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PDVSA N
TTULO
SIS06
2 1 0
REV.
36 73 73
L.T.
L.T. L.V.
J.B.
A.R.
PAG. REV.
Hercilio Rivas
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FEB.09
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La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio (electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacin por escrito de su propietario. Todos los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artculos 3539.
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1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 Normas Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 5 5 6
6 6
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Contralora Social Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eficacia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indicador de Gestin de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Metas de Desempeo en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Organizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Parte Interesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de PDVSA . . . . 8 Proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sistema de Gestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA[) . . . . . . . . . . . . 9
6 PRINCIPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visin Humanista y Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulta y Participacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liderazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestin Orientada a Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestin Basada en Procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mejora Continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Requisitos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . Planificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementacin y Operacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9 9 9 9 10 10
10
10 10 11 13
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7.5 7.6
21 24
8 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANEXO A MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 26 Y SIRPDVSA):2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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INTRODUCCIN
Desde agosto del ao 2001, Petrleos de Venezuela, S.A. ha venido administrando el control de los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente a travs del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA). Desde entonces hasta la actualidad, se han presentado cambios cualitativos de los paradigmas ideolgicos del pas y de la Nueva PDVSA, as como cambios en el marco regulatorio en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Asmismo desde el punto de vista tcnico, las mejores prcticas en materia de sistemas de gestin muestran una tendencia al enfoque basado en procesos. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa a travs de los Delegados y Delegadas de Prevencin en el ao 2006 solicitan la revisin e impulsan la actualizacin del documento rector, que involucr la participacin de profesionales y tcnicos con competencias en Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional, Calidad de Vida y Relaciones Laborales, incluyendo Delegados y Delegadas de Prevencin de diferentes regiones, Negocios y Filiales y el acompaamiento de representantes de las funciones habilitantes de Asuntos Pblicos, Recursos Humanos, Auditora Interna, Consultora Jurdica, Relaciones Laborales, Calidad de Vida, Salud, entre otras. En este sentido, la presente versin de la Norma PDVSA SIS06 Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA). Requisitos da respuesta a tales requerimientos para establecer y mantener las prcticas de gestin de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente alineados al nuevo contexto ideolgico, legal y tcnico. Los principales cambios con respecto a la versin anterior del SIRPDVSA son los siguientes (Ver Anexo A): S Se fortalece el principio de participacin de los trabajadores y trabajadoras de la empresa promoviendo el derecho a la consulta y el deber de participar para la toma de decisiones en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. S Se incorpora el requisito de revisin del sistema por parte de las bases de los trabajadores a travs de la Contralora Social Laboral. S Se incorporan aspectos que fortalecen la visin humanista y socialista, dando prioridad a la vida, salud y bienestar de las personas. S Se hace mayor nfasis a los aspectos relacionados con Ambiente, Higiene Ocupacional y Salud Ocupacional.
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S El SIRPDVSA est alineado con los requisitos de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento. S Los elementos fueron estructurados de manera similar a lo establecido en las nuevas versiones de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, a fin de fortalecer el enfoque sistmico del documento y la integracin a sistemas de gestin universalmente manejados. S Lo relacionado a la administracin de las acciones preventivas y correctivas, as como las no conformidades, se han centralizado en un requisito independiente. S En la versin actual cada requisito deja explcito la informacin de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente que debe ser controlada de acuerdo a lo establecido en el requisito correspondiente al control de registros. Las organizaciones operacionales y administrativas estn cada vez ms preocupadas por lograr un desempeo slido en cuanto a la Seguridad, Higiene y Salud y a la conservacin del Ambiente, mediante el control efectivo de sus riesgos, en coherencia con su poltica y metas. Todo esto dentro del contexto de una legislacin cada vez ms estricta. El SIRPDVSA est desarrollado para que sea compatible y mantenga relacin con las Normas Nacionales e Internacionales de Sistemas de Gestin. (Ver Anexo B).
OBJETIVO
Establecer los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA) que deben implementar las organizaciones de PDVSA para la administracin sistemtica, eficaz y eficiente de los planes y programas necesarios para minimizar y controlar los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, existentes en sus procesos y actividades sociopolticas, adems de fortalecer las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas de los trabajadores a fin de mejorar su calidad de vida.
ALCANCE
Esta norma contiene los requisitos para la implementacin y auditora del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos. Su campo de aplicacin abarca a las organizaciones de todos los Negocios y Filiales de PDVSA a nivel nacional e internacional, siempre y cuando no contravenga la legislacin del pas correspondiente.
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REFERENCIAS
4.1 Normas Internacionales
ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos. ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental. Requisitos. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupcional.
4.2
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DEFINICIONES
5.1 Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)
Es un rgano paritario y colegiado de participacin, destinado a la consulta regular y peridica de las polticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por delegados o delegadas de prevencin, por una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes (bipartito) por la otra, en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin.
5.2
5.3
5.4 5.5
5.6
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5.7
Organizacin
Es el negocio, filial, empresa mixta, gerencia corporativa o parte de la misma, que tiene sus propias funciones y administracin.
5.8
Parte Interesada
Persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de la organizacin. Ejemplos: consejos comunales, sindicatos, clientes, proveedores, contratistas, terceros, cooperativas, comunidades, entidades gubernamentales, entre otros.
5.9
5.10
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en salidas.
5.11
5.12
5.13 5.14
Sistema
Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactan.
Sistema de Gestin
Sistema para establecer la Poltica, Metas y Objetivos y para lograr dichos objetivos.
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5.15
PRINCIPIOS
Para que este sistema responda, desde el punto de vista tcnico, a los paradigmas actuales en materia de sistema de gestin y a los fundamentos ideolgicos y polticos de nuestra empresa debe sustentarse en los siguientes principios:
6.1
6.2
Consulta y Participacin
Utilizar la consulta y la participacin como fundamento para la toma de decisiones y acciones que se llevan a cabo para cumplir con los requisitos establecidos por el SIRPDVSA, fortaleciendo de esta manera la participacin protagnica y la conciencia social y moral colectiva de la empresa.
6.3
Liderazgo
El liderazgo est presente en todo trabajador y trabajadora y se ejerce desde el colectivo socialmente comprometido para que se cumplan las responsabilidades establecidas en los diferentes puestos de trabajo, sin limitarse a cargos supervisorios, promoviendo la Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad de Vida, el desarrollo sustentable y la proteccin del Ambiente.
6.4
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6.5
6.6
Mejora Continua
La evaluacin, revisin y la aplicacin de las mejoras correspondientes, de manera sistemtica, permiten agregar valor a la gestin global de los procesos.
Requisitos Generales
Todas las organizaciones, con la participacin activa de los trabajadores y trabajadoras, deben establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua el Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA), de acuerdo a lo establecido en sta y otras normas PDVSA. Las organizaciones deben identificar sus procesos, determinar la secuencia e interaccin de stos y establecer los criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia y eficiencia de la operacin y control de dichos procesos. Las organizaciones deben definir y documentar el alcance de aplicacin del SIRPDVSA, de acuerdo a la dimensin, complejidad y nivel de riesgos de sus procesos.
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de PDVSA debe revisar anualmente la Poltica en referencia para mantener su vigencia.
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7.3
Planificacin
Las organizaciones en funcin de las caractersticas de los riesgos presentes en sus procesos y puestos de trabajo, as como los requerimientos legales que le apliquen, deben establecer los objetivos, metas, planes y programas, que aseguren la aplicacin eficaz y eficiente de las acciones de control de riesgo requeridas. El proceso de planificacin se debe inplementar con el cumplimiento sistemtico de los siguientes requisitos:
7.3.1 a.
Caracterizacin de Riesgos e Identificacin de las Medidas de Control Las organizaciones deben identificar los peligros y aspectos ambientales significativos, evaluar los riesgos y determinar las acciones de control necesarias en sus procesos (Identificados en el punto 7.1.2.), segn lo establecido por las Normas Tcnicas PDVSA o Normas Nacionales. Este requisito se debe implementar en: 1. Proyectos: Para ello se deben aplicar las siguientes normas: S PDVSA IRS01 Filosofa de diseo seguro. S PDVSA IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos. S HOH02 Gua para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. S PDVSA HOH20 Programa de Saneamiento Bsico Industrial. S PDVSA 90622.1.001 Gua de Seguridad en Diseo (Vol. 22, Manual de Ingeniera de Diseo). S Dependiendo del tipo de proyecto de que se trate se identificar el conjunto de normas ambientales que aplique. S Otros estndares reconocidos por PDVSA. 2. Instalaciones y puestos de trabajo existentes: Se debe hacer una jerarquizacin segn el nivel de riesgo de los procesos, instalaciones y puestos de trabajo para identificar y evaluar sus riesgos aplicando las siguientes normas:
S SIS19 Control y Gestin de Desviaciones. S HOH02 Gua para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. S HOH16 Identificacin y notificacin de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajos. S IRS17 Anlisis de Riesgo en el Trabajo, S Protocolos de Vigilancia de la Salud en el Trabajo de PDVSA. S Normas tcnicas contenidas en el Manual de Ambiente.
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S Otros estndares reconocidos por PDVSA. 3. De igual manera se deben considerar las evaluaciones de riesgos y acciones de control a implementar en funcin de:
S Factores humanos y psicosociales que permitan reforzar las actitudes preventivas del personal de todos los niveles, dentro y fuera de la empresa en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. S Cambios o modificaciones previstas (Ver seccin. Manejo del Cambio). S Actividades rutinarias (Ver seccin Procedimientos de Trabajo) y de riesgos especiales (Ver seccin Prcticas de Trabajo Seguro y Revisin PreArranque). S Actividades contratadas (Ver seccin Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas). S Equipos y materiales en el lugar de trabajo o propiedad de la organizacin, ya sean suministrados por la organizacin o por otros (Ver seccin Integridad de Activos). b. Para la implementacin de este requisito los registros a controlar, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. Planes de inspecciones, anlisis de riesgos, evaluaciones de puestos de trabajo, estudios de impacto ambiental, vigilancia y monitoreo del ambiente de trabajo y vigilancia de la salud en el trabajo. Informes de los resultados de las evaluaciones mencionadas en el punto anterior (a), incluyendo la informacin utilizada como insumo para su desarrollo, tales como: planos de instalaciones, diagramas de procesos, diagramas de tuberas e instrumentacin, filosofas de diseo de procesos y equipos, hojas de seguridad de materiales, entre otros. Registro de identificacin de peligros en instalaciones y puestos de trabajo de la organizacin (Norma PDVSA HOH16).
2.
3.
Estos registros deben ser mantenidos y controlados segn lo establecido en el punto de Control de Registros de esta norma. 7.3.2 Identificacin de Leyes, Normas y Estndares en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente Las Organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimiento(s) documentado(s) para identificar, monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales vigentes y otras exigencias corporativas, aplicables a los aspectos de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de sus actividades, productos o servicios. Como referencia general se debe consultar la Norma PDVSA SIS13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente.
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Esta informacin debe mantenerse actualizada y comunicada a los trabajadores y trabajadoras, as como a otras partes interesadas. 7.3.3 Objetivos, metas y programas Las organizaciones deben establecer objetivos y metas en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, para controlar los riesgos y cumplir con los requisitos legales. Se deben considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas pertinentes. Los objetivos y metas deben ser medibles cuantitativa o cualitativamente, y consistentes con la Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Las organizaciones deben establecer programas para lograr sus objetivos y metas, los cuales deben incluir como mnimo: S La asignacin de responsabilidades y niveles de autoridad. S Los recursos, medios y plazos. S Revisiones a intervalos regulares para adecuarlos de ser necesario.
7.4
7.4.1 a.
Implementacin y Operacin
Recursos, Responsabilidades y Rendicin de Cuentas Presidencia y Junta Directiva de PDVSA 1. El Presidente de PDVSA debe asegurar los recursos necesarios para cumplir con la Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. El Presidente de PDVSA debe solicitar rendicin de cuenta a la Junta Directiva, sobre la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA. El Presidente de PDVSA debe nombrar un representante de la Junta Directiva para asegurar que el SIRPDVSA, se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con la presente norma. La Junta Directiva de PDVSA debe solicitar rendicin de cuenta a los Vicepresidentes de Negocios, Directores Funcionales y Presidentes de Filiales y Negocios por la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA quienes deben asegurar los recursos necesarios. Solicitar y administrar los recursos necesarios para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA, en las organizaciones bajo su responsabilidad.
2.
3.
4.
b.
Gerentes y Supervisores 1.
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2. 3. c.
Designar un representante(s) de su organizacin con autoridad para implementar, mantener y mejorar continuamente el SIRPDVSA. Rendir cuenta a los niveles correspondientes sobre el desempeo del SIRPDVSA. Asegurar y promover el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Ejercer las funciones de contralora social laboral en la empresa en todos sus niveles para la implementacin, mantenimiento, evaluacin y mejora continua del SIRPDVSA, mediante el control y seguimiento al logro de la poltica y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Promover, prestar asistencia tcnica y acompaar a las organizaciones, en la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA. Participar de manera activa en las auditoras del sistema. La Gerencia Corporativa de Calidad de Vida impulsar actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y turismo social en el seno de la masa laboral y en las comunidades vecinas, favoreciendo el uso de las instalaciones y centros sociales de la Empresa. Impulsar y participar en el proceso de implementacin del SIRPDVSA. Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y trabajadoras en el cumplimiento de esta norma. Ejercer la contralora social laboral para asegurar el cumplimiento de la poltica y los objetivos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, mediante el acompaamiento de las revisiones y auditoras del sistema. Servir de multiplicadores en su rea de influencia en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Cumplir con los requisitos establecidos en esta norma. Participar activamente en la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA.
d.
e.
4. f.
Trabajadores y Trabajadoras 1. 2.
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3.
Ejercer contralora social laboral para el cumplimiento de las responsabilidades del Comit de Seguridad y Salud Laboral y de los delegados y delegadas de prevencin con respecto al SIRPDVSA.
7.4.2
Formacin y Concientizacin Cada organizacin debe asegurar que los trabajadores y trabajadoras tengan competencias con base en su formacin, certificacin o experiencia adecuada, y debe mantener los registros asociados.
a.
Las organizaciones deben identificar las competencias, necesidades de formacin y certificacin, relacionadas con las medidas de control aplicables a los riesgos e impactos ambientales existentes en sus procesos y puestos de trabajo. Las organizaciones deben implementar planes y programas de formacin o realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formacin y la accin tomada y conservar los registros asociados. Las organizaciones, con participacin de los trabajadores y trabajadoras, con nfasis hacia la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente deben establecer, implementar y mantener procedimientos para lograr que todos sean conscientes de: 1. El cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, establecidas en las descripciones de cargos, dando importancia al logro de la conformidad con la Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, procedimientos, normas y todos los requisitos del SIRPDVSA. As como aquellos que en un momento dado sean establecidos por algn cambio de legislacin o por la organizacin. El conocimiento y aplicacin de medidas preventivas de acuerdo con la Norma PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo y otras aplicables que deben ser implementadas en las organizaciones, considerando todas sus instalaciones, procesos y puestos de trabajos de acuerdo a todos los riesgos e impactos ambientales identificados y presentes. Las consecuencias en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, reales y potenciales, de sus actividades laborales, y de su comportamiento. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
b.
c.
2.
3.
4.
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7.4.3 a.
Comunicacin, Participacin y Consulta Comunicacin Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos para la comunicacin de las acciones preventivas y de control asociados a los riesgos en materia Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, que incluya: 1. 2. A los diferentes niveles y funciones de la organizacin. A las empresas contratistas y visitantes de las instalaciones y sitios de trabajo (Norma PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados a las instalaciones y puestos de trabajo). La recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las comunidades y otras partes interesadas. Las acciones mancomunadas que deban informarse a comunidades y entidades externas por razones de prevencin y control de riesgos e impactos ambientales o por requerimientos legales.
3. 4.
b.
Participacin y Consulta Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos para: 1. Asegurar que toda decisin, que pueda afectar las condiciones de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, sea consultada con los trabajadores y trabajadoras a travs de los delegados y delegadas de prevencin respectivos. Asegurar que toda decisin que pueda afectar al entorno ambiental y sociocultural, la Seguridad y Salud en el Trabajo, sea explicada, consultada y acordada con las comunidades y otras partes interesadas externas. Promover y hacer reconocimiento a la participacin de los trabajadores y trabajadoras en: a. b. La postulacin voluntaria para representacin en asuntos ambientales o de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. La identificacin de los aspectos ambientales, peligros, desviaciones, evaluacin de riesgos y determinacin de los controles. Aportes para la aplicacin de medidas de control de riesgos y correccin de desviaciones. Aportes para los procesos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
2.
3.
c. d.
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e. f. 7.4.4
El desarrollo y revisin de polticas y objetivos ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo. En los procesos de consulta, donde existan cambios que afecten la Seguridad, Higiene y la Salud en el Trabajo y Ambiente.
Estructura de Documentacin del Sistema La estructura de documentos del SIRPDVSA debe incluir: un Manual de Gestin, la Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, procedimientos, normas, leyes y registros, y otros documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y el aseguramiento de la eficacia y eficiencia de la planificacin, implementacin y el control de los procesos relacionados a la gestin de los riesgos en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. El Manual de Gestin de Riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente debe contener: a. b. c. d. La Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Objetivos y metas de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. El alcance del SIRPDVSA, en la organizacin. La descripcin de los procesos y sus interacciones, as como los requisitos del SIRPDVSA que apliquen a la organizacin y la justificacin de los requisitos que no apliquen. Referencia a los documentos (procedimientos, instrucciones, normas, leyes, entre otros) y registros que demuestran el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta norma.
e.
Nota: La organizacin puede considerar la definicin del Manual de Gestin de manera independiente o integrada a otro sistema definido dentro de la misma. Este manual deber ser revisado anualmente. 7.4.5 Control de Documentos La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a. b. c. Elaborar, revisar, actualizar y aprobar los documentos de su organizacin que responden a los requisitos del sistema. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos de la organizacin. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso y sean divulgados y entendidos por las partes interesadas. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables, a travs de cualquier medio fsico o electrnico.
d.
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e.
Asegurar que estn identificados los documentos de origen externo, determinados por la organizacin como necesarios para la planificacin y operacin del SIRPDVSA, y que su distribucin est controlada. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificar adecuadamente aquellos que se deban mantener por propsito legal o de acervo.
f.
7.4.6
Medidas de Control de Riesgos Las organizaciones deben implementar procedimientos para controlar los riesgos e impactos ambientales y cumplir con los requerimientos legales identificados durante la fase de planificacin. Las acciones de control establecidas para las actividades planificadas y emergentes deben considerar:
a.
Procedimientos de Trabajo Las organizaciones deben disponer, implementar, divulgar y mantener procedimientos documentados, para ejecutar en forma eficiente y segura las actividades operacionales, de mantenimiento y control, requeridas para sus procesos. Asegurando la participacin de los trabajadores y trabajadoras involucradas en la actividad correspondiente. Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA SIS20 Procedimientos de Trabajo y controlados segn lo sealado en el requisito 7.4.5 de Control de Documentos de la presente norma
b.
Prcticas de Trabajo Seguro Las organizaciones deben implementar las mejores prcticas para regular la ejecucin de actividades especiales no rutinarias y que requieren de un permiso o certificado de trabajo. Estas prcticas se deben integrar en un Sistema de Permisos de Trabajo, con roles y responsabilidades claramente definidos y comunicados de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IRS04 Sistema de Permisos de Trabajo. Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. Permisos de trabajo emitidos (fro o caliente). Certificados de trabajos especiales emitidos (Excavacin, Izamiento de Cargas, Perforacin en Caliente (HotTapping), Subacuticos y en Superficies Acuticas, Espacios Confinados, Fuentes de Radiaciones Ionizantes, Con Electricidad, entre otros). Anlisis de riesgos en el trabajo elaborado segn la norma PDVSA IRS17.
3.
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4. 5. c.
Planes e informes de resultados de auditoras al Sistema de Permisos de Trabajo. Listado de personal certificado y autorizado para la emisin y recepcin de permisos y certificados de trabajo.
Integridad de Activos Las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y documentar los proyectos, programas y procedimientos, para verificar que las instalaciones y equipos sean diseados, fabricados, adquiridos, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados, mantenidos y desincorporados en forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio, recomendaciones del fabricante o estndares de la empresa, cumpliendo con los requisitos de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente establecidos en la Norma PDVSA IRS14 Integridad de Activos. Nota: La documentacin de aquellos equipos de procedencia externa y con idioma distinto deben venir redactados en idioma espaol. Los registros y documentos en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a estos, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Manuales de equipos (Especificaciones, operacin, mantenimiento, almacenaje y otros). Expediente con los documentos generados durante las fases de diseo de los equipos e instalaciones. Programas y planes de inspeccin, mantenimiento, prueba y calibracin. Certificados de equipos, mquinas y herramientas que lo requieran. Certificaciones del personal para operar y mantener algn equipo con requerimiento especial. Resultados de las acciones de inspeccin, mantenimiento, prueba y calibracin. Histrico de fallas por equipos o partes de equipos.
d.
Revisin PreArranque Las organizaciones deben verificar que los aspectos de diseo, construccin, operacin, mantenimiento, Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, sean considerados y se confirme que las recomendaciones y acciones relativas al control de los riesgos han sido ejecutadas, previo al arranque de toda instalacin, proceso o equipo nuevo, modificado o sometido a mantenimiento mayor, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA SIS21 Revisin PreArranque.
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Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. 3. Solicitud y Lista de Verificacin del PreArranque. Evaluacin de Condicionantes y Autorizacin del Arranque. Informe de la evaluacin de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, realizada en el PreArranque con la informacin tcnica manejada en dicha evaluacin.
e.
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de Contratistas Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener prcticas para la seleccin y evaluacin de las empresas contratistas de acuerdo con lo establecido en las normas PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional en el Proceso de Contratacin y HOH10 Salud Ocupacional para Contratistas. Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. Evaluacin de aptitud. Plan especfico del contrato y su evaluacin.
3. Evaluaciones de desempeo. De igual manera la organizacin debe aplicar los procedimientos establecidos por PDVSA para reportar los resultados de la evaluacin de desempeo a la Comisin de Licitacin y la organizacin de Finanzas, correspondientes. f. Manejo del Cambio Las organizaciones deben evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios temporales o permanentes de infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso, cambios en la organizacin y en la definicin de roles y responsabilidades, que modifiquen los niveles de riesgos, de acuerdo a lo establecido en la Norma PDVSA IRS06 Manejo del Cambio Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. g. Registros de Manejo del Cambio indicados en la norma PDVSA IRS06. Otros documentos contenidos en el expediente de cambio.
Equipos de Proteccin Personal (EPP) Las organizaciones, con asistencia tcnica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de su dependencia, deben elaborar programas que aseguren la seleccin, la calidad, disponibilidad, mantenimiento, asignacin y registro, de los Equipos de Proteccin Personal (EPP) requeridos en los procesos.
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La procura de los Equipos de Proteccin Personal (EPP) debe responder a los requerimientos o estndares de calidad en sus especificaciones tcnicas en funcin a los riesgos de los procesos y puestos de trabajo. Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 7.4.7 Registro de entrega a los trabajadores y trabajadoras. Certificados de calidad. Registro de reposicin de Equipos de Proteccin Personal (EPP) a los trabajadores y trabajadoras. Registros de ensayos de los Equipos de Proteccin Personal.
Respuesta y Control de Emergencias Las organizaciones deben mantener programas y planes, para una efectiva respuesta y control de emergencias, basados en los escenarios potenciales y que establezcan las medidas de control y mitigacin de las consecuencias a personas, instalaciones y al ambiente. De igual manera debe asegurar la infraestructura, equipos, recursos y talento humano para cumplirlo. Los registros a controlar en el cumplimiento de stos requisitos, sin estar limitados a estos, son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Programas y planes de simulacros. Plan de respuesta y control de emergencias y planeamientos previos. Informes de evaluaciones de simulacros y de emergencia reales. Inventarios de materiales y equipos. Planes y registros de formacin del personal de respuesta. Involucramiento y participacin de comunidades vecinas y fuerzas vivas.
7.5
7.5.1 a.
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3.
Registro y anlisis estadstico de los datos y los resultados de seguimiento y medicin, para la identificacin y evaluacin de acciones preventivas y correctivas.
b.
Las organizaciones deben evaluar sistemticamente el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables y mantener registros de los resultados de dichas evaluaciones. Verificacin del cumplimiento Las organizaciones en coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, deben establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Igualmente, si la organizacin suscribe otros requisitos, debe evaluar la conformidad o combinar esta evaluacin con su cumplimiento legal. Se deben conservar los registros que se generen de esta evaluacin.
7.5.2
7.5.3 a.
Investigacin de Incidentes, Acciones Preventivas y Correctivas Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Las desviaciones, incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales deben ser investigados y registrados, con el propsito de identificar e implementar las acciones preventivas y correctivas. Para ello se deben implementar los requisitos establecidos en las normas PDVSA SIS19 Gestin y Control de Desviaciones; SIS22 Investigacin de Accidentes e Incidentes y HOH17 Procedimiento para la Investigacin de Enfermedades Ocupacionales en PDVSA, SIS08 Notificacin, Clasificacin Estadstica y Registro de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, as como cualquier otro documento que considere necesario la organizacin. De los resultados de la investigacin se deben identificar y generar las acciones de comunicacin necesarias para prevenir la ocurrencia de eventos asociado a las causas raz identificadas. Los registros a controlar en la implementacin de este requisito, sin estar limitados a stos, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Notificacin de Accidentes al INPSASEL. Notificacin de eventos ambientales al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para la Energa y Petrleo. Informes de Investigacin. Reportes de comunicacin peridica sobre accidentalidad al personal. Otros registros requeridos legalmente.
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b.
Acciones Preventivas y Correctivas Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimientos, para tratar las no conformidades y aplicar acciones preventivas y correctivas requeridas en el proceso. Estos procedimientos deben definir los requisitos para: 1. Identificar y corregir las no conformidades, determinar e investigar sus causas y tomar las acciones para mitigar las consecuencias de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Registrar, comunicar y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas. Revisar la eficacia y eficiencia de las acciones preventivas y correctivas.
2. 3.
Las organizaciones deben asegurar que cualquier cambio producto de la aplicacin de las acciones preventivas y correctivas sea incluido en la documentacin del sistema. c. Control de Registros de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procedimiento(s) para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del SIRPDVSA y los resultados logrados. 7.5.4 a. Auditoras del SIRPDVSA Las organizaciones deben implementar un procedimiento de auditora para: Determinar si el sistema: 1. 2. 3. b. c. Cumple las disposiciones planificadas para la gestin integral de los riesgos. Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene. Es eficaz y eficiente para cumplir con la poltica, objetivos y metas de la organizacin.
Suministrar informacin a la Gerencia de la Organizacin y los Trabajadores y Trabajadoras sobre los resultados de las mismas. Identificar e implementar las acciones preventivas, correctivas y necesarias para mejorar el sistema. Dicho procedimiento debe especificar: Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditoras, reportar los resultados y conservar los registros asociados.
a.
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b. c.
La determinacin de los criterios de auditora, alcance, frecuencia y mtodos. La seleccin del equipo auditor debe asegurar independencia con respecto al proceso auditado e igualmente deben poseer competencias para llevar a cabo la auditora para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora.
7.6
7.6.1
b. c. d. e.
f. g. h.
Los resultados de las revisiones deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en: a. b. c. Desempeo en el cumplimiento de la poltica, objetivos y metas en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente. Recursos materiales y financieros Otros requisitos del sistema.
Estos resultados deben ser registrados y estar disponibles para comunicacin y consulta.
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7.6.2 a.
Contralora Social Laboral Las organizaciones deben implementar un mecanismo de publicacin de los indicadores y evidencias, donde cualquier trabajador o trabajadora individualmente o a travs de algn modo de asociacin, puedan revisar en cualquier momento el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA) en su organizacin. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Delegados y Delegadas de Prevencin y el Comit de Seguridad y Salud Laboral deben elaborar anualmente un informe de memoria y cuenta de su gestin, este informe debe ser publicado y estar disponible para la consulta de cualquier trabajador o trabajadora. Los registros generados en estos requisitos deben ser controlados de acuerdo a lo establecido en el presente documento.
b.
ANEXOS
Anexo A: Matriz de SIRPDVSA: 2001. correspondencia entre SIRPDVSA: 2008 Y Anexo B: Matriz de correspondencia entre SIRPDVSA: 2008 y normas internacionales OHSAS 18001: 2007, iso 14001: 2004 e ISO 9001: 2000.
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SIRPDVSA:2008
Introduccin Objetivo Alcance Referencias Marco Legal Referencias Internacionales Petrleos de Venezuela PDVSA Definiciones Principios Requisitos del SIRPDVSA Requisitos del SIRPDVSA Requisitos Generales Poltica de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente
CAPTULO/NUMERAL
SIRPDVSA:2001
1 2 3
Definiciones Elementos del Sistema Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) Requisitos Generales del SIRPDVSA Requisitos Especficos del SIRPDVSA Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente Liderazgo y Compromiso Cumplimiento de Leyes y Normas Planificacin Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Anlisis de Riesgos
Planificacin Caracterizacin de riesgos e identificacin de las medidas de control Identificacin de leyes, normas, y estndares de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente
7.8 7.9 7.10 7.11 7.14.1 7.14.2 7.3.2 Identificacin de leyes, normas y estndares en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente Objetivos, metas y programas 7.9
Integridad Mecnica Cumplimiento de Leyes y Normas Respuestas y Control de Emergencias y Contingencias Formacin y Concientizacin Auditoras Revisin Gerencial Cumplimiento de Leyes y Normas
7.3.3
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Implementacin y Operacin
CAPTULO/NUMERAL
6.5.1 7.1 7.2 7.5 7.6 7.7 7.4 7.8 7.12
SIRPDVSA:2001
Elementos del Sistema Liderazgo y Compromiso Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Procedimientos Operacionales Prcticas de Trabajo Seguro Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas Manejo del Cambio Integridad Mecnica Revisin PreArranque Roles y Responsabilidades Liderazgo y Compromiso Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Integridad Mecnica Evaluacin del Sistema Roles y Responsabilidades Requisitos Generales Liderazgo y Compromiso Formacin y Concientizacin Roles y Responsabilidades Requisitos Generales Liderazgo y Compromiso Cumplimiento de Leyes y Normas Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias Documentacin Documentacin
Implementacin y Operacin Recursos, Responsabilidades y Rendicin de Cuentas Verificacin Revisin Gerencial Implementacin y Operacin Recursos, Responsabilidades y Rendicin de Cuentas Formacin y Concientizacin Comunicacin, Participacin y Consulta
5 7.1 7.2 7.8 7.14 5.1 6.1.5 7.1 7.11 5.1.6 6.1.5 7.1.2.f 7.9 7.10
7.4.4 7.4.5
6.4 6.4.3
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SIRPDVSA:2008
Medidas de Control de Riesgos
CAPTULO/NUMERAL
7.2
SIRPDVSA:2001
Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Anlisis de Riesgos Manejo del Cambio Procedimientos Operacionales Prcticas de Trabajo Seguro Integridad Mecnica Cumplimiento de Leyes y Normas Respuestas y Control de Emergencias y Contingencias Revisin PreArranque Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales
7.3 7.4 7.6 7.8 7.10 7.9 7.12 7.4.7 Gestin de Respuesta y Control de Emergencias 7.2 7.10 7.5 7.5.1 7.5.2 Verificacin Medicin y Seguimiento del Desempeo Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Acciones Preventivas y Correctivas Auditorias del SIRPDVSA Medicin y Seguimiento del Desempeo 6.3 7.1 7.4 7.14 7.5.2 Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Control de los Registros Auditorias de SIRPDVSA Revisin Gerencial Matrices de correspondencias 7.13 7.13
Seguimiento Liderazgo y Compromiso Manejo del Cambio Evaluacin del Sistema Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales Control de los Registros Evaluacin del Sistema. Auditoras Evaluacin del Sistema Revisin Gerencial Lista de Verificacin y tablas de equivalencias
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000
CAPITULO/ NUMERAL SIRPDVSA):2008 CAPITULO/ NUMERAL 1 1 2 3 Introduccin Objetivo Alcance OHSAS 18001 Introduccin Objeto y campo de aplicacin 1 Introduccin Objeto y campo de aplicacin 0 0.1 0.2 0.3 0.4 CAPITULO/ NUMERAL 14001:2004 CAPITULO/ NUMERAL
NORMAS
ISO 9001:2000
Introduccin Generalidades Enfoque basado en procesos Relacin con la Norma ISO 9004:2000 Compatibilidad con otros sistemas de gestin. Objeto y campo de aplicacin Generalidades. Aplicacin. Generalidades. Aplicacin
1 1.1 1.2
Referencias Normativas
Referencias Normativas
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Trminos y Definiciones
Trminos y Definiciones
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 6 7 7.1 SIRPDVSA):2008 Principios Requisitos del SIRPDVSA Requisitos Generales 4 4.1 Requisitos del Sistema de Gestin de SySO Requisitos Generales 4 4.1 Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental Requisitos Generales 4 4.1 5.1 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Generales Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Compromiso de la Direccin Poltica de la Calidad Mejora Continua Planificacin Enfoque al cliente. CAPITULO/ NUMERAL OHSAS 18001 CAPITULO/ NUMERAL 14001:2004 CAPITULO/ NUMERAL ISO 9001:2000
5.5.1 7.2 Poltica de Seguridad, Higiene y Ambiente 4.2 Poltica de SySO 4.2 Poltica Ambiental 5.1 5.3 8.5.1 7.3 7.3.1 Planificacin Caracterizacin de riesgos e identificacin de las medidas de control 4.3 4.3.1 Planificacin Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de los controles. 4.3 4.3.1 Planificacin Aspectos Ambientales 5.4 5.2
7.2.1
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
7.2.2
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 7.3.2 SIRPDVSA):2008 Identificacin de leyes, normas y estndares en Seguridad, Higiene y Ambiente CAPITULO/ NUMERAL 4.3.2 OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros CAPITULO/ NUMERAL 4.3.2 14001:2004 Requisitos Legales y otros requisitos CAPITULO/ NUMERAL 5.2 ISO 9001:2000 Enfoque al cliente.
7.2.1
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Objetivos de la calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad. Mejora Continua. Realizacin del producto. Compromiso de la Direccin.
7.3.3
4.3.3
4.3.3
5.4.1 5.4.2
8.5.1 7.4 5 Implementacin y Operacin 7.4.1.Recursos, Responsabilidades y Rendicin de Cuentas 4.4 4.4.1 Implementacin y Operacin Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad. 4.4 4.4.1 Implementacin y Operacin Recursos, funciones, responsabilidad, y autoridad 7 5.1
6.1.5 7.1 7.7 7.8 7.14 7.4.2 Formacin y Concientizacin. 4.4.2 Competencia, formacin, y toma de conciencia. 4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.
Responsabilidad y autoridad. Representante de la Direccin. Provisin de Recursos. Infraestructura. Generalidades (Recursos Humanos) Competencia, toma de conciencia y formacin.
6.2.2
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 7.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta 7.4.4 Estructura de Documentacin del sistema Control de Documentos 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin SIRPDVSA):2008 CAPITULO/ NUMERAL 4.4.3 OHSAS 18001 Comunicacin, participacin y consulta CAPITULO/ NUMERAL 4.4.3 14001:2004 Comunicacin CAPITULO/ NUMERAL 5.5.3 7.2.3 4.2.1 ISO 9001:2000 Comunicacin interna Comunicacin con el cliente Requisitos de la Documentacin. Generalidades 7.4.5 4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos 4.2.3 Control de Documentos
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 7.4.6 SIRPDVSA):2008 Medidas de Control de Riesgos CAPITULO/ NUMERAL 4.4.6 OHSAS 18001 Control Operacional CAPITULO/ NUMERAL 4.4.6 14001:2004 Control Operacional CAPITULO/ NUMERAL 7.1 ISO 9001:2000 Planificacin para la Realizacin del producto. Procesos relacionados con el cliente. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Revisin de los requisitos relacionados con el producto. Planificacin de Diseo y Desarrollo. Elementos de entrada para el diseo. Resultados del Diseo y Desarrollo. Revisin del Diseo y Desarrollo. Verificacin del Diseo y Desarrollo. Validacin del Diseo y Desarrollo. Control de los cambios del diseo y desarrollo. Proceso de compras. Informacin de compras. Verificacin de los productos comprados.
7.2 7.2.1
7.2.2
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 4.4.2 7.4.3
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 7.4.6 (Cont.) SIRPDVSA):2008 Medidas de Control de Riesgos CAPITULO/ NUMERAL 4.4.6 OHSAS 18001 Control Operacional CAPITULO/ NUMERAL 4.4.6 14001:2004 Control Operacional CAPITULO/ NUMERAL 7.5 7.5.1 ISO 9001:2000 Produccin y Prestacin del Servicio. Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Preservacin del producto. Control del producto noconforme Medicin, anlisis y mejora Control de los Dispositivos de seguimiento y medicin ( Medicin, Anlisis y Mejora) Generalidades. Seguimiento y Medicin de los Procesos. Seguimiento y Medicin del Producto. Seguimiento y medicin de los procesos
7.5.2
7.5.5 7.4.7 Gestin de Respuesta y Control de Emergencias Verificacin del Sistema Medicin y Seguimiento del Desempeo 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin Medicin y seguimiento del desempeo 4.4.7 Preparacin y Respuesta ante emergencias Verificacin Seguimiento y Medicin. 8.3
7.5 7.5.1
4.5 4.5.1
4.5 4.5.1
8 7.6
8.1 8.2.3 8.2.4 7.5.2 Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 8.2.3
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL 7.5.3 7.5.3 SIRPDVSA):2008 Acciones Preventivas y Correctivas Acciones Preventivas y Correctivas 4.5.3 Investigacin de incidentes, conformidades, acciones correctivas y preventivas. Investigacin de Incidentes. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Control de los Registros Auditoria Interna Revisin por la Direccin 4.5.4 4.5.5 4.6 Control de los Registros Auditora Interna Revisin por la Direccin 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva CAPITULO/ NUMERAL OHSAS 18001 CAPITULO/ NUMERAL 14001:2004 CAPITULO/ NUMERAL 8.2.4 8.3 ISO 9001:2000 Seguimiento y medicin del producto Control del Producto No conforme.
4.5.3.1 4.5.3.2
8,4 8.5.2
8.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 Control de los Registros Auditoras del SIRPDVSA Revisin Gerencial 4.5.4 4.5.5 4.6 4.2.4 8.2.2 5.1 5.6 5.6.1
Accin Preventiva. Control de los Registros. Auditora Interna Compromiso de la Direccin. Revisin por la Direccin Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la revisin Mejora Continua
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ANEXO B MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE SIRPDVSA):2008 Y NORMAS INTERNACIONALES OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000 (CONT.)
CAPITULO/ NUMERAL Anexo A SIRPDVSA):2008 Tabla de Correspondencia ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 y SIRPDVSA:2008. Tabla de Correspondencia entre SIRPDVSA:2001 y SIRPDVSA:2008. CAPITULO/ NUMERAL Anexo A OHSAS 18001 (Informativo) Tabla A1. Correspondencia entre la OHSAS 18001:2007, ISO 140001:2004 e ISO 9001:2000. Bibliografa CAPITULO/ NUMERAL Anexo B 14001:2004 Vnculos entre 14001 y 9001 CAPITULO/ NUMERAL Anexo A ISO 9001:2000 Correspondencia entre Normas ISO 9001 e ISO 14001
Anexo B
Anexo C
Bibliografa
Bibliografia
Anexo A