Pip Mejoramiento Capacidad Operativa de Maquinaria

Proyectos de Inversin Pblica:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE BARRANQUITA- LAMAS - SAN MARTIN
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin
Contenido
1.RESUMEN TCNICO..........................................................................................16
A.Nombre del Proyecto............................................................................. 16 B.Objetivos del Proyecto...........................................................................16 C.Balance Oferta - Demanda.....................................................................17 TABLA N 1: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HM/AO A PARTIR DE LOS EQUIPOS MECNICOS............................................................................. 17 D.Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto............................17 E.Costos del Proyecto................................................................................ 18 TABLA N 2: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO ..............................................18 TABLA N 3: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES ....................................................19 TABLA N 4: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO.......................................19 TABLA N 5: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES.............................................19 TABLA N 6: Presupuesto del costo total de Inversin de la Alternativa N 03 a Precios de Mercado...................................................................20 TABLA N 7: PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES.............................................20 TABLA N 8: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.............................................................................................. 21 TABLA N 9: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ............................................................................................................... 21 TABLA N 10: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 01.21 TABLA N 11: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01.......22 TABLA N 12: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 02..............................................23 TABLA N 13: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 02....................................................23 TABLA N 14: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 03.24
TABLA N 15: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 03.......24 F.Beneficios del Proyecto..........................................................................25 TABLA N 16: BENEFICIOS DEL PROYECTO.............................................25 G.Resultados de la Evaluacin Econmica y Social...................................25 TABLA N 17: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.........................................25 TABLA N 18: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.............................................................................................. 25 TABLA N 19: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03..............................................27 TABLA N 20: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03................................................................................................... 27 H.Sostenibilidad del Proyecto....................................................................28 H.1.Sostenibilidad Financiera...........................................................28 H.2.Sostenibilidad Tcnica...............................................................28 H.3.Sostenibilidad Ambiental...........................................................28 H.4.Sostenibilidad institucional-Administrativa................................28 H.5.Sostenibilidad sociocultural.......................................................29 I.Impacto Ambiental.................................................................................. 29 J.Seleccin de la Alternativa......................................................................29 TABLA N 21: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.........................................29 TABLA N 22: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03..............................................30 K.Organizacin y gestin...........................................................................30 L.Plan de Implementacin.........................................................................30 TABLA N 23: PERIODO DE LA EJECUCIN DE LAS INVERSIONES...........30 TABLA N 24: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FSICOS.................................................................................. 31 TABLA N 25: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FINANCIEROS.........................................................................31 M.Financiamiento...................................................................................... 32 N.Marco Lgico.......................................................................................... 32 TABLA N 26: MATRIZ DEL MARCO LGICO...........................................33
2.ASPECTOS GENERALES..................................................................................34 3
2.1.Nombre del Proyecto...........................................................................34 2.2.Ubicacin del Proyecto........................................................................34 2.3.Lmites del distrito.............................................................................. 35 2.4.Marco funcional del Proyecto..............................................................39 TABLA N 27: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL........................................39 2.5.Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................39 TABLA N 28: UNIDAD FORMULADORA..................................................39 TABLA N 29: UNIDAD EJECUTORA.........................................................40 2.6.Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios..............40 TABLA N 30: MATRIZ DE INVOLUCRADOS.............................................41 2.7.Marco de referencia............................................................................ 42 2.7.1.Antecedentes del proyecto.....................................................42 2.7.2.Pertinencia del proyecto y anlisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de la Poltica Sectorial.......................42 2.7.3.Marco de poltico....................................................................43
3.IDENTIFICACIN................................................................................................44
3.1.Diagnstico de la situacin actual.......................................................44 3.2.Lnea de Base...................................................................................... 45 TABLA N 31: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARATAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO.............................................45 3.3.Definicin del problema y sus causas.................................................45 3.4.Objetivos del proyecto........................................................................50 3.5.Alternativas de solucin......................................................................54
4.FORMULACIN...................................................................................................56
4.1.Diseo del horizonte de planeamiento................................................56 4.2.Estudios demogrficos........................................................................56 TABLA N 32: PARMETROS PARA REALIZAR EL CLCULO DE LAS PROYECCIONES POBLACIONALES...........................................................56 TABLA N 33: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA POR PERSONAS Y POR FAMILIAS....................................57 TABLA N 34: CLCULO DE LA POBLACIN BENEFICIARIA ANUAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO.............................................................57 4.2.1.Poblacin beneficiaria.............................................................57 4.3.Anlisis de la demanda.......................................................................57 4.3.1.Servicios que se prestarn con el Proyecto............................57 4.3.2.Procedimiento para calcular la demanda................................57
4.3.3.Demanda de Servicios de Mantenimiento de Caminos...........58 TABLA N 35: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARTAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO.............................................58 TABLA N 36: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA...............................................................58 TABLA N 37: CANTIDAD DE HM NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PRINCIPALES TRAMOS DEL DISTRITO BARRANQUITA........59 TABLA N 38: RATIOS DEL NMERO DE VISITAS DE MANTENIMEINTO POR CADA TIPO DE MQUINA........................................................................59 TABLA N 39: DEMANDA ANUAL DE HM PARA EL MANTENIMEINTO DE CAMINOS................................................................................................ 60 4.3.4.Demanda total de Servicios de Supervisin de Obras Pblicas ........................................................................................................ 60 TABLA N 40: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN SUPERVISIN................60 TABLA N 41: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE CAMIONETA REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES.................................................................61 TABLA N 42: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA CAMIONETA PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD. .61 TABLA N 43: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE MOTOCICLETA LINEAL REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES........................................61 TABLA N 44: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA MOTOCICLETA LINEAL PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD. .62 TABLA N 45: N DE VECES QUE SE REALIZA LAS VISITAS DE SUOERVISIN DURANTE UN (01) AO....................................................62 TABLA N 46: CANTIDAD DEMANDADA TOTAL DE HV AL AO DE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA LINEAL AL AO A PARTIR DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO.........................................................................62 4.3.5.Demanda total anual de HM en el Horizonte de Planeamiento ........................................................................................................ 63 TABLA N 47: DEMANDA TOTAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO........................................................................... 63 4.4.Anlisis de la oferta............................................................................. 63 TABLA N 48: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA...............................................................64 TABLA N 49: DISMINUCIN ANUAL DEL RENDIMIENTO.........................64
TABLA N 50: OFERTA ACTUAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO................................................................................. 64 TABLA N 51: OFERTA OPTIMIZADA DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO...................................................................65 4.5.Balance oferta demanda.....................................................................65 TABLA N 52: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HORAS MQUINA AL AO ............................................................................................................... 65 4.6.Dimensionamiento del Proyecto.........................................................66 TABLA N 53: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA...............................................................66 TABLA N 54: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTADEMANDA............................................................................................... 66 4.7.Metas y cobertura del Proyecto..........................................................67 TABLA N 55: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM Y LA CAPACIDAD DE ATENCIN DE ACUERDO A CADA EQUIPO MECNICO Y VEHCULOS......67 TABLA N 56: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTADEMANDA............................................................................................... 67 TABLA N 57: METAS FSICAS Y COBERTURA DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIN..............................................68 TABLA N 58: COBERTURA PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INVERSIN...................................................................................... 68 TABLA N 59: METAS DE ENTREGA DE HORAS MQUINAS AL AO EN EL HORIZONTE DEL PIP............................................................................... 68 4.8.Planeamiento tcnico de la alternativa...............................................69 TABLA N 60: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS MECNICOS Y DE LOS VEHCULOS.........................................................69 4.9.Costos del Proyecto............................................................................. 71 4.9.1.Costos de Inversin del Proyecto............................................71 TABLA N 61: COSTOS DE INVERSIN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 A PRECIOS DE MERCADO..................................................................71 TABLA N 62: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...........................................................................71 TABLA N 63: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO...........................................................................72 4.9.2.Parmetros considerados para calcular los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto........................................72
TABLA N 64: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO EN LA SITUACIN SIN PIP.......................................................................73 TABLA N 65: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO DE LA ALTERNATIVA N 01.....................................................................73 4.9.3.Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto...............74 TABLA N 66: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.............................................................................................. 74 TABLA N 67: COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN SIN PIP..........74 TABLA N 68: COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP. .75 TABLA N 69: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP................................................................................. 75 TABLA N 70: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTODE LA ALTERNA N 01............................................................................ 76 TABLA N 71: COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...........................................................................76 TABLA N 72: COSTOS DE MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................77 TABLA N 73: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO....................................77 TABLA N 74: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTODE LA ALTERNATIVA N 02.....................................................................78 TABLA N 75: COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO...........................................................................78 TABLA N 76: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTODE LA ALTERNA N 03............................................................................ 79 TABLA N 77: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................................79 TABLA N 78: COSTOS INCREMENTALES DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................................79 TABLA N 79: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................................80 4.9.4.Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales del Proyecto........................................................................................... 80 TABLA N 80: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO.81 TABLA N 81: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO.81
TABLA N 82: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.82 4.10.Flujo de Inversiones..........................................................................83 TABLA N 83: MAPA DE INVERSIONES POR AO....................................83 TABLA N 84: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N 01.....................................................83 TABLA N 85: FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N 03.....................................................84 4.11.Depreciacin y Valor de Recuperacin de los activos fsicos del Proyecto.................................................................................................... 84 TABLA N 86: DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOS MECNICOS Y VALOR DE RECUPERACIN DE LAS INVERSIONES...................................................84
5.EVALUACIN......................................................................................................85
5.1.Metodologa de Evaluacin.................................................................85 5.2.Beneficios............................................................................................ 85 TABLA N 87: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO 85 TABLA N 88: BENEFICIOS QUE SE GENERAR CON EL PROYECTO........85 5.3.Flujo de caja de las Alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado.................................................................................................... 86 TABLA N 89: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO............................................................................................... 87 TABLA N 90: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO............................................................................................... 88 TABLA N 91: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO............................................................................................... 89 5.4.Indicadores de Evaluacin a precios de mercado...............................90 TABLA N 92: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................90 TABLA N 93: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................90 TABLA N 94: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................90 5.5.Interpretacin de los indicadores a precios de mercado.....................90 TABLA N 95: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 ............................................................................................................... 90 5.6.Flujo de Caja de las Alternativas N 01, N 02 y N 03a precios sociales 92 TABLA N 96: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES............................................................................................... 93
TABLA N 97: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES............................................................................................... 94 TABLA N 98: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES............................................................................................... 95 5.7.Indicadores de Evaluacin a precios sociales......................................96 TABLA N 99: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES............................................................................. 96 TABLA N 100: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES........................................................................96 TABLA N 101: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES........................................................................96 5.8.Interpretacin de los indicadores a precios de mercado.....................96 TABLA N 102: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 ............................................................................................................... 96 5.9.Anlisis de sensibilidad.......................................................................97 5.9.1.Anlisis de sensibilidad de la variable: INVERSIONES.............97 TABLA N 103: VARIABLE DE COSTOS DE INVERSIN............................97 TABLA N 104: ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE INVERSIN......98 5.9.2.Anlisis de sensibilidad de la variable: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO...........................................................................99 TABLA N 105: VARIABLE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO ............................................................................................................... 99 TABLA N 106: ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.................................................................................... 99 5.10.Anlisis de riesgo............................................................................ 100 5.11.Anlisis de sostenibilidad................................................................100 5.11.1.Sostenibilidad financiera.....................................................100 5.11.2.Sostenibilidad Tcnica........................................................101 5.11.3.Sostenibilidad Ambiental ...................................................101 5.11.4.Sostenibilidad Institucional-Administrativa.........................101 5.11.5.Sostenibilidad Sociocultural................................................101 5.12.Impacto ambiental..........................................................................102 5.12.1.Objetivos ............................................................................102 5.12.2.Alcances y Metodologa......................................................102 5.12.3.Determinacin de Impactos Ambientales...........................103 TABLA N 107: MATRIZ DE IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALESMEDIDAS DE MITIGACIN.....................................................................103
5.12.4.Plan de Manejo Ambiental..................................................104 5.13.Seleccin de la Alternativa..............................................................107 TABLA N 108: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.......................................107 TABLA N 109: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03............................................108 5.14.Organizacin y gestin....................................................................108 5.15.Plan de implementacin..................................................................108 TABLA N 110: CRONOGRMA DE EJECUCIN FSICA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA.......................................................................110 TABLA N 111: CRONOGRMA DE EJECUCIN FINANCIERA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA.............................................................110 5.16.Financiamiento................................................................................ 111 5.17.Matriz del Marco Lgico del Proyecto..............................................111 TABLA N 112: MATRIZ DE MARCO LGICO.........................................112
6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................113 7.ANEXOS 114
ndice de Tablas
TABLA N 1:BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HM/AO A PARTIR DE LOS EQUIPOS MECNICOS.................................................................17 TABLA N 2:RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO ..............................18 TABLA N 3:RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES .....................................18 TABLA N 4:PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO.......................19 TABLA N 5:PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES..............................19 TABLA N 6:Presupuesto del costo total de Inversin de la Alternativa N 03 a Precios de Mercado........................................................................20 10
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin TABLA N 7:PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES..............................20 TABLA N 8:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.............................................................................21 TABLA N 9:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.............................................................................21 TABLA N 10:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 01......................................................................21 TABLA N 11:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01................................................................................................22 TABLA N 12:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 02.................................23 TABLA N 13:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 02.......................................23 TABLA N 14:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 03......................................................................24 TABLA N 15:PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 03................................................................................................24 TABLA N 16:BENEFICIOS DEL PROYECTO......................................................25 TABLA N 17:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03...................................25 TABLA N 18:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03...........................................25 TABLA N 19:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03...........................................27 TABLA N 20:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.......................................................................27 TABLA N 21:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03...................................29 TABLA N 22:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03...........................................30 TABLA N 23:PERIODO DE LA EJECUCIN DE LAS INVERSIONES................30 TABLA N 24:CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FSICOS........................................................................31 TABLA N 25:CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FINANCIEROS..............................................................31 TABLA N 26:MATRIZ DEL MARCO LGICO......................................................33 TABLA N 27:RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.................................................39 TABLA N 28:UNIDAD FORMULADORA...............................................................39 TABLA N 29:UNIDAD EJECUTORA.....................................................................40 TABLA N 30:MATRIZ DE INVOLUCRADOS........................................................41 11
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin TABLA N 31:LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARATAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO.......................45 TABLA N 32:PARMETROS PARA REALIZAR EL CLCULO DE LAS PROYECCIONES POBLACIONALES............................................56 TABLA N 33:PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA POR PERSONAS Y POR FAMILIAS...................57 TABLA N 34:CLCULO DE LA POBLACIN BENEFICIARIA ANUAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO................................................57 TABLA N 35:LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARTAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO.......................58 TABLA N 36:RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA..................................................58 TABLA N 37:CANTIDAD DE HM NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PRINCIPALES TRAMOS DEL DISTRITO BARRANQUITA...............................................................................59 TABLA N 38:RATIOS DEL NMERO DE VISITAS DE MANTENIMEINTO POR CADA TIPO DE MQUINA.............................................................59 TABLA N 39:DEMANDA ANUAL DE HM PARA EL MANTENIMEINTO DE CAMINOS........................................................................................60 TABLA N 40:LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN SUPERVISIN...60 TABLA N 41:RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE CAMIONETA REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES........................61 TABLA N 42:CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA CAMIONETA PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD............................................................................61 TABLA N 43:RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE MOTOCICLETA LINEAL REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES................61 TABLA N 44:CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA MOTOCICLETA LINEAL PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.......................................................................62 TABLA N 45:N DE VECES QUE SE REALIZA LAS VISITAS DE SUOERVISIN DURANTE UN (01) AO.................................................................62 TABLA N 46:CANTIDAD DEMANDADA TOTAL DE HV AL AO DE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA LINEAL AL AO A PARTIR DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO...............................................62 TABLA N 47:DEMANDA TOTAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO......................................................................63 TABLA N 48:RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA..................................................64 TABLA N 49:DISMINUCIN ANUAL DEL RENDIMIENTO..................................64 TABLA N 50:OFERTA ACTUAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO......................................................................64 12
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin TABLA N 51:OFERTA OPTIMIZADA DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO................................................................65 TABLA N 52:BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HORAS MQUINA AL AO. 65 TABLA N 53:RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA..................................................66 TABLA N 54:REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA.......................................................................66 TABLA N 55:RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM Y LA CAPACIDAD DE ATENCIN DE ACUERDO A CADA EQUIPO MECNICO Y VEHCULOS....................................................................................67 TABLA N 56:REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA.......................................................................67 TABLA N 57:METAS FSICAS Y COBERTURA DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIN....................................68 TABLA N 58:COBERTURA PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INVERSIN.............................................................................68 TABLA N 59:METAS DE ENTREGA DE HORAS MQUINAS AL AO EN EL HORIZONTE DEL PIP....................................................................68 TABLA N 60:ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS MECNICOS Y DE LOS VEHCULOS..................................................................69 TABLA N 61:COSTOS DE INVERSIN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 A PRECIOS DE MERCADO...........................................................71 TABLA N 62:PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................71 TABLA N 63:PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................72 TABLA N 64:PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO EN LA SITUACIN SIN PIP........................73 TABLA N 65:PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO DE LA ALTERNATIVA N 01.......................73 TABLA N 66:TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN EN LA SITUACIN SIN PROYECTO....................................................................................74 TABLA N 67:COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN SIN PIP...............74 TABLA N 68:COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP.......75 TABLA N 69:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP.......................................................................75 TABLA N 70:TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N 01........................................................................76 TABLA N 71:COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................76 TABLA N 72:COSTOS DE MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................77 TABLA N 73:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO....................77 TABLA N 74:TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO-DE LA ALTERNATIVA N 02................................................................78 13
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin TABLA N 75:COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................78 TABLA N 76:TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N 03........................................................................79 TABLA N 77:COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................79 TABLA N 78:COSTOS INCREMENTALES DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................79 TABLA N 79:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO.......................80 TABLA N 80:COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................81 TABLA N 81:COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................81 TABLA N 82:COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................82 TABLA N 83:MAPA DE INVERSIONES POR AO..............................................83 TABLA N 84:FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N 01........................................83 TABLA N 85:FLUJO DE INVERSIONES EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-ALTERNATIVA N 03........................................84 TABLA N 86:DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOS MECNICOS Y VALOR DE RECUPERACIN DE LAS INVERSIONES....................................84 TABLA N 87:TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO. . .85 TABLA N 88:BENEFICIOS QUE SE GENERAR CON EL PROYECTO............85 TABLA N 89:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................87 TABLA N 90:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................88 TABLA N 91:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................89 TABLA N 92:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................90 TABLA N 93:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................90 TABLA N 94:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO...............................................................90 TABLA N 95:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02..................................................................................90 TABLA N 96:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES.......................................................................................93 TABLA N 97:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES.......................................................................................94 TABLA N 98:FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES.......................................................................................95 14
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin TABLA N 99:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES.....................................................................96 TABLA N 100:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES.....................................................................96 TABLA N 101:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES.....................................................................96 TABLA N 102:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02..................................................................................96 TABLA N 103:VARIABLE DE COSTOS DE INVERSIN....................................97 TABLA N 104:ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE INVERSIN............98 TABLA N 105:VARIABLE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO99 TABLA N 106:ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO..........................................................................99 TABLA N 107:MATRIZ DE IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES-MEDIDAS DE MITIGACIN...........................................................................103 TABLA N 108:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.................................107 TABLA N 109:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03.................................108 TABLA N 110:CRONOGRMA DE EJECUCIN FSICA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA...........................................................110 TABLA N 111:CRONOGRMA DE EJECUCIN FINANCIERA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA...............................................110 TABLA N 112:MATRIZ DE MARCO LGICO....................................................112
ndice de Figuras
1.UBICACIN DEL DEPARTAMENTO SAN MARTN EN PER.........................35 2.UBICACIN DE LA PROVINCIA LAMAS EN EL DEPARTAMENTO SAN MARTN...........................................................................................36 3.UBICACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA EN LA PROVINCIA LAMAS......36 4.VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA.............................................................37 5.VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD BARRANQUITA CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA.............................................................38 15
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin 6.RBOL DE CAUSAS...........................................................................................47 7.RBOL DE EFECTOS.........................................................................................48 8.RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.....................................................................49 9.RBOL DE MEDIOS............................................................................................51 10.RBOL DE FINES.............................................................................................52 11.RBOL DE MEDIOS Y FINES...........................................................................53 12.COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 01...............................................54 13.COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 02...............................................55 14.COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 02...............................................55 15.HORIZONTE DE PLANEAMIENTO..................................................................56 16.TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 EN EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE INVERSIN...............................................................................98 17.TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 EN EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO..........................................99
1. RESUMEN TCNICO
A. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN LA DE
B. Objetivos del Proyecto

El objetivo del Proyecto propiciar la: MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA
C. Balance Oferta - Demanda

A continuacin se muestra el Balance de la Oferta-Demanda de Horas de Mquinas (HM) necesarias para dar el adecuado mantenimiento de los caminos y realizar la inspeccin de las obras de la Municipalidad Distrital de Barranquita.
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TABLA N 1: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HM/AO A PARTIR DE LOS EQUIPOS MECNICOS
Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
D. Descripcin
Tcnica
de
las
Alternativas
del
Proyecto
A continuacin se muestran las tres Alternativas de Inversin: Componentes de la Alternativa N 01: ADQUISICIN DE 01 MOTONIVELADORA. ADQUISICIN DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3. ADQUISICIN DE 01 CAMIONETA. ADQUISICIN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL. CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS. Componentes de la Alternativa N 02: ALQUILER DE 01 MOTONIVELADORA DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3, 01 CAMIONETA Y 01 MOTOCICLETA LINEAL. Componentes de la Alternativa N 03: ADQUISICIN DE 01 MOTONIVELADORA. ADQUISICIN DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3. ADQUISICIN DE 01 CAMIONETA. ADQUISICIN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL Y TERCERIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
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Nota.Las Alternativas se disearon con el enfoque de la forma de obtencin del servicio de mantenimiento de caminos, la supervisin de obras y la recoleccin de residuos slidos. Hay dos variables que determinan las alternativas del Proyecto y son: 1) Forma de Adquirir el servicio, es decir o se compra la Maquinaria y vehculos o se alquila y 2) Forma de obtener el servicio de mantenimiento del servicio de Mantenimiento de la Maquinaria, es decir o se Capacita al personal de la Municipalidad o se terceriza el servicio mediante la contratacin de una empresa.
E. Costos del Proyecto

A continuacin se muestran los costos de Inversin de la Alternativa N 01 y N 03 a precios de mercado y a precios sociales.
TABLA N 2: RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO
TABLA N 3:
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
18
TABLA N 4:
PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
TABLA N 5:
PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
19
TABLA N 6: Presupuesto del costo total de Inversin de la Alternativa N 03 a Precios de Mercado
TABLA N 7:
PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES
Nota.-
No se adjunta el presupuesto de la Alternativa N 03, ya que como esta consiste en alquilar horas de maquinaria y vehculos, no se realizan inversiones. Pero si se adjuntan los costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa N 02, porque aunque la maquinaria y vehculos se alquilan, los costos de operacin de dicho equipo mecnico y vehculos deben ser cubiertos para su adecuado funcionamiento.
20
TABLA N 8: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
TABLA N 9:
PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
TABLA N 10: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 01
21
TABLA N 11: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01
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TABLA N 12: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 02
TABLA N 13: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 02
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TABLA N 14: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 03
TABLA N 15: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 03
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin F. Beneficios del Proyecto
A continuacin se muestran los beneficios del Proyecto.
TABLA N 16: BENEFICIOS DEL PROYECTO
Nota.-
Los beneficios sern generados por las Alternativas N 01 y N 03, porque son las Alternativas que permiten ahorrar recursos al evitar el alquiler de la Maquinaria y Vehculos. En cambio la Alternativa N 02 al proponer el alquiler de la maquinaria y vehculos por lo que se hace efectivo la cobertura de los costos.
G. Resultados de la Evaluacin Econmica y Social

A continuacin se muestran los indicadores de Evaluacin a precios Sociales de las Alternativas N 01, N 02 y N 03:
TABLA N 17: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03
TABLA N 18: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03
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Alternativa Variable
VAN
Coeficiente
-S/. 58,689.01
Interpretacin
El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de -S/. 58,689.01 Significa tambin, a precios de mercado no muestra mucha rentabilidad por lo que es necesario ver nuestra rentabilidad aprecios sociales La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 7.79%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto no genera una rentabilidad adicional El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de -S/. 2,846,081.00. Significa tambin, que la Alternativa no es rentable y tal como se muestra no se puede ejecutar. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de S/. 363,388.78 Significa tambin, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera
Alternativa N 01
TIR
7.79%
B/C
0.98
VAN
-S/. 2,846,081.00
Alternativa N 02
TIR
-100.00%
B/C
0.00
VAN
-S/. 363,388.78
Alternativa N 03
TIR
-4.39%
B/C
0.88
26
TABLA N 19: INDICADORES DE EVALUACIN ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03 A PRECIOS SOCIALES DE LAS
TABLA N 20: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03 Alternativa Variable Coeficiente Interpretacin
El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 311,436.82. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 311,436.82 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 10%, el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 22.86%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 12.86.57%. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.14 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 0.014 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de -S/. 2,846,081.00. Significa tambin, que la Alternativa no es rentable y tal como se muestra no se puede ejecutar. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, por lo tanto los resultados son inaceptables y tal como se encuentra la Alternativa debera ser rechazada. El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de - S/. 52,442.01 Significa tambin, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos
VAN
S/. 311,436.82
Alternativa N 01
TIR
22.86%
B/C
1.14
VAN
-S/. 2,846,081.00
Alternativa N 02
TIR
-100.00%
B/C
0.00
Alternativa N 03 VAN TIR
S/. 52,442.01
12.27%
27
tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 12.27%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.27%. que es mucho menor que la alternativa 01 El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.02 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 0.002 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente, pero menos rentable que la alternativa 01
B/C
1.02
H. Sostenibilidad del Proyecto

Para el presente estudio se considera la sostenibilidad 1) financiera, 2) tcnica, 3) ambiental, 4) institucional-administrativa y 5) sociocultural.
H.1.Sostenibilidad Financiera
De acuerdo al anlisis financiero la municipalidad distrital de Barranquita dispone de suficientes recursos para administrar la adecuada operacin y mantenimiento de los equipos mecnicos y de los vehculos. La Municipalidad Distrital de Barranquita (MDB), como unidad ejecutora cuenta con recursos humanos y tcnicos que se encargarn de gestionar y viabilizar el financiamiento ante una institucin financiera y con ello realizar el proceso de seleccin para la adquisicin del pool de maquinaria seleccionada.
H.2.Sostenibilidad Tcnica
Los tipos de equipos mecnicos y de los vehculos son disponibles en el mercado de la provincia San Martn y se los puede conseguir puestos en la ciudad Tarapoto para luego trasladarlos a la jurisdiccin del distrito de Barranquita.
H.3.Sostenibilidad Ambiental
El uso de los equipos mecnicos y de los vehculos generan impactos sobre el ambiente durante su vida til, sobre todo por la emisin de gases quemados durante la combustin del combustible y cuando no se usa adecuadamente los residuos de los aceites y grasas utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los vehculos. Para minimizar los riesgos el proyecto propone que se realice un plan de manejo de mantenimiento rutinario para minimizar la emisin de gases y para desechar adecuadamente los materiales y sus residuos utilizados en el mantenimiento de los equipos.
H.4.Sostenibilidad institucional-Administrativa
La sostenibilidad institucional se estudia a partir de dos escenarios: 1) la capacidad de la municipalidad distrital para ejecutar el proyecto y 2) la
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capacidad de administracin la operacin y el mantenimiento de los equipos mecnicos. La municipalidad distrital de Barranquita cuenta con suficiente experiencia en la adquisicin de equipos mecnicos, por lo que se puede esperar que todo el proceso de adquisiciones se realice adecuadamente.
H.5.Sostenibilidad sociocultural
Dado que el proyecto servir para mejorar la disposicin de los caminos de los pobladores de localidades que han pasado varios aos con un acceso limitado y restringido, se tiene por seguro que el proyecto goza del apoyo y aceptacin de la poblacin, porque el mismo contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
I. Impacto Ambiental
El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. La maquinaria proyectada tiene bajos ndices de emisin de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situacin es necesario una adecuada operacin y mantenimiento de las mismas cumpliendo las medidas ambientales normadas.
J. Seleccin de la Alternativa
Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable socialmente. Segn el anlisis financiero realizado es ms barato, sostenible y rentable para la Municipalidad Distrital de Barranquita comprar sus propios vehculos que alquilarlos y es mejor capacitar a su personal para que realice el adecuado mantenimiento que tercerizar el mantenimiento a travs de empresas prestadoras de servicios.
TABLA N 21: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03
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TABLA N 22: INDICADORES DE EVALUACIN ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03
PRECIOS
SOCIALES
DE
LAS
K. Organizacin y gestin.
La Municipalidad Distrital de Barranquita, mediante su personal tcnico idneo ser el encargado de administrar la correcta operacin y mantenimiento de la maquinaria pesada y de los vehculos.
L. Plan de Implementacin
En la tabla siguiente se muestran las actividades y su duracin para ambos proyectos alternativos. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 6 aos porque ese es el tiempo de vida til ptimo durante el cual los equipos mecnicos pueden funcionar en excelentes condiciones.
TABLA N 23: PERIODO DE LA EJECUCIN DE LAS INVERSIONES Actividades Expediente Tcnico Proceso de seleccin de empresa proveedora Inversin Entrega de los Equipos y vehculos Supervisin y pruebas Capacitacin al Personal Post Inversin Operacin y Mantenimiento
Duracin 30 das 45 das 30 das 05 das 07 das 06 Aos
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin
TABLA N 24: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FSICOS SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE COMPONENTE 01 02 03 04 05 06 MOTONIVELADORA VOLQUETE-15 M3 100% CAMIONETA 100% MOTOCICLETA 100% LINEAL CAPACITACIN 100% EXPEDIENTE 100% TCNICO GASTO GENERAL 100%
SEMESTRE 07
SEMESTRE 08 100%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TABLA N 25: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FINANCIEROS
COMPONENTE MOTONIVELADORA VOLQUETE-15 M3 CAMIONETA MOTOCICLETA LINEAL CAPACITACIN EXPEDIENTE TCNICO GASTO GENERAL TOTAL
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE 01 02 03 04 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 566,400.00 111,795.01 0.00 8,000.00 0.00 18,436.81 704,631.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,098.20 0.00 0.00 0.00 17,098.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMESTR SEMESTRE SEMESTR E 06 07 E 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770,211.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770,211.95
TOTAL 770,211.95 566,400.00 111,795.01 17,098.20 8,000.00 5,000.00 18,436.81 1,496,941.97
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin M. Financiamiento
El financiamiento para la adquisicin de Equipos Mecnicos y de Vehculos se gestionar por la Municipalidad Distrital de Barranquita ante entidades financieras.
N. Marco Lgico
Se ha tenido especial cuidado en el Diseo de la Matriz del Marco Lgico, porque se tiene presente que durante la Administracin y Direccin del Proyecto el Expediente Tcnico y la Matriz de Marco Lgico son de vital importancia. En el proceso de Evaluacin se compararn los logros obtenidos en relacin a lo que se seala en la Matriz de Marco Lgico.
A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita- Lamas - San Martin
TABLA N 26: MATRIZ DEL MARCO LGICO
OBJETIVOS LA POBLACIN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PBLICOS BSICOS INDICADORES Al sptimo ao desde que se inici la ejecucin del PIP se mejor el acceso al 40% de los caminos del distrito al finalizar el sptimo ao desde que se inici la ejecucin del proyecto se logr implementar con 03 equipos mecnicos y 02 vehculos para el mantenimiento de caminos, supervisin de obras y recoleccin de RR.SS. Al cuarto ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Motoniveladora Al primer ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Volquete de 15 M3 Al primer ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Camioneta Al segundo ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Motocicleta Al finalizar el primer semestre de la ejecucin del PIP se capacit a ocho trabajadores de la Municipalidad Distrital de Barranquita en el adecuado uso de equipos mecnicos y de vehculos 770,211.95 566,400.00 111,795.01 17,098.20 8,000.00 5,000.00 Registros contables de municipalidad / SIAF comprobantes de pago liquidacin financiera la / / Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna. MEDIOS DE VERFICACION 1) Informes del IVP de la provincia Lamas 2) Informes de PROVAS Libro de inventario de la Municipalidad distrital de Barranquita registro de compras comprobantes de pago 1) 01 MOTONIVELADORA 2) 01 VOLQUETE-15 M3 COMPONENTES 4) 01 CAMIONETA 5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 6) CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS 1) 01 MOTONIVELADORA 2) 01 VOLQUETE-15 M3 4) 01 CAMIONETA ACTIVIDADES 5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 6) CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS 7) EXPEDIENTE TCNICO Informe de capacitacin cierre de la El Gobierno Central mantiene el acceso a financiamiento de acciones orientadas a mejorar las capacidades operativas de los GLs y a modernizarlos SUPUESTOS No se registra Los pobladores contribuyen con su mano de obra en la limpieza de los caminos El IVP de la provincia Lamas apoya en las tareas de mantenimiento de los caminos
Fin
PROPSITO
MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA
Registro de Participantes Fotografas Resultados de Examen de Entrada y de salida de los participantes de las capacitaciones
8) GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Realizado por el formulador del Proyecto
18,436.81 S/. 1496,941.97
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN LA DE
2.2. Ubicacin del Proyecto

El Proyecto se ubicar en el distrito Barranquita, comunidad que pertenece a la provincia Lamas, la que se encuentra ubicada a una altura de 168 msnm en el Departamento de San Martn, a 99 km de distancia de la ciudad de Tarapoto. El distrito de Barranquita se encuentra en la parte este de la provincia de Lamas y la provincia est situada en la parte norte del Departamento San Martn. Centros Poblados del distrito Barranquita: 1.- Santiago de Borja 2.- San Martin 3.- CCNN Kichwa Lupuna Sacha de Jorge Chvez 4.- CCNN El Pinal 5.- Santa Elena 6.- Vista Alegre 7.- Nuevo Alegra 8.- Nuevo Ica 9.- Puerto Pizarro 10.- San Fernando 11.- Pantoja 12.- CCNN Las Palmeras 13.- CCNN El Naranjal 14.- Barranquita 15.- Sangamayoc 16.- Ushpayacu Grau 17.- Sanango 18.- Leoncio Prado 19.- CCNN Kichwa Shapaja Allpa de Kumamoto 20.- Juan Santos Atahualpa 21.- San Juan de Pacchilla 22.- Las Palmas 23.- Nuevo Libertad
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2.3. Lmites del distrito

Los lmites del distrito Barranquita: Norte Sur Este Oeste : Loreto. : Dist. Chazuta : Dist. El Porvenir - Pelejo : Dist. Cainarachi y la Banda de Shilcayo
1.
UBICACIN DEL DEPARTAMENTO SAN MARTN EN PER
Departamento San Martn en Per
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2. UBICACIN DE LA PROVINCIA DEPARTAMENTO SAN MARTN LAMAS EN EL
Provincia Lamas en el departamento San Martn
3.
UBICACIN DEL PROVINCIA LAMAS
DISTRITO
BARRANQUITA
EN
LA
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin
4. VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA
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5. VISTA SATELITAL DE LA LOCALIDAD BARRANQUITA CAPITAL DEL DISTRITO BARRANQUITA
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2.4. Marco funcional del Proyecto

A continuacin se muestra la cadena del registro del Proyecto de Inversin Pblica.
TABLA N 27: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Funcin Programa Sub Programa Sector Responsable 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006: GESTIN 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
2.5. Unidad Formuladora y Ejecutora

A continuacin se muestra la Matriz de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica.
TABLA N 28: UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Persona Responsable de Formular el Proyecto GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS CHACHITA AMELIA REATEGUI PINEDO JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA ING. MARCO ANTONIO SORIA BARDALES
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TABLA N 29: UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTO - MUNICIPALIDAD DE BARRANQUITA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA SEGUNDO ROGER REATEGUI CHUMBE CALLE FLORIDA S/N 094-520302 - 094-523988
Nombre Sector Pliego Persona Responsable Direccin Telfono
Nota.-
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Barranquita sea la que ejecute el Proyecto, porque la Institucin cuenta con experiencia en la ejecucin de Proyectos de inversin Pblica y actualmente se encarga de la administracin de la operacin y mantenimiento de un (01) cargador frontal, un (01) tractor de oruga.
2.6. Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios

Para la formulacin del presente proyecto se cont con la participacin de los pobladores de los centros poblados y localidades del distrito, los mismos que expresaron su inters de que la Municipalidad Distrital de Barranquita pueda mejorar su capacidad operativa y pueda mantener en buen estado sus caminos y realice la inspeccin oportuna de sus obras pblicas.
Plaza de Armas de la localidad de Barranquita
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TABLA N 30: MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS Intransitabilidad de los caminos durante los periodos de lluvia. Limitados recursos econmicos para Financiar el mantenimiento de los caminos. Los costos por el alquiler de la maquinaria son muy elevados, incluso debido a la elevada demanda y escasa oferta ha resultado en S/. 200.00 la hora. COMPROMISOS Elaborar un Proyecto de Inversin pblica orientado a mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita que le permita mantener en buen estado sus caminos y realizar las inspecciones y supervisin oportunas de sus obras Pblicas. Gestionar la bsqueda de financiamiento del proyecto ante Instituciones Financieras. Contribuir con el financiamiento del combustible para el mantenimiento de los caminos que les permite acceder a sus comunidades. Apoyar en las actividades de limpieza de los caminos en las jornadas comunales.
Disponer de caminos en buen estado. Que los pobladores cuenten con medios de transporte que les permita trasladar su produccin a los mercados Mejorar su capacidad Operativa para poder dar el mantenimiento oportuno de sus caminos y poder realizar la inspeccin y supervisin de sus obras.
Municipalidad Barranquita
Distrital
de
Pobladores de los Centros Poblados y Localidades del distrito Barranquita.
Disponer de caminos en buen estado que les permita acceder a sus comunidades y trasladar su mercadera. Que la Municipalidad Distrital de Barranquita realice el mantenimiento oportuno de los caminos.
Dificultades para acceder a sus comunidades, para transitar y para trasladar su mercadera a los mercados.
Fuente: Realizado por el formulador del Proyecto
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2.7. Marco de referencia

2.7.1. Antecedentes del proyecto
La Municipalidad Distrital de Barranquita, en el marco de la identificacin del problema por la baja capacidad operativa Municipalidad como consecuencia de la inadecuada recaudacin de recursos realiza un diagnstico institucional en el 2,012, encontrando un dficit para cubrir las horas mquina de la demanda al no tener la oferta necesaria; esta potencial maquinaria representa una fuente de recaudacin de los recursos directamente recaudados cuando se alquila y servir para solucionar el problema de la baja capacidad operativa del Municipio Distrital. Resultado de ello se plantea la necesidad del equipamiento con maquinaria nueva y que pueda ser operada y administrada directamente, con lo cual se pretende solucionar el problema, ofertando maquina pesada para poder atender la creciente demanda del mercado. Uno de los inconvenientes del proyecto es el incumplimiento de las metas institucionales, ya que se enmarcan en la bsqueda de financiamiento haciendo que cualquier plan a corto plazo no se cumpla o no han sido concretados por el dficit de maquinaria, ha esto se suma los altos costos de mantenimiento y operacin de la maquinaria existente. La Municipalidad Distrital de Barranquita cuenta con la calidad tcnica de sus profesionales y del parque de maquinaria pesada.
2.7.2. Pertinencia del proyecto y anlisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de la Poltica Sectorial
Con la finalidad de brindar adecuados servicios de 1) mantenimiento de caminos, 2) Recoleccin de residuos slidos y 3) Supervisin de obras pblicas, la Municipalidad Distrital de Barranquita, en mrito a sus funciones ha priorizado la elaboracin de este proyecto para la adquisicin del pool de maquinaria. Los retrasos, as como la postergacin de la ejecucin de obras de impacto y los sobrecostos que se generan en las obras del Distrito, originaron que, previo acuerdo de las autoridades competentes, declaren prioritario la atencin del presente proyecto. Es prioridad de la Municipalidad Distrital poner en marcha este proyecto, con la finalidad de cumplir con las acciones de planeamiento, construccin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin y otras acciones inherentes al cumplimiento de los fines brindando una adecuada prestacin de servicios con la maquinaria para la ejecucin de proyectos. La estructura funcional Programtica del proyecto de Inversin Pblica est en la Funcin 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia, Programa 006 Gestin, Sub programa 0010 Infraestructura y Equipamiento. En este sentido, el Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita, es de vital importancia para el
42
desarrollo socioeconmico de la poblacin, siendo competencia del Gobierno Local asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asimismo mejorar las condiciones econmicas, sociales y productivas de la poblacin.
2.7.3. Marco de poltico

El Marco Poltico del Proyecto es: Constitucin Poltica del Per. Ley que crea el Sistema nacional de inversin Pblica LEY N 27293. Lineamientos para la formulacin de un PIP que incluya componentes de equipamiento mecnico. Gua General Simplificada para la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica. Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos de caminos vecinales. Contenidos Mnimos especficos para estudios de Perfil de PIP de Rehabilitacin de Carreteras. Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil, aprobada por RD N 002-2011-EF/63.01.
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3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
El distrito Barranquita se caracteriza porque sus pobladores se dedican a realizar actividades agrcolas para obtener ingresos econmicos y sostener a sus familias; segn el ltimo censo realizado por el INEI en el ao 2,007 el 90.9% de la poblacin realizan actividades agrcolas, destacando el cultivo del caf. El distrito adems de tener un idneo clima para el cultivo del palma aceitera y pijuayo, cuenta con excelentes tierras, condiciones que han incidido en atraer la presencia de personas para conseguir terrenos y desarrollar otros cultivo, tales como el cacao, sacha inchi, entre otros productos. Sin embargo, de manera proporcional como la poblacin se viene incrementado considerablemente, se han hecho necesarios acceder a servicios pblicos bsicos elementales como el agua, electrificacin, salud, telecomunicaciones, educacin y transporte. Si se considera que segn los ltimos registros oficiales, el 67.07% de la poblacin se ubica en espacios rurales, se podr comprender de la necesidad de disponer de adecuados caminos para el trnsito de los pobladores y del traslado de sus cultivos al mercado. Actualmente el distrito tiene 18.2 kilmetros de caminos para el acceso a sus comunidades, de los cuales 15.5 km se distribuyen en el tramo que une las localidades Santiago de Borja, San Fernando y Leoncio Prado; 2.7 km distribuidos entre Barranquita y San Juan de Pachilla, adems debemos considerar los 47.5 Kilmetros de conexin entre los tramos de Pongo de Caynarachi Barranquita Santiago de Borja red departamental que tambin se encuentra en mal estado. Los caminos se encuentran en mal estado debido a que la municipalidad distrital de Barranquita no ha desarrollado suficiente capacidad operativa para dar el mantenimiento de sus caminos y realizar la inspeccin y supervisin de los mismos y de sus obras pblicas. Los pobladores encuentran muchas dificultades para transitar y para trasladar su carga, incluso despus de lluvias copiosas, los caminos se tornan tan escabrosos que los pobladores se ven en la obligacin de paralizar su traslado, incluso hasta por un da. La municipalidad dispone de un cargador frontal del ao 2,003 que ya cumpli su vida til, pero todava se sigue utilizando, un tractor de oruga del ao 2003 que tambin ya cumpli su vida til, pero los equipos mecnicos y vehculos con los que cuenta la
44
municipalidad no le alcanzan para realizar adecuadamente el mantenimiento de sus caminos y realizar las inspecciones. Por ello se hace necesario que la municipalidad distrital de Barranquita realice las gestiones y esfuerzos necesarios para que pueda adquirir los equipos mecnicos y vehculos que le permitan mejorar su capacidad operativa y poder atender mejorar la transitabilidad de sus caminos y realizar las inspecciones y visitas de supervisin oportunas.
3.2. Lnea de Base

A continuacin se muestran la cantidad de Kilmetros de caminos que deben ser atendidos con el mantenimiento Rutinario y Peridico.
TABLA N 31: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARATAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO
Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto utilizando fuente de PVPP -Lamas
3.3. Definicin del problema y sus causas

Se ha definido el Problema Central como: Baja Capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita
45
46
6. RBOL DE CAUSAS
BAJA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA
Limitada disposicin de recursos fsicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la poblacin
Bajo desempeo de los equipos y vehculos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito
No se dispone de suficientes equipos mecnicos y de vehculos para atender necesidades
Inadecuado mantenimiento de los vehculos y equipos mecnicos
47
7. RBOL DE EFECTOS
LA POBLACIN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA NO PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PBLICOS BSICOS
Persistencia de los problemas relacionados con la mala atencin de servicios
Dilatacin de los tiempos en la ejecucin de las obras
Elevados riesgos en la ejecucin de las obras pblicas
Incremento de los costos programados en la ejecucin de obras
Demora en la atencin de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito
Inadecuada atencin de la ejecucin de Obras Pblicas
Limitada presencia de la Municipalidad en la Direccin y Supervisin de Obras Pblicas
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8. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
LA POBLACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA NO PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PBLICOS BSICOS
Persistencia de los problemas relacionados con la mala atencin de servicios
Dilatacin de los tiempos en la ejecucin de las obras
Elevados riesgos en la ejecucin de las obras pblicas
Incremento de los costos programados en la ejecucin de obras Demora en la atencin de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito
Inadecuada atencin de la ejecucin de Obras Pblicas
Limitada presencia de la Municipalidad en la Direccin y Supervicin de Obras Pblicas
Limitada disposicin de recursos fsicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la poblacin No se dispone de suficientes equipos mecnicos y de vehculos para atender necesidades
Bajo desempeo de los equipos y vehculos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito
Inadecuado mantenimiento de los vehculos y equipos mecnicos
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3.4. Objetivos del proyecto

El Objetivo Central es: Mayor capacidad operativa de la municipalidad distrital de Barranquita
50
9.
RBOL DE MEDIOS
Mayor disposicin de recursos fsicos que permitan atender oportunamente las necesidades de la poblacin
Mayor desempeo de los equipos y vehculos utilizados para atender las necesidades operativas del distrito
Mayor disposicin de equipos mecnicos y de vehculos para atender necesidades
Mejor mantenimiento de los vehculos y equipos mecnicos
51
10.
RBOL DE FINES
LA POBLACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PBLICOS BSICOS
Disminucin de los problemas relacionados con la mala atencin de servicios
Ejecucin de las obras pblicas al tiempo oportuno y programado
Bajos riesgos en la ejecucin de las obras pblicas
Los costos de la ejecucin de las Obras Pblicas se mantienen dentro de lo programado
Oportuna atencin de urgencias y emergencias relacionadas con la transitabilidad del distrito
Mejor ejecucin de las Obras Pblicas
Mayor presencia de la Municipalidad en la Direccin y Supervisin de Obras Pblicas
52
11. RBOL DE MEDIOS Y FINES
53
3.5. Alternativas de solucin

A continuacin se muestran las tres Alternativas del Proyecto: Componentes de la Alternativa N 01: Adquisicin de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Capacitacin en el adecuado mantenimiento de los Equipos y Vehculos. Componentes de la Alternativa N 02: Adquisicin de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Tercerizacin de las actividades de Mantenimiento de los Equipos y Vehculos.
Componentes de la Alternativa N 03: Adquisicin de 1) 01 Motoniveladora, 2) 02 Volquetes, 3) 01 Camioneta, 4) 01 Motocicleta Lineal y 5) Tercerizacin de las actividades de Mantenimiento de los Equipos y Vehculos.
12.
COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 01
COMPONENTES ADQUISICIN DE CARGADOR 1.1. FRONTAL 1.2. ADQUISICIN DE COMPACTADORA 1.3. ADQUISICIN DE MOTONIVELADORA
MEDIOS FUNDAMENTALES
Mayor disposicin de equipos 1. mecnicos y de vehculos para atender necesidades
1.4. ADQUISICIN DE VOLQUETE 15 m3 1.5. ADQUISICIN DE TRACTOR ORUGA 1.6. ADQUISICIN DE CAMIONETA 1.7. ADQUISICIN DE MOTOCICLETA LINEAL
2.
CAPACITACIN EN EL ADECUADO Mejor mantenimiento de los vehculos 2.1. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y y equipos mecnicos VEHCULOS
54
13. COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 02
COMPONENTES 1.1. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1.2. ALQUILER DE COMPACTADORA 1.3. ALQUILER DE MOTONIVELADORA Mayor disposicin de equipos 1. mecnicos y de vehculos para atender necesidades 1.4. ALQUILER DE VOLQUETE 15 m3 1.5. ALQUILER DE TRACTOR ORUGA 1.6. ALQUILER DE CAMIONETA 1.7. ALQUILER DE MOTOCICLETA LINEAL 2. Mejor mantenimiento de los vehculos y equipos mecnicos CAPACITACIN EN EL ADECUADO 2.1. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS MEDIOS FUNDAMENTALES
14.
COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N 02
COMPONENTES ADQUISICIN DE CARGADOR 1.1. FRONTAL 1.2. ADQUISICIN DE COMPACTADORA 1.3. ADQUISICIN DE MOTONIVELADORA
MEDIOS FUNDAMENTALES
Mayor disposicin de equipos 1. mecnicos y de vehculos para atender necesidades
1.4. ADQUISICIN DE VOLQUETE 15 m3 1.5. ADQUISICIN DE TRACTOR ORUGA 1.6. ADQUISICIN DE CAMIONETA 1.7. ADQUISICIN DE MOTOCICLETA LINEAL
2.
TERCERIZACIN DE LAS Mejor mantenimiento de los vehculos 2.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE y equipos mecnicos LOS EQUIPOS Y VEHCULOS
55
4. FORMULACIN
4.1. Diseo del horizonte de planeamiento
El horizonte de Planeamiento del proyecto es de seis (06) aos. 15. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Fase: Inversin Fase: Operacin y Mantenimiento
02 Meses
06 aos
El horizonte de planeamiento o Evaluacin propuesto para el Proyecto es de seis (06) aos. Las inversiones se cumplirn durante dos meses. Se ha considerado seis (06) aos para la etapa de operacin y mantenimiento por las siguientes razones: 1) La Vida til de los principales activos del Proyecto tienen una duracin ptima dentro de los primeros seis aos. 2) Aunque las mquinas y los vehculos pueden durar ms de seis aos y es posible que ostenten un aceptable rendimiento, se propone que luego de los seis (06) aos se reponga los Equipos Mecnicos y los Vehculos y se vendan los usados, se propone esta estrategia debido a que est demostrado que es ms caro mantener vehculos con aos ms all de los recomendable.
4.2. Estudios demogrficos

A continuacin se muestra el estudio demogrfico, que consiste en la proyeccin de la poblacin futura de la poblacin del distrito Barranquita en el horizonte de Planeamiento.
TABLA N 32: PARMETROS PARA REALIZAR EL CLCULO DE LAS PROYECCIONES POBLACIONALES
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TABLA N 33: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO BARRANQUITA POR PERSONAS Y POR FAMILIAS
TABLA N 34: CLCULO DE LA POBLACIN BENEFICIARIA ANUAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
4.2.1. Poblacin beneficiaria

La poblacin beneficiaria es de 4850 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA) personas, es producto de estimar la cantidad de poblacin beneficiaria promedio de los aos del horizonte del Proyecto.
4.3. Anlisis de la demanda

A continuacin se muestra el clculo de la demanda de Horas Mquina necesarios para el mantenimiento de los caminos de la Municipalidad Distrital de Barranquita.
4.3.1. Servicios que se prestarn con el Proyecto

El proyecto prestar tres servicios pblicos y son:
1) 2) 3)
Servicios de Mantenimiento de Caminos. Servicios de Recoleccin de Residuos Slidos. Servicios de Supervisin de Obras Pblicas.
4.3.2. Procedimiento para calcular la demanda

Para calcular la demanda se dividi el clculo en cada uno de los tres tipos de servicios. Es decir primero se realiz el clculo separado de cada uno de los tres servicios (1. Mantenimiento de caminos, 2. Recoleccin de Residuos Slidos y 3. Supervisin de Obras Pblicas) y posteriormente se integraron los tres clculos en un solo flujo. Finalmente tanto la demanda de los servicios de 1) Mantenimiento de caminos, 2) el servicio de recoleccin de residuos slidos y 3) Servicios Supervisin de Obras Pblicas, se expresan en Horas-Mquina u HorasVehculos.
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin 4.3.3. Demanda de Servicios de Mantenimiento de Caminos
Se estudiar la demanda de HM (Horas-Mquina) para realizar las actividades de operacin y mantenimiento de los principales caminos del distrito. Para realizar los estudios se calcular la cantidad de Kilmetros que son necesarios de atender permanentemente limpiando y manteniendo en buen estado la plataforma de rodadura.
TABLA N 35: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) DEPARTAMENTALES Y VECINALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON EQUIPO MECNICO
Relacin entre la longitud de caminos que requieren mantenimiento y la cantidad de Horas Mquina.A continuacin se muestra la cantidad de Horas-Mquina que son necesarias para mantener un (01) kilmetro en zonas rurales y urbanas.
TABLA N 36: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM EN REAS URBANO Y RURAL POR TIPO DE MQUINA
Fuente: Estimaciones realizadas por el formulador del Proyecto a partir del tiempo empleado en Proyectos de Transportes en la provincia Lamas
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Demanda de HM para atender los caminos del distrito Barranquita.A continuacin se muestra la cantidad de Horas-Mquina que deben utilizarse para mantener en buen estado los principales tramos del distrito Barranquita.
TABLA N 37: CANTIDAD DE HM NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PRINCIPALES TRAMOS DEL DISTRITO BARRANQUITA
Ratios para calcular la demanda de HM para mantener en buen estado los caminos al ao.A continuacin se muestra la cantidad de Horas-Mquina que deben utilizarse para mantener en buen estado los principales tramos del distrito Barranquita.
TABLA N 38: RATIOS DEL NMERO DE VISITAS DE MANTENIMEINTO POR CADA TIPO DE MQUINA
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TABLA N 39: DEMANDA ANUAL DE HM PARA EL MANTENIMEINTO DE CAMINOS
4.3.4. Demanda total de Servicios de Supervisin de Obras Pblicas

A continuacin se muestra la demanda de servicios de supervisin de obras. El servicio implica las visitas que debe realizar permanentemente la Municipalidad Distrital de Barranquita para supervisar la ejecucin de sus obras pblicas. El servicio lo realizan los funcionarios y las Autoridades. Para prestar el servicio se requiere de vehculos como camioneta y motocicletas lineales.
TABLA N 40: LONGITUD DE CAMINOS (EN KM) URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO BARRANQUITA QUE REQUIEREN SUPERVISIN
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TABLA N 41: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE CAMIONETA REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES
TABLA N 42: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA CAMIONETA PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD
TABLA N 43: RATIOS DE LA CANTIDAD DE HV (HORAS-VEHCULO) DE MOTOCICLETA LINEAL REQUERIDAS PARA RECORRER UN (01) KILMETRO EN ZONAS URBANAS Y RURALES
61
TABLA N 44: CANTIDAD DE HV REQUERIDAS POR UNA MOTOCICLETA LINEAL PARA VISITAR POR UNA OCASIN LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SUPERVISAR LAS OBRAS PBLICAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD
TABLA N 45: N DE VECES QUE SE REALIZA LAS VISITAS DE SUOERVISIN DURANTE UN (01) AO
TABLA N 46: CANTIDAD DEMANDADA TOTAL DE HV AL AO DE UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA LINEAL AL AO A PARTIR DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO
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Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin 4.3.5. Demanda total anual de HM en el Horizonte de Planeamiento
A continuacin se muestra la demanda total de los tres (03) servicios (1. Mantenimiento de caminos, 2. Recoleccin de Residuos Slidos y 3. Supervisin de obras Pblicas) que prestar el Proyecto.
TABLA N 47: DEMANDA TOTAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO
4.4. Anlisis de la oferta

A continuacin se muestra la oferta de Horas Mquina (HM) para el mantenimiento de caminos y para la inspeccin y supervisin de las obras pblicas de la Municipalidad Barranquita. El anlisis de la oferta se realiza a partir de la disposicin de equipos mecnicos y de vehculos de los que dispone la Municipalidad Distrital de Barranquita; luego de ese reconocimiento se multiplica a los equipos por la cantidad de horas de rendimiento anual. Actualmente la municipalidad Distrital de Barranquita dispone de los siguientes equipos mecnicos y vehculos: 01 Cargador frontal (del ao 2,003). 01 Tractor de oruga (Caterpillar MX del ao 2,003).
63
TABLA N 49: DISMINUCIN ANUAL DEL RENDIMIENTO
TABLA N 50: OFERTA ACTUAL DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO
64
TABLA N 51: OFERTA OPTIMIZADA DE HM/k/AO A PARTIR DE CADA TIPO DE EQUIPO MECNICO
4.5. Balance oferta demanda

A continuacin se muestra el Balance Oferta-Demanda de las Horas mquina (HM) del Proyecto.
TABLA N 52: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HORAS MQUINA AL AO
65
4.6. Dimensionamiento del Proyecto

A continuacin se muestra el anlisis e dimensionamiento del Proyecto.
TIPO DE MQUINA
HM/AO
CARGADOR FRONTAL COMPACTADORA MOTONIVELADORA VOLQUETE-15 M3 TRACTOR ORUGA CAMIONETA MOTOCICLETA LINEAL
1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 2,160.00 2,880.00
TABLA N 54: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA
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4.7. Metas y cobertura del Proyecto

A continuacin se muestra el anlisis de las Metas del Proyectos.
TABLA N 55: RATIOS DE RENDIMIENTO DE HM/KM Y LA CAPACIDAD DE ATENCIN DE ACUERDO A CADA EQUIPO MECNICO Y VEHCULOS
TABLA N 56: REQUERMIENTO DE CANTIDADES DE EQUIPOS MECNICOS Y DE VEHCULOS PARA CUBRIR EL SALDO DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA
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TABLA N 57: METAS FSICAS Y COBERTURA DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIN
TABLA N 58: COBERTURA PORCENTUAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INVERSIN
TABLA N 59: METAS DE ENTREGA DE HORAS MQUINAS AL AO EN EL HORIZONTE DEL PIP
68
4.8. Planeamiento tcnico de la alternativa

A continuacin se muestra las especificaciones tcnicas mnimas deseadas de los equipos mecnicos y de los vehculos.
TABLA N 60: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS MECNICOS Y DE LOS VEHCULOS
EQUIPO
ESPECIFICACIONES TCNICAS Cargador Frontal 938H. Potencia al volante: 180 hp (134 kW) a 1,800 RPM Peso operacional del equipo: 14,381 Kg (32,688 lb). Cabina, equipada con aire acondicionado, diseada para reducir vibraciones y con excelente visibilidad. Cucharn: Con capacidad para 2.8 M3, configurado con 8 puntas. Neumticos: 20.525 Compactador vibratorio de suelo de tambor liso. Tambor liso de 21334 mm de ancho, 1534 de dimetro y 25mm de espesor en el cuerpo del tambor. Sistema vibratorio hidrulico alimentado por bomba hidrulica e independiente del sistema hidrulico de traccin que acciona el motor hidrulico. Sistema de traccin alimentado por motor potente. Control de velocidad desde la consola de operador. Motoniveladora 120K, equipada con motor diesel marca Caterpillar modelo C7 con potencia variante (VHP). Con control electrnico. Con sistema de entrega de combustible preciso y administracin de aire refinado. Potencia al volante de 125hp-145hp (93kW-108kW). Tiene potencia base en las marchas 1 y 2, aumento de 10hp (7.5kW) en marcha 3 y aumento de 10hp (7.5kW) en marcha de 4 a 8. Cabina con aire acondicionado y de alto perfil. Que cuente con Ripper/Escarificador montado en la parte posterior. Neumticos de 14.0-24 con aro multipieza. Con motor diessel, de inyeccin directa electrnico. Turbo alimentado con intercooler. Camisas hmedas removibles. 135X150 mm Desplazamiento de 128 lt. Potencia mnima de 420 CV Norma DIN (Aprox. A 460 HP) Torque mximo de 1,900 Nm-1,000 a 1,400 rpm. 69
CARGADOR FRONTAL
COMPACTADORA
MOTONIVELADORA
VOLQUETE
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital de Barranquita, Distrito de Barranquita - Lamas - San Martin Con caja de cambios sincronizada Nmero de velocidades de 16+2 (retroceso) con OVERDRIVE Capacidad de 12 M3 a 15 M3 Potencia de 215 Hp Transmisin de Torqflow (Avabce Max: 10.10 KM/h, Reversa Max: 12.99 Km/h). Capacidad de hoja de 6 A ajustable de 3.93 M3, con 3 puntas. Motor del tipo del vehculo que se seleccione. Con 4 cilindros en lnea. Con motor de cilindraje de 2,982 CC. De potencia de 160 HP y de 3,500 RPM Con control de emisin mnima de Euro 1 Con caja de cambios de 5 velocidades Con una cilindrada de 200 cc Sistema de arranque elctrico Sistema de transmisin de cinco (05) velocidades Moto para entrar a montaa Con lubricacin de Carter hmedo Llantas para acceso a montaa Capacitacin en el adecuado uso de equipos mecnicos y de vehculos. Se tocaran los temas de adecuada operacin de equipos mecnicos y de vehculos y del mantenimiento de equipos mecnicos y de vehculos Se deber capacitar al personal de la Municipalidad Distrital de Barranquita que asumir las funciones del mantenimiento y uso de los equipos.
TRACTOR ORUGA
CAMIONETA
MOTOCICLETA LINEAL
CAPACITACIN
70
4.9. Costos del Proyecto

A continuacin se muestran los costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 01 y N 03 del Proyecto.
4.9.1. Costos de Inversin del Proyecto

A continuacin se muestran los costos de Inversin de las alternativas N 01 y N 03 a precios de mercado del Proyecto.
TABLA N 61: COSTOS DE INVERSIN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 A PRECIOS DE MERCADO
TABLA N 62: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
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TABLA N 63: PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO
4.9.2. Parmetros considerados para calcular los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
A continuacin se muestran los parmetros considerados para calcular los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto.
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TABLA N 64: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO EN LA SITUACIN SIN PIP
TOTAL DE HORAS GASTOS DE OPERACIN Operadores PETROLEO Dde Equipo D2 SUB Pesado TOTAL GLNS (1) TOTAL / PU. HH S/. HORA 0.80 9.50 5.00 14.50 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Repuestos y Llantas Servicios y/o GRASA FILTROS Reparacione (Lbs) Repuestos Llantas s 40% 0.08% Lubricantes Lubricantes 0.38 0.03 40% Petroleo 3.80 30% 50% Petroleo Petroleo 2.85 4.75 SUB TOTAL (2) Importe 12.76 TOTAL GENERAL
UNIDAD
LUBRICANTES 10% Petrleo 0.95
(1+2) 27.25
1 2 3 4
CAMION VOLQUETE CARGADOR FRONTAL TRACTOR ORUGAS
1.00
1.00
7.00
83.09
5.00
88.09
8.31
3.32
0.27
33.24
24.93
41.55
111.61
199.70
TABLA N 65: PARAMETROS Y RATIOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECNICO DE LA ALTERNATIVA N 01
GASTOS DE OPERACIN TOTAL DE HORAS PETROLEO D-D2 GLNS / HORA TOTAL S/. Operadores de Equipo LUBRICANTES SUB TOTAL Pesado (1) PU. HH 10% Petroleo 2.97 2.97 5.34 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FILTROS GRASA (Lbs) Repuestos y Llantas Repuestos 40% Petroleo 11.87 11.87 21.37 Llantas 30% Petroleo 8.90 8.90 16.02 Servicios y/o SUB TOTAL Reparaciones (2) 50% Petroleo 14.84 14.84 26.71 Importe 39.86 39.86 71.75 TOTAL GENERAL
40% 0.08% Lubricantes Lubricantes 1.19 1.19 2.14 0.09 0.09 0.17
(1+2) 74.53 74.53 130.16
1.00 2.50 29.68 5.00 34.68 1.00 2.50 29.68 5.00 34.68 1.00 4.50 53.42 5.00 58.42 Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
73
Proyectos de Inversin Pblica: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital De Barranquita, Distrito De Barranquita - Lamas - San Martin 4.9.3. Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto
A continuacin se muestran los Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin SIN PROYECTO y de las alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado del Proyecto.
TABLA N 66: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
TABLA N 67: COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN SIN PIP
74
TABLA N 68: COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP
TABLA N 69: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PIP
75
TABLA N 70: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N 01
TABLA N 71: COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
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TABLA N 72: COSTOS DE MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
TABLA N 73: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
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TABLA N 74: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO-DE LA ALTERNATIVA N 02
TABLA N 75: COSTOS DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE MERCADO
78
TABLA N 76: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO- DE LA ALTERNA N 03
TABLA N 77: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO
TABLA N 78: COSTOS INCREMENTALES DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO
79
TABLA N 79: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS DE MERCADO
4.9.4. Costos de Operacin Incrementales del Proyecto
Mantenimiento
A continuacin se muestran los Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales de las alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado del Proyecto.
80
TABLA N 80: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
81
82
4.10. Flujo de Inversiones

A continuacin se muestra el anlisis del flujo de inversiones recomendado para la adquisicin de equipos mecnicos y de vehculos de manera progresiva.
TABLA N 83: MAPA DE INVERSIONES POR AO
A continuacin se muestra el flujo de inversiones propuesto para el presente proyecto en el marco del horizonte de planeamiento.
TABLA N 84: FLUJO DE INVERSIONES ALTERNATIVA N 01
EN
EL
HORIZONTE
DE
PLANEAMIENTO-
83
TABLA N 85: FLUJO DE INVERSIONES ALTERNATIVA N 03 EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO-
4.11. Depreciacin y Valor de Recuperacin de los activos fsicos del Proyecto

A continuacin se muestra la depredacin anual de los equipos mecnicos y de los vehculos y al final del horizonte de planeamiento se muestra el valor de recuperacin estimado por la venta de los equipos mecnicos y vehculos usados.
TABLA N 86: DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOS RECUPERACIN DE LAS INVERSIONES MECNICOS Y VALOR DE
84
5. EVALUACIN
5.1. Metodologa de Evaluacin
Para evaluar el Proyecto se utiliza la Metodologa Beneficio-Costo, para ello se considerarn los beneficios (expresados en trminos cuantitativos) Actualizados que generar el Proyecto, de los cuales se restar los costos de operacin y mantenimiento anuales actualizados y finalmente se restar la inversin.
5.2.
Beneficios
Se considera como beneficios en trminos cuantitativos el ahorro del costo de alquiler que tendra que pagar la Municipalidad Distrital de Barranquita para operar durante la cantidad de horas que tiene como meta el presente proyecto.
TABLA N 87: TOTAL DE HORAS QUE SE CUBRIRN CON EL PROYECTO
TABLA N 88: BENEFICIOS QUE SE GENERAR CON EL PROYECTO
Nota.-
Slo se considera los beneficios que generar la Alternativa N 01 Y 3, porque la Alternativa N 02 consiste en alquilar la maquinaria y los vehculos y por lo tanto no se puede realizar la estimacin de los beneficios que se realiza en el marco de la Alternativa N 01. 85
5.3.
Flujo de caja de las Alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado

A continuacin se muestra los flujos de caja de las alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado.
86
TABLA N 89: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
87
88
89
5.4.
Indicadores mercado
de
Evaluacin
precios
de
A continuacin se muestran los indicadores de la evaluacin de las Alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado.
TABLA N 92: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO
5.5.
Interpretacin de los indicadores a precios de mercado

A continuacin se muestra los flujos de caja de las alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios de mercado.
TABLA N 95: MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 Alternativa Variable Coeficiente Interpretacin
VAN -S/. 58,689.01 El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de -S/. 58,689.01 Significa tambin, a precios de mercado no muestra mucha rentabilidad por lo que es necesario ver nuestra rentabilidad aprecios sociales La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 7.79%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto no genera una rentabilidad adicional El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera
Alternativa N 01
TIR
7.79%
B/C
0.98
90
El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los -S/. 2,846,081.00 VAN saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de -S/. 2,846,081.00. Significa tambin, que la Alternativa no es rentable y tal como se muestra no se puede ejecutar. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Alternativa N TIR -100.00% Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si 02 descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la B/C 0.00 proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los -S/. 363,388.78 VAN saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de S/. 363,388.78 Significa tambin, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad Alternativa N La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos 03 tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. TIR -4.39% Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la B/C 0.88 proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
91
5.6.
Flujo de Caja de las Alternativas N 01, N 02 y N 03a precios sociales

A continuacin se muestran los flujos de caja de las Alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios sociales:
92
TABLA N 96: FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
93
94
95
5.7.
Indicadores de Evaluacin a precios sociales

A continuacin se muestran los indicadores de la evaluacin de las Alternativas N 01, N 02 y n 03 a precios sociales.
TABLA N 99: INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
TABLA N 100:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
TABLA N 101:INDICADORES DE EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES
5.8.
Interpretacin de los indicadores a precios de mercado

A continuacin se muestra los flujos de caja de las alternativas N 01, N 02 y N 03 a precios sociales.
TABLA N 102:MATRIZ DE RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 Alternativa
Alternativa N 01 VAN S/. 311,436.82
Variable
Coeficiente
Interpretacin
El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 311,436.82. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 311,436.82 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 10%, el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 22.86%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 12.86.57%.
TIR
22.86%
96
B/C 1.14 El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.14 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 0.014 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de -S/. 2,846,081.00. Significa tambin, que la Alternativa no es rentable y tal como se muestra no se puede ejecutar. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de -100.00%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido lo cual indica tambin que el proyecto no es rentable. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 0.00 ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos tiene un saldo menor a uno 1.00, en otras palabras los costos del Proyecto son mayores que los beneficios que genera, por lo tanto los resultados son inaceptables y tal como se encuentra la Alternativa debera ser rechazada. El indicador VAN es negativo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, el saldo es de - S/. 52,442.01 Significa tambin, que la Alternativa es rentable y tal como se muestra se puede ejecutar, pero con menores beneficios y rentabilidad La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 10% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas.
VAN
-S/. 2,846,081.00
Alternativa N 02
TIR
-100.00%
B/C
0.00
VAN
S/. 52,442.01
Alternativa N 03
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 12.27%, si descontamos el 10%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.27%. que es mucho menor que la alternativa 01 El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.02 ello significa que la B/C 1.02 proporcin de los beneficios entre los costos es 0.002 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente, pero menos rentable que la alternativa 01 Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
TIR
12.27%
5.9.
Anlisis de sensibilidad
A continuacin se realiza el anlisis de sensibilidad de los valores del VAN a precios sociales de las Alternativas N 01, N 02 y N 03.
5.9.1. Anlisis de INVERSIONES
sensibilidad
de
la
variable:
A continuacin se muestran el anlisis de sensibilidad de la variable Inversiones.

TABLA N 103:VARIABLE DE COSTOS DE INVERSIN % DE VARIACIN 0.00% INVERSIN ALT. N 01 -603,187.05 INVERSIN ALT. N 02 0.00 INVERSIN ALT. N 03 -596,286.75
97
TABLA N 104:ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE INVERSIN % DE VARIACIN 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% VAN ALT. N 01 311,436.82 251,118.12 190,799.41 130,480.71 70,162.00 9,843.30 -50,475.41 -110,794.11 -171,112.82 -231,431.52 -291,750.23 % DE VARIACIN 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% VAN ALT. N 02 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 -2,846,081.00 % DE VARIACIN 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% VAN ALT. N 03 52,442.01 -7,186.66 -66,815.34 -126,444.01 -186,072.69 -245,701.36 -305,330.03 -364,958.71 -424,587.38 -484,216.06 -543,844.73
16.
TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 EN EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE INVERSIN
98
5.9.2. Anlisis de sensibilidad de la variable: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A continuacin se muestran el anlisis de sensibilidad de la variable costos de Operacin y Mantenimiento.
TABLA N 105:VARIABLE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
% DE VARIACIN 0.00%
INVERSIN ALT. N 01 -1,218,169.96
INVERSIN ALT. N 02 -2,398,925.65
INVERSIN ALT. N 03 -1,484,065.07
TABLA N 106:ANLISIS DE SENSIBILIDAD-COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO % DE VAN ALT. N % DE VAN ALT. N % DE VAN ALT. N VARIACIN 01 VARIACIN 02 VARIACIN 03 0.00% 311,436.82 0.00% -2,939,983.63 0.00% 52,442.01 10.00% 189,619.82 10.00% -3,179,876.19 10.00% -95,964.49 20.00% 67,802.83 20.00% -3,419,768.76 20.00% -244,371.00 30.00% -54,014.17 30.00% -3,659,661.32 30.00% -392,777.51 40.00% -175,831.16 40.00% -3,899,553.89 40.00% -541,184.02 50.00% -297,648.16 50.00% -4,139,446.45 50.00% -689,590.52 60.00% -419,465.16 60.00% -4,379,339.02 60.00% -837,997.03 70.00% -541,282.15 70.00% -4,619,231.58 70.00% -986,403.54 80.00% -663,099.15 80.00% -4,859,124.14 80.00% -1,134,810.04 90.00% -784,916.15 90.00% -5,099,016.71 90.00% -1,283,216.55 100.00% -906,733.14 100.00% -5,338,909.27 100.00% -1,431,623.06
17.
TENDENCIA DE LAS CURVAS DEL VAN DE LAS ALTERNATIVAS N 01 Y N 02 EN EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD-VARIABLE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
99
5.10. Anlisis de riesgo

El Proyecto tiene un grado de peligro bajo, cuya mayor incidencia se relaciona directamente en la fase de operacin, con los peligros de origen climtico, magnitud y ocurrencia de lluvias, como inundaciones o derrumbes en las zonas de trabajo de la maquinaria pesada. El Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Total Media, debido bsicamente a que la exposicin tiene un grado de vulnerabilidad Medio y existen algunas variables de Resiliencia, como la integracin institucional de la zona, nivel de organizacin de la poblacin y la existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres, que muestran un grado de vulnerabilidad Medio; as mismo existen otras variables de Resiliencia, como actividad econmica de la zona, situacin de pobreza de la zona y la actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres, que muestran un grado de vulnerabilidad alto. El grado de Riesgo de Desastres que ha de enfrentar el Proyecto es bajo y requiere una adecuada Gestin del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccin del riesgo, especficamente para la fase de operacin y mantenimiento.
5.11. Anlisis de sostenibilidad

Para el presente estudio se considera la sostenibilidad 1) financiera, 2) tcnica, 3) ambiental, 4) institucional-administrativa y 5) sociocultural.
5.11.1. Sostenibilidad financiera

De acuerdo al anlisis financiero la municipalidad distrital de Barranquita dispone de suficientes recursos para administrar la adecuada operacin y mantenimiento de los equipos mecnicos y de los vehculos. Adems para adecuarse paulatinamente se propone que el equipamiento se realice de manera progresiva, es decir que cada ao se adquiera una unidad de equipo mecnico o de vehculo. La municipalidad distrital de Barranquita (MDB), como unidad ejecutora cuenta con recursos humanos y tcnicos que se encargarn de gestionar y
100
viabilizar el financiamiento ante una institucin financiera y con ello realizar el proceso de seleccin para la adquisicin del pool de maquinaria seleccionada. Los pobladores podrn contribuir cubriendo los costos del combustible.
5.11.2. Sostenibilidad Tcnica

Los tipos de equipos mecnicos y de los vehculos son disponibles en el mercado de la provincia San Martn y se los puede conseguir puestos en la ciudad Tarapoto para luego trasladarlos a la jurisdiccin del distrito Barranquita.
5.11.3. Sostenibilidad Ambiental

El uso de los equipos mecnicos y de los vehculos generan impactos sobre el ambiente durante su vida til, sobre todo por la emisin de gases quemados durante la combustin del combustible y cuando no se usa adecuadamente los residuos de los aceites y grasas utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los vehculos. Para minimizar los riesgos el proyecto propone que se realice un plan de manejo de mantenimiento rutinario para minimizar la emisin de gases y para desechar adecuadamente los materiales y sus residuos utilizados en el mantenimiento de los equipos.
5.11.4. Sostenibilidad Institucional-Administrativa

La sostenibilidad institucional se estudia a partir de dos escenarios: 1) la capacidad de la municipalidad distrital para ejecutar el proyecto y 2) la capacidad de administracin la operacin y el mantenimiento de los equipos mecnicos. La municipalidad distrital de Barranquita cuenta con suficiente experiencia en la adquisicin de equipos mecnicos, por lo que se puede esperar que todo el proceso de adquisiciones se realice adecuadamente. Sobre la experiencia de la municipalidad distrital de Barranquita se puede estimar que la misma posee experiencia y cuenta con personal para operar adecuadamente los equipos, dar el mantenimiento rutinario y realizar las reparaciones de los equipos. La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de la maquinaria estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Barranquita, segn documento de compromiso adjunta en el los anexos.
5.11.5. Sostenibilidad Sociocultural

Dado que el proyecto servir para mejorar la disposicin de los caminos de los pobladores de localidades que han pasado varios aos con un acceso limitado y restringido, se tiene por seguro que el proyecto goza del apoyo y aceptacin de la poblacin, porque el mismo contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
101
5.12. Impacto ambiental

El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. La maquinaria proyectada tiene bajos ndices de emisin de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situacin es necesario una adecuada operacin y mantenimiento de las mismas.
5.12.1. Objetivos
Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del desarrollo de la implementacin del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA, DISTRITO DE BARANQUITA LAMAS - SAN MARTN, as mismo poder definir los planes, programas o acciones ms adecuadas para prevenir, mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y maximizar los positivos, con relacin a los componentes fsicos qumicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales que podran ser afectados por el proyecto.
5.12.2. Alcances y Metodologa

Alcances.Los alcances del presente estudio son los siguientes: Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto. Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos. Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia. Metodologa
102
En el estudio se abarca los aspectos que se inciden en el ambiente como consecuencia de la implementacin, operacin y mantenimiento del proyecto; se consideran las siguientes etapas: Examen en el sitio del entorno en sus aspectos fsico-qumico, biolgico, cultural y socioeconmico. Identificacin del suelo, agua y vegetacin posibles de alterar, durante la operacin y mantenimiento del proyecto. Estudio en gabinete de la informacin tcnica y estadstica de las operaciones y de sus sistemas de monitoreo para asegurar la conservacin del ambiente. Identificacin de impactos al ecosistema y su magnitud para proponer las soluciones ms adecuadas.
5.12.3. Determinacin de Impactos Ambientales

Por la naturaleza del proyecto y debido a su accin localizada, as como por el estado actual de las tierras (mayormente ocupadas por actividades agrcolas), se van a producir impactos negativos, pero la magnitud de estos va a ser muy reducida e incluso algunos imperceptibles. La implementacin del Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios; no obstante algunos de estos se describen a continuacin
TABLA N 107:MATRIZ DE MITIGACIN Tipo de Impacto Ambiental Suelos: 1. Erosin hidrulica debido al trastorno del suelo y subsuelo del bosque. 2. Compactacin del suelo por el trabajo localizado. 3. Aumento de la temperatura del suelo, debido a la eliminacin de la cobertura vegetal. Vegetacin 1. Riesgo de eliminacin de especies valiosas, lo cual puede influir en la dinmica de regeneracin del bosque. 2. Invasin de malezas que impidan la regeneracin natural. 3. Riesgo de incendio, debido a los desperdicios de la limpieza del terreno. Fauna 1. Interrupcin del hbitat de la fauna, debido a la interrupcin de sus rutas migratorias. 1. Evitar la acumulacin de basuras y el efecto barrera 1. Identificar las especies en el rea de trabajo y evitar la tala de rboles que se consideran valiosos. 2. Monitorear la regeneracin y eliminar las malezas para permitir el crecimiento de especies deseadas. 3. No quemar malezas 1. Evitar en lo posible quitar la cubierta vegetal de las partes muy empinadas, evitar la quema de las malezas. 2. Emplear mtodos de trabajo que ejerzan baja presin sobre el suelo, y mtodos que causen impacto mnimo. 3. Evitar la eliminacin total de la vegetacin, ms all del rea requerida IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES-MEDIDAS DE
Medidas de Mitigacin A. Impactos directos
2. Perturbacin de la fauna durante la ejecucin de 2. Utilizar silenciadores en los tubos de escape de la obras. maquinaria pesada a adquirir. Aire
103
1. Contaminacin del aire por efecto de la quema de malezas. 1. Evitar la quema de malezas o cualquier otro tipo de desechos.
2. Perturbacin de la fauna durante la ejecucin de 2. Utilizar silenciadores en los tubos de escape de la obras. maquinaria pesada a adquirir. 3. Produccin de polvo en temporada seca, debido 3. Limitar las actividades si el polvo representa un problema. al transporte de material y trfico de personas. Planificar las rutas de trfico y transporte. 4. Contaminacin del aire con los gases de escape 4. Utilizar Catalizadores en los tubos de escape de la producto de la combustin de los motores diesel maquinaria pesada, realizar un mantenimiento adecuado a la de las maquinarias. maquinaria. Agua 1. Se reduce la infiltracin y la capacidad de retencin en reas compactadas 2. Contaminacin por causa del derrame de productos qumicos o combustibles. 3. Disturbios y prdida de material que conforman los lveos de los ros producto de la explotacin de materiales de construccin empleando procedimientos mecnicos. Social y cultural. 1. Probabilidad de epidemias, alcoholismo y violencia, debido a la presencia de trabajadores temporales. 1. Charlas a los trabajadores sobre educacin sanitaria y realizar exmenes mdicos al momento de contratar personal. 2. Contratar personal de la zona o alrededores para realizar los trabajos en las obras. Evitar la competencia con los pobladores locales por los recursos alimenticios. Incluir a las comunidades locales en la ejecucin del proyecto. B. Impactos Indirectos 1. Acceso de personas ajenas al bosque, utilizando las vas a las zonas de trabajo. 2. Deterioro ambiental, por efecto de la contaminacin del suelo y el aire (polvo, quemas, arrojo de basuras, otros). 3. Focos de infeccin, por la acumulacin de basuras. 4. Conflictos por el uso del rea ocupada. 1. Colocar carteles informativos y controlar el acceso de personas no autorizadas. 2. Establecer un control estricto para el uso de elementos contaminantes, as como la limpieza del rea una vez culminada las obras. 3. Efectuar una limpieza en el rea trabajada (recojo de inservibles). 4. La entidad ejecutora de la obra deber considerar este aspecto, para evitar la paralizacin de la misma, o en todo caso acordar una compensacin por daos y perjuicios. 1. Planificar la tala selectiva y evitar claros grandes. 2. Establecer procedimientos para el uso de combustibles y sustancias qumicas. 3. Actividades de cierre de cantera para la restauracin del rea de cantera explotada, con el uso de maquinaria.
2. Cambio en las costumbres de las personas y modo de subsistencia
5.12.4. Plan de Manejo Ambiental

Como se puedo apreciar del captulo anterior, la implementacin del proyecto, para la ejecucin de obras, en todas las etapas de esta ltima, originarn impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su mbito de influencia.
104
Si bien, las acciones causantes de impacto sern variadas, las afectaciones ms significativas correspondern a las etapas de operacin y mantenimiento del proyecto, que involucra la utilizacin de la maquinaria, estando asociadas principalmente a la construccin de las obras propiamente dichas. Ante esta situacin se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un documento tcnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, reducir o eliminar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento de las obras proyectadas.
a) Plan de Accin Preventivo y/o Correctivo Control de la erosin. Debe evitarse la erosin fluvial y la formacin de charcos. Para este caso deber considerarse una restauracin de la superficie, en lo posible a su nivel inicial. Con el fin de disipar la escorrenta superficial y el impacto de las gotas de lluvia, deber revegetarse las reas trabajadas. El uso de barreras vivas con especies tpicas en las vas de acceso contiguas al derecho de va o faja fiscal. Limpieza y desbroce. Se deber evitar mayores perturbaciones, la tala y limpieza de la vegetacin deber hacerse con herramientas simples y manuales como machetes, hachas, palas, picos, etc. Considerando que en la zona no existen zonas aparentes que sirvan como botaderos de material excedente, el material orgnico eliminado podr ser transportado hacia lugares donde la topografa del terreno lo permita. Sealizacin Ser necesario la sealizacin preventiva en los lugares crticos (terrenos movedizos, zonas inundables, reas de canteras y accesos, otros). Proteccin de la salud. Los residuos slidos utilizados deber disponerse en rellenos y enterrados. Para prevenir epidemias por enfermedades infecto contagiosas, los trabajadores debern contar con un certificado de salud reciente. Deber contarse con medicamentos antihistamnicos para combatir rpidamente enfermedades como el dengue y el paludismo. Educacin ambiental. La empresa contratista o la entidad ejecutora deber organizar charlas de capacitacin en medio ambiente, de manera que los trabajadores tomen conciencia de la importancia de proteger los recursos naturales de la zona.
105
Se deber prohibir actividades de tala, rozo o quema de la vegetacin natural con fines ajenos al proyecto. b) Implementacin de un Plan de Abandono y Restauracin. El plan de abandono y restauracin incluye las medidas necesarias para mitigar el dao ambiental que cause el abandono de la o las obras una vez concluidas. c) Implementacin de un Plan de Seguimiento y/o Vigilancia El plan de seguimiento y/o vigilancia permitir la evaluacin peridica, integrada y permanente de las variables ambientales, tanto de orden bitico como socioeconmico y cultural, a fin de suministrar informacin precisa y actualizada para la toma de decisiones. Durante la ejecucin de obras. Este plan estar a cargo de una Supervisin Ambiental, constituida por personal idneo, para verificar el cumplimiento y evaluacin de la eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Durante la operacin del proyecto. En esta fase operativa del proyecto, adems de evaluar la eficacia de las medidas propuestas, el Plan de Seguimiento es de carcter preventivo; es decir, permite obtener informacin sobre posibles modificaciones o alteraciones ambientales que puedan causar daos a la obra ejecutada. d) Implementacin de un Plan de Contingencias. Este plan tiene como objetivo establecer acciones necesarias para prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el rea de influencia del proyecto, durante la ejecucin de las obras y vida operativa del proyecto. Permitir contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos asociados a fenmenos de orden natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operacin o manipuleo de equipos y materiales. Este plan esquematiza las acciones que deben implementarse si ocurrieran contingencias que no pudieran ser controladas con simples medidas de mitigacin. e) Manejo de los residuos slidos generados durante el proyecto, incluyendo el manejo de residuos peligrosos, grasas y aceites usados. El proyecto no va a generar mayormente residuos slidos importantes, a excepcin de los restos de mezcla de concreto u otro material empleado. No obstante, una vez concluida la obra, todos los residuos slidos sern depositados en los rellenos sanitarios o botaderos previamente seleccionados. Con respecto a los residuos peligrosos, que probablemente se utilicen en el proyecto, se incluye aspectos de manejo relacionados con el almacenamiento, transporte, manipuleo y disposicin final:
106
El transporte de los aceites deber hacerse en envases hermticamente cerrados, para evitar filtraciones y derrames, transportados en vehculos apropiados. El almacenamiento deber realizarse en depsitos con capacidad que vaya acorde al consumo diario o mensual y adoptando medidas de seguridad necesaria para evitar fugas, derrames, escurrimientos e incendios, que pudieran afectar la calidad del suelo, aire o agua. Los depsitos utilizados deben tener indicadores de nivel, o el porcentaje de llenado debe ser mximo de 80-90% de su capacidad. Los depsitos deben estar identificados adecuadamente con seales y letreros que indiquen la peligrosidad del producto. Contar con extinguidores contra incendios.
Para el caso de los desechos Prohibir el depsito de residuos de cualquier clase en el rea. Prohibir la quema de aceites, lubricantes, solventes y cualquier tipo de residuo. La administracin del sistema deber disear un programa de manejo de residuos que incluya zonas de botaderos apropiados y avalados por la autoridad local competente. Todos los residuos de hidrocarburos debern envasarse en barriles de 50 a 100 litros, dependiendo de la produccin de estos, hermticamente cerrados y debern almacenarse en un sitio seguro, bajo techo con buena ventilacin, montados sobre una estiba de madera, para prevenir la condensacin y subsecuente corrosin del metal.
5.13. Seleccin de la Alternativa

Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable socialmente. Segn el anlisis financiero realizado es ms conveniente, barato y rentable para la Municipalidad Distrital de Barranquita comprar sus propios vehculos que alquilarlos.
TABLA N 108:INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03
107
TABLA N 109:INDICADORES DE EVALUACIN ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03 A PRECIOS SOCIALES DE LAS
5.14. Organizacin y gestin

La Municipalidad Distrital de Barranquita, mediante su personal tcnico idneo ser el encargado de administrar la correcta operacin y mantenimiento de la maquinaria pesada y de los vehculos.
5.15. Plan de implementacin

En la tabla siguiente se muestran las actividades y su duracin para ambos proyectos alternativos. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 6 aos porque ese es el tiempo de vida til ptimo durante el cual los equipos mecnicos pueden funcionar en excelentes condiciones.
108
109
TABLA N 110:CRONOGRMA DE EJECUCIN FSICA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA
TABLA N 111:CRONOGRMA DE EJECUCIN FINANCIERA-POR AVANCE EN LA EJECUCIN DE LA OBRA
110
5.16. Financiamiento
El financiamiento para la adquisicin de Equipos Mecnicos y de Vehculos se gestionar por la Municipalidad Distrital de Barranquita ante entidades financieras.
5.17. Matriz del Marco Lgico del Proyecto

Se ha tenido especial cuidado en el Diseo de la Matriz del Marco Lgico, porque se tiene presente que durante la Administracin y Direccin del Proyecto el Expediente Tcnico y la Matriz de Marco Lgico son de vital importancia. En el proceso de Evaluacin se compararn los logros obtenidos en relacin a lo que se seala en la Matriz de Marco Lgico.
A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.
111
TABLA N 112:MATRIZ DE MARCO LGICO
Fin OBJETIVOS LA POBLACIN DEL DISTRITO DE BARRANQUITA PUEDE ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS PBLICOS BSICOS INDICADORES Al sptimo ao desde que se inici la ejecucin del PIP se mejor el acceso al 40% de los caminos del distrito al finalizar el sptimo ao desde que se inici la ejecucin del proyecto se logr implementar con 03 equipos mecnicos y 02 vehculos para el mantenimiento de caminos, supervisin de obras y recoleccin de RR.SS. Al cuarto ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Motoniveladora Al primer ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Volquete de 15 M3 Al primer ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Camioneta Al segundo ao de la ejecucin del PIP se logr implementar en la MDB con 01 Motocicleta Al finalizar el primer semestre de la ejecucin del PIP se capacit a ocho trabajadores de la Municipalidad Distrital de Barranquita en el adecuado uso de equipos mecnicos y de vehculos 770,211.95 566,400.00 111,795.01 17,098.20 8,000.00 5,000.00 Registros contables de municipalidad / SIAF comprobantes de pago liquidacin financiera la / / Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna. MEDIOS DE VERFICACION 1) Informes del IVP de la provincia Lamas 2) Informes de PROVAS Libro de inventario de la Municipalidad distrital de Barranquita registro de compras comprobantes de pago 1) 01 MOTONIVELADORA 2) 01 VOLQUETE-15 M3 COMPONENTES 4) 01 CAMIONETA 5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 6) CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS 1) 01 MOTONIVELADORA 2) 01 VOLQUETE-15 M3 4) 01 CAMIONETA ACTIVIDADES 5) 01 MOTOCICLETA LINEAL 6) CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS 7) EXPEDIENTE TCNICO Informe de capacitacin cierre de la El Gobierno Central mantiene el acceso a financiamiento de acciones orientadas a mejorar las capacidades operativas de los GLs y a modernizarlos SUPUESTOS No se registra Los pobladores contribuyen con su mano de obra en la limpieza de los caminos El IVP de la provincia Lamas apoya en las tareas de mantenimiento de los caminos
PROPSITO
Registro de Participantes Fotografas Resultados de Examen de Entrada y de salida de los participantes de las capacitaciones
8) GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
18,436.81 S/. 1496,941.97
112
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuacin se muestran las conclusiones y recomendaciones del Proyecto Baja Capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Barranquita Mayor capacidad operativa de la municipalidad distrital de Barranquita Los componentes de la Alternativa N 01 son: ADQUISICIN DE 01 MOTONIVELADORA, ADQUISICIN DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3, ADQUISICIN DE 01 CAMIONETA, ADQUISICIN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL Y CAPACITACIN EN EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHCULOS. Los componentes de la Alternativa N 02 son: ALQUILER DE 01 MOTONIVELADORA DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3, 01 CAMIONETA Y 01 MOTOCICLETA LINEAL. Los componentes de la Alternativa N 03 son: ADQUISICIN DE 01 MOTONIVELADORA, ADQUISICIN DE 01 CAMIN VOLQUETE DE 15 M3, ADQUISICIN, ADQUISICIN DE 01 CAMIONETA, ADQUISICIN DE 01 MOTOCICLETA LINEAL Y TERCERIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. El horizonte de planeamiento o Evaluacin propuesto para el Proyecto es de seis (06) aos. Las inversiones se cumplirn durante dos meses. Se ha considerado seis (06) aos para la etapa de operacin y mantenimiento por las siguientes razones: La Vida til de los principales activos del Proyecto tienen una duracin ptima dentro de los primeros seis aos. Aunque las mquinas y los vehculos pueden durar ms de seis aos y es posible que ostenten un aceptable rendimiento, se propone que luego de los seis (06) aos se reponga los Equipos Mecnicos y los Vehculos y se vendan los usados, se propone esta estrategia debido a que est demostrado que es ms caro mantener vehculos con aos ms all de los recomendable. El costo de la inversin de la Alternativa N 01 es de S/. 1496,941.97 (UN MILLN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SESISMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 97/100 NUEVOS SOLES) Los resultados de los indicadores de la Evaluacin a precios de mercado de la Alternativa N 01 son: VAN: -S/. 58,689.01, TIR: 7.79% y B/C: 0.98. Los resultados de los indicadores de la Evaluacin a precios sociales de la Alternativa N 01 son: VAN: S/. 311,436.82, TIR: 22.86% y B/C: 1.14. Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable socialmente. Segn el anlisis financiero realizado es ms conveniente, barato y rentable para la Municipalidad Distrital de Barranquita comprar sus propios vehculos que alquilarlos.
113
7. ANEXOS
114

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Proyectos de Inversin Pblica:

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................113 7.ANEXOS 114

B. Objetivos del Proyecto

C. Balance Oferta - Demanda

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

E. Costos del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 03 A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

TABLA N 13: PRESUPUESTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 02

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

G. Resultados de la Evaluacin Econmica y Social

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Alternativa N 03 VAN TIR

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

H. Sostenibilidad del Proyecto

TABLA N 21: INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

TABLA N 22: INDICADORES DE EVALUACIN ALTERNATIVAS N 01, N 02 Y N 03

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Duracin 30 das 45 das 30 das 05 das 07 das 06 Aos

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA N 25: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR AVANCES FINANCIEROS

TOTAL 770,211.95 566,400.00 111,795.01 17,098.20 8,000.00 5,000.00 18,436.81 1,496,941.97

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.

MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

18,436.81 S/. 1496,941.97

2.2. Ubicacin del Proyecto

2.3. Lmites del distrito

UBICACIN DEL DEPARTAMENTO SAN MARTN EN PER

Departamento San Martn en Per

Provincia Lamas en el departamento San Martn

UBICACIN DEL PROVINCIA LAMAS

2.4. Marco funcional del Proyecto

2.5. Unidad Formuladora y Ejecutora

Nombre Sector Pliego Persona Responsable Direccin Telfono

2.6. Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios

Plaza de Armas de la localidad de Barranquita

Pobladores de los Centros Poblados y Localidades del distrito Barranquita.

Fuente: Realizado por el formulador del Proyecto

2.7. Marco de referencia

2.7.3. Marco de poltico

3.2. Lnea de Base

3.3. Definicin del problema y sus causas

BAJA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA

No se dispone de suficientes equipos mecnicos y de vehculos para atender necesidades

Inadecuado mantenimiento de los vehculos y equipos mecnicos