Acciones comunes.

3.

Indicadores
Objetivos Indicador
Nmero de jvenes que culminan capacitacin del Programa.

Resultado Especfico
Jvenes que concluyen satisfactoriamente el proceso de capacitacin

Unidad de Medida Jvenes

Lnea de base (2010) 8 929.00

2012

Metas 2013

2014

12 469

49

Programacin Multianual Unidad de Medida Responsable Producto/Indicador 2012 2013 2014 Producto 1: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad acceden a la capacitacin tcnica de nivel bsico operativo alineada a la dinmica del mercado laboral. Nmero de jvenes que culminan capacitacin del Programa PROJoven Regular. Personas 10,800 11,340 11,907 PROJoven Nmero de jvenes con discapacidad que culminan capacitacin del Programa PROJoven Regular. Personas 270 284 298 PROJoven

Nmero jvenes culminan del Programa Producto 2:de Jvenes del mbito capacitacin rural acceden a la capacitacin tcnica de nivel bsico productivo y emprendimiento. 1 PROJoven Rural . Personas 1,500 1,575 Nmero de ideas de negocio formuladas. Ideas de Negocio 200 210

1,654 221

PROJoven PROJoven

Producto 3: Jvenes en situacin de pobreza y/o vulnerabilidad del mbito urbano acceden a capacitacin en emprendimiento. Nmero de jvenes que culminan capacitacin del Programa PROJoven Emprendedor2. Nmero de planes de negocio elaborados. Personas Planes de Negocio 1,554 106 1,632 111 1,714 117 PROJoven PROJoven

50

Programa Presupuestal: Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Per 1. Breve Descripcin del Programa a. Sector: MINCETUR b. Entidad Responsable: Vice Ministerio de Comercio Exterior c. Resultado especfico: Incrementar el valor de las exportaciones a la Unin Europea cumpliendo con sus regulaciones d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo es aquella porcin de las empresas productoras de bienes y servicios de los diversos sectores a nivel nacional, con capacidad de exportar. Una empresa es considerada como empresa con capacidad de exportar cuando est en condicin financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los lmites territoriales nacionales. f. Productos

Producto Descripcin Gestin - Crear o perfeccionar instrumentos para la gestin Administrativa de la administrativa de la poltica comercial. Poltica Comercial - Coadyuvar, orientar y suministrar recursos tcnicos al sector pblico y privado para la mejor implementacin, administracin, monitoreo y aprovechamiento de acuerdos comerciales. - Disear y ejecutar programas y proyectos vinculados al comercio exterior de bienes y servicios e inversiones y su desarrollo al amparo de acuerdos comerciales. Planes y - Desarrollar informes de manera general (geogrfica, Estudios/Perfiles de poltica, econmica y social) y especifica del mercado Mercado, Sector y/o (principales socios, acuerdos comerciales, comercio, Producto, medidas o trmites que afectan el comercio (aduaneros, Prospeccin sanitarios, tcnicos, etc.), cadena logstica de comercio internacional (desde materia prima hasta producto terminado en manos de consumidor final). - Elaborar estudios que identifiquen y analicen oportunidades de negocios (incluye criterios y metodologas para definir productos ptimos para un mercado en particular, desarrollo de priorizacin y perfiles o fichas para dichos productos (incluye estacionalidad, precios, calidad y presentacin del producto, etiquetado, embalaje, certificaciones relevantes). - Desarrollar estudios de mercado exhaustivos que brindar informacin y orientacin de mercados y sectores no tradicionales (incluye anlisis FODA, cultura de negocios, bases de datos relevantes, directorios, ferias, compradores, precios, informacin de productos en mercado, gremios, ministerios y fuentes relevantes de informacin para el comercio, plan accin de entrada al pas y protocolo comercial). - Elaborar estudio respecto a la prospeccin y requerimiento de profesionales a lo largo de la cadena exportadora. 51

- Entrenamiento y orientacin tcnica por tipo y nivel de beneficiario de acuerdo a los productos priorizados. - Desarrollo de sistema de informacin regional que brinde a las exportadoras y potencialmente exportadoras informacin especializada en pro de las exportaciones respecto al desarrollo de mercados de los productos priorizados. - Elaboracin de materiales de difusin de los Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto, Prospeccin - Programa de intervencin y acompaamiento en cadenas logsticas y desarrollo de una metodologa aplicable para la reduccin de costos logsticos en la cadena. - Diagnstico, anlisis integral y optimizacin de cadenas logsticas de comercio exterior, con el objetivo de determinar las necesidades y prestaciones logsticas a la carga de origen peruano, hasta el punto de destino en mercados externos priorizados. - Elaboracin de Prospecciones, a nivel regional, por pases y/o por sector, para que el exportador peruano logre un mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales en la UE, a travs de la identificacin de nuevas tendencias en el mercado, la demanda y competencia existente del mercado, los canales de distribucin y mecanismos de acceso, mejor conocimiento de estndares internacionales, entre otros. - Desarrollar planes regionales de exportacin de productos de la oferta exportable regional. - Desarrollar Planes estratgicos regionales de exportacin (PERX) del sector a nivel regional - Catlogos de oferta exportable regional - Elaborar manuales de procesos y procedimientos de empaque para productos. - Elaborar guas de promocin de inversin en exportaciones. - Otros similares. Plataforma Servicios Electrnicos de - Identificacin y mejora de los servicios en lnea ofrecidos por la plataforma SIICEX con el fin de apoyar y facilitar las operaciones de exportacin de empresas peruanas interesadas en acceder a mercados priorizados, as como de profundizar sus conocimientos de dichos mercados. - Mejorar la difusin de cursos, capacitaciones, charlas y certificaciones ofrecidos a travs de la plataforma de autoestudio (elearning) del SIICEX y as contribuir a la mejor preparacin de la comunidad exportadora peruana en sus conocimientos del mercado europeo. - Optimizar la plataforma del Sistema de Publicaciones del Boletn de Inteligencia de Mercados. Modernizar presentacin de boletines y noticias para lograr una mayor 52

interaccin con actuales y potenciales exportadores, as como los distintos usuarios de las redes sociales. - Implementar el funcionamiento de la base de datos del Directorio nico de Empresas (II Etapa). Implementar nuevas funcionalidades en el directorio de manera que faciliten la extraccin de informacin a los funcionarios de PromPer y permitan un monitoreo permanente del desempeo de las empresas exportadoras para as poder orientar polticas especficas segn su competencia y caractersticas. - Estrategia de posicionamiento del SIICEX como herramienta de informacin. Desarrollo y ejecucin de una estrategia de optimizacin del SIICEX y el Perumarketplaces para conseguir su posicionamiento en los primeros puestos de los buscadores en Internet. - Diagnstico, optimizacin y virtualizacin de procesos de las entidades pblicas que intervienen en el sector de comercio exterior y transporte internacional (Ventanilla nica de Comercio Exterior VUCE) Diplomados Programas Estudio y - Diplomados en gerencia de la administracin pblica, en de competencias gerenciales y en comercio exterior. Son tres diplomados macroregionales dirigidos a funcionarios del sector pblico y principales actores privados de las regiones, as como profesionales de las empresas de los productos priorizados. La metodologa de los diplomados se trabajar en coordinacin con las universidades regionales para que exista transferencia de conocimiento y la posibilidad de rplicas posteriores. - Programas de especializacin en idiomas y herramientas informticas. Se pretenden promover programas de especializacin en competencias bilinges, as como en herramientas tecnolgicas para sectores exportadores estratgicos, con el fin de dar las competencias para poder negociar en ingls, como tambin armar cotizaciones en Excel y pginas web de venta de la empresa privada. - Programas de incentivo a la investigacin, innovacin y desarrollo para la transferencia al sector privado. Se pretende articular a los productores/empresarios con el sector acadmico para identificar las necesidades de investigacin y desarrollo para los productos priorizados, determinar los recursos necesarios para que el sector acadmico pueda realizar la investigacin en s y que luego estos conocimientos adquiridos sean trasladados al sector privado y/o productores de la zona. - Programas de Inclusin del Comercio Exterior en la currcula escolar. - Programas de mejora e innovacin de las carreras tcnicas 53

en comercio exterior en los Institutos Superiores Tecnolgicos. El programa consiste en mejorar el perfil y el plan curricular de las carreras de negocios internacionales afines de los Institutos tecnolgicos Superiores. Asimismo se debe capacitar a los docentes de los institutos tecnolgicos superiores para que luego puedan ellos dar los conocimientos a sus jvenes estudiantes. - Jornadas de Capacitacin del Programa de Adiestramiento para la Generacin de Capacidades y Competencias en Comercio Exterior, dirigido a los Directores de Comercio Exterior y Turismo y a los Directores de Lnea de Comercio Exterior de las Regiones. - Otros similares. Misiones Tecnolgicas Pasantas Internacionales y - Visitas tecnolgicas de exportadores y potenciales exportadores a pases de las UE. - Misiones logsticas hacia destinos extranjeros priorizados, con el objetivo de realizar prospeccin de nuevas alternativas y rutas de corredores logsticos, y prestaciones logsticas a la carga. - Otros similares.

Pasantas Intercambio Experiencias

e - Programa de pasantas en comercio exterior para de funcionarios de MINCETUR y PROMPERU. Fortalecer la capacidad de los especialistas de Lima y Regiones mediante el intercambio de experiencias con otras entidades relacionadas al desarrollo del comercio exterior y la promocin de exportaciones a nivel internacional y visitas a los principales actores de comercio exterior y/o ferias internacionales para conocer los nuevos programas de desarrollo, las nuevas tendencias y necesidades de los mercados internacionales. - Programa de pasantas en mercados europeos para capacitar a especialistas de Inteligencia de Mercados. Ampliar y mejorar el conocimiento del mercado europeo, as como de los canales de comercializacin existentes para que los especialistas puedan realizar una mejor labor de prospectiva e identificacin de oportunidades comerciales. - Campaas de divulgacin de experiencias exitosas peruanas de exportacin. Identificar y seleccionar las experiencias exitosas en cultura exportadora desarrolladas en el Per, a ser difundidas de manera impresa y audiovisual (videos). - Programa de pasantas de capacitacin e intercambio de experiencias en materia de supervisin operativa en zonas francas.

54

- Otros similares. Talleres, Cursos Seminarios y - Programas de capacitacin en tcnicas de negociacin por destino, considerando el entorno empresarial, cultural y socioeconmico. - Planes de difusin y capacitacin a instituciones acadmicas sobre acceso a la informacin primaria y/o SIICEX, sobre nuevas tendencias en el comercio internacional, sobre nuevos acuerdos y oportunidades comerciales generadas - Programas de mejora competitiva para las pymes exportadoras que desarrolle material didctico de enseanza de la gestin exportadora, que incluya visitas tcnicas al pas de destino. - Cursos/seminarios de generacin de capacidades productivas para la exportacin (procesos productivos de nuevas tecnologicas para el desarrollo de nuevos productos, y sub productos). - Cursos/seminarios de generacin de capacidades de gestin empresarial (manejo de inventarios, contabilidad y finanzas, recursos humanos, planificacin y presupuesto, marketing). - Cursos/seminarios de generacin de capacidades en gestin exportadora (capacitacin en asociatividad para exportaciones, coaching exportador, INCOTERMS, medios de pago internacional, negociaciones, contratos de compra venta, planes de exportacin, entre otros). - Cursos/seminarios de generacin de capacidades de gestin institucional y de recursos humanos (formulacin y ejecucin de Proyectos de inversin pblica, capacitacin a funcionarios pblicos materias comerciales y temas afines, capacitacin a formadores y/o docentes de centros acadmicos a nivel de educacin bsica regular y educacin superior). - Brindar capacitacin y herramientas de informacin especializada sobre oportunidades comerciales en la UE a empresas exportadoras y potencial exportador. Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales de las empresas de las regiones en el mercado de la UE, utilizando un enfoque de priorizacin. - Programas de capacitacin para la difusin de mecanismos y herramientas de facilitacin de comercio en temas aduaneros, logsticos y financieros. - Elaboracin y reimpresin de publicaciones de facilitacin de comercio en temas aduaneros, logsticos y financieros. - Talleres sobre el funcionamiento de los Comits Ejecutivos Regionales de Exportacin 55

- Cursos y Talleres sobre el monitoreo del Plan Nacional Exportador (PENX) - Cursos de Capacitacin sobre la Exportacin de Servicios - Cursos y Talleres en Biocomercio. - Otros similares. Consultoras en - Asistencia tcnica, a travs de consultoras especializadas Gestin en Calidad en la empresa, a los exportadores y potenciales exportadores en calidad, de tal manera que permitan armonizar las buenas prcticas de produccin con el fin de garantizar un producto de exportacin de calidad homognea y diferenciada que permita afianzar su posicionamiento en los mercados internacionales (Global Gap, certificaciones orgnicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM, trazabilidad, Carnet ATA). Consultoras en - Asistencia tcnica, a travs de consultoras especializadas Gestin Exportadora en la empresa, a los exportadores y potenciales exportadores, de tal manera que se consolide la posicin exportadora de las empresas y se brinden las condiciones para su incursin en los mercados internacionales (asociatividad, envase, embalajes y etiquetado, polticas de precios y costos de exportacin, imagen corporativa y desarrollo de marca, implementacin de websites y redes sociales, ventas internacionales, productos financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias logsticas). Acercamiento entre - Acercamiento entre potenciales exportadores o potenciales exportadores con clientes potenciales extranjeros a travs exportadores o de la organizacin y participacin en eventos exportadores con internacionales (misiones, ferias y foros), el fortalecimiento clientes potenciales de la red de presencia comercial en el exterior (antenas extranjeros a travs comerciales, consejeras comerciales y centros de instrumentos de multiservicios) y presencia y transacciones comerciales a promocin comercial. nivel internacional (tiendas multimarca, pruebas de ventas, etc.), entre otros.

56

2. Matriz de Marco Lgico del Programa Indicadores Resultado especfico Incrementar el valor de las exportaciones a la Unin Europea cumpliendo con sus regulaciones Medios de Verificacin SUNAT Supuestos Se implementa el Acuerdo Comercial con la UE en enero de 2012. Se mantiene la poltica de apertura comercial del pas. Se mantiene la demanda internacional de productos peruanos por parte de la UE. Se cuenta con recursos para implementar la poltica comercial.

Variacin % positiva del valor de las exportaciones a la Unin Europea

Productos 1.Gestin Administrativa de Poltica Comercial

Sistema de la Administracin de Acuerdos Comerciales 2. Planes y Estudios/Perfiles de Proporcin de Mercado, Sector y/o empresas que Producto, Prospeccin recibieron informacin (adecuada y oportuna) para las cuales se elabor la misma. 3. Plataforma de Servicios Electrnicos Nmero de transacciones promedio mensual vinculadas a la 4. Diplomados y exportacin en la Programas de Estudio VUCE Proporcin de funcionarios pblicos de gobiernos regionales o locales que han recibido y entrenamiento en comercio exterior Proporcin de empresas e exportadoras de los

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

5 Misiones Tecnolgicas Pasantas Internacionales

MINCETUR

Pasantas

MINCETUR/ 57

Intercambio Experiencias

de productos priorizados que han participado de MT o PI en cada ao 7 Talleres, Cursos y Seminarios Proporcin de empresas 8 Consultoras en exportadoras que han Gestin en Calidad participado de P o IE en cada ao Nmero de personas capacitadas al ao Proporcin de empresas 9 Consultoras en exportadoras o Gestin Exportadora potencialmente exportadoras que han recibido al menos un producto de Gestin de Calidad en los ltimos 3 das Proporcin de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras que han recibido asistencia tcnica en Gestin Exportadora en los ltimos 3 aos Proporcin de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras priorizadas que han participado en al menos un instrumento de Promocin Comercial en los ltimos aos

PROMPERU

MINCETUR/ PROMPERU

MINCETUR/ PROMPERU

10 Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros a travs de instrumentos de promocin comercial.

58

3. Indicadores Indicador U.M Lnea de Base 2010 N.D Meta 2012 N.D Meta 2013 N.D Meta 2014 N.D

Resultado Especfico: Incrementar el valor de las exportaciones a la Unin Europea cumpliendo con sus regulaciones

Variacin porcentual positiva del valor de las exportaciones a la Unin Europea

N.D

Producto 1: Informacin de planes, estudios y perfiles sistematizada para exportadoras

Proporcin de empresas que recibieron informacin (adecuada y oportuna) para las cuales se elabor la misma.

N de Documentos tramitados

N.D

70%

70%

N.D

Producto Plataforma Servicios Electrnicos Operativa

2: Nmero de de transacciones promedio mensual vinculadas a la exportacin en la VUCE Proporcin de funcionarios pblicos de gobiernos regionales o locales que han recibido entrenamiento en comercio exterior

N de transacciones realizadas

N.D

1000

2000

N.D

Producto 3: Programa de Capacitacin Implementados

N de N.D programas implementados

60%

60%

N.D

59

Producto 4: AGENTES PARTICIPAN EN PASANTIAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MISIONES TECNOLOGICAS

Proporcin de Pasantas empresas realizadas a exportadoras de empresas los productos priorizados que han participado de MT o PI en cada ao Proporcin de empresas exportadoras que han participado de P o IE en cada ao Nmero de personas capacitadas al ao Pasantas realizadas a instituciones (pblicas y privadas)

N.D

20%

20%

N.D

N.D

10%

10%

N.D

Eventos Realizados

N.D

2000

2000

N.D

Producto 5: INSTRUMENTOS PARA LA GESTION EXPORTADORA IMPLEMENTADOS

Proporcin de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras que han recibido al menos un producto de Gestin de Calidad en los ltimos 3 das Proporcin de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras que han recibido asistencia tcnica en Gestin Exportadora en los ltimos 3 aos

Consultora Realizada

N.D

N.D

N.D

N.D

Misin realizada

N.D

N.D

N.D

N.D

60

Producto 6: INSTRUMENTOS DE PROMOCION COMERCIAL PARA EL ACERCAMIENTO ENTRE POTENCIALES EXPORTADORES O EXPORTADORES CON CLIENTES POTENCIALES EXTRANJEROS

Proporcin de empresas exportadoras o potencialmente exportadoras priorizadas que han participado en al menos un instrumento de Promocin Comercial en los ltimos aos

Misin realizada

N.D

N.D

N.D

N.D

61

Programa Presupuestal: Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Agricultura Entidad responsable: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Resultado Especfico: Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino. mbito de influencia: Gobierno Nacional Poblacin Objetivo:
Las 25 Direcciones Ejecutivas del SENASA que ejecutan tareas de prevencin, control y/o erradicacin de plagas priorizadas que benefician directa e indirectamente a los 1,745,773 productores agropecuarios. Los 28 PCC externos ubicados en puntos de ingreso autorizados cubriendo el ingreso a la totalidad del territorio nacional y 19 PCC en Tacna y Moquegua con un rea libre de 47,014 ha. Ver Anexo 2 Los 4,000 lugares de produccin certificados con fines de exportacin en mango, palto, uva, ctricos, meln, zapallo y sanda. Los productores hortofrutcolas de la costa peruana y valles interandinos a travs de las campaas de control y/o erradicacin de moscas de la fruta. 3,225 agricultores capacitados a travs de Escuelas de Campos en Manejo Integrado de Plagas, y 6,806 ha con vigilancia de la incidencia de plagas en cultivos priorizados. 6,146 beneficiarios en control biolgico y 6,244.9 ha certificadas como fundos verdes a nivel nacional.

f. -

Productos del Programa Presupuestal: Producto 1 Productores agrcolas con cultivos protegidos de la introduccin de plagas reglamentadas

Producto 2: Productores agrcolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos.

Producto 3: Productores agrcolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados.

Producto 5: Fortalecimiento del Control Cuarentenario en los puestos de control del Puerto y Aeropuerto

Producto 6: Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria

Producto 7: Erradicacin de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp) en Lima, Ancash y La Libertad. 62

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

DESCRIPCIN RESULTADO FINAL: INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

RESULTADO ESPECIFICO Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino.

Reduccin de la tasa de rechazo en plantas empacadoras. Reduccin de la prdida por mosca de la fruta en la produccin hortofrutcola.

Sistema de Cuarentena Vegetal. Planes de trabajo establecidos en forma bilateral. Estadsticas del MINAG Reportes de cuarentena post entrada. Sistema Integrado de Informacin de Mosca de la fruta - SIIMF Resolucin Directorales Sistema de Cuarentena Vegetal/Sistema de Vigilancia

Condiciones econmicas y polticas favorables Gobierno mantiene poltica de prioridad de la sanidad agraria.

PRODUCTOS 1. Productores agrcolas con cultivos protegidos de la introduccin de plagas reglamentadas

Plaga reglamentada introducida. Superficie libre de plagas mantenida.

Superficie libre de plagas declarada. 2. Productores agrcolas con menor presencia de plagas Superficie con baja prevalencia de plagas priorizadas en cultivos. priorizadas Reduccin de la tasa de incidencia de plagas priorizadas.

Condiciones ambientales estables. 3. Productores agrcolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados. % de producto-mercado con acceso. Sistema de Cuarentena Vegetal Condiciones econmicas, presupuestales y polticas favorables.

4. Fortalecimiento del Control Cuarentenario en los puestos de control del Puerto y Aeropuerto

Predisposicin de los productores y otros Protocolos y Planes de trabajo, actores de cumplir las regulaciones requisitos fitosanitarios establecidas. Cobertura de inspeccin del equipaje acompaado Reportes del Sistema de Participacin activa del sector productivo. y correo postal. Cuarentena Tiempo promedio de respuesta para las principales plagas que se identifican in situ. Apoyo de instituciones pblicas y privadas vinculadas.

5. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria

Cobertura agrcola bajo prospeccin fitosanitaria. Reportes del Sistema Integrado de Gestin de Sanidad VegetalSIGSVE Tiempo promedio de reporte y difusin de la informacin fitosanitaria.

6. Erradicacin de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Superficie libre de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y complejo Anastrepha). Anastrepha spp) en Lima, Ancash y La Libertad. Superficie con baja prevalencia de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y complejo Anastrepha ). (UM: ha)

Sistema Integrado de Informacin de Mosca de la frutaSIIMF

63

3. Indicadores
Resultado/Producto UM Programacin Multianual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Responsable

Resultado especfico

Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado.

Indicador 1

Reduccin de la tasa de rechazo en plantas empacadoras

SCV

Indicador 2

Reduccin de la prdida por mosca de la fruta en la produccin hortofrutcola

10

10

10

SM FPF

Producto 1

Productores agrcolas con cultivos protegidos de la introduccin de plagas reglamentadas

Indicador 1.1

Plaga reglamentada introducida

Plaga

SCV/SM FPF

Indicador 1.2

Superficie libre de plagas mantenida Productores agrcolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos Superficie libre de plagas declarada

Hectrea

50,734

50,734

50,734

SM FPF

Producto 2 Indicador 2.1

Hectrea

257,750

SM FPF

Indicador 2.2

Superficie con baja prevalencia de plagas priorizadas

Hectrea

18,399

18,399

18,399

SM FPF

Indicador 2.3

Reduccin de la tasa de incidencia de plagas priorizadas

SM FPF

Producto 3

Productores agrcolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados

Indicador 3.1

% Nmero de Producto-mercado con acceso Fortalecimiento del Control Cuarentenario en los puestos de control del Puerto y Aeropuerto Tiempo promedio de respuesta para las principales plagas que se identifican in situ Cobertura de inspeccin del equipaje acompaado y correo postal Fortalecimiento del S istema de Vigilancia Fitosanitaria Cobertura agrcola bajo prospeccin fitosanitaria Tiempo promedio de reporte y difusin de la informacin fitosanitaria Erradicacin de mosca de la fruta ( Ceratitis capitata y Anastrepha sp p) en Lima, Ancash y La Libertad. Superficie libre de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y complejo Anastrepha) Superficie con baja prevalencia de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y complejo Anastrepha ).

3.3

3.3

3.3

SCV

Proyecto 4

Indicador 4.1

Da

SCV

Indicador 4.2

100

SCV

Proyecto 5

Indicador 5.1

7.6

8.5

SARVF

Indicador 5.2

Da

SARVF

Proyecto 6

Indicador 6.1

Hectrea

30,446

SM FPF

Indicador 6.2

Hectrea

534,471

534,471

504,025

SM FPF

64

Programa Presupuestal: Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Agricultura b. Entidad responsable: Ministerio de Agricultura Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre c. Resultado Especfico: Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: Concesionarios: Se considera a aquellos que cuenten con titulo habilitante, cuya superficie de concesin este dentro del rango de 1,000 a 10,000 Has, los cuales son en total 190 concesionarios. Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales): Se considera a aquellas cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19.9 Ha y de 20 a 99.9 Ha, los cuales hacen un total de 2, 558 organizaciones campesinas: Comunidades Nativas: Se considera a aquellas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal, las cuales son en total 142 Comunidades Nativas Manejadores de Fauna Silvestre: Se considera todos los zoocriaderos, los cuales suman 76 en total

f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1 Productores forestales capacitados y con asistencia tcnica, en buenas prcticas de manejo forestal y de fauna silvestre y en temas de gestin empresarial Es un servicio de transferencia de conocimientos que ser brindado en el mbito de los beneficiarios identificados a razn de seis talleres organizados por la DGFFS en coordinacin con los GORES de cada una de las regiones seleccionadas. As mismo, AGRORURAL realizar cuatro eventos por regin donde se encuentra su poblacin objetivo (18 Regiones) El servicio ser orientado a los concesionarios, manejadores de fauna y comunidades nativas y campesinas que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna identificadas por el programa; este servicio considera los siguientes tipos de intervencin: (1) Eventos de capacitacin (2) Pasantas (3) Establecimiento de pilotos de parcelas demostrativas (4) Difusin de manuales (instructivo con la metodologa para realizar estudios de rendimiento forestal por tipo de especie).

65

Producto 2 Productores forestales beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversin y el acceso a mercados: Es un servicio que facilitar el mejoramiento de la productividad de los productores forestales mediante talleres de sensibilizacin sobre los beneficios de la certificacin forestal y la promocin de productos no maderables con alta demanda en los mercados actuales. El servicio ser orientado a concesionarios, manejadores de fauna y comunidades nativas y campesinas que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna identificadas por el programa; este servicio ser entregado mediante: (1) Cinco talleres de sensibilizacin por ao a razn de uno por regin identificada por la DGFFS y 15 talleres de sensibilizacin a razn de uno por regin identificado por AGRORURAL (2) Plan piloto de asociatividad para los productores de castaa y hongo. Producto 3 Productores forestales informados para el Manejo Sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre: Es un servicio de informacin sistematizada que permite difundir contenidos de investigacin, y data relevante que se brindar de manera permanente por la DGFFS para que los concesionarios, manejadores de fauna y comunidades nativas y campesinas que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre se mantengan debidamente informados sobre los temas de su inters. De igual manera, esta informacin estar a disposicin de la poblacin en general. Este servicio considera los siguientes medios de difusin: (1) Sistema Integrado de Control e Informacin (2) Publicacin de investigaciones, estudios de prospeccin de mercado para los productos maderables y no maderables va web (3) Entrega de material de difusin (que incluye boletines informativos en materia forestal y de fauna silvestre)

Producto 4 reas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal : Ser realizado por AGRORURAL y la DGFFS en coordinacin con los GORES y permitir mejorar los niveles de reposicin del recurso forestal en reas degradadas y deforestadas. La reposicin del recurso forestal se realizar en 15 regiones en una superficie de 20,000 ha/ao beneficiando a la poblacin objetivo del Programa.

66

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO FINAL Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial RESULTADO ESPECIFICO Eficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre 1) Rendimiento de bosques naturales y plantaciones m por ha por ao 2) Evolucin de la produccin de madera rolliza 3)Aporte del sector forestal al PBI 1) Estudio de rendimiento elaborado y validado por la DGFFS-AGRORURAL-INIA 2) Estadsticas publicadas sobre la produccin de madera rolliza DGFFS 3) Publicacin oficial que mida la contribucin del sector forestal al PBI INEI 1) Economa estable. 2) Disposicin del INEI para proporcionar informacin. 2) Contar con acceso a la informacin de los GOREs y GOLOs INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

PRODUCTOS Producto 1 Productores forestales capacitados y con asistencia tcnica, en buenas prcticas de manejo forestal y de fauna silvestre y en temas de gestin empresarial 1) Porcentaje de productores forestales y manejadores de fauna silvestre que aplican buenas practicas forestales y gestin empresarial 1) Resultado de las evaluaciones de la asistencia a la capacitacin y asistencia tcnica 2) Encuesta diseada y aplicada 3) Reporte de morosidad DAF emitidos por OSINFOR 4) Resoluciones de aprobacin de estudios de rendimiento 1) Disposicin de los productores forestales a presentar estudios de rendimiento forestales por tipo de especie.

Producto 2 Productores forestales beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversin y el acceso a mercados 2) Porcentaje de productores forestales maderables que han iniciado procesos de contratacin para exportacin 1) Boletines Estadsticos de la DGFFS 2)Expedientes de los concesionarios 3) Encuesta diseada y aplicada 1) Economa estable 2) Acceso a la informacin emitida por las entidades competentes

Producto 3 Productores forestales informados para el Manejo Sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre 1) Nmero de personas que acceden a la informacin generada por el Programa 1) Encuesta a Productores forestales 2) Nmero de Visitas al Sistema de Informacin del Programa y Pagina Web

Producto 4

67

reas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal

1) Proporcin de reas reforestadas por ao con respecto al total reas por reforestar

1) Anuario estadstico forestal 2) Registros de la DGFFS sobre zoocriaderos.

1) Disposicin de los productores forestales a participar.

3. Indicadores
PROGRAMACION MULTIANUAL PRODUCTOS UM 2009 Producto 1 Productores forestales capacitados y con asistencia tcnica, en buenas practicas de manejo forestal y de fauna silvestre y en temas de gestin empresarial Indicador 1.1: % de productores forestales y manejadores de fauna silvestre beneficiados que aplican buenas practicas forestales y gestin empresarial 2010 2011* 2012 2013 2014

n/d

n/d

n/d

30

35

40

Indicador 1.2: % de morosidad de los productores forestales respecto al pago del DAF /ao.

57.83

72.53

78.15

75

70

65

Indicador 1.3: % de productores forestales beneficiados cuyo nivel de rendimiento se encuentra por debajo del promedio (4.3 m3/ha/ao) dentro del rango establecido Producto 2 Productores forestales beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversin y el acceso a mercados Indicador 2.1: Porcentaje de Productores forestales maderables que han iniciado procesos de contratacin para exportacin Producto 3 Productores forestales informados para el Manejo Sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

48.7

59.7

52.30

47

42

37

n/d

n/d

n/d

68

Indicador 3.1:Nmero de personas que acceden a la informacin generada por el Programa

Nmero de personas

25,000 30,000 35,000 40,000 50,000

Producto 4 reas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal Indicador 4.1: Proporcin de reas reforestadas por ao con respecto al total reas forestales % 0.27 0.39 0.36 0.50 0.75 1

69

Programa Presupuestal: Mejora de la Inocuidad agroalimentaria 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Agricultura b. Entidad responsable: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA c. Resultado Especfico: Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estndares sanitarios (inocuos). d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: 100% de comercializadores (fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales) de plaguicidas y productos veterinarios. 100% de productores y comercializadores de productos orgnicos Consumidores en 10 ciudades: 11 millones de habitantes (AREQUIPA, CAJAMARCA, ICA, TRUJILLO, LIMA, JULIACA, TACNA, TARAPOTO, PIURA, CHICLAYO) 100 establecimientos de procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor produccin, en el mbito nacional. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prcticas de produccin, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribucin. Producto 2: Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estndares sanitarios (inocuos). Producto 3 Mejorar la inocuidad en la provisin de alimentos agropecuarios de produccin y procesamiento primario, en el mercado nacional e internacional (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Inocuidad agroalimentaria de produccin y procesamiento primario, P-INA) Producto 4: Fortalecimiento del Control Cuarentenario Animal, Mejorar el control y fiscalizacin de plaguicidas agrcolas comercializados en el mercado nacional (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Registro de Plaguicidas agrcolas, PIAG) Producto 5: Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoosanitaria Mejorar el control y fiscalizacin de insumos pecuarios comercializados en el mercado nacional 70

(Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Post Registro de insumos pecuarios, P-IPE,) Producto 6: Erradicacin de la fiebre aftosa en el norte del pas, Mejorar el control y la fiscalizacin del Sistema de Produccin Orgnica. (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema nacional de la Produccin Orgnica, PPOG)

71

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

DESCRIPCIN RESULTADO FINAL: Contribuir a la seguridad alimentaria. INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

RESULTADO ESPECFICO

Sistema de informacin SENASA (Programa Nacional Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios Reduccin de 10% del nivel de contaminacin en de Monitoreo de Contaminantes y piensos que cumplan con estndares sanitarios 27 alimentos agropecuarios primarios, en 10 en Alimentos Agropecuarios y (inocuos). ciudades. Piensos) y estadsticas del MINAG.

- Condiciones poltica- socioeconmicas estables.

Sistema de informacin Reduccin de 10% del nivel de contaminacin de SENASA (Programa Nacional piensos en establecimientos de procesamiento de Monitoreo de Contaminantes primario registrados. en Alimentos Agropecuarios y Piensos).

PRODUCTOS 1. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prcticas de produccin, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribucin. 80% de actores de la cadena agroalimentaria aplicando Buenas Prcticas en 100 establecimientos de 10 ciudades priorizadas. [1] - Disposicin de actores de la cadena agro alimentaria para aplicar las buenas prcticas - Gobiernos locales gestiona eficientemente la vigilancia del transporte de alimentos. - Encuestas de hogares INEI - Sistema de Vigilancia de DIAIA-SENASA Reportes oficiales - Gobiernos regionales gestionan eficientemente la vigilancia de la produccin nacional. - Disposicin de consumidores a realizar buenas prcticas de higiene - Actitud para implementar buenas prcticas

Reportes del Sistema de vigilancia de DIAIA-SENASA.

2. Consumidores exigen alimentos agropecuarios 10% de personas que exigen y adquieren primarios y piensos que cumplan con estndares alimentos agropecuarios primarios y piensos que sanitarios (inocuos). cumplen con estndares sanitarios (inocuos).

3. Mejorar la inocuidad en la provisin de alimentos agropecuarios de produccin y procesamiento primario, en el mercado nacional e internacional (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Inocuidad agroalimentaria de produccin y procesamiento primario, P-INA)

a) Reduccin en 80% los rechazos por contaminantes presentes en las exportaciones de alimentos de produccin y procesamiento primario - Reportes oficiales de registro. (Lnea de base: 2006 43 envos rechazados) . b) Reduccin en 10% de contaminantes presentes en 25 alimentos de produccin y procesamiento primario comercializados en mercados de las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Ica, Trujillo, Chiclayo, Lima, Piura, Puno, Tarapoto y Tacna, al final del proyecto; 5 por ao. - Registro y estadstica oficiales. - Reportes del sistema informtico.

Aprobacin del proyecto y ejecucin del mismo por parte del SENASA

4. Mejorar el control y fiscalizacin de plaguicidas agrcolas comercializados en el mercado nacional (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Registro de Plaguicidas agrcolas,P-IAG)

Al final de proyecto al menos el 95% de los Plaguicidas agrcolas comercializados en el mercado nacional cumplen sus caractersticas de calidad establecidas en el registro

Reportes de fiscalizacin postregistro del sistema integrado de Condiciones de comercializacin estables gestin de Insumos en la Secretaria de la CAN Agropecuarios - SIGIA

5. Mejorar el control y fiscalizacin de insumos pecuarios comercializados en el mercado nacional (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Post Registro de insumos pecuarios, P-IPE,)

Al final del proyecto al menos el 95% de Insumos Pecuarios comercializados en el mercado nacional cumplen sus caractersticas de calidad establecidas en el registro. Lnea de base ao 2008: cero

Reportes de fiscalizacin postregistro del Sistema Integrado de Gestin de Insumos Agropecuarios-SIGIA.

Existen postores con los bienes y servicios requeridos por el programa

6. Mejorar el control y la fiscalizacin del Sistema de Produccin Orgnica. (Proyecto: Fortalecimiento del Sistema nacional de la Produccin Orgnica, P-POG)

Al menos el 95% de los productos agropecuarios certificados como orgnicos son garantizados por el Estado

Reporte oficial sobre fiscalizacin de mercados

Certificadores de productos orgnicos cumplen con los requisitos de ISO 65

72

3. Indicadores
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014

1. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas

prcticas de produccin, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribucin

porcentaje

80%

85%

90%

2. Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y porcentaje piensos que cumplan con estndares sanitarios (inocuos).

10%

12%

15%

3. Mejorar la inocuidad en la provisin de alimentos agropecuarios de produccin y procesamiento primario, en el mercado nacional e internacional

Porcentaje

75% de 43 rechazos

80% de 43 rechazos

(Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Inocuidad agroalimentaria de produccin y procesamiento primario, P-INA)

porcentaje

5% de reduccin de contaminantes 10% de reduccin de contaminantes en 25

en 25 alimentos de produccin y procesamiento primario alimentos de produccin y procesamiento primario

4. Mejorar el control y fiscalizacin de plaguicidas agrcolas comercializados en el mercado nacional

(Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Registro de Plaguicidas agrcolas,P-IAG)

65% de plaguicidas registrados cumplen caractersticas de calidad del registro porcentaje 65% de productos pecuarios registrados cumplen caractersticas de calidad del registro

95% de plaguicidas registrados cumplen

caractersticas de calidad del registro

5. Mejorar el control y fiscalizacin de insumos pecuarios comercializados en el mercado nacional

(Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Post Registro de insumos pecuarios, PIPE,)

95% de productos pecuarios registrados

cumplen caractersticas de calidad del registro

porcentaje

6. Mejorar el control y la fiscalizacin del Sistema de Produccin Orgnica.

(Proyecto: Fortalecimiento del Sistema nacional de la Produccin Orgnica, P-POG

porcentaje

93% de productos agropecuarios certificados como orgnicos, son garantizados por el Estado.

95% de productos agropecuarios

certificados como orgnicos, son garantizados por el Estado.

73

Programa Presupuestal: Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Agricultura b. Entidad responsable: Ministerio de Agricultura c. Resultado Especfico: Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo est constituida por la poblacin nacional entre 15 y 64 aos que se dedique a la agricultura y que viva en : Zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua Zonas con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario Zonas con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario Zonas con mayor nmero de pequeos y medianos productores agrarios f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1 Infraestructura para el control de la escorrenta implementada.: Comprende la provisin de bienes y servicios necesarios para la implementacin de infraestructura necesaria, en zonas con alta potencialidad de escorrenta superficial que permitir aprovechar eficientemente el agua de lluvia. La infraestructura comprende zanjas de absorcin (andenes), terrazas de formacin lenta, obras de almacenamiento y vasos de regulacin y mini presas. El producto ser ejecutado entre los meses de abril a octubre de cada ao. Producto 2 Superficie con adecuada cobertura vegetal instalada para el control de la escorrenta: Comprende la provisin de bienes y servicios necesarios para la implementacin de una adecuada cobertura en zonas con alta potencialidad de escurrimiento superficial, para el control de la escorrenta. La implementacin de una adecuada cobertura vegetal comprende la reforestacin y forestacin con especies exticas y nativas, la instalacin y sembros de pastos naturales y cultivados, as como las zanjas de infiltracin. El producto ser ejecutado anualmente (diciembre a marzo) durante los periodos que anteceden al periodo de precipitacin

Producto 3 Productores agrarios que usan sistemas de medicin para la explotacin de aguas subterrneas.

74

Comprende la provisin de bienes y servicios q permitan al productor agrario el uso de sistemas de medicin para la explotacin de aguas subterrneas. Los sistemas de medicin comprenden aforadores, caudalimetros entre otros. Producto 4: Infraestructura de conduccin y distribucin implementada, para reducir la infiltracin. Comprende la provisin de bienes y servicios necesarios para la implementacin (construccin, mejoramiento, y rehabilitacin) de infraestructura de conduccin y distribucin necesaria, en zonas con aptitud para la produccin agrcola bajo riego, para reducir las prdidas por infiltracin y que permitir aprovechar eficientemente el agua. El producto ser ejecutado entre los meses de abril a octubre de cada ao. Producto 5: Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoosanitaria Esta intervencin est orientada a fortalecer las capacidades de los usuarios del agua de riego mediante la realizacin de cursos sobre las prcticas de riego, para un eficiente uso del agua; as como la asistencia tcnica para resolver, problemas tcnicos en las parcelas del productor agrario o grupo de productores agrarios. La produccin de bienes y servicios orientados a la implementacin de sistemas de riego tecnificado por gravedad y presurizado.

Producto 6: Organizacin de usuarios fortalecidos en la adecuada distribucin de agua de riego, Comprende el desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de Usuarios Agrarios OUAs en la dotacin adecuada del agua del riego, a travs de capacitaciones en gestin de cobranza y dotacin del agua, construccin de mecanismos de control y medicin, instalacin de mediciones hidromtricas, y sensibilizacin en la cultura de pago del agua. Con una frecuencia trimestral.

75

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

DESCRIPCIN RESULTADO FINAL: Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial. Incremento de la productividad y mejora de la competitividad de los productores agrarios. RESULTADO ESPECFICO % de productorea agrarios con riego. Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario. Encuestas Agrarias de ENAPRES. Encuestas Agrarias de ENAPRES. * Precio de los equipos estatales. * Los beneficiarios cumplen con el aporte de contrapartida. * Precio de los equipos estatales. * Los beneficiarios cumplen con el aporte de contrapartida. INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

% de productores agrarios que aplican riego tecnificado.

PRODUCTOS 1. Infraestructura para el control de la escorrentia implementada. % de incremento del volumen de agua almacenable. Planos georeferenciados o Acta de entrega y recepcin de proyecto. Planos georeferenciados o Acta de entrega y recepcin de proyecto. Ausencia de eventos climticos extremos (lluvias extremas).

2. Superficie con adecuada cobertura vegetal instalada % de incremento de superficie con adecuada para el control de la escorrentia. cobertura vegetal.

Ausencia de eventos climticos extremos (lluvias extremas).

3. Productores agrarios que usan sistemas de medicin % de productores que usan sistemas de medicin Estudio. para la explotacin de aguas subterrneas. para la explotacin de aguas subterrneas.

Aceptacin y participacin de los usuarios.

4. Infraestructura de conduccin y distribucin implementada, para reducir la infiltracin.

% de incremento de la oferta de agua de riego.

Acta de entrega de obra terminada. Volmenes de agua de riego pagados. Padrones. Informe de Evaluacin.

5. Productores agrarios que aplican prcticas adecuadas de riego.

% de productores agrarios que usan sistemas de riego tecnificado.

6. Organizacin de usuarios fortalecidas en la adecuada distribucin de agua de riego.

Reportes del ANA de % de incremento en recaudacin de retribuciones recaudacin por cobro de tarifa Ausencia de sequa. y tarifas. de agua.

76

Programa Presupuestal: Acceso y uso de la electrificacin rural 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Energa y Minas. b. Entidad Responsable: Ministerio de Energa y Minas. c. Resultado Especfico: Suficiente cobertura elctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera. d. mbito de influencia: Incluye los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Asimismo, incluye al sector privado (empresas concesionarias). e. Poblacin Objetivo: Poblacin rural que no cuenta con energa elctrica. Esta poblacin ser beneficiada a travs de proyectos priorizados para el periodo 20112020, mediante un proceso de planeamiento (aplicacin de cinco criterios de priorizacin: menor coeficiente de electrificacin rural provincial, mayor ndice de pobreza, menor proporcin de subsidio requerido por conexin domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y utilizacin de energas renovables. f. Productos (descripcin): Poblacin rural que use la energa elctrica eficientemente Capacitaciones dirigidas a usuarios, complementado con una evaluacin de resultados de las capacitaciones. Estas se realizan al inicio de la operacin comercial de cada proyecto y de manera anual a los usuarios que ya cuentan con el servicio elctrico. El contenido de las capacitaciones abarcara principalmente los temas de uso ptimo de los artefactos elctricos, utilidad de la energa, conexiones seguras al interior del hogar, lectura de los recibos, procedimiento para reclamos, etc. Las capacitaciones estn a cargo de la DGER-MEM o concesionarias y llevado a cabo por una consultora a contratar o directamente por la concesionaria, respectivamente. Poblacin con el conocimiento para el uso de energa elctrica en sus procesos productivos. Capacitaciones dirigidas a las unidades familiares productivas. Se hace al inicio de la operacin comercial de cada proyecto y de manera anual a los usuarios que ya cuentan con el servicio. El contenido de las capacitaciones abarcara principalmente los temas de uso ptimo de los equipos productivos, tipo de equipos, oportunidades de mercado, identificacin de alternativas de negocios, beneficios econmicos a partir del uso de la energa, informacin sobre las opciones de tarifas, opciones de financiamiento, etc. Talleres estarn organizados por la DGER-MEM en coordinacin con concesionario y llevado a cabo por una consultora a contratar. Proyectos de Inversin Pblica Centros poblados que cuentan con acceso a energa elctrica. Acciones Comunes Entre este tipo de acciones destacan algunas destinadas a tener proyectos de electrificacin rural gestionados adecuadamente (formulacin, ejecucin, y puesta en operacin de los proyectos de electrificacin de forma adecuada segn las normas tcnicas de electrificacin rural y a los 77

plazos programados; as como el monitoreo de la calidad del servicio elctrico rural). Estas comprenden sistemas de monitoreo, lnea de base, modelos de gestin, entre otros. 2. Matriz de Marco Lgico del Programa JERARQUIA DE OBJETIVOS Resultado Especifico Coeficiente de DGER-MEM y Electrificacion rural ENAPRES-INEI Suficiente cobertura elctrica en nacional poblaciones rurales, aisladas y de frontera Consumo por Concesionarias usuario rural de y DGE-MEM electricidad Productos Ante la falta de capacidad adquisitiva de parte de los usuarios, los concesionarios pueden otorgarles facilidades financieras para adecuar sus instalaciones y artefactos elctricos al uso eficiente. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

Poblacin rural que use la energa elctrica eficientemente.

Nmero de hogares capacitados en el uso eficiente de la energa elctrica en un ao

DGER-MEM

Nmero de unidades productivas familiares DGER-MEM capacitadas en el uso productivo de Poblacin rural que use la energa elctrica en actividades la energa elctrica en el ao. productivas. Incremento del consumo elctrico de las unidades productivas capacitadas

Usuarios cuenten u obtengan financiamiento para adquirir equipos productivos. Participacin activa de las concesionarias en trminos de dar las facilidades oportunas Concesionarias para otorgar el punto de alimentacin.

78

3. Indicadores Objetivos Resultado Especfico Indicador Coeficiente de electrificacin rural nacional Consumo por usuario rural de electricidad Nmero de hogares capacitados en el uso eficiente de la energa elctrica en un ao Nmero de unidades productivas familiares capacitadas en el uso productivo de la energa elctrica en el ao. Incremento del consumo elctrico de las unidades productivas capacitadas Unidad de Medida Lnea de base (2010) 55
En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

Suficiente cobertura elctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera Productos Poblacin rural que use la energa elctrica eficientemente.

% kWh

68.0 17.5

77 n.d.

80 n.d.

Hogares por ao

n.d.

10,000

20,000

Poblacin rural que use la energa elctrica en actividades productivas

Unidades productivas familiares por ao

2,500

8,100

n.d.

n.d.

kWh anual

1,000,0 00

3,600 ,000

n.d.

n.d.

79

3.1. Indicadores Regionales

80

81

Programa Presupuestal: Incremento Productividad MYPE y Cooperativas 1. Breve descripcin del Programa a. Sector: Produccin. b. Entidad Responsable: Ministerio de la Produccin. c. Resultado Especfico: Ciudadanos de hogares en pobreza y extrema pobreza adscritos al Programa JUNTOS incrementan el uso de los servicios salud-nutricin y/o de educacin disponible. d. mbito de influencia: Gobierno nacional. e. Poblacin Objetivo: Hogares pobres que tienen nios de 14 aos o menores. f. Productos, proyectos y acciones comunes (descripcin): Conductores de MYPE y cooperativas capacitados en prcticas modernas de gestin empresarial. Este producto involucra: Asistencia Tcnica a MYPE asociadas para acceder crdito a travs de instituciones financieras intermediarias (IFI). Asistencia tcnica a Emprendedores Certificados para acceso a crdito (IFI). Capacitacin y asistencia tcnica a conductor MYPE en el Programa de Buenas Prcticas en Manufactura y Gestin Capacitacin y asistencia tcnica a conductor MYPE en el Programa SEBRAE de Gestin de la Calidad Asistencia Tcnica a Conductores MYPE asociados bajo el apoyo de un gestor colectivo para su articulacin al mercado Asistencia tcnica a Conductores MYPE consorciados para articularse a las Compras del Estado (Ley de contrataciones del Estado). Realizacin de un programa integral de capacitacin y AT a MYPES articuladas a cadenas productivas para consolidar su articulacin al mercado, a travs del fortalecimiento de capacidades en temas tcnico productivos, gestin empresarial, calidad y normas tcnicas y TICs. Realizacin de capacitacin a conductores MYPE en el curso EMPRETEC para el fortalecimiento de sus caractersticas y comportamientos emprendedores. Trabajadores de MYPE y cooperativas mejoran destrezas tcnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan. Este producto involucra: Realizacin de capacitacin tcnico-productiva a Trabajadores MYPE. Realizacin de asistencia tcnica a trabajadores MYPE. Realizacin de capacitacin en TICs a trabajadores MYPE. MYPE-C con acceso a informacin para mejora de la gestin empresarial. Este producto involucra: Servicio personalizado de Asesora Tcnico Legal en Formalizacin Empresarial. Servicio Informativo de la demanda del mercado de las Compras Estatales.

82

 Servicio informativo de beneficios de ley MYPE a travs de Lnea gratuita 0800. Difusin de aspectos temticos referidos a prcticas modernas de gestin empresarial (Jueves Empresariales, cartillas informativas, mdulos itinerantes). Servicio informativo WEB referido a los servicios de desarrollo empresarial que brinda el Ministerio de la Produccin. Polticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promocin de las MYPE y cooperativas. Este producto involucra: Formulacin de polticas, planes, programas y proyectos para promover la competitividad de las MYPE y cooperativas. Ejecucin de planes, programas y proyectos para promover la competitividad de las MYPE y cooperativas. Institucionalizar Espacios de concertacin publico privados Seguimiento, monitoreo y evaluacin 2. Matriz Lgica del Programa JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO
- Los niveles de crecimiento econmico del Pas se mantienen. - El Programa desarrolla niveles de autonoma administrativa y funcional. - Adecuada implementacin del Sistema de Informacin, seguimiento y monitoreo - SIME

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Proporcin entre el valor de la produccin obtenida respecto al valor del consumo intermedio. Incremento de la productividad de MYPE y Cooperativas La productividad del trabajo de la MYPE, mide el cociente entre el valor agregado en la MYPE y el total de personal ocupado en dichas empresas. Encuestas EMYPE - INEI

PRODUCTOS: Conductores MYPEC capacitados en prcticas modernas de gestin Conductores MYPE-C que implementan practicas modernas de gestin Suficientes recursos presupuestales asignados y actividades 83

Reportes SIME

empresarial

empresarial

administrativas en plazos oportunos Suficientes recursos presupuestales asignados y actividades administrativas en plazos oportunos Suficientes recursos presupuestales asignados y actividades administrativas en plazos oportunos Suficientes recursos presupuestales asignados y actividades administrativas en plazos oportunos

Trabajadores MYPEC mejoran destrezas tcnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan

Trabajadores que mejoran destrezas

Reportes SIME

MYPE-C con acceso a informacin para mejora de la gestin empresarial

Conductores MYPE-C que acceden a informacin de instrumentos de gestin empresarial moderna Polticas e instrumentos institucionalizados por actores pblicos y privados en los gobiernos sub nacionales

Reportes SIME

Polticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promocin de las MYPE-C

Reportes SIME

84

3. Indicadores

Objetivos Resultado Especfico Incrementar la productividad de las MYPES y Cooperativas mediante acceso a mejor gestin empresairal y asociatividad tecnologas productivas y TICS y mejor calificacin de los trabajos Productos MYPE-C con acceso a informacin para mejora de la gestin empresarial Indicador Conductores Mype que aplican prcticas modernas de gestin Trabajadores que mejoran destrezas tcnico productivas de acuerdo a las actividades que realizan Conductores MYPE-C que acceden a informacin de instrumentos de gestin empresarial moderna N de polticas instrumentos institucionalizados por actores pblicos y privados en los gobiernos subnacionales

Unidad de Medida

Lnea de base (2011)

En proceso de elaboracin

Metas 2012 2013 2014

Conductor es

6 920

Trabajado res

En proceso de elaboracin

2 628

88,000

96,800

106,480

Polticas e instrumentos institucionalizados a nivel regional y local para la promocin de las MYPE-C

10

12

10

85

Programa Presupuestal: Desarrollo de la Pesca Artesanal 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Produccin Entidad responsable: Ministerio de la Produccin Resultado Especfico: Mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal mbito de influencia: Gobierno Nacional Poblacin Objetivo: Agentes de la pesca artesanal, lo que considera armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales, cuyo nmero asciende aproximadamente a 57,000 agentes. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Agentes de la pesca artesanal concientizados en organizacin y formalizacin Pescadores y armadores pesqueros artesanales reciben, en sus propias comunidades, acciones de motivacin, orientacin y asesoramiento directo por parte de profesionales dedicados, uno o dos por regin, en temas de fortalecimiento organizacional y formalizacin, tendiente a fortalecer la asociatividad. Producto 2: Agentes sensibilizados en buenas prcticas pesqueras y calidad de productos hidrobiolgicos Agentes de la actividad pesquera artesanal reciben, en puntos de mayor concentracin (desembarcaderos, locales comunales), acciones de sensibilizacin en temas de buenas prcticas pesqueras y cuidado de la calidad de los productos hidrobiolgicos, en el marco del Cdigo de Conducta de la Pesca Responsable promovido por la FAO, como complemento de planes de capacitacin ejecutados por organismos competentes adscritos al Produce. Se aplican instrumentos de evaluacin de la aplicacin de buenas prcticas pesqueras. Producto 3: Agentes con acceso a informacin de mercado y fortalecidos en comercializacin directa El producto pondr a disposicin de los agentes de la pesca artesanal un sistema de informacin diaria de precios y volmenes de productos hidrobiolgicos en un determinado nmero de desembarcaderos pesqueros, con carcter abierto de doble va y acceso masivo mediante mdulos de circuito cerrado de televisin, equipo de cmputo con acceso a Internet.

f. -

86

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Agentes de la actividad pesquera artesanal fortalecidos y con herramientas para mejorar su competitividad

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Informes DGPA 2. SIPA Mdulo PEPA 3. SIPA Mdulo OSPA 4. SIPA Mdulo Capacitacin 5. SIPA Mdulo Certificacin 6. SIPA Mdulo Seguridad

SUPUESTOS IMPORTANTES
1. Estabilidad dentro carcter aleatorio de la pesca 2. Apoyo de otras entidades involucradas 3. Reduccin de interferencias de otras actividades econmicas

Porcentaje de agentes participantes en asociaciones de pesca artesanal (produccin, procesamiento, comercializacin)

PRODUCTOS Agentes de la pesca artesanal sensibilizados y con asistencia tcnica en organizacin y formalizacin - Nmero de agentes que han iniciado su proceso de formalizacin. Nmero de agentes que cuentan con Constancia de Inscripcin al registro de OSPA - Constancias de iniciacin de trmites Constancias de inscripcin Agentes de la pesca artesanal sensibilizados y con asistencia tcnica en organizacin y formalizacin

Agentes sensibilizados - Porcentaje de agentes que y asesorados en aplican las Buenas prcticas buenas prcticas pesqueras adquiridas en los pesqueras y cuidado procesos de sensibilizacin y de la calidad de asesoramiento productos hidrobiolgicos Agentes con acceso a informacin de mercado y fortalecidos en comercializacin directa - Agentes atendidos con informacin de mercado de la pesca artesanal - Nmero de agentes que conforman una Asociacin en pesca artesanal (produccin, procesamiento, comercializacin) - Nmero de Asociaciones en pesca artesanal constituidas

Ficha de control

- Encuestas - Asociaciones de comercializacin constituidas

- Asociaciones de comercializacin constituidas

87

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Agentes de la actividad pesquera artesanal fortalecidos y con herramientas para mejorar su competitividad

Indicador
Porcentaje de agentes que aplican buenas prcticas adquiridas en proceso de capacitacin Agentes que han iniciado su proceso de formalizacin

Unidad de Medida

Lnea de base (2010)

En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

Porcentaje

10

Agentes

1200.00

1200.00

Productos
Agentes de la pesca artesanal sensibilizados y con asistencia tcnica en organizacin y formalizacin Agentes sensibilizados y asesorados en buenas prcticas pesqueras y cuidado de la calidad de productos hidrobiolgicos Agentes con acceso a informacin de mercado y fortalecidos en comercializacin directa Nmero de agentes que cuentan con Constancia de Inscripcin al registro de OSPA. Porcentaje de agentes que aplican las BPP adquiridas en los procesos de capacitacin y asesoramiento. Nmero de agentes con informacin de mercado. Nmero de agentes que conforman alguna Asociacin.

Constancias de inscripcin

100

100

100

100

Porcentaje

N.D.

10

20

30

Agentes informados Agentes participantes en asociaciones Asociaciones constituidas

N.D.

5 000

7 000

9 000

200

50

100

150

Nmero de Asociaciones constituidas.

20

10

15

88

Programa Presupuestal: Ordenamiento, Fomento y desarrollo de la Acuicultura 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Produccin b. Entidad responsable: Ministerio de la Produccin c. Resultado Especfico: Mejora de la calidad y productividad de la actividad acucola d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: Agentes de la actividad productiva en el sector acucola. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Sistema de gestin para el ordenamiento, promocin y administracin para el desarrollo de la acuicultura Este producto pretende promover la inversin en acuicultura a travs de la mejora del marco jurdico, la optimizacin de la Ventanilla nica de Acuicultura , la ampliacin de la frontera acucola, el fortalecimiento del catastro acucola nacional, el establecimiento de la Red Nacional de Informacin Acucola, el mejoramiento del sistema de captacin de informacin estadstica en acuicultura, el adecuado seguimiento a la implementacin del Plan Nacional de Desarrollo Acucola 2010 2021 y el fortalecimiento institucional de capacidades tanto a nivel de gobierno nacional y como regional. Producto 2: Desarrollo acucola ambientalmente sostenible Este producto pretende contribuir con el adecuado manejo de la gestin ambiental en los ecosistemas marinos y continentales donde se desarrolla la actividad acucola, considerando la evaluacin ambiental de los ecosistemas acuticos, el fortalecimiento de capacidades y sensibilizacin para el manejo de ecosistemas acuticos para la acuicultura, el repoblamiento de recursos hdricos con especies hidrobiolgicas y la gestin de la capacidad productiva de los recursos hdricos. Producto 3: Administrados del sector acucola gestionan adecuadamente su proceso productivo, articulndose en cadenas productivas con enfoque de mercado A travs de este producto se desarrollar actividades de extensionismo acucola, la formalizacin y asociatividad de empresas acucolas y el fomento de la integracin de los agentes de la acuicultura para fortalecer la cadena productiva acucola. Producto 4: Conocimiento y tecnologas validadas para el desarrollo de la acuicultura Este producto est orientado al conocimiento de las tendencias del mercado nacional e internacional para los productos acucolas; la elaboracin de normas tcnicas que favorezcan la competitividad de la acuicultura; la elaboracin de estudios y proyectos, as como la aplicacin de nuevas tecnologas mediante la implementacin del Programa Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica en Acuicultura para fortalecer el desarrollo de la acuicultura.

89

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES - Estabilidad jurdica y econmica nacional e internacional; - Ausencia de epizootias (enfermedades) - Ausencia de fenmenos naturales que alteren negativamente el rgimen climtico o causen desastres

- Volumen comercializado de productos acucolas en el pas Mejora de la calidad y productividad de la - Volumen comercializado de actividad acucola productos acucolas a nivel internacional

- Estadsticas del PRODUCE

- Estadsticas de SUNAT

PRODUCTOS

Sistema de gestin para el ordenamiento, promocin y administracin para el desarrollo de la acuicultura

Informes sobre la - Nmero de derechos y permisos implementacin Disponibilidad de otorgados del PNDA recursos presupuestales suficientes Catastro Acucola Nacional - Instalaciones acucolas que cumplen con implementar la gestin ambiental de la actividad. Adecuado manejo por parte de los usuarios de sus sistemas acucolas

Desarrollo acucola ambientalmente sostenible

Informes ambientales

Administrados del sector acucola - Acuicultores que aplican gestionan conocimientos y tcnicas en su adecuadamente su proceso productivo proceso productivo, articulndose en cadenas productivas con enfoque de mercado Conocimiento y tecnologas validadas para el desarrollo de la acuicultura

Informes de supervisin

Escasa participacin de los agentes acucolas

Informes sobre la Disponibilidad de - Estudios de mercado elaborados implementacin recursos presupuestales del PNDA suficientes - Estudios tcnicos de apoyo a la acuicultura

90

Informes sobre la implementacin de Programa Nacional en Acuicultura

3.

Indicadores
Indicador Volumen comercializado de productos acucolas en el pas Volumen comercializado de productos acucolas a nivel internacional Unidad de Medida Tm. Lnea de base (2010) 15,355 2012 Metas 2013 2014

Objetivos Resultado Especfico Mejora de la calidad y productividad de la actividad acucola Productos Sistema de gestin para el ordenamiento, promocin y administracin para el desarrollo de la acuicultura Desarrollo acucola ambientalmente sostenible

19,000

N.D.

N.D.

Tm.

20,962

30,000

N.D

N.D.

Nmero de derechos otorgados

Derecho otorgado

24

12

12

12

Instalaciones acucolas que cumplen con implementar la gestin ambiental de la actividad

Instalaciones acuicolas

28

80

80

80

Administrados del sector acucola gestionan adecuadamente su proceso productivo, articulndose en cadenas productivas con enfoque de mercado Conocimiento y tecnologas validadas para el desarrollo de la acuicultura

Acuicultores que aplican conocimientos y tcnicas en su proceso productivo

Acuicultores Supervisado s

80

120

140

160

Estudios tcnicos de apoyo a la acuicultura

Estudios

91

Programa Presupuestal: Innovacin y Transferencia Tecnolgica 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Produccin b. Entidad responsable: Ministerio de la Produccin PRODUCE c. Resultado Especfico: Mejora de la competitividad de las MYPE vinculadas a las cadenas productivas de los CITE d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: MYPES y agentes, vinculados a las cadenas productivas de; la industria manufacturera del cuero y calzado, industria manufacturera de la madera y el mueble, y la industria manufacturera de alimentos y bebidas. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Empresas y personas acceden a los servicios tecnolgicos de los CITE Los CITEs brindan el acceso a la tecnologa y al conocimiento actualizado a las empresas, a travs de Servicios Tecnolgicos como asistencias tcnicas con el soporte de plantas pilotos, capacitacin especializada para mejorar la calificacin de recursos humanos, servicios de anlisis y ensayos de laboratorio para el aseguramiento de la calidad de productos e insumos, promocin de la normalizacin, diseo asistido por computadora e informacin tcnica y de tendencias, que permiten a las empresas superar los problemas en los procesos de produccin y desarrollo de productos, que afectan su calidad y productividad. Esto contribuye a aumentar la produccin, el valor agregado y los ingresos por ventas y, como consecuencia, a consolidar empleos de calidad y la competitividad. Tambin contribuyen en la formulacin y gestin de proyectos de I+D y de cooperacin tcnica con las empresas y entidades de cooperacin.

92

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Mejora de la competitividad de las MYPE vinculadas a las cadenas productivas de los CITE PRODUCTOS

% de empresas clientes de los CITE que mejoran Estudio de procesos, productos, impacto modelo de negocio y servicios.

Estabilidad macroeconmica Estabilidad de la polticas pblicas de CTI Entorno favorable para la innovacin

- Nmero de servicios tecnolgicos brindados Empresas y personas acceden a los servicios tecnolgicos de los CITE - Nmero de empresas que reciben servicios de los CITE - Nmero de personas que reciben servicios de los CITE Facturas y registros internos

Ausencia de decretos de urgencia que restringe el gasto pblico Inters de las empresas en mejorar su competitividad Ausencia de cambios en los procesos de los servicios Ausencia de oferta del sector privado como proveedor de servicios

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Mejora de la competitividad de las MYPE vinculadas a las cadenas productivas de los CITE Productos Nmero de servicios tecnolgicos brindados Nmero de empresas que reciben servicios de los CITE Nmero de personas que reciben servicios de los CITE Servicios N.D. 21694 23863 26250 Indicador Porcentaje de empresas clientes de los CITE que mejoran procesos, productos, modelo de negocio y servicios. Unidad de Medida Lnea de base (2010) 2012 Metas 2013 2014

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Empresas y personas acceden a los servicios tecnolgicos de los CITE

Empresas

N.D.

4000

4440

4840

Personas

N.D.

10000

11000

12100

93

Programa Presupuestal: Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre (MTC) 1. Breve descripcin del Programa a. Nombre del Programa: Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre. b. Sector: Transportes y Comunicaciones. c. Entidad Responsable: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. d. Resultado Especfico: Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre. e. mbito de influencia: Incluye los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. f. Poblacin Objetivo: En lo referente al sistema de transporte terrestre, todas las personas que hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, as como tambin aquellos que hacen uso de las carreteras, en tanto las inversiones en las redes viales reducen el tiempo de viaje. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser ms competitivos. g. Productos (descripcin): Camino nacional con mantenimiento vial Camino nacional en buen estado para todas las personas que hacen uso de un camino y para operadores de transporte terrestre. Camino departamental con mantenimiento vial Camino departamental en buen estado para todas las personas que hacen uso de un camino y para operadores de transporte terrestre. Camino vecinal con mantenimiento vial. Camino vecinal en buen estado para todas las personas que hacen uso de un camino. Operadores de transporte terrestre de carga y mercancas con plataforma logstica implementada. Plataforma multiservicio que incluye, entre otros, la prestacin de servicios logsticos de transporte a favor de operadores logstico de transporte. Vehculos habilitados para el servicio de transporte terrestre, Vehculos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre de personas de mbito nacional y mercancas, acreditado con tarjeta nica de circulacin. Prestadores de servicio de transporte terrestre, conductores, y vehculos fiscalizados que transitan en el sistema nacional de carreteras. Servicio permanente de fiscalizacin aplicado al transporte y trnsito terrestre ofrecido por las instancias de gobierno a travs de puestos de control, distribuidos en el sistema de carreteras, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas del transporte terrestre y contribuir a la seguridad vial. 94

Entidades e infraestructuras complementarias de transporte terrestre fiscalizados. Servicio permanente de fiscalizacin aplicado a las entidades complementarias del servicio de transporte terrestre (Centros de Inspeccin Vehicular, Certificadoras de Modificaciones de caractersticas vehiculares, talleres y supervisoras de conversin de combustible alternativo, de reacondicionamiento de vehculos, centros mdicos de aptitud para la obtencin de licencias de conducir, escuela de conductores, centros de evaluacin de conductores y emisin de licencias de conducir, etc, as como a los terminales terrestres y paraderos en el sistema de carreteras. Vehculos de transporte terrestre de carga y pasajeros controlados por pesos y dimensiones en la red vial nacional. Servicio permanente de fiscalizacin aplicado al control de pesos y dimensiones vehiculares del transporte de carga y pasajeros que circulan en la red vial nacional, con el objeto de evitar el deterioro del patrimonio vial y garantizar la vida til de las carreteras de la RVN. Operadores autorizados para prestar el servicio de transporte terrestre y de actividades complementarias. Personas autorizadas para conducir vehculos automotores de clase A. Licencia de conducir entregadas a los administrados aptos. Auditorias e inspecciones en seguridad vial en la red vial nacional. Mejoramiento de la cultura vial de los usuarios de la via. Normatividad para regular transporte y trnsito terrestre. Conjunto de normas que rigen el transporte y trnsito terrestre del pas, preservando la seguridad y salud de las personas y la proteccin de la propiedad y el medio ambiente.

95

2. Matriz de Marco Lgico del Programa (en base a formulacin 2012)

DESCRIPCIN RESULTADO ESPECFICO

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Tiempo promedio de traslado de personas a servicios y mercados

ENAPRES.

Que INEI contine con la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES. Que INEI contine con la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES. Que INEI contine con la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES. Que INEI contine con la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES.

Tiempo promedio de traslado de mercancas a mercados

ENAPRES.

Costo promedio de traslado de personas a servicios y mercados Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de Costo promedio de personas y mercancas traslado de mercancas a mercados en el sistema de transporte terrestre

ENAPRES.

ENAPRES.

Se encuentre implementado el proyecto de Km de la red vial Estadsticas del MTC. descentralizacin para nacional en buen estado la actualizacin de informacin dl estado de va. Se encuentre implementado el proyecto de Estadsticas del MTC. descentralizacin para la actualizacin de informacin dl estado de va.

Km de la red vial departamental en buen estado

96

Se encuentre implementado el proyecto de Km de la red vial vecinal Estadsticas del MTC. descentralizacin para en buen estado la actualizacin de informacin dl estado de va. Reportes peridicos de la PNP - MTC (DGTT, CNSV, OGPP) SUTRAN. Que se siga contando con el apoyo del Ministerio del Interior.

Tasa de accidentes de trnsito

PRODUCTOS Actas de recepcin de la obra y reporte de obras terminadas por parte de Provias Nacional. En el caso de las concesiones la informacin de avance es entregada por OSITRAN. A travs de una Supervisin o inspeccin de las actividades realizadas, traducidos en Informes Mensuales y Reportes Tcnicos. Al trmino de los trabajos contratados, mediante Actas de Recepcin de Obra suscitas por parte de Povas Descentralizado o los Gobiernos Regionales.

Camino Nacional con mantenimiento vial.

Kilmetros de camino nacional con mantenimiento.

Caminos mantenidos rutinariamente con observancia a las normas tcnicas de construccin de carreteras.

Camino Departamental con mantenimiento vial.

Kilmetros de Caminos departamentales con mantenimiento vial.

Caminos Departamentales con mantenimiento peridico o rutinario, con observancia a las Normas Tcnicas de Construccin de Carreteras.

Camino vecinal con mantenimiento vial

Kilmetros de Camino Vecinal con mantenimiento.

Actas de recepcin de la obra y reporte de obras terminadas por parte de Provas

Caminos mantenidos rutinariamente con observancia a las normas tcnicas de 97

Descentralizado / Gobiernos Regionales.

construccin de carreteras.

Operadores del transporte terrestre de carga y mercancas con Plataforma Logstica implementada.

Nmero de plataformas logsticas concesionadas.

Certificaciones tcnicas otorgadas por la Direccin General de Transporte Terrestre en cuanto a terminales terrestres.

* Culminacin y aprobacin del Plan de Desarrollo de los Servicios Logsticos de Transporte. * Encargo es llevado adelante oportunamente por ProInversin. Certificar que los vehculos destinados a la prestacin del servicio de transpote terrestre de personas, mercanca y carga, se brinde con vehculos que hayan cumplido con condiciones de acceso a dichos servicios conforme a la normatividad vigente.

Vehculos habilitados para el servicio de transporte terrestre.

Nmero de vehculos autorizados para el servicio de transporte terrestre de pasajeros, mercanca y carga.

Registros administrativos de transporte de la Direccin General de Transporte Terrestre (DGTT).

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas. Prestadores del servicio de transporte terrestre, conductores y vehculos fiscalizados que transitan en el sistema nacional de carreteras Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de carga. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de pasajeros controlado mediante dispositivo electrnico GPS. Nivel de cumplimientos de la normatividad del transporte terrestre por Estadstica SUTRAN. La fiscalizacin incide positivamente a nivel de cumplimiento de las normas de transporte y trnsito terrestre.

Estadstica SUTRAN.

Entidades e infraestructura complementarias de

Las intervenciones inciden positivamente en el cumplimiento de 98

transporte terrestre fiscalizados.

parte de los operadores de la infraestructura y entidades complementarias fiscalizadas. Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares en el transporte de carga y pasajeros por la RVN.

las normas del transporte terrestre.

Vehculos de transporte terrestre de carga y pasajeros controlados por pesos y dimensiones en la red vial nacional.

Estadstica SUTRAN.

Las intervenciones inciden positivamente en la vida til de la va.

Operadores autorizados para prestar el servicio de transporte terrestre y de actividades complementarias.

Nmero de operadores autorizados para el servicio de transporte terrestre y actividades complementarias.

Registros administrativos de transporte de la Direccin General de Transporte Terrestre (DGTT).

Certificar que los operadores que pretendan prestar el servicio de transporte terrestre de personas y mercancas, cumplen con las condiciones de acceso establecidas. Garantizar la seguridad de las personas, de la propiedad y la legitimidad de la licencia de conducir. No se incrementa la Red Nacional de Carreteras o de incrementarse se debe incrementar los recursos para cubrir los porcentajes meta. Existe la normatividad aprobada que permita llevar adelante las actividades de Auditora a Proyectos de Infraestructura Vial. Contar con el presupuesto solicitado para campaas de difusin masivas (tv y radio), puesto que al 99

Personas autorizadas para conducir vehculos automotores de clase A

Nmero de licencias de conducir por clase y categora otorgadas

Registro administrativo de conductores de vehculos de transporte terrestre.

Auditoras e inspecciones en seguridad vial en la red vial nacional.

Porcentaje de kilmetros de la Red Vial Nacional con Inspeccin de Seguridad Vial en el ao.

Informes de auditora de seguridad vial a cargo de CNSV y datos de la extensin de la Red Vial Nacional con Provias Nacional.

Mejoramiento de la cultura vial de los usuarios de la va.

Impactos de seguridad vial en personas

Informes de las campaas masivas emitido por las centrales de medios, los informes de las

capacitaciones y los informes de los usuarios sensibilizados.

reducir el presupuesto de esta actividad, el indicador de impactos se vern disminuido considerablemente.

3. Indicadores Objetivos Resultado Especfico Indicador Lnea de base (2010)

En proceso de elaboracin

Unidad de Medida

Metas 2012 2013 2014

Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre

Red vial nacional en buen estado Red vial departamental en buen estado Red vial vecinal en buen estado Km de camino nacional con mantenimiento Km de camino departamental con mantenimiento Km de camino Vecinal con mantenimiento Nmero de plataformas logsticas concesionadas Nmero de vehculos autorizados para el servicio

Kilometro

8 082

Kilometro

En proceso de elaboracin

4 167

Kilometro

En proceso de elaboracin

2 950

Productos Camino Nacional con mantenimiento vial Camino Departamental con mantenimiento vial Camino Vecinal con mantenimiento vial Operadores del transporte terrestre de carga y mercancas con plataforma logstica implementada Vehculos habilitados para el servicio de transporte terrestre Km/ao 14,986. 66 13,999.1 6 13,411. 43

Km/ao

102

Km/ao Plataform as logsticas concesion adas Vehculos autorizado s 49,301

51,026

52,712

100

Prestadores del servicio de transporte terrestre, conductores y vehculos fiscalizados que transitan en el sistema nacional de carreteras

Entidades e infraestructura complementarias de transporte terrestre fiscalizados

Vehculos de transporte terrestre de carga y pasajeros controlados por pesos y dimensiones en la red vial nacional

Operadores autorizados para prestar el servicio

de transporte terrestre de pasajeros, mercanca y carga Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de carga Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de pasajeros controlado mediante dispositivo electrnico GPS Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre por parte de los operadores de la infraestructura y entidades complementaria s fiscalizadas Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares en el transporte de carga y pasajeros por la RVN Nmero de operadores

% de cumplimie nto

94.5

95

95.5

% de cumplimie nto

94.5

95

95.5

% de cumplimie nto

94.5

95

95.5

% de cumplimie nto

63

68

70

% de cumplimie nto

81

86

91

Autorizaci ones

12,475

13,130 101

13,827

de transporte terrestre y de actividades complementarias

Personas autorizadas para conducir vehculos automotores de clase A

Auditoras e inspecciones en seguridad vial en la red vial nacional Mejoramiento de la cultura vial de los usuarios de la va

autorizados para prestar el servicio de transporte terrestre y de actividades complementaria s Nmero de licencias de conducir por clase y categora otorgadas % de Km de la red vial nacional con inspeccin de seguridad vial en el ao Impactos de seguridad vial en personas

Licencias de conducir emitidas

457,49 6

503,246

553,57 0

0.85

0.89

0.93

Impactos

140,00 0,000

150,000, 000

160,00 0,000

102

Programa Presupuestal: Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados 1. Breve descripcin del Programa a. b. c. d. e. f. Sector: Transporte y Telecomunicaciones. Entidad Responsable: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Resultado Especfico: Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados mbito de influencia: Incluye al gobierno nacional y al sector privado (empresas). Poblacin Objetivo: Poblacin sin acceso a servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociado. Productos, proyectos y acciones comunes (descripcin): Servicios pblicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados. Este producto involucra: Realizacin de campaas de difusin sobre normatividad vigente para los servicios pblicos de telecomunicaciones y aspectos relacionados. Monitoreo y mediciones del espectro radioelctrico. Inspecciones tcnicas de supervisin y control a operadores y a usuarios de servicios pblicos de telecomunicaciones, para el uso correcto del espectro radioelctrico, entre otros. Evaluacin de infracciones. Evaluacin de incumplimientos legales y contractuales Servicios pblicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable en zonas focalizadas. Este producto involucra que las zonas focalizadas(mbito de intervencin del FITEL, modificado mediante Decreto Supremo N 024-2008-MTC al Decreto Supremo N 010-2007-MTC Reglamento de la Ley 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL), cuenten con acceso al servicio pblico de telecomunicaciones a travs de financiamiento. Poblacin informada sobre riesgo para la salud por la emisin de RNI. Para la poblacin en general que se considera ser afectada por la instalacin de infraestructura de servicios pblicos de telecomunicaciones, se har difusin de informacin y sensibilizacin sobre riesgos de RNI. Infraestructura de servicios pblicos de telecomunicaciones cuentan con mecanismos que incentivan su expansin. Este producto involucra: Catastro de Infraestructura actualizado con informacin proporcionada por las empresas operadoras. Elaboracin de un rgimen de promocin de la expansin de infraestructura, que comprenda: rgimen de concesin de la Fibra ptica, incentivos para el despliegue de infraestructura en base a polticas de estmulo a la demanda, como la de masificacin de terminales de Banda Ancha, computadoras, entre otros, normatividad que regula el Catastro de Infraestructura, adopcin de una regulacin para eliminar el vaco legal sobre la supervisin y fiscalizacin sobre las distancias de seguridad entre los cables de telecomunicaciones y los cables elctricos que se soportan en 103

postes, perfeccionamiento de la normatividad sobre comparticin de infraestructura. A fin de establecer el impacto de los incentivos implementados, se realizarn, diagnstico de la infraestructura a nivel nacional al inicio del periodo evaluado, el detalle de los incentivos aplicados en el periodo y el diagnstico al final del periodo, lo que permitir tomar conocimiento si se alcanzaron los objetivos trazados. Servicios pblicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados. Que la poblacin en general y las empresas operadoras reciban cuenten con acceso a servicios de telecomunicaciones, a tecnologas de informacin, a un mercado competitivo de telecomunicaciones, a una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones y a informacin de las empresas que prestan servicios pblicos de telecomunicaciones. 2. Matriz de Marco Lgico del Programa

DESCRIPCIN RESULTADO ESPECFICO:

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Proporcin de poblacin rural con acceso al servicio de telefona pblica (PPTP) Proporcin de hogares rurales con servicio de telefona de abonados (PH_TFA)

Encuesta Nacional de Presupuesto por Resultados (ENAPRES)

Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicacione Proporcin de poblacin rural con s e informacin acceso al servicio de asociados. cabina pblica de internet (PHAI) Proporcin de poblacin rural con cobertura de telefona mvil (PPSTM)

Encuesta Nacional de Presupuesto por Resultados (ENAPRES)

Encuesta Nacional de Presupuesto por Resultados (ENAPRES)

El INEI, continuar desarrollando las encuestas del ENAPRES.

Encuesta Nacional de Presupuesto por Resultados (ENAPRES)

104

PRODUCTOS: Servicios pblicos de Estaciones telecomunicacione supervisadas y s adecuadamente controladas. controlados y supervisados. - Incumplimientos por parte de operadores y usuarios supervisados. - Atencin de quejas y denuncias incumplimientos legales y contractuales por parte de operadores. Servicios pblicos de telecomunicacione s con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas focalizadas. Localidades beneficiarias con el servicio de telefona pblica. Localidades beneficiarias con acceso a internet. Localidades beneficiarias con el servicio de telefona de abonados. Localidades beneficiarias con el servicio de telefona mvil.

- Informes tcnicos de supervisin emitidos.

- Informes de supervisin que llevan a adopcin de medidas correctivas (DGSC). - Informes de evaluacin de infracciones (DGSC). - Informes de evaluacin de incumplimientos legales y contractuales (DGCC)

- Informes sobre cobertura geogrfica de los proyectos por servicios y mapa actualizado de localidades beneficiadas.

Informes de avance de FITEL.

Informes de avance de FITEL.

Informes de avance de FITEL.

Informes de avance de FITEL.

105

Poblacin informada sobre riesgos a la salud por la emisin de RNI.

Difusin sobre riesgos de RNI.

- Informes de resultados de eventos en base a registros de asistencia de la Dir. Gral. de Control y Supervisin de Comunicaciones.

Infraestructura de servicios pblicos de telecomunicacione Propuestas de s cuentan con normas. mecanismos que incentivan su expansin.

Informe de la Dir. Gral. de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

Servicios pblicos de Operadores con Informe de la Dir. Gral. De telecomunicacione concesiones vigentes Concesiones en s concesionados por tipo de servicio. Comunicaciones. y/ o registrados. Total de Servicios Informe de la Dir. Gral. De Pblicos de Concesiones en Telecomunicaciones. Comunicaciones.

106

3.

Indicadores

Objetivos Resultado Especfico

Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados Productos Estaciones supervisadas y controladas Incumplimientos por parte de operadores y usuarios supervisados Atencin de quejas y denuncias Incumplimiento legales y contractuales por parte de los operadores Localidades beneficiarias con el servicio de telefona pblico Localidades beneficiarias con el servicio de telefona de abonados Localidades beneficiarias con el acceso a internet Localidades beneficiarias con el servicio de telefona mvil Difusin sobre riesgos de RNI Nmero de estaciones % de incumplimie ntos % de quejas y denuncias atendidas % de incumplimie ntos Nmero de localidades Nmero de localidades Nmero de localidades Nmero de localidades Nmero de personas informadas

Indicador
Proporcin de poblacin rural con acceso a telefona pblica Proporcin de hogares rurales con servicio de telefona de abonados Proporcin de poblacin rural con acceso a servicio de cabina pblica de internet Proporcin de poblacin rural con cobertura de telefona mvil

Unidad de Medida
% %

Lnea de base (2010)

56.1 2.3

Metas 2012
n.d n.d

2013
n.d n.d

2014
n.d n.d

% %

13.8 77.7

n.d n.d

n.d n.d

n.d n.d

n.d. n.d

400 10

420 8

450 6

Servicios pblicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados.

n.d

95

95

95

n.d n.d n.d n.d n.d

8 4,751 1,089 1,469 1,065

7 5,909 1,592 1,987 1,065

7 7,369 1,927 2,434 1,065

Servicios pblicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable en zonas focalizadas Poblacin informada sobre riesgo para la salud por la emisin de RNI. Infraestructura de servicios pblicos de telecomunicaciones cuentan con mecanismos que incentivan su expansin Servicios pblicos de telecomunicaciones concesionados y/o registrados.

n.d

300

450

600

Propuestas de normas

Nmero de propuestas

n.d

Operadores con concesiones vigentes por tipo de servicio Total de servicios pblicos de telecomunicaciones

Concesione s vigentes Servicios pblicos de telecom.

n.d n.d

50 50

55 55

60 60

107

Programa Presupuestal: Gestin Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biolgica 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Ambiente b. Entidad responsable: Ministerio del Ambiente - MINAM c. Resultado Especfico: Incrementar la conservacin y el uso sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biolgica d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal est compuesta por una parte por autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno y por los usuarios directos . f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Conservacin de bosques El producto brinda una subvencin econmica por hectrea de bosque conservado, en reas con nfasis en comunidades nativas. El producto requiere la socializacin de la informacin, la capacitacin y asistencia tecnolgica, as como el desarrollo de una actividad productiva sostenible asociada con el manejo del bosque en pie, la cual es asimilada y operada por la comunidad. Producto 2: Informacin sistematizada para el manejo de la Diversidad Biolgica y los Recursos Naturales. El producto considera la generacin, procesamiento y sistematizacin de la informacin generada por las diferentes reas a cargo de supervisar los estndares de conservacin de los recursos naturales y la diversidad biolgica. Producto 3: Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestin territorial implementados. A travs del producto se generan los lineamientos para los procesos de zonificacin ecolgica econmica. Asimismo, se promueve a nivel de lso gobiernos subnacionales el desarrollo coordinado y articulado de sus procesos de zonificacin. Producto 4: Diversidad Biolgica y Recursos Naturales con estndares de aprovechamiento sostenible. El producto considera el desarrollo y monitoreo de instrumentos para el uso adecuado de los recursos naturales y la diversidad biolgica a travs de la participacin del Per en diferentes convenios internacionales para la conservacin y aprovechamiento de especies. Producto 5: Diversidad Biolgica y Recursos Naturales con estndares de conservacin adecuados. El producto considera el desarrollo y monitoreo de instrumentos para el uso adecuado de los recursos naturales y la diversidad biolgica a travs de la participacin del Per en diferentes convenios internacionales para la conservacin y aprovechamiento de especies y ecosistemas. Producto 6: reas priorizadas de acuerdo a la aptitud natural de la tierra y el suelo. El producto busca desarrollar instrumentos y criterios para el monitoreo de la calidad del suelo, con el objetivo de reducir la tasa de desertificacin. 108

Producto 7: Proyectos que cuentan con mecanismos innovadores de financiamiento para la conservacin. El producto busca identificar e incentivar el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la conservacin (p.e. instrumentos vinculados al proyecto REDD). Producto 8: Instrumentos implementados en inventario, evaluacin y valoracin de los Recursos Naturales, Diversidad Biolgica y servicios ambientales. El producto busca identificar y desarrollar instrumentos para la valoracin econmica en el Per, as como los lineamientos, metodologas y estudios de caso, necesarios para su adecuada aplicacin. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Incrementar la conservacin y el uso sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biolgica PRODUCTOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

Tasa de deforestacin anual

Sistema de monitoreo del Programa de conservacin de bosques

Conservacin de bosques

Hectreas de bosque bajo esquemas de produccin sostenible

Registros del Programa de conservacin de bosques

Informacin sistematizada para el manejo de la Diversidad Biolgica y Instituciones que participan en el Registros del sistema inventario GEI los Recursos Naturales.

Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestin territorial implementados

Porcentaje del territorio Nacional que cuenta con procesos de Registros MINAM ejecutados de zonificacin ecolgico econmica

Diversidad Biolgica y Recursos Naturales con estndares de Reportes sobre especies aprovechamiento amenazadas sostenible.

Registros MINAM

Diversidad Biolgica y Recursos Naturales Reportes de informacin en con estndares de ecosistemas conservacin adecuados

Registros MINAM

109

reas priorizadas de acuerdo a la aptitud natural de la tierra y el suelo Proyectos que cuentan con mecanismos innovadores de financiamiento para la conservacin Instrumentos implementados en inventario, evaluacin y valoracin de los Recursos Naturales, Diversidad Biolgica y servicios ambientales.

GR que cuentan con programas regionales de lucha contra la desertificacin

Registros MINAM

Proyectos MDL evaluados, aprobados y monitoreados

Registros MINAM

Gobiernos Regionales que incorporan en sus planes de desarrollo el enfoque TEEB

Registros MINAM

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Incrementar la conservacin y el uso sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biolgica y los recursos naturales

Indicador
Hectreas de bosque bajo esquemas de produccin sostenible Tasa de deforestacin anual Instituciones que participan en el inventario GEI Porcentaje del territorio Nacional que cuenta con procesos de ejecutados de zonificacin ecolgico econmica Reportes sobre especies amenazadas Reportes de informacin en ecosistemas GR que cuentan con programas regionales de lucha contra la desertificacin Proyectos MDL

Unidad de Medida Hectrea

Lnea de base (2010) 200 000

2012

Metas 2013

2014

450 000

Productos
Conservacin de bosques Informacin sistematizada para el manejo de la Diversidad Biolgica y los Recursos Naturales.

% Institucion es

N.D.

N.D.

24

48

N.D.

N.D.

Zonas seleccionadas cuentan con instrumentos de gestin territorial implementados

15

35

N.D.

N.D.

Diversidad Biolgica y Recursos Naturales con estndares de aprovechamiento sostenible. Diversidad Biolgica y Recursos Naturales con estndares de conservacin adecuados reas priorizadas de acuerdo a la aptitud natural de la tierra y el suelo Proyectos que cuentan con

Reportes

13

13

N.D.

N.D.

Reportes

N.D.

N.D.

Gob. Reg. Proyectos

2 2

5 14

N.D. N.D.

N.D. N.D.

110

mecanismos innovadores de financiamiento para la conservacin Instrumentos implementados en inventario, evaluacin y valoracin de los Recursos Naturales, Diversidad Biolgica y servicios ambientales.

evaluados, aprobados y monitoreados Gobiernos Regionales que incorporan en sus planes de desarrollo el enfoque TEEB

Gob. Reg.

N.D.

N.D.

111

Programa Presupuestal: Fiscalizacin Ambiental 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Ambiente Entidad responsable: Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental OEFA Resultado Especfico: Incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental mbito de influencia: Gobierno Nacional Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal de fiscalizacin ambiental lo conforman las entidades pblicas con funciones de fiscalizacin ambiental, personas naturales o jurdicas que desarrollan actividades privadas, pblicas o mixtas con sujecin a la legislacin ambiental. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado para la fiscalizacin ambiental Considera la realizacin de las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental, la determinacin y caracterizacin de zonas con riesgo ambiental, as como, la sistematizacin e integracin de informacin del estado de los componentes ambientales. El producto ser implementado y entregado directamente por el OEFA a travs de la Direccin de Evaluacin en coordinacin con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional, regional o local involucradas. Producto 2: Adecuada cobertura y articulacin de las acciones de supervisin ambiental. Considera a las supervisiones ambientales directas a los administrados, las supervisiones ambientales a las entidades pblicas competentes en fiscalizacin ambiental, los seguimientos a zonas con conflictos ambientales, as como, el fortalecimiento de las capacidades de las entidades de fiscalizacin ambiental y la elaboracin, actualizacin, validacin y aprobacin de los instrumentos normativos, tcnicos y operativos de supervisin ambiental. El producto ser implementado y entregado directamente por el OEFA a travs de la Direccin de Supervisin en coordinacin con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional, regional o local involucradas. Producto 3: Fiscalizacin Efectiva realizada (con sanciones disuasivas e incentivos que promuevan el cumplimiento de la normativa ambiental). El producto implica el anlisis de los informes de supervisin para determinar si corresponde inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) o archivo de instruccin preliminar. Llevar a cabo los inicios de PAS, informes de anlisis de descargos, resoluciones de sancin, informes de archivo, as como, la determinacin de montos de sancin a aplicarse en caso de incumplimientos ambientales. Asimismo, se elaboran y actualizan instrumentos normativos y tcnicos para la fiscalizacin ambiental, as como, la aplicacin de incentivos al cumplimiento de la normativa ambiental. El producto ser implementado y entregado directamente por el OEFA a travs de la Direccin de Fiscalizacin en coordinacin con el grupo beneficiario y las entidades del gobierno nacional, regional o local involucradas.

112

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO % de infracciones ambientales=N de Inspecciones en las que se identificaron infracciones/N Total de Inspecciones*100 Incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental % de cumplimiento de ECA = N de reas intervenidas en que se cumple ECA /=N de reas intervenidas*100 % de zonas ambientalmente degradadas=N de zonas ambientalmente degradadas/N de zonas intervenidas PRODUCTOS % de reas intervenidas con contaminacin = N de reas intervenidas que presentan contaminacin ambiental / N total de reas intervenidas * 100 ; por componente ambiental Cobertura de supervisin ambiental = N de instalaciones inspeccionadas / N total de instalaciones * 100

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Informes de supervisin ambiental

Informes de evaluacin ambiental

P1: Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado para la fiscalizacin ambiental

- Informes de evaluacin

P2: Adecuada cobertura y articulacin de las acciones de supervisin ambiental.

- Padrn de instalaciones - Informes de inspeccin - Padrn de EFAs - Informes de supervisin a entidades pblicas

% de implementacin de PLANEFAs = N de EFAs con PLANEFA en ejecucin / N total de EFAs * 100 % de multas pagadas=N de P3: Fiscalizacin multas pagadas/N de multas Efectiva realizada (con impuestas*100 sanciones disuasivas e incentivos que % de medidas administrativas promuevan el cumplidas = N medidas cumplimiento de la administrativas cumplidas/N normativa ambiental). medidas administrativas impuestas * 100

- Informes de fiscalizacin - Informes de supervisin

113

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Incrementar cumplimiento de la normativa ambiental Indicador Porcentaje de cumplimiento de los estandares de calidad ambiental en reas intervenidas Porcentaje de infracciones ambientales indentificadas Porcentaje de zona ambientalmente degradas Productos Estado de la calidad ambiental identificado y evaluado para la fiscalizacin ambiental Adecuada cobertura y articulacin de las acciones de supervisin ambiental Fiscalizacin Efectiva realizada Unidad de Medida Lnea de base (2010) 2012 Metas 2013 2014

20.00

50.00

Porcentaje

26.00

22.00

45

35

15.00

60.00

reas intervenidas con contaminacin

15

60

70

80

Cobertura de supervisin ambiental (sector minera) Medidas administrativas cumplidas

43

100

100

100

80

85

90

114

Programa Presupuestal: Conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales en las Areas Naturales Protegidas 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Ambiente b. Entidad responsable: Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas - SERNANP c. Resultado Especfico: Incrementar la conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de los RRNN en ANP d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: Poblacin que se encuentra dentro del ANP y su Zona de Amortiguamiento. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: ANP con planes de control y vigilancia elaborados e implementados Las jefaturas, especialistas y guardaparques, as como, los comits de gestin de las 29 ANP desarrollan planes de control y vigilancia y los implementan. Estos planes, especifican las actividades de control y vigilancia dentro de los lmites de las ANP, con el objetivo de garantizar y mejorar la conservacin de la biodiversidad, asegurando la provisin de los diversos servicios ambientales de las ANP. Estos planes son particulares para cada ANP, toman en cuenta las caractersticas geogrficas y ambientales, las caractersticas econmicas y sociales del entorno, as como las diferentes amenazas que tiene cada ANP. Producto 2: Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en ANP. El objetivo es priorizar a 17 ANP para que identifiquen alternativas de aprovechamiento sostenible. Se busca fomentar una estrategia viable para el uso de recursos, a travs del otorgamiento de derechos y deberes efectivos a la poblacin para su aprovechamiento, a partir de conocer la manera en que esta toma sus decisiones respecto al acceso y uso de los recursos condicionado a un conjunto de factores, que van desde la disponibilidad de capital y mercados hasta sus conocimientos sobre la dinmica poblacional de las especies que se aprovechan. Producto 3: Participacin de los actores en la conservacin de las ANP incrementada. El objetivo es desarrollar capacidades en la poblacin local en 29 comits de gestin de ANP, donde se desarrollan acciones de planificacin, control, monitoreo, desarrollo de actividades de uso sostenible de las reas, fortalecimiento, financiamiento y otras, as como en la vigilancia comunitaria. Producto 4: Instrumentos de gestin generados para las ANP. El producto busca principalmente implementar capacitaciones para la formulacin e implementacin de instrumentos de gestin y complementariamente considera la formulacin de los instrumentos mismos. Como parte de los mismos se considera la elaboracin del plan maestro, el cual considera cinco fases: fase preliminar, convocatoria del proceso, gestin de la 115

informacin, elaboracin y aprobacin del plan maestro, implementacin y monitoreo del plan maestro. Este proceso es liderado por la jefatura del ANP y es eminentemente participativo, el cual es avalado por el comit de gestin. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
Jerarqua de Objetivos Indicadores Resultado Especfico Mejora en la conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de los RRNN en ANP Productos Porcentaje de superficie controlada de 29 ANP mediante estrategias de control y vigilancia Informe tcnico de la jefatura del ANP sobre la superficie vigilada basada en recorridos fsicos sobre las rutas de patrullaje de los guardaparques. Informe sobre la superficie controlada que corresponde adems a las rutas de patrullaje, considera la informacin de mbitos mayores calculados desde puntos estratgicos de vigilancia. Plan de Control y Vigilancia elaborado por cada ANP, de acuerdo a las caractersticas geogrficas, de accesibilidad, y de logstica donde se determinan lo lineamientos y zonas patrullaje. Informe anual donde se verifican los resultados de las acciones de control y vigilancia y que muestran el cambio en las actividades antrpicas que afectan negativamente la biodiversidad del ANP, el cual debe ser validado por comit de gestin del ANP. Documentos tcnicos sobre la identificacin e implementacin de alternativas para el aprovechamiento sostenible promovido por la jefatura del ANP y concensuado por la poblacin beneficiaria. Contratos de aprovechamiento/concesiones otorgados por la Direccin de Gestin de ANP/contratos de servicios/actividades de aprovechamiento / permisos otorgados por la jefatura de las Medios de verificacin Supuestos importantes Diferentes actores aprovechan los RRNN con un bajo impacto sobre los ecosistemas de las ANP

Informe tcnico anual realizado por Porcentaje de la Jefatura del ANP sobre el nmero hectreas de hectreas recuperadas, a travs recuperadas de la del monitoreo de la superficie superficie afectada de considerando el sistema de 29 ANP priorizadas. seguimiento de grillas o cuadrculas.

ANP con planes de control y vigilancia elaborados e implementados Nmero de ANP que cuentan con planes de control y vigilancia aprobados

Estabilidad en el presupuesto y normas aprobadas

Nmero de ANP con alternativas identificadas para el aprovechamiento Alternativas de sostenible de aprovechamiento recursos renovables. sostenible identificadas e Nmero de implementadas alternativas en ANP sostenibles implementadas para el aprovechamiento en ANP

Existe marco institucional adecuado para aprovechamiento de recursos que se mantiene

116

ANP.

Participacin de los actores en la conservacin de las ANP incrementada.

Nmero de ANP que cuentan con Comit de Gestin Vigente

Instrumentos de gestin generados para las ANP

Nmero de Planes Maestros aprobados

Resoluciones de aprobacin del comit de gestin emitido por la Direccin de Gestin de las ANP. Actas de las sesiones del comit de Gestin. Acuerdos y convenios promovidos por el comit de gestin del ANP. Informe anual sobre las actividades del ANP validado por el comit de gestin. Instrumentos de gestin elaborados y validados por el comit de gestin del ANP para ser aprobados por el SERNANP. En l se identifica la zonificacin del rea y las acciones que se deben realizar para su implementacin.

La mayora de poblacin en el ANP y su ZA tienen intereses en la conservacin

Voluntad poltica a favor de la conservacin y el desarrollo de capacidades

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Incrementar la eficacia en la conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de los RRNN en ANP Productos ANP con planes de control y vigilancia elaborados e implementados Alternativas de aprovechamiento sostenible identificadas e implementadas en ANP Participacin de los actores en la conservacin de las ANP incrementada. Instrumentos de gestin generados para ANP Indicador Unidad de Medida Lnea de base (2010)
En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

Hectreas recuperadas que conforman 29 ANP priorizadas.

Hectreas

5000

15000

30000

Porcentaje de superficie controlada de 29 ANP mediante estrategias de control y vigilancia Nmero de alternativas sostenibles implementadas para el aprovechamiento en ANP Nmero de ANP que cuentan con Comit de Gestin Vigente Nmero de Planes Maestros aprobados

N.D.

35

40

50

Documentos

N.D.

12

Resoluciones

N.D.

11 3

17 3

12 3

Planes

N.D.

117

Programa Presupuestal: Acceso de la poblacin a la poblacin predial formalizada 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Vivienda b. Entidad responsable: COFOPRI c. Resultado Especfico: Reducir los ndices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de predios registrables. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: hogar que vive en posesin de un lote en condiciones de informalidad. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Poblacin con predios formalizados Comprende desde la recopilacin de informacin, el cruce de informacin con entidades (municipalidades, ministerios, gobiernos regionales, registros pblicos, entre otros) y la elaboracin de informe de Diagnstico de la Informalidad y de Planos temticos. Producto 2: Terrenos con fines de vivienda identificados Comprende la delimitacin de las caractersticas fsicas y legales de los terrenos identificados para fines de vivienda. Producto 3: Informacin catastral identificados Comprende la obtencin del inventario de bienes inmuebles en la cual estn consideradas las caractersticas fsicas y legales del predio y su posesionario/propietario. Cada predio recibe un Cdigo de Unidad Catastral y es entregado en forma digital a los Gobiernos Locales. El beneficiario de esta informacin son los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, por cuanto constituye un instrumento de planificacin del desarrollo urbano, el ordenamiento y acondicionamiento territorial.

118

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de Objetivos Resultado Especfico Disminuir los ndices de informalidad de la propiedad predial urbana.

Indicadores ndices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de predios registrables.

Medios de verificacin Estudios relacionados con la informalidad a travs del INEI.

Supuestos importantes Reduccin de los movimientos migratorios rurales a las grandes ciudades Articulacin de las polticas gubernamentales. Estabilidad del entorno macroeconmico. Ampliacin de las competencias de COFOPRI. Los propietarios/beneficiarios participan activamente en los eventos de capacitacin Se efectiviza la suscripcin de convenios con los Gobiernos Locales

Productos Poblacin con predios formalizados Terrenos con fines de vivienda identificados

Ttulo de propiedad inscritos en los RR.PP Unidades territoriales aptas para su habilitacin con fines de vivienda, identificadas.

SUNARP Actas de participacin en eventos de capacitaciones Evaluaciones realizadas Sistema de Informacin catastral de COFOPRI Catastro Virtual

Informacin identificados

catastral

Nmero de Catastrales

Unidades

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Disminuir los ndices de informalidad de la propiedad predial urbana.

Indicador

Unidad de Medida
de

Lnea de base (2010)

En proceso de elaboracin

2012

Metas 2013

2014

ndices informalidad.

Porcentaje

6.89

Productos
Poblacin formalizados con predios Ttulo de propiedad inscritos en los RR.PP Unidades territoriales aptas para su habilitacin con fines de vivienda, identificadas. Nmero de Unidades Catastrales

Ttulos formalizados Informe Unidades catastrales

36,000

Terrenos con fines de vivienda identificados

240

Informacin identificados

catastral

22,000

119

Programa Presupuestal: Bono Familiar Habitacional 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Vivienda b. Entidad responsable: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - MVCS c. Resultado Especfico: Incremento del acceso de la poblacin de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional. e. Poblacin Objetivo: Grupos familiares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una solucin habitacional, con ingresos menores a 0.45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (prstamos o crditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o crditos con recursos canalizados por el Fondo MiVivienda), de acuerdo a la Ley N 27829. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Familias de bajos recursos aptas para acceder a viviendas de inters social en condiciones adecuadas Se obtiene el producto mediante la capacitacin a las familias de bajos recursos sobre el programa de vivienda, la evaluacin y la calificacin acorde a los requisitos establecidos por los reglamentos que regular el programa de vivienda, y declararlas en condiciones de acceder a un Bono Familiar Habitacional (subsidio del Estado). Asimismo, de acuerdo a la oferta identificada en el Registro de Proyectos, se asegura que la familia calificada obtenga la vivienda a la cual postula. A las familias, se les da asistencia a fin de gestionar apropiadamente el trmite de crdito hipotecario ante la institucin financiera participante del programa. Producto 2: Oferta incrementada del Sector Privado de viviendas de inters social, en condiciones adecuadas, para la poblacin de bajos recursos La Direccin Nacional de Vivienda evala las condiciones del programa de vivienda a fin que sean atractivas para los operadores, lleva a cabo el registro de los proyectos, y confirma que responde a los requerimientos del programa de vivienda. Involucra la supervisin de obras, con la finalidad de asegurar que las familias recibirn una vivienda de calidad y en el tiempo planificado. Producto 3: Esquema mejorado de intervencin del sector en el programa de vivienda Mejorar el conjunto articulado de actividades vinculadas al programa, con la finalidad de lograr que ms familias accedan a los beneficios del programa de vivienda, en el tiempo programado. Estas actividades involucran la programacin, focalizacin y ejecucin de las metas de entrega de los BFH.

120

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de Objetivos Resultado especfico Nivel de cumplimiento de entrega de viviendas nuevas, de inters social Incremento de acceso de la poblacin de bajos Nivel de cumplimiento de recursos a vivienda en entrega de viviendas de condiciones adecuadas inters social, construidas en sitio propio. Nivel de cumplimiento de la entrega de viviendas mejoradas Productos Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, vivienda nueva Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de inters social en condiciones adecuadas Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, construccin en sitio propio. Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, mejoramiento de vivienda Municipalidades participan en el programa de vivienda, adecuando sus procedimientos, mejorando eficiencia Indicadores de vivienda ENAHO Familias de bajos recursos acceden a crdito habitacional Indicadores de vivienda ENAHO El CEPLAN cumple su rol integrador de metas y objetivos propuestos por el sector MVCS Indicadores (*) Medios de Verificacin Supuestos Importantes

Estadsticas de la Direccin El programa de vivienda Nacional de Vivienda cuenta con apoyo del MVCS Poder Ejecutivo

Estadsticas de la Direccin Familias cumplen con el Nacional de Vivienda pago del crdito otorgado MVCS para vivienda nueva

erta incrementada del Sector Privado en condiciones adecuadas para la poblacin de bajos recursos

Incremento de viviendas en condiciones adecuadas Modalidad de Viviendas Nuevas Incremento de viviendas en condiciones adecuadas Modalidad de Construccin en Sitio Propio

Indicadores de vivienda ENAHO

Estadsticas de la Direccin Municipalidades cumplen Nacional de Vivienda con su funcin de MVCS supervisin de obras.

Incremento de viviendas en condiciones adecuadas Estadsticas del FMV Modalidad de Mejoramiento de la vivienda Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad de vivienda nueva Esquema mejorado de intervencin del Sector en el Programa de Vivienda Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad construccin en sitio propio Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad mejoramiento de vivienda

Estabilidad econmica (precios)

Estadsticas del BFH

Informes de evaluacin trimestral de cumplimiento de metas

121

3. Indicadores
Unidad de medida Indicadores (*) Nivel de cumplimiento de entrega de viviendas nuevas, de inters social Nivel de cumplimiento de entrega de viviendas de inters social, construidas en sitio propio. Nivel de cumplimiento de la entrega de viviendas mejoradas Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, vivienda nueva Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, construccin en sitio propio. Incremento de familias aptas para acceder a vivienda en condiciones adecuadas, mejoramiento de vivienda Porcentaje Lnea de Base (2010) Proyeccin 2012 95% 2013 2014

Jerarqua de Objetivos

Incremento de acceso de la poblacin de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas

Porcentaje

95%

Porcentaje

95%

Familia apta

Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de inters social en condiciones adecuadas

Familia apta

Familia apta

Incremento de viviendas en condiciones adecuadas Oferta Modalidad de Viviendas incrementada del Nuevas Sector Privado en Incremento de viviendas en condiciones condiciones adecuadas adecuadas para la Modalidad de Construccin poblacin de bajos en Sitio Propio recursos Incremento de viviendas en condiciones adecuadas Modalidad de Mejoramiento de la vivienda Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad de vivienda nueva Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad construccin en sitio propio Nivel de cumplimiento de meta de desembolso de BFH, modalidad mejoramiento de vivienda

Vivienda en condiciones adecuadas Vivienda en condiciones adecuadas Vivienda en condiciones adecuadas

Porcentaje

95%

Esquema mejorado de intervencin del Sector en el Programa de Vivienda

Porcentaje

95%

Porcentaje

95%

122

Programa Presupuestal: Habilitaciones Urbanas 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Vivienda Entidad responsable: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - MVCS Resultado Especfico: mbito de influencia: Gobierno Nacional. Poblacin Objetivo: Grupos familiares no propietarios, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (prstamos o crditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o crditos con recursos canalizados por el Fondo MiVivienda) con ingresos mensuales netos menores o iguales a 0.45 UIT y que se encuentren comprendidos dentro de los criterios de elegibilidad del SISFOH. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano Cada grupo familiar beneficiario recibir un lote habilitado con fines de vivienda, con los servicios bsicos, y ubicado en una zona que cuenta con adecuado ordenamiento urbano. Comprende las siguientes caractersticas de calidad y cantidad: o Lotes de extensin para vivienda unifamiliar de mnima de 90m2. o Lotes habilitados para vivienda multifamiliar y/o conjuntos residenciales. o Lotes para vivienda ubicados dentro de una zona residencial de densidad media con: Diseo urbano integral Sistema vial reas de equipamiento urbano comunitario complementario a la vivienda (zonas de recreacin pblica / parques / reas verdes, zonas de educacin / colegios, centros de salud, otros) Funciones del suelo con usos complementarios (comerciales, industriales. o Todos los lotes contarn con infraestructura de servicios bsicos conectadas a las redes (agua y alcantarillado, acceso a energa).

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de objetivos Resultado especfico M2 totales de suelos habilitados (residencial, comercial, industrial) Mejorar el acceso de los pobres al suelo, a los servicios bsicos, al equipamiento comunitario y a un entorno urbano adecuado. Registros del PML Los lotes para servicios complementarios a la vivienda son adquiridos por el sector privado y se instalan los servicios correspondientes. Las familias beneficiarias utilizan el lote habilitado para acceder a la vivienda. Indicadores Medios de verificacin Supuestos

M2 totales de las reas de equipamiento urbano y Registros del PML aportes entregadas Nmero de conexiones de Empresas prestadoras de agua y alcantarillado servicios Nmero de conexiones de Empresas prestadoras de electricidad servicios

123

M2 de vias pavimentadas entregadas M2 de veredas entregadas Productos Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano. Nmero total de lotes habilitados para vivienda y adjudicados M2 totales de lotes habilitados para vivienda y adjudicados

Registros del PML Registros del PML

Los sectores y/o instituciones responsables proveen los servicios urbanos en beneficio de la poblacin.

Registros del PML Los beneficiarios realizan el pago total de los lotes habilitados del programa. Registros del PML

3. Indicadores
Jerarqua de objetivos Resultado especfico Areas de equipamiento urbano y aportes entregadas Indicadores Unidad de medida
Valor 2008 2009 2010 Meta 2012 Proyeccin 2013 2014

Metros cuadrados

En proceso de elaboracin

231887

Suelos habilitados (residencial, comercial, industrial)

Metros cuadrados

En proceso de elaboracin

604378

Conexiones de agua y Mejorar el acceso de alcantarillado los pobres al suelo, a los servicios bsicos, al equipamiento comunitario y a un entorno urbano Conexiones de adecuado. electricidad

Conexiones domiciliarias

En proceso de elaboracin

5264

Conexiones domiciliarias

En proceso de elaboracin

5264

Veredas entregadas

Metros cuadrados

En proceso de elaboracin

81587

Vas pavimentadas entregadas

Metros cuadrados

En proceso de elaboracin

203967

Producto Lotes habilitados para vivienda ubicados en zonas con ordenamiento urbano. Nmero total de lotes habilitados para vivienda y adjudicados M2 totales de lotes habilitados para vivienda y adjudicados Grupos familiares Metros cuadrados

124

Programa Presupuestal: Programa Articulado Nutricional 1. Informacin bsica del Programa

a. Sector: Salud b. Entidad responsable: Ministerio de Salud c. Resultado especfico: Controlar factores de riesgo de la desnutricin: mejorar

alimentacin y nutricin del menor y reducir incidencia de enfermedades prevalentes d. mbito de influencia: Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos e. Poblacin objetivo: nios menores de 5 aos f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Municipios saludables promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacin. Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comit Multisectorial capacitados y que en el marco de la gestin local territorial, implementa polticas pblicas y proyectos de inversin pblica simplificadas en: centros de vigilancia comunal nutricional, saneamiento bsico, agua segura, cocinas mejoradas; generando condiciones que promuevan prcticas saludables en las familias para el cuidado infantil con nfasis en el menor de 36 meses. Producto 2: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacin. Es aquella comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal, que en el marco de la gestin comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud, los centros de vigilancia comunal nutricional y la formacin de grupos de apoyo comunal en lactancia materna; generando las condiciones para que las madres, padres o cuidadores de los nios menores de 36 meses desarrollen prcticas saludables en alimentacin y nutricin, como la lactancia materna, alimentacin complementaria, control de crecimiento y desarrollo, consumo de agua segura, disposicin de residuos slidos, manejo de excretas, vacunacin, lavado de manos, higiene Salud Bucal, estimulacin temprana y construccin de la identidad. Para ello adems cuenta con agentes comunitarios de salud capacitados que apoyen la implementacin de estas acciones y realicen orientacin a las familias para el cuidado infantil Producto 3: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacin. Es la Institucin Educativa estatal del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones para promover prcticas saludables como la lactancia materna, alimentacin complementaria, control de crecimiento y desarrollo, consumo de agua 125

segura, disposicin de residuos slidos, manejo de excretas, vacunacin, lavado de manos, higiene Salud Bucal, estimulacin temprana y construccin de la identidad, entre otros, generando las condiciones necesarias a favor del cuidado infantil priorizando a las nias y nios menores de 36 meses. Producto 4: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacin y proteccin del menor de 36 meses Comprende a: Familias con nios y nias de 1 y 2 aos, reciben consejera a travs de la visita domiciliaria Familias con nios y nias menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparacin de alimentos Familias con nios y nias menores de 12 meses, reciben consejera a travs de las visitas domiciliarias Producto 5: Control de calidad nutricional de los alimentos Consiste en el proceso de evaluacin de la calidad de los alimentos destinados al Programa Integral de Nutricin-Subprograma infantil (PINSI), y el Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW), que incluye las actividades de inspeccin (del proceso productivo, de preparacin y/o de las condiciones de almacenamiento), toma de muestra y evaluacin fisicoqumica, microbiolgica y/o sensorial de las muestras de alimento obtenidas en cada visita de inspeccin. Producto 6: Nios con vacuna completa segn edad Se define como NIO CON VACUNA COMPLETA al nio comprendido desde el nacimiento hasta los 59 meses y 29 das que ha recibido las 14 vacunas del Esquema Nacional de Vacunacin a travs del proceso de inmunizacin. Mediante el proceso de inmunizacin se garantiza la proteccin efectiva contra las enfermedades inmunoprevenibles del 100% de la poblacin infantil programada incluyendo las poblaciones muy dispersas y excluidas, a travs de las diferentes acciones y actividades de cada componente del proceso de Inmunizacin. Producto 7: Nios con cred completo segn edad El control de crecimiento y desarrollo es el conjunto de actividades peridicas y sistemticas desarrolladas por el profesional enfermera o mdico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la nia y el nio a fin de detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, as como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnstico e intervencin oportuna. El control es realizado en los establecimientos de salud segn su categora, (puede ser ejecutado en otro escenario siempre que se cuente con las condiciones fsicas y de equipamiento mnimo necesarias). Producto 8: Nios con suplemento de hierro y vitamina A La suplementacin de hierro tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado de hierro en los nios menores de 36 meses para mejorar los niveles de hierro en su organismo y prevenir la anemia. La intervencin consiste en la administracin de hierro en dosis preventiva a nias y nios 126

menores de 36 de acuerdo al esquema vigente. La actividad es realizada por personal de salud. Incluye, adems de la entrega de los insumos, la orientacin a la madre, entrega de material educativo de apoyo y el registro segn corresponda; en historia clnica, tarjeta de AIS del nio, formato de atencin del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia (SIEN, VEA u otro.), registro de seguimiento y citas, etc. Producto 9: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano Conjunto de actividades peridicas y sistemticas orientadas al mejoramiento gradual de la calidad fsico qumica y microbiolgica del agua para consumo humano y la calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua ubicados en el rea urbano y rural, con el objetivo de contribuir a proteger la salud pblica. Producto 10: Desinfeccin y/o tratamiento del agua para el consumo humano Conjunto de actividades peridicas orientadas a brindar el apoyo para mejorar la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano en zonas de extrema pobreza en el rea peri-urbano y en el rea rural, con el objetivo de proteger la salud pblica. Se considera Centro poblado con desinfeccin de agua al centro poblado que realiza la desinfeccin peridica del sistema de abastecimiento y la cloracin continua del agua para consumo humano de acuerdo a las normas sanitarias vigentes. En caso de que el centro poblado no disponga del suministro de agua para consumo humano en las viviendas, estas implementan tecnologas apropiadas para tratar y clorar el agua a nivel domiciliario. Producto 11: Atencin IRA Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 aos, atendidos de manera ambulatoria. Producto 12: Atencin EDA Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) sin deshidratacin en menores de 5 aos, atendidos de manera ambulatoria. Producto 13: Atencin IRA con complicaciones Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de Infeccin Respiratoria Aguda complicada, en menores de 5 aos, atendidos de manera ambulatoria o con internamiento. Las actividades son realizadas por un profesional de la salud, tcnico capacitado, o un equipo de profesionales y tcnicos de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud. Producto 14: Atencin EDA con complicaciones Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de Enfermedad Diarreica Aguda complicada con deshidratacin, en menores de 5 aos, atendidos de manera ambulatoria o con internamiento. La intervencin incluye la atencin por consulta externa, emergencia y hospitalizacin hasta el alta, as como la contra referencia para seguimiento y control despus del alta. Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales (Pediatra o mdico general con entrenamiento; enfermera 127

general o con especializacin en pediatra), adems se requiere contar con un equipo de profesionales y tcnicos para realizar los procedimientos de apoyo. Producto 15: Atencin de otras enfermedades prevalentes Atencin de anemia por deficiencia de hierro.- Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia de hierro atendidos de manera ambulatoria. Atencin de nios y nias con parasitosis intestinal.- Intervencin orientada al diagnstico y tratamiento de los casos de parasitosis intestinal en nios menores de 5 aos. Producto 16: Gestante con suplemento de hierro y cido flico Intervencin que tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado a las gestantes y purperas de hierro ms cido flico, para disminuir la prevalencia de anemia y otras complicaciones. Se entrega a partir de las 16 semanas de gestacin cada vez que la usuaria acude a la consulta. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa) MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO: Controlar factores de riesgo de la desnutricin: mejorar alimentacin y nutricin del menor y reducir incidencia de enfermedades prevalentes

INDICADORES Prevalencia de la desnutricin en nios menores de 5 aos Incidencia de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses

ENDES

ENDES

ENDES

128

PRODUCTOS Instituciones Educativas saludables promueven prcticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentacin del menor de 36 meses Municipios saludables promueven prcticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentacin del menor de 36 meses Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacin y proteccin del menor de 36 meses

Proporcin de IIEE saludables

n.d.

Proporcin de municipios saludables

n.d

Proporcin de familias saludables

n.d

Proporcin de menores de Nios con vacunas completas 36 meses con vacunas segn edad completas de acuerdo a su edad Proporcin de menores de Nios con CRED completo 36 meses con CRED segn edad completo de acuerdo a su edad Proporcin de menores de Nios con suplemento de hierro 36 meses que recibieron y vitamina A suplemento de hierro Porcentaje de hogares con acceso a agua segura Porcentaje de hogares Acceso y uso de agua segura rurales que disponen de un servicio de saneamiento bsico Porcentaje de casos de neumona complicada Atencin IRA hospitalizada en menores de tres aos Porcentaje de casos de EDA Atencin EDA complicada hospitalizada en menores de tres aos Proporcin de gestantes Gestante con suplemento de que reciben suplemento de hierro y cido flico hierro

ENDES

ENDES

ENDES ENAHO

ENAHO

n.d.

n.d.

ENDES

129

3. Indicadores Objetivos Resultado Especfico Indicador Unidad de Medida Lnea de base (2010) Metas 2012 2013 2014

Controlar factores de riesgo de la desnutricin: mejorar alimentacin y nutricin del menor y reducir incidencia de enfermedades prevalentes

Prevalencia de la desnutricin en nios menores de 5 aos (patrn NCHS) Porcentaje Incidencia de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) en menores de Porcentaje 36 meses Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores Porcentaje de 36 meses Proporcin de menores de 36 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad Proporcin de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad Proporcin de nios entre 6 u 36 meses que recibieron suplemento de hierro Porcentaje de hogares con acceso a agua segura Porcentaje de hogares rurale que disponen de un servicio de saneamiento bsico Proporcin de gestantes que reciben suplemento de hierro en el ltimo nacimiento anterior a la encuesta

17.9

16.5

16.0

15.0

18.3

16.0

14.0

12.0

18.9

16.0

14.0

12.0

PRODUCTOS Nios con vacuna completa segn edad

Porcentaje

61.8

65

70

75

Nios con cred completo segn edad

Porcentaje

40

45

50

55

Nios con suplemento de hierro y vitamina A

Porcentaje

18.4

20

22

24

Porcentaje

91.5

94

96

98

Acceso y uso de agua segura

Porcentaje

67.8

70

72

75

Gestante con suplemento de hierro y cido flico

Porcentaje

86.1

88

90

92

130

Programa Presupuestal: Programa Salud Materno Neonatal 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. Sector: salud Entidad responsable: Ministerio de Salud Resultado especfico: mejorar factores que inciden en salud materno neonatal: gestin de la estrategia materno neonatal, poblacin informada en salud sexual y mtodos de planificacin familiar, reduccin de tasas de morbilidad materna y neonatal mbito de influencia: Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectora de este programa estratgico esta a cargo del Ministerio de Salud. Poblacin objetivo: gestantes y neonatos Productos del Programa Presupuestal Producto 1: Atencin prenatal reenfocada. Son todas aquellas actividades basadas en la vigilancia y evaluacin integral de la gestante y el feto para lograr el nacimiento de un/a recin nacido/a sano/a, sin deterioro de la salud de la madre. Realizada en todos los establecimientos de salud por profesional calificado: mdico general, gneco obstetra u obstetras. Debe iniciarse antes de las catorce semanas de gestacin y recibir el paquete bsico que permita la deteccin oportuna de signos de alarma y factores de riesgo para el manejo adecuado de las complicaciones que puedan presentarse tanto en la madre como en el perinato. Considera, como mnimo 6 atenciones durante el embarazo. Producto 2: Municipios que promueven la salud sexual y reproductiva con nfasis en maternidad saludable. Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comit Multisectorial capacitados y que en el marco de la gestin local territorial, implementa polticas pblicas y proyectos de inversin pblica simplificadas en: implementacin de casa de espera, centro de vigilancia comunitaria para una maternidad saludable, centros de desarrollo del joven y adolescente, generando condiciones que promuevan prcticas en salud sexual reproductiva con nfasis en maternidad saludable y salud del neonato. Producto 3: Instituciones educativas que promueven la salud sexual y reproductiva con nfasis en maternidad saludable. Es la Institucin Educativa estatal del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones educativas que promuevan el desarrollo de prcticas saludables en salud sexual y reproductiva, que involucra los derechos sexuales y reproductivos en el marco de una educacin en valores y equidad de gnero, el desarrollo de la identidad sexual y autoestima, vivencia de una sexualidad satisfactoria y responsable e importancia de la planificacin familiar, transversalizando habilidades sociales como la toma de decisiones, comunicacin asertiva y proyecto de vida.

d.

e. f.

131

Producto 4: Poblacin accede a mtodos de planificacin familiar. Provisin de mtodos anticonceptivos a la persona o pareja, por personal de salud capacitado, en los establecimientos de salud segn capacidad resolutiva. Producto 5: Poblacin accede a servicios de consejera en salud sexual y reproductiva. Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva basada en informacin veraz y actualizada. La orientacin/Consejera en Salud Sexual y Reproductiva es ofrecida por un profesional de la salud: medico general, mdico gineco obstetra, ObstetrIz/tra, o enfermera o tcnico de enfermera (entrenados en orientacin/consejera en SSR provisin de anticonceptivos), en todos los establecimientos de salud. Producto 6: Atencin de la gestante con complicaciones. Conjunto de atenciones que se brinda a la gestante, por consulta externa o emergencia, que presenta patologas durante el embarazo (segn el CIE10). El manejo es realizado por Medico Gineco Obstetra con participacin de profesional Obstetriz/tra capacitado en Manejo estandarizado para la atencin de las Emergencias Obsttricas, a partir de los establecimientos FONB. La atencin puede ser ambulatoria de acuerdo al caso. Producto 7: Atencin del parto normal. Es el parto vaginal, atendido por profesional competente en el establecimiento de salud, Medico General, Medico Gineco-Obstetra u Obstetriz/tra, se realiza en todos los establecimientos de salud a partir del establecimiento I3. En caso de emergencia, el parto puede ser atendido por otro personal de salud solo en establecimientos de menor nivel. Producto 8: Atencin del parto complicado no quirrgico. Cualquier complicacin que se presenta durante algunas de las fases del parto, independientemente si se trata de un parto eutcico o distcico y que no termina en ciruga. Considera el internamiento para el manejo como purpera inmediata y los exmenes auxiliares que se requiera. Atendido por personal Mdico Gineco Obstetra, Medico General y obstetriz/obstetra. Se realiza a partir del establecimiento FON B Producto 9: Atencin del parto complicado quirrgico (cesrea) Es el parto que por complicacin propia del embarazo o parto, culmina en cesrea o histerectoma, realizado por equipo de profesionales: Medico Gineco- Obstetra, Neonatlogo, Mdico Anestesilogo, Mdico ayudante 1, Mdico ayudante 2, adems de una instrumentista (enfermera). Se realiza a partir del establecimiento FONE. Producto 10: Atencin del puerperio normal. Atenciones ambulatorias consideradas dentro del periodo de puerperio, realizado por profesional mdico general, gnecoobstetra u Obstetriz/tra en todos los establecimientos de salud. Producto 11: Atencin del puerperio con complicaciones. Es toda complicacin que se presenta durante el periodo del puerperio. Debe ser realizada por profesional Mdico Gineco-obstetra en los establecimientos a partir del FONE. Las patologas incluidas segn CIE19 son endometritis puerperal, mastitis, complicaciones venosas en el puerporio, otras complicaciones del puerporio, etc. 132

Producto 12: Atencin obsttrica en unidad de cuidados intensivos. Atencin clnica que se desarrolla en aquellas gestantes en la que existe o puede existir de manera inminente un compromiso severo de sus funciones vitales, atendido por profesional de la salud Medico Gineco-obstetra, Mdico Ucilogo o Intensivista y participacin de obstetriz/obstetra. Requiere la intervencin de laboratorio y banco de sangre. Se realiza en los establecimientos FONE que cuentan con UCI y FONI. Producto 13: Acceso al sistema de referencia institucional. Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atencin oportuna, eficaz y eficiente de la gestante, purpera o neonato en un establecimiento de mayor complejidad, acompaado de preferencia por profesional mdico u obstetriz/tra, de no contar con este profesional lo har la enfermera o personal tcnico de enfermera. Inlcuye las referencias de FONP (desde los establecimientos I.1, I.2 y I.3), las referencias desde FONB (desde los establecimientos I.4) y las referencias FONE (desde los establecimientos II.1 y II.2) Producto 14: Atencin del recin nacido normal. El recin nacido normal es todo RN, nico o mltiple con peso mayor o igual a 2.500 g., cuya edad gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas y es nacido de parto eutcico o distcico, que no presenta patologa. La intervencin incluye atencin mdica, cuidados y procedimientos, los mismos que son realizados por un equipo conformado por dos personas como mnimo: 01 mdico y 01 enfermera, 01 mdico y 01 tcnico, si no hubiera mdico, 01 enfermera y 01, a todo recin nacido desde el nacimiento hasta el alta. Producto 15: Atencin del recin nacido con complicaciones. Conjunto de cuidados, procedimientos y atencin mdica especializada que se brinda a todo recin nacido que presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y despus del nacimiento y que se detectan durante el periodo neonatal. Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva, bajo responsabilidad de un equipo de profesionales (Neonatlogo, pediatra o mdico general con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o especializacin en pediatra o neonatologa,), adems se requiere contar con un equipo de profesionales y tcnicos para realizar los procedimientos de apoyo. La intervencin incluye la evaluacin del riesgo antes del nacimiento, atencin inmediata, atencin de emergencia y transporte si el nacimiento es en otro establecimiento o domicilio, internamiento de recin nacidos que requieren monitoreo continuo, cuidados mdicos y de enfermera especializados y seguimiento post alta con controles por consulta externa. Producto 16: Atencin de recin nacido con complicaciones que requiere UCIN Conjunto de cuidados, procedimientos y atencin mdica especializada que se brinda a todo recin nacido que presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y despus del nacimiento detectados durante el periodo neonatal.Se realiza en establecimientos de salud que cuenta con Unidad de Cuidados intensivos neonatales. La intervencin est orientada a la atencin del recin nacidos mdicamente inestables o crticamente enfermos que requieren cuidado constante, soporte respiratorio continuado, procedimientos quirrgicos complicados u otras intervenciones especializadas. 133

Producto 17: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva con nfasis en la maternidad saludable. Son aquellas familias con gestantes, purperas y neonatos, que se encuentran registradas en el libro o cuaderno existente en el establecimiento de salud (complementando adems con otras fuentes de informacin en el caso de ser requerido), que desarrollan prcticas saludables en salud sexual reproductiva con nfasis en maternidad saludable y salud del neonato. Para ello, se tendrn en cuenta los siguientes sub productos: Gestantes y purperas que acuden al establecimiento de salud reciben consejera para el desarrollo de prcticas saludables Familias de la gestante y puerpera recibe consejera para el desarrollo de prcticas saludables:

134

2. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Mejorar factores que inciden en salud materno neonatal: gestin de la estrategia materno neonatal, poblacin informada en salud sexual y mtodos de planificacin familiar, reduccin de tasas de morbilidad materna y neonatal Productos Poblacin accede a mtodos de planificacin familiar. Indicador Razn de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos en los diez aos anteriores a la encuesta Unidad de Medida Lnea Metas de base 2012 2013 2014 (2010) n.d n.d n.d n.d

Tasa

Tasa

11

9.5

8.2

7.5

Cobertura de parto institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales Porcentaje Proporcin de mujeres en edad frtil con conocimiento de algn mtodo de planificacin Porcentaje Proporcin de mujeres con demanda no satisfecha de mtodos - Porcentaje de mujeres en edad frtil que desearan no tener ms hijos o postergaran el nacimiento de un hijo, pero no estn usando un mtodo de planificacin familiar. Porcentaje Proporcin de gestantes con 6 atenciones pre natales Porcentaje Proporcin de gestantes con por lo menos 1 control prenatal en el I trimestre Porcentaje Proporcin de partos atendidos en establecimientos de salud que cumplen funciones obsttricas y neonatales bsicas (FONB) Porcentaje Proporcin de partos complicados atendidos en establecimientos de salud que cumplen Porcentaje funciones obsttricas y neonatales esenciales (FONE) Proporcin de gestantes con complicaciones atendidas en establecimientos de salud Porcentaje FONB que han tenido referencia efectiva Proporcin de neonatos complicados atendidos en establecimientos de salud Porcentaje FONE o FONI Proporcin de neonatos complicados Porcentaje atendidos en unidad de cuidados intensivos

58.4

65

75

80

99.6

99.8

100

100

Poblacin accede a mtodos de planificacin familiar. Atencin prenatal reenfocada

6.9 81 73

6 85 75

4 90 80

2 95 85

Atencin del parto normal Atencin del parto complicado quirrgico y no quirrgico. Acceso al sistema de referencia institucional.

0.3*

10

25

40

16.2* 77.4*

25

40

50

80 31.9* 35 73.2* 75

85

90

40 77

45 80

Atencin del recin nacido con complicaciones * datos del 2009

135

Programa Presupuestal: TBC/VIH-SIDA 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Salud b. Entidad responsable: Ministerio de Salud c. Resultado especfico: Disminucin de prevalencia y mortalidad por TBC y por el sndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA mediante la prevencin y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. d. mbito de influencia: comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el MINSA, Seguro Integra de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. e. Poblacin objetivo: toda la poblacin, en particular poblacin entre 15 y 49 aos en TBC y poblacin de alto riesgo de contraer el VIH f. Productos del Programa Presupuestal Producto 1: Familia con practicas saludables para la prevencin de VIH sida y tuberculosis. Familias cuyos integrantes desarrollan prcticas saludables y reciben informacin a travs de medios masivos en alimentacin balanceada, higiene, ordenamiento de la vivienda, habilidades sociales, salud sexual y reproductiva, entre otros, para contribuir con prevencin y control de las VIH SIDA y Tuberculosis. Producto 2: Poblacin adolescente informada sobre infecciones de transmisin sexual y VIH/SIDA. Es la poblacin entre 12 aos hasta antes de los 18 aos de edad que recibe informacin sobre prevencin de Infecciones de transmisin sexual (ITS) y VIH/Sida en el marco de los Lineamientos para una Educacin en Salud Sexual Integral. Producto 3: Poblacin de alto riesgo recibe informacin y atencin preventiva. Dirigida a la poblacin que enfrenta un riesgo mayor de exposicin al VIH debido a factores socioeconmicos, culturales o conductuales. Esta poblacin tiene un alto riesgo de adquirir una infeccin de transmisin sexual/VIH debido a su comportamiento sexual, o condicin de vulnerabilidad socio cultural: trabajadora/es sexuales (TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), poblacin Trans, poblacin que vive en comunidad amaznica, poblacin de alta movilidad y poblacin privada de su libertad (PPL). Producto 4: Despistaje de tuberculosis en sintomticos respiratorios. Es la actividad orientada a identificar precozmente a las personas con tuberculosis. Se realiza permanentemente a travs de la identificacin y examen inmediato de sintomticos respiratorios (tos y expectoracin por ms de 15 das) que se detectan durante la atencin de salud en mayores de 15 aos en cualquier rea/servicio del Establecimiento as como en Poblaciones Vulnerables (personas privadas de su libertad, poblacin indgena no migrante y poblacin escolar AERT) Producto 5: Diagnstico de casos de tuberculosis. Es el conjunto de procedimientos por el cual se diagnostica tuberculosis. Esta actividad es realizada por el quipo multidisciplinario entrenado por la ESPCT, de acuerdo al nivel de complejidad, desde el nivel I-3 a III-2. Incluye el 136

diagnstico de tuberculosis pulmonar, diagnstico de tuberculosis extra pulmonar y diagnstico diferenciado en sintomticos respiratorios crnicos examinados (PAL) Producto 6: Poblacin con infecciones de transmisin sexual reciben tratamiento segn guas clnicas. Es aquella poblacin adulta de 18 a 59 aos de edad que tiene una infeccin de transmisin sexual (ITS), con excepcin de la infeccin por VIH, que acude a establecimientos de salud, desde la categora I-1 en adelante y recibe manejo consistente en tamizaje, diagnstico, terapia y seguimiento. Ello se realiza segn las guas, directivas y protocolos vigentes. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
MEDIOS VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANT.

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Disminucin de prevalencia y mortalidad por TBC y por VIHSIDA mediante la prevencin y tratamiento oportuno de dichas enfermedades

INDICADORES

Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar FP Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas

n.d

n.d. PRODUCTOS Familia con practicas saludables para la prevencin de VIH sida y tuberculosis. Poblacin adolescente informada sobre infecciones de transmisin sexual y VIH/SIDA. Proporcin adultos y jvenes que usan condones Proporcin de Adolescentes escolares informados

ENDES

MINEDU

Poblacin con infecciones de Proporcin de personas transmisin sexual reciben diagnosticadas con ITS que reciben tratamiento segn gua clnicas. tratamiento (cobertura de producto) Poblacin de alto riesgo recibe informacin y atencin preventiva. Diagnostico de casos de tuberculosis. Despistaje de tuberculosis en sintomticos respiratorios. Prevencin positiva (consejera)

SMEII

SMEII

Proporcin de diagnstico tardo

n.d Informe Operacional ESNPCT

Sintomticos Respiratorios Identificados

137

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Disminucin de prevalencia y mortalidad por TBC y por VIHSIDA mediante la prevencin y tratamiento oportuno de dichas enfermedades PRODUCTOS Familia con practicas saludables para la prevencin de VIH sida y tuberculosis. Poblacin adolescente informada sobre infecciones de transmisin sexual y VIH/SIDA. Poblacin con infecciones de transmisin sexual reciben tratamiento segn gua clnicas. Proporcin adultos y jvenes que usan condones Porcentaje Proporcin de Adolescentes escolares informados Porcentaje Proporcin de personas diagnosticadas con ITS que reciben tratamiento (cobertura de producto) 15 16 21 24 19 20 26 33 Indicador Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar FP Incidencia de VIH en poblaciones priorizadas Tasa n.d. n.d. n.d. n.d. Unidad de Medida Tasa Lnea de base (2009) n.d. 2012 n.d. Metas 2013 n.d. 2014 n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Poblacin de alto riesgo recibe Prevencin positiva informacin y atencin preventiva. (consejeria) Diagnostico de casos de tuberculosis. Despistaje de tuberculosis en sintomticos respiratorios. Proporcin de diagnstico tardo Sintomticos Respiratorios Identificados

Porcentaje Porcentaje

n.d. n.d

n.d. n.d

n.d. n.d

n.d. n.d

Porcentaje

n.d

n.d

n.d

n.d

138

Programa Presupuestal: Enfermedades no transmisibles 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. Sector: Salud Entidad responsable: Ministerio de Salud Resultado especfico: Prevencin de riesgos y reduccin de morbilidad por enfermedades transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus mbito de influencia: Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Poblacin objetivo: toda la poblacin Productos del Programa Presupuestal Producto 1: Poblacin informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensinarterial y diabetes mellitus). Es aquella poblacin que recibe mensajes claves a travs de medios de comunicacin masivos y/o alternativos, as como de voceros y/o periodistas capacitados, en zonas priorizadas por reas de riesgo segn problema o enfermedad no transmisibles prevalente. Este producto incluye la difusin a travs de produccin de spots radiales y televisivos, medios de comunicacin masiva (escrita, radial, televisiva), medios alternativos: animacin socio cultural y movilizacin social, Periodistas y voceros capacitados que brindarn informacin sobre las medidas de prevencin y control de las enfermedades no transmisibles. La poblacin objetivo son los pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por, problema y enfermedad prevalente Producto 2: Familias en zonas de riesgo informadas que realizan prcticas higinicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus). Incluye: Familias que desarrollan prcticas saludables para el cuidado integral de la salud mental (pautas de crianza, convivencia armnica familiar, buen uso del tiempo libre, toma de decisiones, habilidades sociales priorizadas, etc), Familias que desarrollan prcticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal como cepillado de dientes y uso del hilo dental, consumo de sal fortificada con iodo y fluor, consumo de alimentos no cariognicos y acciones preventivas en Salud Bucal como evaluaciones peridicas de la cavidad oral. Familias con prcticas saludables para evitar exposicin a metales pesados y sustancias qumicas como lavado de manos y consumo de agua segura, alimentacin y nutricin que incorpore la ingesta adecuada de hierro, calcio, vitamina C y Vitamina A, limpieza de la vivienda y medidas preventivas para evitar la contaminacin por Metales Pesados, metaloides y otras sustancias qumicas. 139

d.

e. f.

Familias con practicas saludables para el cuidado de la salud y prevencin de la hipertensin Arterial y diabetes mellitus en alimentacin y nutricin enfatizando en el consumo de frutas y verduras, consumo bajo de sal, actividad fsica y medidas preventivas para evitar el riesgo de hipertensin arterial y diabetes mellitus. Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental y, Familias desarrollan prcticas saludables en salud ocular Producto 3: Instituciones educativas que promueven practicas higinicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus). Es la Institucin Educativa estatal del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones educativas que promuevan prcticas saludables en alimentacin/nutricin, higiene/ambiente, actividad fsica y habilidades sociales, as como las medidas preventivas segn riesgo identificado, promoviendo la generacin de las condiciones necesarias para contribuir con la disminucin de enfermedades no trasmisibles. Producto 4: Municipio que desarrolla acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus). Incluye: Comunidades con prcticas saludables para el cuidado y prevencin de Enfermedades No Transmisibles representada por la Junta Vecinal Comunal que en el marco de la gestin comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud. Municipio con prcticas saludables para el cuidado y prevencin de Enfermedades no transmisibles. Para ello, el municipio debe contar con un consejo Municipal y un comit multisectorial capacitados que implementen polticas pblicas y proyectos de inversin pblica simplificadas en: sistema de vigilancia, alimentacin y nutricin saludable, actividad fsica, higiene/ambiente, manejo sostenible de cuencas, calidad ambiental, Salud Mental, especialmente sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y generar las condiciones necesarias para desarrollar acciones que contribuyan con la prevencin y control de las enfermedades NO trasmisibles. Producto 5: Tamizaje y tratamiento integral de poblacin de 0 a 11 aos, gestante y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal (caries, periodontitis, lesiones de la pulpa y edentulismo) Conjunto de actividades integrales de tipo preventivo, recuperativo y especializado bsico desarrollado a nivel individual y colectivo para lograr disminuir en 30% las enfermedades de la cavidad Salud Bucal y mejorar en 10% la capacidad masticatoria contribuyendo a disminuir la malnutricin crnica de la poblacin de nios, gestantes y adultos mayores. Realizado por el cirujano dentista en los tres niveles de intervencin. 140

Producto 6: Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensin arterial. Conjunto de actividades orientadas a fortalecer la atencin en daos no transmisibles a travs de la deteccin oportuna de factores de riesgo, el manejo integral de las personas que presentan alguno de estos factores, el diagnostico de la Hipertensin Arterial y la valoracin integral del riesgo cardiovascular. Asimismo, en caso de confirmar la presencia del dao, brindar el tratamiento integral en el respectivo nivel de complejidad segn tipificacin que haya sido hecha al efectuar la valoracin del riesgo cardiovascular. Producto 7: Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de diabetes mellitus. Conjunto de actividades orientadas a fortalecer la atencin en daos no transmisibles a travs de la deteccin oportuna de factores de riesgo, el manejo integral de las personas que presentan algn factor de riesgo, el diagnostico y valoracin integral de Hipertensin Arterial, y en caso de confirmar la presencia del dao, brindar el tratamiento integral en el respectivo nivel de complejidad segn tipificacin hecha al momento de establecer el diagnstico. Producto 8: Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental. Aplicacin de pruebas con la finalidad de hacer una deteccin temprana y oportuna de los problemas y/o trastornos de Salud Mental en la poblacin (incluye tambin a las personas que tuvieron tamizaje positivo en problemas de violencia familiar, violencia social y poltica, matrato infantil, consumo de sustancias y otras adicciones). De confirmarse algn transtorno, brindar el tratamiento integral en el respectivo nivel de complejidad segn tipificacin hecha al momento de establecer el diagnstico Producto 9: Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas. Conjunto de actividades orientadas a fortalecer el sistema de atencin oftalmolgica primaria a travs del tamizaje, deteccin y referencia de los casos de enfermedades Salud Oculares; adems se educa a la poblacin acerca de la atencin oftalmolgica bsica. De otro lado siendo la catarata (opacidad del cristalino) en la mayora de los casos de dao relacionados con la edad, como causa individual ms importante de la ceguera; se realizar cirugas como mtodo de tratamiento mediante la insercin de una lente intra Ocular, que probado mediante estudios cientficos es sumamente eficaz y permite la rehabilitacin visual casi inmediata. Producto 10: Tamizaje y tratamiento de pacientes con errores refractivos. Conjunto de actividades que permita la reduccin de la deficiencia visual mediante la deteccin y tratamiento de errores refractivos no corregidos en escolares de educacin primaria de instituciones pblicas; identificando a escolares cuya visin es deficiente y que puede mejorarse mediante la correccin, disponiendo de anteojos correctivos apropiados. Producto 11: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados. Inlcuye el conjunto de atenciones brindadas por el personal de salud capacitado (en los EE.SS del primer nivel de atencin a las personas expuestas, todas las etapas de vida, a fuentes contaminantes (antropognicas 141

y/o naturales). Luego de esto se realizan tomas de muestra para dosajes de Metales Pesados en personas expuestas a fuentes contaminantes y pruebas confirmatorias (Plomo T56.0, Arsnico T57.0 o Mercurio T56.1) segn el tipo de contaminacin en la zona priorizada. Luego se implementan un conjunto de acciones por personal de salud capacitado para brindar tratamiento a favor de las personas cuyo resultado en el dosaje de metales pesados este por encima de los valores mximos permisibles segn categora de exposicin (I a V) y tipo de contaminacin. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

Tasa de prevalencia de diabetes mellitus en poblacin mayor de 18 aos afiliada al SIS Prevencin de riesgos y reduccin de morbilidad por enfermedades transmisbles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus Tasa de prevalencia de hipertensin arterial en poblacin mayor de 18 aos afiliada al SIS

ENDES /ENAHO

ENDES /ENAHO

Tasa de prevalencia de ceguera por ENDES catarata en poblacin mayor de 18 INVESTIGACION aos afiliada al SIS PRODUCTOS Proporcin de nios de 4 a 7 aos con acceso a los servicios odontolgicos Proporcin de nios de 4 a 7 aos con hbitos de alimentacin saludable y no cariognica Proporcin de nios de 4 a 7 aos con conocimientos sobre medidas de higiene bucal

Poblacin de 0 a 11 aos, gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal

HIS, Encuesta ENEDU HIS, encuesta ENEDU

POA,

POA,

HIS, POA, encuesta ENEDU Poblacin informada y .-Encuesta sensibilizada en el cuidado Nacional de de la salud de las Hogares, enfermedades no Proporcin de la poblacin con ENAHO trasmisibles (mental, conocimiento sobre los factores de .-Instituto bucal, ocular, metales riesgo y prcticas saludables Nacional de pesados, hipertensin para la prevencin de la exposicin Estadstica e arterial y diabetes e intoxicacin por Metales Pesados, Informtica, INEI. mellitus). Metaloides y Otras Sustancias .-Estudios de Qumicas prevalencia. .-Informes DIRESA.

142

Proporcin de menores de 12 aos vulnerables con valores de plomo Tamizaje y tratamiento de mayor a 10YG/DL en sangre pacientes afectados por metales pesados

.-Informes de la Direccin General de Epidemiologa. .-Informes del MINAM. .-Informes de Osinergmin. .-Publicaciones Oficiales. Informes de la DIRESA, ENAHO, Estudios de prevalencia en publicaciones oficiales

3.Indicadores
Objetivos RESULTADO ESPECFICO Tasa de prevalencia de diabetes mellitus en poblacin mayor de 18 aos afiliada al SIS Tasa de prevalencia de hipertensin arterial en poblacin mayor de 18 aos afiliada al SIS Tasa de prevalencia de ceguera por catarata en poblacin mayor de 18 aos afiliada al SIS Proporcin de nios de 4 a 7 aos con acceso a los servicios odontolgicos Proporcin de nios de 4 a 7 aos con hbitos de alimentacin saludable y no cariognica Unidad de Medida Metas Lnea de base 2012 2013 2014 (2009)

Indicador

Tasa

27

25

23

21

Prevencin de riesgos y reduccin de morbilidad por enfermedades transmisbles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus

Tasa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Tasa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

PRODUCTOS

Poblacin de 0 a 11 aos, gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal

Proporcin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Proporcin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

143

Proporcin de nios de 4 a 7 aos con conocimientos sobre medidas de higiene bucal Proporcin de la poblacin con Poblacin informada y conocimiento sensibilizada en el cuidado de la sobre los factores salud de las enfermedades no de riesgo y trasmisibles (mental, bucal, ocular, prcticas metales pesados, hipertensin saludables arterial y diabetes mellitus). para la prevencin de la exposicin e intoxicacin por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Qumicas Proporcin de menores de 12 aos vulnerables con valores de Tamizaje y tratamiento de plomo mayor a pacientes afectados por metales 10YG/DL en pesados sangre

Proporcin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Proporcin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Proporcin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

144

Programa Presupuestal: Enfermedades metaxnicas y zoonoticas 1. Informacin del Programa a. Sector: Salud b. Entidad responsable: Ministerio de Salud c. Resultado especfico: Disminucin de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxnicas y zoonosis mediante la prevencin y control de daos para la salud por enfermedades metaxnicas y zoonoticas d. mbito de influencia: Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. e. Poblacin objetivo: pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. f. Productos del Programa Presupuestal Producto 1: Familia con prcticas saludables para la prevencin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Incluye: Familias que desarrollan prcticas saludables para la prevencin y control de enfermedades metaxnicas.- son aquellas familias que desarrollan prcticas saludables en almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refaccin de viviendas, as como medidas preventivas como el uso de mosquiteros, uso de ropa apropiada y repelentes e identifican seales de peligro para contribuir con la prevencin y control de enfermedades metaxnicas. Familias que desarrollan prcticas saludables para la prevencin y control de enfermedades zoonoticas.-son aquellas familias que desarrollan prcticas saludables en higiene personal, higiene de los alimentos, uso de ropa adecuada, limpieza y refaccin de viviendas, disposicin de residuos slidos, almacenamiento adecuado de granos as como medidas preventivas: uso de mosquiteros, tenencia adecuada de animales (vacunacin, eliminacin de excretas y espacios adecuados para los animales en la vivienda), control de roedores e identificacin de situaciones de riesgo, para contribuir con la prevencin y control de enfermedades zoonticas. Producto 2: Instituciones educativas que promueven prcticas saludables para la prevencin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Es la Institucin Educativa estatal integradas o del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica ejecuta acciones educativas que promuevan prcticas saludables como: Almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refaccin de viviendas, higiene personal y de los alimentos, almacenamiento adecuado de granos, as como medidas preventivas como el uso de mosquiteros, generando las condiciones necesarias para contribuir con la prevencin y control de enfermedades metaxenicas.

145

Higiene personal, higiene de los alimentos, uso de ropa adecuada, limpieza y refaccin de viviendas, disposicin de residuos slidos, almacenamiento adecuado de granos as como medidas preventivas: uso de mosquiteros, tenencia adecuada de animales (vacunacin, eliminacin de excretas y espacios adecuados para los animales en la vivienda), control de roedores e identificacin de situaciones de riesgo, para contribuir con la prevencin y control de enfermedades Zoonticas. Para ello con cada institucin educativa, se trabajar en las siguientes subfinalidades: Institucion Educativa con (CONEI) con prcticas saludables frente a las enf. metaxnicas y zoonticas y Docentes de Inst. Educativas capacitados en prcticas saludables para prevenir enfermedades Metaxnicas y Zoonticas Producto 3: Municipios participando en disminucin de la transmisin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comit Multisectorial capacitado y en el marco de la gestin local territorial, implementa polticas pblicas y orienta la inversin pblica a travs de actividades y proyectos de inversin pblica social simplificadas en: sistema de vigilancia comunitaria, recojo de inservibles, control de vectores y criaderos, tenencia de animales, vacunacin de animales, entre otros; promoviendo acciones a favor de la prevencin y control de la trasmisin de enfermedades metaxenicas y zoonoticas. Para ello se contar con las siguientes dos subfinalidades: Municipios con prcticas saludables para reducir la transmisin de enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas Comit multisectorial capacitado Producto 4: Pobladores de reas con riesgo de trasmisin informada conoce los mecanismos de trasmisin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Es aquella poblacin que recibe mensajes claves a travs de medios de comunicacin masivos y/o alternativos, as como de voceros y/o periodistas capacitados, en zonas priorizadas por reas de riesgo segn enfermedad metaxenicas y zoonticas prevalente. Este producto incluye la difusin a travs de produccin de spots radiales y televisivos, medios de comunicacin masiva(escrita, radial, televisiva), medios alternativos: animacin socio cultural y movilizacin social, periodistas y voceros capacitados que brindarn informacin sobre las medidas de prevencin y control de las enfermedades metaxenicas y zoonticas. Producto 5: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las reas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxnicas y zoonosis. Conjunto de actividades de prevencin personal de salud de localidades de riesgo de enfermedades viviendas de las condicionantes de riesgo. El personal de capacitacin permanente no menos de 40 horas por ao. 146

Producto 6: Vacunacin de animales domsticos. Actividades desarrolladas por personal capacitado para realizar la vacunacin del reservorio animal en campaas anuales, evitando de esta forma el riesgo de transmisin de enfermedades de los animales a las personas. El personal que desarrolla la actividad requiere capacitacin no menos de 8 horas por ao en: Perfil epidemiolgico y factores ce riesgo de la presencia de la enfermedad, cmo evitar y que hacer frente a un accidente de mordedura, medidas de prevencin y control, tcnicas de vacunacin de animales y manejo de conservacin de vacuna Producto 7: Comunidad con factores de riesgo contralados. Incluye: Comunidad organizada promueve prcticas para la prevencin y control de enfermedades Metaxnicas.- Es la comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal que en el marco de la gestin comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud, a fin de que las familias desarrollen prcticas saludables como almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refaccin de viviendas, higiene personal y de los alimentos, almacenamiento adecuado de granos, as como medidas preventivas como el uso de mosquiteros, generando las condiciones necesarias para contribuir con la prevencin y control de enfermedades Metaxnicas. Comunidad organizada promueve prcticas para la prevencin y control de enfermedades zoonoticas.- Es la comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal que en el marco de la gestin comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud; para ello cuenta con agentes comunitarios de salud capacitados que apoyen la implementacin de acciones para promover en las familias prcticas saludables y acciones a favor de la prevencin y control de enfermedades zoonoticas. Entre las prcticas estn la higiene personal, higiene de los alimentos, uso de ropa adecuada, limpieza y refaccin de viviendas, disposicin de residuos slidos, almacenamiento adecuado de granos as como medidas preventivas: uso de mosquiteros y tenencia adecuada de animales. Producto 8: Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxnicas. Conjunto de actividades desarrolladas en los EESS y en el extramuro por mdico, enfermera, bilogo, tecnlogo mdico, tcnico de enfermera y promotores de salud, con el objetivo de efectuar una deteccin precoz, diagnstico, tratamiento oportuno, seguimiento y control de colaterales de las enfermedades METAXENICAS lo que incluye la Atencin Integral de los casos de malaria, dengue, fiebre amarilla, Bartonelosis, leishmaniosis y Chagas. Producto 9: Diagnstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas Es la atencin realizada a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis qustica y accidentes por animales ponzoosos, facilitando su diagnstico y tratamiento, para reducir la presentacin de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la discapacidad y prevenir la muerte. Esta atencin se desarrolla en el establecimiento de salud por mdico, enfermera y/o tcnico (en caso de ausencia del personal profesional). La atencin incluye exmenes de laboratorios.

147

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del Programa)

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Disminucin de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxnicas y zoonosis mediante la prevencin y control de daos para la salud por enfermedades metaxnicas y zoonoticas PRODUCTOS Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas

INDICADORES

Prevalencia de malaria en poblacin menor de 5 aos y gestante ndice parsito anual (IPA) X 1000 hab. Tasa de mortalidad por dengue

Encuesta serologica en reas de alto riesgo (ENDES) NOTI- DGE

NOTI- DGE

ndice de poblacin explorada en reas con ART Eficiencia del tratamiento: P falciparum Porcentaje de viviendas con tratamiento focal para dengue

Registros administrativos Registros administrativos Registros administrativos Registros administrativos

Porcentaje de viviendas en alto riesgo de malaria con Viviendas protegidas de los tratamiento residual principales condicionantes Porcentaje de viviendas del riesgo en las reas de infestadas por triatoma alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxnicas infestans tratadas con insecticida Q. residual para y zoonosis. chagas Porcentaje de viviendas en rea de brote de dengue tratadas con nebulizacin espacial Pobladores de reas con riesgo de trasmisin informada conoce los mecanismos de trasmisin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Proporcion de personas que reconocen la triada preventiva (rabia) Proporcion de personas que mejoran sus conocimientos ante un accidente por animales ponzoosos Porcentaje de ganado caprino vacunado contra Brucella Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia silvestre

Registros administrativos

Registros administrativos

n.d.

n.d.

Vacunacin de animales domsticos Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas

n.d.

n.d.

148

Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia urbana Porcentaje de canes vacunados Porcentaje de personas con tratamiento especfico por accidente de un animal ponzoosos Porcentaje de personas con tratamiento para Brucella

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3. Indicadores
Objetivos RESULTADO ESPECFICO Disminucin de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxnicas y zoonosis mediante la prevencin y control de daos para la salud por enfermedades metaxnicas y zoonoticas PRODUCTOS Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonticas Indicador Unidad de Indicador Medida Prevalencia de malaria en poblacin menor de 5 aos Porcentaje y gestante Indice parsito anual (IPA) X Tasa 1000 hab. Lnea de base (2009) n.d. 1.36 Metas 201 201 3 4

201 2

n.d. 1.1

n.d. 0.9

n.d. 0.8

Tasa de mortalidad por dengue

Tasa

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ndice de poblacin explorada en reas con ART Eficiencia del tratamiento: P falciparum Porcentaje de viviendas con tratamiento focal para dengue Porcentaje de viviendas en Viviendas protegidas de alto riesgo de malaria con tratamiento residual los principales condicionantes del riesgo Porcentaje de viviendas en las reas de alto y infestadas por triatoma muy alto riesgo de infestans tratadas con enfermedades insecticida Q. residual para metaxnicas y zoonosis. chagas Porcentaje de viviendas en rea de brote de dengue tratadas con nebulizacin espacial Pobladores de reas con Proporcin de personas que riesgo de trasmisin reconocen la triada informada conoce los preventiva (rabia)

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

10.3 85 37.6

12 90 70

16 95 85

20 100 100

Porcentaje

40

70

85

100

Porcentaje

33

60

80

100

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

149

mecanismos de trasmisin de enfermedades metaxnicas y zoonticas. Vacunacin de animales domsticos

Proporcin de personas que mejoran sus conocimientos Porcentaje ante un accidente por animales ponzoosos Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje de ganado caprino vacunado contra Brucella Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia silvestre Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a Diagnostico y tratamiento protocolo por el riesgo de rabia urbana de casos de enfermedades Porcentaje de canes zoonticas vacunados Porcentaje de personas con tratamiento especfico por accidente de un animal ponzoosos Porcentaje de personas con tratamiento para Brucella

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Porcentaje

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

150

Programa Presupuestal: Control y prevencin del cncer 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Salud b. Entidad responsable: Ministerio de Salud c. Resultado especfico: disminuir la incidencia de enfermedades neoplsicas, mediante acciones preventivas (cncer de cuello uterino, cncer de mama, cncer de prstata, cncer de pulmn y cncer de estomago) d. mbito de influencia: Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. e. Poblacin objetivo: poblacin mayor de 18 aos a nivel nacional teniendo en cuenta los 5 tipos de cncer priorizadas segn las estadsticas epidemiolgicas de cncer. f. Productos del Programa Presupuestal Producto 1: Poblacin informada y sensibilizada en cuidado de la salud del cncer de crvix, cncer de mama, cncer gstrico, cncer de prstata y cncer de pulmn Es aquella poblacin que recibe mensajes claves a travs de medios de comunicacin masivos y/o alternativos, as como de voceros y/o periodistas capacitados, a nivel nacional, segn el tipo de neoplasia maligna prevalente. Este producto incluye la difusin a travs de spots radiales y televisivos, avisos en medios impresos, medios de comunicacin masiva (escrita, radial, televisiva), medios alternativos (afiches, trpticos, internet, animacin socio cultural y movilizacin social), periodistas y voceros capacitados que brindarn informacin sobre las medidas de prevencin y control de cncer. Producto 2: Mujeres mayores de 18 aos con consejera en la prevencin de cncer de crvix La orientacin/consejera en prevencin de cncer de cuello uterino es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin principalmente en aspectos de educacin sexual y su comportamiento sexual, adems de la posibilidad de incrementar o no el riesgo de desarrollar cncer de cuello uterino. Estar dirigido a todas las mujeres, de manera especial a aquellas entre los 18 aos a 64 aos (a partir de esa edad en adelante, el riesgo disminuye). Producto 3: Mujer tamizada en cncer de cuello uterino Se entiende por tamizaje la aplicacin sistemtica de un procedimiento diagnstico a una poblacin en riesgo y en un intervalo definido. As tenemos el tamizaje en cncer de cuello uterino puede ser por citologa vaginal o Papanicolaou, IVA o Test de ADN PVH. Este tamizaje se aplicara en mujeres con prioridad de 30 a 49 aos quienes se encuentran en mayor riesgo.

Producto 4: Mujeres mayores de 18 aos con consejera de cncer de mama La orientacin/consejera en prevencin de cncer de mama es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin sobre su estilo de 151

vida y la posibilidad de incrementar o no el riesgo de desarrollar cncer de mama. Estar dirigido a mujeres mayores de 18 a 64 aos a quienes se les entregar como parte de la consejera material informativo impreso con contenidos referidos al tema propiamente dicho de la consejera o de prevencin de cncer en general. Producto 5: Mujeres de 40 a 65 aos con mamografa bilateral La mamografa consiste en una exploracin diagnstica de imagen por rayos X de la glndula mamaria, mediante aparatos denominados mam grafos.. El propsito de la mamografa es identificar cambios malignos en la mama antes de que se palpe una masa mamaria Las beneficiarias son toda mujer de 40 a 65 aos y/o expuesta a los factores de riesgo ya mencionados, tendr deteccin peridica cuyo intervalo ser anual. Producto 6: Persona con consejera en la prevencin de cncer gstrico La consejera en prevencin de cncer de cncer gstrico es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin principalmente aspectos relacionados a factores dietticos, conservacin y manipulacin de alimentos, infeccin relacionada a Helicobacter pylori y consumo de tabaco. Estar dirigido a poblacin de 18 a 64 aos prioritariamente por encontrarse en riesgo. Producto 7: Varones mayores de 18 aos con consejera en la prevencin de cncer de prstata. La consejera en prevencin de cncer de prstata es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin principalmente de aspectos relacionados a la alimentacin balanceada y estilos de vida saludables. Estar dirigido a varones mayores de 18 aos a 69 aos, para fomentar estilos de vida saludable y una cultura de prevencin. Producto 8: Varones de 50 a 70 aos con examen de tacto prosttico por va rectal El Examen de Tacto Prosttico por va Rectal permite identificar cualquier rea dura irregular o anormal que puedan significar cncer y est dirigido a varones de 50 a 70 aos de edad, prioritariamente adscrita al SIS, la entrega del servicio estar a cargo de profesionales mdicos: mdico general, urlogos, segn nivel de atencin II-1, II-2, III-1; III-2. Producto 9: Varones de 50 a 70 aos con dosaje de psa total. El dosaje de PSA total es el estudio cuantitativo del Antgeno Prosttico Especfico (PSA) que es una sustancia proteica sintetizada por clulas de la prstata y su funcin es la disolucin del cogulo seminal. El dosaje del PSA es utilizado para el diagnstico, pronstico y seguimiento de los pacientes con cncer de prstata. Producto 10: poblacin escolar con consejera en prevencin de cncer de pulmn. La consejera en prevencin de cncer de pulmn es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin relacionada a los efectos sobre la salud e imagen corporal que produce el consumo de tabaco enfatizando su riesgo a desarrollar cncer de pulmn. Estar dirigido a poblacin prioritaria de 10 a 17 aos de edad, que corresponde a la poblacin ms susceptible en el inicio del consumo de tabaco.

152

Producto 11: poblacin en edad laboral con consejera en prevencin de cncer de pulmn. La consejera en prevencin de cncer de pulmn es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda informacin relacionadas a los efectos sobre la salud e imagen corporal que produce el consumo de tabaco directo e indirecto enfatizando su riesgo a desarrollar cncer de pulmn. Estar dirigido a la poblacin de 18 a 59 aos de edad, Producto 12: Mujeres de 21 a 65 aos con examen de colposcopia. La colposcopia es un procedimiento mdico instrumentado que consiste observacin magnificada de la superficie del cuello uterino (previa aplicacin de Acido Actico al actividad est dirigida a las mujeres de 30 a 49 aos de edad, con resultado de examen citolgico. Este procedimiento permite identificar reas sospechosas de lesiones pre malignas, permitiendo biopsias de dichas zonas las que sern enviadas al estudio de anatoma patolgica respectiva. Producto 13: Mujeres de 21 a 65 aos con examen de crioterapia. La crioterapia es un tratamiento mnimamente invasivo que usa temperaturas por debajo de 0 grados, para congelar y destruir tejido pre neoplsico, incluyendo las clulas cancerosas y lesiones en cuello uterino provocadas por el Virus del Papiloma Humano. Producto 14: Persona de 45 a 65 aos con endoscopia digestiva alta. La Endoscopa Digestiva Alta de cncer gstrico es el proceso mediante el cual se pueden identificar lesiones como lceras, erosiones y lesiones sospechosas de neoplasia maligna. Esta actividad est dirigida a la poblacin de 45 a 65 aos de edad con sintomatologa asociada y evaluacin especializada. La entrega del servicio estar a cargo de profesionales mdicos gastroenterlogos en el nivel de atencin III-1 y III-2, para ello el establecimiento deber contar con el equipo de endoscopa alta y gastroenterlogos. Producto 15: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencin de los principales tipos de cncer Es aquella comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal, que en el marco de su gestin, implementa la vigilancia comunitaria en la promocin de la salud y prevencin del cncer; generando en la comunidad una cultura de salud y hbitos de vida saludables como evitar el consumo directo e indirecto de cigarrillos, alimentacin saludable y un adecuado nivel de actividad fsica. Para ello adems cuenta con agentes comunitarios de salud capacitados que apoyen la implementacin de estas acciones y realicen orientacin a las familias para la disminucin del riesgo de desarrollar cncer

153

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del Programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Disminuir la incidencia de enfermedades neoplsicas, mediante acciones preventivas (cncer de cuello uterino, cncer de mama, cncer de prstata, cncer de pulmn y cncer de estomago) PRODUCTOS Poblacin informada y sensibilizada en cuidado de la salud del cncer de crvix, cncer de mama, cncer gstrico, cncer de prstata y cncer de pulmn Mujeres mayores de 18 aos con consejera en la prevencin de cncer de crvix Mujer tamizada en cncer de cuello uterino Mujeres mayores de 18 aos con consejera de cncer de mama Mujeres de 40 a 65 aos con mamografa bilateral Persona con consejera en la prevencin de cncer gstrico Varones mayores de 18 aos con consejera en la prevencin de cncer de prstata Varones de 50 a 70 aos con examen de tacto prosttico por va rectal Varones de 50 a 70 aos con dosaje de psa total. Poblacin escolar con consejera en prevencin de cncer de pulmn. Poblacin en edad laboral con consejera en prevencin de cncer de pulmn. Mujeres de 21 a 65 aos con examen de colposcopia Mujeres de 21 a 65 aos con examen de crioterapia Persona de 45 a 65 aos con endoscopia digestiva alta Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencin de los principales tipos de cncer

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

n.d

n.d

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

n.d

n.d

154

Programa Presupuestal: Actividad fsica y deportiva de la Poblacin Peruana 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin. b. Entidad Responsable: Instituto Peruano de Deporte. c. Resultado Especfico: Incremento de los niveles de actividad fsica y deportiva de la poblacin peruana. d. mbito de influencia: Nacional. e. Poblacin Objetivo: Poco ms de 25 millones de peruanos. f. Productos Producto 1: Incremento de personas con capacidades y habilidades fsicas deportivas, como consecuencia del proceso de masificacin deportiva y recreacin en diferentes grupos poblacionales Comprende tcnico deportivos, indumentaria deportiva, equipos, material deportivo, capacitacin e infraestructura deportiva. Producto 2: Incremento de deportistas calificados, como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo Comprende tcnico deportivos, indumentaria deportiva, equipos, material deportivo, pasaje, alojamiento, servicios psicolgico y mdico, servicio social, premios, capacitacin e infraestructura deportiva. Producto 3: Posicionar al deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (Bolivarianos y ODESUR) Subvenciones para contratacin de entrenadores, administrativos, cuotas de afiliacin, asistencia a eventos nacionales e internacionales, refaccin de infraestructura, capacitaciones, adquisicin de material y equipo deportivo y proyectos especiales. Asimismo, comprende subvenciones para vales alimenticios, apoyo econmico, seguro mdico, premios, etc.

155

2. Matriz de Marco Lgico del Programa

DESCRIPCIN RESULTADO ESPECFICO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Incremento en los niveles de actividad fsica y deportiva de la poblacin peruana.

Nmero de disciplinas deportivas que tienen al menos un deportista clasificado a los juegos panamericanos. Cantidad de deportistas que clasifican para participar en juegos panamericanos (marca en deportes individuales y clasificacin en deportes colectivos).

Resoluciones de autorizacin de salida a deportistas para asistir a los juegos panamericanos.

Lesiones de los deportistas, contar con apoyo econmico.

Ranking de las federaciones deportivas e informes

Lesiones de los deportistas, contar con apoyo econmico.

PRODUCTOS % de deportistas del nivel talentos son considerados deportistas en proyeccin. Incremento de personas con capacidades y habilidades fsico deportiva como consecuencia del proceso de la masificacin deportiva y recreacin en diferentes grupos poblacionales. % de nios del nivel avanzado de los CID apoyados por el IPD son considerados en el nivel de iniciacin del programa talentos deportivos. Nmero de participantes en actividades fsicas y recreativas. Incremento de deportistas calificados como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo. % de deportistas de proyeccin son considerados como calificados.

Reporte de evaluacin

Contar con mayor nmero de nios con capacidades y habilidades deportivas.

Reporte de evaluacin

Contar con el apoyo de la comunidad educativa de los CID.

Registro de participantes.

Disposicin para la prctica de las actividades recreativas, fsicas y deportivas.

Reportes de evaluacin, informes.

Contar con apoyo econmico.

156

Reportan el cumplimento y Planes, informes. resultados de acuerdo a sus planes. % de medallas en general se incrementa con relacin a los anteriores juegos bolivarianos. % de medallas en general se incrementa con relacin a los anteriores juegos sudamericanos. Nmero de cursos realizados. Nmero de participantes.

Fichas de inscripcin.

Posicionar al deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (bolivarianos y ODESUR).

Informe de comisin organizadora, cuadro medallero.

Lesiones, apoyo econmico.

Informe de comisin organizadora, cuadro medallero.

Lesiones, apoyo econmico.

Fotos, relacin de participantes. Fichas de inscripcin.

Contar con apoyo econmico. Contar con apoyo econmico.

3. Indicadores
Lnea de base (2010) 2012 Nmero de disciplinas deportivas que tienen al menos un deportista clasificado a los juegos panamericanos Cantidad de deportistas que clasifican para participar en juegos panamericanos Cantidad de personas del nivel inactivo que ingresan al nivel regularmente activo Productos Incremento de personas con capacidades y habilidades fsicas deportivas, como consecuencia del proceso de masificacin Disciplinas Deportivas Metas

Objetivos Resultado Especfico

Indicador

Unidad de Medida

2013

2014

24

30

Incremento de los niveles de actividad fsica y deportiva de la poblacin peruana

Deportistas

130

155

Personas

En proces o de elabor acin

380000

Deportistas del nivel talento son considerados deportistas en proyeccin Nios del nivel

10

15

20

10

157

deportiva y recreacin en diferentes grupos poblacionales.

avanzado de los CID apoyados por el IPD son considerados en el nivel de iniciacin del programa talentos deportivos Participantes en actividades fsicas y recreativas Deportistas de proyeccin son considerados como calificados Federaciones que reportan el cumplimiento y resultados conseguidos de acuerdo a sus planes Medallas en general se incrementan con relacin a los anteriores juegos bolivarianos Medallas en general se incrementan con relacin a los anteriores juegos sudamericanos

Nmero

250,000

275,000

300,000

Incremento de deportistas calificados, como consecuencia del proceso de entrenamiento deportivo

10

10

10

Nmero

30

35

40

Posicionar al deporte nacional entre los primeros lugares de los eventos deportivos multidisciplinarios (Bolivarianos y ODESUR).

10

10

158

Programa Presupuestal: Logros de Aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica Regular 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin b. Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED c. Resultado Especfico: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Educacin Bsica Regular (EBR) de los servicios educativos pblicos d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal la conforman el 75% de nios y nias de 3 a 5 aos a nivel nacional. f. Productos del Programa Presupuestal:

Producto 1: Estudiantes del II ciclo de EBR reciben al ao 900 horas lectivas en CEI y 640 horas lectivas en PRONOEI que promuevan aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes Los estudiantes del II ciclo de EBR de las Instituciones Educativas y PRONOEI reciben 900 y 640 horas lectivas al ao respectivamente, ofrecidas por docentes o promotoras educativas competentes, asegurando que los estudiantes participen en situaciones de aprendizaje significativo para el logro de capacidades, conocimientos y actitudes, en un clima de aula positivo. Para ello, las IIEE cuentan con la plana docente requerida antes del inicio del ao escolar. Los docentes llegan puntualmente y cumplen el horario escolar (en Inicial 5 horas pedaggicas en IIEE escolarizadas y 4 horas en las no escolarizadas); as mismo, las IIEE implementan medidas para evitar que las horas de clase que reciben los estudiantes sean afectadas por interrupciones externas y para asegurar la recuperacin de das u horas de clase perdidas por causas de fuerza mayor. Producto 2: Estudiantes del II ciclo de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes Los estudiantes del II ciclo de EBR reciben oportunamente material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes, asistidos por docentes capacitados en el uso de los mismos. Para ello, se cuenta con material para uso individual y material para uso compartido en el aula y en la institucin educativa. Los materiales educativos responden a las competencias establecidas en el Diseo Curricular Nacional (DCN) y a las caractersticas de los estudiantes, asegurndose la pertinencia a los diversos contextos. Todo el material debe estar disponible en las IIEE al inicio del ao escolar (mximo dentro de la primera quincena de marzo). Se cuenta con una poltica de dotacin de material educativo de acuerdo al tipo de material que considera la reposicin del material deteriorado o faltante. Asimismo, para responder a la diversidad cultural y lingstica del pas, los estudiantes de nivel de Educacin Inicial de IIEE y PRONOEI hablantes de las lenguas normalizadas, recibirn materiales concretos y materiales impresos en 159

lengua originaria para mejorar sus aprendizajes en la comprensin lectora, produccin escrita y razonamiento matemtico.Los docentes de nivel de Educacin Inicial recibirn guas metodolgicas para el desarrollo de la lengua materna y para el desarrollo oral del castellano como segunda lengua. Producto 3: Estudiantes del II ciclo de EBR desarrollan sus aprendizajes en espacios educativos adecuados Los estudiantes de inicial afianzan sus aprendizajes en ambientes adecuados para la prctica educativa, pertinentes a las condiciones geogrficas y que reciben un mantenimiento preventivo de acuerdo a un programa multianual de mantenimiento y a un programa multianual de inversin en rehabilitacin de la infraestructura en mal estado. Asimismo, cuentan con el mobiliario necesario para el desarrollo de sus aprendizajes, de acuerdo a las siguientes especificaciones tcnicas vigentes. El producto est a cargo de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin OINFE. Esta dependencia elaborar un plan multianual de inversin y mantenimiento de infraestructura, de acuerdo a los resultados del Censo de Infraestructura Escolar que se llevar a cabo el ao 2011, con la finalidad de garantizar espacios educativos en la suficiente cantidad y en condiciones adecuadas para el logro de los aprendizajes, funcionales para caractersticas geogrficas en las que estn ubicados y dotados del mobiliario necesario y pertinente para el trabajo en aulas multigrado y monogrado. Producto 4: Estudiantes del II ciclo de EBR acceden oportunamente en su localidad a servicios educativos para el desarrollo de sus competencias Los nios y nias de 3 a 5 aos que viven en localidades con alta demanda de atencin (en zona rural ms de 15 nios y en zona urbana ms de 20 nios) y tiempo de atencin mnimo de 10 aos, acceden a alternativas de atencin establecidas en el modelo de ampliacin de la cobertura de educacin inicial. Todas las alternativas de atencin educativas propuestas dispondrn de infraestructura, mobiliario y materiales educativos pertinentes. Adems la atencin estar a cargo de un profesor con formacin inicial y titulado en la especialidad de educacin inicial. La determinacin de la alternativa ms conveniente se realiza a partir del anlisis de las caractersticas de las localidades priorizadas contenidas en un estudio. En el caso de las localidades que disponen de servicios educativos a los cuales no acceden los nios debido a diversas razones, el servicio educativo considera estrategias para la atencin a situaciones que afectan la permanencia del nio en el servicio. Adicionalmente, el jardn o PRONOEI existente en la localidad proporciona informacin a las familias respecto a los beneficios de la atencin educativa en el nivel inicial y las condiciones bsicas que brinda y que no demandarn exigencias que atenten contra la economa de las familias.

160

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de EBR Instituciones Educativas Pblicas. PRODUCTOS P1: Estudiantes de II ciclo de EBR reciben 900 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes. % de IIEE de II ciclo que cumplen horas lectivas normadas. % de IIEEPP de II ciclo que tienen todos sus docentes contratados desde el inicio del ao escolar. % de promotoras/docentes de II ciclo beneficiarias del acompaamiento pedaggico que lo reciben segn el protocolo establecido. % de docentes de II ciclo con especializacin en educacin inicial satisfactoriamente concluida. % de docentes de II ciclo que laboran en IIEEPP de zonas bilinges o nativas con especializacin en educacin inicial EIB satisfactoriamente concluida. % del total de IIEE de inicial que cuentan con espacios adecuados segn la normativa vigente ENEDU-CENSO ESCOLAR ESTUDIOS ESPECFICOS O ENCUESTAS DE UMC ENEDU

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

ENEDU/REGISTRO DE PRONAFCAP ENEDU/REGISTRO DE PRONAFCAP

P2: Estudiantes del II ciclo del nivel inicial desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos P3: Estudiantes de II ciclo de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes

Censo Nacional de Infraestructura.

P4: Nios, nias y jvenes acceden al servicio educativo de secundaria y concluyen su Educacin Bsica Regular

% IIEEPP cuyos estudiantes de II ENEDU ciclo de EBR reciben el material educativo al inicio del ao escolar. % IIEEPP cuyos estudiantes de II ciclo de EBR que acceden a material educativo suficiente y en buen estado. % IIEEPP de EIB cuyos de estudiantes de II ciclo de EBR que acceden a material educativo de EIB. % de nios y nias de 3-5 aos que Estadsticas reciben el servicio educativo de II Bsicas ciclo en un jardin. % de nios y nias de 3-5 aos que reciben el servicio educativo de II ciclo en una IE (jardn o PRONOEI).

161

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Educacin Bsica Regular (EBR) de los servicios educativos 1 pblicos . PRODUCTOS % de IIEE de II ciclo que cumplen horas lectivas normadas. % de IIEE de II ciclo que tienen todos sus docentes contratados desde el inicio del ao escolar. % de promotoras/docentes de II ciclo beneficiarias del acompaamiento pedaggico que lo reciben segn el protocolo establecido. % de docentes de II ciclo con especializacin en educacin inicial satisfactoriamente concluida. % de docentes de II ciclo que laboran en IIEEPP de zonas bilinges o nativas con especializacin en educacin inicial EIB satisfactoriamente concluida. Institucin Educativa n.d. > 90% > 90% > 90% Indicador Unidad de medida Lnea de base (2010) Metas 2012 2013 2014

Porcentaje de nios y nias de 3 a 5 aos de edad que acceden oportunamente de educacin inicial

Porcenta je

73.10

77.20

n.d.

n.d.

IIEE

n.d.

Estudiantes del II ciclo de EBR reciben al ao 900 horas lectivas en IEI y 640 horas lectivas en PRONOEI que promuevan aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes.

Docentes y promotoras educativas

38.6%

Docentes y promotoras educativas

n.d.

Docentes y promotoras educativas

n.d.

Estudiantes del II ciclo de EBR desarrollan sus aprendizajes en espacios educativos adecuados. Estudiantes del II ciclo de EBR acceden oportunamente a material educativo

% del total de IIEE de inicial que cuentan con espacios Institucin adecuados segn la Educativa normativa vigente % IIEEPP cuyos estudiantes de II ciclo de EBR reciben el Estudiantes material educativo al inicio del ao escolar.

n.d.

65%

68%

70%

2.0%

100%

100%

100%

Evaluar a nios de Educacin Inicial implica un desafo particular. En primer lugar, los nios de esta edad se encuentran en una etapa de constante cambio en cuanto a su desarrollo y aprendizaje. Ello hace complejo establecer de manera categrica qu es lo que se espera que el nio aprenda a determinada edad, ms an si todava no se cuenta con estndares de aprendizaje. En segundo lugar, dada las caractersticas de nios de Educacin Inicial, se tiene que aplicar tcnicas especiales para el recojo de informacin. Las pruebas empleadas bsicamente consideran actividades individuales y en menor medida grupales, las cuales deben hacerse de manera oral a los nios. Ello hace complejo difcil asegurar procesos de estandarizacin, es decir que todos los aplicadores apliquen los instrumentos de la misma manera a muestras grandes (como sera en el caso de requerir indicadores representativos a nivel nacional) Finalmente, a nivel internacional existen pruebas para medir el desarrollo de la infancia y el entorno educativo, pero an no existen, de manera extendida y validada, evaluaciones para medir el aprendizaje de los nios de Educacin Inicial. Fuente: Unidad de Medicin de la Calidad Educativa (UMC).

162

suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes.

Estudiantes del II ciclo de EBR acceden oportunamente en su localidad a servicios educativos para el desarrollo de sus competencias.

% IIEEPP cuyos estudiantes de II ciclo de EBR que acceden a material Estudiantes educativo suficiente y en buen estado. % IIEEPP de EIB cuyos de estudiantes de II ciclo de Estudiantes EBR que acceden a material educativo de EIB. % de nios y nias de 3-5 aos que reciben el servicio Nios y educativo de II ciclo en un nias jardn. % de nios y nias de 3-5 aos que reciben el servicio Nios y educativo de II ciclo en una IE nias (jardn o PRONOEI).

0%

100%

100%

100%

42%

49%

64%

79%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

163

Programa Presupuestal: Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Primaria de Educacin Bsica Regular 1. Informacin bsica del Programa a. b. c. d. e. Sector: Educacin Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED Resultado Especfico: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de Instituciones Educativas Pblicas mbito de influencia: Nacional Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal la conforman el total de los estudiantes de educacin primaria de las instituciones educativas pblicas a nivel nacional. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estudiantes de primaria de la EBR reciben 1100 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes Los estudiantes de primaria reciben 1100 horas lectivas al ao, ofrecidas por docentes competentes; estos estudiantes, participan en situaciones de aprendizaje significativo para el logro de sus capacidades, en medio de un clima de aula positivo. Para ello, las IIEE cuentan con todo su personal docente contratado antes del inicio del ao lectivo, los docentes llegan puntualmente, cumplen el horario escolar y se retiran al trmino de la jornada; as mismo, las IIEE implementan medidas para evitar que las horas de clases que reciben los estudiantes sean afectadas por interrupciones externas y para asegurar la recuperacin de das u horas de clase perdidas por causas de fuerza mayor. Cabe sealar que los estudiantes que son atendidos en aula multigrado o en escuelas EIB, contarn con docentes debidamente capacitados para responder a estas caractersticas, en el primer caso mediante el manejo de estrategias de Atencin Simultnea Diferenciada (ADS); en el segundo mediante un fluido manejo de la lengua originaria y de las estrategias didcticas para ensearla y para ensear el castellano como segunda lengua, bajo el enfoque EIB. Producto 2: Estudiantes de primaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes Los estudiantes del nivel primaria reciben oportunamente material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes, asistidos por docentes capacitados en el uso de los mismos. Para ello, se cuenta con material para uso individual y material para uso compartido en el aula y en la institucin educativa. Los materiales educativos responden a las competencias establecidas en el Diseo Curricular Nacional (DCN) y a las caractersticas de los estudiantes, asegurndose la pertinencia a los diversos contextos.

f.

164

Todo el material debe estar disponible en las IIEE al inicio del ao escolar (mximo dentro de la primera quincena de marzo). Se cuenta con una poltica de dotacin de material educativo de acuerdo al tipo de material que considera la reposicin del material deteriorado o faltante. Para el caso de EIB, la capacitacin de uso de materiales ser realizada por los equipos locales y regionales de produccin de materiales. En todos los casos la capacitacin debe realizarse antes del inicio del ao escolar. El docente recibe adicionalmente un juego de cuatro ttulos (comunicacin, matemtica, personal social y ciencia y ambiente) y su cuaderno con orientaciones para las reas de comunicacin y matemtica Producto 3: Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos Los estudiantes de primaria afianzan sus aprendizajes en ambientes adecuados para la prctica educativa, pertinentes a las condiciones geogrficas y que reciben un mantenimiento preventivo de acuerdo a un programa multianual de mantenimiento y a un programa multianual de inversin en rehabilitacin de la infraestructura en mal estado. Asimismo, cuentan con el mobiliario necesario para el desarrollo de sus aprendizajes, de acuerdo a las siguientes especificaciones tcnicas vigentes. El producto est a cargo de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin OINFE. Esta dependencia elaborar un plan multianual de inversin y mantenimiento de infraestructura, de acuerdo a los resultados del Censo de Infraestructura Escolar que se llevar a cabo el ao 2011, con la finalidad de garantizar espacios educativos en la suficiente cantidad y en condiciones adecuadas para el logro de los aprendizajes, funcionales para caractersticas geogrficas en las que estn ubicados y dotados del mobiliario necesario y pertinente para el trabajo en aulas multigrado y monogrado. Producto 4: Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes Los docentes, directivos y padres de familia de las IIEE que participaron en la ECE del ao lectivo anterior, reciben oportunamente los resultados de la evaluacin censal realizada a los estudiantes de segundo grado o cuarto grado (segn corresponda) de primaria en comprensin lectora y matemtica, a travs de un set de informes que contienen informacin til para mejorar su prctica educativa y que es presentada en formatos que facilitan su comprensin y uso. Para el caso de escuelas EIB, la evaluacin ser en el cuarto grado en castellano como segunda lengua y/o en lengua originaria, segn corresponda (actualmente disponible en Quechua Cusco Collao, Aimara, Shipibo y Awuajn). Adems, la comunidad educativa y las IGED podrn monitorear peridicamente los logros del sistema y obtener informacin relevante para la mejora de la gestin pedaggica a travs de informes de resultados provinciales, regionales y nacionales de la evaluacin censal; as como resultados obtenidos de la evaluacin muestral con representacin nacional del sexto grado de primaria, el estudio longitudinal sobre logros de aprendizaje, y la participacin del Per en estudios internacionales como el del LLECE. La informacin obtenida en estas evaluaciones permitir adems monitorear la reduccin de brechas de equidad respecto de variables como mbito y gestin, nivel socioeconmico, gnero, etnia, entre otras. 165

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO % de estudiantes de 2 grado de primaria de IIEEPP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora y matemtica (cortes rural / urbano) % de estudiantes de 4 grado de primaria de IIEEPP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora y matemtica (cortes rural / urbano) % de estudiantes del 4 grado de primaria de Educacin Intercultural Bilinge de IIEEPP, segn la ECE que se encuentran en el nivel 2, en L2 % de estudiantes de 6 grado de primaria de IIEEPP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora y matemtica (cortes rural / urbano)

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANT ES

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de EBR de Instituciones Educativas Pblicas.

Informe de la Evaluacin Censal de Estudiantes

PRODUCTOS P1: Estudiantes de primaria de la EBR reciben 1100 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes. ENEDU-CENSO % de IIEE de primaria que cumplen ESCOLAR horas lectivas normadas. % promedio del tiempo de clases Estudio del Banco efectivamente dedicado a tareas Mundial sobre el instruccionales o de aprendizaje % promedio de contenidos del currculo tiempo cubiertos. ESTUDIOS % de aulas con clima de aula positivo. ESPECFICOS O % de IIEEPP de primaria que tienen ENCUESTAS DE todos sus docentes contratados desde UMC el inicio del ao escolar. % de promotoras/docentes de III ciclo ENEDU beneficiarias del acompaamiento pedaggico que lo reciben segn el protocolo establecido. % de docentes de primaria con especializacin en educacin primaria ENEDU satisfactoriamente concluida. % de docentes de primaria que laboran en IIEEPP de zonas bilingues o nativas con especializacin en educacin ENEDU/REGISTR primaria para EIB satisfactoriamente O DE concluida. PRONAFCAP

ENEDU/REGISTR O DE

166

PRONAFCAP

P2: Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos P3: Estudiantes de primaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes

% de IIEE de primaria que cuentan con Censo Nacional de Infraestructura. espacios educativos adecuados

P4: Comunidad educativa de primaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes

% de IIEEPP de primaria cuyos estudiantes acceden a material educativo antes del inicio del ao escolar. % de IIEEPP de primaria cuyos estudiantes acceden a suficiente material educativo. % de IIEEPP de primaria EIB cuyos estudiantes acceden a material educativo de EIB. % de docentes que conocen los mapas de aprendizaje. % de escuelas de primaria que participaron en la ECE que reciben su set de informes completos. % de IIEE cuyos Directores han recibido, ledo y entendido los reportes. % de docentes que recibieron los informes y los leyeron, que declaran comprenderlos. % de docentes que recibieron los informes y los leyeron, que consideran til la informacin recibida en los informes para su prctica educativa.

ENEDU

Mapas de progreso ENEDU Actas de recibo de los documentos por parte de la IE

167

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Indicador Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en matemtica Porcentaje de estudiantes de 4 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora Porcentaje de estudiantes de 4 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en matemtica Porcentaje de estudiantes del 4 grado de primaria de Educacin Intercultural Bilinge de IEP, segn la ECE que se encuentran en el nivel 2, en L2 Porcentaje de estudiantes de 6 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en Comprensin lectora Porcentaje de estudiantes de 6 grado de primaria de IEP, que se encuentran en el nivel 2, segn la ECE en matemtica % de IIEE de primaria que cumplen horas lectivas normadas. % promedio del tiempo de clases efectivamente dedicado a tareas instruccionales o de aprendizaje % promedio de contenidos del currculo cubiertos. % de aulas con clima de aula positivo. % de IIEEPP de primaria Unidad de medida Lnea de base (2010) Metas 2012 2013 2014

28.7%

37%

40%

45%

13.8%

30%

33%

36%

Alumno

n.d.

35%

38%

41%

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de Instituciones Educativas Pblicas

Alumno

n.d.

30%

32%

38%

11.6%

15%

18%

21%

Alumno

8.2% (*)

25%

30%

35%

Alumno

4.4% (*)

20%

23%

28%

PRODUCTOS Estudiantes de primaria de la EBR reciben 1100 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes.

IIEE

n.d.

100

100

100

Horas

n.d.

100

100

100

Alumno Aulas IIEE

n.d. n.d. n.d.

100 100

100 100

100 100

168

Estudiantes de primaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos Estudiantes de primaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes

que tienen todos sus docentes contratados desde el inicio del ao escolar. % de docentes de III ciclo beneficiarias del acompaamiento pedaggico que lo reciben segn el protocolo establecido. % de docentes de primaria con especializacin en educacin primaria satisfactoriamente concluida. % de docentes de primaria que laboran en IIEEPP de zonas bilingues o nativas con especializacin en educacin primaria para EIB satisfactoriamente concluida. % IIEE de primaria que cuentan con espacios educativos adecuados

Docentes

31.5%

Docentes

n.d.

Docentes

n.d.

IIEE

n.d.

65

68

70

% de IIEEPP de primaria cuyos estudiantes acceden a material Alumno 1.1% 100 100 100 educativo antes del inicio del ao escolar. % de IIEEPP de primaria cuyos estudiantes acceden a Alumno 1.5% 100 100 100 suficiente material educativo. % de IIEEPP de primaria EIB cuyos estudiantes Alumno n.d. 28 43 58 acceden a material educativo de EIB. Comunidad % de docentes que educativa de conocen los mapas de Docente n.d. 5 17 40 primaria informada aprendizaje. sobre el logro de % de escuelas de aprendizaje de sus primaria que participaron estudiantes . en la ECE que reciben IIEE 84.3% 100 100 100 su set de informes completos. % de IIEE cuyos Directores han recibido, Directores 44.5% ledo y entendido los reportes. % de docentes que recibieron los informes, los leyeron y declaran Docente n.d. >70 >80 >90 que son fciles de comprender % de docentes que recibieron los informes, los leyeron y consideran Docente n.d. >70 >80 >90 til para su prctica educativa (*) Resultados de la evaluacin nacional 2004 de la Unidad de Medicin de la Calidad Ministerio de Educacin

169

Programa Presupuestal: Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Secundaria de Educacin Bsica Regular 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin b. Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED c. Resultado Especfico: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de Instituciones Educativas Pblicas d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal la conforman el total de los estudiantes de educacin secundaria de las instituciones educativas pblicas a nivel nacional. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estudiantes de secundaria de la EBR reciben 1200 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes Los estudiantes de secundaria reciben 1200 horas lectivas al ao, ofrecidas por docentes competentes; estos estudiantes, participan en situaciones de aprendizaje significativo para el logro de sus capacidades, en medio de un clima de aula positivo. Para ello, las IIEE cuentan con todo su personal docente contratado antes del inicio del ao lectivo, los docentes llegan puntualmente, cumplen el horario escolar y se retiran al trmino de la jornada; as mismo, las IIEE implementan medidas para evitar que las horas de clases que reciben los estudiantes sean afectadas por interrupciones externas y para asegurar la recuperacin de das u horas de clase perdidas por causas de fuerza mayor. Cabe sealar que los estudiantes que son atendidos en los Centros Rurales de Formacin en Alternancia contarn con docentes debidamente capacitados para responder a estas caractersticas, con estrategias y recursos que aseguren el desarrollo de las capacidades previstas. Producto 2: Estudiantes de secundaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes Los estudiantes de educacin secundaria reciben oportunamente material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes, asistidos por docentes capacitados en el uso de los mismos. Para ello, se cuenta con material para uso individual y material para uso compartido en el aula y en la institucin educativa. Los materiales educativos son recursos de apoyo para el desarrollo de las capacidades curriculares establecidas en el Diseo Curricular Nacional (DCN). El material educativo a dotar, responde a las necesidades de aprendizaje y a las caractersticas de los estudiantes, asegurando su pertinencia en los diversos contextos. Todo el material debe estar disponible en las IIEE al inicio del ao escolar (mximo dentro de la primera quincena de marzo). Se cuenta con una poltica de dotacin de material educativo de acuerdo al tipo de material que considera la reposicin del material deteriorado o faltante. 170

Producto 3: Estudiantes de secundaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos Los estudiantes de secundaria afianzan sus aprendizajes en ambientes adecuados para la prctica educativa, pertinentes a las condiciones geogrficas y que reciben un mantenimiento preventivo de acuerdo a un programa multianual de mantenimiento y a un programa multianual de inversin en rehabilitacin de la infraestructura en mal estado. Asimismo, cuentan con el mobiliario necesario para el desarrollo de sus aprendizajes, de acuerdo a las siguientes especificaciones tcnicas vigentes. El producto est a cargo de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin OINFE. Esta dependencia elaborar un plan multianual de inversin y mantenimiento de infraestructura, de acuerdo a los resultados del Censo de Infraestructura Escolar que se llevar a cabo el ao 2011, con la finalidad de garantizar espacios educativos en la suficiente cantidad y en condiciones adecuadas para el logro de los aprendizajes, funcionales para caractersticas geogrficas en las que estn ubicados y dotados del mobiliario necesario y pertinente para el trabajo pedaggico. Producto 4: Estudiantes de secundaria de EBR acceden a alternativas de atencin educativa pertinentes en su localidad para el desarrollo de sus competencias Adolescentes de 12 a 17 aos que viven en localidades con dispersin poblacional de las zonas rurales (andinas y amaznicas) de 8 Regiones, acceden a instituciones educativas de Educacin Secundaria con la forma de servicio de educacin en alternancia. La educacin en alternancia es una forma de servicio educativo (contemplado en el Reglamento de la Ley de Educacin) que consiste en que los/las estudiantes permanecen en el local educativo durante un determinado nmero de das continuados (una quincena) y los das restantes del mes, residen en su hogar o trabajan en su comunidad desarrollando sus aprendizajes en forma de proyectos de investigacin asociados a proyectos productivos. Se trata de una prctica educativa que se lleva a cabo en dos espacios y en dos tiempos. Este servicio se da a travs de los Centros Rurales de Formacin en Alternancia (CRFA). Para su funcionamiento el local escolar cuenta, adems de las aulas, con ambientes para la cocina y los dormitorios de los y las estudiantes (compartidos con los y las docentes). La alimentacin es asumida por el Gobierno Local y la Asociacin Promotora del CRFA (padres de familia y autoridades de las comunidades rurales). Esta forma de servicio se brindar en las 8 regiones consideradas, de acuerdo al Mapa de Pobreza de Foncodes 2006, como ms pobre o pobre extremo (MP Q1): Huancavelica, Hunuco, Cajamarca, Apurmac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco. En conjunto estas representan el 19% de la poblacin total del Per.

171

Producto 5: Comunidad educativa de secundaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes La Unidad de Medicin de la Calidad del Ministerio de Educacin, aplicar el Piloto de Evaluacin 2012 al 2 grado de Educacin Secundaria en las reas de Ciencia, Tecnologa y Ambiente, Matemtica y Comunicacin, comunicando oportunamente a las instituciones educativas, padres de familia y estudiantes, los resultados de la evaluacin, a fin de que las instituciones, docentes y comunidad educativa generen estrategias para el acompaamiento a los estudiantes en aras del mejoramiento de sus logros de aprendizaje. La comunidad educativa podr monitorear peridicamente los logros del sistema y obtener informacin relevante para la mejora de la gestin pedaggica a travs de la evaluacin muestral con representacin nacional del sexto grado de primaria y quinto grado de secundaria, el estudio longitudinal sobre logros de aprendizaje, y la participacin del Per en estudios internacionales como PISA. La informacin obtenida en estas evaluaciones permitir adems monitorear la reduccin de brechas de equidad respecto de variables como mbito y gestin, nivel socioeconmico, gnero, etnia, entre otras. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de EBR de Instituciones Educativas Pblicas

Puntaje promedio alcanzado por los estudiantes de 15 aos con niveles de logro suficiente en comunicacin, matemtica y ciencia y ambiente). PISA % de estudiantes de 2do de secundaria con niveles suficientes en comunicacin, matemtica y ciencia.(ECE) % de estudiantes de 5to de secundaria con niveles suficientes en comunicacin, matemtica y ciencia.(EN)

PISA

Evaluacin Censal de Estudiantes

Evaluacin Nacional

PRODUCTOS P1: Estudiantes de secundaria de la EBR reciben 1200 horas lectivas al ao que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes. % de IIEE de secundaria que cumplen horas lectivas normadas. % promedio del tiempo de clases efectivamente dedicado a tareas instruccionales o de aprendizaje % promedio de contenidos del currculo cubiertos. % de aulas con clima de aula positivo. % de IIEEPP de secundaria que ENEDU-CENSO ESCOLAR Estudio del Banco Mundial sobre el tiempo ESTUDIOS ESPECFICOS O ENCUESTAS DE UMC

172

tienen todos sus docentes contratados desde el inicio del ao escolar. % de docentes de secundaria con especializacin en educacin secundaria satisfactoriamente concluida.

ENEDU

ENEDU

ENEDU/REGISTRO DE PRONAFCAP P2: Estudiantes de secundaria desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos P3: Estudiantes de secundaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente y pertinente para el logro de sus aprendizajes % de IIEE de secundaria que cuentan con espacios educativos adecuados Censo Nacional de Infraestructura.

P4: Nios, nias y jvenes acceden al servicio educativo de secundaria y concluyen su Educacin Bsica Regular

P5: Comunidad educativa de secundaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes

% de IIEEPP de secundaria cuyos estudiantes acceden a material educativo antes del inicio del ao escolar. % de IIEEPP de secundaria cuyos estudiantes acceden a suficiente material educativo. % de IIEEPP de primaria EIB cuyos estudiantes acceden a material educativo de EIB. % de adolescentes de 12 a 17 aos que acceden a servicios educativos de educacin secundaria en alternancia % de repitencia de los adolescentes de 12 a 17 aos en el servicio educativo de educacin secundaria en alternancia % de estudiantes de 12 a17 aos que abandona el servicio de educativo de educacin secundaria en alternancia % de adolescentes de 12 a 17 aos que culminan sus estudios en los servicios educativos de educacin secundaria en alternancia % de escuelas de secundaria que participaron en la ECE que reciben su set de informes completos. % de IIEE cuyos Directores han recibido, ledo y entendido los reportes. % de docentes que recibieron los informes y los leyeron, que declaran comprenderlos. % de docentes que recibieron los informes y los leyeron, que consideran til la informacin recibida en los informes para su prctica educativa.

ENEDU

Estadsticas Bsicas

ENEDU Actas de recibo de los documentos por parte de la IE

173

3. Indicadores
Objetivos Resultado especfico Indicador Unidad de Lnea de Medida base (2010) Valor2 20123 2013 2014

Puntaje Puntaje promedio alcanzado por los estudiantes de 15 aos con niveles de logro suficiente en comunicacin matemtica, ciencia y ambiente) PISA

n.d.

486

491

496

Puntaje

n.d.

485

490

495

Puntaje Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes del Nivel Secundaria de Instituciones Educativas Pblicas

n.d.

489

494

495

Porcentaje de estudiantes de 2do de secundaria con niveles suficientes en comunicacin y matemtica y ciencia, tecnologa y ambiente.(ECE)

Estudiantes

n.d.

16

20

24

Estudiantes

n.d.

12

16

20

Porcentaje de estudiantes de 5to de secundaria con niveles suficientes en comunicacin, matemtica y ciencia, , tecnologa y ambiente.(EN) PRODUCTOS Estudiantes de secundaria de EBR reciben 1200 horas lectivas al ao de aprendizaje significativo ofrecidas por docentes competentes. % de IIEE de secundaria que cumplen horas lectivas normadas. % promedio del tiempo de clases efectivamente dedicado a tareas instruccionales o de aprendizaje % promedio de contenidos del currculo cubiertos. % de aulas con clima de aula positivo. % de IIEEPP de secundaria que tienen todos sus docentes contratados desde el inicio del ao escolar. % de docentes de secundaria con especializacin en educacin secundaria satisfactoriamente concluida. Estudiantes de secundaria que desarrollan sus aprendizajes en mejores espacios educativos Estudiantes de secundaria de EBR acceden oportunamente a material educativo suficiente para el logro de sus aprendizajes. Porcentaje de IIEE de educacin secundaria que cuentan con espacios educativos adecuados % de IIEEPP de secundaria cuyos estudiantes acceden a material educativo antes del inicio del ao escolar. % de IIEEPP de secundaria cuyos estudiantes acceden a suficiente material educativo. % de IIEEPP de secundaria EIB cuyos estudiantes acceden a material educativo

Estudiantes

n.d.

14

18

22

Estudiantes

n.d.

10

14

18

IIEE

n.d.

>90%

>90%

>90%

Horas Alumno Aulas IIEE

n.d.

n.d. n.d.

n.d.

Docentes

n.d.

IIEE

n.d.

65%

68%

70%

Alumno

n.d.

100%

100%

100%

Alumno Alumno

n.d.

100%

100%

100%

n.d.

100%

100%

100%

Las metas sern materia de aprobacin por parte de la Alta Direccin del Ministerio de Educacin.

Las metas se ajustarn en funcin a la disponibilidad de recursos que se asigne. Corresponder elaborar la lnea de base en los indicadores que no dispongan de ella.

174

de EIB. Estudiantes de secundaria de EBR acceden oportunamente en su localidad a servicios educativos para el desarrollo de sus competencias

Nmero de regiones que implementan nuevos servicios de educacin secundaria en alternancia

Regiones

n.d.

Comunidad educativa de Secundaria informada sobre el logro de aprendizaje de sus estudiantes

% de escuelas de primaria que participaron en la ECE que reciben su set de informes completos. % de IIEE cuyos Directores han recibido, ledo y entendido los reportes. % de docentes que recibieron los informes, los leyeron y declaran que son fciles de comprender % de docentes que recibieron los informes, los leyeron y consideran til para su prctica educativa

IIEE Directores Docente Docente

n.d. n.d. n.d.

>90% >80% >70%

n.d.

175

Programa Presupuestal: Programa Educacin Superior Pedaggica 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin b. Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED c. Resultado Especfico: Mejora de la formacin de los estudiantes de las instituciones de educacin superior con carreras docentes d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: Alumnos de instituciones pblicas a nivel nacional de Institutos de educacin superior pedaggicos, Escuelas de formacin artstica e Institutos superiores de educacin. Estos alumnos representan aproximadamente el 81% del total de alumnos de institutos de educacin superior con carrera docente, sin considerar las facultades de educacin. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Los estudiantes de educacin superior pedaggica se forman con un currculo adecuado y pertinente Los estudiantes de educacin superior pedaggica se forman con diseos curriculares bsicos nacionales (DCNB) de EPT, EIB y ETP y Educacin Bsica Alternativa para el fortalecimiento de competencias docentes de las instituciones focalizadas para la gestin curricular. Producto 2: Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formacin Los estudiantes de educacin superior pedaggica pasan por un proceso de supervisin de seleccin para el ingreso a la carrera docente a travs de aplicacin de pruebas en regiones seleccionadas. Producto 3: Los estudiantes de educacin superior pedaggica cuentan con docentes formadores competentes Los estudiantes de educacin superior pedaggica cuentan con docentes competentes para los que se desarrolla un programa de formacin en servicio para docentes formadores y se implementa la Carrera Pblica de los Docentes de Institutos y Escuelas de Educacin Superior. Producto 4: Los estudiantes de educacin superior pedaggica se benefician de una gestin pedaggica ms efectiva Los estudiantes de educacin superior pedaggica cuentan con docentes formadores especializados a travs de un Programa de Especializacin en Investigacin Educativa con fines de titulacin para docentes formadores que tienen a su cargo el rea de investigacin de las IES focalizadas. Producto 5: Las instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cuentan con un marco normativo articulado Las instituciones cuentan con oferta de carreras docentes concordante con estudios de oferta y demanda. Producto 6: Las instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estndares de calidad educativa Las instituciones cuentan con un Sistema de Supervisin y Evaluacin del Programa de Educacin Superior pedaggica y la implementacin del proceso de revalidacin. 176

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Objetivos Resultado Final Contribuir con la mejora de logros de aprendizaje en Educacin Bsica Resultado Especfico Mejora de la formacin de los estudiantes de las instituciones de educacin superior con carreras docentes. Porcentaje de alumnos de las instituciones de educacin superior con carreras docentes, focalizadas, que han adquirido las competencias necesarias para tener un buen desempeo como docentes. Pruebas para estudiantes de ltimo ao; Informe de evaluacin. Los egresados obtienen su titulacin. Titulados con formacin de alta calidad se incorporan a las instituciones educativas pblicas de la Educacin Bsica. Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

Productos 1. Los estudiantes de educacin superior pedaggica se forman con un currculo adecuado y pertinente. 2. Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formacin. 3. Los estudiantes de educacin superior pedaggica cuentan con docentes formadores competentes. Porcentaje de instituciones educativas focalizadas que presentan una mejora en su diversificacin curricular. Ficha de externa; PEI. evaluacin Docentes formadores con competencias desarrolladas permanecen en las Instituciones.(No cesan son destacados o piden licencia). Los estudiantes se comprometen con su formacin profesional y personal. Se establecen convenios para la realizacin de la prctica con instituciones educativas de calidad.

Porcentaje de estudiantes que ingresan a las instituciones focalizadas que han alcanzado en las tres dimensiones un puntaje en el rango 81-100. Porcentaje de docentes formadores de las instituciones focalizadas que presentan un desempeo muy bueno (puntaje entre 70 y 100).

Prueba de evaluacin de perfil de ingreso.

Evaluacin de desempeo aplicado por el MED (estrategias metodolgicas, considerando caractersticas especficas de EIB). Pruebas de evaluacin de perfil de ingreso y pruebas de evaluacin del perfil de la etapa de formacin general. Tesis y Fichas evaluacin de tesis. de

4. Los estudiantes de educacin superior pedaggica se benefician de una gestin pedaggica ms efectiva.

Porcentaje de estudiantes que presentan una mejora en su formacin general en relacin con su perfil de ingreso, en las instituciones focalizadas Porcentaje de estudiantes que culmina su tesis en el tiempo previsto y cumpliendo estndares de calidad Porcentaje de estudiantes de quinto ao de las instituciones educativas focalizadas que realizan sus prcticas con un adecuado asesoramiento del docente formador (oportuno y con retroalimentacin).

Carpeta de prctica y el portafolio del estudiante; Ficha de observacin del taller de sistematizacin de la prctica.

5. Las instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cuentan con un marco

Propuesta normativa que regula la oferta de carreras docentes elaborada, visada y presentada

Propuesta de norma elaborada y presentada con el visto de las instancias involucradas;

177

Objetivos normativo articulado.

Indicadores a la Alta Direccin.

Medios de verificacin Oficio de remisin.

Supuestos importantes

6. Las instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estndares de calidad educativa.

Porcentaje de instituciones de educacin superior focalizadas que se han revalidado.

Resoluciones revalidacin.

de

3. Indicadores
Objetivos Indicador Resultado Especfico Mejora de la formacin de los estudiantes de las instituciones de educacin superior con carreras docentes. Unidad de medida Lnea de base (2010) Metas 2012 2013 2014

Porcentaje de alumnos de las instituciones de educacin superior con carreras docentes, focalizadas, que han adquirido las Estudiantes competencias necesarias para tener un buen desempeo como docentes.

n.d.

20%

30%

40%

PRODUCTOS Los estudiantes de educacin superior pedaggica se forman con un currculo adecuado y pertinente. Los estudiantes que ingresan a la carrera docente cuentan con las competencias requeridas para su formacin. Los estudiantes de educacin superior pedaggica cuentan con docentes formadores competentes. Los estudiantes de educacin superior pedaggica se benefician de una gestin pedaggica ms efectiva. Porcentaje de instituciones educativas focalizadas que presentan una mejora en su diversificacin curricular.

Instituciones educativas

n.d.

30%

60%

100%

Las instituciones que forman a los estudiantes en las

Porcentaje de estudiantes que ingresan a las instituciones focalizadas que han alcanzado en las tres dimensiones un puntaje en el rango 81-100. Porcentaje de docentes formadores de las instituciones focalizadas que presentan un desempeo muy bueno (puntaje entre 70 y 100). Porcentaje de estudiantes que presentan una mejora en su formacin general en relacin con su perfil de ingreso, en las instituciones focalizadas. Porcentaje de estudiantes que culmina su tesis en el tiempo previsto y cumpliendo estndares de calidad. Porcentaje de estudiantes de quinto ao de las instituciones educativas focalizadas que realizan sus prcticas con un adecuado asesoramiento del docente formador (oportuno y con retroalimentacin). Propuesta normativa que regula la oferta de carreras docentes elaborada, visada y

Estudiantes

n.d.

10%

25%

40%

Docentes formadores

n.d.

30%

50%

70%

Estudiantes

n.d.

20%

Estudiantes

n.d.

60%

70%

80%

Estudiantes

n.d.

60%

70%

80%

Propuestas

n.d.

178

carreras docentes cuentan con un marco normativo articulado. Las instituciones que forman a los estudiantes en las carreras docentes cumplen con los estndares de calidad educativa.

presentada a la Alta Direccin.

Porcentaje de instituciones de educacin superior focalizadas que se han Instituciones revalidado. educativas superiores

n.d.

0%

50%

100%

179

Programa Presupuestal: Educacin Superior Tecnolgica 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin b. Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED c. Resultado Especfico: Egresados de IEST y CETPRO pblicos logran las competencias profesionales y laborales de carreras, especialidades y ocupaciones d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: Estudiantes de Institutos Superiores Tecnolgicos pblicos de las zonas de pobreza y pobreza extrema. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estudiantes de IEST pblicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios Los estudiantes de los IEST pblicos reciben una formacin en carreras tecnolgicas que responden a la demanda del sector productivo nacional y regional, las cuales son debidamente autorizadas y revalidadas. Producto 2: Docentes de IEST capacitados Los estudiantes de los IEST pblicos son formados por docentes que han recibido capacitacin pedaggica con el propsito de mejorar su desempeo Producto 3: Programa de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento Los estudiantes de los IEST Pblicos reciben su formacin educativa en ambientes adecuados y debidamente equipados de acuerdo a las carreras tecnolgicas en que se forman. Producto 4: Estudiantes de IEST desarrollan prcticas pre profesionales en condiciones reales de trabajo Los IEST pblicos brindan mayores oportunidades a sus estudiantes para que desarrollen sus prcticas pre-profesionales en condiciones reales de trabajo.

180

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Resultados Resultado final ndice Global de Competitividad Incremento de la productividad y competitividad del pas Resultado especfico Egresados de IEST y CETPRO pblicos logran las competencias profesionales y laborales de carreras, especialidades y ocupaciones Productos P1. Estudiantes de IEST pblicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios % de egresados de lEST pblicos que aprueban evaluacin por competencias en carreras validadas en su referente productivo y educativo Prueba por competencias aplicada a los egresados de IEST pblicos Definicin de polticas y estrategias que propician la insercin laboral de egresados de la formacin profesional tcnica por competencias Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

% incremental de estudiantes del IEST matriculados en carreras contenidas en el CNTC vigente

P2. Estudiantes de IEST cuentan con docentes con buen desempeo

% de docentes de IEST cuyo resultado de la evaluacin de su desempeo al finalizar el ao acadmico, ha subido al menos un nivel, respecto a la evaluacin inicial % de IEST que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de infraestructura - % de IEST que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de equipamiento % de estudiantes que realiza prcticas pre profesionales en condiciones reales de trabajo % de instituciones pblicas y privadas que posibilita practicas pre profesionales y pasantas a estudiantes de IEST

- Base de datos de ingresantes a los IEST por carrera - Base de datos de matrcula - Referente productivo y educativo de carreras profesionales contenidas en el Catlogo Nacional de Ttulos y Certificaciones (CNTC) Resultado de la evaluacin institucional del desempeo docente - Resultado de evaluacin del docente por los estudiante Programa de mejoramiento, conservacin y reposicin de infraestructura y equipamiento - Informes de la ejecucin del Programa

Priorizacin de la formacin profesional tcnica por estado, MED, gobierno regional e instancias descentralizadas -Valoracin de la formacin profesional tcnica por los jvenes - Mejora del rendimiento acadmico de los estudiantes de la Educacin Bsica

P3. Programa de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento para los IEST

Priorizacin de la Educacin Superior Tecnolgica por el Estado Apoyo de los Gobiernos Regionales y Locales

P4 Estudiantes de IEST desarrollan practicas pre profesionales en condiciones reales de trabajo

- Inventario de convenios y alianzas entre los IEST y el sector pblico y privado Base de datos de certificaciones modulares

- Oferta formativa de los IEST valorada por la sociedad - Modificatoria de la Ley de Modalidades Formativas que permita beneficios tributarios a empresas

181

3.

Indicadores
Objetivos Indicador Resultado Especfico Egresados de IEST y CETPRO pblicos logran las competencias profesionales y laborales de carreras, especialidades y ocupaciones PRODUCTOS Estudiantes de IEST pblicos se forman en carreras vinculadas al sector productivo y de servicios Estudiantes de IEST cuentan con docentes con buen desempeo % incremental de estudiantes del IEST matriculados en carreras contenidas en el CNTC vigente % de docentes de IEST cuyo resultado de la evaluacin de su desempeo al finalizar el ao acadmico, ha subido al menos un nivel, respecto a la evaluacin inicial % de IEST que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de infraestructura Estudiantes de IEST pblicos 50 % 60% 70% Unidad de medida Lnea de base (2010) n.d. Metas 2012 50 % 2013 60 % 2014 70 %

% de egresados de lEST Egresados pblicos que aprueban de IEST evaluacin por competencias pblicos en carreras validadas en su referente productivo y educativo

Docentes de IEST pblicos

n.d.

50%

60%

70%

Programa de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento para los IEST Estudiantes de IEST % de estudiantes que realiza desarrollan practicas prcticas pre profesionales en pre profesionales en condiciones reales de trabajo condiciones reales de trabajo

IEST pblicos

30%

50%

70%

Estudiantes de IEST pblicos

50%

60%

70%

182

Programa Presupuestal: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (PNCVFS) 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Mujer y Desarrollo Social b. Entidad responsable: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social c. Resultado Especfico: Mujeres alguna vez unidas entre 15 y 49 aos de edad, afectadas por violencia familiar, del mbito de intervencin de los CEM rechazan, denuncian y son incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevencin, atencin y proteccin para enfrentar cualquier forma de violencia familiar. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo del programa presupuestal de lucha contra la violencia familiar lo conforman las mujeres alguna vez unidas entre 15 y 49 aos de edad, afectadas por violencia familiar que se encuentran en el mbito de intervencin distrital del PNCVFS. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Poblacin con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar Se ofrece un servicio de prevencin y promocin contra la violencia familiar y sexual a travs de acciones de capacitacin, movilizacin y difusin. El servicio se orienta a la promocin de mensajes que cuestionen y rechacen cualquier forma de violencia familiar y se orienta a la poblacin a que acuda a los servicios de atencin en caso que se vea afectada por la problemtica. La poblacin atendida es aquella que ha recibido una informacin respecto a los servicios que ofrece el programa o mensajes alusivos para prevenir la violencia familiar y sexual. Este dato se brinda a travs de registros de eventos preventivos promocionales e incluye todas las acciones de prevencin que realiza el PNCVFS. Producto 2: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atencin La entrega de atencin especializada est a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por psiclogos, trabajadores sociales y abogados que laboran en los siguientes servicios: CENTRO EMERGENCIA MUJER (CEM) Servicios pblicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos que brindan atencin integral para contribuir a la proteccin, recuperacin y acceso a la justicia de las mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual. Asimismo, realizan acciones de prevencin y promocin de una cultura democrtica y respeto a los derechos humanos. CENTRO DE ATENCION INSTITUCIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CAI) Es una estrategia implementada con la finalidad que los hombres agresores judicializados reconozcan su conducta violenta y se comprometan a participar en procesos psico-educativos para el control de sus impulsos y contribuir a la disminucin de los niveles de violencia familiar y a la construccin de una cultura de paz y relaciones basados en el respeto de la otra persona. 183

Los CEM y el CAI brindan la atencin en un local cedido por la contraparte mediante Convenio de Cooperacin Institucional, siendo el horario de 8.00 am a 4.00 pm de lunes a viernes. LINEA 100 Es un servicio accesible gratuitamente desde cualquier telfono pblico, fijo o celular, de lunes a domingo, durante las 24 horas del da. Se brinda orientacin, consejera y derivacin telefnica especializada ante situaciones de violencia familiar y sexual en la que se encuentre cualquier persona, sean: nias, nios, adolescentes, mujeres o adultos mayores, se especializa en: violencia familiar, violencia sexual, explotacin sexual comercial infantil, trata, abandono, exposicin a trabajos en alto riesgo y aconseja sobre otras consultas requeridas por los usuarios o usuarias. LINEA 100 EN ACCION Esta lnea interviene directamente los casos de Lima y Callao, y coordina con los CEM la atencin a nivel nacional, siendo su horario de lunes a viernes de 7.00 am a 12.00 pm, y los sbados y domingo de 8.00 am a 8.00 pm. Es un servicio pblico especializado y gratuito cuya finalidad es intervenir en forma inmediata, eficaz y oportuna en los casos de violencia familiar y/o sexual reportados por la Lnea 100, medios de comunicacin, alta direccin o derivados por terceros, a fin de velar por la integridad fsica, emocional y sexual de las mujeres afectadas. Por constituir un servicio rpido implica la coordinacin permanente con otras instituciones. ASISTENCIA TCNICA A HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL El programa brinda asesora tcnica para brindar una atencin de calidad. Este servicio se implementa por iniciativa de la sociedad civil y los gobiernos locales para salvaguardar la integridad fsica y emocional de las vctimas de violencia familiar y sexual. Son albergues transitorios que brindan a la mujer un espacio seguro para analizar y decidir acerca de un nuevo proyecto de vida en paz y son violencia. Producto 3: Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia tcnica. El servicio se orienta a brindar asistencia tcnica a las instituciones articuladas a travs de redes interinstitucionales con el objeto de optimizar la intervencin de la zona en materia de prevencin y atencin de la violencia familiar. Se realizan acciones de sensibilizacin y capacitacin a operadores de los servicios de atencin y prevencin. Asimismo, se realiza incidencia con los gobiernos locales e instituciones para involucrarlos y comprometerlos en la implementacin de polticas pblicas para enfrentar la problemtica.

184

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Mujeres alguna vez unidas entre 15 y 49 aos de edad, afectadas por violencia familiar en el mbito de intervencin de los CEM, rechazan, denuncian y son incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevencin, atencin y proteccin para enfrentar cualquier forma de violencia familiar ndice de Tolerancia Social de las personas en relacin a la violencia familiar, especialmente dirigida hacia las mujeres % de mujeres afectadas por violencia familiar en el mbito de intervencin del CEM que formulan denuncia % de mujeres afectadas por violencia familiar en situacin de alto riesgo, que varan su condicin de riesgo al ser atendidas por el CEM e insertadas en centros de proteccin o redes familiares o sociales Encuesta INEI/ENDES/ PNCVFS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Ley de creacin del sistema funcional y fortalecimiento del Rol rector para mejorar la articulacin con otros sectores y poder medir sus respuestas frente a la violencia familiar. Desarrollo de la lnea de base por el INEI

PRODUCTOS Nmero de personas informadas y sensibilizadas por acciones preventivas promocionales del PNCVFS Nmero de personas que interiorizan la problemtica de la violencia familiar y sexual a travs de acciones preventivas promocionales del PNCVFS - Registros del PNCVFS Involucramiento y compromisos de instituciones de los diferentes niveles de gobierno (estatales y no estatales) para el cambio de valores que legitiman la violencia familiar Trabajo coordinado y articulado de todos los sectores con el objetivo comn de proteger a las mujeres que sufren un hecho de violencia, evitar la repitencias, revictimizacin y conseguir la efectiva sancin de los agresores Ampliacin y compromiso de las redes y sus integrantes (instituciones e individuos), para una mayor efectividad y contribucin a cambios en patrones socio culturales legitimadores de violencia familiar

P1: Poblacin con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar

P2: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atencin

% de personas que reciben atencin de acuerdo a estndares de calidad en el CEM

- Estudio PNCVFS

Nmero de personas afectadas - Registros del por la violencia familiar y sexual PNCVFS atendidas en los CEM

P3: Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia tcnica

% de espacios de concertacin que implementan planes - Informes locales concertados donde la semestrales UGPDC problemtica de la violencia familiar y sexual est priorizada

185

3. Indicadores

Objetivos Resultado Especfico Mujeres alguna vez unidas entre 15 y 49 aos de edad, afectadas por violencia familiar en el mbito de intervencin de los CEM, rechazan, denuncian y son incorporadas en los servicios existentes del sistema de prevencin, atencin y proteccin para enfrentar cualquier forma de violencia familiar Indicador ndice de Tolerancia Social de las personas en relacin a la violencia familiar, especialmente dirigida hacia las mujeres % de mujeres afectadas por violencia familiar en el mbito de intervencin del CEM que formulan denuncia % de mujeres afectadas por violencia familiar en situacin de alto riesgo, que varan su condicin de riesgo al ser atendidas por el CEM e insertadas en centros de proteccin o redes familiares o sociales
Nmero de personas informadas y sensibilizadas por acciones preventivas promocionales del PNCVFS Nmero de personas que interiorizan la problemtica de la violencia familiar y sexual a travs de acciones preventivas promocionales del PNCVFS % de personas que reciben atencin de acuerdo a estndares de calidad en el CEM Nmero de personas afectadas por la violencia familiar y sexual atendidas en los CEM

Unidad de Medida

Lnea de base (2011)

2012

Metas 2013

2014

Nmero

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Productos Poblacin con cambio de patrones culturales que fomentan la violencia familiar
1027,975 1113,775 1203,048

Personas

942,127

Personas

6,781

7,399

8,065

8,792

Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atencin

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Personas

50,116

55,128

60,640

66,704

Redes interinstitucionales que intervienen en casos de violencia familiar con asistencia tcnica

Porcentaje de espacios de concertacin que implementan planes locales concertados donde la problemtica de la violencia familiar y sexual est priorizada

88

90

92

95

186

Programa Presupuestal: Gestin Integral de Residuos Slidos 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Ambiente b. Entidad responsable: Ministerio del Ambiente c. Resultado Especfico: Disminucin de la cantidad y peligrosidad de residuos slidos no controlados dispuestos en el ambiente d. mbito de influencia: Nacional e. Poblacin Objetivo: Las ciudades con mayor generacin de residuos slidos. Se selecciona al menos una ciudad por Regin. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Implementacin de un sistema para el cambio de patrones de produccin y consumo a nivel nacional. Los productores y funcionarios de los sectores y municipalidades podrn contar con instrumentos que les permitan conocer el ciclo de vida de los productos a fin de implementar un cambio de patrones de produccin y consumo. Dichos instrumentos sern difundidos a travs de talleres de capacitacin y ferias de promocin de productos biodegradables y reciclables dirigidos a la poblacin, a las empresas productoras y a los funcionarios de los sectores y municipalidades. Producto 2: Implementacin de Sistemas de Gestin Integral de Residuos Slidos Los sectores, las municipalidades y empresas podrn contar con instrumentos que sirvan de insumo para mejorar su estructura organizacional, instrumentos de gestin de residuos slidos y proyectos de inversin pblica, entre otros. Para ello resultar necesario brindar la asistencia tcnica y promocin del sector pblico-privado (EPS-RS y EC-RS) para la implementacin de los mismos, que harn posible mejorar el manejo adecuado de los residuos slidos del pas.. Producto 3: Implementacin de una unidad que fomente la responsabilidad social ecolgica El estado, empresas y poblacin contarn con los Instrumentos necesarios que permitan fortalecer la gobernanza ecolgica en el manejo de residuos slidos, entre ellas destaca, la actualizacin de la gua SNIP para RRSS, la investigacin de tecnologas apropiadas para el manejo de residuos slidos, instrumentos de vigilancia, fiscalizacin y control, entre otros. Asimismo, se fortalecer las capacidades tcnicas a nivel sectorial, regional y local a travs de talleres de capacitacin, promocin de actividades relacionadas al manejo responsable de residuos slidos sin dejar de lado la cultura de pago de la poblacin por el servicio de limpieza pblica. Del mismo modo, se fortalecer el Sistema de Gestin de Residuos Slidos SIGERSOL, con el objetivo de brindar a la poblacin informacin oportuna de la prestacin de los servicios de limpieza pblica a nivel nacional, permitiendo a las autoridades competentes en materia de residuos slidos evaluar el cumplimiento de la normativa nacional a todo nivel. Producto 4: Gobiernos Locales capacitados en actividades de segregacin y recoleccin selectiva de residuos slidos. 187

Las municipalidades y los recicladores sern capacitados para desarrollar actividades de segregacin y reciclaje, promoviendo la formalizacin de los recicladores. Por otro lado, las empresas contarn con un sistema denominado Bolsa de Residuos donde podrn ofertar y demandar productos reciclables. Asimismo, se promover la formulacin de proyectos de generacin de energa utilizando como insumo los residuos slidos.

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Disminucin de la cantidad y peligrosidad de % de residuos slidos dispuestos residuos slidos no adecuadamente controlados dispuestos en el ambiente PRODUCTOS % Productores han incorporado los conceptos mnimos para el cambio P1: Implementacin de un de patrones de produccin sistema para el cambio de patrones de produccin y % Regiones han desarrollado consumo a nivel nacional. campaas para el cambio de patrones de consumo. P2: Implementacin de Sistemas de Gestin Integral de Residuos Slidos P3: Implementacin de una unidad que fomente la responsabilidad social ecolgica P4: Gobiernos Locales capacitados en actividades de segregacin y recoleccin selectiva de residuos slidos. % Municipalidades fortalecidas para la Gestin Integral de Residuos Slidos. % Sectores fortalecidos en Gestin Integral de Residuos Slidos. % de Instituciones con responsabilidad social ecolgica Reporte de evaluacin. Registro de informacin en el Sistema de Gestin de Residuos Slidos SIGERSOL Reporte de evaluacin. La Municipalidad dispone adecuadamente los Informe Sectorial de residuos slidos municipales recolectados Residuos Slidos. Registro de informacin en el Sistema de Gestin de Residuos Slidos SIGERSOL

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Reporte de evaluacin de instituciones capacitadas

Reporte de evaluacin % de Gobiernos Locales capacitados de gobiernos locales capacitados

La poblacin participa activamente en la segregacin de residuos slidos municipales.

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Disminucin de la cantidad y peligrosidad de residuos slidos no controlados dispuestos en el ambiente

Indicador
% de residuos slidos dispuestos adecuadamente

Unidad de Medida
%

Lnea de base (2010)

n.d.

2012

Metas 2013

2014

n.d.

n.d.

n.d.

Productos
P1: Implementacin de un % Productores han % n.d. 5% 15% 30%

188

Objetivos Resultado Especfico

sistema para el cambio de patrones de produccin y consumo a nivel nacional.

Indicador
incorporado los conceptos mnimos para el cambio de patrones de produccin % Regiones han desarrollado campaas para el cambio de patrones de consumo. % Municipalidades fortalecidas para la Gestin Integral de Residuos Slidos % Sectores fortalecidos en Gestin Integral de Residuos Slidos. % de Instituciones con responsabilidad social ecolgica % de Gobiernos Locales capacitados.

Unidad de Medida

Lnea de base (2010)

2012

Metas 2013

2014

n.d.

5%

15%

30%

P2: Implementacin de Sistemas de Gestin Integral de Residuos Slidos

n.d.

15% 10%

30% 30%

45% 50%

n.d.

P3: Implementacin de una unidad que fomente la responsabilidad social ecolgica P4: Gobiernos Locales capacitados en actividades de segregacin y recoleccin selectiva de residuos slidos.

n.d.

10%

20%

30%

n.d.

10%

20%

30%

189

Programa Presupuestal: Prevencin y atencin de incendio, emergencias mdicas, rescates, desastres naturales y otros 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros b. Entidad responsable: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per c. Resultado Especfico: Reducir el riesgo de prdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo es la poblacin nacional que est en riesgo de solicitar atencin por emergencias. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Bomberos altamente competentes y motivados para la atencin de emergencias Con este producto se pretende dotar a los bomberos voluntarios de competencias tcnicas para la atencin de los diferentes tipos de emergencia. Para ello, se ejecutarn capacitaciones en tres niveles: bsico, tcnico y superior. Asimismo, se busca crear la Escuela Nacional de Bomberos que permitir un mayor incremento de efectivos bomberiles. Producto 2: Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio El producto consiste en equipar las compaas a nivel nacional de vehculos modernos (ambulancias, escalas, unidades de rescate, brazos articulados, cisternas) as como mejorar la infraestructura, resane de paredes, sistemas elctricos y sanitarios, implementarlos dormitorios, cocina y mdulos de recreacin para el personal voluntario de guardia. Asimismo, dotar a los bomberos voluntarios de equipos de proteccin y contar con choferes contratados para la atencin oportuna de emergencias. Producto 3: Capacidades de prevencin de emergencias desarrolladas en la sociedad civil Este producto busca desarrollar en la sociedad civil conocimientos bsicos de prevencin a travs de la demostracin, folletera, seminarios, congresos y difusin a travs de medios de comunicacin. Asimismo, busca implementar uh laboratorio de investigacin de incendios que servir como base para desarrollar campaas de prevencin y realizar verificaciones a los expedientes de construccin presentados a las municipalidades.

190

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS IMPORTANTES

RESULTADO ESPECFICO Reducir el riesgo de ndice de Siniestralidad prdidas humanas y materiales por Tiempo de respuesta por tipo emergencias inducidas de emergencia por el hombre PRODUCTOS

Estadsticas del CGBVP

La poblacin esta sensibilizada en colaborar con el CGBVP

P1: Bomberos altamente competentes y motivados para la atencin de emergencias

Incremento de bomberos activos por zona de influencia de compaa Incremento de bomberos capacitados en atencin de emergencias

- Carnets emitidos, Resoluciones Regionales, Evaluaciones - Listado de asistencia alas capacitaciones, Listado de bomberos que aprobaron el curso, listado de bomberos en servicio Resoluciones Jefaturales -Estadsticas del CGBVP - Expedientes tcnicos SNIP aprobados. - Trminos de referencia de cada vehculo -Material de publicidad de seminarios y congresos -Estadsticas de participantes Certificados emitidos -Listado de participantes -Spots publicitarios, volantes, afiches, pancartas -Documentos tcnicos

- MINSA suscribe un convenio con el CGBVP para la dotacin de SERUMNISTAS. - Los medios de comunicacin apoyan en la difusin para la captacin de voluntarios - Participacin de Gobiernos Regionales y Locales con el una partida en el Presupuesto Participativo -El Gobierno Central Prioriza el Programa del CGBVP -Compromiso de la PCM para la renovacin del Parque Automotor del CGBVP -Compromiso de las empresas privada

P2: Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio

Porcentaje de emergencias atendidas Incremento del Porcentaje de cobertura de compaas

P3: Capacidades de prevencin de emergencias desarrolladas en la sociedad civil

Poblacin Civil capacitada en temas prevencin de emergencias Incremento del nmero de verificaciones contra incendio en proyectos de edificaciones

Compromiso de los Gobiernos Regionales y Locales con las campaas de prevencin Participacin de la Sociedad Civil

191

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Indicador
ndice de Siniestralidad Tiempo de respuesta por tipo de emergencia

Unidad de Medida %

Lnea de base (2010) -

2012

Metas 2013

2014

Reducir el riesgo de prdidas humanas y materiales por emergencias inducidas por el hombre

10%

15%

20%

minutos

30

25

20

Producto
Incremento de bomberos activos por zona de influencia de compaa Incremento de bomberos capacitados en atencin de emergencias Porcentaje de emergencias atendidas Incremento del Porcentaje de cobertura de compaas Poblacin Civil capacitada en temas prevencin de emergencias Incremento del nmero de verificaciones contra incendio en proyectos de edificaciones

40%

70%

100%

P1: Bomberos altamente competentes y motivados para la atencin de emergencias

40%

70%

100%

P2: Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio

10%

18%

25%

10%

15%

20%

personas

150,000

180,000

200,000

P3: Capacidades de prevencin de emergencias desarrolladas en la sociedad civil

20%

30%

40%

192

Programa Presupuestal: Gestin Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de Drogas en el Per 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros b. Entidad responsable: Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida - DEVIDA c. Resultado Especfico: Dependencias pblicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionan de manera integral y efectiva el control de la oferta. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional. e. Poblacin Objetivo: Las dependencias pblicas de acuerdo a la misin que realizan respecto a la lucha contra las drogas. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Sistema Unificado de planificacin, conduccin y evaluacin en el control de la oferta de drogas. Proveer a las Dependencias pblicas del Estado involucradas en la ENLCD misionadas para combatir los delitos que agrupa la oferta de drogas y los Delitos Conexos en todas sus modalidades y tipologas, de una nica Autoridad que coordine, promueva, planifique, monitoree y evale los diversos planes y programas antidrogas. Asimismo, se diseen los diversos planes y programas sobre drogas actualizndolos permanentemente, considerando todos los aspectos del problema, desarrollando las polticas basadas en evidencias, asignando responsabilidades entre las instituciones involucradas, definiendo lneas de accin con el objeto de abordar de forma integral la problemtica. Promover las evaluaciones peridicas que orientarn la asignacin de recursos y la ejecucin de acciones sostenibles. Producto 2: Servidores pblicos de las instituciones competentes con conocimientos y habilidades en temas especializados contra la oferta de drogas. Las instituciones nacionales competentes en la Lucha contra el TID, demandan un inters para capacitacin especializada en la materia, a fin de que sus servidores cuenten con la capacidad profesional adecuada e idnea en el desempeo funcional, para lo cual se propone desarrollar actividades acadmicas especficas en temas relacionados con: el estudio del trfico de drogas y de la prueba penal, as como a las dificultades que puedan derivar de la posible vulneracin de algn derecho fundamental al desarrollarse las actividades de investigacin encaminadas a acceder a las fuentes de prueba; un estudio sistemtico de las medidas de investigacin restrictivas de derechos fundamentales a las que resulte posible acudir en los procesos penales por delitos de TID (bsqueda de los elementos materiales de prueba, registro en medios de transporte y domicilios; vigilancia directa y a travs de medios tcnicos; agente encubierto y entrega vigilada; intervencin de las comunicaciones telefnicas, orales, directas y escritas) ; un estudio sobre el desvo y trfico de IQPF; un estudio para la deteccin de operaciones y transacciones sospechosas de lavado de activos, y legislacin comparada.

193

Producto 3: Dependencias pblicas con capacidades tecnolgicas adecuadas para el control de la oferta. Se proveer a las Instituciones del Estado involucradas en la ENLCD cuya misin sea combatir las drogas en todas sus modalidades y tipologas (como el lavado de activos, desvo y contrabando de insumos qumicos, produccin y trfico de droga, contrabando de dinero y delitos conexos), de herramientas adecuadas y necesarias para incrementar la capacidad de intervencin contra las actividades de la cadena delictiva relacionadas con la oferta de drogas.

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Jerarqua de Objetivos Resultado especfico Dependencias pblicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionan de manera integral y efectiva el control de la oferta Productos Dependencias pblicas que implementan los planes y programas antidrogas de manera oportuna Informes de Monitoreo de las Dependencias Pblicas de acuerdo convenios firmados Las Dependencias Pblicas vinculadas a la ENLCD tienen como una de sus principales prioridades para su intervencin a la lucha contra las drogas Servidores pblicos interesados por especializarse en el tema de lucha contra las drogas Se cuenta con asignacin presupuestal oportuna y suficiente para la lucha contra las drogas Dependencias pblicas que cumplen con los indicadores de reduccin de oferta de drogas Direcciones pblicas que vinculan y ejecutan su presupuesto para el control de la oferta de drogas No se incrementa el Evaluaciones de Impacto accionar de la cadena en el tema de control de la delictiva en el trfico oferta de drogas drogas Reportes de Ejecucin Presupuestal vinculado al control de la oferta de la Dependencias Pblicas Indicadores (*) Medios de Verificacin Supuestos Importantes

Sistema Unificado de planificacin, Direcciones pblicas que conduccin y aportan informacin para evaluacin en el control el funcionamiento del de la oferta de drogas Sistema de Informacin Antidrogas Operaciones conjuntas y combinadas ejecutadas bajo una coordinacin unificada Servidores pblicos acreditados y/o Servidores pblicos de certificados en temas las instituciones relacionados al control de competentes con la oferta de drogas conocimientos y Servidores pblicos habilidades en temas acreditados asignados al especializados contra la control de la oferta de oferta de drogas drogas en sus instituciones Dependencias pblicas Dependencias pblicas que cuentan con unidades con capacidades y equipos implementados tecnolgicas con tecnologa de punta adecuadas para el para el control de la oferta control de la oferta de drogas

Plataforma de informacin

Informes de Monitoreo de las Dependencias Pblicas de acuerdo convenios firmados Relacin de egresados con diplomas o constancias de las universidades o centros de formacin Acuerdo firmado con dependencias pblicas

Dependencias Pblicas y Verificacin de equipamiento

194

3. Indicadores
Valor Jerarqua de Objetivos Resultado especfico Dependencias pblicas vinculadas a la lucha contra las drogas gestionan de manera integral y efectiva el control de la oferta Productos Dependencias pblicas que implementan los planes y programas antidrogas de manera Sistema Unificado de oportuna planificacin, Direcciones pblicas conduccin y que aportan informacin evaluacin en el para el funcionamiento control de la oferta de del Sistema de drogas Informacin Antidrogas Operaciones conjuntas y combinadas ejecutadas bajo una coordinacin unificada Servidores pblicos acreditados y/o Servidores pblicos certificados en temas de las instituciones relacionados al control competentes con de la oferta de drogas conocimientos y Servidores pblicos habilidades en temas acreditados asignados al especializados contra control de la oferta de la oferta de drogas drogas en sus instituciones Dependencias pblicas Dependencias que cuentan con pblicas con unidades y equipos capacidades implementados con tecnolgicas tecnologa de punta para adecuadas para el el control de la oferta de control de la oferta drogas Dependencias pblicas que cumplen con los indicadores de reduccin de oferta de drogas Direcciones pblicas que vinculan y ejecutan su presupuesto para el control de la oferta de drogas Indicadores (*) Unidad de medida 2008 2009 2010 Meta 2012 Proyeccin 2013 2014

Establecimiento

Establecimiento

11

15

18

Establecimiento

15

30

50

Establecimiento

11

15

18

Acciones

Personas capacitadas

776

1,800 2,800 3,800 6,900 7,000

Personas capacitadas

1,436 1,623

450

1,100 1,320 1,700

Establecimiento

195

Programa Presupuestal: Mejora de la Sanidad Animal 1. Informacin bsica del Programa

a. Sector: Agricultura b. Entidad responsable: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA c. Resultado Especfico: Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: Productores pecuarios de todo el pas, ubicados en zonas geogrficas de presencia de enfermedades de importancia econmica y riesgo de introduccin de enfermedades. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Productores pecuarios protegidos de la introduccin y diseminacin de enfermedades reglamentadas, Se ofrece empleo temporal a travs del financiamiento de proyectos de construccin, rehabilitacin, recuperacin y mantenimiento de infraestructura. Son empleos temporales para mano de obra no calificada con una duracin de 4 meses en promedio. Producto 2: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades, A travs de talleres de capacitacin en desarrollo personal y social. Se realizan 8 talleres promedio durante la ejecucin de proyectos regulares (infraestructura) y 4 talleres promedio durante la ejecucin de proyectos de servicios. Producto 3: Productor pecuario con mayor acceso a mercados, El comercio internacional incentiva a los estados a proteger la salud de animales y humanos. As mismo, es necesario que los productos de origen pecuario tengan caractersticas apreciadas por los consumidores, es decir, que cumplan con los requisitos o barreras sanitarias impuestas. Los requisitos sanitarios impuestos por otros pases tienen el objetivo de asegurar que los productos pecuarios que ingresan son sanos e inocuos para los consumidores de los respectivos pases. Producto 4: Fortalecimiento del Control Cuarentenario Animal, El proyecto realiza el seguimiento y evaluacin de las actividades de cuarentena zoosanitaria, como el control del trnsito interno de animales, productos y subproductos de origen pecuario, representando el sector avcola un rubro importante en la actividad pecuaria. Los beneficios del proyecto se estiman a partir de la identificacin de las crianzas con mayor riesgo de dao por el ingreso de enfermedades cuarentenarias: Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), Fiebre Aftosa e Influenza Aviar. Solo se ha calculado la prdida evitada para Influenza aviar porque los daos evitados de las otras dos enfermedades estn estimadas en los Proyectos de Vigilancia Zoosanitaria y Fiebre Aftosa (componentes del Programa).

196

Producto 5: Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoosanitaria Su objetivo es: Incrementar la generacin y difusin de informacin zoosanitaria oportuna y eficiente sobre la ocurrencia de enfermedades en el pas y en el extranjero Producto 6: Erradicacin de la fiebre aftosa en el norte del pas, Su objetivo es Disminuir el riesgo de introduccin y reintroduccin de la fiebre aftosa de las regiones de Tumbes, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Este producto contempla la elaboracin y ejecucin del plan de inmunizacin en las zonas de alto riesgo en la especie bovina es decir se realizarn las campaas de inmunizacin o vacunacin contra la enfermedad de Fiebre Aftosa, la cual cubrir a la poblacin bovina, ubicadas en las zonas de alto riesgo. Producto 7: Control y Erradicacin de enfermedades en porcinos El objetivo es obtener zona libre de Peste Porcina Clsica PPC, Enfermedad de Aujeszky AU y del Sndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino PRRS de la regin de Ica y zonas libres de las tres enfermedades en las regiones de Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura; y, reduccin de la prevalencia de Peste Porcina Clsica, de Enfermedad de Aujeszky AU y el Sndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino PRRS en el resto de regiones del pas.

197

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

DESCRIPCIN RESULTADO ESPECFICO Reducir el 7,69 % de animales enfermos detectados en mataderos = Total de animales que se reportan como no sanos/Total de animales que Ingresan a los mataderos. Reducir el 10 % de animales enfermos reportados en campo. = Total de animales enfermos reportados en campo /Total de animales en reas de intervencin Total de mercancas pecuarias con acceso a mercados INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado.

Condiciones econmicas y polticas SIGSA favorables. de comisos) Condiciones ambientales estable Denominador: SIGSA (Reporte: - Predisposicin de los Nro. de animales que ingresan productores de cumplir a los mataderos) las regulaciones establecidas. Numerador: SIGSA (Reportes: - Participacin activa Procesar) del sector productivo - Cambios climticos y Denominador: SIGSA epidemiolgicos favorables. Numerador: (Reporte: Nro.

PRODUCTOS Numerador: SIGSA (Modulo: Vigilancia Zoosanitaria Cuarentena Animal , Reportes 1.1 Enfermedades exticas de la OIE introducidas /Total de Ingreso legal de Enfermedades exticas mercancas pecuarias Denominador: Decisin 616 de (UM: Enfermedad) la Comunidad Andina (Secretaria comunidad andina)

P1. Productores pecuarios con animales protegidos de la introduccin y diseminacin de enfermedades reglamentadas (Bajo el control de SENASA)

1.2 Mantenimiento de reas declaradas libres = reas declaradas libres de enfermedades de Fiebre Aftosa / Total nacional

Numerador: SIGSA (Modulo: Vigilancia Zoosanitaria Reportes de fiebre aftosa, zonas, etc.), Resoluciones Jefaturales del SENASA Resolucin de la OIE, Expediente de Declaracin del SENASA presentado a la OIE

* Predisposicin de los productores de cumplir las regulaciones establecidas. Factores climticos apropiados. Condiciones Denominador: CENAGRO econmicas favorables Instituto Nacional Geogrfico CENAGRO-INEI 1. Factores climticos apropiados. 2. Aceptacin del productor. 3. Participacin activa del sector| privado. 4. Condiciones econmicas favorables.

Numerador: Sistema integrado de Gestin de Sanidad Animal 2.1 % de cobertura de SIGSA Sistema Integrado de atencin = Animales Planificacin y Sistema atendidos /Total de animales integrado de Planificacin - SIP en el rea de intervencin P2. Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales 2.2 Nivel de incidencia de las enfermedades= Nro. de animales (casos) positivos / Poblacin en riesgo en el rea intervencin Denominador: CENAGRO MINAG SENASA (SIGSA)

Numerador: Sistema integrado de Gestin de Sanidad Animal SIGSA Denominador: CENAGRO MINAG SENASA (SIGSA)

198

2.3 Nivel de prevalencia de las enfermedades = Nro. de casos (animales) positivos / Poblacin total (tamao de muestrea) 2.4 Establecimientos libres de enfermedades = Total de establecimientos libres / Total de establecimientos del programa

Numerador: Sistema integrado de Gestin de Sanidad Animal SIGSA Denominador: CENAGRO MINAG SENASA (SIGSA Numerador: CENAGRO SIGSA

Denominador: CENAGRO MINAG SENASA (SIGSA)

3.1 Mercancas pecuarias con acceso a nuevos mercados = Nro. de Sistema Integrado productos mercados con Planificacin - SIP acceso/Nro. de productos P3. Productor con mercados gestionados el ao mercancas pecuarias que anterior cuentan con acceso a nuevos mercados 3.2 Mantenimiento de mercados = Nro. de mercados Sistema Integrado cerrados /Nro. de mercados Planificacin - SIP abiertos de aos anteriores (mnimo 5 aos) 4.1 Ausencia de enfermedades exticas reglamentadas en zonas libres

de

de

P4. Fortalecimiento del Control Cuarentenario Animal

Numerador: Sistema Integrado Mantenimiento de la de Planificacin SIP, condicin sanitaria Protocolos armonizados 4.2 Mantenimiento en un Sistema mximo los rechazos de los Denominador: Integrado de Planificacin envos certificados SIP, Cartas o comunicaciones a los pases importadores o de destino Estabilidad poltica y social en el pas as como laboral y funcional para la operatividad del proyecto. Disponibilidad de recursos humanos, financieros y logsticas para la ejecucin del proyecto Estabilidad poltica y social en el pas, as como laboral y funcional en el SENASA, para la operatividad del proyecto

5.1 % Atencin de P5. Fortalecimiento del notificaciones de ocurrencias Sistema de Vigilancia de enfermedades de riesgo a Zoosanitaria nivel nacional, dentro de las 24 horas de notificada

-Sistema de Cuarentena Animal -Sistema Integrado de Gestin de Sanidad Animal SIGSA -Sistema Integrado de Gestin de Centros de Diagnstico -Sistema de Atencin al Usuario-SAU -Reporte de la OIE

6.1 Cobertura anual de vacunacin de bovinos en las P6. Erradicacin de la regiones de Tumbes, 04 Fiebre aftosa en el norte del provincias de Piura y la pas. provincia de San Ignacio de la regin Cajamarca

Mdulos de emergencia en Estabilidad poltica y social en el pas, as direcciones ejecutivas como laboral y funcional en el Informe del rgano lnea del SENASA, para la SENASA (reportes del SIGSA). operatividad del proyecto

Informes anuales de final de Estabilidad poltica y social en el pas, as campaa de vacunacin. 7.1 Cobertura anual de como laboral y P7. Control y Erradicacin de Reporte del SIGSA vacunacin de porcinos a funcional en el Enfermedades en porcinos nivel nacional. SENASA, para la Informe de vacunacin operatividad del proyecto

199

3. Indicadores
Producto UM Programacin Multianual Ao 1
Resultado Especifico Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado. Reducir el 7,69 % de animales enfermos detectados en mataderos Reducir el 10 % de animales enfermos reportados en campo Beneficiario/Productor 7,69 % DSA: Glen Halze

Responsable

Ao 2

Ao 3

10%

DSA: Glen Halze

Producto 1: Productores pecuarios con animales protegidos de la introduccin y diseminacin de enfermedades reglamentadas Indicador 1.1. Enfermedades exticas introducidas /Total de Enfermedades exticas Indicador 1.2: Mantenimiento de reas declaradas libres = reas declaradas libres de BC / Total nacional Indicador 1.3: Mantenimiento de reas declaradas libres = reas declaradas libres de Tuberculosis Bovina / Total Nacional Indicador 1.4: Mantenimiento de reas declaradas libres = reas declaradas libres de Brucelosis Bovina / Total Nacional

1,745,773

1,745,773

1,745,773

Enfermedad

0%

0%

0%

DSA: Glen Halze/Miguel Quevedo

% de reas libres

4.73%

4.73%

4.73%

DSA: Glen Halze/Jaime Villavicencio

% de reas libres

11.65%

11.77%

11.89%

DSA: Glen Halze/Jaime Villavicencio

% de reas libres

14.41%

14.56%

14.70%

DSA: Glen Halze/Jaime Villavicencio

Indicador 1.5: Mantenimiento de reas declaradas libres

% de reas libres

85.65%

98.27%

100%

DSA: Glen Halze/Ubaldo

200

= reas declaradas libres de Fiebre Aftosa / Total Nacional Indicador: Mantenimiento de reas declaradas libres de Encefalopata Espongiforme Bovina = reas declaradas libres de Encefalopata Espongiforme Bovina / Total Nacional Producto 2: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales Indicador 2.1: Cobertura de animales atendidos para el control y erradicacin de enfermedades = Animales atendidos /Total de animales en el rea de intervencin Indicador 2.2: Nivel de incidencia = Nro. de animales (casos) positivos / Poblacin en riesgo en el rea intervencin Indicador 2.3: Nivel de prevalencia d = Nro. de animales positivos / Poblacin animal (Tamao de muestra) Indicador 2.4: Establecimientos libres = Total de establecimientos libres / Total de establecimientos del programa Producto 3: Productor con mercancas pecuarias que cuentan con acceso a nuevos mercados
Indicador 3.1. Mercancas pecuarias con acceso a nuevos mercados = Nro. de productos mercados con acceso a nuevos mercados / Nro. de productos mercados gestionados el ao

Flores

% de reas libres

100%

100%

100%

DSA: Glen Halze/William Valderrama

Beneficiario/Productor

904,917

910,716

918,437

Porcentaje (%) de cobertura

29.71 %

30.10%

30.49%

DSA: Glen Halze/Jaime Villavicencio/Jorge Pastor

Nivel de incidencia (%)

3.74%

3.62%

3.50%

DSA: Glen Halze/Jaime VIllavicencio

Nivel de prevalencia (%)

3.34%

3.17%

3.01%

DSA: Glen Halze/Jaime Villavicencio/Jorge Pastor

% de establecimientos libres

5.19%

5.19%

5.19%

DSA: Glen Halze/Jaime VIllavicencio

Beneficiario/Productor

1,745,773

1,745,773

1,745,773

Productos/mercados

25%

30%

35%

DSA: Glen Halze/Miguel Quevedo

201

anterior Indicador 3.2. Nro. de mercados cerrados /N de mercados abiertos de aos anteriores (mnimo 5 aos) 4. Proyecto: Fortalecimiento del Control Cuarentenario Animal en puestos de control externo del norte del pas 4.1 Indicador: Ausencia de enfermedades exticas reglamentadas en zonas libres 4.2 Indicador: Mantenimiento en un mximo los rechazos de los envos certificados. 5. Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoosanitaria 5.1 Indicador: Atencin de notificaciones de ocurrencias de enfermedades de riesgo a nivel nacional, dentro de las 24 horas de notificada. 6. Proyecto: Erradicacin de la fiebre aftosa en el norte del pas 6. Indicador: Cobertura anual de vacunacin de bovinos en las regiones de Tumbes, 04 provincias de Piura y la provincia de San Ignacio de la regin Cajamarca 7. Control y erradicacin de enfermedades en porcinos (Peste Porcina Clsica, Aujeszky y Sndrome Respiratorio Reproductivo Porcino) 7.1. Indicador: Cobertura anual de vacunacin de porcinos a nivel nacional. Productos/mercados <2% <2% <2% DSA: Glen Halze/Miguel Quevedo

173,383 Beneficiario/Productor

173,383

173,383

Enfermedad

0.0

DSA: DSA/SCA

0.5

DSA/SCA

Beneficiario/Productor

119,697

119,697

119,697

90.0

90.0

DSA Beneficiario / productor Aprox. 52,427 52,427 52,427

90.0

90.0

DSA/SCE

Beneficiario / productor Aprox.

207,840

207,840

207,840

90.0

90.0 -

DSA/SCE

202

Programa Presupuestal: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres 1. Breve descripcin del Programa

a. Nombre del Programa: Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres JUNTOS. b. Sector: Presidencia del Consejo de Ministros. c. Entidad Responsable: Presidencia del Consejo de Ministros d. Resultado Especfico: Ciudadanos de hogares en pobreza y extrema pobreza adscritos al Programa JUNTOS incrementan el uso de los servicios salud-nutricin y/o de educacin disponible. e. mbito de influencia: Gobierno nacional. f. Poblacin Objetivo: Hogares pobres que tienen nios de 14 aos o menores. Productos, proyectos y acciones comunes (descripcin): Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutricin y/o educacin de sus nios afiliados hasta los 14 aos de edad. Este producto involucra: Afiliar hogares seleccionados por el programa JUNTOS a partir de la informacin del SISFOH-MEF. Verificar el cumplimiento de corresponsabilidades. Transferencias de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con nios menores de 36 meses, que cumplieron con las atenciones preventivas de salud. Transferencias de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con nios entre 3 y 5 aos de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia a servicios de educacin inicial. Transferencias de incentivos monetarios condicionados a hogares pobres con nios y adolescentes mayores de 6 aos, que cumplieron con la asistencia a servicios de educacin bsica. Promover informacin relevante sobre la importancia de la educacin.

203

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS RESULTADO ESPECFICO Ciudadanos de hogares en pobreza y extrema pobreza adscritos al Programa JUNTOS incrementan el uso de los servicios salud-nutricin y/o de educacin disponible.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

% de nios menores de 36 meses de hogares JUNTOS que tienen CRED completo.

Estudio Evaluacin

de

Encuesta Nacional de Demografa y Salud ENDES Estudio Evaluacin de

Se fortalecen los servicios sociales pblicos universales de salud.

% de nios en edad preescolar de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educacin inicial. % de nios y adolescentes entre 6 y 14 aos de edad de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educacin bsica.

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO. Estudio Evaluacin de

Se fortalecen los servicios sociales universales de educacin inicial.

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO

Se fortalecen los servicios sociales universales de educacin bsica.

% de gestantes de hogares JUNTOS que asisten al control preventivo prenatal.

Estudio Evaluacin

de

Se fortalecen los servicios sociales pblicos universales de salud.

PRODUCTOS 1. Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en saludnutricin y/o educacin de sus nios afiliados hasta los 14 aos de edad. N de Hogares JUNTOS con nios menores de 36 meses reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en salud-nutricin. Registros administrativos de los Establecimientos de Salud. Hogares cumplen sus corresponsabilidades y el Programa cuenta con el presupuesto oportuno para realizar las transferencias de incentivo monetario.

N de Hogares JUNTOS con nios en edad preescolar reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en educacin inicial.

Registros administrativos de las Instituciones Educativas.

Hogares cumplen sus corresponsabilidades y el Programa cuenta con el presupuesto oportuno para realizar las transferencias de incentivo monetario. Hogares cumplen sus corresponsabilidades y

N de Hogares JUNTOS con nios mayores de 60

Registros administrativos

de

204

meses reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en educacin bsica.

las Instituciones Educativas.

el Programa cuenta con el presupuesto oportuno para realizar las transferencias de incentivo monetario.

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico Indicador
Nios menores de 36 meses de hogares JUNTOS que tienen CRED completo. Gestantes de hogares JUNTOS que asisten al control preventivo prenatal. Nios entre 3 y 5 aos de edad de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educacin inicial. Nmero de nios y adolescentes entre 6 y 14 aos de edad de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educacin primaria

Unidad de Medida
Porcentaje

Lnea de base (2011)

62

Metas 2012
72

2013

2014

Porcentaje

79.2

84.2

Ciudadanos de hogares en pobreza y extrema pobreza adscritos al Programa JUNTOS incrementan el uso de los servicios saludnutricin y/o de educacin disponible.

Porcentaje

60

65

Porcentaje

98%

98%

Productos
Hogares JUNTOS acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutricin y/o educacin de sus nios afiliados hasta los 14 aos de edad. N de Hogares JUNTOS con nios menores de 36 meses reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en salud-nutricin. N de Hogares JUNTOS con nios entre 36 y 72 meses de edad reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en educacin inicial salud. N de Hogares JUNTOS con nios mayores de 72 meses, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en educacin bsica.

Personas

114.932

168.462

Personas

83.114

121.823

Personas

308.959

452.856

205

Programa Presupuestal: Reduccin de la victimizacin en zonas urbanas del pas 1. Informacin Bsica del Programa g. Sector: Ministerio del Interior h. Entidad Responsable: Secretara Tcnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana i. Resultado Especfico: Reducir los urbanas del pas. niveles de victimizacin en las zonas

j.

mbito de Influencia: Gobierno nacional, regional y local.

k. Poblacin Objetivo: Poblacin Urbana. l. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Comunidad protegida con vigilancia policial El producto considera la operacin de vigilancia y salvaguarda del orden que realiza la Polica Nacional del Per a travs del personal policial que se encuentran en las comisaras para lograr una seguridad ciudadana eficaz y eficiente, para garantizar la seguridad y tranquilidad pblica. Producto 2: Poblacin sensibilizada sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y violencia juvenil Considera la intervencin en centros de distribucin de estupefacientes. Producto 3: Operativos policiales realizados para reducir las ocurrencias de delitos y faltas. Considera la recuperacin de espacios pblicos de alta vulnerabilidad delictiva a travs de operativos policiales, una presencia policial efectiva, y la cooperacin municipal y de los vecinos. Producto 4: Autoridades integrantes de los Comits de Seguridad Ciudadana desarrollan capacidades en seguridad ciudadana. El programa consiste en la capacitacin y desarrollo de capacidades en autoridades regionales y locales integrantes de los comits de seguridad ciudadana que les permiten ejercer un liderazgo efectivo dentro de sus localidades en lo que respecta a seguridad. Producto 5: Jvenes en situacin de riesgo recuperados de la violencia juvenil El producto apunta hacia la promocin de campaas que reduzcan los contenidos violentos en los medios de comunicacin en el horario 206

infantil. Asimismo, tambin apunta hacia la promocin de campaas de salud mental, educacin y valores (educacin formal e informal). Producto 6: Ciudadana atendida de manera oportuna con servicios policiales (atencin de denuncias, auxilio rpido, etc.). Considera la atencin policial oportuna y con calidad frente a la comisin de delitos y faltas, requerimientos de auxilio; as como de servicios administrativos. Producto 7: Ciudadana organizada (Juntas Vecinales y red de cooperantes que apoyan a la seguridad) en la lucha contra la delincuencia. El producto considera la organizacin y capacitacin, a cargo de la PNP, de las agrupaciones vecinales (juntas vecinales) y /o laborales (cambistas, taxistas, moto taxistas, etc.)l la idea es que contribuyan al accionar de la polica, participando en la prevencin del delito y faltas, para mejorar la seguridad ciudadana. Producto 8: Sistema Integrado de Informacin operando (Proyecto Observatorio del Crimen). El sistema integrado de informacin no slo es la interconexin de data y comunicacin entre todos los sectores sino tambin involucra el mejoramiento y modernizacin de equipos (adems de la capacitacin al operario del equipo). Por ejemplo, como parte de las estrategias internacionales para la prevencin y registro de delitos se encuentran sistemas mucho ms complejos para la vigilancia y prevencin del delito como el Sistema de Reconocimiento Automtico de Matrculas (Automatic Number Place Recognition, ANPR), el Registro de Delincuentes Violentos y Delincuentes Sexuales (Violent Offender and Sex Offender Register, ViSOR); adems de este tipo de sistemas ya implementados en algunos pases existen adems propuestas de Base de datos nacionales de imgenes faciales (Facial Images National Database, FIND). Este tipo de informacin no slo es transversal sino tambin debe ser accesible a todos los participantes de la institucin que aporten a este estrategia; por ejemplo en el caso de la prevencin mediante el patrullaje integrado, esta informacin no slo estara disponible en las comisaras sino tambin a travs dispositivos que permitan informar a los agentes de patrulla que se encuentren en la calle.

207

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa) Jerarqua de Objetivos Resultado Especfico Reducir los niveles delincuenciales en las zonas urbanas del pas. Indicadores Medios de verificacin ENAPRES Supuestos importantes

Tasa de victimizacin por personas Tasa de victimizacin por hogares Delitos y faltas por cada 100 mil habitantes Homicidios por 100 mil habitantes

Participacin articulada de otros sectores y niveles de gobierno. ENAPRES Normas legales aplicadas efectivamente Registros PNP No Injerencia poltica

Registros PNP No Corrupcin

Productos P1. Comunidad protegida con vigilancia policial (patrullaje) P2. Poblacin sensibilizada sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y violencia juvenil P3. Operativos policiales realizados para reducir las ocurrencias de delitos y faltas P4. Autoridades integrantes de los Comits de Seguridad Ciudadana desarrollan capacidades en seguridad ciudadana.

Porcentaje de cuadrantes vigilados con patrullaje Nmero de Jvenes sensibilizados

Registros DIRTEPOLES

Participacin activa de Gobiernos Regionales y Locales Participacin activa de jvenes

Comisarias PNP

Nmero de Operativos Policiales

Comisarias PNP

P5. Jvenes en situacin de riesgo recuperados de la violencia juvenil P6. Ciudadana atendida de manera oportuna con servicios policiales

Porcentaje de Comits de Seguridad Ciudadana que ejecutan sus planes capacidades en temas seguridad ciudadana Jvenes reinsertados socialmente

Informes semestrales y anuales de ejecucin

Registro comisarias OCP

Porcentaje de Comisarias delitos denunciados PNP con resultados positivos

208

P7. Ciudadana organizada (Juntas Vecinales y red de cooperantes que apoyan a la seguridad) en la lucha contra la delincuencia. P8. Sistema Integrado de Informacin operando (Proyecto Observatorio del Crimen).

Porcentaje de Comisarias JJ.VV y Red de PNP Cooperantes que ejecutan acciones a favor de la seguridad ciudadana. Porcentaje de MININTER avance de la implementacin del sistema integrado

m. Indicadores Objetivos Resultado Especfico Reducir los niveles delincuenciales en las zonas urbanas del pas. Indicador Unidad de Medida LB (2010) Metas 2012 2013

2011

2014

Tasa de victimizacin por personas Tasa de victimizacin por hogares Delitos y faltas por cada 100 mil habitantes Homicidios por 100 mil habitantes Porcentaje de cuadrantes vigilados con patrullaje Nmero de Jvenes sensibilizados

Porcentaje

48%

48%

47%

44%

36%

Porcentaje

48%

48%

47%

44%

36%

Delitos x 100 mil habs Delitos x 100 mil habs Porcentaje

760

760

684

616

554

9.58

9.4

9.36

9.33

9.3

Productos P1. Comunidad protegida con vigilancia policial (patrullaje) P2. Poblacin sensibilizada sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y violencia juvenil P3. Operativos policiales realizados para reducir las ocurrencias de delitos y faltas

38%

48%

48%

Jvenes

1,077,3 38

1,093,7 1,110,400 1,127,0 44 56

1,143,9 62

Nmero de Operativos Policiales

Operativos

96,031

100,064

104,267

108,648 113,211

209

P4. Autoridades integrantes de los Comits de Seguridad Ciudadana desarrollan capacidades en seguridad ciudadana. P5. Jvenes en situacin de riesgo recuperados de la violencia juvenil P6. Ciudadana atendida de manera oportuna con servicios policiales P7. Ciudadana organizada (Juntas Vecinales y red de cooperantes que apoyan a la seguridad) en la lucha contra la delincuencia. P8. Sistema Integrado de Informacin operando (Proyecto Observatorio del Crimen).

Porcentaje de Porcentaje Comits de Seguridad Ciudadana que ejecutan sus planes capacidades en temas seguridad ciudadana Jvenes Jvenes reinsertados socialmente

27%

30%

32%

171,141

342,082 513,023

Porcentaje de Porcentaje delitos denunciados con resultados positivos Porcentaje de Porcentaje JJ.VV y Red de Cooperantes que ejecutan acciones a favor de la seguridad ciudadana.

6%

10%

14%

16%

20%

30%

40%

50%

Porcentaje de avance de la implementacin del sistema integrado

Porcentaje

50%

50%

210

Programa Presupuestal: Tcnico Productivo - CETPRO pblicos 1. Informacin bsica del Programa g. Sector: Educacin h. Entidad responsable: Ministerio de Educacin MED i. Resultado Especfico: Egresados de CETPRO pblicos logran las competencias laborales de especialidades y opciones ocupacionales j. mbito de influencia: Nacional k. Poblacin Objetivo: Se atender de manera progresiva a los estudiantes de CETPRO pblicos de acuerdo a especialidades priorizadas, regiones con zonas de pobreza y pobreza extrema, VRAE y mbito rural. l. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estudiantes de CETPRO pblicos cursan especialidades y opciones ocupacionales del Catlogo Nacional de Ttulos y Certificaciones (CNTC) vigente (referente productivo) Los estudiantes cuentan con estructuras curriculares de especialidades y opciones ocupacionales del CNTC actualizadas y perfiles de especialidades y opciones ocupacionales para actualizar el referente productivo (perfiles) del Catlogo Nacional de ttulos y certificaciones (CNTC) vigente. Producto 2: Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeo Los estudiantes cuentan con planes curriculares de especialidades y opciones ocupacionales y con docentes de CETPRO capacitados por especialidades y opciones ocupacionales. Producto 3: Los CETPRO cuentan con programas de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento para brindar una formacin de calidad Los CETPRO cuentan con un programa de mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura y equipamiento de los CETPRO implementado Producto 4: Estudiantes de CETPRO fortalecen sus experiencias de prctica pre profesional y pasanta en situaciones reales de trabajo Los estudiantes cuentan con docentes de CETPRO capacitados para la elaboracin y desarrollo de "proyectos productivos", considerando los recursos naturales y culturales de su regin y localidad, as como de mecanismos implementados de articulacin con el sector pblico y privado a fin de que los estudiantes de CETPRO desarrollen prcticas pre- profesionales y pasantas.

211

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

Resultados Resultado final Incremento de productividad competitividad del pas Resultado especfico la y ndice Global de competitividad del pas Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

Egresados de CETPRO pblicos logran las competencias laborales de especialidades y opciones ocupacionales Productos P1. Estudiantes de CETPRO pblicos cursan especialidades y opciones ocupacionales del Catlogo Nacional de Ttulos y Certificaciones (CNTC) vigente (referente productivo). P2 Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeo

% de egresados de CETPRO pblicos que aprueba evaluacin por competencias en especialidades y opciones ocupacionales validadas en su referente productivo y educativo

Prueba por competencias aplicada a los egresados de CETPRO pblicos

% incremental de estudiantes de CETPRO matriculados en especialidades y opciones ocupacionales contenidas en el CNTC vigente (P)

Registro de matricula Registro de los egresados de CETPRO a nivel nacional Catlogo Nacional de Ttulos y Certificaciones (CNTC) actualizado.

P3 Los CETPRO cuentan con programas de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento para brindar una formacin de calidad.

P4 Estudiantes de CETPRO fortalecen sus experiencias de prctica pre profesional y pasanta en situaciones reales de trabajo

% de docentes de CETPRO cuyo resultado de la evaluacin de su desempeo al finalizar el ao acadmico, ha subido al menos un nivel, respecto a la evaluacin inicial % de CETPRO que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de infraestructura N de especialidades y opciones ocupacionales que han sido favorecidos con el programa de dotacin de equipamiento - % de CETPRO que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de equipamiento % de instituciones pblicas y privadas que posibilitan practicas pre profesionales y pasantas a estudiantes de CETPRO

Resultado de la evaluacin institucional del desempeo docente Resultado de evaluacin del docente por los estudiantes Programa de mejoramiento, conservacin y reposicin de infraestructura y equipamiento - Informes de la ejecucin del Programa

Definicin de polticas y estrategias que propician la insercin laboral de egresados de la formacin profesional tcnica por competencias Priorizacin de la formacin profesional tcnica por estado, MED, gobierno regional e instancias descentralizada -Valoracin de la formacin profesional tcnica por la poblacin. Normas de otros sectores no interfieren en la ejecucin de las actividades del Programa

Programa mejoramiento, conservacin reposicin infraestructura equipamiento

de y de y

Convenios y alianzas entre CETPRO y el sector pblico y privado.

Oferta formativa de los CETPRO valorada por la sociedad - Modificatoria de la Ley de Modalidades Formativas que permita beneficios tributarios a empresa

212

3.

Indicadores
Objetivos Indicador Unidad de medida Lnea de base (2010) n.d. Metas 2012 50 % 2013 60 % 2014 70 %

Resultado Especfico Egresados de CETPRO pblicos logran las competencias laborales de especialidades y opciones ocupacionales

% de egresados de Egresados CETPRO pblicos que de CETPRO pblicos aprueba evaluacin por competencias en especialidades y opciones ocupacionales validadas en su referente productivo y educativo % incremental de estudiantes de CETPRO matriculados en especialidades y opciones ocupacionales contenidas en el CNTC vigente (P) % de docentes de CETPRO cuyo resultado de la evaluacin de su desempeo al finalizar el ao acadmico, ha subido al menos un nivel, respecto a la evaluacin inicial % de CETPRO que han sido beneficiados con el programa de mejoramiento y conservacin de infraestructura
Estudiantes de CETPRO pblicos

PRODUCTOS Estudiantes de CETPRO pblicos cursan especialidades y opciones ocupacionales del Catlogo Nacional de Ttulos y Certificaciones (CNTC) vigente (referente productivo). 50 % 60% 70%

Estudiantes de CETPRO cuentan con docentes que tienen buen desempeo

Docentes y estudiante s de CETPRO pblicos

n.d.

50%

60%

70%

Los CETPRO cuentan con programas de mejoramiento, conservacin, dotacin y/o reposicin de Infraestructura y equipamiento para brindar una formacin de calidad. Estudiantes de CETPRO fortalecen sus experiencias de prctica pre profesional y pasanta en situaciones reales de trabajo

CETPRO pblicos

30%

50%

70%

% de instituciones pblicas y privadas que posibilitan practicas pre profesionales y pasantas a estudiantes de CETPRO

Estudiantes de CETPRO pblicos

50%

60%

70%

213

Programa Presupuestal: Defensa de los Derechos fundamentales 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Defensora del Pueblo b. Entidad responsable: Defensora del Pueblo c. Resultado Especfico: Fortalecimiento de la ciudadana en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administracin estatal y la prestacin de los servicios pblicos d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo est conformada por los ciudadanos cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, priorizndose los grupos de mayor vulnerabilidad (nios y adolescentes, adultos mayores, pueblos indgenas y personas con discapacidad), especialmente en las zonas de pobreza y pobreza extrema. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Personas cuentan con atencin de sus derechos fundamentales Considera la puesta en marcha de actividades de informacin (en particular en los sectores de escasos recursos) sobre el tipo de atencin que puede brindarles la Defensora del Pueblo y los mecanismos existentes para reclamar cualquier potencial violacin de sus derechos fundamentales. Producto 2: Entidades pblicas cuentan con propuestas y recomendaciones para la implementacin de polticas pblica respetuosas de los derechos fundamentales Considera la elaboracin y difusin activa de informes y recomendaciones elaboradas por la Defensora del Pueblo para que las entidades pblicas mejoren la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.

2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)

JERARQUIA DE OBJETIVOS
RESULTADO ESPECFICO Ciudadanos fortalecidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administracin estatal y en la prestacin de servicios pblicos PRODUCTOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTE S

Variacin porcentual de los casos atendidos Porcentaje de quejas concluidas en el plazo establecido en el protocolo de actuaciones defensoriales Sistema de informacin defensorial (SID)

214

P1: Personas cuentan con atencin de sus derechos fundamentales

Porcentaje de quejas admitidas en el plazo establecido en el protocolo de actuaciones defensoriales Nmero de visitas itinerantes Nmero de personas atendidas en viajes itinerantes

Sistema de informacin defensorial (SID) Informes de evaluacin de la Direccin de Coordinacin Territorial

P2: Entidades pblicas cuentas con propuestas y recomendaciones para la implementacin de polticas pblicas respetuosas de los derechos fundamentales

Nmero de recomendaciones formuladas en los informes defensoriales Nmero de supervisiones realizadas -

Sistema de seguimiento a las recomendaciones de los informes defensoriales de la Defensora del Pueblo Informes de seguimientos y monitoreo del Plan Operativo Anual

3. Indicadores
Objetivos Resultado Especfico
Ciudadanos fortalecidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administracin estatal y en la prestacin de servicios pblicos

Indicador
Variacin porcentual de los casos atendidos Porcentaje de quejas concluidas en el plazo establecido en el protocolo de actuaciones defensoriales

Unidad de Medida %

Lnea de base (2010) 20%

2012 2%

Metas 2013 n.d

2014 n.d

93%

94%

n.d

n.d

Productos
Porcentaje de quejas admitidas en el plazo establecido en el protocolo de actuaciones defensoriales Nmero de visitas itinerantes Nmero de personas atendidas en viajes itinerantes P2: Entidades pblicas cuentas con propuestas y recomendaciones para la implementacin de polticas pblicas respetuosas de los derechos fundamentales

93%

94%

n.d

n.d

P1: Personas cuentan con atencin de sus derechos fundamentales

Nmero

887

897

n.d

n.d

Nmero Nmero

21 665 75

22 540 100

n.d n.d

n.d n.d

Nmero de recomendaciones formuladas en los informes defensoriales Nmero de supervisiones realizadas

Nmero

3 070

3 254

n.d

n.d

215

Programa Presupuestal: Programa para la Generacin del Empleo social Inclusivo 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Trabajo b. Entidad responsable: Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo MTPE c. Resultado Especfico: Incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la poblacin desempleada en situacin de pobreza y pobreza extrema. d. mbito de influencia: Gobierno Nacional e. Poblacin Objetivo: es aquella poblacin desempleada de ambos sexos en situacin de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del rea urbana y rural a nivel nacional que rene el perfil para ser atendida por el Programa pudiendo corresponder a la totalidad de la poblacin potencial o a una parte de ella por estar afectada por el desempleo,- necesidad que se busca atender f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Empleo temporal, Se ofrece empleo temporal a travs del financiamiento de proyectos de construccin, rehabilitacin, recuperacin y mantenimiento de infraestructura. Son empleos temporales para mano de obra no calificada con una duracin de 4 meses en promedio. Producto 2: Desarrollo de capacidades para la empleabilidad, A travs de talleres de capacitacin en desarrollo personal y social. Se realizan 8 talleres promedio durante la ejecucin de proyectos regulares (infraestructura) y 4 talleres promedio durante la ejecucin de proyectos de servicios.

216

2. Matriz Lgica del Programa

Jerarqua de Objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos importantes

Resultado especfico Incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la poblacin desempleada en situacin de pobreza y pobreza extrema. % de participantes capacitados que expresan confianza para obtener un trabajo permanente o mejorar sus ingresos Incidencia en el ingreso de los beneficiarios Productos Empleo temporal para personas con bajo nivel de calificacin. N de empleos temporales generados N de participantes que reciben una compensacin econmica Desarrollo de capacidades personal y social para el emprendimiento y la empleabilidad. % del aporte del programa destinado a la 4 MONC % de pobladores que manifiestan satisfaccin por las obras realizadas Porcentaje participantes 5 certificados de Reporte de la Oficina de Administracin y Finanzas sobre pago de participantes. Parte de la poblacin inactiva brinda su mano de obra no calificada y recibe capacitacin para el trabajo. Encuesta expectativas participantes de los Los participantes certificados utilizan los conocimientos adquiridos para acceder al mercado laboral.

de

Evaluacin de impacto

Reporte Direccin Proyectos Encuestas pobladores

de

la de

Los participantes reciben oportunamente la compensacin econmica establecida. Los organismos ejecutores y cofinanciadores cumplen con los compromisos asumidos

Reporte de la Direccin de Promocin Social y Capacitacin.

4
5

Mano de obra no calificada

La denominacin del indicador reemplaza al de tasa de certificacin de participantes por no contar con informacin disponible para su estimacin

217

3. Indicadores
Producto 1. Producto 1 Empleo Temporal UM Programacin Multianual Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Responsable
OAF

Indicador 1.1 N de empleos temporales generados

Nmero de empleos Temporales Nmero de Participantes Beneficiarios

71,370

72,084

72,084

Indicador 1.2 N de participantes que reciben una compensacin econmica

175,000

176,750

176,750

Indicador 1.3 % del aporte del Programa destinado a la MONC Indicador 1.4 % de pobladores que manifiestan satisfaccin por las obras realizadas

76%

77%

77%

50%

60%

77%

DIRPRO

2. Producto 2 Desarrollo de capacidades para la empleabilidad Indicador 2.1 Porcentaje de participantes certificados % 65% 65% 77% DPSC

218

Programa Presupuestal: Formacin Universitaria de Pregrado 1. Informacin bsica del Programa a. Sector: Educacin b. Entidad responsable: Universidades Nacionales c. Resultado Especfico: Suficiente y adecuada formacin profesional en el pregrado d. mbito de influencia: Gobierno Nacional. e. Poblacin Objetivo: Egresados de la educacin secundaria del pas que desean seguir estudios superiores universitarios. f. Productos del Programa Presupuestal: Producto 1: Estudiantes del pregrado cuentan con docentes con buen dominio de su materia y uso de metodologas adecuadas de enseanza El producto se obtiene mediante el fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologas de enseanza para la educacin superior y uso de tecnologas actuales. El producto tambin implica la implementacin de un plan de fomento de la investigacin individual y/o grupal para los docentes del pregrado. Para ello se necesita la definicin de lneas de investigacin en las universidades (as como la inclusin de un Plan de Investigacin en el Plan Estratgico Institucional) y la conformacin de grupos de investigacin para cada lnea conformados por los docentes del pregrado (principalmente docentes asociados y principales) quienes, de acuerdo con el Estatuto Universitario, tienen una asignacin de 10 horas semanales para dedicarlos exclusivamente a la investigacin y estn obligados a presentar reportes anuales de sus investigaciones. El objetivo de este producto es alinear esta produccin de investigacin con las lneas que requiere potenciar la universidad. La intervencin tambin incluye el establecimiento de convenios con entidades nacionales o internacionales de prestigio acadmico para impulsar que las investigaciones realizadas por los grupos de docentes sean publicadas en revistas indexadas o que puedan desembocar en la generacin de una patente en el caso de la investigacin aplicada, con el fin de incrementar la produccin de investigacin de las universidades. Finalmente, la intervencin tambin incluye talleres de motivacin y cursos en metodologas de investigacin, as como la difusin de informacin a los grupos de investigacin sobre la existencia de un Fondo Concursable para financiar investigaciones (fondo que es parte del programa/producto investigacin cientfica y tecnolgica que han formulado algunas universidades).

219

Producto 2: Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales El producto requiere la revisin y actualizacin peridica de la estructura curricular. Esto implica la realizacin de actividades como implementacin de estudios de mercado (o de demanda social) para las carreras que brindan las universidades. Los resultados de estos estudios deben alimentar las jornadas de actualizacin curricular que llevan a cabo cada ao las universidades para revisar las mallas curriculares e implementar cambios ya sea en la estructura curricular o en algunos contenidos especficos. La intervencin tambin implica potenciar los Comits de Actualizacin Curricular con especialistas externos en currculo y grupos de inters (empresas o instituciones, egresados) para generar un proceso de retroalimentacin entre el sector productivo y las universidades. Asimismo, una segunda actividad que debe realizarse en el marco de este producto es la implementacin de un programa de seguimiento a egresados durante los tres primeros aos posteriores a su egreso para generar informacin sobre su situacin en el mercado laboral. Esta informacin no slo servir para retroalimentar el proceso de actualizacin curricular, sino tambin para la generacin de los indicadores para el seguimiento de los resultados del programa presupuestal definidos en la matriz lgica.

Producto 3: Estudiantes del pregrado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares La entrega del producto implica la realizacin de actividades como la ampliacin y/o modernizacin de infraestructura fsica. Para ello se requiere realizar un diagnstico inicial del estado de la infraestructura fsica para conocer con mayor certeza las necesidades de cada facultad, as como el establecimiento de una poltica o plan de priorizacin de las inversiones entre facultades en el marco de una racionalizacin de los recursos asignados para la universidad como pliego. En vista de la autonoma con la que cuenta cada facultad, esto implica la implementacin de sesiones de capacitacin y difusin a las autoridades universitarias (decanos, vicerrectores, entre otros) acerca de la metodologa y normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica para lograr su compromiso con el Plan de Priorizacin de las Inversiones. Por otro lado, dada la baja tasa de aprobacin de perfiles de proyectos en las universidades, la intervencin tambin implica un programa de fortalecimiento de las capacidades de identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin al personal involucrado (unidades formuladoras y evaluadoras), as como la inclusin de especialistas en gestin de proyectos para la etapa de ejecucin. Finalmente, el producto se implementa a travs de proyectos de inversin en infraestructura que puedan incluir las universidades en sus respectivos Programas Multianuales de Inversin Pblica y sean declarados viables.

220

Una segunda actividad est relacionada con el equipamiento de laboratorios e implementacin de TICs en aulas y otros servicios acadmicos. Esto implica la elaboracin de un plan de equipamiento y desarrollo tecnolgico donde se priorice el equipamiento de aulas y bibliotecas con tecnologas de informacin y comunicacin, as como el equipamiento de los laboratorios de las distintas facultades. Producto 4: Estudiantes del pregrado cuentan con servicios acadmicos adecuadamente gestionados El producto implica la simplificacin de los procedimientos acadmicos. Esto incluye una programacin anual de los procedimientos del Mapa de Procedimientos (MAPRO) que requieren ser revisados para su simplificacin. Los procedimientos priorizados para la programacin por su alta demanda por los estudiantes son los procesos de matrcula, emisin de constancias, certificados, y obtencin de grados y ttulos. Una vez programados, los procesos son revisados para su simplificacin por un equipo especializado. Finalmente, una vez simplificados, la intervencin requiere la implementacin de un DATA CENTER para la sistematizacin de la informacin de los procedimientos acadmicos que generan todas las facultades. El producto tambin implica la disponibilidad de material bibliogrfico actualizado y acceso a bases de datos de revistas y/o bibliotecas virtuales. Esto tiene como objetivo mejorar los servicios acadmicos que brinda la universidad, principalmente en lo que respecta al servicio de bibliotecas. Para ello se requiere la implementacin de bibliotecas virtuales, as como contar con el acceso a material bibliogrfico debidamente actualizado y a bases de datos de revistas indexadas para apoyar las actividades acadmicas de los estudiantes y docentes. 2. Matriz Lgica del Programa (esquema lgico del programa)
Resultados Resultado Final: Mejora de la productividad y competitividad el pa s Indicadores Puesto ocupado por el pa s en el 5th pilar "Calidad de la educaci n superior" del ndice de Competitividad Global Proporci n de estudiantes con bachiller Proporci n de estudiantes titulados Proporci n de bachilleres que se encuentra trabajando al a o de graduaci n Proporci n de titulados que se Resultado Espec fico: Suficiente y o de adecuada formaci n profesional en el encuentra trabajando al a graduaci n pregrado Proporci n de bachilleres que siguen estudios de postgrado al a o de graduaci n Proporci n de estudiantes del pre-grado que se han beneficiado de alguna beca otorgada por organismos diferentes a su universidad Encuesta de seguimiento a bachilleres y titulados Medios de verificaci n Informe del Foro Econ mico Mundial Supuestos

Registros acadmicos de la universidad

Estudiantes ingresantes cuentan con un nivel acadmico suficiente para seguir estudios universitarios

Censo Universitario de la ANR

221

Productos Proporci n de docentes con al menos una investigaci n difundida o publicada durante el ltimo a o Proporci n de docentes que tienen postgrado en la especialidad que ense an Proporci n de docentes que aprueban la evaluaci n estudiantil Informe de la Direcci n de Investigaci n

Estudiantes del pregrado cuentan con docentes con buen dominio de su materia y uso de metodolog as adecuadas de ense anza

Informe de escalaf n

Encuesta de evaluaci n estudiantil con formato nico a nivel nacional Ficha de evaluaci n docente institucional con formato nico a nivel nacional Existe compromiso de las autoridades universitarias con la actualizaci n curricular peri dica

Proporci n de docentes que aprueban la evaluaci n acadmica institucional

Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales

Proporci n de mallas curriculares que se actualizan

Informe de la Comisi n de Evaluaci n Curricular

M2 por estudiante en aulas Porcentaje de uso de aulas Estudiantes del pregrado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares Porcentaje promedio de uso efectivo de laboratorios Ejecuci n f sica de los proyectos programados para el a o fiscal en el Plan de Inversiones Ejecuci n financiera de los proyectos programados para el a o fiscal en el Plan de Inversiones Proporci n de tr mites que cumplen el tiempo normativo Proporci n de procedimientos acadmicos del MAPRO simplificados Base de datos de Secretar a Acadmica Administrativa / Oficina de Estad stica Existe compromiso de las autoridades universitarias con el cumplimiento del Plan de Informes de la Oficina de Inversiones Inversiones

Estudiantes del pregrado cuentan con servicios acadmicos adecuadamente gestionados

La Ley Universitaria permite mejorar n Informe tcnico de revisi n del TUPA la organizaci acadmica aprobado por Resoluci n Directoral Registros administrativos

222

3. Indicadores
Indicadores Unidad Frmula de clculo de medida Puesto en el ranking mundial (N de bachilleres / N ingresantes)*100 {por promocin} (N de titulados / N de bachilleres)*100 {por promocin} (N de bachilleres con empleo en el 1 ao de egreso / N de bachilleres)*100 {por promocin} (N de titulados con empleo en el 1 ao de egreso / N de titulados)*100 {por promocin} (N de bachilleres que sigue estudios de maestra o doctorado al 1 ao de egreso / N de titulados)*100 {por promocin} (N de estudiantes con beca/ N total de estudiantes de los ltimos aos)*100

Valor 2008 2009 2010

Meta Proyeccin 2010 2011 2012

Nombre Jerarqua de objetivos Resultado final Mejora de la productividad y competitividad el pas Resultado especfico Puesto ocupado por el pas en el 5th pilar "Calidad de la educacin superior" del ndice de Competitividad Global Proporcin de estudiantes con bachiller Proporcin de estudiantes titulados

76/139

Porcentaje

Porcentaje

Proporcin de bachilleres que se encuentra trabajando al ao de graduacin Suficiente y adecuada formacin profesional en el pregrado

Porcentaje

Proporcin de titulados que se encuentra trabajando al ao de graduacin

Porcentaje

Proporcin de bachilleres que siguen estudios de postgrado al ao de graduacin Proporcin de estudiantes del pre-grado que se han beneficiado de alguna beca otorgada por organismos diferentes a su universidad Productos Proporcin de docentes con al menos una investigacin difundida o publicada durante el ltimo ao Estudiantes del pregrado cuentan con docentes con buen dominio de su materia y uso de metodologas adecuadas de enseanza Proporcin de docentes que tienen postgrado en la especialidad que ensean

Porcentaje

Porcentaje

Proporcin de docentes que aprueban la evaluacin estudiantil Proporcin de docentes que aprueban la evaluacin acadmica institucional

Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y

Proporcin de mallas curriculares que se actualizan

(N docentes con al menos una investigacin difundida (a) y/o publicada(b)/N total de docentes )*100 (N docentes con maestra o doctorado en la especialidad que ensea/N total de docentes )*100 (N docentes con calificacin "Bueno" o "Muy bueno"/N de docentes evaluados)*100 (N docentes aprobados/N de docentes evaluados)*100 (N mallas curriculares actualizadas/N total de mallas curriculares programadas para actualizacin en un

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

223

sociales

determinado ao)*100

M2 por estudiante en aulas (c)

Porcentaje de uso de aulas Estudiantes del pregrado cuentan con suficiente y adecuada Porcentaje promedio de uso infraestructura y efectivo de laboratorios equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares Ejecucin fsica de los proyectos programados para el ao fiscal en el Plan de Inversiones (d ) Ejecucin financiera de los proyectos programados para el ao fiscal en el Plan de Inversiones

M2 de extensin de infraestructura de aulas / N total de estudiantes (N horas de uso de aulas/N horas disponibles de uso de aulas)*100 {por semestre acadmico} (N de estudiantes por hora / N puestos disponibles para estudiantes en laboratorio por hora)*100 (Avance fsico de los proyectos en ejecucin/Total programacin fsica anual)*100 (Monto devengado/Monto total programado anual)*100 (N de trmites acadmicos que se entregan en el tiempo normativo/ N de total de procedimientos acadmicos )*100 (N de procedimientos acadmicos simplificados / N de procedimientos acadmicos del MAPRO programados para simplificar)*100

M2

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Proporcin de trmites (e ) que cumplen el tiempo normativo Estudiantes del pregrado cuentan con servicios acadmicos adecuadamente gestionados

Porcentaje

Proporcin de procedimientos acadmicos del MAPRO (f) simplificados

Porcentaje Notas: (a) Difusi n en congresos o seminarios nacionales o internacionales (b) Publicaci n en revistas indexadas nacionales o internacionales (c) El est ndar definido por el Reglamento Nacional de Edificaciones es de 1.5 m2 por estudiante (d) La unidad de medida est dada por la del componente de mayor participaci n relativa en la inversi n total (e) Matr cula, emisi n de constancias, certificados, obtenci n de grados y t tulos (f) Conocidos tambin como procedimientos sustantivos o actos administrativos

224

Programa Presupuestal: Agua y Saneamiento Para la Poblacin Urbana 1. Informacin bsica del Programa

1.1 Nombre del Programa: Agua y Saneamiento para la Poblacin Urbana 1.1 Sector: Vivienda, Construccin y Saneamiento. 1.1 Entidad Responsable: Programa Agua para Todos. 1.1 Resultado Especfico: Adecuado acceso a los servicios de saneamiento. 1.1 mbito de influencia: Incluye los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. 1.1 Poblacin Objetivo: Para acceso a agua potable: Poblacin urbana que no tiene acceso a agua y que cumple con los criterios de focalizacin. Para acceso al sistema de disposicin de excretas: Poblacin urbana que no tiene acceso al sistema y que cumple con los criterios de focalizacin. 1.1 Productos, proyectos y acciones comunes (descripcin): Suficiente infraestructura de los servicios de saneamiento (con recepcin de obra). Infraestructura existente recuperada y mejorada. Adecuadas prcticas de higiene y del uso de agua de calidad y del saneamiento.

225

2. Matriz de Marco Lgico del Programa

DESCRIPCIN

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

RESULTADO FINAL: Al 20XX, la incidencia de EDA en la poblacin infantil de las localidades atendidas por el Programa ha disminuido en XX%. Mejorar la calidad de vida de la poblacin Urbana. Al 20XX, la tasa de mortalidad infantil por EDA ha disminuido a XX/1000 en el mbito de intervencin del Programa. Al 20XX, la incidencia de IRA en los menores de tres aos de las localidades atendidas por el Programa ha disminuido en XX% * Estabilidad econmica, poltica y social. * Adecuada provisin de servicios de salud y educacin.

Estadsticas del INEI

RESULTADO ESPECFICO Al 20XX, la cobertura de agua potable ha aumentado en XX% en el mbito urbano intervenido. Al 20XX, la cobertura de alcantarillado ha aumentado en XX% en el mbito urbano intervenido. Al 20XX, la cobertura de tratamiento de aguas residuales ha aumentado en XX% en el mbito urbano intervenido. Al 20XX, ha disminuido el gasto promedio en agua y desague para los nuevos usuarios conectados. Al 20XX, el nmero de EPS que suben su calificacin otorgada por SUNASS ha aumentado en XX%. Al 20XX, (indicador en uso).

Adecuado acceso a los servicios de saneamiento.

Registros del PAPT.

PRODUCTOS

226

Nmero de sistemas de saneamiento ampliados. Nmero de sistemas de saneamiento construidos. 1. Suficiente infraestructura de los servicios de saneamiento (con recepcin de obras). Nmero de planas de tratamiento de aguas residuales construidas. Nmero de nuevas conexiones de agua potable instaladas. Nmero de nuevas conexiones de alcantarillado instaladas. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

Nmero de EPS que reducen su porcentaje de agua no facturada. Nmero de EPS que incrementan su margen operativo. Porcentaje de EPS inervenida con utilidad neta positiva. Nmero de EPS con, por lo menos, 18 hrs/da promedio de Informe semestral de las unidades continuidad del servicio de operativas del PAPT. agua. Porcentaje de EPS con porcentaje de cloro residual dentro de los lmites establecidos por SUNASS. Nmero de sistemas de saneamiento mejorados. Nmero de conexionnes de agua potable mejoradas o rehabilitadas. Nmero de conexiones de alcantarillado mejoradas o rehabilitadas. Adecuada gestin de recursos hdricos - El presupuesto participativo prioriza proyectos de saneamientos -

2. Infraestructura existente recuperada y mejorada.

Los recursos disponibles por canon son destinados a proyectos de saneamiento Informe anual de Estabilidad en la gestin de las indicadores de gestin entidades prestadoras de (SUNASS). servicios de saneamiento Adecuada gestin de los riegos.

3. Adecuadas prcticas de higiene y del uso del agua de calidad y del saneamieno.

Porcentaje de familias intervenidas con conocimientos osbre adecuada Informe trimestral de conservacin del agua. seguimiento de capacitacin del Porcentaje de familias PAPT. intervenidas con conocimientos sobre adecuada conservacin del agua.

Que se implementa intervencin social del PAPT.

ACTIVIDADES:

227

1. Suficiente infraestructura de los servicios de saneamiento (con recepcin de obras). Nmero de lneas de base elaboradas. 1.1 Estudios de base Nmero de estudios de base elaborados. 1.2 Estudios de la calidad de las fuentes de agua por regiones. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

Nmero de estudios realizadas.

1.3 Focalizacin y priorizacin a nivel nacional.

Nmero de listas de proyectos priorizados y focalizados.

1.4 Asistencia tcnica a los GSN y EPS en proyecos.

Nmero de EPS capaciados en proyectos de saneamiento. Nmero de GL capacitados en proyectos de saneamiento. Nmero de acuerdos / convenios entre actores involucrados.

1.5 Desarrollo de estrategias de coordinacin con grupos de inters.

Nmero de eventos de capacitacin en prevencin y solucin de conflictos a actores involucrados (GSN, EPS, poblacin). Nmero de participantes de capacitacin en prevencin y solucin de conflictos. Nmero de estudios de pre inversin (perfil) formulados. Nmero de estudios de pre inversin (factibilidad) formulados. Nmero de estudios de pre inversin declarados viable / Nmero de estudios de pre inversin formulados.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

Que las listas priorizadas varien con poca frecuencia.

1.6 Formulacin de estudios de pre inversin.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Banco de proyectos del SNIP.

1.7 Supervisin de estudios de pre inversin.

Nmero de estudios de pre inversin supervisados / Nmeo de estudios de pre inversin formulados. Nmero de estudios de expedientes tcnicos elaborados / Nmero de proyectos declarados viables.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.8 Elaboracin de expedientes tcnicos.

228

1.9 Supervisin de expedientes tcnicos.

Nmero de expedientes tcnicos supervisados / Nmero de estudios de expedientes tcnicos elaborados. Nmero de proyectos de ampliacin o instalacin en ejecucin / Nmero de proyectos con expedienes tcnicos aprobados. Monto de inversin de proyectos de ampliacin o instalacin en ejecucin / Monto de inversin total programado de obras. Monto de inversin de proyectos de ampliacin o instalacin culminados / Monto de inversin total programado de obras. Nmero de proyectos de ampliacin o instalacin supervisados / Nmero de proyectos de ampliacin o instalacin en ejecucin. Nmero de proyectos liquigados / Nmero de proyectos ejecutados.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.10 Ejecucin de proyectos de ampliacin o instalacin

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.11 Supervisin de proyectos de ampliacin o instalacin.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.12 Liquidacin, cierre y Nmero de proyectos transferencia de transferidos / Nmero de proyectos a GL o EPS. proyectos liquidados. Nmero de proyectos transferidos / Nmero de proyectos ejecutados. Nmero de informes de seguimiento elaborados. Nmero de estudios de lnea de base elaborados para evaluacin. Nmero de evaluaciones intermedias elaboradas. Nmero de evaluaciones ex post elaboradas. 1.14 Contratos con fuentes cooperantes con estdares similares.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.13 Seguimiento, monitoreo y evaluacin.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

Informe mensual de actividades de las Estndares similares definidos. unidades operativas del PAPT. Unidad constituida y funcionando para sistematizar el acervo. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

1.15 Sistematizacin del acervo documentario.

229

2. Infraestructura existente recuperada y mejorada. Nmero de EPS o GL capacitados en gestin administrativa, operacin y mantenimiento de los sistemas. 2.1 Capacitacin y asistencia tcnica a EPS y GL en gestin de servicios. Nmero de personal de EPS o GL capacitados en gestin administrativa. Nmero de personal de EPS o GL capacitados en operacin y mantenimiento de los sistemas. Nmero de estudios de pre inversin (perfil) formulados. Nmero de estudios de pre inversin (factibilidad) formulados. Nmero de estudios de pre inversin declarados viable / Nmero de estudios de pre inversin formulados. 2.3 Supervisin de estudios de pre inversin. Nmero de estudios de pre invesin supervisados / Nmero de estudios de pre inversin formulados. Nmero de estudios de expedientes tcnicos elaborados / Nmero de proyectos declarados viables. Nmero de expedientes tcnicos o estudios definitivos supervisados / Nmero de estudios de expedientes tcnicos o estudios definitivos elaborados. Nmero de proyectos de mejoramiento o rehabilitacin ejecutados / Nmero de proyeectos con expedientes tcnicos aprobados. 2.6 Ejecucin de proyectos de mejoramiento, rehabilitacin o mejoramiento operativo institucional. Monto de inversin de proyectos de mejoramiento o rehabilitacin en ejecucin / Monto de inversin total programado de obras. Monto de inversin de proyectos de mjoramiento o rehabilitacin culminados / Monto de inversin total programado de obras. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Banco de proyectos del SNIP. Informe de actividades de capacitacin y asistencia tcnica.

2.2 Formulacin de estudios de pre inversin.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

2.4 Elaboracin de expedientes tcnicos y/o estudios definitivos.

2.5 Supervicin de expedientes tcnicos y/o estudios definitivos.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

230

2.7 Supervicin de proyectos de mejoramiento o rehabilitacin

Nmero de proyectos de mejoramiento o rehabilitacin supervisados / Nmero de proyectos de mejoramiento o rehabilitacin en ejecucin. Nmero de proyectos liquidados / Nmero de proyectos ejecutados.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

2.8 Liquidacin, cierre y transferencia de proyectos.

Nmero de proyectos transferidos / Nmero de proyectos liquidados. Nmero de proyectos lransferidos / Nmero de proyectos ejecutados. Nmero de informes de seguimiento elaborados. Nmero de estudios de lnea de base elaborados para evaluacin. Nmero de evaluaciones intermedias elaboradas. Nmero de evaluaciones ex post elaboradas.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

2.9 Seguimiento, monitoreo y evaluacin

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

2.10 Convenios con GL y GR con indicadores de Nmero de convenios. gestin. 3. Adecuadas prcticas del uso de servicios de saneamiento. Nmero de eventos de promocin realizados. 3.1 Desarrollo de actividades de promocin. Nmero de asistentes o participantes. Porcentaje de mujeres participantes. Nmero de materiales distribuidos. Nmero de eventos de sensibilizacin realizados. Nmero de sesiones realizadas. 3.3 Desarrollo de actividades de capacitacin. Nmero de asistentes o participantes. Porcentaje de mujeres participantes.

Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT.

Informe trimestral de actividades de promocin.

3.2 Desarrollo de actividades de sensibilizacin.

Informe trimestral de actividades de sensibilizacin.

Que los participantes convocados asistan.

Informe trimestral de actividades de capacitacin.

231

Programa Presupuestal: Agua y Saneamiento Para la Poblacin Rural

1. Informacin bsica del Programa a. Nombre del Programa: Agua y Saneamiento para la Poblacin Rural b. Sector: Vivienda, Construccin y Saneamiento. c. Entidad Responsable: Programa Agua para Todos. d. Resultado Especfico: Suficiente y adecuado acceso de la poblacin rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles. e. mbito de influencia: Incluye los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. f. Poblacin Objetivo: Para acceso a agua potable: Poblacin urbana que no tiene acceso a agua y que cumple con los criterios de focalizacin. Para acceso al sistema de disposicin de excretas: Poblacin urbana que no tiene acceso al sistema y que cumple con los criterios de focalizacin. g. Productos, proyectos y acciones comunes (descripcin): Conexiones de agua potable para la poblacin rural: Este producto permite a las poblaciones en las zonas rurales contar con el servicio. Para lograrlo es necesario contar previamente con el estudio de pre inversin y el expediente tcnico del proyecto, aprobados. Se realiza la construccin de la obra, segn sea el caso, y el producto concreto es que las poblaciones en zonas rurales identificadas cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable construidos con conexiones intradomiciliarias. Infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas en poblaciones rurales: Con este producto la poblacin en las zonas rurales cuentan con el servicio de disposicin sanitaria de excretas al final de la intervencin. Para lograrlo es necesario contar previamente con el estudio pre inversin y el expediente tcnico del proyecto, aprobados. Se realiza la construccin de la infraestructura y el producto final es contar con poblaciones rurales cuyas familias reciban unidades bsicas de saneamiento para la disposicin

232

sanitaria de excretas, adecuadamente.

construidas

funcionando

Organizaciones capacitadas en gestin administrativa, operativa y en mantenimiento de servicios de saneamiento en zonas rurales: La actividad asociada es la ejecucin de las acciones que permitan fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales en actividades de administracin, operacin y mantenimiento. El producto final es contar con organizaciones de usuarios de la infraestructura que han recibo la acreditacin y la capacitacin adecuada para llevar adelante las acciones de operacin y mantenimiento de la infraestructura en las zonas rurales de acuerdo a los lineamientos del sector saneamiento. Hogares rurales entrenados en el manejo sanitario de agua segura y disposicin sanitaria de excretas: Para lograr este objetivo se debe contar con el perfil y expediente tcnico para tercerizar las sesiones de capacitacin para la elaboracin de los materiales con los contenidos y la metodologa validada por el sector, sobre manejo sanitario dirigido a los pobladores rurales. Con esta informacin y con la ejecucin de las sesiones de capacitacin es posible contar con pobladores de zonas rurales capacitados en el manejo de los aspectos sanitarios del agua y la disposicin sanitaria de excretas. 2. Matriz de Marco Lgico del Programa
Medios de Supuestos Verificacin Importantes Mejorar la calidad de vida Al 2015, la incidencia de EDA en la Estadsticas del INEI de la poblacin rural poblacin infantil de las localidades atendidas por el Programa ha disminuido en XX% Al 2015, la tasa de mortalidad infantil por EDA ha disminuido a XX/1000 en el mbito de intervencin del Programa Al 2015, la incidencia de IRA en los menores de tres aos de las localidades atendidas por el Programa ha disminuido en XX% Resultado Especfico Suficiente y adecuado a) Incremento de la cobertura de Encuesta del INEI y Estabilidad acceso de la poblacin agua de calidad en el mbito rural, al registros del PAPT. econmica, rural a agua de calidad y 42.8 % en el ao 2015. Documento de poltica y social. saneamiento sostenibles b) Incremento de la cobertura evaluacin de Adecuada disposicin sanitaria de excretas en impacto de la provisin de el mbito rural, al 26.0% en el ao intervencin del servicios de 2015. Programa. vivienda, salud y c) incremento en 1,155 del nmero educacin. de localidades rurales concentradas que consumen agua de calidad, al Resultado Final Indicadores

233

ao 2015. d) Incremento en 1,155 del nmero de JAS formalizadas y capacitadas Productos 1. Adecuada provisin de Nmero de conexiones intra Informe Final de Adecuada infraestructura de agua domiciliarias de agua instaladas. Obra. gestin de y saneamiento rural. Nmero de unidades bsicas de recursos saneamiento instaladas. hdricos. 2. Gestin eficiente de los Nmero de localidades rurales Informes y/o El presupuesto servicios de agua y atendidas con una continuidad de reportes de participativo prioriza saneamiento 12 horas al da de servicio de agua supervisin. proyectos de para consumo humano. Informe semestral Nmero de sistemas de de las unidades saneamiento el saneamiento en reas rurales operativas del para cofinanciamiento cuyas muestras de agua presentan PAPT. y la cloro residual >= 0.3 ppm (0.3 sostenibilidad del mg/lt) en el punto ms lejano de la Programa. red. Los recursos Nmero de organizaciones disponibles por comunales conformadas y canon son operativas. destinados a Nmero de unidades tcnicas de proyectos de gestin municipal conformada y saneamiento operativa. para el Nmero de sistemas operativos/ cofinanciamiento nmero de sistemas instalados. y sostenibilidad del Programa. Adecuada gestin de los riesgos de desastres. Empoderamiento de las organizaciones comunales. Recursos transferidos oportunamente. 3. Adecuadas prcticas Porcentaje de familias intervenidas Informe de de higiene y del uso que identifica los tres momentos supervisin. del agua de calidad y crticos de lavado de manos. Informe trimestral del saneamiento Porcentaje de familias intervenidas de actividades de con conocimientos sobre capacitacin. adecuado uso y conservacin del agua. Porcentaje de familias intervenidas con conocimientos sobre adecuado uso y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. Porcentaje de familias intervenidas que demuestra practicar los tres momentos crticos de lavado de manos. Porcentaje de familias intervenidas que demuestra un adecuado uso y conservacin del agua. Porcentaje de familias intervenidas que demuestra un adecuado uso y mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento. 4 JAS y Organizaciones Porcentaje de JAS con utilidad Memoria anual de Comunales hacen neta positiva. la JAS y/o adecuada gestin de Reportes los recursos mensuales o econmicos para el trimestrales de la saneamiento rural Municipalidad. Registros contables de la JAS. 5. Gobierno Local hace Gobiernos locales rurales con Trminos de adecuado seguimiento capacidad tcnica para la Referencia del y monitoreo de la planificacin, monitoreo, Personal gestin de supervisin y evaluacin de los Contratado y/o
Las

personas tienen disposicin a mejorar sus prcticas en el uso del agua. Las familias tienen disposicin y recursos suficientes para el uso, higiene y mantenimiento del estado de conservacin de las letrinas.

Reportes

mensuales o trimestrales entregados oportunamente. Registros adecuados en los libros contables. El gobierno local tiene disposicin a realizar convocatorias

234

saneamiento rural.

servicios de agua y saneamiento

Contratos Personal.

de

pblicas, transparentes y por competencias.

Actividades 1 Adecuada provisin de infraestructura de agua y saneamiento rural. 1.1 Estudios de Base Nmero de lneas de base Informe mensual elaboradas. de actividades de Nmero de estudios de base las unidades elaborados. operativas del PAPT 1.2 Focalizacin y Nmero de proyectos diseados, Informe mensual priorizacin de priorizados y focalizados. de actividades de proyectos a nivel las unidades nacional operativas del PAPT 1.3 Asistencia tcnica Nmero de profesionales de los Informe mensual a los gobiernos gobiernos locales capacitados en de actividades de locales en formulacin de proyectos. las unidades proyectos. Nmero de gobiernos locales operativas del capacitados en formulacin de PAPT proyectos. 1.4 Desarrollo de Nmero de acuerdos/convenios Informe mensual estrategias de entre actores involucrados de actividades de relacionamiento Nmero de eventos de las unidades con grupos de capacitacin en prevencin y operativas del inters. solucin de conflictos a actores PAPT involucrados (GSN, organizaciones comunales, poblacin). Nmero de participantes de capacitacin en prevencin y solucin de conflictos 1.5 Formulacin de Nmero de estudios de pre - Informe mensual estudios de pre- inversin (perfil) formulados. de actividades de inversin Nmero de estudios de pre las unidades inversin declarados viables / operativas del Nmero total de estudios de pre - PAPT inversin formulados. Banco de Nmero de estudios de pre proyectos del inversin (perfil) formulados / SNIP Nmero de localidades priorizadas 1.6 Supervisin de Nmero de estudios de pre - Informe mensual estudios de pre- inversin supervisados / Nmero de actividades de inversin de estudios de pre - inversin las unidades formulados operativas del PAPT 1.7 Elaboracin de Nmero de expedientes tcnicos o Informe mensual expedientes estudios definitivos concluidos / de actividades de tcnicos o Nmero de proyectos declarados las unidades estudios viables. operativas del definitivos Nmero de expedientes tcnicos o PAPT estudios definitivos concluidos / Resolucin de Nmero de expedientes tcnicos o aprobacin de estudios definitivos en elaboracin. expedientes Nmero de expedientes tcnicos o tcnicos estudios definitivos concluidos / Nmero de expedientes tcnicos o estudios definitivos programados. 1.8 Supervisin de Nmero de expedientes tcnicos o Informe mensual expedientes estudios definitivos supervisados / de actividades de tcnicos Nmero de expedientes tcnicos o las unidades estudios definitivos elaborados. operativas del PAPT 1.9 Ejecucin de Nmero de proyectos de Informe mensual obras de ampliacin, instalacin, de actividades de ampliacin, mejoramiento o rehabilitacin las unidades instalacin, ejecutados / Nmero de proyectos operativas del mejoramiento o con expedientes tcnicos PAPT rehabilitacin aprobados. Contratos Monto de inversin de proyectos suscritos de ampliacin, instalacin, mejoramiento o rehabilitacin en ejecucin / Monto de inversin total programado de obras. Monto de inversin de proyectos

Adecuada

implementacin del SIAS Existencia de contratistas idneos. Existencia de medidas de adaptacin al cambio climtico. Existencia de adecuadas polticas de reduccin de la contaminacin. Suficiente cantidad de especialistas idneos en formulacin de estudios de pre inversin y elaboracin de expedientes tcnicos de proyectos de saneamiento. INC, SERNANP, DIGESA, DNS (EIA) y ANA emiten opiniones de manera oportuna y diligente para la declaracin de la viabilidad de los proyectos o la aprobacin de E.T. GR y GL disponen de recursos financieros necesarios para la formulacin de estudios de calidad. Adecuada asignacin de recursos financieros de MEF a PAPT.

235

1.10 Supervisin obras ampliacin, instalacin, mejoramiento rehabilitacin

de de

1.11 Liquidacin, cierre y transferencia de proyectos a GL

1.12 Seguimiento, monitoreo evaluacin

2 Gestin eficiente en agua y saneamiento 2.1 Promocin, conformacin reconocimiento JASS organizaciones comunales

los

de ampliacin, instalacin, mejoramiento o rehabilitacin culminados / Monto de inversin total programado de obras Nmero de proyectos de Informe mensual ampliacin, instalacin, de actividades de mejoramiento o rehabilitacin las unidades supervisados / Nmero de operativas del proyectos de ampliacin, PAPT instalacin, mejoramiento o rehabilitacin en ejecucin. Nmero de proyectos liquidados / Informe mensual Nmero de proyectos ejecutados. de actividades de Nmero de proyectos transferidos / las unidades Nmero de proyectos liquidados. operativas del Nmero de proyectos transferidos / PAPT Nmero de proyectos ejecutados Resolucin de liquidacin de obras Resolucin de transferencia de obras Acta de transferencia de obras Nmero de informes de Informe mensual seguimiento elaborados. de actividades de Nmero de estudios de lnea de las unidades base elaborados para evaluacin. operativas del Nmero de evaluaciones PAPT intermedias elaboradas Informe trimestral Nmero de evaluaciones ex - post de actividades de elaboradas las unidades operativas del PAPT Gobiernos Locales, JASS y Organizaciones Comunales, de los servicios de
Nmero de JASS y organizaciones Informe

y de y

2.2 Formulacin planes capacitacin gestin servicios

de de en de

2.3 Ejecucin de planes de capacitacin a los gobiernos locales para la AOM de los servicios

mensual comunales conformadas y/o de actividades de reactivadas, reconocidas las unidades formalmente por los municipios. operativas del Nmero de organizaciones PAPT comunales conformadas y/o Acta de reactivadas, reconocidas conformacin de formalmente por los municipios / JASS y de Nmero de organizaciones organizacin comunales programadas. comunal Nmero de JASS conformadas y/o Resolucin de reactivadas, reconocidas alcalda de formalmente por los municipios / reconocimiento Existencia de Nmero de JASS programadas de JASS y de cuotas organizacin suficientes. comunal Participacin Nmero de planes de capacitacin Informe mensual activa de los en gestin de servicios formulados. de actividades de funcionarios de Nmero de planes de capacitacin las unidades los gobiernos en gestin de servicios formulados operativas del locales. / Nmero de gobiernos locales PAPT Suficiente programadas Informe de vigilancia y aprobacin de fiscalizacin de planes los gobiernos Nmero de sesiones de Informe de locales. capacitacin realizadas. supervisin Nmero de sesiones de Informe mensual capacitacin realizadas / Nmero de actividades de de sesiones de capacitacin las unidades programadas. operativas del Nmero de miembros de los PAPT. gobiernos locales, JASS y Organizaciones Comunales que asistieron a la capacitacin. Nmero de miembros de gobiernos locales, JASS y Organizaciones Comunales que asistieron a la capacitacin / Nmero de

236

convocados.
Nmero de planes de capacitacin

ejecutados / Nmero de planes de capacitacin formulados. 2.4 Asistencia tcnica Nmero de sesiones de Informe de a gobiernos capacitacin realizadas. supervisin locales, JASS y Nmero de sesiones de Informes de Organizaciones capacitacin realizadas / Nmero actividades de Comunales en de sesiones de capacitacin capacitacin y gestin de programadas. asistencia tcnica servicios Nmero de asistentes a las capacitaciones. Nmero de asistentes a las capacitaciones / Nmero de convocados. Nmero de GL, JASS y Organizaciones Comunales capacitados / Nmero de GL, JASS y Organizaciones Comunales programados 2.5 Supervisin de la Nmero de visitas de supervisin Informe de ejecucin de realizadas. supervisin planes de Nmero de visitas de supervisin Informe mensual capacitacin en realizadas / visitas de supervisin de actividades de gestin de programadas. las unidades servicios Nmero de informes de operativas del supervisin elaborados. PAPT Nmero de informes de supervisin elaborados / Nmero de informes de supervisin programados 2.6 Seguimiento, Nmero de visitas de monitoreo File de informes monitoreo y realizadas. de cada monitor evaluacin Nmero de visitas de monitoreo Informe mensual realizadas / Nmero de visitas de de actividades de monitoreo programadas. las unidades Nmero de informes de operativas del seguimiento elaborados. PAPT . Nmero de informes de seguimiento elaborados / Nmero de informes de seguimiento programados. Nmero de informes de monitoreo elaborados. Nmero de informes de monitoreo elaborados / Nmero de informes de monitoreo programados. Nmero de planes de capacitacin en ejecucin / Nmero de monitores. Nmero de estudios de lnea de base elaborados para evaluacin Nmero de evaluaciones intermedias elaboradas Nmero de evaluaciones ex - post elaboradas 3. Adecuadas prcticas de higiene y del uso del agua de calidad y del saneamiento 3.1 Formulacin de Nmero de planes de capacitacin Informe mensual planes de en educacin sanitaria formulados de actividades de capacitacin en Nmero de planes de capacitacin las unidades educacin en educacin sanitaria formulados operativas del sanitaria / Nmero de planes de PAPT GL y los sectores capacitacin en educacin Educacin, Salud sanitaria programados y Ambiente 3.2 Ejecucin de Nmero de sesiones de Informe de contribuyen con planes de capacitacin realizadas supervisin la educacin capacitacin en Nmero de sesiones de Informe mensual sanitaria. educacin capacitacin realizadas / Nmero de actividades de Participacin sanitaria de sesiones de capacitacin las unidades activa de la programadas operativas del poblacin. Nmero de asistentes a la PAPT capacitacin Nmero de asistentes a la capacitacin / Nmero de convocados

237

 Nmero de mujeres participantes

de las sesiones de capacitacin / Nmero total de convocados Nmero de planes de capacitacin en ejecucin / Nmero de planes de capacitacin programados 3.3 Supervisin de la Nmero de visitas de supervisin File de informes o ejecucin de de planes de capacitacin en reportes de planes de educacin sanitaria realizadas supervisor capacitacin en Nmero de visitas de supervisin Informe de educacin de planes de capacitacin en supervisin sanitaria educacin sanitaria realizadas / Informe mensual Nmero de visitas de supervisin de actividades de programadas las unidades Nmero de informes de operativas del supervisin de planes de PAPT capacitacin en educacin sanitaria ejecutados Nmero de informes de supervisin de planes de capacitacin en educacin sanitaria ejecutados / Nmero de informes de supervisin de planes de capacitacin en educacin sanitaria programados 3.4 Seguimiento, Nmero de visitas de monitoreo File de informes o monitoreo y realizadas reportes de evaluacin Nmero de visitas de monitoreo supervisor realizadas / Nmero de visitas de Informe de monitoreo programadas supervisin Nmero de informes de Informe mensual seguimiento elaborados de actividades de Nmero de informes de las unidades seguimiento elaborados / Nmero operativas del de informes de seguimiento PAPT programados Nmero de informes de monitoreo elaborados Nmero de informes de monitoreo elaborados / Nmero de informes de monitoreo programados Nmero de planes de capacitacin en ejecucin / Nmero de monitores Nmero de estudios de lnea de base elaborados para evaluacin Nmero de evaluaciones intermedias elaboradas Nmero de evaluaciones ex - post elaboradas 4 JAS y Organizaciones Comunales hacen adecuada gestin de los recursos para el saneamiento rural 4.1 Formulacin de Nmero de planes de capacitacin Informe mensual planes de en gestin de servicios formulados. de actividades de capacitacin en Nmero de planes de capacitacin las unidades gestin de en gestin de servicios formulados operativas del servicios / Nmero de organizaciones PAPT comunales programadas Informe de Existencia de aprobacin de cuotas planes. suficientes. Informe de la JAS Participacin y las activa de los organizaciones funcionarios de comunales. los gobiernos 4.2 Supervisin de la Nmero de planes de capacitacin Informe mensual locales. elaboracin de en gestin de servicios de actividades de Suficiente planes de supervisados. las unidades vigilancia y capacitacin en Nmero de planes de capacitacin operativas del fiscalizacin de gestin de en gestin de servicios PAPT. los gobiernos servicios a las supervisados / Nmero de planes Informe de la JAS locales. organizaciones de capacitacin en gestin de y las comunales y JAS servicios formulados organizaciones comunales. 4.3 Ejecucin de Nmero de sesiones de Informe de planes de capacitacin realizadas. supervisin capacitacin a las Nmero de sesiones de Informe mensual

238

organizaciones comunales y JAS para la AOM de los servicios

4.4 Asistencia tcnica las organizaciones comunales y JAS en gestin de servicios

4.5 Supervisin de planes de capacitacin en gestin de servicios a las organizaciones comunales y JAS.

4.6 Seguimiento, monitoreo evaluacin

capacitacin realizadas / Nmero de sesiones de capacitacin programadas. Nmero de miembros de las organizaciones comunales y JAS que asistieron a la capacitacin. Nmero de miembros de organizaciones comunales y JAS que asistieron a la capacitacin / Nmero de convocados. Nmero de planes de capacitacin ejecutados / Nmero de planes de capacitacin formulados. Nmero de sesiones de capacitacin realizadas. Nmero de sesiones de capacitacin realizadas / Nmero de sesiones de capacitacin programadas. Nmero de asistentes a las capacitaciones. Nmero de asistentes a las capacitaciones / Nmero de convocados. Nmero de GL capacitados / Nmero de GL programados Nmero de visitas de supervisin realizadas. Nmero de visitas de supervisin realizadas / visitas de supervisin programadas. Nmero de informes de supervisin elaborados. Nmero de informes de supervisin elaborados / Nmero de informes de supervisin programados Nmero de visitas de monitoreo realizadas. Nmero de visitas de monitoreo realizadas / Nmero de visitas de monitoreo programadas. Nmero de informes de seguimiento elaborados. Nmero de informes de seguimiento elaborados / Nmero de informes de seguimiento programados. Nmero de informes de monitoreo elaborados. Nmero de informes de monitoreo elaborados / Nmero de informes de monitoreo programados. Nmero de planes de capacitacin en ejecucin / Nmero de monitores.

de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe de la JAS y las organizaciones comunales.

Informe

de supervisin Informes de actividades de capacitacin y asistencia tcnica. Informe de la JAS y las organizaciones comunales.

Informe

de supervisin Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe de la JAS y las organizaciones comunales. File de informes de cada monitor Informe mensual de actividades de las unidades operativas del PAPT. Informe de la JAS y las organizaciones comunales.

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