Bienvenido a Tango Gestin!

A lo largo de estos captulos usted aprender el modulo de Stock de tango gestion. Esperamos que disfrute el contenido de ste manual, tanto como nosotros al redactarlos, y que le sean de utilidad en desempeo de sus tareas. Le deseamos xito en esta etapa de aprendizaje que est comenzando.

Tango Gestin
CAPITULO 4
MODULO DE STOCK

Mdulo de Stock
Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestin de stock.

Imagen > Mdulo Stock Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona como mdulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos.

Este mdulo estar presente siempre que se instalen los mdulos de Ventas y Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock. Adems, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no estn relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta. En resumen, las novedades de stock podrn tener origen en los siguientes mdulos:

Mdulo de Ventas, que actualizar los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestin de ventas (remitos y facturas, dbitos y crditos que afecten stock). Mdulo de Compras, que actualizar los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestin de compras (remitos y facturas, dbitos y crditos que afecten stock). Mdulo de Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a frmulas de composicin de producto. Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artculos para que ste sea incorporado en forma automtica en otro Tango Gestin. De la misma manera, permite crear archivos con comprobantes generados por egresos de stock, para que puedan ser incorporados automticamente en otro Tango Gestin. Incluye los procesos correspondientes a la integracin de las distintas sucursales con el mdulo Centralizador.

Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Archivos: Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de los mdulos de Ventas, Compras y Stock. Movimientos: Abarca la generacin de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automtica de los mdulos de Compras y Ventas.

Procesos Peridicos: Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el clculo del precio promedio ponderado y la depuracin de informacin, entre otros. Informes: Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin sobre saldos y movimientos de stock, valorizacin, costos de mercadera, armado de producto, etc.

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en la definicin de un artculo, el parmetro Lleva Stock Asociado provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Descripcin de un artculo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general corresponder si el sistema Maneja Partidas, mientras que un parmetro particular corresponder si un artculo X maneja partidas. Este ltimo parmetro afecta nicamente a ese artculo X mientras que el primero habilita el manejo de partidas en general. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas o Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas y Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. Hay parmetros y datos que se definen en el mdulo de Stock y que afectan al resto del sistema.

A continuacin, se enumeran los procesos que contienen este tipo de informacin y una breve referencia general. Para conocer en profundidad el detalle de cada parmetro o dato, opciones y restricciones que puede recurrir a la explicacin particular del proceso que lo contiene.

Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos

Parmetros generales de Stock

Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan si todos o algunos artculos se administrarn por partida y si se manejan nmeros y datos

especiales por unidad de stock. De manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como en Compras, los procesos que involucren artculos (ingresos o egresos, facturacin) tendrn activados los comandos referidos a la administracin de partidas y/o series. Los impuestos por defecto son una ayuda til y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artculos, las referencias impositivas habituales. Pueden consignarse valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras.

Artculos
Los artculos tienen su definicin en este mdulo. Tanto Ventas como Compras utilizan esta informacin para registrar sus transacciones y generar informes. El mdulo de Stock se alimenta de transacciones de Ventas y Compras que afectan stock, ms todos los movimientos previstos en este mdulo (movimientos que no surgen de los otros mdulos). El parmetro Lleva Stock Asociado ser tenido en cuenta al realizar operaciones con un artculo tanto en Ventas como en Compras y Stock, con el fin de generar el movimiento de stock correspondiente. Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan, tanto en Ventas como en Compras y Stock, la activacin de los comandos referidos a la administracin de partidas y/o series al utilizar el artculo. El parmetro Perfil para un artculo, indica si un artculo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este parmetro, se visualizarn en cada mdulo slo los artculos que correspondan al tipo de operacin. El parmetro Equivalencia permite indicar la unidad alternativa de compra. Puede utilizar las equivalencias en los comprobantes que actualizan stock en el mdulo de Compras. Los campos Cuenta Ventas y Cuenta Compras, podrn ser utilizados optativamente para la contabilizacin de transacciones de los respectivos mdulos. Los porcentajes de Comisin Venta, Bonificacin y Utilidad son datos que se utilizan en el mdulo de Ventas para el clculo de comisiones por artculo, bonificacin por artculo en las facturas y actualizacin de listas de precios con margen de utilidad sobre costo, respectivamente. El Porcentaje de Desvo es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la recepcin de mercaderas vinculadas a una orden de compra, dentro de un margen establecido por artculo.

Depsitos
Los depsitos tienen su definicin en este mdulo. Tanto Ventas como Compras y Stock utilizan esta informacin para registrar sus transacciones y generar informes por depsito.

Puesta en Marcha
La implementacin sigue un orden de pasos.

Imagen > Modulo Stock Archivos

A continuacin, sugerimos el orden correcto de carga: 1. Parmetros Generales. 2. Alcuotas 3. Longitud de Agrupaciones y Escalas. 4. Agrupaciones de Artculos. 5. Artculos. 6. Depsitos. 7. Talonarios. 8. Tipos de Comprobante. Nota: el tem 2 de Alcuotas para el clculo de impuestos se definen en los mdulos de Ventas y Compras. Esta informacin es necesaria en el momento de definir todos los artculos en el mdulo de Stock. Este mdulo se ver en el capitulo de Ventas y Compras.

Parmetros Generales
Se utiliza este proceso para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.

Imagen > Actualizacin de Parmetros Generales de Stock Detallamos a continuacin los parmetros generales a aplicar: Lleva Partidas: indica si se utilizarn artculos con partidas. Numeracin Automtica de Partidas / Prximo Nmero a Utilizar / Descarga Partidas segn Antigedad: estos parmetros se activarn slo si se indic que Lleva Partidas. Nmero de Sucursal / Exporta Ventas / Exporta Compras: estos parmetros slo se utilizarn como referencia en los procesos de exportacin al mdulo Centralizador, para la gestin de comprobantes y la emisin de informes centralizados. Lleva Series: indica si se utilizan artculos con nmeros de serie asociados. Adicional 1 / Adicional 2 / Valida Series en Egresos: estos parmetros

se relacionan con los artculos que utilizan nmeros de serie. Lleva Artculos con Escalas: indica si se utilizan artculos con escalas por ejemplo: talle y color). El sistema permite comenzar a trabajar con escalas an cuando existan artculos ingresados. Para la operacin inversa es necesario que no existan escalas definidas ni artculos con escalas. Lleva Precio Promedio Ponderado: indica si se utiliza el clculo de precio promedio ponderado (PPP) como mtodo de valuacin de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente. Fecha Ultimo Cierre: cada vez que se realice el clculo de PPP (cierre), el sistema generar los valores y exhibir en este campo la fecha del ltimo cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregir automticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizar como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del ltimo cierre. Permite Alta de Artculos desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artculos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes, en los que se ingresan renglones de artculos (facturacin, ingresos a stock, ajustes, etc.). Impuestos por defecto: esta parametrizacin es de suma utilidad para agilizar la carga de artculos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras. Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artculos, es til definirlos en este proceso de manera que slo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artculo. Se presenta una ventana para indicar con qu tasas son gravados habitualmente los artculos en el momento de facturarlos (mdulo de Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en los comprobantes de Compras. Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto.

Imagen > Impuestos por Defecto Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son: Cdigo 1 al 10 11 al 20 21 al 39 40 1 al 50 51 al 80 90 91 Significado Tasas de IVA General Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Tasas de Impuestos Internos Impuestos Internos por importe fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos Tasa de Retencin para R.N.I. I.V.A. Liberado

Percepcin de Ingresos Brutos: si no se indica activa este parmetro, no se ingresar la alcuota y los artculos no generarn el clculo de percepcin.

Aplica Retencin a R.N.I.: indica si habitualmente corresponde recargar la retencin a clientes Responsables No Inscriptos (RNI) por la compra de artculos, ya que existen artculos exceptuados de dicha retencin.

Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son:

Cdigo 1 al 20 40 51 al 99

Significado Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Impuestos Internos por importe fijo Otros Impuestos

Retencin por R.N.I.: slo es de aplicacin si la categora de su empresa es Responsable No Inscripto. Si corresponde que en los comprobantes de Compras, por la facturacin del artculo se incluya la retencin por no inscripto, ingrese un cdigo de alcuota (por ejemplo: una alcuota del 10,5%) comprendido entre 1 y 20. Si el artculo est exceptuado de retencin, es posible dejar en blanco este campo o bien, colocar una alcuota con porcentaje igual a cero. Nota: los clculos impositivos dependen tambin de otros parmetros, definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ej emplo, en el caso de percepcin de ingresos brutos, tambin es posible indicar el cdigo de alcuota en el cliente; de esa manera se utilizar dicho cdigo para todos los artculos del comprobante.

Practica Parametrizar Mdulo Stock

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Carga Inicial > Parmetros Generales 4. Complete los parmetros con la siguiente informacin:

Imagen > Parmetros Generales Stock

Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de dgitos para las agrupaciones de los cdigos de artculo. Los cdigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo. Mediante este proceso se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dgitos. Definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo.

Imagen > Longitud de Agrupaciones Detallamos a continuacin los parmetros generales a aplicar:

Escalas
En caso de trabajar con escalas (definido en el proceso de Parmetros Generales) ingrese la longitud de cada una de ellas (mximo 2 escalas). La longitud de una escala determina la cantidad mxima de caracteres del cdigo de artculo a asignar para los valores de la escala. La suma de las longitudes de la escala 1 y de la escala 2 no ser superior a 10 ni sobrepasar la longitud del individuo.

Se definir una sola escala de hasta 10 dgitos (escala 1) o dos escalas cuya suma de longitudes sea menor o igual a 10 dgitos. Nota: Las longitudes de las escalas se podrn modificar hasta tanto no se definan las escalas en el proceso correspondiente La estructura de los artculos, al asociarles escalas, quedar conformada de la siguiente manera: Familia + Grupo + Individuo + Escala 1 + Escala 2 = 15 Al utilizar artculos con escalas ser posible hacer referencia en ciertos procesos a los cdigos base.

El cdigo base representa la particin del cdigo de artculo que no incluye los valores de las escalas. Por cada cdigo base podrn existir 1 a n valores de escalas. La longitud del cdigo base se definir automticamente como la suma de la longitud de la familia, la longitud del grupo y la longitud del individuo, sin las escalas, de la siguiente manera: Familia + Grupo + Individuo = 15 Cdigo Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)

Ejemplo Longitud Familia 1 Longitud Grupo 2 Longitud Individuo 12 (clculo automtico)

Al individuo se le asignan dos escalas, de la siguiente manera: Longitud Escala 1: 2 Longitud Escala 2: 4 Longitud Cdigo Base:

9 (clculo automtico)

La estructura de un artculo queda entonces: Cdigo de Artculo: 533000000XLROJO Cdigo Base: 533000000 Escala 1: XL Escala 2: ROJO

Nota: el cdigo base formado ser el cdigo a utilizar en los distintos procesos de ingreso de renglones de artculos, para el que luego se seleccionarn los valores de escalas deseados. Nota: En el proceso de Artculos con Escalas detallamos las especificaciones sobre el uso de escalas.

Practica Definir Longitudes de Agrupacin

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Carga Inicial > Longitud de Agrupaciones 4. Complete con la siguiente informacin:

Imagen > Longitud de Agrupaciones

Agrupaciones de Artculos
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de artculo, es decir para cada familia y grupo. El Cdigo de Agrupacin tendr una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

Imagen > Agrupaciones de Artculos

Practica Generar Agrupaciones de Artculos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Carga Inicial > Agrupaciones de Artculos 4. Complete con la siguiente informacin:
COD_AGRUP 01 01001 01002 01003 02 02001 02002 03 03001 AUDIO Y VIDEO ELECTRODOMESTICOS VENTILADORES DE TECHO REPUESTOS Y ACCESORIOS REP. Y ACCESORIOS GENERALES REP. Y ACCESOR. DE LAVARROPAS ARTICULOS DE LIBRERA PAPELERA NOM_AGRUP ARTICULOS DEL HOGAR

Artculos
Este proceso permite agregar, consultar, modificar artculos. o dar de baja

Se definen los artculos que figuran en el inventario y tambin aquellos artculos que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturacin.

Imagen > Actualizacin de Artculos Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una notacin jerrquica, segn se describe en los procesos de Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos son de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras. Pueden estar compuestos por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. En el caso de utilizar artculos con escalas, stas tambin formarn parte del cdigo del artculo . Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo sern definidos en el proceso de Agrupaciones de Artculos visto anteriormente.

Ejemplo: En el proceso de Longitud de Agrupaciones de la carga inicial se define lo siguiente: Longitud de Familia: 2 Longitud de Grupo: 3 Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 15 dgitos para integrar un cdigo de artculo, la longitud del individuo ser 10, que resulta de: 15-(2+3). En el proceso Agrupaciones de Artculos se define: Cdigo 01 01001 01002 Ttulo ARTICULOS DEL HOGAR AUDIO Y VIDEO ELECTRODOMESTICOS

Finalmente, en el proceso Artculos, se definir: Cdigo Descripcin 010010000000234 VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS 010010000000235 MINICOMPONENTE 010020000000000123 LAVARROPAS TAMBOR HORIZ. 010020000000000125 HELADERA

Los artculos entonces quedarn en orden jerrquico, de la siguiente manera:

01 01001 010010000000234 010010000000235 01002 010020000000000123 010020000000000125

ARTICULOS DEL HOGAR AUDIO Y VIDEO VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS MINICOMPONENTE ELECTRODOMESTICOS LAVARROPAS TAMBOR HORIZ. HELADERA

Nota: Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cada agrupacin.

Otros campos que identifican al artculo

Lleva Escalas: este parmetro se refiere a la utilizacin de artculos con escalas. Ser visible nicamente si configur en los Parmetros Generales de Stock que se asocian escalas a los artculos. Este parmetro se editar slo en el proceso de alta, para el caso en que se desea ingresar un artculo con sus valores de escalas, no generado automticamente por los procesos correspondientes. Los valores posibles de este parmetro son: N Indica que el artculo no lleva escalas. S Indica que el artculo lleva escalas incluidas en su cdigo. B Indica que el artculo es un cdigo base. Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso. Las altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso de Artculos con Escalas. Nota: para dar de alta un artculo indicando que lleva escalas, es necesario que se encuentren previamente definidos el cdigo base y los valores de escala a utilizar. Esto proceso se describir ms adelante. El sistema identifica opcionalmente al artculo con un Sinnimo o cdigo alternativo, y con un Cdigo de Barra. En los procesos donde se invocan artculos, se utilizarn indistintamente estos cdigos o el cdigo de artculo. El sistema controlar que los cdigos de artculo, sinnimo y barra sean distintos y no se repitan en diferentes artculos. Si no desea utilizar el sinnimo y/o el cdigo de barra, djelos en blanco. A continuacin se detallan los atributos de un artculo: Descripcin y Descripcin adicional: la descripcin es la que habitualmente se visualiza; en tanto que la adicional, es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes. Unidad de medida de Stock: este campo constituye una descripcin de la unidad en que se llevan los saldos del artculo. No se realiza conversin alguna en base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompaando a las cantidades. Ejemplo: Si desea que el saldo de stock est expresado en funcin de docenas, puede consignar el valor Doc como descripcin; y por otro lado al hacer movimientos de stock, las cantidades que se mueven expresarlas

siempre en funcin de esa descripcin. As, si vende media docena indicar 0,5 en el campo cantidad y si vende una docena, la cantidad es 1. Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre funcin de esta medida.

Unidad de medida de compras: este campo contiene descripcin de la unidad alternativa a usar para las compras del artculo.

una

Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentacin alternativa en los comprobantes pertenecientes al mdulo de Compras. Indique a cuntas unidades de stock equivale esa presentacin.

Ejemplo: si el stock es unitario, pero habitualmente el artculo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar un remito de compras utilizando la presentacin alternativa, si la cantidad remitida es 1 unidad, el stock se actualizar en 100 unidades.

En cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el unitario y el de la presentacin de compras. Unidad de medida de ventas: indica la descripcin de una unidad alternativa a utilizar en el mdulo de Ventas (pedidos, remitos y facturas). Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuntas unidades de stock equivale esta presentacin; caso contrario, indique 1 como equivalencia. Ejemplo: Suponemos que la empresa compra y lleva su stock en unidades, pero factura determinado artculo por cajas de 12 unidades.

Unidad de Stock: C/U Unidad de Ventas: Caja X 12 Equivalencia: 12 Cada vez que se ingrese el artculo a travs del mdulo de Ventas (pedidos, remitos o facturas) se ingresar como cantidad, la cantidad de cajas y la descarga de stock se realizar multiplicando el valor ingresado por la equivalencia.

En el momento de generar el comprobante en Ventas, es posible modificar la unidad de medida, en el caso de generar algn comprobante en unidades de stock.

En los comprobantes e informes de Ventas se utilizarn las dos unidades en forma indistinta. Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los mdulos de Ventas o Compras con un subconjunto de artculos habilitados para el mdulo. Para las situaciones donde el artculo se referencia en ambos mdulos, consigne Compra/Venta y quedar habilitado sin restricciones. Nota: Si un artculo se define con perfil ventas, slo se podr referenciar desde ese mdulo, y estar inactivo en Compras, y viceversa. Por ejemplo, si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con perfil de compras, evitando su visualizacin y utilizacin en el mdulo de Ventas. Actividad Ingresos Brutos: esta clasificacin se ingresar si el perfil del artculo es de venta o compra/venta. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por Provincia - Actividad. El ingreso de este campo no es obligatorio. Lleva Stock Asociado: en este parmetro se indica si el artculo lleva inventario. Un ejemplo de artculo que no lleva stock es un servicio o bien, un artculo fabricado a medida del que no se lleva stock permanente. Es importante la correcta asignacin de este parmetro ya que no puede modificarse. Los artculos que no llevan stock no intervendrn en los listados que operen con saldos de stock. Stock Mnimo, Mximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los artculos que llevan stock. Se utilizarn en los informes de stock para distintos controles de saldos. % Comisin: se utiliza en el mdulo de Ventas para obtener informes de comisin a vendedores por artculo. % Bonificacin: este valor ser tomado por defecto como bonificacin habitual en el mdulo de Ventas durante la confeccin de comprobantes de facturacin. % Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artculo. Se lo puede utilizar posteriormente en el proceso de Listas de Precios del mdulo de Ventas. Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en funcin del precio de costo ms el porcentaje de utilidad. Tambin se lo utiliza para obtener valorizacin de saldos y rentabilidad bruta por valor neto de realizacin (precio de venta menos margen de utilidad). % Desvo: es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la recepcin de mercaderas, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido est dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de

desvo 0 se indica que no se admite en forma automtica una diferencia para dar por cerrada una orden de compra del artculo. Lleva Partidas: indica si se utilizan partidas para el artculo. Podr ingresar siempre que el artculo lleve stock asociado y se encuentre activado el parmetro general de Partidas del proceso de Parmetros Generales. Lleva Series: indica si se administran nmeros de serie para las unidades de stock del artculo. Slo se habilita cuando el artculo afecta stock y se encuentra activado el parmetro general de Series del proceso de Parmetros Generales. Cuenta Compras / Cuenta Ventas: seala la cuenta contable de compras y ventas asociada al artculo, para su imputacin automtica en los asientos. Si el campo est en blanco, el asiento tomar la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado. Est relacionado con la definicin de tipos de asiento en los mdulos de Ventas y Compras. Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utilizan para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras y de ventas. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta no est en blanco. El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: Si ste queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso de Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomar la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la distribucin en centros de costo definida en el tipo de asiento. La definicin de los campos Cuenta y Centro de Costo estn relacionadas con la definicin de tipos de asiento en los mdulos de Ventas y Compras. Cdigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qu tasas se grava el artculo en el momento de facturarlo (mdulo de Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en las facturas de Compras. Por defecto, estos campos tomarn los valores indicados en Parmetros Generales (Carga Inicial), de manera que slo se modificarn los casos especiales.

Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen los cdigos posibles para cada tipo de impuesto. Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son: Cdigo 1 al 10 11 al 20 21 al 39 40 41 al 50 51 al 80 90 91 Significado Tasas de I.V.A. General Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Tasas de Impuestos Internos Impuestos Internos por importe fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos Tasa de Retencin para R.N.I. I.V.A. Liberado

En los casos en los que el impuesto interno es fijo (cdigo 40), se habilita el ingreso del valor del impuesto por unidad. Aplica Retencin a R.N.I.: indica si corresponde recargar la retencin a clientes Responsables No Inscriptos por la compra de ese artculo, ya que existen artculos o conceptos exceptuados de dicha alcuota adicional. Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son: Cdigo Descripcin 1 al 20 Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas I.V.A. por importe fijo 40 Impuestosde Internos 51 al 99 Otros Impuestos Percepcin de Ingresos Brutos: si no activa esta opcin, no se ingresar la alcuota y no se calcular en ningn caso percepcin para el artculo. Esta opcin es de utilidad para aquellos artculos o conceptos que no generan percepcin.

Percepcin IB Bs.As. 59/98: esta opcin permite el clculo de otra percepcin de ingresos brutos, correspondiente a la resolucin 59/98 de la provincia de Buenos Aires. El clculo de esta percepcin depender de la combinacin entre el valor ingresado para el artculo y el correspondiente al cliente. Nota: Es importante considerar que para una correcta administracin de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alcuotas entre las distintas percepciones, por lo cual recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.

Percepcin No Categorizado: Esta opcin es de utilidad para aquellos artculos que necesiten generar percepciones a diferentes alcuotas. Si se indica 'S' se deber ingresar un cdigo de alcuota del 11 al 20, el cual se utilizar para el clculo de percepcin del artculo, independientemente de la alcuota cargada en el cliente. Si se indica 'N' la percepcin calculada en el artculo ser en base a la alcuota del cliente. Este campo se utilizar slo para la facturacin de clientes definidos como Sujetos no categorizados. Retencin por R.N.I.: slo es de aplicacin si la categora de la empresa usuaria del sistema es Responsable No Inscripto. Si corresponde que en los comprobantes de compra por la facturacin del artculo se incluya la retencin por no Inscripto, se colocar un cdigo de alcuota. Por ejemplo, una alcuota del 10,5% (cdigo definido entre 1 y 20). Si el artculo est exceptuado de retencin, djelo en blanco o indique una alcuota nula. Nota: los clculos impositivos dependen tambin de otros parmetros definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ejemplo, en el caso de percepcin de Ingresos Brutos tambin es posible indicar el cdigo de alcuota en el cliente; de esa manera se utilizar ese cdigo para todos los artculos del comprobante, independientemente del valor indicado en esta pantalla (salvo que en el artculo se indique lo contrario). Comando Eliminar Para eliminar un artculo, es necesario que no tenga saldo en stock ni movimientos vigentes en los mdulos de Stock, Ventas o Compras. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al artculo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango Gestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows.

Cmo indicar el proveedor de un artculo Para indicar quines proveen el artculo debe seleccionar el comando Proveedor. Esta opcin permite actualizar los proveedores que suministran el artculo que se est visualizando. Estos proveedores deben existir en el mdulo de Compras o Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la actualizacin de listas de precios. Si utiliza el mdulo de Compras, se ingresar para cada artculo, el sinnimo de origen o cdigo de artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).

Practica Ingresar Artculos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Altas y Consultas > Artculos 4. A continuacin Ud recibir un mensaje de Error derivado de la no inicializacin del mdulo Ventas por lo que no podremos introducir Artculos an. Nota: retomaremos la carga de artculos una vez que inicialicemos todos los mdulos correspondientes.

Depsitos
Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depsitos. El stock se maneja por depsito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock tendrn un cdigo de depsito asociado.

Imagen > Actualizacin de Depsitos En caso de no manejar depsitos, defina un nico depsito general, al que se har referencia en todos los casos. Nota: Los depsitos aqu definidos son los que se podrn utilizar desde los mdulos de Ventas, Compras y Stock. Componentes de Costos Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc. Se ingresar el Cdigo de Costo, su Descripcin y la Moneda en la que est expresado (corriente o extranjera).

Imagen > Actualizacin de Componentes de Costos

Practica Ingresar Depsitos y Componentes de Costos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Actualizaciones > Depsitos 4. Complete con la siguiente informacin: COD_SUCURS NOMBRE_SUC DIRECC_SUC 1 DEPOSITO CASA CENTRAL LAS HERAS 3737 2 DEPOSITO GALPON LAS HERAS 4842 5. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Actualizaciones > Armado > Componentes de Costos 6. Complete con la siguiente informacin: COD_COSTO CI MOC MOE NOMBRE Costos Indirectos Mano de Obra Comn Mano de Obra Calificada Moneda Si Si Si

Frmulas
Este proceso permite definir la composicin de un artculo. Es de utilidad si pone en prctica los procesos e informes correspondientes a armado de productos.

Imagen > Actualizacin de Formulas y Otros Costos Debe ingresar el Cdigo de Artculo a armar, pudindose indicar su sinnimo o cdigo de barra. A continuacin, debe ingresar la composicin del artculo, detallando los insumos que lo integran y su cantidad. Es posible indicar como insumo, un producto semielaborado (artculo compuesto por otros insumos). Finalmente, puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del artculo; por ejemplo mano de obra, gastos indirectos, etc., indicando el costo unitario de cada uno (por ejemplo, el costo de mano de obra por armar una unidad del artculo). Ejemplo de una frmula: A continuacin veremos la composicin de los elementos que componen un lavarropas que se encuentra a la Venta.

Composicin de un lavarropas 1 Estructura lavarropas 1 Seccin motor de lavarropas 1 Eje transmisor 1 Tambor lavarropas 1 Tablero de control 2 Tornillos 2 x 5 mm 8 Tornillos x 3 mm 4 Tornillos 1 x 5mm 6 Tuercas 5mm Otros costos Mano de obra calificada $ 25 Costos indirectos $ 8.30 La estructura est compuesta por: 1 Tapa lavarropas 4 Patas 5 x 5 cm 1 Piso lavarropas 4 Laterales lavarropas 8 Tornillos 1 x 4 mm 8 Tuercas 4 mm 2 Tornillos 2 x 5 mm 2 Tuercas 5 mm Otros costos: Mano de obra operario

$8

La seccin motor est compuesta por: 1 Motor HP 1 Polea 30 cm 1 Bomba de agua modelo Wer 1 Llave trmica 120 cm Manguera 1 1 Placa de aluminio 30 x 50 x 1 cm 8 Tornillos 1 x 5 mm 8 Tuercas 5 mm 2 Tornillos x 3 mm Otros costos: Mano de obra operario El tambor se compone por: 1 Tambor acero 50 cm 1 Paleta 4P Otros costos: Mano de obra operario

$13

$ 2.5

Finalmente, el tablero de control se compone por: 1 Tablero 1 Perilla seleccin ciclo 1 Plaqueta de control 6 Tornillos x 3 mm Otros costos: Mano de obra operario

$7

Talonarios
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el mdulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relacin con los talonarios de los mdulos de Ventas o Compras. Todos los comprobantes que ingresan al mdulo de Stock tendrn asociado un nmero de talonario.

Imagen > Actualizacin de Talonarios Los datos asociados a un talonario son: Nmero de Talonario: es el cdigo con el que se lo identifica en el sistema. Descripcin: nombre detallado del talonario. Sucursal Asociada: nmero de sucursal a la que corresponden los movimientos de stock. Tiene como objetivo relacionar estos movimientos con las sucursales de facturacin. No tiene relacin con los depsitos. El nmero de comprobante estar formado por la sucursal ms el nmero de ocho caracteres. Edita Nmero de Comprobante: es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema puede ser modificado. Si no se modifica, ser generado por el sistema en forma automtica.

Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Puede seleccionar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirn comprobantes. Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresa la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante se imprima en un solo formulario, esta cantidad ser igual a la cantidad de iteraciones definidas en el archivo con extensin .TYP correspondiente. Si la cantidad es mayor a la definida en el archivo .TYP, el sistema realizar transporte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante. En todos los casos, esta cantidad ser menor o igual a 100. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario. Se los utiliza para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, su correcta numeracin. Prximo Nmero a Emitir: indica el prximo nmero de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el primer nmero libre para el tipo de comprobante a emitir. Modelo de Impresin: indica el nombre del archivo .TYP que se utilizar como modelo para impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime. Una vez creado un modelo, ste puede ser usado por varios talonarios o bien cada talonario puede tener uno diferente. Internamente, los archivos de modelos se grabarn en el directorio de trabajo de la empresa con las primeras tres letras constantes STA, que indican que corresponden al mdulo de Stock, y un restante mximo de 5 caracteres variables indicado por usted .

Practica Definir Talonarios

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Carga Inicial > Talonarios 4. Complete con la siguiente informacin:

Imagen > Ejercicio Talonarios

Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los procesos que generan movimientos desde el mdulo de Stock. Todos los movimientos de stock que se registran desde este mdulo se asocian a un tipo de comprobante.

Imagen > Actualizacin de Tipos de Comprobante Si bien todos los movimientos de stock de Tango Gestin afectan este mdulo actualizando el stock de la empresa, desde este proceso slo se definirn los comprobantes que exclusivamente se manejan en el mdulo de Stock y no los que se canalizarn desde los circuitos de Ventas y Compras. Por ejemplo, si usted posee el mdulo de Ventas, no definir aqu los remitos a clientes, ya que estos remitos se canalizan por el mdulo de Ventas para poder luego facturarlos desde ese mdulo.

Los datos asociados a cada tipo de comprobante son: Cdigo de Comprobante: es el cdigo con el que se identifica el comprobante en el sistema. Puede ingresar cualquier valor distinto de FAC, REC y O/P, que son cdigos fijos correspondientes a comprobantes de Ventas y Compras. Nota: Para una mayor claridad en los informes, se sugiere no utilizar el cdigo REM ya que es el que se genera por los movimientos de stock que surgen de remitos a clientes o de proveedores; ni tampoco los cdigos asignados a notas de dbito y crdito en los mdulos de Ventas y Compras. Descripcin: describe el tipo de comprobante a ingresar. Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parmetro determina dentro de qu procesos del mdulo de Stock se podr utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de men relacionadas a Movimientos. En particular, el tipo de comprobante definido como Ajuste es el nico vlido para realizar una asignacin de partidas. Los tipos posibles y los procesos donde se usan son: Movimiento Entrada Salida Transferencia Armado Ajuste Proceso donde se realiza Ingresos a Stock Egresos de Stock Transferencias entre Depsitos Proceso de Armado Ajustes de Inventario - Asignacin de Partidas la numeracin e comprobante pueden

Talonario Asociado: el comportamiento de impresin dependen del talonario. Varios tipos de compartir un mismo talonario.

Valorizado: se indicar si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opcin a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos: Actualiza PPP Actualiza Ultima Compra Actualiza Reposicin Afecta Costo de Ventas Los comprobantes de transferencia, son configurados automticamente como no Valorizado anulando tambin la parametrizacin de los puntos siguientes.

Para el resto de los tipos, si se define como valorizado, las alternativas de parametrizacin se resumen en el siguiente cuadro: Tipo de Comp. Entrada Salida Transferencia Armado Ajuste Actualiza Ultima Compra PPP S/N N N S/N S/N S/N N N S/N S/N Reposicin S/N N N S/N S/N Costo de Ventas N S/N N N S/N

Nota: El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estar activo si en los Parmetros Generales se indic que se calcula dicho precio. Usted debe definir tantos tipos de comprobante como sean necesarios para representar los ingresos y egresos de mercadera y la correspondiente incidencia en el manejo de costos y valorizaciones. Los campos Actualiza Precio Promedio Ponderado, Precio de Reposicin y Precio de Ultima Compra se relacionan siempre con ingresos a stock valorizados. Si se define, por ejemplo, un tipo de comprobante de ingreso a stock para carga inicial, podra indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automtica los valores de costo iniciales. En el caso de Costo de Ventas, el parmetro est relacionado con egresos de stock. Si se activa el parmetro, el movimiento correspondiente se incluir en los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad Bruta.

Practica Definir Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue. 3. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Carga Inicial > Tipos de Comprobantes 4. Complete con la siguiente informacin:

Imagen > Tabla Comprobantes

Movimientos

Imagen > Modulo Stock Movimientos

Ingresos de Stock
Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depsitos. Se registra cualquier ingreso que no est relacionado con comprobantes de los mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y pedidos u rdenes de compra.

Por ejemplo, un remito de proveedor se ingresar desde Compras para establecer la relacin con la factura u orden de compra.

Imagen > Ingresos de Stock La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: a) encabezado y b) renglones del comprobante. a) Encabezado Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estar definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante con un Tipo de Movimiento = E (entradas de stock). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la parametrizacin del talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el nmero vlido siguiente para el mismo tipo de comprobante. Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn hacer referencia a distintos depsitos, generndose entradas para cada uno de ellos. Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada; la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso. b) Renglones

Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia a un artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. <F6> Alta de Artculos Pulsando <F6> desde el campo Cdigo se permitir agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar el depsito de ingreso para el rengln. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los costos de artculos, segn la parametrizacin del tipo de comprobante. <F3> Cambia Edicin Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. <F7> Partidas Si se utilizan partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn los datos correspondientes. <F8> Series Si utiliza series, se permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. <F9> Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor est posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.

Escalas Si utiliza artculos definidos con escalas, se podrn referenciar a travs de diferentes modalidades.

El mtodo ms gil de acceso consiste en: Ingresar el cdigo base del artculo Seleccionar los valores de las escalas asociadas. Se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar uno determinado. Si el artculo tiene 2 escalas, se elegir a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso se basa en: Seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en sta se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles.

Como ltima alternativa de acceso al artculo proponemos: Ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas). Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Al pulsar las teclas <Ctrl+F6> se desplegar el artculo anterior. Al Pulsar las teclas <Ctrl+F7> se exhibir el artculo siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo: distintos talles o colores de una misma prenda). Comando Cotizacin Este comando modifica la cotizacin vigente, la que se utilizar para la reexpresin bimonetaria.

Imagen > Cotizacin Por defecto, se muestra la cotizacin actual en el sistema, tomada del ltimo movimiento realizado. Los comprobantes se registran con la ltima cotizacin ingresada.

Practica Carga de Artculos e Ingreso de Stock

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Ingrese al Administrador General y genere una nueva empresa llamada Repuestos del Comahue V1.4 3. Restaure la copia de seguridad de la empresa que se ubica en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango utilizando el archivo Repuestos del Comahue V1.4.zip Nota: esta empresa modelo tiene inicializados todos los mdulos y posee los datos cargados previamente por Ud. 4. Ingrese al mdulo Stock > Archivos > Altas y Consultas > Artculos 5. Ingrese los artculos que se encuentran en la planilla de clculo Artculos que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango 6. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Ingresos a Stock 7. Ingrese 10 TV Color 14 como artculos del stock en la sucursal 1. 8. Para confirmar el ingreso de los artculos presione la tecla F10 9. Ingrese 23 TV Color 20 como artculos del stock en la sucursal 1. 10. Para confirmar el ingreso de los artculos presione la tecla F10 11. Ingresar el resto de los artculos, las cantidades y las sucursales quedan a su criterio pero tenga en cuenta el stock mnimo y mximo de cada uno. Nota: para poder llevar a cabo las prcticas restantes es condicin necesaria haber realizado la prctica Anterior ya que las restantes se basan en los artculos cargados.

Egresos de Stock
Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depsitos. Se registra cualquier egreso que no est relacionado con comprobantes de los mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y pedidos u rdenes de compra. Por ejemplo, un remito a un cliente se ingresar desde Ventas para establecer la relacin con la factura o el pedido.

Imagen > Egresos de Stock La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: a) encabezado y b) renglones del comprobante.

Encabezado
Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Habr sido definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = S (salidas de stock).

Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el nmero vlido siguiente para el mismo tipo de comprobante. Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose salidas para cada uno de ellos. Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada y la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso. b) Renglones Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Depsito: si no indic un Depsito General seleccione el depsito de egreso para el rengln. en el encabezado,

Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad, segn la parametrizacin del tipo de comprobante. <F3> Cambia Edicin Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. <F7> Partidas Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn las partidas de egreso. En el captulo de Partidas explicamos en forma detallada su utilizacin. <F8> Series Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los

artculos. En el captulo correspondiente a Series explicamos en detalle su uso. <F9> Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor est posicionado en el campo Cdigo de Artculo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.

Practica Egreso de Stock

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Egresos de Stock. 2. Seleccione el artculo TV Color 14 del cual sern retirado del Stock 4 unidades. 3. Recuerde presionar F10 para confirmar la Operacin.

Transferencias entre Depsitos

Este proceso registra las transferencias de artculos de un depsito a otro. Se actualizarn las existencias de cada artculo en el depsito origen y en el depsito destino, como consecuencia del movimiento entre depsitos. Se generarn dos movimientos por cada rengln del comprobante; uno para el depsito origen (salida) y otro para el depsito destino (entrada). Nota: En ningn caso estos movimientos son valorizados. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: y b) renglones del comprobante. a) encabezado

Imagen > Transferencia entre Depsitos a) Encabezado Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estar definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = T (transferencia). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la definicin de dicho talonario. Si el prximo nmero

existe, el sistema buscar el siguiente vlido para el mismo tipo de comprobante. b) Renglones Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces la transferencia se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante. Partidas Si se utilizan partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresar la cantidad a transferir desde la ventana de seleccin del nmero de partida que corresponder a una partida existente. Slo podr ingresarse una partida por rengln. Si desea realizar una transferencia de ms de una partida para el mismo artculo, repita el artculo en el comprobante.

Ajustes de Inventario
A travs de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten indicar en un mismo comprobante las entradas y salidas de stock. Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario, disminucin de stock por robo, rotura o mercadera en mal estado.

Imagen > Ajustes de Inventario La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: a) encabezado y b) renglones del comprobante a) Encabezado Tipo de Comprobante: corresponder a un cdigo definido con Tipo de Movimiento = J (ajuste de stock). Depsito General: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose movimientos para cada uno. Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada. La reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso. b) Renglones Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.

E/S: en este campo se indicar, por cada rengln, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de stock. Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar el depsito del rengln. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Precio Unitario: si el Tipo de Comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los costos del artculo, segn la parametrizacin del tipo de comprobante. <F7> Partidas Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn las partidas de ingreso o egreso segn corresponda. Si es una entrada, se visualizar una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un nmero de partida existente, el ingreso actualizar el saldo de la partida. Si el nmero ingresado no existe se crear la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos. Si es una salida, ser posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artculo y el depsito. En este caso, slo podr ingresarse una partida por rengln. <F8> Series Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo correspondiente a Series explicamos en detalle su utilizacin. El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces el ajuste ser ingresado al sistema sin emitirse la impresin.

Practica Transferencias entre Depsitos.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Transferencias entre Depsitos. 2. Seleccione el artculo TV Color 20 del cual sern transferidos 10 de la sucursal 1 a la sucursal 2. 3. Recuerde presionar F10 para confirmar la Operacin.

Proceso de Armado
Mediante este proceso es posible armar los artculos que tengan una composicin definida en el proceso de Frmulas.

Imagen > Proceso de Armado Se indicar el Tipo y Nmero de Comprobante de armado. Bajo este comprobante se generar un movimiento de entrada (el artculo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados). El Tipo de Comprobante habr sido definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante y corresponder a un Tipo de Movimiento = A (armado). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se lo podr editar de acuerdo a cmo est parametrizado dicho talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el siguiente vlido para el mismo tipo de comprobante. Depsito de Origen: es el depsito desde el que se toman los insumos necesarios para el armado.

En este proceso, el sistema solicitar su confirmacin en el caso que el stock de algn insumo sea inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artculos. Nota: Para verificar si existen insumos suficientes para armar la cantidad solicitada en el depsito de origen puede utilizar el proceso de Control de Insumos. Depsito Destino: es aquel en el que se almacenar el artculo armado. Valorizar Salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los insumos a utilizar. Se utilizar este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son: Precio de Ultima Compra Precio de Reposicin Precio Promedio Ponderado Sin Valorizar En el caso de seleccionar Precio Promedio Ponderado tomar el PPP del ltimo perodo cerrado. Arma: indica el mtodo a utilizar para el proceso de armado. A continuacin, se detallan las distintas opciones con ejemplos en los que se emplea el lavarropas definido en la explicacin del proceso de Frmulas. Con Explosin Considerando la frmula de un artculo como un rbol jerrquico, se descargarn de stock los insumos correspondientes al ltimo nivel de cada rama del rbol. Dicho de otra forma, con este mtodo se arman todos los insumos que posean frmulas. Ejemplo: Si se arma el lavarropas con explosin, la estructura de lavarropas, la seccin motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control sern tambin armados; y por lo tanto, no se generan movimientos de stock para esos insumos intermedios. Sin Explosin Considerando la frmula de un artculo como un rbol jerrquico, se descargarn del stock los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del rbol. Dicho de otra forma, con este mtodo se descargan de stock todos los insumos detallados en la frmula del artculo a armar, independientemente de que stos posean a su vez frmula asociada. Por lo tanto, ningn insumo es armado. Ejemplo: Si se arma el lavarropas sin explosin, la estructura de lavarropas, la seccin motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control son tomados de stock y por lo tanto, se generan movimientos de stock para esos insumos. Todos los insumos

necesarios para armar la estructura del lavarropas, la seccin motor de lavarropas, etc. no generan movimientos de stock. Detallado Este mtodo es una opcin intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qu artculo intermedio se armar. Si opta por este mtodo, se desplegar una pantalla con los artculos que pueden ser armados y se dar opcin a armar o tomar de stock cada uno de ellos. Por cada componente que se decida armar se desplegar luego una ventana, en la que se mostrar en su parte superior, qu artculo se est armando y como se compone. De esta manera se trabajar con cada nivel de cada rama de la frmula de armado. Ejemplo: Al armar el lavarropas con el mtodo detallado se desplegar la siguiente pantalla: Artculo a Armar: 30104 LAVARROPAS Insumo de: \ 30104 Insumo Descripcin Cantidad Arma

4004 ESTRUCTURA 1.00 S 4003 MAQUINARIA 1.00 S 4 LAVARROPAS 3 LAVARROPAS 4005 TAMBOR LAVARROPAS 1.00 S 7 4004 TABLERO DE CONTROL 1.00 S 5 En Insumo de muestra 30104, que es el cdigo de artculo del lavarropas. Si, por ejemplo, la maquinaria del lavarropas est constituida por algn producto semielaborado factible de ser armado y, se decide armar la maquinaria de lavarropas en vez de tomarla del stock, se desplegar otra pantalla en la que se confirmar el armado de ese producto semielaborado. En Insumo de se mostrar \30104\40033 (lavarropas \ maquinaria de lavarropas). Nmero de Partida a Generar: si el artculo a armar lleva partidas, se ingresarn los datos correspondientes a la partida de ingreso. El comportamiento para la numeracin de las partidas se adecuar a lo indicado en el proceso Parmetros Generales. Sin embargo, el comando Partidas permite modificar la modalidad vigente (solamente para los artculos armados sin salir del proceso). Ingresa Nmeros de Serie: si el artculo a armar est definido como Lleva Series, se indicar si se ingresan en este proceso los nmeros de series generados. Si opta por ingresarlos, una vez confirmado el armado, se proceder a su ingreso. Si decide no ingresarlos en este momento, se podrn ingresar posteriormente en el proceso de Mantenimiento de Series por Comprobante (si desea tener registrado qu comprobante gener dichas series) o Mantenimiento de Series por Artculo (si nicamente desea que los nmeros de serie figuren como series activos).

Si hay uno o ms insumos parametrizados como Lleva Series, los nmeros de serie utilizados sern posteriormente actualizados mediante el proceso Mantenimiento de Series por Artculo, ya que no pueden ser descargados por este proceso. Una vez especificada la moneda del comprobante, se emitir un informe con los insumos faltantes, detallando la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Si existen faltantes y se confirma el proceso, los insumos faltantes quedarn en el sistema con saldo negativo. Costo Unitario: el sistema calcular por defecto, el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorizacin, el mtodo de armado y los costos asociados en las frmulas de composicin de artculos) para que sea confirmado o modificado. Con este costo unitario se generar el ingreso de las unidades armadas. Finalmente, se podr confirmar el armado realizado y se emitir el comprobante correspondiente, si as se indic en el talonario asociado al tipo de comprobante. Nota: Si algunos artculos se compran y venden y otros se arman, es de utilidad generar en el armado, el precio de ltima compra y el de reposicin. De este modo, para los informes de Valorizacin y Costo de Ventas se podrn utilizar uno de estos criterios. As, se valorizarn los artculos que se arman por el costo estndar, que ser igual al precio de reposicin. Detalle del clculo del costo unitario del artculo armado Costo unitario = costo de insumos + costo de armado Para cada artculo / insumo que se arma Para cada costo asociado al artculo Costo de armado = costo de armado + (cantidad de insumo * costo de armado) Para cada insumo del artculo Costo de insumos = costo de insumo + (cantidad de insumo * costo del insumo) Nota: cantidad de insumo hace referencia a cada compo nente del insumo a armar. Por ejemplo, en el caso de la estructura del lavarropas, sus componentes son la tapa, los laterales, el piso del lavarropas, etc. Ejemplo Para el lavarropas definido en el proceso de Frmulas, se asignan los costos (expresados en pesos) de los insumos, de la siguiente forma:

Insumos BOMBA DE AGUA MOD. WER EJE TRANS. LAVARROPAS ESTR. TABLERO LAVARROPAS LATERAL LAVARROPAS LLAVE TERMICA MANGUERA 1 MOTOR 1/2 HP PALETA LAVARROPAS 4P PATA LAVARROPAS 5 x 5 mm PERILLA SELEC. DE CICLO PISO LAVARROPAS PLACA ALUMINIO 30 x 50 x 1 cm PLAQ. CONTROL DE CICLO POLEA 30 cm TAMBOR ACERO 50 cm TAPA LAVARROPAS TORNILLO 1 x 4 mm TORNILLO 1 x 5 mm TORNILLO 1/2 x 3 mm TORNILLO 2 x 5 mm TUERCA 4 mm TUERCA 5 mm

Costo $31.00 $28.00 $ 3.80 $ 7.00 $ 4.50 $ 1.25 $85.00 $ 6.45 $ 2.00 $ 0.50 $ 8.50 $ 8.20 $17.00 $ 1.45 $23.00 $ 7.35 $ 0.09 $ 0.11 $ 0.05 $ 0.25 $ 0.07 $ 0.09

Para armar la estructura del lavarropas, el clculo de costos es el siguiente: Insumos Costo Unitario * Cant. Insumo 1 Tapa Lavarropas $7.35 * 1 4 Patas 5 x 5 cm $2 * 4 1 Piso Lavarropas $8.5 * 1 4 Laterales Lavarropas $7 * 4 8 Tornillos 1 x 4 mm $0.09 * 8 8 Tuercas 4 mm $0.07 * 8 2 Tornillos 2 x 5 mm $0.25 * 2 2 Tuercas 5 mm $0.09 * 2 Otros Costos Mano de Obra Operario Total Costo Total $ 7.35 $ 8.00 $ 8.50 $28.00 $ 0.72 $ 0.56 $ 0.50 $ 0.18 $ 8.00 $61.81

Para armar la maquinaria, el tambor y el tablero de control se utiliza el mismo procedimiento que el desarrollado para la estructura. Como resultado, se obtienen lo siguientes costos: Maquinaria $146.55 Tambor $ 31.95 Tablero de Control $ 29.20

Finalmente, para armar el lavarropas, el clculo de costos es el siguiente: Insumos Costo Unitario * Cant. Insumo 1 Estructura Lavarropas $61.8 * 1 1 Seccin motor $146.55 * 1 1 Eje Transmisor $28 * 1 1 Tambor Lavarropas $31.95 * 1 1 Tablero de Control $29.2 *1 2 Tornillos 2 x 5 mm $0.25 * 2 8 Tornillos x 3 mm $0.05 * 8 4 Tornillos 1 x 5 mm $0.11 * 4 6 Tuercas 5 mm $0.09 * 6 Otros Costos Mano de Obra Calificada Costos indirectos Total Costo Total $ 61.80 $146.55 $ 28.00 $ 31.95 $ 29.20 $ 0.50 $ 0.40 $ 0.44 $ 0.54 $ 25.00 $ 8.30 $332.68

El costo unitario generado en el proceso de Armado se registrar como costo estndar del artculo. Adems, segn la parametrizacin del tipo de comprobante, este costo puede actualizar el precio de ltima compra y el precio de reposicin.

Modificacin de Datos de Partidas

Imagen > Modificacin de Datos de Partidas Mediante este proceso es posible modificar algunos de los datos referentes a las partidas existentes, los que se generaron por el comprobante que dio ingreso a la partida. Nmero de Despacho Aduana Pas Comentario Vencimiento Si bien la descripcin de estos conceptos es fija, el contenido puede ajustarse a las necesidades de cada empresa, pudindose utilizar todos o alguno de los datos. Es importante tener en cuenta que estos datos pueden ser impresos en los comprobantes de facturacin y remitos del mdulo de Ventas. Se muestran como referencia los datos asociados al origen de la partida:

Proveedor: para el caso en que la partida haya tenido su origen con algn comprobante de Compras, se mostrar el proveedor correspondiente a dicho ingreso. Comprobante: es la referencia al comprobante Compras que haya inicializado la partida. de Stock o de

Fecha: es la fecha del comprobante de Stock o de Compras que haya inicializado la partida.

Practica Modificacin de Datos de Partidas.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Mantenimiento de Partidas > Modificacin de Datos de Partidas. 2. Seleccione alguna de las partidas generadas durante la carga de los artculos. 3. Agregue los siguientes datos:

Imagen > Ejercicio Datos de Partidas

Actualizacin de Costos de Partidas

Mediante este proceso pueden modificarse los precios unitarios de los artculos que tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son los que forman el costo de la partida.

Imagen > Actualizacin de Costos de Partidas Los costos de partida se generan en forma automtica desde los procesos de generacin de las partidas. Esta opcin permite la modificacin de esos valores. Puede seleccionar en qu Moneda se expresarn los precios unitarios. La reexpresin en la otra moneda se efectuar segn la cotizacin actual, la que puede modificarse mediante la opcin de men Cotizacin. La actualizacin se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida se visualizarn todos los artculos que la integran, con su saldo en unidades. Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la partida seleccionada: nmero de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en que se inicializ la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante haya sido de Compras).

Practica Actualizacin Costos de Partidas.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Mantenimiento de Partidas > Actualizacin de Costos. 2. Seleccione las partidas generadas durante la carga de los TV Color 20 y asgneles un costo de $950,00.

Imagen > Ejercicio Costos de Partidas 3. Seleccione las partidas generadas durante la carga de los TV Color 14 y asgneles un costo de $550,00. 4. Asigne a las partidas restantes los costos que Ud estime y considere adecuados.

Consulta de Saldos de Partidas

Mediante este proceso se efecta una consulta rpida de los saldos actuales de partidas, segn dos criterios:

Imagen > Consulta de Saldos de Partidas Por Artculo: seleccionando un artculo parametrizado con partidas y un depsito, se exhiben las partidas que componen el saldo del artculo en dicho depsito, haciendo una referencia a los datos principales de cada partida (fecha de origen de la partida y nmero de despacho). Por Partida: seleccionando una partida existente y un depsito, se muestran los saldos de los artculos que componen la partida en dicho depsito. Para ambas opciones pueden filtrarse aquellas partidas o artculos cuyo saldo sea cero.

Practica Consulta Saldos de Partidas.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Mantenimiento de Partidas > Consulta de Saldos. 2. Seleccione el men Consultar > Artculos y verifique el saldo de los TV Color 20 asignados al depsito 1.

Asignacin de Partidas por Artculo Mediante este proceso se asignan los saldos de un artculo a diferentes partidas. Una vez finalizado el proceso se activar automticamente el parmetro Lleva Partidas del artculo.

Imagen > Asignacin de Partidas por Artculo Este proceso es de suma utilidad para comenzar a llevar partidas en un artculo con saldos de stock existentes, ya que la modificacin del parmetro no ser posible desde el proceso de Artculos. Para la correcta asignacin de las partidas, este proceso generar un comprobante de stock no valorizado. En este comprobante se registrarn las salidas de artculos por los saldos asignados y las entradas a las partidas correspondientes. Para generar el comprobante de asignacin se ingresar un Tipo y Nmero de Comprobante. El Tipo de Comprobante corresponder a un cdigo definido con Tipo de Movimiento = J (ajuste) y no valorizado. Al seleccionar un artculo, el proceso muestra en pantalla la composicin del saldo en los diferentes depsitos.

Pulsando <F7> se abre una ventana para la asignacin del saldo del artculo correspondiente al depsito del rengln seleccionado. Se podrn indicar partidas existentes en el sistema. Si la partida existe, se exhibirn en pantalla los datos relacionados con la partida (nmero de despacho, pas de origen, aduana), pudindose modificar su costo unitario. Si se trata de una nueva partida, se podrn ingresar en este momento los datos correspondientes. De esta manera se asignar la totalidad del saldo de cada depsito a una o varias partidas. Para cada partida asignada por artculo podr ingresarse un costo, el que estar expresado en la moneda seleccionada en el encabezado del comprobante. La reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente. Una vez generado el comprobante de asignacin, el artculo queda parametrizado para llevar partidas. Por tal motivo, cada vez que se realice un movimiento de ingreso o egreso de stock, el sistema pedir la referencia de la partida correspondiente.

Eliminacin de Partidas por Artculo

Este proceso elimina toda la informacin correspondiente a saldos y movimientos de partidas de un artculo seleccionado.

Imagen > Eliminacin de Partidas por Articulo Se trata de un proceso inverso al de Asignacin de Partidas. De esta manera, se podr desactivar el parmetro Lleva Partidas para un artculo que tiene saldos y movimientos de partidas generados. Esta modificacin no podr realizarse desde el proceso de Artculos. Seleccionado el artculo, se exhiben los saldos de stock en las distintas partidas. Confirmando el proceso con <F10> el sistema eliminar todos los movimientos y saldos de partidas del artculo, desactivando el parmetro Lleva Partidas. Asimismo, para cada una de las partidas, si no existe otro artculo asociado al mismo nmero de partida interna, se eliminarn del sistema todos los datos de la partida.

Practica Eliminacin de Partidas.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Mantenimiento de Partidas > Eliminacin de Partidas. 2. Seleccione el TV Color 20. 3. Presione F10 para eliminar las partidas. 4. Confirme la eliminacin de todas las partidas.

Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo

Mediante este proceso pueden agregarse nmeros de serie (para artculos parametrizados para llevar series) o bien, eliminarse o modificarse los nmeros de serie existentes.

Imagen > Actualizacin de Nmeros de Serie por Artculo El sistema da opcin a cargar los nmeros de serie en el momento en que se registra el comprobante de ingreso a stock (desde el mdulo de Compras o Stock), o bien actualizarlos posteriormente mediante este proceso. Todos los nmeros de series ingresados por este proceso pasan a estar activos para el sistema.

Practica Asignacin de Nmeros de Serie por Artculo.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Mantenimiento de Series > Por Artculo. 2. Seleccione el TV Color 14. 3. Asgnele el 1 (uno) para inicializar las series. 4. Confirme la operacin presionando F10.

Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante

Mediante este proceso se ingresan nmeros de serie haciendo referencia a un comprobante de entrada, ya sea del mdulo de Stock o Compras.

Imagen > Actualizacin de Nmeros de Serie por Comprobante Para seleccionar un comprobante del mdulo de Compras se indicar un cdigo de proveedor. Si deja el campo en blanco, puede elegir un comprobante generado en el mdulo de Stock. Una vez seleccionado el comprobante, pulsando <F8> en cada rengln, se presenta una ventana para la carga de nmeros. La ventana permitir ingresar como mximo tantas series como la cantidad de unidades correspondiente al rengln. Este proceso es de gran utilidad cuando no se realiz el ingreso de series en el momento de la generacin del comprobante y se desea completar los datos correspondientes. Al ingresar los nmeros de serie por este proceso, adems de generarse el nmero de serie activo, se asociar el ingreso de la serie al comprobante de referencia. Esta asociacin puede ser consultada en el informe de Movimientos de Serie.

Anulacin de Movimientos de Stock

Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el mdulo de Stock. De esta manera, se actualizan los saldos de los artculos referidos en el movimiento y el nmero del comprobante queda registrado en el sistema como comprobante anulado.

Imagen > Anulacin de Movimientos de Stock Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Con respecto a los artculos definidos para llevar partidas: Se actualizan los saldos de las partidas involucradas en el movimiento, y se eliminan los movimientos de estas partidas con referencia al movimiento de stock eliminado. Con respecto a los artculos que llevan series: Si el movimiento a anular es una entrada y las series se encuentran an como activos, entonces todos los nmeros de serie ingresados mediante este movimiento sern tambin eliminados, por lo que ya no estarn activos. Si el movimiento a anular es una salida, entonces todos los nmeros de serie referenciados en este movimiento pasarn a quedar activos. Para ambos casos, los movimientos de series relacionados al comprobante sern eliminados. Para anular un comprobante se ingresar el Tipo de Comprobante y el Nmero. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y las observaciones, pidiendo su confirmacin.

Cabe aclarar que por este proceso slo se podrn anular movimientos generados en el mdulo de Stock. Restricciones para eliminar movimientos de stock Si el mdulo de Stock est parametrizado para llevar Precio Promedio Ponderado, y el comprobante afecta PPP, ste no podr estar incluido en un cierre de PPP. Es decir, la fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de PPP. Alternativa: anular hasta dicho cierre de PPP de manera tal que el comprobante no quede dentro del cierre. En este caso, tenga en cuenta que se modificar el clculo de PPP del periodo. Si alguno de los artculos del comprobante a anular estaba parametrizado, en el momento en que se gener dicho comprobante, para No llevar partidas y con posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, este comprobante no podr ser eliminado automticamente mediante este proceso, visualizndose el mensaje Se modific el parmetro de partidas. Alternativa: realizar manualmente un nuevo movimiento que contrarreste el efecto del que se desea anular.

Practica Anulacin de Movimientos de Stock.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Registro de Anulaciones > Anulacin de Movimientos. 2. Seleccione Tipo de Comprobante de Entrada. 3. Seleccione el comprobante 0001-00000001 4. En el campo Observaciones ingrese: Anulacin de Movimiento 5. Confirme la operacin presionando F10.

Listado de Comprobantes Anulados

Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Movimientos de Stock, en un rango de fechas determinado. Este informe incluye nicamente comprobantes originados en el mdulo de Stock.

Imagen > Listado de Comprobantes Anulados

Practica Listado de Comprobantes Anulados.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Registro de Anulaciones > Listado de Comprobantes Anulados. 2. Seleccione un rango de fechas que incluya al registro anulado en la prctica anterior, por ejemplo: 01/01/2008 al 31/12/2008 3. Imprima el resultado por pantalla.

Consulta de Comprobantes de Stock

Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el mdulo de Stock.

Imagen > Consulta de Comprobantes de Stock Con <F7> se consultan las partidas y la cantidad involucrada con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artculos que llevan partidas. Con <F8> se consultan los nmeros de serie registrados, con referencia a renglones del comprobante correspondientes a artculos que llevan series. Los comprobantes tienen un Tipo de Comprobante Interno asignado automticamente por el proceso que los gener.

Para facilitar las bsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a continuacin los cdigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso: VE VS AJ AR TI Vale de entrada Vale de salida Ajuste de stock Armado de stock Transferencias entre depsitos

Practica Consulta de Comprobantes de Stock.

1. Ingrese al mdulo Stock > Movimientos > Consulta de Comprobantes 2. Revise los comprobantes ingresados hasta el momento.

Exportacin de Egresos de Stock

A travs de este proceso, es posible generar archivos con comprobantes originados por egresos de stock, para que puedan ser incorporados en forma automtica como ingresos de stock en otro Tango Gestin.

Imagen > Exportacin de Egresos de Stock Para realizar la exportacin se solicitar el ingreso de los siguientes datos: Tipo de Comprobante: estar definido previamente a travs del proceso de Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = S (salida de stock). Rango de Nmeros de Comprobante: los nmeros indicados correspondern a movimientos de stock previamente ingresados. Destino: es el dispositivo en el que se transferirn los comprobantes exportados. Junto con la informacin de cada comprobante se enviarn tambin los movimientos de series y partidas correspondientes. Se generar un registro de auditoria que se exportar con los comprobantes procesados. Finalizada la procesados. exportacin se exhibir el total de comprobantes

Importacin de Ingresos de Stock

Esta opcin importa en forma provenientes de otro Tango Gestin. automtica movimientos de stock

Para iniciar el proceso se seleccionar el dispositivo donde se encuentran los datos a importar, el tipo de comprobante y el depsito a asignar a cada uno de los movimientos.

Imagen > Importacin de Ingresos de Stock El sistema efectuar los siguientes controles: Tipo de Comprobante: estar definido como un comprobante de stock con Tipo de Movimiento = E (entrada de stock). Nmero de Comprobante: situaciones posibles: se detallan a continuacin las

Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edicin del nmero de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar como nmero el indicado en el talonario como Prximo Nmero a Emitir. Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el nmero de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar el nmero ingresado, validndose que no exista.

En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarn un correlativo al primero importado. Depsito: debe estar definido previamente. Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar. Cotizacin: se mantiene la cotizacin del comprobante original.

nmero

Cdigo de Artculo: deber estar definido previamente. Si el artculo lleva stock asociado, se actualizar su saldo de stock. Precios: si el tipo de comprobante seleccionado est definido como valorizado y adems, actualiza el precio de reposicin y/o el precio de la ltima compra, se actualizarn entonces los precios de compra / costo de artculos. Finalizada la importacin, se exhibir el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Procesos Peridicos

Imagen > Modulo Stock Procesos Peridicos Balance de Stock Este proceso es previo al cierre de perodo y permite emitir los balances de stock, verificando la composicin de saldos de cada artculo en cada depsito.

Imagen > Balance de Stock La verificacin de saldos implica tomar el saldo de un artculo en un depsito a la fecha del balance anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual con la finalidad de comprobar si el saldo actual es el correcto. Si surge una diferencia, sta ser indicada en el listado de balance. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales se emitir un listado con los saldos anterior y actual de cada artculo en cada depsito. Seleccionando la opcin Movimientos artculos y de depsitos a procesar. se ingresar los rangos de

Una vez seleccionados los artculos y depsitos, se emitir un listado con todos los movimientos realizados con los artculos seleccionados en los depsitos indicados. Consideraciones para los artculos que llevan partidas El balance de stock permite verificar que los saldos de stock de cada artculo concuerden con la suma de los saldos de partidas para el mismo artculo. Se detallan todas las partidas, con su saldo, que en su conjunto componen el saldo de stock del artculo. De existir diferencias, stas son especificadas. En este caso, ejecute el proceso de Recomposicin de Saldos.

Practica Balance de Stock.

1. Ingrese al mdulo Stock > Procesos Peridicos > Balance de Stock. 2. Genere balances Totales y por Movimientos, seleccionando las opciones desde el men Emitir Balance. 3. Imprima los resultados por pantalla.

Cierre de Stock y Pasaje a Histrico Mediante este proceso se realiza el cierre peridico de stock y se almacenan en el archivo histrico todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos vigentes.

Imagen > Cierre de Stock y Pasaje a Histrico No obstante, dichos movimientos podrn ser consultados cuando lo desee a travs del proceso de Consultas a Histrico. Pasaje a Histrico hasta Fecha: en este campo se ingresar la fecha hasta la que se desea ejecutar el procedimiento. Depura Remitos pendientes de Proveedores / Clientes: si bien los remitos de proveedores y clientes se generan por los mdulos de Compras y Ventas respectivamente, stos se almacenan en los archivos correspondientes a Stock. Por ello, tambin se eliminarn por este proceso. Para el caso de remitos con estado Pendiente, que an tienen cantidades pendientes de facturacin a la fecha seleccionada, es posible indicar si se los incluye en el pasaje. Si utiliza el clculo de precio promedio ponderado, la Fecha Hasta del pasaje ser menor a la fecha del ltimo cierre generado, caso contrario no se podr calcular el PPP de esos perodos. Nota: Tenga en cuenta que los movimientos que se pasen a histrico no son incluidos en los informes que se listen posteriormente. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de generacin de histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. Los comprobantes de facturacin de Ventas y Compras que generan movimientos de stock, conservan sus renglones en los mdulos correspondientes.

Al ejecutar este proceso se eliminarn los movimientos de stock generados, pero podrn ser consultados o incluidos en los informes de Ventas y Compras. El proceso procesados. genera un listado con el detalle de los movimientos

Practica Cierre de Stock y Pasaje a Histrico.

1. Ingrese al mdulo Stock > Procesos Peridicos > Cierre e Histrico. 2. Genere el cierre hasta la fecha actual.

Precio Promedio Ponderado

El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un mtodo que podr ser utilizado para valorar las existencias de stock y para calcular el costo de ventas (adems de los otros mtodos de valorizacin que administra el sistema). Slo se calcular PPP para aquellos artculos que lleven stock asociado. Normalmente, no se actualiza el precio promedio a menos que se realice una nueva compra o ingreso valorizado que afecte PPP. Independientemente de lo dicho en el prrafo anterior, cualquiera sea el tipo de comprobante, todos los movimientos que afecten stock influirn indirectamente en el clculo de PPP dado que aumentan o disminuyen el saldo de stock, que es uno de los componentes de la frmula de clculo de dicho promedio.

Cierre Peridico de Precio Promedio Ponderado

A travs de este proceso se realizar el clculo del Precio Promedio Ponderado para el periodo ingresado. El PPP se calcular en forma mensual mediante este proceso.

Imagen > Cierre de PPP El sistema calcula el PPP desde el ltimo perodo cerrado hasta el perodo solicitado. Si un mes no se ejecuta el proceso y se lo realiza el mes siguiente, el sistema calcular el PPP de los dos meses en forma consecutiva. Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrn generar, ingresar o eliminar comprobantes que estn incluidos en un cierre de PPP

(comprobantes con fecha anterior a la del cierre). En caso de ser necesario ingresar o eliminar algn comprobante que afecte PPP, se proceder a la anulacin del cierre, se ingresar el comprobante y se volver a calcular el PPP. El proceso generar el PPP calculado para cada uno de los artculos, el que puede ser consultado posteriormente desde el proceso de Actualizacin Individual de PPP. Finalmente, actualiza la fecha de ltimo cierre, que puede visualizarse desde el proceso de Parmetros Generales. Esta ser la fecha de control que utilizar en los ingresos y anulaciones de comprobantes.

Anulacin de Cierre de PPP

Esta opcin permite anular el ltimo cierre de PPP. El sistema automticamente el perodo a anular, pidiendo su confirmacin. indicar

Al realizar la anulacin de un cierre, se modificar en forma automtica la fecha de ltimo cierre, adoptando la fecha del cierre anterior.

Actualizacin Individual de PPP

Este proceso es utilizado para ingresar o actualizar en forma manual el PPP para cada artculo. Adems, permite listar los PPP calculados para un perodo determinado.

Imagen > Actualizacin de PPP

Para ingresar un PPP se indicar la Moneda, el Perodo de PPP y el Artculo. Si existe un PPP para ese perodo - artculo, ste se visualizar en pantalla y podr ser modificado. Si no existe un PPP para ese perodo artculo, se ingresar el PPP para el perodo y artculo en la moneda indicada. El comando Cotizacin permite ingresar la cotizacin de la moneda extranjera para reexpresar el PPP de acuerdo a la cotizacin vigente. Mediante el comando Listar se obtiene un listado con los PPP para un rango de artculos y un perodo a seleccionar.

Recomposicin de Saldos de Stock Este proceso recalcula los saldos de stock de cada artculo en cada depsito, en base a los movimientos existentes.

Imagen > Confirmacin de Recomposicin de Saldos de Stock Si utiliza artculos con partidas, los saldos de las partidas que guardan relacin con cada artculo tambin sern recalculados, en base a los movimientos existentes de dichas partidas en cada depsito.

Practica Recomposicin de Saldos.

1. Ingrese al mdulo Stock > Procesos Peridicos > Recomposicin de Saldos. 2. Confirme la recomposicin de saldos.

Operaciones con Centralizador

Este grupo de procesos se utilizar cuando exista una instalacin de Tango Gestin con el mdulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso importacin de informacin del mdulo Centralizador. de exportacin o

Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administracin central. All sern incorporados a los archivos correspondientes a travs del mdulo Centralizador. Nota: estos procesos no sern abordados en el presente curso por no contar con la posibilidad de trabajar con el modulo centralizador en la version Tango Educativo.

Informes

Imagen > Modulo Stock Informes

Movimientos de Stock - Actual

Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado, segn distintas opciones.

Imagen > Movimientos de Stock Actual Se podrn especificar distintos filtros, como rangos de artculos, de fechas y de depsitos. A travs del campo Origen es posible establecer de qu mdulo en particular son los comprobantes a listar, o bien incluirlos a todos. En la opcin Por Comprobante, seleccionando Stock como origen, se listarn los movimientos valorizados en la moneda seleccionada. Los que estn en otra moneda, sern reexpresados segn la cotizacin del movimiento.

Stock Faltante
Este proceso emite un listado con el stock faltante, para los artculos que llevan stock asociado, segn dos criterios:

Imagen > Stock Faltante Por Punto de Pedido: en este caso el sistema informa, para un rango de artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base al stock mximo. Por Stock Mnimo: en este caso el sistema informa, para un rango de artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mnimo definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base al stock mximo. Nota: En este informe se incluirn slo aquellos artculos cuyo saldo total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o stock mnimo.

Listado de Precios para Costo

Este proceso lista los valores registrados y que corresponden a precio de ltima compra, precio de reposicin y precio de costo standard, para un rango de artculos.

Imagen > Listado de Precios para Costo Los datos que se detallan son los mismos que se utilizan en los informes valorizados. En el proceso de Actualizacin de Precios para Costo se explica cmo se actualizan estos valores.

Seleccionando Precio Ultima Compra, se obtiene el ltimo precio registrado en moneda corriente y extranjera segn la cotizacin del comprobante que lo actualiz, el cdigo de proveedor (si el comprobante fue originado en el mdulo de Compras / Proveedores) y la fecha de ese registro. Seleccionando Precio de Reposicin, se obtiene el ltimo precio de reposicin registrado. El sistema solicita la moneda y una cotizacin para convertir aquellos precios que no estn almacenados en la moneda solicitada para el informe. Seleccionando Precio Costo Standard, se obtiene el ltimo costo standard registrado. El clculo automtico de estos costos surge del proceso de Armado.

Artculos por Proveedor

Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado con el detalle de los artculos que provee cada proveedor del rango especificado.

Imagen > Artculos por Proveedor

Practica Listado de Artculos por Proveedor.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Artculos > Artculos por Proveedor 2. Liste los proveedores desde 101101 hasta 402105. 3. Imprima el listado por pantalla.

Proveedores por Artculo

Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artculo del rango especificado.

Imagen > Proveedores por Artculo

Practica Listado de Proveedores por Articulo.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Artculos > Proveedores por Artculo 2. Liste todos los artculos. 3. Imprima el listado por pantalla.

Catlogo de Artculos
Este proceso emite un catlogo para un rango de artculos, ordenado por cdigo de artculo o por descripcin.

Imagen > Catlogo de Artculos El sistema da opcin a listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial, incluir la descripcin adicional del artculo e incluir los cdigos base (si se utilizan escalas). Si se utilizan las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Por lo tanto para listar, por ejemplo, todos los artculos en orden alfabtico, no active el parmetro Utiliza Agrupaciones.

Practica Catlogo de Artculos.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Artculos > Catlogo de Artculos. 2. Liste los artculos desde el primero al ltimo. 3. Imprima el listado por pantalla.

Etiquetas por Artculo

Este proceso genera etiquetas de artculos segn distintas modalidades. A) Por Artculo Esta opcin permite emitir etiquetas para un rango indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada cdigo.

de

artculos,

Imagen > Listado de Etiquetas por Articulo B) Por Comprobante Mediante esta opcin se generan etiquetas segn un Tipo y Nmero de Comprobante seleccionados.

Imagen > Listado de Etiquetas por Articulo - Comprobantes El objetivo de esta opcin es generar tantas etiquetas por artculo como cantidades ingresadas en cada rengln del comprobante en cuestin. Es sumamente til para etiquetar artculos nuevos, envos a otra sucursal, reposiciones, etc Origen: a travs de este campo se establece de qu mdulo en particular son los comprobantes a seleccionar. Tipo de Comprobante: se seleccionarn aquellos comprobantes que muevan stock, como los remitos (REM), facturas-remitos (FAC), devoluciones (DEV), crditos / dbitos que afectan stock y comprobantes diversos definidos en Stock (armado, ajustes, transferencias, etc.). Seleccionando como origen Compras, se ingresar un Proveedor, ya que pueden coexistir comprobantes con igual nmero pero de diferentes proveedores. En este caso, se podr indicar un nmero de comprobante en particular de ese proveedor, o bien, un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado.

Si selecciona como origen Ventas o Stock, se ingresar un Rango de Comprobantes o bien, un Rango de Fechas. Opciones de Comprobante: se ingresar el nmero completo del comprobante, incluyendo letra, sucursal y nmero de comprobante (ejemplo: A0000-00000001, X0001-00000012). Cantidad de Etiquetas segn: para los comprobantes de origen Compras, se parametrizar la cantidad de etiquetas segn la unidad de medida a seleccionar: Unidades de Stock: se generar la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresin en unidad de stock para aquellos renglones ingresados con unidad de compras.

Por ejemplo: El rengln del comprobante indica 10 unidades de compra del artculo. La equivalencia en unidades de stock es igual a 10. Entonces se imprimirn 100 etiquetas de este artculo, es decir, el stock se actualiz por 100 unidades. Unidades del Comprobante: la cantidad de etiquetas por rengln ser igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.

C) Por Saldos Esta opcin emite etiquetas para un rango de artculos, segn los saldos existentes a la fecha, en un rango de depsitos.

Imagen > Listado de Etiquetas por Articulo - Saldos Parametrizaciones comunes a las tres opciones Valoriza Etiqueta por Lista de Precios: este parmetro est disponible si existe el mdulo de Ventas. Activando este parmetro, la etiqueta se valorizar segn una lista de precios definida en dicho mdulo. Modelo de Impresin: se indicar el formato de etiqueta a utilizar para su impresin. Imprime Cdigo de Barras: activando este parmetro, la etiqueta a generar considerar la impresin de un cdigo de barras, siendo su ubicacin la indicada en la edicin de la etiqueta. Si se activa el parmetro anterior se ingresarn los siguientes datos: Origen: se indicar el campo en el que se encuentra el cdigo de barras. Es til si realiz la codificacin de artculos segn el cdigo de barras de los artculos. Norma: se seleccionar la norma para la generacin del cdigo de barras. Las opciones posibles son: UPC-A, EAN-13, Code 39, Codebar.

La norma est estrechamente relacionada con la codificacin determinada para los artculos; ya que hay normas que slo permitirn nmeros, mientras que otras aceptarn nmeros y letras o caracteres ASCII. Si no se codificaron correctamente los cdigos de barras, stos no sern emitidos o bien, se producirn errores en la impresin.

Modelo de Impresora: se seleccionar el modelo de impresora que se disponga para la impresin de cdigos de barras o en su defecto una impresora compatible. Aclaraciones sobre normas de cdigos de barras Norma UPC-A: EAN-13: Aclaracin 11 dgitos de datos + 1 de control. Acepta slo nmeros. 12 dgitos de datos. Acepta slo nmeros.

Code 39: Sin restricciones. Acepta nmeros, letras maysculas, espacio y '-.$/+%'. Codebar: Sin restricciones. Acepta nmeros y '-.$/+:'. Todas las medidas son ledas como espacios de caracteres y despus convertidas a Puntos Por Pulgadas (PPP).

Movimientos de Stock - Histrico

Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al archivo histrico. Se indicar los rangos de Fechas y de Artculos a incluir en el informe.

Practica Movimiento de Stock Historico.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Artculos > Movimientos Histricos 2. Establezca un rango de fechas, por ejemplo: 01/01/2008 al 31/12/2008. 3. Liste los artculos desde el primero al ltimo. 4. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Stock por Artculo

Mediante este proceso es posible listar la cantidad en stock, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artculos que llevan stock asociado, en un grupo de depsitos.

Imagen > Listado de Stock por Articulo La cantidad en stock corresponde al saldo considerando todos los movimientos registrados. actual del artculo,

La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras. La cantidad faltante se indica por depsito y surge del siguiente clculo: Cantidad faltante cantidad a recibir = cantidad comprometida - cantidad en stock -

Se informar cuando la cantidad faltante sea mayor que cero. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base.

Adems, si se activa este parmetro se indicarn opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se tendrn en cuenta slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados. Por ejemplo: Escala 1: Valor: Escala 2: CO Valor: ROJO En este caso se incluirn en el informe, todos los artculos de color ROJO con la escala CO para el rango de cdigos base seleccionados.

Practica Listado de Stock por Artculo.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Stock por Artculo. 2. Liste todos los artculos sin escalas desde el deposito 1 al deposito 2. 3. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Stock por Depsito

Este proceso lista, para un rango de depsitos determinado, la cantidad en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artculos a seleccionar.

Imagen > Listado de Stock por Deposito La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando todos los movimientos registrados. La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base. Si se activa el parmetro, se podrn indicar opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirn slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Practica Listado de Stock por Deposito.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Stock por Deposito. 2. Liste todos los depsitos, sin escalas, desde el primer artculo hasta el ltimo. 3. Imprima el listado por pantalla.

Listado Comparativo de Depsitos

Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de depsitos a seleccionar. Se pueden indicar de uno a cinco depsitos.

Imagen > Listado Comparativo de Depsitos Tambin se informan las existencias de los artculos en los depsitos no ingresados, pero globalmente. De este modo, se exhiben los totales en los depsitos seleccionados, el total en el resto de los depsitos y el total en stock por cada artculo. Totaliza por Agrupacin: este parmetro permite emitir saldos totales para cada agrupacin de artculos. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base.

Practica Listado Comparativo de Depsitos.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Comparativo. 2. Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo. 3. Seleccione el depsito 1 y el depsito 2 4. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Stock hasta Fecha

Este proceso informa los saldos de stock de artculos que llevan stock asociado a una fecha determinada. El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual.

Imagen > Listado de Stock hasta Fecha Es posible seleccionar entre dos criterios de ordenamiento: Por Depsito: se informa, para un rango determinado de depsitos, las existencias de artculos en cada depsito a una fecha determinada. Por Artculo: se informa las cantidades totales de artculos en todos los depsitos a una fecha determinada. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregando un total por cada cdigo base. Si se activa este parmetro se podrn indicar, opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirn slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Practica Listado Stock hasta la Fecha.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Stock hasta Fecha. 2. Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo. 3. Seleccione el depsito 1 y el depsito 2 4. Ingrese la fecha actual. 5. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Stock por Agrupacin

Este proceso informa los saldos totales de cada agrupacin de artculos a una fecha determinada por usted, segn dos criterios:

Imagen > Listado de Stock por Agrupacin Por Depsito: en este caso informa, para un rango determinado de depsitos, los saldos de cada agrupacin en cada depsito a una fecha determinada. Por Artculo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupacin en todos los depsitos a una fecha determinada.

Practica Listado de Stock por Agrupacin.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Stock por Agrupacin. 2. Seleccione el men Listar > Por Deposito 3. Seleccione el depsito 1 y el depsito 2 4. Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo. 5. Ingrese la fecha actual. 6. Imprima el listado por pantalla. 7. Repita la operacin seleccionando el men Listar > Por Artculo.

Stock Proyectado
Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de stock, los pedidos pendientes de entrega del mdulo de Ventas y las rdenes de compra a recibir del mdulo de Compras.

Imagen > Stock Proyectado Se indica los rangos de Artculos a considerar y los Depsitos que intervienen en la proyeccin. El reporte se obtiene por artculo, informando el total de stock actual en los depsitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depsitos, las cantidades a recibir y el total proyectado. El total proyectado surge del siguiente clculo: Total = cantidad en stock - cantidad comprometida + cantidad a recibir Las cantidades comprometidas se toman de la informacin de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas, cuya fecha de entrega sea anterior o igual a la proyectada. De no existir en el pedido una fecha de entrega se considerar la fecha de emisin. Las cantidades a recibir se toman de la informacin de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras, donde las fechas (segn el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.

Practica Listado Stock Proyectado.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Saldos > Stock Proyectado. 2. Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo. 3. Seleccione el depsito 1 y el depsito 2 4. Ingrese la fecha actual. 5. Imprima el listado por pantalla.

Consolidacin de Saldos
A travs de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Imagen > Consolidacin de Saldos Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artculos que no necesariamente es igual al de las dems empresas. El informe tomar como base el archivo maestro de artculos de la primera empresa seleccionada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos artculos. Si un mismo artculo tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar como dos artculos diferentes y agregar sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artculos diferentes tienen el mismo cdigo en las dos empresas, el sistema los consolidar como uno solo, sumndolos. Nota: La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Se seleccionarn dos o ms empresas resaltndolas con la barra espaciadora, y pulsando la tecla <Enter>.

Valorizacin de Existencias
Mediante este informe se obtiene la valorizacin de los saldos de stock a una fecha en particular.

Imagen > Valorizacin de Existencias

Imagen > Valorizacin de Existencias 2

Se ingresar los rangos de Artculos y de Depsitos a considerar en el informe. Ordenamiento: el listado se emite ordenado por cdigo de artculo o por cuenta contable de compras. Seleccionando el ordenamiento por cuenta contable, se obtendrn totales parciales por cada cdigo de cuenta. Hasta Fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes: Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del mdulo de Compras, el sistema buscar en los comprobantes de proveedores la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo, considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este precio se puede actualizar desde el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio de Reposicin: precio de reposicin del artculo. Se visualiza por el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio Standard de Fabricacin: si usted utiliza los procesos de armado, podr considerar el precio de fabricacin. Este corresponder al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo. Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el clculo de PPP, podr seleccionar este precio para la valorizacin. El sistema considerar el PPP del ltimo cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para utilizar esta opcin, se habr ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso de Artculos. Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo de Ventas, ser posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorizacin. Cantidad de Listas: si se seleccionaron las opciones de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad de listas a incluir. Al seleccionar ms de una lista, se calcular el precio promedio que surge entre ellas. Lista Artculos con saldo Cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos sin existencias a la Fecha Hasta indicada.

Segn el mtodo de Cotizacin vigente para moneda.

valorizacin seleccionado, se ingresar la convertir los precios expresados en otra

El listado informar el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado, que surge de multiplicar los valores anteriores.

Valorizacin de Stock Mnimo / Mximo / Punto de Pedido

Este informe permite obtener una valorizacin para la cantidad de unidades ingresada en el proceso de Artculos como stock mnimo, mximo o punto de pedido.

Imagen > Valorizacin de Stock Min - Max Pedido

Imagen > Valorizacin de Stock Min - Max Pedido 2

Los criterios de valorizacin posibles son los explicados en el proceso de Valorizacin de Existencias.

Costo de Ventas
Mediante este proceso se obtendr un informe de las unidades vendidas en un periodo, valorizadas segn un criterio a eleccin.

Imagen > Costo de Ventas Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de costo de ventas. Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El listado informar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el mtodo de valorizacin seleccionado, para cada uno de los artculos.

Se ingresar en primer trmino, los rangos de Artculos, Depsitos y Fechas a incluir en el informe. Detalla Comprobantes: si activa este parmetro se incluir, para cada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los siguientes: Precio de ltima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del mdulo de Compras, el sistema buscar en los comprobantes de proveedores, la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo, considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este precio se puede actualizar desde el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio de Reposicin: precio de reposicin del artculo. Este precio se visualiza por medio del proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio Standard de Fabricacin: si usted utiliza los procesos de armado, podr considerar el precio de fabricacin. Este corresponder al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo. Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el clculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorizacin. El sistema considerar el PPP del ltimo cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para utilizar esta opcin, se habr ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso de Artculos. Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo de Ventas, ser posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorizacin. Precio de Ultima Compra Comprobante: en este caso considerar el precio de ltima compra vigente en el momento de la emisin de cada uno de los comprobantes. A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este precio podr ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, segn su fecha de emisin.

Cantidad de Listas: si se seleccion la opcin de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad de listas a incluir. Eligiendo ms de una lista, se calcular el precio promedio que surge de ellas.

Rentabilidad Bruta
Este informe permite obtener el clculo de rentabilidad por artculo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado segn alguno de los criterios de valorizacin disponibles.

Imagen > Rentabilidad Bruta Incluir todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El reporte informar el total de unidades vendidas, importe facturado, costo de ventas, porcentaje de rentabilidad y el saldo del artculo a la fecha seleccionada para cada uno de los artculos. El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma: %Rentabilidad = (importe venta - importe costo ) / importe costo * 100

Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante, se indicar ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no puede ser calculada. Se ingresar en primer trmino los rangos de Artculos, Depsitos y Fechas a incluir en el informe. Por defecto, el sistema incluye los artculos sin stock asociado, aunque usted puede optar por no considerarlos. Detalla Comprobantes: si activa este parmetro se incluir, para cada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los detallados en el proceso de Costo de Ventas. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se activa este campo, el importe de venta calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activndolo, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.

Listado de Saldos de Partidas

Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada, segn dos opciones de men:

Imagen > Listado de Saldos de Partidas Por Artculo: se listan para cada partida del rango, los artculos que componen el saldo de la partida, discriminando por depsito y totalizando por artculo. Por Depsito: se listan para cada partida del rango, los depsitos que componen el saldo de la partida, discriminando por artculo y totalizando por depsito.

Practica Listado de Saldos de Partidas.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Partidas > Saldos. 2. Seleccione alguna de las Partidas generadas anteriormente 3. Seleccione el depsito 1 y el depsito 2 4. Ingrese la fecha actual. 5. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Movimientos de Partidas

Mediante este proceso se obtiene un informe de los movimientos correspondientes a partidas, para un rango de fechas seleccionado.

Imagen > Listado de Movimientos de Partidas Es posible emitirlo por medio de dos ordenamientos distintos: Por Partida - Artculo: listar para cada nmero de partida, los artculos que la integran, con sus movimientos. Por Artculo - Partida: para cada artculo que lleva partidas, listar cada una de las partidas con los movimientos correspondientes. Dentro de los datos del informe, se identificar el mdulo de origen del movimiento (Stock, Ventas o Compras). Saldos Valorizados por Costo de Partidas Este proceso permite obtener la valorizacin de existencias por costo de partidas en aquellos artculos parametrizados para llevar partidas.

Imagen > Valorizacin de Saldos por Costo de Partidas Para cada uno de los artculos, el sistema informar el saldo en las distintas partidas, valorizndolo por el costo de la partida.

Es posible ingresar un rango de Artculos y Depsitos, adems de una Fecha para que el sistema considere los saldos a la fecha indicada. Si bien el sistema incluye los artculos con saldo cero, usted puede optar por excluirlos. La valorizacin se efectuar en base al costo unitario de cada artculo en cada una de las partidas. Este costo pudo haberse originado mediante el primer ingreso valorizado de la partida por el mdulo de Stock, una factura de Compras o el ingreso manual a travs del proceso de Actualizacin de Costos de Partidas. Seleccione la Moneda de emisin del informe. El costo de las partidas se actualiza siempre en moneda corriente y en moneda extranjera en el momento en que se genera o modifica dicho costo.

Costo de Ventas por Costo de Partidas

Mediante este proceso obtendr un informe de las unidades vendidas de artculos que llevan partidas y valorizadas segn el costo de la partida.

Imagen > Costo de Ventas por Costo de Partidas Este informe es til para confeccionar el asiento de costo de ventas, en caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real. Incluir los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. Se incluirn los comprobantes mencionados siempre que tengan asociado un movimiento de partida. El informe indicar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el costo de la partida, para cada uno de los artculos.

Listado de Nmeros de Serie Activos Este proceso emite un listado de los nmeros de serie activos para los artculos parametrizados para llevar series. Los nmeros de serie activos son aquellos que se encuentran en stock y que se registraron junto con un comprobante de ingreso a stock o bien se ingresaron desde los procesos de Mantenimiento de Series, y pueden seleccionarse para futuras salidas de stock.

Practica Listado de Nmeros de Series Activos.

1. Ingrese al mdulo Stock > Informes > Series > Nmero de Series Activos 2. Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo. 3. Ingrese la fecha actual. 4. Imprima el listado por pantalla.

Listado de Movimientos de Series

Este proceso emite un listado de los movimientos de los nmeros de serie, teniendo como objetivo hacer un seguimiento de stos. Por Artculo: se ingresar un rango de artculos. Si el Artculo Desde es el mismo que el Artculo Hasta, se pedir un rango de nmeros de serie. En caso de tratarse de varios artculos, se incluirn los movimientos de todos los nmeros de series existentes para cada artculo del rango. Por Serie: se ingresar un rango de nmeros de serie. Para cada serie se listarn los artculos y comprobantes de stock que lo hayan referenciado.

Composicin de Productos
Mediante este proceso se obtiene un informe detallado acerca de la composicin de un rango de artculos.

Imagen > Composicin de Productos Arma: es posible emitir el informe con explosin, sin explosin o detallando los artculos a armar. En la explicacin correspondiente al proceso de Armado se ejemplifica el comportamiento de este campo. Para cada artculo a armar, el sistema detalla en primer lugar los insumos que no se arman; y a continuacin los subproductos o insumos que a su vez tienen una frmula de composicin, detallando las cantidades necesarias de cada insumo.

Para cada insumo que se arma (subproducto) se vuelven a detallar primero, los insumos que no se arman y a continuacin, los que se arman y as sucesivamente para cada insumo que se arme. El nivel 0 es el del artculo que se arma. El nivel 1 es el de los insumos que componen al artculo de nivel 0. El nivel 2 es el de los insumos que componen al insumo de nivel 1. Cada vez que se pasa a un nivel superior, se tabula el listado hacia la derecha, y cada vez que se pasa a un nivel inferior, se tabula el listado hacia la izquierda.

Insumos Sumarizados
Este proceso emite un informe sobre la cantidad sumarizada por cada insumo para un rango de artculos. Es posible entonces conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artculo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artculo a armar.

Imagen > Listado de Insumos Sumarizados Si tomamos el insumo Tornillos 1 x 5 mm del ejemplo del lavarropas detallado en el proceso de Frmulas se imprimir en el informe Tornillos 1 x 5mm: 12 Este valor surge de sumar las 4 unidades necesarias para armar el lavarropas y las 8 unidades que se utilizan para armar el motor. Usted puede optar por armar con explosin o detallado

Produccin Mxima
Mediante este proceso se obtiene un informe de la cantidad mxima posible a armar de un artculo teniendo en cuenta el stock actual. Es posible indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. De la misma forma que en el proceso de Armado, puede optar por armar con explosin, sin explosin o detallado, lo que permite analizar la mejor forma de armar el artculo de acuerdo a los saldos de stock.

Imagen > Produccin Mxima Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad mxima a armar teniendo en cuenta ese insumo. Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad mxima a producir, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de stos. Su saldo actual es indicado como N/A (no aplica- ble). Al final del listado se informa la cantidad mxima posible a producir para el artculo.

Control de Insumos
Mediante este proceso se informa si es posible armar una determinada cantidad de un artculo teniendo en cuenta el stock actual.

Se indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. De igual forma que en el proceso de Armado, puede optar por armar con explosin, sin explosin o detallado. Ello le permite analizar la mejor forma de armar el artculo de acuerdo a los saldos de stock, evitando as que existan insumos con saldos de stock negativo. Por esta razn es recomendable utilizar este proceso antes de armar un artculo. Si bien por defecto el informe considera el stock mnimo, este parmetro es modificable. Si se respeta el stock mnimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual, el stock mnimo, la cantidad de stock disponible (saldo actual menos stock mnimo) y la cantidad faltante (cantidad necesaria menos cantidad disponible) para armar la cantidad solicitada. Si no se considera el stock mnimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad faltante para armar la cantidad solicitada. Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad faltante, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de stos. Su saldo actual es indicado como N/A (no aplicable). Al final del listado, se informa si es posible armar la cantidad solicitada, segn existan insumos con cantidades faltantes.

Costo Standard
El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artculos que tienen frmula de composicin, en base a la valorizacin de los insumos y los otros costos asociados. El costo obtenido por este proceso es el que el sistema le asignara al artculo en caso de que fuera armado en este momento. Se seleccionar adems del rango de artculos, la forma de valorizar las salidas (insumos); y de igual forma que en el proceso de Armado, se armar con explosin, sin explosin o detallado, lo que permite analizar los diferentes costos resultantes de cambios en el mtodo de armado. Si se detalla la composicin de costos, para cada artculo se detallan en primera instancia, los costos de armado de todos los insumos que se pueden armar; y a continuacin, se imprimen los insumos tomados de stock (sumarizados), valorizados segn el criterio seleccionado.

Nota: Al pie del listado se imprime el costo standard del artculo, detallando subtotales por insumos y costos de armado.

Hoja de Costos
Mediante este proceso se obtiene el costo de armado correspondiente a cada comprobante de armado ya generado por el sistema.

Imagen > Hoja de Costos Adems del rango de artculos, se selecciona un rango de fechas de comprobantes de armado.

Emitiendo el informe en forma detallada, se imprimirn los egresos de insumos y el total de los costos de armado que conformaron el costo del artculo armado.

Costo de Armado
Mediante este proceso se valorizan los egresos efectuados por armado de artculos, en un rango de fechas y depsitos.

Imagen > Costo de Armado Si emite el informe en forma detallada se imprimirn, por cada insumo, los comprobantes de armado con los que se produjeron egresos de stock. Finalmente se seleccionar un criterio de valorizacin de salidas. Si se valorizan los egresos de acuerdo al precio de las listas de ventas, se indicar la cantidad de listas a utilizar. El sistema considerar como costo del artculo el promedio de las listas de precios seleccionadas.

Nota: en este mdulo no tendremos prctica final ya que para poder utilizar correctamente el mdulo deberemos tener inicializados los mdulos restantes que se vern a continuacin. Recuerde igualmente que en el Captulo 8 trabajaremos con una prctica integradora con todos los mdulos.

Fin del Capitulo 4 -