MANUAL SGSST

Cdigo: SMA-MS-001 Aplicable a: Versin N 01 Fecha de revisin: 18/09/2011 Fecha de aprobacin: 21/09/2011

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PINTURA DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Elaborado por
JIFELL CONSULT S.A.C.

Revisado por Indira Supervisor

Aprobado por Julia Rojas Gerente Operaciones

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MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PINTURA DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS

TABLA DE CONTENIDO
CAPTULO 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4. 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.2.1 6.5.2.2 6.5.3 6.5.4 6.6 7 Presentacin Misin Visin Trminos y definiciones Poltica de SSMA Elementos del Plan de SSMA Requisitos Generales Poltica Integrada SMA Planificacin IPER de Seguridad y Salud en el Trabajo y Aspectos Ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y Metas Programa de actividades para el cumplimiento de Objetivos y Metas Implementacin y Operacin Estructura, organizacin y responsabilidades Entrenamiento, concientizacin y competencia Comunicacin, participacin y consulta Documentacin del Sistema de Gestin Control de documentos Control operacional Preparacin y respuesta a emergencias Verificacin y Accin Correctiva Monitoreo y evaluacin del desempeo Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas No conformidades y acciones correctivas Reporte e investigacin de incidentes / casi accidentes Registros y administracin de los registros Auditoria Revisin por la Direccin Estrategias de implementacin TTULO PGINA 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 14 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19

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1. PRESENTACION SMA INDUSTRIAL SAC inicia sus actividades en 2007, en Lima Per. Se especializ desde un primer momento en dar solucin a situaciones de emergencia ocupacional y prevencin del medio ambiente a nivel industrial, a travs de la importacin, comercializacin, instalacin, soporte tcnico, aplicada al servicio de mantenimiento y pintura de instalaciones, estructuras y equipos en el sector minero, metalrgico e industrial, proyectos de ingeniera y servicios generales. Representa actualmente en exclusividad a la Corporacin Haws, empresa de reconocido prestigio internacional en el sector Industrial, que cuenta con certificacin ISO 9001, estndar internacional que ofrece lineamientos especficos para sistemas de gestin de la calidad. Todos los productos que importa cumplen normas ANSI y OSHA, estndares internacionales, para el correcto funcionamiento de los equipos. El presente manual describe el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, que es implementado por SMA Industrial para asegurar el cumplimiento con la legislacin del pas, los requisitos establecidos por nuestros clientes y los compromisos establecidos en la poltica de la empresa. Se describen los componentes del SGSST, en la cual se presentan los procedimientos especficos que son parte de SMA Industrial S.A.C.

2. MISIN Somos una empresa industrial comprometida a brindar soluciones a situaciones de emergencia ocupacional y prevencin del medio ambiente a nivel industrial, a travs de la comercializacin, instalacin, soporte tcnico, aplicada al servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones, estructuras y equipos en el sector minero, metalrgico e industrial, proyectos de ingeniera y servicios generales, los cules cumplen con los ms altos estndares de seguridad y calidad.

3. VISIN Al 2015, seremos la empresa de mayor prestigio a nivel nacional en proveer, brindar soporte, asesora, capacitacin, servicios de mantenimiento de pintura de instalaciones, estructuras y equipos, proyectos de ingeniera y servicios generales, contribuir a la preservacin del medio ambiente, velando as por la salud de los sectores industriales del Pas.

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4. TRMINOS Y DEFINICIONES Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto fabricado en PPP. Control de riesgos: Proceso de toma de decisin para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos, para implantar las oportunidades de mejora, exigir su cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficacia. Comit de seguridad y salud en el trabajo: rgano participativo con representacin de la administracin y organizacin trabajadora, destinado a actuar en la organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo. Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Incidente del trabajo: Evento que posee el potencial para producir un accidente del trabajo. Identificacin del peligro: Proceso que consiste en reconocer que existe peligro y definir sus caractersticas. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada que tienen sus propias funciones y administracin. Peligro: Fuente potencial de un dao en trminos de lesin o enfermedad a personas, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo, o una combinacin de estos. Prevencin: Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la organizacin con el fin de evitar o disminuir los riesgos en el trabajo Partes interesadas: Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado por el desempeo de Seguridad y Salud en el trabajo de la Empresa. Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de la empresa y contratistas, visitantes o proveedores. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un dao y la gravedad de las consecuencias de ste. Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por PPP teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SST. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

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Seguridad y salud en el trabajo (SST): Actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para que los trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado) puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daos derivados del trabajo

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST): Parte del Sistema de Gestin de PPP empleada para desarrollar e implementar su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST.

5. ELEMENTOS DEL MANUAL DE GESTIN DE SST 5.1 REQUISITOS GENERALES El Sistema de Gestin de Seguridad y salud en el trabajo de SMA Industrial est enfocado en los requisitos y lineamientos de las normas OHSAS 18001:2007. Es en este contexto se han definido estrategias y responsabilidades para la correcta gestin de SST que se aplicarn a las actividades. La alta direccin est comprometida con la mejora continua de sus procesos, establece implementar el sistema de Gestin de seguridad y salud en el trabajo, basado en el ciclo de mejora continua PHVA de nuestra organizacin. Los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo son los siguientes: Alcance del Sistema de Gestin SST Interaccin de Procesos Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo. Planificacin. Implementacin y Operacin. Verificacin. Auditora Interna. Revisin por la Direccin.

5.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO En SMA Industrial SAC nos preocupamos por la seguridad de nuestros proveedores, empleados y clientes por eso el alcance de nuestra gestin de seguridad cubre los procesos desarrollados en las

instalaciones de las diferentes plantas a las cuales prestamos servicios de mantenimiento, en el sector minero, metalrgico e industrial.
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Figura 1 Modelo

PHVA- Mejora Continua

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6. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

SMA Industrial, es una empresa industrial comprometida a brindar soluciones a situaciones de emergencia ocupacional a nivel industrial, a travs de la comercializacin, instalacin y mantenimiento de Equipos de Emergencia Industrial y servicios integrales y generales los

cules cumplen con los ms altos estndares de calidad y tecnologa. SMA Industrial a travs de su Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo reafirma su responsabilidad y se sostiene en la Seguridad y Salud en el trabajo, como pilares fundamentales del desarrollo sustentable de nuestro negocio. Por tanto la empresa SMA industrial sustenta su compromiso en los siguientes principios: Prevenir los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo, identificando los peligros y evaluando los riesgos de nuestras actividades generando controles que garanticen cero accidentes y productos no conformes. Cumplir con la legislacin nacional aplicable en Seguridad y Salud en el trabajo, y los estndares generados de los contratos legales de nuestros clientes. Promover el establecimiento de objetivos y metas de la organizacin Dar a conocer y hacer entender a los trabajadores de la empresa y las partes interesadas la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo. Actualizar peridicamente en base al anlisis de los resultados de la Gestin Seguridad y Salud en el trabajo de los Servicios desarrollados.

Gerente General

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7. PLANIFICACIN 7.1.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SMA Industrial considerando importante y necesario hacer una adecuada Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuales se describen los lineamientos para un adecuado control de los riesgos en todas nuestras actividades. La cual deber ser revisada continuamente con el objetivo de mantener actualizados la identificacin de peligros y riesgos, y asegurar la aplicacin oportuna y eficaz de las medidas de control para evitar accidentes. 7.1.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS En SMA Industrial se ha establecido un procedimiento (SMA-FS-019- Actualizacin de Requisitos Legales) para la Identificacin de Requisitos Legales para mantener dichos requisitos vigentes y que corresponde al desempeo de la Seguridad. Asimismo, es importante resaltar que SMA Industrial tiene por compromiso el cumplir estrictamente todos los procedimientos, estndares y requisitos legales que sean referenciados y de aplicacin de nuestros clientes. 7.1.3 OBJETIVOS Los objetivos considerados son: ndice de frecuencia con y sin incapacidad = (N de Accidentes con incapacidad y sin incapacidad * 10 ) / HHT. Meta=38.58 ndice de frecuencia con incapacidad = (N de Accidentes incapacitantes *10 ) / HHT. Meta= 0.00 ndice de severidad = (N de Das perdidos y cargados*10 )/ HHT. Meta= 0.00 ndice de Proactividad = (N de Casi Accidentes *10 ) / HHT. Meta= 462.96 Tasa de Cumplimiento = (N de Acciones de SSMA Ejecutadas/ N Actividades de SSMA planeadas * 100. Meta= 90% Cumplimiento del Programa de Capacitacin en 100% (ICAP4 HHCC/Mes) Cumplimiento de implementacin de acciones correctivas y preventivas al 100%. Eliminar la ocurrencia de Enfermedades Ocupacionales.
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7.1.4

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS: El Programa de Actividades de SSMA (SMA-FS-015- Programa Anual SST 2012) es un documento que ha sido aprobado por la Gerencia General y que contempla todas las actividades a desarrollarse para el periodo 2012. En dicho programa se establecen los responsables y fechas de ejecucin de cada actividad con el objetivo de realizar un seguimiento para su cumplimiento estricto.

7.2 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 7.2.1 ESTRUCTURA, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

7.2.1.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN. A continuacin se muestra la estructura organizacional que tendr alcance a nuestras actividades de los diferentes servicios y proyectos a desarrollarse durante el periodo 2012.

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La presente estructura ha sido aprobada por la Gerencia General de SMA Industrial para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas.

Gerente General

Ingeniero de Proyectos

Ingeniero de SST

Soporte Informtico

Ingeniero Residente

Supervisor de Seguridad

Supervisor Mecanico y Operarios

Figura N 2: Estructura y Organizacin de SMA Industrial

En cumplimiento de la legislacin vigente y para asegurar los objetivos y metas en SSMA se conform el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMA Industrial los cuales realizarn el anlisis y mejora continua de la Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo de

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los Servicios y Proyectos as como realizar el seguimiento del Plan Anual de SSMA 2012, (SMA-FS-015- Programa Anual SSMA 2012).

7.2.1.2 RESPONSABILIDADES

Gerencia General
Asegurar la implementacin del Sistema de Gestin de SSMA desde su Planificacin. Toma de decisiones y aprobacin de las necesidades y recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestin de SSMA. Asegurar el compromiso de la organizacin con el Sistema de Gestin de SSMA. Asegurar que las acciones correctivas y preventivas sean aplicadas y evitar la reincidencia de incidentes. Aplicar acciones correctivas inmediatas si existiera un desvi o falta de compromiso de su organizacin. Liderar el Comit de Seguridad y Salud en el trabajo empoderando responsabilidades a los componentes del Comit de SSMA.

Ingeniero Residente
Disponer la implementacin del Sistema de Gestin de SSMA, as como establecer los mecanismos de supervisin y control para garantizar que el plan se cumpla en su totalidad en todas las etapas de mantenimiento. Liderar la Gestin de Seguridad Operativa en los servicios y las obras convocando a reuniones de acuerdo al cronograma establecido cada vez que las circunstancias lo requieran. Difundir oportunamente y disponer la aplicacin de los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos, garantizando su estricto cumplimiento. Mantener registros de referencia. Realizar auditoria con el Supervisor de SMA obra de acuerdo a la programacin, verificando la implementacin de las acciones correctivas necesarias para mantener el estndar de la obra. Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinacin con el Supervisor de SMA, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control, establecidas en los procedimientos de trabajo, antes del inicio de las actividades.

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Coordinar con la Administracin de SMA Industrial el ingreso de trabajadores nuevos tanto de contratacin directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de contratacin en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y disposiciones del cliente, segn corresponda.

Coordinar con el Supervisor de SMA, el ingreso de vehculos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estndares de prevencin de riesgos mnimos requeridos.

Solicitar oportunamente la Administracin de SMA Industrial, la compra de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su direccin.

Verificar que los Supervisores y los colaboradores hayan recibido, conozcan y hayan firmado la recepcin del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada por el Comit de SSMA.

Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes.

Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestin de SSMA, por parte de sus supervisores y trabajadores en general. Solicitar los permisos de trabajo y check list de equipos y materiales antes de desarrollar las tareas.

Ingeniero de SST
Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de la ejecucin de los servicios y proyectos, con la finalidad de asegurar la efectividad de los controles en SSMA a aplicarse segn sea el alcance. Definicin de las actividades para cada requisito del sistema, conforme a los procedimientos relacionados con este documento. Auditar segn programacin con el residente de obra, para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas, as como los accidentes e incidentes que sucedan en el transcurso de las operaciones. Asegurarse de que se supervise y autorice todo aquello que vaya a usarse, operar, implantarse, establecerse, transitar, etc., en y durante la obra; tal como estndares de los EPPs a usarse, maquinarias, vehculos, herramie ntas, accesorios, suministros, dispositivos, instalaciones, servicios, etc.

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Participar en la investigacin de accidentes y asegurarse que se implemente el anlisis de causalidad para identificar eficientemente las causas bsicas. Asegurarse del cumplimiento de la programacin de capacitacin. Asegurar la capacitacin y entrenamiento de las Brigadas de respuesta para casos de emergencias.

Asegurar la actualizacin de la Identificar los Peligros y Evaluar los Riesgos (IPER) que puedan generarse. Realizar inspecciones diarias a toda la obra, anotando las recomendaciones de Seguridad. Podr paralizar cualquier labor en operacin, que se encuentre con evidentes condiciones que atenten contra la integridad de las personas, equipos, instalaciones, hasta que se eliminen dichas condiciones.

Debe monitorear la implementacin, control y mejora continua de la Gestin de SSMA. Debe presentar sus informes de gestin para que la alta direccin revise y se identifique las opciones de mejora continua. Asegurar la inspeccin del uso y mantenimiento correcto de los EPP de acuerdo a la necesidad y tipo de trabajo segn el proceso constructivo. Administrar toda la informacin relacionada a los asuntos de la seguridad incluyendo causas y estadsticas relativas a las lesiones en el trabajo.

Supervisor de Seguridad
Comprobar que los todos los colaboradores bajo su supervisin hayan recibido la "Induccin de SSMA" correspondiente del cliente segn sus estndares y Normatividad vigente, adems la difusin del "Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para el inicio de obra. Realizar su Anlisis Preliminar de Riesgos (APR) antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones inciales de la misma. Comunicar a los colaboradores a su cargo los peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de controles adecuados para evitar accidentes que generen lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin del proceso.

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Solicitar EPP de su personal a su cargo, as como instruir a su personal sobre el correcto uso y conservacin de los equipos de proteccin personal (EPP) y equipos de proteccin colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposicin de los que se encuentren deteriorados. Registrar en formato de control de EPP.

Realizar la "charla de cinco minutos" segn lo planificado a todo su personal, tomando como referencia los riesgos asociados a su actividad. Registrar en formato de Capacitacin.

Implementar las 7S- Orden y Limpieza y la preservacin del ambiente en su frente de trabajo. Mantenerse en estado de observacin permanente en su frente de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones sub estndar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deber detener la operacin hasta eliminar la situacin de peligro y solicitar asesora del Supervisor de SSMA.

Disponer la colocacin, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la sealizacin y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo.

Reportar a la Gerencia de Operaciones inmediatamente y a la Supervisin de nuestro cliente cualquier incidente o accidente que ocurra en sus actividades y brindar informacin veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigacin correspondiente.

Participar en el programa de capacitacin y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participacin quedar registrada en los formatos correspondientes.

Verificar que las herramientas, equipos porttiles y equipos de proteccin individual, estn en buen estado y cumplan con los estndares de prevencin de riesgos, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.

Llevar el control de ingreso y salida documentada de la entrega de EPP a los trabajadores en general, as como de lo EPC. Estos elementos debern ser asignadas a cada persona responsable que lo solicite y ste tendr la obligacin de retornar o devolver despus del uso y en caso lo extrave o deteriore antes de tiempo sern cargados para su descuento.

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Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de Seguridad, para reemplazar los deterioros o prdidas no programadas de los EPP y los EPC y mantener el stock programado que asegura el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato de estos, durante el transcurso de la obra.

Mantener un registro de los equipos de proteccin personal (EPP) entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPP entregado y firma en seal de conformidad.

Solicitar informacin al Ingeniero de Seguridad, acerca de los equipos de proteccin personal (EPP), que cuenten con la certificacin internacional, y/o homologados; antes de concretar la compra de los mismos.

Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador.

Mantener visible y a disposicin, las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales qumicos usados en los Servicios y Proyectos.

Supervisor Mecnico y Operarios

Recibir la "Induccin de SSMA" correspondiente del cliente segn sus estndares y Normatividad vigente, adems recibir la difusin del "Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para el inicio de Servicios y proyectos. Realizar su Anlisis Preliminar de Riesgos (APR) antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones inciales de la misma. Cumplir con los estndares, procedimientos y prcticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestin de seguridad y salud. Participan activamente y conocer al detalle lo establecido en Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, realizado para cada proceso independiente. Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compaeros de trabajo. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.

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Cuidar y realizar el mantenimiento adecuado de los EPP, recibidos, ya que para reposicin, debern entregar el usado en el cual muestra su sello personal.

Participar activamente en las capacitaciones programadas.

Soporte informtico
Dirigir y evaluar el Planeamiento Institucional, as como optimizar los sistemas de SMA SAC., facilitando la ejecucin de los procesos operativos a travs de sistemas informticos, del soporte tcnico y del soporte en el procesamiento y seguridad de la informacin. Realizar su Anlisis Preliminar de Riesgos (APR) antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones inciales de la misma.

Ingeniero de Proyectos:
Se define como la persona que por encargo del Gerente y con sujecin a la normativa correspondiente redacta el proyecto; debiendo estar en posesin de la titulacin acadmica y profesional habilitante. Por otro lado y cuando el proyecto o la direccin de obra haya sido contratada conjuntamente a ms de un tcnico, los mismos respondern solidariamente. Los proyectistas que contraten los clculos, estudios, dictmenes o informes de otros profesionales, sern directamente responsables de los daos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccin o inexactitud, sin perjuicio de la repeticin que pudieran ejercer contra los autores de ese estudio. 7.2.2 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA SMA Industrial S.A.C. se identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal, en consecuencia existe un Programa de Capacitacin y Entrenamiento (SMA-FS-014- Programa de Capacitacin Anual SSMA 2012). Asimismo, se han establecido temas generales, pero no limitativos para capacitar al personal: Norma OHSAS 18001:2007

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Es importante indicar que el IPER nos va servir para identificar necesidades de capacitacin y entrenamiento, de acuerdo a los trabajos planificados en los servicios y proyectos. 7.2.3 4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA SMA Industrial S.A.C. ha establecido que las comunicaciones internas y/o externas de SSMA se realicen de manera fluida, coherente y acertada, por los canales y medios adecuados, de acuerdo al Procedimiento de Comunicacin, participacin y consulta (SMA-FS-019- Procedimiento de comunicacin). En donde se describe como deben

direccionarse o emitirse las comunicaciones, as como las formas de registro que permitan evidenciar que las mismas se han realizado. Las informaciones referentes al desempeo ambiental y de seguridad son revisadas, para determinar su conveniencia o no, a travs de sesiones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de informar a las partes interesadas. Las decisiones quedan registradas en actas con el objeto de evidenciar la toma de alguna accin o no, y es comunicada en las reuniones diarias a todo el personal a fin de cerrar la cadena de comunicacin. Las comunicaciones tambin pueden llegar va e-mail o web site, tanto del personal propio, sub contratistas, clientes, proveedores y comunidad. 7.2.4 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN En el presente documento se establecen lineamientos para el desarrollo de la Gestin de SMA Industrial S.A.C., dicha documentacin ser referenciada durante las actividades de los servicios y proyectos y el uso ser evidenciado en todo momento con el objeto de asegurar su implementacin y funcionamiento.

7.2.5

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN: SMA Industrial S.A.C. ha establecido y mantiene un (SMA-FS-017- Procedimiento de Control de Documentos y Registros), en donde se describe como se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de la

documentacin del Sistema de Gestin. Esto asegura disponibilidad, revisiones vigentes y aprobaciones por el cliente, de igual modo esto permite que la documentacin identificada como obsoleta se retire de circulacin. El procedimiento de referencia asegurar que exista un control estricto de la documentacin, que sean identificadas con facilidad y conservadas adecuadamente.

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Se deber llevar un registro documentado de todas las actividades contenidas en el Programa Anual de SMA 2012 como evidencia sustentable para futuras auditorias y fiscalizaciones de los organismos gubernamentales, as como las Inspecciones por la Supervisin del Cliente. En caso de accidentes sustentar el cumplimiento por SMA Industrial S.A.C. de las acciones conducentes a evitarlo. Las actividades que se realizan para un adecuado control de la informacin de SSMA:

Se llevar la Matriz de Seguimiento en la cual se incluyen las estadsticas de los accidentes sern preparadas en formatos establecidos en base a las consideraciones del Cliente y de SMA Industrial S.A.C., y se reportarn de acuerdo a los procedimientos y estndares de nuestros clientes.

Se llevaran registros de incidentes y accidentes que involucren personas o bienes (materiales) as como enfermedades y atenciones mdicas. Se tendr actualizado el Sistema de Gestin de SSMA para ser evidenciado para la verificacin del Cliente realizadas mensualmente: o o o o o o o Actualizacin de la IPER Seguimiento y efectividad del Programa de Entrenamiento y Capacitacin de SSMA Inspeccin de Herramientas y Equipos Inspecciones de Equipo de Proteccin Personal Inspeccin de Escaleras Inspeccin de Extintores Actualizacin y Difusin de Planes de Contingencia

7.2.6

CONTROL OPERACIONAL SMA Industrial S.A.C. realizar una IPER, de acuerdo a los estndares y formatos del Cliente, estableciendo controles operativos relacionados con los peligros y aspectos ambientales significativos asociado a las actividades del servicio y proyectos a ejecutar. Se aplicaran los controles con el objetivo de evitar incidentes y prdidas en personas, equipos, instalaciones. Gestin Operativa de Seguridad:

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Reunin se 5 Minutos basadas en los Riesgos Crticos de la actividad Anlisis Preliminar de Riesgos Difusin de controles de la IPER Difusin de controles de los Permisos de Trabajo Sensibilizacin y buenas prcticas de uso de EPP Sensibilizacin y buenas prcticas de uso de herramientas, equipos y maquinarias Manejo adecuado de Residuos Inspecciones del liderazgo y especficas

7.2.7

PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS La atencin y respuesta a emergencia en seguridad; en los Servicios y Proyectos se pondr en prctica (con simulacros) el Plan de Preparacin y Respuesta a Emergencias (SMA-PLS-002- Plan de Atencin a Emergencias 2012), que servir para ejecutar las siguientes actividades: Capacitacin y entrenamiento del personal brigadista. Organizar el equipo de respuesta para actuacin inmediata en caso de emergencia. Coordinar con el rea de SMA de nuestros clientes la revisar del Plan de Atencin a Emergencias de alcance y establecer mejoras en las actividades de respuesta.

7.3 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 7.3.1 MONITOREO Y MEDICIN DEL DESEMPEO SMA Industrial S.A.C. para realizar el seguimiento del desempeo de SSMA ha establecido indicadores que estn referenciados en el Programa Anual de Actividades de SSMA (SMA-FS-015- Programa Anual SSMA 2012), asimismo se ha incluido a los responsables de cumplimiento con la finalidad de mantener controles operacionales que nos permita evitar incidentes. Mensualmente se medirn los indicadores de seguridad: Frecuencia, Severidad y Accidentalidad.

7.3.2

ACCIDENTES, CORRECTIVAS

CASI

ACCIDENTES,

NO

CONFORMIDADES

ACCIONES

7.3.2.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

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SMA Industrial S.A.C. ha establecido un procedimiento para la identificacin, registro y tratamiento de las No Conformidades (SMA-FS-011- Reporte e Investigacin de Incidentes) en que se establecen responsabilidades para su manejo, de tal forma que nos permita evitar o mitigar el impacto que se podra generar. 7.3.2.2 REPORTE E INVESTIGACIN DE INCIDENTES/ CASI ACCIDENTES La Gestin de incidentes tiene como objetivo identificar las fallas del Sistema de Gestin de SSMA y realizar acciones correctivas y/o preventivas para evitar su reincidencia. Para obtener la informacin completa y oportuna sobre los incidentes en nuestros servicios y proyectos, se ha considerado tener en cuenta lo siguiente:

Capacitar al personal sobre la importancia y responsabilidad de reporte de los casi accidentes, lesiones personales, daos a la propiedad y/o al Medio Ambiente.

Los incidentes ocurridos en los Servicios y Proyectos sern investigados, determinando las causas que lo provocaron y medidas correctivas a ejecutar evitando que estas traigan como consecuencia accidentes.

Ser responsabilidad del Supervisor y Supervisor de SSMA asegurar la investigacin de los incidentes ocurridos durante la ejecucin de la obra. Informar inmediatamente de los incidentes de acuerdo a los estndares del Cliente. Mantener los reportes de lesiones y enfermedades, as como las estadsticas de incidentes en caso de solicitud de VM. Todos los incidentes reportados y debidamente analizados sern tratados en las charlas de 5 minutos inmediatos, con el objeto de alertar al personal para que se tomen los cuidados necesarios.

Para establecer un mecanismo adecuado SMA Industrial ha establecido un procedimiento de investigacin de incidentes/accidentes (SMA-FS-011- Reporte e Investigacin de Incidentes) que establecen lineamientos para el tratamiento del incidente. 7.3.3 REGISTRO Y ADMINISTRACIN DE LOS REGISTROS SMA Industrial ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de Documentos y Registros (SMA-FS-017), en donde se describe como se controla la

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elaboracin,

revisin,

modificacin,

aprobacin,

distribucin

uso

de

la

documentacin del Sistema de Gestin. Estos documentos sern conservados por los responsables de cada proceso, con el objeto de mantener un control adecuado de dichos documentos. 7.3.4 AUDITORIA SMA Industrial ha establecido y mantiene un Programa de Auditoria ( SMA-FS-018Auditoria de Seguridad y Salud en el trabajo) que implementar durante los Servicios y Proyectos, en el cual se indica el responsable y el alcance correspondiente.

7.4 REVISIN POR LA DIRECCIN SSMA elaborar un informe que permita verificar el control de las actividades programadas y ejecutadas, tales como: capacitaciones, inspecciones, reportes y entrevistas en campo a trabajadores, siendo aplicado en cada visita a obra. El desarrollo de este formato, permitir dar una ponderacin de cumplimiento y gestin del programa, con el que se podrn establecer los ajustes y las recomendaciones pertinentes. Un informe ser entregado a la Gerencia General de tal manera que puedan implementarse las recomendaciones propuestas.

8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIN Para el desarrollo e implementacin del Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo se realizarn actividades de seguimiento planificado y sistemtico a fin de verificar su grado de cumplimiento, asignando responsables y frecuencia de ejecucin de las actividades. Estos programas sern controlados por el Gerente de Operaciones y el Comit de Seguridad y Salud en el trabajo de SMA Industrial S.A.C., quienes participarn de las inspecciones y auditorias de acuerdo al programa anual establecido (SMA-FS-015- Programa Anual SSMA 2012).

El estricto cumplimiento o no, permitir medir avances e implementacin, mediante indicadores descritos en el Programa de Actividades de SSMA (SMA-FS-015- Programa Anual SSMA 2012).

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Todo aspecto identificado y/o reportado como crtico desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo ser considerado por la Supervisin responsable, quin se encargar de coordinar con el Supervisor de SSMA y el Gerente de Operaciones para verificar el cumplimiento y la eficacia de las acciones.

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