CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DIVISIN CHUQUICAMATA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS VOLUMEN 1

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Tabla de contenidos 1. Propsito y Aplicacin 2. Responsabilidades 3. Equipos y Materiales 4. Descripcin de la Actividad 5. Referencias 6. Anexos

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REVISADO Nelson Carvajal Quililongo Coordinador Divisional Sistema Integrado de Gestin Divisin Chuquicamata 1. PROPSITO Y APLICACIN

APROBADO Christian Toutin Navarro. Representante de la Gerencia OHSAS 18001/2007 Divisin Chuquicamata

Establecer una metodologa para la permanente identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional asociados a las personas, de la Divisin Chuquicamata. Este procedimiento es aplicable dentro del alcance del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional incluidos contratistas y visitantes. 2. RESPONSABILIDADES El Representante de la Gerencia General, el Coordinador Divisional del SIG, los Gerentes, Directores, Director de Prevencin de Riesgos, los Coordinadores Lderes de cada Unidad de Negocio, Ejecutivos de Negocios, todos los Trabajadores y los Administradores de Contratos de las Empresas Contratista son responsables por la aplicacin de este Procedimiento. 3. EQUIPOS Y MATERIALES Segn necesidad. 4. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD 4.1 Definiciones Incidente: Evento/s relacionado/s con el trabajo en los que se produjo una enfermedad o una lesin (sin importar su gravedad) o una muerte, o podra haberse producido. Nota 1: Un accidente es un incidente que ha generado una lesin, una enfermedad o una fatalidad. Nota 2: Un incidente en el que no se producen lesiones, enfermedades ni muertes tambin puede designarse como "cuasi accidente", "una situacin cercana a un accidente ", "casi un accidente" o "situacin peligrosa". Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo especial de incidente. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.
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Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de provocar daos en trminos de lesiones o enfermedades humanas, o una combinacin. Riesgo: Combinacin de probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin/es y la gravedad de la lesin o enfermedad que puede provocar dicho evento o exposicin/es. Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado. Dao o Consecuencia: Nivel o grado de severidad del dao asociado al efecto de un accidente o agente causal de enfermedad derivado de un riesgo fuera de control; se expresa por medio de una escala de magnitud de daos y que expresa la gravedad potencial. Evaluacin de Riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo/s que emanan de uno o ms peligros y que tiene en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la decisin de si el riesgo es aceptable o no. Riesgo Tolerable o Aceptable: Riesgo que se ha reducido hasta un nivel que resulta tolerable para la organizacin en consideracin de sus obligaciones legales y de su propia poltica de SIG. Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan. En este contexto, se consideran la totalidad de los procesos: productivos, de servicios y administrativos. Mapa del Proceso: Diagrama que permite representar el proceso en forma abstracta, graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para facilitar la comprensin y el anlisis de los procesos. Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso. Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de produccin, programa de mantencin, etc.) Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, alerta de contaminacin, intoxicacin, Contingencias operacionales, etc.)
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Operacin Unitaria o Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de operacin rutinaria y no rutinaria. Acto o Accin Subestndar: Es la conducta laboral errnea que omite o se desva de los procedimientos o estndar de trabajo aceptados como correctos por la organizacin. Condicin Subestndar: Condiciones fsicas y ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio fsico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mnimos para garantizar la proteccin de las personas y los recursos fsicos del rea de trabajo. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo al que le importa o le afecta el desempeo de S&SO de la organizacin. Lugar de Trabajo: Todo lugar fsico donde se desarrollen actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin. Nota: Al analizar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debe tener en cuenta los efectos de S&SO sobre el personal que est, por ejemplo, en viaje o en trnsito (es decir, conduciendo, volando, navegando, viajando en tren), trabajando en las instalaciones de un cliente o usuario o trabajando desde su casa. Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan o podran afectar la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y el personal del contratista), los visitantes o de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos por ley en cuanto a la salud y seguridad de las personas en el trabajo ms all del lugar de trabajo inmediato o por quienes estn expuestos a las actividades del lugar de trabajo. Enfermedad Profesional: Enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesin o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. (Fuente: ley 16744) Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que proviene y/o se empeora por la actividad laboral y/o alguna situacin relacionada con el trabajo. Lmite permisible de exposicin ambiental (DS 594): Para agentes qumicos: Valor mximo permitido para las concentraciones ambientales de sustancias qumicas existentes en los lugares de trabajo para los perodos de exposicin que se establecen de acuerdo a su tipo de lmite.
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Para agentes fsicos: Los valores mximos aceptados en el ambiente de trabajo para los perodos de tiempo establecidos.

Lmite de Tolerancia Biolgica: Cantidad mxima permisible en el organismo del trabajador, de un compuesto qumico o de sus metabolitos, as como la desviacin mxima permisible de la norma de un parmetro biolgico inducido por estas substancias, en los seres humanos. Eliminacin: Rediseo o planificacin de la fuente o condicin que origina el riesgo. Sustitucin: Modificacin de la fuente o condicin que origina el riesgo. Controles de Ingeniera: Separacin de las personas de la fuente o condicin que origina el riesgo. Seales/avisos y/o controles administrativos: Aviso a las personas de la presencia de la fuente o condicin que origina el riesgo. Equipos de proteccin personal: Utilizacin de equipos o elementos que disminuyen la severidad de las potenciales lesiones o enfermedades. Error Humano: La ejecucin incorrecta o inapropiada de una accin, o particularmente al desempearla, siendo sta una consecuencia y no una causa del riesgo. (Conducta inapropiada) Conducta Riesgosa: Conducta observable y medible de una o ms personas que no cumplen con procedimientos y prcticas correctas. Por ejemplo: conduccin a exceso de velocidad, no usar elementos de proteccin personal, no cumplir los procedimientos de trabajo. LV (Liderazgo Visible): Herramienta de Observacin Conductual que permite ver como se realizan las labores diarias, poniendo nfasis en los comportamientos seguros y mostrando preocupacin e inters por corregir los comportamientos riesgosos. RIS (Reporte de Incidente Significativo): Reporte de un hecho que ha resultado real o tuvo el potencial de serlo (salud, seguridad, medioambiente o comunidad). Efectuado por personal con acceso a reporte electrnico.

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RISO (Reporte de Incidente Significativo Operativo): Reporte de un hecho que ha resultado real o tuvo el potencial de serlo (salud, seguridad, medioambiente o comunidad), efectuado por operadores o trabajadores sin acceso a reporte electrnico. Barrera Dura: Es toda accin de mitigacin y control, normalmente de ingeniera que se establece considerando que la actuacin humana es con errores. Barrera Blanda: Son consideras en aquellas en las cuales se confa en una actuacin humana impecable. 4.2 Identificacin de Peligros La identificacin de peligros comienza con la generacin del mapa del proceso, como elemento central. Se identifican todos los peligros asociados a cada una de las operaciones unitarias, considerando los flujos de entrada y de salida (Anexo N1). 4.2.1 Construccin del Mapa del Proceso
El lder del proceso o la persona designada, se rene con los integrantes de su equipo para construir o actualizar el mapa del proceso. En ste, se deben incluir los trabajadores asociados a los puestos de trabajo, de las principales actividades desarrolladas, como una forma de visualizar todas las interacciones del proceso.

4.2.2

Dividir los Procesos en Operaciones Unitarias o Tareas (Rutinarias y No Rutinarias) Una vez generado el mapa de proceso, ste debe subdividirse de manera tal que permita identificar una tarea independiente u operacin unitaria, tanto rutinaria como no rutinaria, cuyo personal asume el trabajo de identificacin de los peligros, evaluacin y el control de los riesgos que afecten a las personas (seguridad y salud ocupacional) y a la continuidad operacional. Esta tarea se realiza con el equipo natural de trabajo (de la Divisin o Empresa Contratista) y el apoyo del Coordinador Lder y Ejecutivo de Negocio como tambin de las Empresas Contratistas. En el caso de existir reas o actividades que no quedan definidas dentro de una dependencia organizacional especfica o estn en el lmite entre dos de stas, el Representante de la Gerencia General en conjunto con los lderes de los procesos implicados definir la asignacin de la responsabilidad correspondiente.

4.2.3

Identificacin de todas las Entradas (inputs) y Salidas (outputs)

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El personal designado para esta etapa debe confeccionar una lista para cada operacin unitaria o tarea (rutinaria y no rutinaria), todas las entradas y salidas R-028.SIG registro Entrada y Salida de una Operacin Unitaria (Anexo N1). Un output de una operacin puede constituir un input de la siguiente; en ese caso, los Coordinadores Lderes, Ejecutivos de Negocio y Asesores en Prevencin de Riesgos de las Empresas Contratista o a quien se designe, deben definir a qu operacin se debe asignar el anlisis de los riesgos asociados a este flujo (durante el transporte, eventual almacenamiento intermedio, etc.).

4.2.4

Identificacin de Peligros que Afecten a las Personas (Seguridad y Salud Ocupacional) Se deben identificar todos los peligros asociados a cada una de las operaciones unitarias establecidos en el punto anterior (a modo de ejemplo, ver Anexo N2).

Para esta actividad se debe tener en cuenta lo siguientes datos de entrada: a) actividades rutinarias y no rutinarias, b) actividades de todas las personas que acceden al lugar de trabajo (incluidos los contratistas y los visitantes), c) Error Humanos en actividades o labores crticas se dividen en dos: 1. Acto no Intencional - Desliz y Lapsus: Prdida de atencin, causa que la persona haga lo incorrecto (Desliz), o no haga lo correcto (Lapsus). - Equivocaciones: La persona no tiene la capacidad necesaria de hacer lo correcto. 2. Acto Intencional - Violaciones Culturales o Toleradas (rutinaria): La persona escoge hacer lo incorrecto, porque percibe que la accin en su grupo de trabajo y ambiente es tolerada y aceptada muchas veces como prctica normal. - Violaciones y Desviaciones (Eventual): La persona escoge hacer lo incorrecto, por sus propias razones, aun cuando sabe que no es tolerado, ni aceptado. d) Energas relevantes.
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e) Capacidades (Fsicas, Fisiolgicas, o necesarias para la funcin). f) peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que pueden afectar de manera negativa la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo (Propios), g) los peligros generados en los alrededores del lugar de trabajo por actividades de terceros. h) infraestructura (temporales, porttiles, frgiles), equipos (radiaciones peligrosas) y sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, ya sean provistos por la organizacin o por otras partes, i) cambios en la organizacin, sus actividades o materiales, j) modificaciones al sistema de gestin de S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos en las operaciones, los procesos y las actividades, k) toda obligacin legal aplicable que se relacione con la evaluacin de riesgos y la implementacin de controles necesarios (de matrices de identificacin de mandatos legales), l) diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria o equipos, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las capacidades humanas. m) Los mdulos del PESSO n) Personal de reemplazo, sustituciones, entrenamiento o competencias acordes al trabajo a realizar. o) Peligros asociados a condiciones en los lugares de trabajo. p) Interaccin entre peligros significativos y labores del trabajador. Adems de lo anterior se debe incluir en el anlisis, la interaccin del proceso con las personas que laboran en su entorno y la interaccin de stas personas con el medio ambiente (con relacin a sus necesidades de transporte, alimentacin, servicios higinicos esto incluye fosas spticas, baos qumicos, etc.). Por tratarse de aspectos comunes a todas las actividades, esto ltimo puede tratarse globalmente en la organizacin a travs de las funciones correspondientes (transporte, alimentacin, etc.), en vez de analizar estas necesidades para cada operacin unitaria. En la identificacin de peligros asociados a las condiciones higinicas y ambientales en los lugares de trabajo, se debe considerar la siguiente clasificacin de agentes: Qumicos Fsicos Biolgicos

La identificacin de peligros debe incorporarse en actividades de puesta en marcha, mantenciones mayores y emergencias. Adems, deben incluirse los peligros de actividades de interferencia de Empresas Contratistas.
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Para la identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos, se debe utilizar el registro R-003.SIG (Anexo N3). Respecto a los peligros asociados a la seguridad y salud ocupacional, se puede usar como referencia la informacin del Anexo N1. Nota: Esta actividad debe considerar la informacin y las exigencias del mapa de riesgo higinico elaborado por la Unidad de Higiene Industrial, Direccin de Salud Ocupacional de la Gerencia de S&SO. 4.3 Evaluacin de los Riesgos (Utilizar Anexo N 3) Una vez determinados los peligros, se deben asociar los diferentes eventos peligrosos o no deseados (columna Riesgo R-003.SIG) para determinar su probabilidad de ocurrencia o exposicin y consecuencia, segn tabla adjunta, con el objetivo de determinar la magnitud de riesgo.
Criterio Insignificante Descripcin Seguridad: Incidente o Cuasi Prdida. Persona aparentemente sana. Salud Ocupacional: No est expuesto Seguridad: Lesin(es) leve(s) (Accidentes sin tiempo perdido) Baja Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado sea inferior o igual al 50% del valor mximo permitido por la legislacin vigente Seguridad: Lesin(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc. CTP) Media Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado es superior al 50% e inferior o igual al 100% del valor mximo permitido por la legislacin vigente. Seguridad: Prdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente. Alta: Salud Ocupacional: Aquellos en donde la concentracin medida del agente identificado se encuentre por sobre el 100% del valor mximo permitido por la legislacin vigente (D.S. N 594). 8 4 2 Valor 1

Consecuencia (C)

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CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DIVISIN CHUQUICAMATA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS VOLUMEN 1 Criterio Descripcin

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Valor 1 2 4 8

Insignificante: Altamente improbable que ocurra o nunca ha ocurrido. Probabilidad de ocurrencia o exposicin (P) Baja: Muy poco usual en el rea, pero ha ocurrido en la Divisin. Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al menos una vez en el rea. Alta: Ocurre; ha ocurrido dos o ms veces en el rea en el ltimo ao calendario.

Nota 1: Este proceso debe efectuarse evaluando en primer lugar la salud ocupacional identificando los trabajadores expuestos y su nivel de exposicin en relacin al D.S. N 594 en los distintos puestos de trabajo ; en segundo lugar, los peligros que pueden lesionar a los trabajadores. Nota 2: para los agentes fsicos identificados por las reas y que no se evalan con un criterio porcentual o mximo permitido, se entender que aplica lo indicado en el D.S. N 594 y el anlisis se deber realizar como un peligro vinculado a la seguridad. En estos casos se deber considerar para la consecuencia lo siguiente:

Luminosidad: Calor: Alta: Cuando las condiciones ambientales exceden los valores lmites permisibles del ndice TGBH en C referidos en tabla D.S. N 594. Alta: Cuando el valor este por debajo del valor mnimo de iluminacin promedio segn tabla D.S. N 594 Baja: Cuando el valor este por sobre el valor mnimo de iluminacin promedio segn tabla D.S. N 594

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4.4.

Baja: Cuando las condiciones ambientales no exceden los valores lmites permisibles del ndice TGBH en C referidos en tabla D.S. N 594.

Calificacin de los Riesgos en Seguridad La magnitud de riesgos (MR), para la seguridad se clasifica de acuerdo al siguiente criterio: Magnitud de Riesgo (MR) = PxC Calificacin
Intolerable Moderado Aceptable

Valor Criticidad
32 a 64 8 a 16 1a4

Adicionalmente se calificarn como riesgos intolerables: Todos aquellos que, en el proceso de evaluacin, fueron calificados con el mximo Puntaje (C=8) en el parmetro Consecuencia. Aquellos definidos como Intolerables (MR=32 a 64). Aquellos que se encuentren listados en el historial de Codelco como la causa directa de un accidente fatal. Aquellos que tengan relacin con un incumplimiento de los Estndares de Control de fatalidades.

4.5

Calificacin de los Riesgos en Salud Ocupacional La magnitud de Riesgos (MR), para la salud ocupacional se clasifica de acuerdo al siguiente criterio: Magnitud de Riesgo (MR) = PxC Calificacin
Intolerable Moderado Aceptable

Valor Criticidad
64 8 a 32 1a4

Adicionalmente se calificarn como riesgos intolerables:

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Todos aquellos que, en el proceso de evaluacin, fueron calificados con el mximo Puntaje (C=8) en el parmetro Consecuencia. Aquellos definidos como Intolerables (MR= 64) Todos aquellos que estn asociados al incumplimiento de los Estndares de Salud en el Trabajo. 4.6 Plan de Control de Riesgos El siguiente es el tipo de accin de control a seguir sobre los riesgos ya clasificados: a) Riesgo Intolerable: Bajo esta condicin la labor o tarea no debe realizarse. Son incorporados inmediatamente en los Programas Integrados de Gestin o los controles operacionales para su eliminacin y/o control. Se debe implementar en el control de riesgo intolerable, siempre una o ms medidas preventivas, paliativas, que permitan asegurar disminuir el nivel de criticidad a moderado, mientras se evala o implementa una medida definitiva sobre la causa bsica. b) Riesgo Moderado: Bajo esta condicin la labor o tarea se puede realizar

c)

Se debe monitorear los controles para verificar que estn operando y que son efectivos y respecto a la salud ocupacional se deben establecer exmenes de salud preventivos (ESPA). Riesgo Aceptable: Bajo esta condicin la labor o tarea se puede realizar Si existen controles definidos, se debe asegurar que estn operando.

4.6.1 Definicin de Controles Operacionales Una vez definidos los riesgos en sus distintos niveles de criticidad: intolerable, moderado o aceptable se les denomina en trminos generales Riesgo Inherentes y corresponde a todos aquellos riesgos caractersticos de la labor antes definir el control o las barreras. Las labores o tareas slo estn en condiciones de realizarse si y slo si, se han definido l o los controles operacionales (de acuerdo a su jerarqua), esto debido a que el riesgo ha bajado su nivel de criticidad a moderado o de ste a aceptable.

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Cabe destacar que una vez definido el control operacional permanece un Riesgo Residual y corresponde a los riesgos que quedan en la labor an cuando estn operando los controles y las barreras. Estos riesgos residuales se deben identificar y determinar si el equipo de proteccin personal es adecuado al riesgo identificado. Cuando se determinan los controles, o consideran cambios en los controles existentes, se tendrn en cuenta medidas para reducir los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarqua:
a)

b) c) d) e) f)

Eliminacin: Redisear o planificar para no exponerse al peligro, Ej.: Automatizar, aislar contaminantes, cambiar componentes Sustitucin: Modificar el proceso o equipo para reducir el peligro. Reducir velocidad, bajar la presin o temperatura Ingeniera: Instalar barreras fsicas que eviten el peligro o aslen sus consecuencias. Interlock, pasamanos, cinturn, guardas Seales/avisos: Advertir el peligro, exigir medidas de seguridad, o evidenciar las precauciones. Alto voltaje, Equipo en movimiento Administrativos: Procedimientos, instrucciones, prohibiciones, chequeos, capacitacin. Equipos de proteccin personal: Barreras personales para protegerse: Casco, zapatos, guantes, etc.

La DCH debe documentar y mantener los resultados de la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos actualizada, lo que ser responsabilidad del Ejecutivo de Negocio de SSO y expertos en prevencin de riesgos de cada empresa contratista. El nivel de control requerido puede estar constituido por uno o ms controles de igual o distinta jerarquas, hasta llevar los riesgos a los niveles moderados o aceptables.

4.7

Evaluacin de la efectividad de los controles operacionales Una vez definido el Plan de Control de Riesgos (Punto N 4.6), se debe monitorear y medir la eficacia de los controles operacionales, entendiendo estos como todas aquellas acciones requeridas o medidas de control necesarias para controlar las Defensas Ausentes o fallidas; Factores Organizacionales, Acciones Individuales y de Equipo de Trabajo (Causas Bsicas) que originan un riesgo intolerable o aquellas que producen una desviacin en el cumplimiento del marco regulatorio. Tambin, se debe considerar el programa de control de conductas inseguras (riesgosas), derivadas de conductas peligrosas (inapropiadas) de los trabajadores.

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Respecto a las actividades no rutinarias el trabajador previo al desarrollo de estas, debe utilizar el procedimiento de apoyo PRO.006.SIG: Anlisis de Riesgos para actividades No Rutinarias y Medidas de Control, y registrarlo en el R-056.SIG, la cual debe desarrollarse en conjunto entre los trabajadores y la jefatura inmediata, contemplando preguntas por el estado de salud actual de las personas (fiebre, diarrea, ayuno, dolores agudos, u otros). Esto con el objeto de asegurar la identificacin de los posibles peligros potenciales que no hayan sido identificados a travs del proceso de identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos e incorporar esta actividad no rutinaria a la identificacin de peligros (R-003.SIG) y el control operacional asociado (R-024.SIG) en caso de este ltimo si correspondiera. El mtodo que se aplica para medir la efectividad de los controles se basa en que: El control debe estar definido y operativo El control operacional debe ser eficaz en cuanto se pueda reducir la consecuencia o la probabilidad de ocurrencia. Que sea comprendido por el personal (cmo opera el control y las consecuencias de su desviacin o incumplimiento) Una vez implementado el control, se revala la magnitud del riesgo. En el caso en que la magnitud del riesgo reevaluado no baje a tolerable o moderado y ste permanece en intolerable, entonces la actividad no se puede desarrollar, teniendo que definir un o varios controles operacionales hasta bajar el nivel de criticidad (Moderado o Aceptable), pudiendo ser una medida de control paliativo o definitivo. Una vez establecida la efectividad de los controles operacionales se debe actualizar la cartera de riesgos intolerables (R-003.SIG y R-024.SIG) de cada unidad de negocio. Los hallazgos detectados en las inspecciones o auditorias deben ser tratada de acuerdo al PRO.453.SIG e ingresar al SIGRI, cuando corresponda.

4.8 Actualizacin La informacin contenida en los registros R-003.SIG y R-024.SIG debe actualizarse a lo menos una vez al ao y cada vez que se produzcan: Cambios en los procesos o en los suministros. Identificacin de nuevos peligros y/o nuevas medidas de control al aplicar el anlisis de riesgo para actividades no rutinarias. Incidentes de alto potencial

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Lecciones aprendidas de investigacin de accidentes No conformidades. Reclamos de partes interesadas. Nuevos requerimientos legales. Resultados de las auditorias. Nuevos proyectos. Nuevas actividades desarrolladas por empresas de servicios de terceros. Incorporacin de nuevas tecnologas. Incorporacin de los peligros identificados en los Reportes Significativos (RIS) o en inspecciones derivadas de Liderazgos Visibles (LV) u Observaciones de conductas riesgosas. Lo anterior, siempre y cuando no estn considerados en las matrices de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se deber cada vez volver a identificar y evaluar los riesgos, con las matrices asociadas para ello. Una vez al ao (Diciembre de cada ao) se deber volver a identificar y evaluar los riesgos, con las matrices asociadas, con el fin de determinar si los controles diseados, fueron efectivos o no. Se deber con lo anterior decidir si los riesgos intolerables continan en las nuevas matrices con nuevos controles o definitivamente sacarlos de los registros. El objetivo de esta actualizacin es mantener en la Divisin Chuquicamata la cartera de riesgos intolerables actualizada, como tambin asegurar que todos aquellos controles operacionales identificados sean tambin evaluados respecto a la generacin de nuevos peligros que su aplicacin genere en el entorno y a la vez permita medir el nivel de mejoramiento que se genera al gestionar la magnitud del riesgo del entorno o la actividad. Gestin de Cambios: Para la gestin de cambios, La DCH deber identificar los peligros y riesgos en S&SO asociados con los cambios de la organizacin, el SIG o sus actividades, previo a la introduccin de tales cambios. La organizacin deber asegurar que los resultados de tales evaluaciones sern consideradas cuando se determinen los controles. Los siguientes son ejemplos de condiciones que deben gatillar un proceso de gestin de cambios: Por renovacin o cambios de Tecnologa (incluido software), equipos, instalaciones, o entorno laboral Por Procedimientos nuevos o revisados, prcticas de trabajo, especificaciones o estndares de diseo Diferentes tipos o categoras de materias primas

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Cambios importantes en la estructura organizacional y dotacin de personal, incluyendo el uso de Empresas Contratistas Modificaciones de dispositivos de Seguridad y Salud Ocupacional, equipos o controles

Responsabilidades Ejecutivas (Accountability): El Gerente de cada unidad de negocio es el responsable de revisar que todo lo expuesto en este procedimiento se aplique de acuerdo a los mtodos establecidos y que sea adecuado para el control efectivo de los riesgos intolerables, esta conformidad debe ser concretada con la revisin y firma en los registros R-003.SIG, R-024.SIG y R-009.SIG. 5. REFERENCIAS Norma OHSAS 18001:2007- Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. VEC-105. Planificacin y Alineamiento de CODELCO. Metodologa de Implementacin. Directriz Corporativa para Identificar Peligros y Evaluar los Riesgos Intolerables. PRO.006.SIG : Anlisis de Riesgos para Actividades No Rutinarias y Medidas de Control Estndares de Control de Fatalidad Estndares de Salud en el Trabajo

6. ANEXOS Anexo N1: R-028.SIG Formato registro Entrada y Salida de una Operacin Unitaria Anexo N2: Formato Ejemplo Listado de Peligros Anexo N3: R-003.SIG Formato registr Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Anexo N4: R-024.SIG Formato registr Control Operacional de Riesgos Intolerables, Aspectos Ambientales Significativos y Requerimientos Legales. Anexo N5: Estndares de Control de Fatalidades Anexo N6: Estndares de Salud del Trabajo

ANEXO N 1

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE

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ENTRADA Y SALIDA DE UNA OPERACIN UNITARIA

CODIGO: R-028.SIG

ENTRADA
Recursos Humanos: Infraestructura: Materiales e Insumos: Fuentes de Liberacin de Energa: Equipos e Instrumentos: Equipos de Proteccin Personal: Informacin:

OPERACIN UNITARIA

SALIDA
Productos o Servicios: Residuos: Entorno:

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ANEXO N2 Ejemplo Etapa de Identificacin de Peligros

Para identificar los peligros es necesario resolver lo siguiente: a) Existe una fuente, situacin o condicin con potencial de producir un dao en trminos de una lesin o enfermedad ocupacional o una combinacin de estos? b) Quin o qu puede ser daado? c) Cmo puede ocurrir el dao? Los peligros se pueden clasificar por temas (mecnicos, elctricos, hidrulicos, incendios, agentes contaminantes -que pueden ser fsicos, qumicos y biolgicos-, explosiones, productos o sustancias peligrosas, radiaciones, etc.).

LISTA DE PELIGROS (No exhaustiva) Se sealarn con una X todos los tipos de peligros que se puedan identificar o detectar en relacin con la actividad/puesto de trabajo.
01 Peligro de incendio o explosin 02 Falta de extintores o mtodos de extincin de fuego 03 Contacto con altas temperaturas (slidos o lquidos) 04 Trabajo con instalacin elctrica defectuosa 05 Manipulacin incorrecta de sustancias custicas y/o corrosivas, o sin la proteccin adecuada 06 Trabajo en reas congestionadas o confinadas 07 Mantencin deficiente del orden y aseo 08 Levantamiento incorrecto de materiales y cargas 09 Hacer mantencin a equipos en movimiento 10 Operar equipos sin autorizacin 11 Operar o conducir a velocidad inadecuada 12 Usar equipos de proteccin personal inadecuados o no usarlos Iluminacin deficiente o excesiva en lugar de trabajo Uso inadecuado de equipos y herramientas 15 Almacenamiento inadecuado 16 Maquinarias sin protecciones y/o barreras 17 Condiciones ambientales adversas: viento, lluvia, nieve, etc. 18 Dejar inoperables o no utilizar los dispositivos de seguridad 19 Uso de andamios y otras superficies de trabajo inadecuados 20 Operacin de equipos generadores de radiaciones ionizantes o no ionizantes, sin la debida proteccin 21 Trabajar en condiciones fsicas deficientes (alcohol, drogas, etc.) 22 No respetar procedimientos de trabajo 23 Falta de ventilacin 24 Exposicin a presiones anormales 26 Exposicin a ruido 27 Exposicin a vibraciones 28 No uso de bloqueo de seguridad 29 Falta de sealizacin y advertencia 30 Otros

15 Golpes por objetos o herramientas

Nota: Esta lista de peligros no comprende la totalidad de los peligros especficos que pueden ser identificados, por cuanto pueden haber otros peligros que no estn en el listado, que deben ser considerados en la evaluacin del riesgo bajo la responsabilidad del Coordinador Lder de la Unidad de Negocio.

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REGLAS POR LA VIDA

Regla por la Vida SIEMPRE intervendr los equipos que estn desernergizados y bloqueados NUNCA intervendr equipos en movimiento SIEMPRE realizar trabajos en altura utilizando correctamente arns y accesorios de proteccin contra cadas SIEMPRE operar slo equipos para los cuales est autorizado SIEMPRE conducir vehculos en buen estado, atento a las condiciones del trnsito y del terreno respetando la reglamentacin vigente SIEMPRE trabajar con equipos, materiales y herramientas en buen estado y para lo que fueron diseados Peligro Evento de riesgo (seguridad y Salud Ocupacional) Quemadura o muerte por electricidad Atrapamiento, mutilacin o muerte

1 2

Intervenir equipos energizados Intervenir equipo en movimiento

Trabajar en altura sin usar el equipo de proteccin contra cadas

Cada de distinto nivel

Operar equipos sin autorizacin

Atropellamiento, atrapamiento, mutilacin, muerte

Conduccin inadecuada de vehculos

Muerte, mutilacin o lesiones graves al conducir

Uso de equipos, materiales o herramientas en mal estado

Lesiones graves o mutilacin de extremidades

SIEMPRE cuidar y obedecer la sealizacin de seguridad

No obedecer la sealizacin de seguridad (transitar por lugares no habilitados) No usar el Equipo de Proteccin Personal ante la existencia de AROs

Atropellamiento Enfermedades profesionales tales como: sordera, osteomusculares, silicosis, etc.

SIEMPRE me ubicar fuera del alcance de cadas de rocas; Exponerse a cada de rocas; carga carga suspendida; tronaduras, suspendida; tronaduras y proyecciones de y proyecciones de materiales y materiales y partculas incandescentes partculas incandescente NUNCA anular ni daar los dispositivos de seguridad instalados para protegernos NUNCA autorizar, ordenar o permitir transgresiones a las Reglas por la Vida Anular o daar dispositivos de seguridad

Muerte, mutilacin o lesiones graves por alcance

Incendio, Atrapamiento, atropello, muerte

Quemaduras, atropellamiento, atrapamiento, mutilacin, Enfermedades Profesionales, muerte Nota: Esta lista de peligros no comprende la totalidad de los peligros especficos que pueden ser identificados, por cuanto pueden haber otros peligros que no estn en el listado, que deben ser considerados en la evaluacin del riesgo bajo la responsabilidad del Ejecutivo de Negocio. 1 0 Autorizar, ordenar o permitir transgredir las Reglas por la Vida

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ANEXO N3

"IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE LOS RIESGOS"

CODIGO: R-003.SIG

GERENCIA/DIRECCIN: Proceso Unitario:

Evaluado por:

Superintendencia/Departamento: Puestos de Trabajo:

Aprobado por:
CONSECUENCIA ( C ) PROBABILIDAD ( P )

Area/N de Contrato (Slo colaboradores) N de Trabajadores

Fecha:

Fecha:
Defensas Ausentes o fallidas; Factores Organizacionales, Acciones Individuales y de Equipo de Trabajo

MAGNITUD DEL RIESGO MR = C * P

CALIFICACIN

PELIGRO

RIESGO

DAO O CONSECUENCIA

CAUSAS BSICAS

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ANEXO N4 "CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS INTOLERABLES, ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y REQUERIMIENTOS LEGALES" Proceso Unitario:
DEFENSAS AUSENTES O FALLIDAS; FACTORES ORGANIZACIONALES, ACCIONES INDIVIDUALES Y DE EQUIPO DE TRABAJO (CAUSAS BSICAS ASOCIADA AL R.I.) A.A.S. REQUERIMIENTO LEGAL

R-024.SIG

PUESTO DE TRABAJO o LABOR

ACCIN REQUERIDA (MEDIDAS DE CONTROL) CONTROL OPERACIONAL

CONTROL PREVENTIVO

RESPONSABLE

FECHA IMPLEMENTACIN

FECHA SEGUIMIENTO

Realizado por:

Fecha:

Firma:

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ANEXO N 5

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ANEXO N 6 ESTNDARES DE SALUD DEL TRABAJO

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