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Fecha (DD/MM/AAAA)
09/09/2008
Descripcin
Creacin
PREVENCION
PRE-PD-001
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TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO .............................................................................................2 ALCANCE..............................................................................................2 CONDICIONES GENERALES...............................................................3 DESARROLLO ......................................................................................3 DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................6
1. OBJETIVO Servir como instrumento rector para el diseo y realizacin de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevencin y Atencin de Desastres, de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atencin de riesgos y sus efectos asociados sobre las personas y el medio ambiente, asimismo, impartir normas e instrucciones sobre las obligaciones, deberes y responsabilidades de los organismos operativos que conforman el SNPAD. Establecer las directrices para la elaboracin de los planes locales de emergencia, segn la Gua Metodolgica para la Formulacin del Plan Local de Emergencia y Contingencias (PLECs). 2. ALCANCE Partiendo de la premisa que La Prevencin y Atencin de los Desastres es una Responsabilidad de Todos y la definicin del Sistema como el Conjunto de instituciones pblicas, privadas y comunitarias que integran sus recursos tcnicos, cientficos, administrativos, organizativos, etc., cada una desde el mbito de su competencia que tengan responsabilidades en las tareas de prevenir, reducir, evitar y/o atender las emergencias o desastres, se concluye que todas las entidades o instituciones deben hacer planes de Emergencia y Contingencia. El Plan de Emergencia es un plan general que da normas para cualquier tipo de emergencia. El Plan de Contingencia es un plan especfico para cada amenaza, pero enmarcado en los lineamientos que le d el correspondiente Plan de Emergencia. La Institucin Social y Humanitaria ms Grande del Pas
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
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3. CONDICIONES GENERALES El Plan de Emergencia es un documento que determina la estructura jerrquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir y establece el sistema de coordinacin de las instituciones, los recursos y medios tanto pblicos como privados, necesarios para cumplir el objetivo propuesto. El Plan debe incluir polticas, acciones y programas, tanto de carcter sectorial como del orden nacional, regional y local, que se refiera entre otros a la fase de prevencin, atencin y desarrollo en relacin con los diferentes tipos de desastre o calamidad. Este Plan debe contener todos los elementos necesarios para establecer un sistema para la prevencin y atencin de desastres en el territorio a que se hace referencia. El Plan de Contingencia es el conjunto de acciones secuenciales que deben ser cumplidas por cada grupo de trabajo durante cada una de las etapas del desastre, as como los procedimientos para realizarlos y los recursos disponibles para tal fin; estos planes deben ser elaborados para un escenario de riesgo especfico. El Plan de Emergencia y Contingencia se debe elaborar de acuerdo a la Gua Metodolgica para la Formulacin del Plan Local de Emergencia y Contingencias (PLECs) SNPAD PLECs. 4. DESARROLLO Asumiendo que los planes nacionales son muy generales y no pueden salirse de normas legales, doctrina de administracin de desastres y costumbres aceptadas en nuestro medio y para darle curso a los planes del nivel operativo, se determina el siguiente procedimiento para la elaboracin a partir del nivel regional: Los Comits Locales del Sistema Nacional para la Prevencin Atencin de Desastres SNPAD, del cual es integrante la Defensa Civil Colombiana, elaboran su plan de emergencia con sus correspondientes anexos institucionales, sin que se presenten contradicciones entre el Plan y sus anexos. Como el plan de emergencia tiene un aparte en que se identifican las amenazas de esa comprensin territorial, para cada una de ellas se elaborar su respectivo plan de contingencia.
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Siguiendo los lineamientos del plan de emergencia regional, el Comit Operativo elabora el propio siguiendo el mismo proceso interactivo con las instituciones para los correspondientes anexos. En la misma secuencia, para cada AMENAZA debe elaborar un Plan de Contingencia, con sus anexos, siguiendo el mismo procedimiento de elaboracin interinstitucional. El PLECs debe ser evaluado peridicamente para determinar si los escenarios, procedimientos, recursos e informacin en general corresponden a la realidad y amenazas actuales en cada municipio, esta evaluacin y seguimiento al plan debe ser efectuada con el apoyo de las instituciones que integran el CLOPAD.
PREVENCION
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ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Por medio de directivas se determinan las directrices para actuar a nivel nacional ante una posible emergencia
Decreto Ley 2341 de 1971 Decreto 919 de 1989 Gua Metodolgica para la Formulacin del Plan Local de Emergencia y Contingencias (PLECs).
Elabora plan y lo presenta para revisin al Comit, conjuntamente con los CLOPADs y CREPADs
Evaluacin y Seguimiento
El PLECs debe ser evaluado peridicamente con el apoyo de las instituciones que integran el CLOPAD. Estadsticas de emergencia
Fin
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS NOMBRE DEL DOCUMENTO Decreto Ley 2341 de 1971 Decreto 919 de 1989 Estadsticas de emergencias atendidas Inventario de Amenazas en Zonas Potenciales de Emergencias Ciclo de las calamidades y los desastres CDIGO
RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE Riberas de los ros Amazonas, Putumayo, Caquet, Apaporis, Mirit.
ANTIOQUIA
Amag, Puerto Berro, Puerto Triunfo, La Pintada, Bolombolo, Puerto Valdivia, Taraz, y Caucasia. Intermedio; alto en el Valle de Aburr por densidad poblacional y urbanstica y en el noroccidente del Vientos Huracanados departamento. Incendios Forestales Zona de Urab. Avalanchas Valle de Aburr. Sismos
Dabeiba.
ARAUCA
ATLANTICO
Arauca, Cravonorte, Puerto Rondn, Fortul, Saravena. Occidente del departamento. Soledad, Tubar.
Barranquilla, Soledad.
Suan, Santa Luca, Manat, Malambo.
BOGOTA D.C.
Alto por densidad poblacional y urbanstica: sistemas de fallas del Borde Llanero y Salinas, fallas locales de Bogot, Alto del Cabo, Torca y Santa Brbara. El Lago, Chapinero, Los Mrtires, La Candelaria. Ultimos episodios clasificados como terremotos:1827, 1917.
Cerros orientales y de Suba.
BOLIVAR
Zonas aledaas ros Juan Amarillo y Tunjuelito al sur y occidente. Cerros orientales. La Boquilla, San Juan Nepomuceno, Sur del Depto. Cartagena barrio el Bosque Alto, Las Colinas. Cartagena: Bocagrande, La Boquilla, Marbella. Rondn, Santa Mara, La Capilla, Paz del Ro,
DEPARTAMENTOS
AMENAZAS
BOYACA
CALDAS
Volcanes
Inundaciones
RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE Labranzagrande, Chiscas, Pajarito, Muzo, Aquitania, Sogamoso. Corrales, La Capilla, Pajarito, Puerto Boyac, Pez, Marip, Somondoco, Campohermoso. Aquitania, Villa de Leyva, Siachoque, Paipa, Duitama, Tibasosa, Tasco, Arcabuco. Oriente del departamento. Alto en todo el departamento. muy alto en Manizales por densidad poblacional y urbanstica; sistema de fallas de Romeral. Ruiz, Machn: Manizales, Chinchin.
La Dorada, Guarinocito.
Deslizamientos Inundaciones
CASANARE
Deslizamientos Sismos
CAUCA
Manzanares, Belalcazar, Marmato, Manizales. Supa. Valparaso, Puerto Solano, Miln, Curillo, Puerto Rico, San Vicente del Cagun, Puerto Arango. Morelia, Beln de los Andaquies, El Paujil. Man, Orocue, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo, Pore, Hato Corozal, Villanueva. Sabanalarga, va a Yopal, El Morro, Aguazul, El Pauto, Tmara, Recetor, Chmaza.
Alto en todo el departamento, muy alto en Popayn por fallas y densidad poblacional y urbanstica.
Purac, Huila: Regiones aledaas, cuencas de los ros que nacen all. Tmbo, Puerto Tejada, Pez. Caloto, Piendam, Balboa.
CESAR
La Gloria, Gamarra.
Tamalameque, Valledupar, Badillo, Guaymaral. Tierralta, Valencia, Ceret, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Montera, Chim, Momil, Pursima, Cinaga de Oro, Montelbano, Buenavista, Ayapel, Pueblo Nuevo. San Bernardo del Viento, San Antero, Moitos, Puerto Escondido. Cqueza, El Colegio, Fmeque, Gachet, Guayabal, La
CORDOBA
DEPARTAMENTOS
CUNDINAMARCA
AMENAZAS
CHOCO
RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE Vega, Puerto Salgar, Soacha, Utica, Villeta, Cucunub, La Calera, Silvania. Intermedio: al oriente por sistema de fallas del Borde Llanero, al occidente por sistema de fallas Salinas. Puerto Salgar, Gachet, Guayabetal. Utica, regin del Guavio. Bagad, Llor, Bojay, todo el departamento. Todo el departamento, especialmente noroccidente: Baha Solano.
Riosucio.
GUANIA GUAJIRA
Deslizamientos Maremotos Avalanchas Inundaciones Sequas Tormenta tropical Inundaciones Inundaciones Inundaciones
GUAVIARE
HUILA
Costa Pacfica: Baha Solano y El Valle. Bagad. Todo el departamento -Puerto Inrida, San Rafael. Todo el departamento. Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha. Riohacha, Maicao, Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia. San Jos del Guaviare, todo el departamento. Neiva, El Agrado, Acevedo, Suaza, Guadalupe, Aipe, Altamira, Campoalegre, Colombia, Palermo, Pitalito, Rivera, Timan, Yaguar. Huila: Cuenca ro Pez. Purac: suroccidente.
Todo el departamento.
Santa Mara. Guadalupe, Gigante. El Banco, Guamal, San Sebastin, San Zenon, Santa Ana, Plato, Tenerife, Pedraza, El Pin . Poblacionales al occidente de la Sierra Nevada. Villavicencio, Puerto Lpez, Barranca de Upa, Cabuyaro. Villavicencio y zonas aledaas a falla del Borde Llanero Restrepo. Galeras: muy alto en Jenoy y Nario, alto en Pasto, Consac, La Florida y regiones aledaas al cauce del ro Azufral. San Juan de la Costa, Tumaco, Iscuand, Barbacoas, El Charco; ultimo episodio 1979. Todo el departamento.
MAGDALENA
Vendavales Inundaciones
META
Maremotos Sismos
DEPARTAMENTOS
NORTE DE SANTANDER
Deslizamientos
PUTUMAYO
RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE Alto en todo el departamento ; muy alto en Ccuta, Arboledas, Pamplona. Tib, Sardinata, Puerto Santander, Tres Bocas, Campo Dos, La Gabarra, San Martn de Loba; Puerto Villamizar, Aguas Claras, Villa del Rosario, Cchira, Corregimientos de Ccuta. Ccuta, Sectores de Tucunare, Palmera, Santo Domingo, Los Patios: sectores de la Cumbre, Daniel Jordn, en Toledo: Vereda Irma, El Retiro; Labateca, Herrn, Pamplona. Puerto Ass, Puerto Leguzamo, San Miguel, Orito. San Francisco, Mocoa.
QUINDIO
Alto en todo el departamento, muy alto en Armena por densidad poblacional y urbanstica.
Pijao y Gnova.
Sismos
RISARALDA
Deslizamientos Inundaciones
Alto en todo el departamento, muy alto en Pereira y Dosquebradas por densidad poblacional y urbanstica.
Pereira, Dosquebradas, Marsella. La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal.
Huracanes
SANTANDER
SUCRE
DEPARTAMENTOS
TOLIMA
Inundaciones
VAUPES VICHADA
RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE Rovira, Chaparral, Ataco. Prado, Natagaima, Purificacin, Honda, Coyaima, Flandes, Surez, Ambalema, Cajamarca, Cocora. Todo el departamento. Anzoategui, Ataco, Casablanca, Coello, Faln. Alto en Cali por densidad poblacional y urbanstica; todo el departamento, falla Romeral. Andaluca, Buga, Cali, El Cerrito, Florida, Ginebra, Palmira, Tulu, Trujillo, Pradera, Sevilla, Yumbo, Buenaventura. Buenaventura, Florida, Ginebra, Palmira.
Cali, Dagua, El Dovio, Sevilla, Tulu, Yumbo.
Hidrometeorolgicos
Lluvias torrenciales Heladas Crecientes sbitas Inundaciones Avalanchas Marejadas Vendavales Tormentas elctricas Tormentas tropicales Huracanes Sequas (Incendios forestales)
Geolgicos
Derrumbes Deslizamientos Movimientos en masa ERUPCIONES VOLCNICAS Flujos de lodo Terremotos Movim. Licuacin suelo Ssmicos Maremotos (tsunamis)
Accidentes Incendios Contaminacin Deforestacin Epidemias Desplazados Fuga txicos Actos terroristas
amenaza
PREVENCION MITIGACION
E s c e n a r i o d e r i e s g o
impacto Vulnera -
bilidad
calamidad o desastre
respuesta
atencin
rehabilitacin , reconstruccin
Planes de Ordenamiento Territorial Planes de Emergencia y Contingencia
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09/09/2008
Descripcin
Creacin
________________________________________________
PREVENCION
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TABLA DE CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVO .............................................................................................2 ALCANCE..............................................................................................2 CONDICIONES GENERALES...............................................................3 DESARROLLO ......................................................................................3 DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................6
6. OBJETIVO Planificar las actividades de Prevencin y Atencin de Emergencias Coordinar las acciones para enfrentar las situaciones de desastre Fijar tareas de prevencin de acuerdo a la misin de cada entidad del SNPAD 7. ALCANCE Comprende desde la citacin de las entidades que conforman el Comit Operativo Nacional (Cruz Roja, Bomberos, DGPAD, Polica Nacional, Fuerzas Militares, Gobernadores, Alcaldes) hasta la elaboracin de las respectivas actas de la reunin 8. CONDICIONES GENERALES Se tienen en cuenta los informes de prevencin y atencin de emergencias de las diferentes entidades que conforman el Comit, los informes del estado del tiempo y proyecciones futuras que emite el IDEAM, as como los compromisos de soluciones a problemas inminentes del territorio nacional. 9. DESARROLLO Dependiendo de la necesidad por inminente emergencia o desastre, se cita a reunin a todos los integrantes del Comit Operativo Nacional CONAD
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ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Elaboracin oficio para citacin a reunin de los Miembros del Comit Operativo Nacional
Se elabora el oficio para citar a los miembros del CONAD, el cual contiene el sitio, la hora y la agenda a tratar en el Comit Operativo Nacional
En la reunin de todos los miembros del CONAD, se definen polticas y tareas a seguir para contrarrestar una posible emergencia
Se elabora un acta con los temas tratados, las lecciones aprendidas y las tareas por cumplir
Acta de reunin
Fin
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10. DOCUMENTOS RELACIONADOS NOMBRE DEL DOCUMENTO Decreto 919 del 1 de mayo de 1989 Citaciones al Comit Operativo Nacional - CONAD Actas de reunin CDIGO
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09/09/2008
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TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO ...........................................................................................18 ALCANCE............................................................................................18 CONDICIONES GENERALES.............................................................18 DESARROLLO ....................................................................................19 DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................20
11. OBJETIVO Emitir normas e instrucciones para que los Directores Seccionales y Jefes de Oficinas Operativas, contacten, orienten y unifiquen criterios y doctrina en los organismos operativos de sus correspondientes jurisdicciones. As mismo verificar el buen funcionamiento tanto operativo como administrativo. Capacitar y revistar sobre aspectos del Plan Estratgico Institucional, conformacin y operatividad de las agrupaciones operativas y administrativas, consolidar la organizacin, examinar la capacidad para cumplir la misin y en general aquellos aspectos que enmarcan la misin de la Entidad y las tareas especficas de la misma
12. ALCANCE Comprende desde la elaboracin de la Circular correspondiente en el mes de enero de cada ao, hasta la evaluacin de los respectivos informes sobre las inspecciones operativas realizadas durante los meses de FEBRERO, ABRIL, JULIO y SEPTIEMBRE de cada ao. 13. CONDICIONES GENERALES Teniendo en cuenta las polticas de la Direccin y el Plan Estratgico, se dispone que los seores Directores Seccionales y Jefes de Oficinas Operativas, ejecuten dos Inspecciones Operativas por semestre a las Juntas de sus respectivas jurisdicciones, durante los meses de FEBRERO, ABRIL, JULIO y SEPTIEMBRE de cada ao.
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DESCRIPCIN
Se elabora la Circular, la cual contiene las directrices y fechas para la realizacin de las inspecciones operativas por parte de las Direcciones Seccionales y Oficinas Operativas
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Elaboracin de la circular para la realizacin de las Inspecciones Operativas a las Juntas de DCC.
Circular
Se enva la circular y el formato respectivo para que sea diligenciado y devuelto a la oficina de Prevencin
Formato de Inspecciones
Consolidada la informacin, se elabora la Resolucin y se enva a las Seccionales, Of. Operativas y al Grupo de Presupuesto para el pago, segn el Plan de Compras Para cada inspeccin operativa se elabora el informe respectivo y la planilla de gastos para su legalizacin.
Direccin de Prevencin y Accin Integral de la Defensa Civil Colombiana y Grupo de Pre supuesto
Resolucin
Elabora y enva a Prevencin los informes de las Insp. operativas programadas en el mes
Fin
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NOMBRE DEL DOCUMENTO Decreto Ley 919 de 1989 Resolucin No. 455 del 28 de agosto de 2008. Circular sobre Inspecciones Operativas Formatos de inspecciones Operativas Resolucin sobre Inspecciones Operativas Informes de Inspeccin Operativa de las Seccionales y Oficinas Operativas.
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ATN PD 001
CONTROL DE VERSIONES
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23/09/2008
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1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVO ...........................................................................................22 ALCANCE............................................................................................22 CONDICIONES GENERALES.............................................................22 DESARROLLO ....................................................................................24 DOCUMENTOS RELACIONADOS ........... Error! Marcador no definido.
1. OBJETIVO
Coordinar las acciones de atencin de emergencias para lograr salvaguardar la vida y los bienes del conglomerado social del Territorio Nacional, realizando acciones de Bsqueda, localizacin y rescate de las personas, sus bienes y entorno, as como de los servicios vitales y sistemas estratgicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre que comprometan a gran parte a la poblacin. Fomentar una adecuada gestin de la Institucin, con el fin de garantizar un servicio eficaz y eficiente en cumplimiento a la normatividad vigente y a la constitucin.
2. ALCANCE
El presente procedimiento va desde el impacto y/o recibo de la informacin, hasta la desmovilizacin de recursos y posterior reunin para estudio de caso, incluyendo su ejecucin en el proceso del manejo de la cadena de Socorro, las actuaciones del personal voluntario, los grupos especializados y el apoyo que da la entidad al manejo coordinado de la emergencia.
3. CONDICIONES GENERALES
1. La atencin de la emergencia se har con base en la metodologa de Sistema de Comando de Incidentes y se debern observar los principios y estructura desde el principio hasta el fin de la emergencia. 2. Ningn voluntario podr actuar a titulo personal o sin la autorizacin de la Seccional, La Institucin Social y Humanitaria ms Grande del Pas
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3. Todo procedimiento que se realice en la atencin de la emergencia se deber reportar inmediatamente al Funcionario de Servicio. 4. No se podr emplear menores de edad ni voluntarios incapacitados fsicamente, en actividades operativas que impliquen alto riesgo para la integridad fsica del voluntario. 5. No se permitir el ingreso a la zona de impacto a los voluntarios que no porten los respectivos equipos de Proteccin Personal. 6. La aprobacin y la revisin de los protocolos se realiza mediante reunin de Funcionarios y en presencia del Director Seccional o Tcnicos de la Oficina Operativa. 7. Los documentos generados por fuentes externas, como son: Normas, libros, folletos, artculos, ya bien sea en medio fsico magntico; debern reposar en medio magntico en la Direccin Seccional u Oficina Operativa; para consulta de los funcionarios operativos. 8. Los documentos externos sern identificados a travs del listado de documentos externos. 9. Este procedimiento se aplicar slo cuando la Emergencia afecte a la poblacin.
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4. DESARROLLO
La Defensa Civil Colombiana coordinar los apoyos requeridos para proporcionar los servicios de atencin de la emergencia, bsqueda y salvamento, socorro, atencin prehospitalaria, transporte; as como una Adecuada distribucin de recursos y responsabilidades de los cuerpos de Auxilio del sector pblico, privado y social, independientemente del tipo de Riesgo, emergencia, siniestro o desastre. En caso de emergencias, los procedimientos operativos se aplicarn de acuerdo a lo determinado en el Decreto 919 del 1 de mayo de 1989. Teniendo en cuenta que se deber a tender cualquier tipo de emergencia que comprometa a la poblacin.
ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
Inicio del evento emergencia o incidente ocurrido inesperadamente que genere riesgo a la comunidad. Recepcin del comunicado a travs de la lnea de Emergencias 144 a nivel nacional Comcel y Movistar. Recepcin a travs de la lnea fija de la Seccional u Oficina Operativa. Recepcin a travs de la Red local o red integrada de Emergencias. Recepcin del llamado a travs de la Red HF, UHF, VHF y/o Red de Comunicaciones. Verificar la realidad de la situacin u evento e informar. Quien reporta debe suministrar datos especficos (Comunidad, Autoridad, Institucin, , etc.) Tipo de Incidente Localizacin Hora de Ocurrencia
RESPONSABLE
Eventos de tipo natural, socio natural o antropicos.
REGISTROS/DTOS
Reporte y Activacin
Verificacin de la Informacin
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Confirmacin
SI
FIN
El hecho es real? Afectados, Evacuados, Lesionados, Muertos, etc. Posibles requerimientos Que accin esta adelantando o esta en capacidad de adelantar. Atender inmediatamente y eficazmente a la comunidad frente a la emergencia. Comunicado al Funcionario de Servicio. Llamado va telefnica, (celular, fijo, etc.) Llamado por la red de Comunicaciones de la Seccional u Oficina Operativa. Convocatoria funcionario de servicio a Juntas de Defensa Civil, y Grupos Especiales de Rescate Llamado del Funcionario de Servicio a las Juntas del Sector activando comits, grupos, agrupaciones y/o destacamentos. Llamado al Grupo Especial de Rescate de la Localidad Llamado por la Red de Comunicaciones de la Seccional u Oficina Operativa. Llamadas telefnicas a Presidentes, lideres y Comandante Grupo GER indicando las Recomendaciones Iniciales en el Sitio del Incidente. La Junta de Defensa Civil hace el Control de la Emergencia.
Atencin Inicial
Informe a Funcionario
Control de Emergenci
SI
FIN
NO
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Segundo llamado del funcionario de servicio a las juntas de la localidad activando comits, grupos, agrupaciones y/o destacamentos. Activacin de la Brigada de Emergencias de la Seccional u Oficina Operativa.
Funcionario de Servicio
Activacin Brigadas
Desplazamiento del Funcionario de Servicio al sitio del Incidente Coordinacin de vehiculo institucional disponible para traslado del funcionario de Servicio y recursos de apoyo.
Funcionario de Servicio
Activacin CLOPADCREPAD-CLE-CRE
Convocar al CLOPAD, CREPAD, CLE o CRE, para activar el plan Local/Regional de emergencias y contingencias. Evaluar y analizar las necesidades de la comunidad frente a la emergencia.
EDAN
Arribo de voluntarios
Presidente JDC en sitio, Comandante Grupo GER, Comandante Brigada Seccional u Oficina Operativa
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Establecimiento de las Zonas de Aislamiento Localizacin y Sealizacin del Puesto de Mando Unificado y dems reas para control de la emergencia (rea de refugio seguro, instalacin de MEC modulo de Estabilizacin y Clasificacin de Heridos, etc.) Ubicacin rea de espera para los recursos en camino (Voluntarios, Ambulancia, Vehculos, Otros Recursos etc.). Arribo a la zona por parte del funcionario de servicio reunin de P.M.U. para coordinaciones interinstitucionales con otras entidades de acuerdo al tipo de emergencia). Organizacin de la estructura bsica de comando para el manejo de las operaciones de acuerdo a la complejidad del incidente (metodologa sistema de comando de incidentes) Designacin del oficial de seguridad Designacin del jefe de operaciones Designacin jefe de rea de espera. Organizacin de los grupos de ingreso y relevo.
Funcionario de Servicio
Protocolos Operativos Nacionales,Regional, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Ingreso a la zona de impacto de los grupos operativos. Ingreso al Sitio del Incidente A la orden del funcionario y/o jefe de operaciones Programacin de relevos. Funcionario de Servicio Comandantes GER y Comandante Brigada Seccional
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
SI
Control de Emergencia
NO
FIN
Transferencia de mando al Director Seccional y desplazamiento de funcionarios de apoyo. de acuerdo a la complejidad del evento si la complejidad y/o duracin amerita realizar relevo. Control de la emergencia con los recursos y Talento Humano disponibles en sitio.
Director Seccional
SI
Control de Emergencia
NO
FIN
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Activacin a Direccin General por parte del Director Seccional si se supera la capacidad de respuesta de la emergencia apoyo de seccionales u oficinas Operativa cercanas de acuerdo al lugar del evento a nivel regional. Arribo del voluntariado de apoyo a puntos de encuentro, (aeropuerto, Terminal de Transportes y/o puntos designados por el Director Seccional) Traslado de voluntarios al sitio del incidente organizacin de los voluntarios para la atencin de la emergencia. Transferencia de mando al Director General y desplazamiento de funcionarios de apoyo de la direccin general. de acuerdo a la complejidad del evento Si la complejidad y/o duracin amerita realizar relevo.
Director Seccional
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
Desplazamiento de Apoyo
Director Seccional
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
Director General
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
SI
Control de Emergencia
Director General
NO
FIN
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
Si se supera la capacidad de respuesta de la emergencia por parte del Sistema Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres.
Director General
Desmovilizacin de Recursos
Desmovilizacin de los recursos Una vez se levantan todas las operaciones desde el P.M.U. Bajo la coordinacin del funcionario a cargo o del Director General.
Director General
Protocolos Operativos Nacionales, Regionales, Distritales y/o Locales, Protocolo Interno de Respuesta a Emergencias, Metodologa de Sistema de Comando de Incidentes, Procedimientos Operativos Normalizados Guas Tcticas Operativas segn sea el caso y nivel de la Emergencia
Evaluacin de la Atencin
Director General
FIN
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS NOMBRE DEL DOCUMENTO Constitucin poltica de Colombia Ley 46 de 1988 Decreto Ley 919 de 1989 Decreto 93 de 1998 Ley 9 de 1989 Decreto Distrital 332 Decreto 2341 de 1971 Decreto 3398 del 24 de Diciembre de 1968 CDIGO
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
PROTOCOLO INTERNO DE RESPUESTA A INCIDENTES 1. OCURRENCIA DEL EVENTO: INICIO DEL INCIDENTE 2. RECEPCIN LLAMADA DE EMERGENCIA POR COMUNIDAD, AUTORIDAD, DIRECCIN GENERAL U OTRO MEDIO. A DIRECCIN SECCIONAL U OFICINA OPERATIVA 2.1. Recepcin del comunicado a travs de la lnea de Emergencias 144 Recepcin a travs de la lnea fija disponible de la Seccional u oficina Operativa. Recepcin a travs de la Red de Apoyo o red de Emergencias Recepcin del llamado a travs de la Red HF, UHF, VHF y/o Red de Comunicaciones 2.2. Verificacin de la Informacin Quien reporta (Comunidad, Autoridad, Institucin, etc.) Tipo de Incidente Direccin Hora de Ocurrencia Afectados, Evacuados, Lesionados, Muertos, etc. Posibles requerimientos Que accin esta adelantando o esta en capacidad de adelantar. 3. Comunicado al Funcionario de Servicio. Llamado va telefnica, (celular, fijo, etc.) Llamado por la red de Comunicaciones de la Seccional u Oficina Operativa 3.1. Confirmacin del Funcionario de Servicio a Director Seccional 3.1.1. Que accin ha tomado 3.1.2. Que accin esta adelantando 3.1.3. Que tiene planeado hacer 4. CONVOCATORIA FUNCIONARIO DE SERVICIO A Juntas de Defensa Civil, y Grupos Especiales de Rescate 4.1. Llamado del Funcionario de Servicio a las Juntas del Sector activando comits, grupos, agrupaciones y/o destacamentos. 4.2. Llamado al Grupo Especial de Rescate de la Localidad Llamado por la Red de Comunicaciones de la Seccional u Oficina Operativa. Llamadas telefnicas a Presidentes y Comandante Grupo GER indicando las Recomendaciones Iniciales en el Sitio del Incidente. 5. CONTROL DE LA EMERGENCIA POR PARTE DE LA JUNTA, COMIT O GRUPO DE DEFENSA CIVIL 5.1. si supera capacidad de respuesta se solicita el apoyo de otras juntas por intermedio del Funcionario de servicio 6. SEGUNDO LLAMADO DEL FUNCIONARIO DE SERVICIO A LAS JUNTAS DE LA LOCALIDAD ACTIVANDO COMITS, GRUPOS, AGRUPACIONES Y/O DESTACAMENTOS. 6.1. Activacin de la Brigada de Emergencias de la Seccional u Oficina Operativa 6.2. Desplazamiento del Funcionario de Servicio al sitio del Incidente
6.3. Coordinacin de vehiculo institucional disponible para traslado del funcionario de Servicio y recursos de apoyo 7. CONCENTRACIN DEL VOLUNTARIADO EN REA DE REUNIN DISPUESTA POR EL FUNCIONARIO DE SERVICIO. 7.1. Establecimiento de las Zonas de Aislamiento 7.2. Localizacin y Sealizacin del Puesto de Mando Unificado y dems reas para control de la emergencia (rea de refugio seguro, instalacin de MEC modulo de Estabilizacin y Clasificacin de Heridos, etc.) 7.3. Ubicacin rea de espera para los recursos en camino (Voluntarios, Ambulancia, Vehculos, Otros Recursos etc.) 8. ARRIBO A LA ZONA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE SERVICIO 8.1. REUNIN DE P.M.U. PARA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACUERDO AL TIPO DE EMERGENCIA 9. ORGANIZACIN DE LA ESTRUCTURA BSICA DE COMANDO PARA EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DEL INCIDENTE (METODOLOGA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES) 9.1. DESIGNACIN DEL OFICIAL DE SEGURIDAD 9.2. DESIGNACIN DEL JEFE DE OPERACIONES 9.3. DESIGNACIN JEFE DE REA DE ESPERA. 9.4. ORGANIZACIN DE LOS GRUPOS DE INGRESO Y RELEVO 10. INGRESO A LA ZONA DE IMPACTO DE LOS GRUPOS OPERATIVOS 10.1. A LA ORDEN DEL FUNCIONARIO Y/O JEFE DE OPERACIONES 10.2. PROGRAMACIN DE RELEVOS. 11. TRANSFERENCIA DE MANDO AL DIRECTOR SECCIONAL Y DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE APOYO. 11.1. DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DEL EVENTO 11.2. SI LA COMPLEJIDAD Y/O DURACIN AMERITA REALIZAR RELEVO 12. CONTROL DE LA EMERGENCIA POR PARTE DE LA DIRECCIN SECCIONAL 12.1. CONTROL CON LOS RECURSOS EN SITIO 13. ACTIVACIN A DIRECCIN GENERAL POR PARTE DEL DIRECTOR SECCIONAL 13.1. SI SE SUPERA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA EMERGENCIA 13.2. APOYO DE SECCIONALES CERCANAS DE ACUERDO CON UBICACIN GEOGRAFICA DEL LUGAR DEL EVENTO 14. ARRIBO DEL VOLUNTARIADO DE APOYO A PUNTOS DE ENCUENTRO, (AEROPUERTO, TERMINAL DE TRANSPORTES Y/O PUNTOS DESIGNADOS POR EL DIRECTOR SECCIONAL U OFICINA OPERATIVA) 14.1. TRASLADO DE VOLUNTARIOS AL SITIO DEL INCIDENTE 14.2. ORGANIZACIN DE LOS VOLUNTARIOS PARA LA ATENCIN DE LA EMERGENCIA 15. TRANSFERENCIA DE MANDO AL DIRECTOR GENERAL Y DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE APOYO DE LA DIRECCIN GENERAL. 15.1. DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DEL EVENTO 15.2. SI LA COMPLEJIDAD Y/O DURACIN AMERITA REALIZAR RELEVO 16. CONTROL DE LA EMERGENCIA 16.1. CONTROL CON LOS RECURSOS EN SITIO 17. DESMOVILIZACIN DE LOS RECURSOS
17.1. UNA VEZ SE LEVANTAN TODAS LAS OPERACIONES DESDE EL P.M.U. 17.2. BAJO LA COORDINACIN DEL FUNCIONARIO A CARGO O DEL DIRECTOR GENERAL. NINGN VOLUNTARIO PODR ACTUAR A TITULO PERSONAL O POR INICIATIVA PROPIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA. CUALQUIER COORDINACIN SE REALIZAR CON EL VISTO BUENO DE LA SECCIONAL U OFICINA OPERATIVA Funcionario de Servicio Coordinador de Emergencias Director Seccional EL ANTERIOR PROTOCOLO DE RESPUESTA INTERNA SE AJUSTA AL PROTOCOLO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Fecha (DD/MM/AAAA)
01-10-2008
Descripcin
Creacin
ATENCION ATN-PD-002
Pgina No. 36 de 61 1
Repblica de Colombia
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO.................................................................................................36 ALCANCE .................................................................................................36 CONDICIONES GENERALES ..................................................................36 DESARROLLO..........................................................................................37 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................39
1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es contribuir a la reconstruccin del tejido humano, mediante los planes proyectos y programas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin ms vulnerable.
2. ALCANCE El proceso va desde el planeamiento y la elaboracin de directrices, implementacin del programa hasta el seguimiento del mismo Desde la elaboracin de directiva hasta el registro estadstico de los resultados obtenidos. 3. CONDICIONES GENERALES Para desarrollar el procedimiento de accin Social se debe tener en cuenta la Directiva1573 de julio de 2008 actividad y enviar las fotos y registros informe y estadstica a la Direccin General. De acuerdo a la directiva emitida por la Direccin General las seccionales debern tener un plan bandera de Accin Social con base en el diagnostico de la poblacin vulnerable de la jurisdiccin que deber ser trabajado y divulgado para ser conocido y de esta manera poder realizar proyectos para conseguir dinero. Esto debe ser reportado a la Direccin General. Todos los programas que desarrollan en las seccionales deben ser informados para poder hacer el seguimiento, la supervisin y la retroalimentacin para cumplir a cabalidad con el objetivo numero 4 del plan estratgico de la institucin. La Institucin Social y Humanitaria ms Grande del Pas
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
ATENCION ATN-PD-002
Pgina No. 37 de 61 1
Repblica de Colombia
4. DESARROLLO ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Elaboracin de Directiva
Elaborar documento con las directrices pertinentes para la realizacin de los planes.
Directores seccionales
Programas y documentos
Anlisis de necesidades
Directores seccionales Oficina de Prevencin y Accin integral Oficina de Prevencin y accin integral
Registro de necesidades
Resolucin
Elaboracin plan de inversin donde se indique la actividad a realzar el costo unitario y total en que se va a invertir. Se aprueba el plan para que hagan los debidos contratos.
Directores seccionales
ATENCION ATN-PD-002
Pgina No. 38 de 61 1
Repblica de Colombia
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Directores seccionales
FIN
ATENCION ATN-PD-002
Pgina No. 39 de 61 1
Repblica de Colombia
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS NOMBRE DEL DOCUMENTO Directiva permanente 15 73 de julio 18 de 2008 CDIGO
CAPACITACION PD 001
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1
Fecha (DD/MM/AAAA)
24/09/2008
Descripcin
Creacin
Revis: Subdirector del Sector Defensa ____________________________________________________ Aprob: Director General Defensa Civil
________________________________________________
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CAPACITACION
CAP-PD-001
Versin 1 Pgina No. 41 de 61
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO .......................................................................................... 41 ALCANCE ........................................................................................... 41 CONDICIONES GENERALES ............................................................ 41 DESARROLLO.................................................................................... 42 DOCUMENTOS RELACIONADOS..................................................... 43
1.
OBJETIVO
Establecer lineamientos sobre los procesos de capacitacin que maneja la Escuela y que se deben implementar en cada uno de los centros de capacitacin de las Seccionales de acuerdo a los parmetros y metodologa establecida.
2.
ALCANCE
Desde el anlisis de los diferentes procesos que implementa la escuela y las necesidades de capacitacin de las Seccionales hasta la elaboracin de la Directiva.
3.
CONDICIONES GENERALES
Se debe realizar un planeamiento de los programas de capacitacin a implementar para el ao siguiente con base en la Directiva del ao anterior y las necesidades de capacitacin de las Seccionales que es necesario fortalecer. De acuerdo a los requerimientos y necesidades se elabora el programa de capacitacin y se enva a las Direcciones Seccionales para su conocimiento. Se debe tener en cuenta en la planificacin la asignacin de cupos por cada Seccional. Cada programa de capacitacin debe contar con su respectivo Plan de Leccin.
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CAPACITACION
CAP-PD-001
Versin 1 Pgina No. 42 de 61
4.
DESARROLLO
ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
Con base en la Directiva anterior y las necesidades de capacitacion de las Seccionales se elabora Directiva y cronograma anual de cursos El Subdirector Acadmico, Inspector de Estudios e instructores analizan y verifican informacin
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Inspeccin de Estudios
Directivas anteriores
Borrador Directiva
Inspeccin de Estudios
Borrador Directiva
Borrador Directiva
Directiva
firma
Inspeccin de Estudios
Directiva
de
Inspeccin de Estudios
Directiva Anual
FIN
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CAPACITACION
CAP-PD-001
Versin 1 Pgina No. 43 de 61
5.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO CDIGO CAP-FT-001 CAP-FT-002
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CAP PD 003
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1
Fecha (DD/MM/AAAA)
24/09/2008
Descripcin
Creacin
________________________________________________
CAPACITACION
CAP-PD-003
Versin 1 Pgina No. 45 de 61
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO ...........................................................................................45 ALCANCE............................................................................................45 CONDICIONES GENERALES.............................................................45 DESARROLLO ....................................................................................46 DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................47
1.
OBJETIVO
Desarrollo de habilidades y destrezas para mejorar la capacidad de respuesta a emergencias a voluntarios de la Defensa Civil Colombiana. 2. ALCANCE la
El alcance de este procedimiento va desde el cronograma de capacitacin hasta ejecucin de cada uno de los programas de capacitacin.
3.
CONDICIONES GENERALES
Para la ejecucin del programa de capacitacin de la Escuela, debe enviarse con anticipacin comunicacin a travs de Decegramas y correos electrnicos a las Seccionales con el fin de convocar por Seccionales al personal participante. Para el desarrollo de los cursos se alistan elementos, equipos, material didctico, y manuales para cada uno de los participantes.
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CAPACITACION
CAP-PD-003
Versin 1 Pgina No. 46 de 61
4.
DESARROLLO ACTIVIDAD
Inicio
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Con base en el cronograma de cursos de la ESCAP se elabora decegrama y correo electrnico a Seccionales para convocar al personal
Inspeccin de Estudios
Cronograma
Recepcin inscripciones
Auxiliar de Servicios
Cronograma
Inspeccin de Estudios
Cronograma
Se realizan coordinaciones con las Seccionales para recepcin voluntarios en la Direccin General Se recibe el personal en la Direccin General y se traslada el grupo a la Escuela de Capacitacin para su instalacin. Los participantes diligencian el formato de Hoja de Matricula. Se da cumplimiento al contenido programtico del respectivo curso
Inspeccin de Estudios
CAP-FT-006
Inspeccin de Estudios
Fin
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CAPACITACION
CAP-PD-003
Versin 1 Pgina No. 47 de 61
5.
Cronograma anual de capacitacin Decegramas y correos para convocatoria semanal Listas y notas participantes Carpeta curso Hoja de matricula Listado de asistentes CAP-FT-006 CAP-FT-007
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CAP PD 004
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1
Fecha (DD/MM/AAAA)
24/09/2008
Descripcin
Creacin
________________________________________________
www.defensacivil.gov.co
CAPACITACION
CAP-PD-004
Versin 1 Pgina No. 49 de 61
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO ...........................................................................................49 ALCANCE............................................................................................49 CONDICIONES GENERALES.............................................................49 DESARROLLO ....................................................................................50 DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................51
6.
OBJETIVO
Determinar a travs de un proceso de evaluacin el logro de los objetivos propuestos para el curso.
7.
ALCANCE
Desde el inicio de cada proceso de capacitacin en donde se evala al instructor, tema, logstica y material hasta la terminacin del curso en donde se realiza una evaluacin final de todo.
8.
CONDICIONES GENERALES
Cada participante debe contar con un formato de evaluacin que incluya instructor, leccin, aspectos logsticos y acadmicos. Las evaluaciones se desarrollan al finalizar cada curso por cada participante, posteriormente se desarrolla una socializacin de los resultados con la finalidad de realizar las acciones correctivas para los prximos cursos. Durante la ejecucin de la capacitacin, diariamente se realiza al finalizar las lecciones del da una retroaliemantacin de aspectos como aulas, alojamiento, alimentacin, instructor, lecciones y de acuerdo con los resultados se toman las acciones correctivas inmediatas del caso con la finalidad de corregir las desviaciones que se presenten.
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CAPACITACION
CAP-PD-004
Versin 1 Pgina No. 50 de 61
9.
DESARROLLO
DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTROS/DTOS
ACTIVIDAD
Inicio
Durante el proceso de capacitacin los participantes al trmino de las lecciones realizan la evaluacin del instructor y la leccin. Al finalizar el proceso de capacitacin en el mismo formato los participantes evalan en forma general todo el proceso.
Inspeccin de Estudios
Formato
Inspeccin de Estudios
Formato
Socializacin resultados
Se da a conocer a cada uno de los instructores la evaluacin como realimentacin del proceso
Inspeccin de Estudios
Formato
Archivo
Inspeccin de Estudios
Carpeta curso
Fin
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CAPACITACION
CAP-PD-004
Versin 1 Pgina No. 51 de 61
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SEG PD 005
CONTROL DE VERSIONES
Versin 01 Fecha (DD/MM/AAAA) 29/09/2008 Descripcin Creacin
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVO ...........................................................................................53 ALCANCE............................................................................................53 CONDICIONES GENERALES.............................................................53 DESARROLLO ....................................................................................55 DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................56
1.
OBJETIVO
Definir los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme.
2.
ALCANCE
3.
CONDICIONES GENERALES
El concepto de no conformidad se define como el incumplimiento de un requisito; por lo tanto, un servicio no conforme es aquel que posee una o varias no conformidades es decir que se incumple con uno o varios de sus requisitos. El servicio no conforme se puede presentar en la ejecucin de cada uno de los procesos misionales; es decir se puede presentar en la capacitacin, la prevencin o la atencin de emergencias incluyendo la accin social y humanitaria. En todos los casos se deben realizar acciones para evitar que en el futuro se presenten no conformidades en los servicios prestados por la Entidad.
3.1. Capacitacin: En capacitacin un servicio no conforme se presenta cuando los contenidos previstos para cada uno de los programas no son cubiertos o cuando la metodologa, el material, los instructores y la organizacin no cumplen las expectativas esperadas por el cliente, es La Institucin Social y Humanitaria ms Grande del Pas
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
decir que la encuesta de evaluacin tenga un promedio inferior a 3.5, lo que equivale a un 70% sobre la mxima puntuacin que es 5. En el momento en que uno de los anteriores eventos se presente, el dueo del proceso debe: Realizar un anlisis de accin, tendiente a la eliminacin de las causa que generaron los eventos, esto en caso que se haya detectado el incumplimiento posterior al servicio (accin correctiva); en caso que los incumplimientos se detecten antes de su ocurrencia, el responsable del proceso acordar con el cliente los esquemas a travs de los cuales se desarrolla el servicio (accin preventiva).
3.2. Prevencin: Para la prevencin un servicio no conforme consiste en la generacin de planes de contingencia y emergencias que no se encuentran acordes a las necesidades de la comunidad amenazada, en este caso se ha se ha de realizar un anlisis de accin, tendiente a la eliminacin de las causa que generaron los eventos. Es responsabilidad del dueo del proceso de prevencin designar los funcionarios que desarrollarn los anlisis de causalidad. 3.3. Atencin: En la atencin se presenta una no conformidad cuando se reciben quejas o reclamos relacionados con la oportunidad del servicio, la aplicacin de los protocolos inadecuados, o el empleo de recursos no aptos para la prestacin del servicio.
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
4.
DESARROLLO
DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTROS/DTOS
ACTIVIDAD
INICIO
El responsable de la prestacin del servicio, detecta la actividad o servicio que no es conforme de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los servicios.
Servidor Pblico
Clasificar situacin
De acuerdo con el tiempo de ocurrencia se clasifica el tipo de reporte a desarrollar. Si es un servicio que se detecta antes de su prestacin y que no ha ocasionado efectos sobre el cliente se reporta una accin preventiva. En caso que sea una situacin que ya haya ocurrido y que se relacione directamente con el cliente del servicio se reporta como accin correctiva. Para este evento es necesario que se desarrolle el procedimiento de SEG-PD-003 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. El Lder del proceso designa quein debe hacer seguimiento a las acciones desarrolladas a fin de prevenir su ocurrencia posterior, y debe apoyarse del porceso de control interno para asegurar su eficacia. Si la actividad de seguimiento arrojo que la accin fue efectiva, se informa al responsable de la ejecucin que ya finalizo el plan y se genera informe.
Reporta situacin
Desarrollar acciones
Personal involucrado
Realizar seguimiento
FIN
Informe de seguimiento
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5.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CDIGO SEG-PD-003 SGE-FT-001
NOMBRE DEL DOCUMENTO Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora Reporte de situacin
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SGE PD 003
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1
Fecha (DD/MM/AAAA)
25/09/2008
Descripcin
Creacin
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5. OBJETIVO ...........................................................................................53 ALCANCE............................................................................................53 CONDICIONES GENERALES.............................................................53 DESARROLLO ....................................................................................55 DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................56
1. OBJETIVO
Establecer un mtodo para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestin de la Calidad y definir acciones preventivas o correctivas para evitar su recurrencia o prevenir su ocurrencia.
2. ALCANCE
Comprende desde la notificacin de las situaciones presentadas, hasta la actualizacin de su seguimiento en el consolidado de situaciones de la entidad SGE-FT-002
3. CONDICIONES GENERALES
Las situaciones que se pueden presentar dentro de la entidad son: a. No conformidades generadas por auditoras internas, auditoras externas o incumplimiento de los procesos b. Quejas c. Reclamos d. Incumplimientos reiterativos en los objetivos de los procesos o los de la entidad e. Presentacin de servicios no conformes en ms de una oportunidad en una misma rea misional. Las anteriores situaciones hacen necesario que en la entidad se generen acciones correctivas, cuando su aparicin sea real, y acciones preventivas cuando su La Institucin Social y Humanitaria ms Grande del Pas
Calle 52 No. 14-67 Conmutador: 6400090 6916859 Fax: 6408081 6916870 Bogot, D.C. www.defensacivil.gov.co
ocurrencia es potencial, la decisin frente a la aplicacin de cada tipo de accin, es responsabilidad del responsable del proceso. El auditor interno ser quien formule los hallazgos generados por las auditorias internas, las dems situaciones sern formuladas por el Jefe de Control Interno. La responsabilidad del anlisis y de la implementacin de las acciones recaer sobre el lder de proceso directamente relacionado. El Jefe de Control Interno o el auditor segn corresponda ser el encargado de hacer el seguimiento sobre el consolidado de situaciones de la entidad SGE-FT-002, el registro de este seguimiento queda en el Reporte de Situaciones SGE- FT- 001 El Jefe de la Oficina de Control Interno es el responsable de vigilar que tanto los planes de accin como los seguimientos se efecten en las fechas establecidas y de presentar informes sobre el estado de avance de los planes de accin a la Direccin General.
4. DESARROLLO
El procedimiento que se describe a continuacin, an cuando es responsabilidad del Representante de la Direccin, debe ser conocido por todos los miembros de la entidad y por lo tanto debe ser interpretado de manera adecuada.
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DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Comunicacin
Registrar situacin
Servidor Pblico
1 Analizar situacin
EL servidor pblico enva el reporte diligenciado al lder del proceso generador de la situacin y el analizar las causas de la accin en este evento deben participar mnimo 2 personas. Puede utilizarse lluvia de ideas para determinar causas.
Priorizar ideas
A travs de la votacin se eligen las ideas que realmente sean la causa real de la generacin del problema y se diligencia el reporte.
Personal involucrado
La dependencia que se encuentra analizando la situacin genera un plan en el que se determine la actividad a desarrollar los responsables y las fechas de ejecucin de las acciones, debe ser claro y que aporte a la situacin detectada.
Personal involucrado
Validar plan
El auditor o el Jefe de Control Interno segn corresponda, revisa el plan generado y valida que las actividades generadas realmente cierren la situacin presentada.
NO
Es aprobado el plan? SI
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DESCRIPCIN
Una vez el plan es avalado auditor o el Jefe de Control Interno segn corresponda, lo enva al Lder del Proceso para que lo ingrese en el consolidado y se inicie el proceso de seguimiento, informando a los responsables de la ejecucin. El responsable de la ejecucin de las actividades del plan ejecuta de acuerdo a lo programado
RESPONSABLE
REGISTROS/DTOS
Formalizar plan
Ejecutor de actividades
Evidencias de ejecucin
Realizar seguimiento
No Es efectivo el plan?
1
Si
En caso de ser un seguimiento positivo se registra en el reporte, de encontrar que no se ha cerrado o que no es efectivo se devuelve y se debe iniciar desde el anlisis de la situacin. Si la actividad de seguimiento arrojo que la accin fue efectiva, se informa al responsable de la ejecucin que ya finalizo el plan y se genera informe.
Cerrar accin
Informe de seguimiento
Consolidar informacin
FIN
El Representante de la Direccin actualiza el consolidado de situaciones cerrando las acciones o generando nuevas fechas de cierre para las que queden abiertas.
Representante de la Direccin
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO Reporte de situaciones Consolidado de situaciones Informe de Seguimiento CDIGO SGE-FT-001 SGE-FT-002
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