Instructivo

Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos

Subsecretaria de Ingresos Públicos
Dirección Provincial de Rentas
SISTEMA INTEGRADO DE LIQUIDACION TRIBUTARIA

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INDICE
Página
SISTEMA INTEGRADO DE LIQUIDACION TRIBUTARIA................................. ....................1
Indice........................................................................................................ .............................1
1Requisitos informáticos mínimos:.................................................................................... .2
2Instalación del Software Domiciliario de Liquidación Tributaria................................. ....2
2.1 Instalación................................................................................................................ .........2
2.2 Acceso Directo a Liquidaciones Fiscales............................................ ..............................7
3Presentación e inicio del software.................................................................................... .8
4Formulario CP01 – Trámites varios....................................................... ..........................12
1.1CP01 – Formulario de Inscripción................................................................. ...................14
4.1.1Opción Persona Física: .............................................................................. ..................15
4.1.2 Opción Persona Jurídica:.......................................................................... ...................24
4.2 Reinscripción................................................................................... ...............................26
4.3 Modificación de Datos......................................................................................... ............27
4.4 Apertura de Comercios.................................................................... ...............................28
4.5 Alta/Baja de Actividades..................................................................................... .............29
4.6 Cese Total..................................................................................................... ..................30
4.7 Modificar y/o imprimir los datos de un formulario ya ingresado al Sistema y Previo a la
presentación del mismo a la D.P.R................................................... ...........................31
5Descripción del Formulario CP03/00 .............................................................. ................34
5.1 CP03/00- Declaración Jurada Mensual................................................................ ...........34
6Descripción del formulario CP02- Declaración Jurada Anual.......................................42
1.2Formulario CP02................................................................................................ ..............42
7Descripción de la Opción “P.F.P” – Emisión Cuotas Plan de Facilidades de Pago.....47
1.3Generación de Cuotas de Planes de Pago............................................. .........................47
8 Descripción formularios de agentes de Retención y/o Percepción.............................49
8.1 Retención/Percepción – Form. “AR01” “IB16” “AP01” y “AP02”......................................49
8.2 Emisión de Constancias para Percepción o Retención..................................... ..............55
8.3 Nota de Crédito.................................................................................................. .............57
1Descripción del formulario IB08.............................................................. ........................60
10. Cómo Importar Datos.................................................................................................... 62
11. Salida del Sistema............................................................................................... ..........65
12. Ingreso a la Web – Actualización del S.I.L.T............................................................ ....66

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1 REQUISITOS I N F O R M ÁT I C O S M Í N I M O S :
♦ Pentium I 133 MHZ

♦ Resolución de vídeo optima 800x600 DPI (256 colores)
♦ 50 MB de espacio libre en disco
♦ 32 MB RAM o superior
♦ Windows 95/98/Me/2000/NT
2 I N S TA L A C I Ó N DEL S O F T WA R E D O M I C I L I A R I O DE LIQUIDACIÓN
T R I B U TA R I A .
Usted recibirá un CD con el programa de Liquidación Tributaria y un

instructivo de instalación y confección de los formularios
2.1 Instalación
1. Ingrese el CD en la unidad que posee habilitada a tal efecto, automáticamente aparecerá la

siguiente pantalla:
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2. Si su sistema (Windows 95/98, Win NT) no posee el DCOM98, deberá instalarlo, presionando
el botón “Instalación de DCOM 98”
 Aparecerá un cartel mencionando la necesidad de reiniciar la PC para su instalación.
3. Si Presiona “Si” comenzará con el proceso instalación del DCOM 98, y el sistema le guiará en
con las siguientes pantallas:
4. Para seguir con la instalación, se deberá presionar “Si”
5. Aparecerá una pantalla con la licencia del producto, en la que usted deberá presionar “Yes”
para proseguir con la instalación.
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6. Para que tome los cambios en el sistema, deberá reiniciar su PC, en la siguiente pantalla
pregunta si desea reiniciarla, se deberá presionar “Si” para que la instalación se complete en
forma satisfactoria.
7. Deberá seleccionar la opción de Instalación del software presionando el botón “Instalación de

Sist. Int. Liq. Trib” se desplegará la siguiente pantalla :
8. Deberá presionar el botón “Aceptar” y el asistente lo guiará con las siguientes pantallas:
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9. Si presiona el botón “Cambio de Directorio”, se desplegará la pantalla que se observa a

continuación, en la misma tendrá la opción de cambiar la ruta de acceso al programa en donde
guardará la información generada para la instalación del Sistema o dejar la propuesta por el
mismo.
Path propuesto por

el sistema.
10.Al presionar Aceptar aparecerá otra pantalla en la cual mostrará el nombre del grupo de
programas, por donde accederá a Liquidaciones Fiscales, a través del menú de Inicio (una
vez instalado)
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11. Deberá presionar “Continuar” para culminar la instalación
Aparecerán las siguientes pantallas, que indican que el proceso de instalación se está
llevando a cabo.
12.Terminada la instalación el sistema muestra la siguiente pantalla:
13.Para ejecutar el Programa de Liquidación tributaria, deberá ir al Menú “Inicio”, luego cliquear
Programas, DPR y “ Liquidaciones Fiscales”, como se visualiza en la pantalla:
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2.2 Acceso Directo a Liquidaciones Fiscales

 Generar el Acceso Directo a Liquidaciones Fiscales, en el escritorio.
1. Ingresar al Explorador de Windows, a través de Menú Inicio / Programas /Explorador de

Windows
2. Ir a la carpeta C:\Archivos de programa\Liquidaciones Fiscales.
3. Posicionarse con el mouse en el archivo
4. Presionar el botón derecho del mouse, se desplegará un menú emergente
5. Seleccionar la opción de “Crear acceso directo”, como se muestra en la siguiente pantalla:
6. Se agrega el archivo “Acceso directo a Liq_Fiscal.exe”

7. Posicione el mouse sobre el nombre “Acceso directo a Liq_Fiscal.exe”, presione el botón derecho
del mouse, seleccione “copiar”
8. Minimice el Explorador de Windows.
9. Posicione el mouse en el escritorio (pantalla con los iconos) , presione el botón derecho del
mouse y seleccione la opción “Pegar”. Aparecerá el siguiente ICONO:
10. Si lo desea podrá cambiar el nombre, posicionando el mouse sobre el ICONO, presionar el botón
derecho del mouse y luego seleccionar “Cambiar nombre”
11. El ICONO quedará habilitado para cambiar el nombre
Una vez ingresado el nombre, deberá presionar <ENTER> para que tome el nombre ingresado.
Haciendo doble click con el mouse, sobre el ícono, podrá acceder directamente al programa.
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3 P R E S E N TA C I Ó N E I N I C I O D E L S O F T WA R E
Al ingresar a la aplicación se le desplegará la pantalla de presentación del sistema. En ella

visualizará los trámites que como Contribuyente y/o Responsable “DIRECTO” del I.S.I.B.
podrá realizar:
 Inscripción – Reinscripción - Modificación de Datos como: Altas y/o Bajas de Actividades,

Apertura o Cierre de Comercio, etc. (trámites que se realizan a través del Form CP01)
 Declaración Jurada Mensual (Form. CP03/00)
 Declaración Jurada Anual (Form. CP02)
 Generación Cuotas de Planes de Pago
 Emisión Form. IB08
 Administración para Agentes de Retención (Form. AR01 e IB16)
 Administración para Agentes de Percepción (Form. AP01 y AP02)
 Al presionar una tecla se desplegará una pantalla que mostrará el “Nick de Contribuyentes”
con sus distintas opciones y el Menú Principal:

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Nick de Contribuyentes:
 Es una agenda de contribuyentes que Ud. da de alta en este Sistema.

 Los datos que utilice para identificarlo son de su uso exclusivo.
 Le facilita el acceso posterior de búsqueda y realización de los trámites que el soft prevé.
 Necesariamente debe dar el “ALTA” al contribuyente en el Nick para que pueda inciarle
cualquier acción del Programa.
 Podrá, en el momento que desee, modificar los datos indentificatorios.
 “BORRAR” a un contribuyente de la Lista le significará la eliminación automática de ese
contribuyente en el Sistema, perdiendo inevitablemente todo la información que pudiera
tener ingresada hasta ese momento.

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 Alta de Contribuyentes a la lista de Nicks
 Presionar el botón “Alta”, a continuación se desplegará la pantalla donde se ingresarán datos

básicos del Contribuyente, que podrá modificar cuando sea necesario.
 Luego de ingresar todos los datos presione “Aceptar”

 Aparecerá el nombre en el listado de los NICK del Contribuyente, como se muestra en la
imagen.
 Ahora se habilitarán los botones para poder acceder a los distintos trámites.
 Si se desea cambiar alguno de los datos antes ingresados, presionar el botón “Modificar”, y se
desplegará la pantalla anterior.
 Si se desea borrar un Nick de la lista de contribuyentes, presionar el botón “Borrar”.
Observación: Al borrar el Nick se eliminará del sistema, toda la información relacionada que
haya ingresado oportunamente: CP01 (Inscripción, etc), CP02 (DD JJ anual), CP03 (DDJJ
mensual), etc.

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En esta instancia, se podrá comenzar con los trámites de presentación ante la Dirección Provincial de
Rentas, según corresponda:
 Formulario CP01 - (Inscripción, Reinscripción, Modificar Datos, Apertura de Comercio,

Alta/Baja Actividades, Cese Total)
 Formulario CP03 - Declaración Jurada de Anticipo Mensual I.S.I.B
 Formulario CP02 - Declaración Jurada Anual I.S.I.B
 Plan de Facilidades de Pago - Emisión de Cuota del Plan de Pago
 Agentes de Retención/Percepción - Emisión AP01/AP02 para Agentes de Percepción
- Emisión AR01/IB16 para Agentes de Retención
- Emisión Constancias de Retención/Percepción
- Emisión de Nota de Crédito.
 Emisión IB08 – Para Trámites de Inscripción, Reinscripción, Multa e Intereses.

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4 F O R M U L A R I O CP01 – T R Á M I T E S VA R I O S
El Formulario “CP01” consta de seis trámites posibles de realizar :
 “Inscripción”
 “Reinscripción”
 “Modificar Datos”
 “Apertura de Comercio”
 “Alta/Baja Actividades”
 “Cese Total” .
Posicionarse con el mouse sobre el registro del Contribuyente sobre el cual quiere realizar el/los
trámites:

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 Presionar el botón “CP01” – “Inscripción – Reinscripción – Modificación, etc”, para poder

seleccionar la opción correspondiente al trámite a realizar. En todos los casos será obligatorio
la presentación del mismo ante la D.P.R.
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14.
1.1 CP01 – Formulario de Inscripción
Para realizar las liquidaciones a través del Soft Domiciliario Ud. deberá proceder a re-
confeccionar y actualizar el Formulario CP01 denominado “INSCRIPCION” debiendo
formalizar el mismo junto a la presentación ante la DPR.
El trámite deberá cumplimentarse aún cuando Ud. ya posea N° de inscripción como
contribuyente del ISIB, lo que no alterará de modo alguno su situación fiscal ante el
impuesto.
 Se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá elegir la opción “1- Inscripción” , y luego
presionar el botón “Próximo”:
 A continuación, se le desplegará la siguiente pantalla, aquí deberá seleccionar la opción que

corresponda, según se trate de una persona Física o Jurídica. Una vez seleccionada la opción ,
presionar el botón “Próximo”.
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4.1.1 Opción Persona Física:
 Se desplegará la siguiente pantalla donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
El formulario de Inscripción consta de cuatro solapas:
• Personas Físicas
• Inf. Complementaria
• Domicilio Fiscal
• Actividades
En cada una de las solapas deberá ingresar toda la información requerida. Es muy importante
completar todos los campos, dado que es indispensable para el funcionamiento del sistema
en relación al resto de los trámites.
Si hubiera algún dato que no se informara, el sistema le pedirá el ingreso del mismo, de otra
manera no podrá imprimir el formulario de Inscripción.
 Personas Físicas:
Deberá informar todos los datos personales de la persona física (Apellido y Nombre, Tipo y
Número de Documento, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil)

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 Información Complementaria.
Al seleccionar la solapa de “Inf. Complementaria”, se mostrará la siguiente pantalla:
•Deberá ingresar la C.U.I.T. correspondiente.
En el caso de re-confección y actualización del CP01 deberá, en este momento, ingresar el

correspondiente Número de Ingresos Brutos.
En el caso de la Inscripción propiamente dicha, deberá ingresar el Número de Ingresos Brutos

luego de la presentación del CP01 en la D.P.R., ya que en este momento aún no posee el
mismo. Otorgado el Número de Ingresos Brutos Ud. tendrá que:
Seleccionar opción “CP01” del Menú Principal
Pulsar opción “Modificación y/o Impresión de datos de un formulario ya ingresado”
Presiónar botón “Próximo”, se desplegará la siguiente pantalla:


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Pulsará “Modificar/Imprimir” el trámite seleccionado. Automáticamente el Sistema le

presenta en pantalla el Form. CP01 grabado.
Seleccionar la solapa “Inf.Complementaria” e informar en el campo pertinente el Número

de Inscripción en el I.S.I.B.
Presionar el botón “Guardar” y “Salir”. A partir de este momento podrá acceder a todas las
opciones que le brinda el Soft Domiciliario.
 Deberá ingresar, si corresponde, los datos referidos a la Inscripción en el Registro Público de

comercio.
 Domicilio Fiscal:
Al seleccionar la solapa de “Domicilio Fiscal” se desplegará la siguiente pantalla e ingresará los

datos que correspondan:

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 Actividades
Al seleccionar la solapa “Actividades”, se desplegará la siguiente pantalla, aquí podrá dar de alta a
tres comercios (Comercio 1, Comercio 2, Comercio 3)
• Agregar Actividad
 Presionar el botón “Agregar Actividad” , a continuación se desplegará la siguiente pantalla


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 Para seleccionar una actividad deberá posicionarse con el mouse en la actividad requerida o
ingresar, en la zona inferior, el código o parte de la descripción (clickeando previamente en el
título “Actividad”), como se indica en la pantalla y luego presionar el botón “Siguiente”
 Dado que el ejercicio de una misma actividad puede tener más de una alícuota, el sistema le
permite seleccionar las distintas opciones que a Ud. le correspondan y automáticamente, por
cada una de ellas, el Sistema dará el alta a dicha actividad con la alícuota y el mínimo pertinente.
 Ejemplo : Para la actividad 111112 – Cría de ganado bovino, el asistente le propondrá:
 Si el contribuyente no vende a consumidor final deberá seleccionar el botón “No”, en cuyo caso
se desplegará la siguiente leyenda:
 Al presionar el botón aceptar, se desplegará la pantalla con la información alícuota y mínimo

que corresponda.

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 Si el contribuyente vende a consumidor final deberá presionar el botón “Si” y automáticamente el
Sistema incorpora la actividad con la alícuota y mínimo correspondiente a “Venta a Consumidor
Final”, desplegándose la siguiente pantalla:
Nota: dependiendo de la actividad seleccionada será guiado en consecuencia a los

regímenes vigentes en cuanto a determinación de alícuota, a través de distintos
diálogos/opciones interactivas.
 Luego de “Aceptar” en cualquiera de los casos anteriores, automáticamente vuelve a la solapa de

“Actividades”, con las actividades en la grilla, mínimos y cantidad de empleados
correspondientes, como se muestra en la siguiente pantalla:

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 En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta de pago, se deberá tildar el recuadro en
la columna denominada “Exenta” 4
Observaciones:
• Si se desean cargar más actividades deben repetirse los pasos anteriores.

• Si el Contribuyente tiene más de un comercio, debe repetir la operación a través de las solapas
“Comercio 2” y “Comercio 3“
 Para borrar cualquiera de las actividades ingresadas, presionar el botón “Borrar Actividad”
 Una vez ingresados los datos, se deberá guardar la información presionando el botón “Guardar”
(Si hubiera datos que no han sido ingresados se desplegará automáticamente un cartel
informativo y deberá ingresar la información faltante)
Impresión del Formulario
 Para imprimir el formulario, se deberá presionar el botón “Imprimir” y se desplegará la siguiente

pantalla, proponiendo la fecha del día como fecha de presentación del formulario. La fecha del
sello de recepción en la D.P.R. es la ÚNICA VÁLIDA.
 Se podrá modificar la fecha de presentación, ingresando la que corresponda donde se indica,

pero no podrá ser anterior a la fecha del sistema. La fecha del sello de recepción en la D.P.R. es
la ÚNICA VÁLIDA.
 Al Presionar el botón “Aceptar”, se desplegará el mensaje que se mostró anteriormente, en el cual

se detalla el día de presentación del formulario.

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 Si se desea cambiar la fecha de presentación en la D.P.R., deberá presionar nuevamente el botón

“Imprimir” y repetir los pasos anteriores.
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 Ud. deberá presentar a la D.P.R. dos copias del Form. CP 01 “Inscripción” o “Reinscripción” y, si
correspondiere, el respectivo Form. IB08 que el Sistema le permite imprimir. En este momento la
Dirección le otorgará el número de inscripción en el I.S.I.B., en caso de no estar inscripto, y
una clave de habilitación que le permitirá acceder a las opciones “CP03”, “CP02” y “PFP” del
Menú Principal.
Observaciones:
 Cuando la D.P.R. le otorgue el número de Inscripción Ud. deberá ingresarlo al Sistema, a

través de la opción “CP01” del Menú Principal y dentro de éste por “Modificar y/o Imprimir
los datos de un formulario ya ingresado” del Título “Sólo uso Interno del Contribuyente”. De
no ingresar el mismo, no podrá acceder a las opciones que le ofrece el Sistema y se
desplegará la siguiente pantalla:
 La clave de habilitación otorgada por la D.P.R., deberá ingresarla por única vez al
Sistema. Dicha clave será requerida al presionar las opciones “CP03” o “CP02” o “PFP” del
Menú Principal, desplegándose la siguiente pantalla:

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 Si NO tiene la Clave de habilitación, al presionar las opciones “CP03” o “CP02” o “PFP”

del Menú Principal, el Sistema automáticamente se lo recordará a través de la siguiente
pantalla:

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4.1.2 Opción Persona Jurídica:
Se desplegará la siguiente pantalla en donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
Este formulario consta de cuatro solapas:
• Personas Jurídicas
• Inf. Complementaria
• Domicilio Fiscal
• Actividades
Los datos a ingresar en cada una de las solapas se manejan de la misma manera que en la opción de
“Personas Físicas” a excepción de la solapa de “Persona Jurídica” que se detallará a continuación:
 Aquí se deberán ingresar los datos correspondientes a los “Responsables”, se podrán ingresar
hasta cinco cambiando de solapa ( Responsable 1, Responsable 2, Responsable 3, Responsable
4, Responsable 5)
 Deberá seleccionar el carácter de la firma “Individual”, “Conjunta” o “Indistinta”, según
corresponda.
 A partir de este instante se procederá conforme a las instrucciones descriptas en el punto
4.1.1 “Opción Persona Física”

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4.2 Reinscripción
Se utilizará esta opción en aquellos casos en que el Contribuyente ya tenga un trámite de

“Inscripción” realizado por este Sistema de Soft Domiciliario. Caso contrario se desplegará la
siguiente pantalla:
•En esta opción deberá seguir los pasos que se corresponden con la sección 4.1.2 de “Opción
Persona Física”.
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4.3 Modificación de Datos
Al seleccionar esta opción de “Modificación de Datos” , se desplegará la siguiente pantalla:
 A continuación presionar el botón “Aceptar”

 Se siguen los pasos que se corresponden con la sección 4.1.2 de “Opción Persona Física”.
Nota: se deberá ingresar por esta opción solo cuando se desee realizar una modificación
de los datos declarados en el Form. CP01 y en tanto no se refiera a “Inscripción”,
“Reinscripción”, “Apertura de Comercio”, “Altas/Bajas de Actividades” o “Cese Total” y
estará obligado a presentar un nuevo Form. CP01 a la D.P.R.
En caso que la modificación de datos sea necesaria como consecuencia de un error en el proceso de
confección del formulario aún no presentado en la D.P.R., deberá corregir los mismos desde la
opción “Solo para uso interno del contribuyente” (presentada en la sección 4.7). También le permitirá
imprimir el respectivo formulario que luego será presentado en la D.P.R.
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4.4 Apertura de Comercios

Una vez elegida la opción de “Apertura de Comercio”, no se podrá actualizar otra información que no
esté relacionada con la apertura de comercio.
 La pantalla que se muestra a continuación es la solapa de “Actividades” y se procede de la misma

manera, como se viera en la sección 4.1.2 de “Personas Física”, pero con una nueva solapa
“Aperturas Com.” , donde una vez ingresados los datos correspondientes y dada la opción de
“Grabar”, aparece el nombre de Fantasía en el recuadro “Seleccione por Nombre Fantasía”.
De esta manera se podrán, ver los datos de cada comercio, según se selecciones por “Nombre de
Fantasía”.
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4.5 Alta/Baja de Actividades
Se desplegarán las mismas pantallas y opciones de ingreso de datos que en las anteriores secciones.
 Se deberá ingresar la fecha de “Alta” o “Baja” de las actividades que correspondan.
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4.6 Cese Total
Cada vez que se requiera generar un formulario CP01 por Cese Total se desplegarán las
mismas pantallas y opciones que en las secciones anteriores.
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4.7 Modificar y/o imprimir los datos de un formulario ya ingresado al

Sistema y Previo a la presentación del mismo a la D.P.R.
Esta opción es sólo para uso interno del Contribuyente y le permitirá modificar o borrar trámites
(generalmente ocasionados por errores de tipeos o incompletitud de datos), realizar una verificación
previa a la impresión de un formulario o imprimir nuevamente un formulario. ESTA OPCIÓN SÓLO
PODRÁ SER UTILIZADA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL MISMO A LA D.P.R.
 Una vez ingresada a la opción se desplegará la siguiente pantalla:
 Seleccionar el trámite y luego presionar el botón de “ Borrar el trámite seleccionado...” o

“Modificar/Imprimir el trámite seleccionado “, según la operación que quiera realizar.

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 Si se elige la opción de Borrar trámite, deberá confirmar la operación. Automáticamente el trámite

deja de existir .
 Si se elige la opción de Modificar/Imprimir, se sucederán las pantallas y opciones como se viera

en la sección 4.1.2. Allí se pueden realizar las modificaciones que considere necesarias.
 Grabar antes de salir del formulario, de lo contrario los cambios no sucederán
 Desde esta opción se puede imprimir el trámite que se ha modificado o simplemente imprimir el
trámite seleccionado y previamente verificado, para ello la pantalla le mostrará –antes de la
impresión- el formulario que se emitirá y que luego será presentado en la D.P.R.

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5 DESCRIPCIÓN DEL F O R M U L A R I O CP03/00
5.1 CP03/00- Declaración Jurada Mensual
 Al ingresar por primera vez al Form. CP03 y teniendo ya ingresada la clave de habilitación, el
Sistema le desplegará el siguiente mensaje:
 En esta instancia Ud. puede presionar “Sí” o “No”.
Si presiona “Sí” visualizará la siguiente pantalla:
 Al “Aceptar” el Programa lo envía automáticamente a las opciones del Menú Principal,

desplegándose la siguiente pantalla:
 Deberá seleccionará la opción “CP02” e ingresar la información según Punto 6

“Descripción del Formulario CP02 – Declaración Jurada Anual”. Finalizada la carga de
datos y “Guardada” la misma estará en condiciones de ingresar y confeccionar la
Declaración Jurada Mensual Form. CP03, según descripción “Ingreso al Form. CP03” que
más abajo se indica.
Si presiona “No”, porque está en el primer año de ejercicio de actividades, el Sistema le

permitirá acceder libremente al Formulario y proceder según instrucción “Ingreso al Form.
CP03” que a continuación se describe:
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INGRESO AL FORM. CP03
 Al ingresar al formulario CP03 se desplegará la siguiente pantalla, donde aparecerán los datos
que se ingresaron en el Form.CP01
 Las tres solapas de este formulario corresponden a “Liquidación del Impuesto”, “Liquidación” y
“Determinación del Impuesto”
 Liquidación del Impuesto
 Deberá seleccionar la opción “Nuevo Per” en donde se desplegará una pantalla con los posibles
trámites a seleccionar (Anticipo, Rectificativa):
 Deberá ingresar el período a liquidar y luego posicionarse con el mouse en el trámite que desea y
presionar “Aceptar”.

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 Una vez seleccionado el trámite (Anticipo, Rectificativa), se podrá realizar la Liquidación del
Impuesto. En el Recuadro “Período Trámite”, aparecerá el período ingresado para el anticipo o la
rectificativa, según se haya elegido el trámite.
Datos a Ingresar
 Base Imponible correspondiente a cada actividad declarada en el Form. CP01

 El importe mínimo lo muestra el sistema y tomará, para el anticipo que se liquide, el de mayor
valor entre el importe mínimo y el impuesto calculado.
 Liquidación
• Para ingresar la información correspondiente a Retenciones, Percepciones, Otros Pagos y

Compensaciones, se deberá posicionar en cada recuadro amarillo correspondiente al importe de
los mencionados conceptos. A continuación se desplegará la pantalla de carga para el concepto
elegido. (La pantalla de carga será la misma para todos los conceptos)

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 Una vez ingresados estos campos, se deberá presionar la opción “Guardar” y automáticamente
los datos se muestran en la grilla.
 Si se desea agregar otro agente presionar el botón “Agregar”, e ingresar los datos mencionados
anteriormente para el nuevo agente.
Aclaraciones a tener en cuenta en los items: “Percepciones” “Otros Pagos” y

“Compensaciones”
“Percepciones”: En este campo, además de las percepciones, DEBERÁ ingresar la información

relativa a los importes recaudados por los Agentes de Recaudación previstos en la Resolución
376/DPR/02.-
“Otros Pagos”: En este campo DEBERÁ ingresar el total de los “Pagos a Cuenta” del Impuesto
a Pagar del período que se está liquidando. Entendiéndose como “Pago a Cta.” a todo otro
pago que no esté comprendido en “Retenciones”, “Percepciones” o “Compensaciones” y en tanto
se refleje en la Cta. Cte. un Crédito Fiscal.-
“Compensaciones”: En este campo DEBERÁ ingresar únicamente la información

correspondiente a “Saldos a Favor” del período inmediato anterior al que se está liquidando.
En caso de que existan Saldos con origen en otros períodos anteriores, al período inmediato
anterior, Ud. deberá realizar las correspondientes RECTIFICATIVAS.

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• Podrá ordenar la información por Fecha, Concepto, Monto, Responsable, seleccionando la opción
que corresponda, como se muestra en la figura
 El sistema admite el ingreso de datos desde un archivo externo en formato ASCII de extensión
.txt, con el formato de registro indicado por la D.P.R., puede importarlos para evitar realizar una
carga extensa, a través de la opción “Importar datos”. (Sección . Cómo Importar Datos)
 Se abrirá una pantalla que le permitirá seleccionar desde su disco, el archivo que contenga los
datos a importar. Luego de dar “Abrir”, se despliega una nueva pantalla con la información del
archivo.
 Deberá presionar la opción de “Ingresar Datos”, para que el sistema guarde o rechace la
información importada.
 Si rechazó el ingreso de los datos debe “Cerrar” y repetir la operación.


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 Luego de salir de todas las opciones de carga de datos par los conceptos mencionados
anteriormente, volvemos a la pantalla de Liquidación actualizada con cantidades y totales.
 Determinaciones del Impuesto
En esta solapa se mostrará el saldo a Favor de la D.P.R. en caso que hubiera, el Total a Depositar, y
la Fecha de Vencimiento.
 Dentro de esta solapa se imprime el Formulario CP03, presionando el botón , “Imprimir

Formulario CP03”
 Si el “Importe Depositado” es distinto a “Total a Depositar”, se desplegará una leyenda con el
siguiente mensaje:

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Indice
 En esta instancia Ud. Puede cambiar el importe, presionando “No”, que le habilitará nuevamente
la pantalla para cargar el importe depositado.
 Si presiona “Sí”, se desplegará la pantalla para seleccionar la impresora. Una vez seleccionada
deberá dar “Aceptar”
 Luego de dar aceptar, se desplegará la siguiente pantalla que le indicará copiar la información
correspondiente del CP03, en un diskette.
 Al presionar “Aceptar”, puede decidir copiar la información en un diskette o no.
 Si presiona “Sí”, automáticamente se copiará la información en un diskette, desplegando el

mensaje copia finalizada.
 Si no quiere guardar la información en este momento o no tiene un diskette disponible, el sistema

le informará, a través de la siguiente pantalla cuales son los pasos a seguir para presentar los
datos:

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No se realizó la copia a diskette...

Ud. puede hacer la copia del archivo CP03SID3_369106472.txt ubicado en C:\ARCHIVOS DE
PROGRAMA\LIQUIDACIONES FISCALES\Archivos y entregarlo en la D.P.R. junto con el
formulario impreso.
Verifique que el número que acompaña al nombre del archivo coincida con el número de
formulario que va a presentar...
 Luego de presionar “Aceptar”, se mostrará una visión preliminar del formulario CP03, que se
podrá imprimir presionando el botón “Imprimir”.

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6 DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO CP02- D E C L A R A C I Ó N J U R A D A

A NUAL .
1.2 Formulario CP02

La pantalla para formular el CP02 consta de cinco opciones:
 Período
 Impuesto Anual
 Anticipo e Impuesto mínimo
 Determinación de Saldo
 Actividades exentas
Tipo de trámite: Original o Rectificativa

 Ud. Podrá elegir el trámite de rectificativa sólo si ha realizado el trámite Original.
Una vez ingresado el período a declarar y el tipo de trámite (Original/Rectificativa), que desea realizar
se habilitarán las solapas para cargar la información correspondiente a cada una de las opciones
mencionadas anteriormente:

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 Presionar “Aceptar” para que se habiliten las solapas con las otras opciones.
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 Impuesto Anual
En esta opción se visualizan las actividades que se cargaran en el CP01 (Inscripción).
 Se deberá ingresar la Base Imponible Anual (la suma de las bases imponibles mensuales,
declaradas en el CP03), para cada una de las actividades. Y la cantidad de empleados para cada
una de ellas.
 Los “ingresos no gravados” y la “cantidad de empleados : total de actividades no exentas y
gravadas a tasa mayor de cero”, deberán ingresarse manualmente por el contribuyente.
 Es conveniente “Grabar” después de cada carga, para que la información quede registrada.
 Anticipo e Impuesto mínimo
En esta opción se deberán ingresar el detalle de los formularios CP03, presentados, la pantalla es
la siguiente:

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 Para cada mes, se deberán ingresar en las columnas amarillas, los datos según corresponda a
los CP03, presentados.
 Los totales son por columnas, para cada uno de los conceptos (Base Imponible, Anticipo
Determinado, Impuesto Mínimo, Retenc. y otros Pagos, Imp. Depositado s/ recargo).
 Determinación de Saldo
En esta pantalla se mostrará la determinación del saldo final, de acuerdo a lo ingresado en la

opción “Anticipo e Impuesto Anual” y según corresponda a “Mínimos Mensuales”, “Mínimos
Anuales” o “Mínimo Mensuales y Anuales”.
 Actividades Exentas de Pago
En esta opción se deberán ingresar todos los datos vinculados a las actividades ejercidas y que se
encuentran exentas del pago del impuesto resultante.

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• Antes de salir del formulario Ud. deberá grabar, presionando el botón “Grabar”, para que todos los
datos sean efectivamente ingresados al sistema.
• Para imprimir la DDJJ Anual – CP02, deberá presionar el botón “Imprimir”.
• Si Ud. Quiere visualizar un período cargado en otro momento, podrá buscarlo presionando el
botón “Buscar” y luego presionar en el período que le interesa.
• Si Ud. Quiere borrar un período seleccionado, lo puede hacer presionando el botón “Borrar”.

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7 D E S C R I P C I Ó N D E L A O P C I Ó N “P.F.P ” – E M I S I Ó N C U O TA S
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
1.3 Generación de Cuotas de Planes de Pago
• Para habilitar la opción de impresión de Cuotas de Pago de un determinado Plan, ya

acordado por la D.P.R., Ud. deberá seguir las instrucciones que a continuación de detallan:
1°) Dirigirse personalmente a la D.P.R. (“Planes de Pago”) a fin de solicitar el acogimiento a un

Plan de Regularización de Deuda”. La D.P.R. le entregará un Formulario de Acogimiento en
el que constará, entre otros, un número de registración.
2°) Seleccionar la Opción “P.F.P” del Menú Principal desplegándose la siguiente pantalla:
3°) Deberá completar los datos requeridos en la pantalla con la información contenida en el
Rubro 2 “Datos relativos al PFP” que le fuera entregado por la D.P.R. (Ver punto 1°) y pulsar
el botón “GUARDAR”.
4°) Ud. verificará que el Plan ha sido efectivamente activado en su Sistema cuando al pulsar la
opción “PFP” vea la siguiente pantalla:
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5°) Haciendo doble click sobre el Plan correspondiente podrá imprimir la cuota que desea
cancelar.
OBSERVACIONES:
 El botón “Reg Plan”, muestra la pantalla para registrar un nuevo plan, ingresando los datos
emitidos por la D.P.R. como se explicó anteriormente.
 El botón “Form Pago”, despliega la siguiente pantalla donde se debe ingresar el número de
cuota a pagar. Automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento y mostrará la Fecha
de Pago ingresada en la registración del plan.
 En esta instancia , se puede imprimir la boleta de pago correspondiente a la cuota ingresada

previamente. Presionar el botón “Imprimir”.
 El botón “Borrar”, le permite borrar el Plan de Pago, activo en la pantalla.
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8 DESCRIPCIÓN FORMULARIOS DE AGENTES DE RETENCIÓN

Y/O PERCEPCIÓN
8.1 Retención/Percepción – Form. “AR01” “IB16” “AP01” y “AP02”
 Cuando se ingresa a la opción de “ARP” – Formulario de Agentes de Retención/ Percepción, Ud.

Debe poseer el número de agente de retención y/o percepción, según corresponda:
 Si no le corresponde la presentación de “CP01” – Formulario de Inscripción, deberá ingresar los

datos del Agente, en la pantalla que se muestra a continuación:
 Una vez ingresados todos los datos, deberá guardar la información, presionando el botón
“Guardar”, para que pueda ingresar al formulario ARP, propiamente dicho.
 Al “Salir” de esta pantalla, vuelve a la pantalla del Nick de Contribuyentes, quedando habilitado al
ingreso del formulario de agentes de Retención/Percepción. Presionando nuevamente el botón
“ARP”, como se muestra en la pantalla siguiente.
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Deberá seleccionar la opción Percepción o Retención, según el trámite que desea realizar.
Percepción
 Si Ud. desea realizar el trámite de Percepción, se habilitarán las opciones de “AP01” (Formulario
de Pago Bancario) y “AP02” (DDJJ a la D.P.R.)
 Para imprimir el formulario AP01 Ud. Deberá presionar el botón “AP01”, previo ingreso del
importe a depositar.
 Para imprimir el formulario AP02, previa confección del AP01, deberá presionar el botón “AP02”.
Retención
 Si Ud. desea realizar el trámite de Retención, se habilitarán las opciones de “AR01” ( Formulario
de Pago Bancario) y “IB16” (DDJJ a la D.P.R.).
 Para imprimir el formulario AR01 Ud. Deberá presionar el botón “AR01”, previo ingreso del
importe a depositar.
 Para imprimir el formulario IB16 (DDJJ mensual), previa confección y presentación del formulario
AR01, deberá presionar el botón “IB16”.
 En ambos casos se despliega la siguiente pantalla informativa.


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 Si desea imprimir efectivamente la DDJJ (AP02/IB16), al presionar “Si”, el sistema le facilita la

copia del archivo correspondiente a un diskette para presentar en la D.P.R.
 Si en ese momento no cuenta con un diskette, podrá copiar el archivo más tarde, que se
encuentra ubicado en C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\LIQUIDACIONES
FISCALES\Nombre_archivo
 El Nombre_archivo será: AP02_8484379.txt para el caso de las Percepciones

IB16_9375225.txt para el caso de las Retenciones
Nota: verifique el número que forma parte del nombre del archivo se corresponda con el número de
formulario que va a presentar (AP02/IB16)
 Borrar una DDJJ
 Si se desea borrar una DDJJ (Retención o Percepción), deberá presionar el botón información
 A continuación se desplegará una pantalla mostrando todos los registro de liquidaciones de

retenciones para el período especificado. Aquí se podrá borrar la DDJJ posicionándose con el
mouse y luego presionando el botón “Borrar DDJJ del período visualizado “. El objetivo de esta
opción es poder ingresar retenciones/percepciones realizadas en períodos anteriores y que por algún
motivo no fueron declaradas. Luego deberá imprimir nuevamente la DDJJ según corresponda
(AP02,IB16)

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 Claves : al presionar este botón se desplegará la pantalla que permitirá ingresar el

número de agente de retención o percepción según corresponda.
 Buscar período
 Para buscar un período de pago determinado, deberá presionar el botón “Buscar”.

Automáticamente se traerán los datos ordenados por Período –Fecha de Pago, en esta instancia
Ud. podrá buscar manualmente el período que le interesa visualizar, y se traerán los datos
asociados a la pantalla. En la siguiente imagen se refleja esta situación.

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“Encriptar AP02 Externo” / “Encriptar IB16 Externo”
La funcionalidad de estas dos opciones es para todos aquellos contribuyentes que ya estaban
presentando las DDJJ AP02/IB16 en diskette con anterioridad al lanzamiento de éste programa
(01/10/2002), este programa toma los datos del archivo y los convierte al nuevo formato
permitiendo de éste modo mantener la compatibilidad.
 Ud. Deberá abrir el archivo de formato ASCII AP02.txt / IB16.txt ( o el nombre que elija para el
archivo), según corresponda al trámite (Percepción / Retención). Luego ingresar un diskette para
que la información se pueda encriptar a los efectos de lo explicado anteriormente.
Si no tuviera un diskette disponible en ese momento, puede realizar la copia del archivo en otro
momento. El archivo se encuentra ubicado en C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\LIQUIDACIONES
FISCALES\IB16_7004756.txt, y entregarlo en la D.P.R. junto con el formulario Impreso.
Para el caso del AP02, la ubicación del archivo es la misma pero su nombre es AP02_8735928.txt
Nota: Verificar que el número que forma parte del nombre del archivo se corresponda con el
número de formulario que va a presentar, según sea AP02 o IB16.
 Con el botón “Nuevo”, puede ingresar un nuevo período de pago para el trámite de percepción o
retención. Con el botón “Borrar”, puede borrar el período para el trámite de percepción o
retención.
 Es indispensable y necesario grabar para almacenar los datos cargados. Presionar el botón
“Guardar”.

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8.2 Emisión de Constancias para Percepción o Retención

 Se podrán emitir las constancias de retención o percepción, según lo requiera, presionando los
botones “CP” para la constancia de percepción o “CR” para la constancia de Retención.
 Para ambos casos se desplegará una pantalla, dónde se deberán cargar los datos del
Contribuyente Percibido o Retenido, según la opción elegida.
 Buscar datos del Contribuyente,
 Si el contribuyente fue cargado anteriormente puede buscar los datos asociados, presionando el
botón “Buscar Base”. Se desplegará la siguiente pantalla:

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 En la parte inferior de la nueva pantalla , ingresar Nombre, o Cuit o número de Ingresos Brutos,
luego presionar el botón “Buscar”. Una vez que está el nombre en la grilla presionar “Aceptar” y
automáticamente se traerán los datos del contribuyente a la pantalla anterior.
 Si el contribuyente que Ud. Busca no se encuentra Cancelar la operación, presionando el

botón “Cancelar” e ingresar los datos manualmente.
 Buscar una constancia
 Para buscar una constancia confeccionada con anterioridad lo podrá hacer presionando el botón
“Buscar”, le desplegará una lista con todas las constancias cargadas. Para seleccionar alguna
de ellas debe posicionarse con el mouse y automáticamente se mostrarán los datos de la
operación correspondiente.

 Luego de haber ingresado todos los datos requeridos, se deberá guardar la información ,
presionando el botón “Guardar”. Si se realiza alguna modificación sobre los datos antes de
imprimir la constancia debe guardar los datos nuevamente.
 Para ingresar un nuevo Contribuyente, presionar el botón “Nuevo”, repitiendo los pasos
anteriores.
 Para borrar la constancia de retención/percepción seleccionada, presionar el botón “Borrar”.
 Para imprimir la constancia retención/percepción, presionar el botón “Imprimir”.
Importación de Agentes de Retención/Agentes de Percepción
 Los datos de los agentes, se pueden importar desde un archivo externo ASCII, presionando el
botón “Import.” (. Cómo Importar Datos)
 Luego, presionar el botón “Ingresar Datos”. En esta opción se realiza la verificación de los datos
importados, rechazando aquellos datos que no concuerden con el formato de registro establecido.

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8.3 Nota de Crédito
 Para realizar una nota de crédito, presionar el botón “Crédito”, y se mostrará la pantalla, con las
opciones de Percepción o Retención, se deberá elegir la solapa correspondiente, en ambos
casos se procederá de la misma manera:
 Luego de elegir la solapa correspondiente (Retención/Percepción), posicionarse sobre el

contribuyente sobre el cual quiere hacer una nota de crédito y hacer doble click con el botón
izquierdo del mouse, para los dos casos.
 Se desplegará la siguiente pantalla donde deberá ingresar el importe sobre el cual desea hacer la
nota de crédito. Luego dar “Aceptar”.

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 Los créditos de las retenciones y/o de las percepciones elegidas, se visualizarán en la grilla
inferior, con el total (la suma de todos los créditos), sumarizados en la columna “Imp.Crédito”.
Como se muestra en la siguiente pantalla:
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 Se deberá guardar la nota de crédito, presionando el botón “Guardar”.
 Para imprimir la notas de crédito, deberá presionar el botón, “Buscar Imprimir”. Aquí podrá
imprimir las constancias especificadas en el punto anterior y/o borrar, buscar e imprimir las notas
de crédito como indica la siguiente pantalla.

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 Con la opción “Ver todos los registros”, se visualizan en la grilla todas las notas de créditos .
 En el campo “Impreso”, se podrá especificar cuales son las notas de crédito que han sido
impresas mediante el ingreso de “Si”, o las notas de crédito que no han sido impresas mediante
el ingreso de “No”.
 Una vez especificadas las notas de créditos que no se han impreso, elegir la opción “Ver registros
no Impresos”, entonces se visualizarán en la grilla, todas las notas de créditos que van a
imprimirse, habilitándose automáticamente el botón “Imprimir”.
 Se podrá buscar una factura por su número. Ingresando el número de factura y luego
presionando el botón “Buscar”.
 Puede borrar la nota de crédito que deberá seleccionar con el mouse, y luego presionar el botón
“Borrar”.
 Con el botón “Crédito”, volverá a la pantalla dónde podrá ingresar otra nota de crédito, como se
explicó anteriormente.

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1 DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO IB08
 En esta pantalla se permite la impresión de formularios para:

 Interés
 Multa
 Inscripción
 Reinscripción

Según corresponda, se deberán ingresar los datos .
 Con el botón “Imprimir”, se podrá imprimir el formulario según se haya seleccionado la opción de
Interés o Multa con la información cargada anteriormente.
 A través del botón “Imprimir”, se podrá imprimir el formulario según se haya elegido la opción.
 En los items, “Fecha de Pago”, “Importe”, “Actualización”, e “Interés”, en caso de intereses o

multas, permite la carga de los intereses de datos mencionados para su impresión.
 Si se desea imprimir Inscripción o Reinscripción, los formularios se imprimirán en blanco, dado

que debe ser completado por personal de la D.P.R, se mostrará una leyenda dando esa
información:

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10. C Ó M O I M P O RTA R D AT O S
 Se abrirá una pantalla que le permitirá seleccionar desde su disco, el archivo de extensión .txt
que contenga los datos a importar con el diseño de formato propuesto por la D.P.R. (que se
encuentra disponible en la ayuda proporcionada por el sistema), para el trámite que realice ya sea
“CP03” (Para las retenciones que le han sido realizadas), “Constancia de Percepción/Retención”.
Importar datos en el formulario CP03
 Luego de dar “Abrir”, se despliega una nueva pantalla mostrándose en la grilla la información que
contiene el archivo.
 Deberá presionar la opción de “Ingresar Datos”, para que el sistema guarde o rechace los datos
importados.
 Los datos pueden ser rechazados porque no coinciden con el formato de registro que debiera, o
porque hay algún dato que es necesario que esté y no está.
Si rechazó el ingreso de los datos debe “Cerrar” y repetir la operación.


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Importar datos en el formulario Constancia de Retención Percepción.
 Como en el caso anterior, se despliega un pantalla permitiéndole buscar en su disco el archivo

con el formato de registro apropiado a la información que debe ingresar.
 Al abrir el archivo se muestra la grilla con la información que contiene el archivo. Los campos que
tengan datos incorrectos o que sean requeridos y no se encuentren se mostrarán con rojo.
Cuando estos datos sean verificados por el sistema se rechazarán.
 Con la opción de “Ingresar Datos”, se incorporarán al sistema los datos, solo si son válidos.
 Mientras se realiza la importación de datos, el sistema le informará los registros no válidos,
mostrando la siguiente pantalla.
 Podrá cancelar la importación, presionando el botón “Cancelar” o haciendo un click en “cancelar

importación de datos”.
 Al terminar la importación o al cancelar, se desplegará una pantalla preguntando si desea
incorporar los registros a la base de datos. Si desea debe presionar si y los datos efectivamente
serán incorporados a la base de datos.

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11. S A L I D A DEL SISTEMA

 Al salir definitivamente del sistema, se presentará la siguiente pantalla:
 “Copiar Diskette”: al presionar este botón, Ud. Podrá resguardar los datos en un diskette.
 “Recuperar Diskette”: al presionar este botón ud. Podrá recuperar los datos guardados
oportunamente, el sistema desplegará la siguiente pantalla:
 Si desea reemplazar el archivo por la copia del diskette deberá presionar “Yes”.
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12. I N G R E S O A LA WEB – A CTUAL IZAC IÓN DEL S.I.L.T.
 Ud. Podrá ingresar directamente a la Web para actualizar el Sistema de Liquidación Tributaria,
accediendo al sitio oficial de la D.P.R.
 Podrá acceder presionando el botón “Discar”, si su equipo cuenta con un modem para realizar
la conexión a Internet. Entonces se desplegará la siguiente pantalla, para ingresar los datos de
conexión:
 Podrá acceder presionando el botón “Actualizar Web”, si su equipo forma parte de una red con
servidor Proxy.
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Obras y Servicios Públicos

SISTEMA INTEGRADO DE LIQUIDACION TRIBUTARIA

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♦ Pentium I 133 MHZ

Usted recibirá un CD con el programa de Liquidación Tributaria y un

1. Ingrese el CD en la unidad que posee habilitada a tal efecto, automáticamente aparecerá la

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 Aparecerá un cartel mencionando la necesidad de reiniciar la PC para su instalación.

4. Para seguir con la instalación, se deberá presionar “Si”

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7. Deberá seleccionar la opción de Instalación del software presionando el botón “Instalación de

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9. Si presiona el botón “Cambio de Directorio”, se desplegará la pantalla que se observa a

Path propuesto por

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11. Deberá presionar “Continuar” para culminar la instalación

12.Terminada la instalación el sistema muestra la siguiente pantalla:

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2.2 Acceso Directo a Liquidaciones Fiscales

1. Ingresar al Explorador de Windows, a través de Menú Inicio / Programas /Explorador de

6. Se agrega el archivo “Acceso directo a Liq_Fiscal.exe”

11. El ICONO quedará habilitado para cambiar el nombre

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Al ingresar a la aplicación se le desplegará la pantalla de presentación del sistema. En ella

 Inscripción – Reinscripción - Modificación de Datos como: Altas y/o Bajas de Actividades,

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 Es una agenda de contribuyentes que Ud. da de alta en este Sistema.

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 Presionar el botón “Alta”, a continuación se desplegará la pantalla donde se ingresarán datos

 Luego de ingresar todos los datos presione “Aceptar”

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 Formulario CP01 - (Inscripción, Reinscripción, Modificar Datos, Apertura de Comercio,

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El Formulario “CP01” consta de seis trámites posibles de realizar :

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 Presionar el botón “CP01” – “Inscripción – Reinscripción – Modificación, etc”, para poder

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1.1 CP01 – Formulario de Inscripción

 A continuación, se le desplegará la siguiente pantalla, aquí deberá seleccionar la opción que

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4.1.1 Opción Persona Física:

El formulario de Inscripción consta de cuatro solapas:

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Al seleccionar la solapa de “Inf. Complementaria”, se mostrará la siguiente pantalla:

•Deberá ingresar la C.U.I.T. correspondiente.

En el caso de re-confección y actualización del CP01 deberá, en este momento, ingresar el

En el caso de la Inscripción propiamente dicha, deberá ingresar el Número de Ingresos Brutos

Presiónar botón “Próximo”, se desplegará la siguiente pantalla:

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Pulsará “Modificar/Imprimir” el trámite seleccionado. Automáticamente el Sistema le

Seleccionar la solapa “Inf.Complementaria” e informar en el campo pertinente el Número

 Deberá ingresar, si corresponde, los datos referidos a la Inscripción en el Registro Público de

Al seleccionar la solapa de “Domicilio Fiscal” se desplegará la siguiente pantalla e ingresará los

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 Presionar el botón “Agregar Actividad” , a continuación se desplegará la siguiente pantalla

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 Ejemplo : Para la actividad 111112 – Cría de ganado bovino, el asistente le propondrá:

 Al presionar el botón aceptar, se desplegará la pantalla con la información alícuota y mínimo

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Nota: dependiendo de la actividad seleccionada será guiado en consecuencia a los

 Luego de “Aceptar” en cualquiera de los casos anteriores, automáticamente vuelve a la solapa de

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• Si se desean cargar más actividades deben repetirse los pasos anteriores.