Ac-Gu-01 Elab Plan Calidad

GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD GUA PARA ELABORACIN DE PLAN DE LA CALIDAD
CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 1 DE 55
CONTROL DE REVISIONES
REV. FECHA BREVE DESCRIPCIN DEL CAMBIO TOTAL ELAB. REV. APROB. PAG. POR: POR: POR:
1 0
03/05/10 03/04/09
Modificacin en el dueo del proceso y codificacin por cambios en la estructura Emisin Original
55 57
I.R. M.S
M.S. H.L
A.V. V.M
NOTA: SI EL SELLO EN ESTE DOCUMENTO NO ESTA EN ORIGINAL, NO ES DOCUMENTO CONTROLADO.
Elaborado por: Irene Rojas Cargo: Analista de Control de Calidad Regin Oriente. Firma: Fecha:
Revisado por: Mireya Simosa Cargo: Supervisor (a) de Aseguramiento y Control de Calidad. Firma: Fecha:
Aprobado por: Adriana Vargas Cargo: Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Firma: Fecha:
CONTENIDO
PG. 1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- NORMATIVA 4.- REQUISITOS ANEXOS ANEXO A: Modelo para Elaboracin del Plan de la Calidad ANEXO B: Modelo para Elaboracin del ndice del Archivo de los Registros 3 3 3 4 SECCIN 6 44
de la Calidad de la Empresa Contratista.

ANEXO C: Modelo de las Portadas de los Procedimientos (documentados y 53
operacionales)
ANEXO D: Modelo para Elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayo 55
Empresa Contratista
1. OBJETIVO Esta gua dicta los lineamientos a seguir, por las empresas contratistas, para la elaboracin del Plan de la Calidad en obra / proyectos contratados por PDVSA GAS.
2. ALCANCE Aplica a todas las empresas (contratistas, consultoras, fabricantes y/o surtidoras) que presten servicios y/o suministren productos a PDVSA GAS. 3. NORMATIVA. La Empresa Contratista/ Cooperativa debe presentar a la Gerencia de Construccin Regional el Plan de la Calidad siguiendo los lineamientos entregados por PDVSA GAS y con todos los anexos solicitados para cada proyecto u obra a ejecutar, en un plazo no mayor de diez (10) das hbiles despus de otorgada la buena pro u orden de servicio. Todo Plan de la Calidad debe ser revisado y aprobado por la Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad de la Regin de PDVSA GAS, para poder dar inicio a la ejecucin de la Obra. La Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad debe revisar el Plan de la Calidad en un plazo no mayor a cinco (05) das hbiles, contados a partir de la fecha de entrega del Plan por parte de la Gerencia de Construccin Regional de PDVSA GAS. De presentar el Plan de la calidad Observaciones y/o No Conformidades, La Empresa Contratista/Cooperativa debe hacer los cambios solicitados en un lapso no mayor a cinco (05) das hbiles, contados a partir de la fecha de devolucin del Plan por parte de la Gerencia de Construccin Regional de PDVSA GAS. El Plan de la Calidad de la Empresa Contratista/ Cooperativa no certificada debe presentar el nivel de revisin: (A, B, 0) segn corresponda y fecha en la cual fue elaborado. En el caso de la empresa certificada corresponde el nivel de revisin definido en su Manual de la Calidad. Toda Empresa Contratista/ Cooperativa debe entregar a la Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad una copia en electrnico controlada del Plan de la Calidad en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles, una vez notificada su aprobacin.
El Plan de la Calidad y El Manual de la Calidad son documentos controlados, por lo cual, la Empresa Contratista/ Cooperativa tiene la responsabilidad de mantener y entregar a PDVSA GAS, la versin actualizada del mismo, en caso de existir cambios durante la ejecucin del proyecto.
De someterse El Plan de la Calidad a ms de dos (02) revisiones en el proceso de aprobacin del mismo, por parte de la Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad Regional, esto influir de forma negativa en la Evaluacin del Contratista y se reflejar en su expediente.
4. REQUISITOS 4.1 Requisitos del Cliente
La Empresa (contratista, consultora, fabricante y/o suplidora) debe presentar el Plan de la Calidad cumpliendo, como mnimo, con los siguientes requerimientos: Portada: Colocar el logotipo de la Empresa Contratista en el lado superior izquierdo del encabezado de la hoja, indicar el nombre y cdigo del Proyecto en la parte central del encabezado en letra Arial N 20 y en negrilla (Ver Hoja Anexo 1). Tabla de Contenido: Indicar el nombre de las secciones que conforman el Plan de la Calidad, con su correspondiente nmero de pginas. Se debe indicar con el mismo nmero y ttulo descrito en la norma los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2000. Se debe desarrollar todos los ndices y subndices tal como se indica en la Norma COVENIN ISO 9001:2008. Hoja de Revisin y Aprobacin: Incluir hoja de control de revisin y aprobacin del Plan de la Calidad indicando los representantes de la Empresa Contratista y los de PDVSA GAS, de acuerdo a lo siguiente; Firma, Nombre, Cargo y Fecha de quien revis y aprob, por parte de la Contratista y por PDVSA GAS (Ver Hoja Anexo 1). Pe de Pgina: Debe colocar Firma, Nombre, Cargo y Fecha de los responsables de la Contratista, quien elabora, revisa y aprueba los procedimientos descritos en el Plan de la Calidad, esta informacin debe ir en la portada de cada procedimiento (Ver Hoja Anexo 3).
Mrgenes: Superior: 3 cm; Izquierdo: 3 cm; Inferior: 2 cm; Derecho: 2 cm. Los mismos deben ser iguales en todas las pginas. Se debe evitar el corte de pgina, para iniciar captulos en la pgina siguiente. Tipo de Letra: Fuente: Arial Estilo de Fuente: Normal Tamao: 11 Tamao del Interlineado: 1,5 Dejar dos espacios sencillos entre encabezado y texto. Dejar dos espacios sencillos entre captulos. Dejar un espacio sencillo entre captulo y texto. Dejar un espacio sencillo entre prrafo de un mismo captulo. Los captulos deben ser escritos en negrillas y en letra mayscula, sin subrayar. Los subcaptulos deben ser escritos en letra minscula y en negrillas, sin subrayar. Esta gua contiene los siguientes anexos: Anexo A: Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad Anexo B: Modelo Contratista. Anexo C: Modelo para la elaboracin de las portadas de los procedimientos Anexo D: Modelo para Elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayo. para ndice del Archivo de los Registros de la Calidad de la Empresa
ANEXO A MODELO PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE LA CALIDAD
Pag.: 1 de 550 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad
NOMBRE DE LA CONTRATISTA LOGO DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

N DEL PROYECTO / N DE CONTRATO XXXXXXXXXXX CDIGO DEL PLAN XXXXXXXXXX REVISIN N X FECHA DE EMISIN: dd/mm/aaaa
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NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

(NMERO DEL PROYECTO)
NOMBRE DE LA CONTRATISTA LOGO DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

N DEL PROYECTO / N DE CONTRATO XXXXXXXXXXX CDIGO DEL PLAN XXXXXXXXXX REVISIN N X FECHA DE EMISIN: dd/mm/aaaa
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HOJA DE REVISIN Y APROBACIN
REVISADO EMPRESA CONTRATISTA:
APROBADO EMPRESA CONTRATISTA:
FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:
REVISADO PDVSA GAS:
APROBADO PDVSA GAS:
NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

N DEL PROYECTO XXXXXXXXXXX / N DE CONTRATO XXXXXXXXXXX CDIGO DEL PLAN XXXXXXXXXX REVISIN N X FECHA DE EMISIN: dd/mm/aaaa
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TABLA CONTENIDO PG HOJA DE REVISIN Y APROBACIN 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 1.1 2 3 4 Generalidades
1.2 Aplicaciones REFERENCIA NORMATIVAS TRMINOS Y DEFINICIONES SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivo de la calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representacin de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin 5.6.3 Resultados de la revisin GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades

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6.2.2 Competencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de prestacin del servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medicin MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

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8.3 8.4 8.5
Control del producto no conforme Anlisis de datos Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin Preventiva
ANEXOS Anexo N1: Misin, Visin, Poltica y Objetivos de la calidad de la empresa Anexo N 2: Organigrama del proyecto Anexo N 3: Descripciones de cargo que apliquen al proyecto. Anexo N 4: Currculos con Certificaciones del personal Administrativo, Tcnico y Trabajador Calificado (si aplica) (La empresa contratista deber someter con correspondencia anexa, la revisin de todos los currculos del personal de calidad que corresponda a la obra o proyecto) Anexo N 5: Lista maestra de documentos: procedimientos y formularios Anexo N 6: Mapa de Proceso para la Ejecucin de la Obra. Anexo N 7: Plan de Inspeccin y Ensayo (Ver anexo D esta la Gua para elaboracin de Plan de la Calidad) Anexo N 8: Formularios de cada Procedimiento, de acuerdo a las actividades del Plan de Inspeccin y Ensayo y los nombrados en el Plan de la Calidad. Anexo N 9: Lista de normas, reglamentos, regulaciones, especificaciones, planos, etc., aplicables al proyecto. Anexo N 10: Listado de Instrumentos de Medicin y Ensayo. Anexo N 11: Certificacin y control de calibracin de instrumentos y equipos de seguimiento y medicin actualizados aplicables al proyecto. Anexo N 12: Procedimientos Documentados. Anexo N 13: Procedimientos Operacionales. Anexo N 14: ndice Archivo Control de la Calidad del Proyecto. (Ver anexo B de esta Gua para elaboracin de Plan de la Calidad) Anexo N 15: Constancia de entrega de copia controlada del Manual de la Calidad (aplica slo a las empresas certificadas con ms de un proyecto). Anexo N 16: Planificacin del Diseo y Desarrollo (Aplica en Ingeniera) Anexo N 17: Listas de verificacin (Aplica en Ingeniera) Anexo N 18: Lista de productos (Aplica en Ingeniera) Anexo N 19: Formularios para documentos y planos (Aplica en Ingeniera) Anexo N 20: Carta de designacin del Representante por la Direccin

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1.0 1.1
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN Generalidades
Establecer los lineamientos a seguir por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, para realizar las prcticas especficas de la calidad, recursos y secuencias de actividades relativas para la obra XXX Nombre de la Obra XXX, segn lo indicado en los procedimientos e instrucciones de trabajos.
1.2
Aplicacin
El plan de la calidad de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, ha sido elaborado bajo los lineamientos de la norma COVENIN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad para ejecutar la obra XXX Nombre de la Obra XXX con el propsito de obtener la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
2.0
REFERENCIAS NORMATIVAS
La elaboracin de los procedimientos se ha basado en los requerimientos por parte del cliente, contenidos en el pliego licitatorio, especificaciones tcnicas y los requerimientos de las distintas normas nacionales e internacionales nombradas a continuacin y cualquiera otra no mencionada pero necesaria para el desarrollo satisfactorio del proyecto: Disciplina Civil: (Normas que apliquen y se indican en el Proyecto de Ingeniera de acuerdo a la disciplina) COVENIN 2000-1987: Sector construccin. Especificaciones, codificacin y mediciones. Parte I: Carreteras. COVENIN 1753-1987: Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones COVENIN 633-2001: Concreto premezclado. COVENIN 338:1994: Norma Venezolana, Concreto. Mtodo para la elaboracin, curado y ensayo a compresin de cilindros de concreto. Disciplina Electricidad:

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COVENIN 200-2004: Cdigo Elctrico Nacional PDVSA N-201: Instalaciones Elctricas PDVSA N-242: Instalaciones Elctricas y Ensayos Disciplina Instrumentacin: (Normas que apliquen y se indican en el Proyecto de Ingeniera de acuerdo a la disciplina) PDVSA K-300: Instrumentation Introduction PDVSA K-301: Pressure Instrumentation PDVSA K-302: Flow Instrumentation PDVSA K-304: Temperature measurement Criteria PDVSA K-305: Process analyzers PDVSA K-306: Sample conditioning systems PDVSA K 307: Electronic and pneumatic instrumentation PDVSA K-308: Distributed control systems PDVSA K-309: Scada systems PDVSA K-329: Instrument Junction boxes specification PDVSA K-330: Control panel consoles PDVSA K-331: Instrument power supplies PDVSA K-332: Control valves PDVSA K-333: Valve actuators PDVSA K-334: Instrumentation electrical requirements PDVSA K-335: Packaged unit instrumentation PDVSA K-336: Safety instrument systems PDVSA K-330: Control panels consoles PDVSA K-360: Programmable logic Controllers PDVSA K-363: Fire GAS and liquid leak detection PDVSA HF-201: Diseo de Tuberas para Instrumentacin e Instalacin de Instrumentos Disciplina Mecnica: (Normas que apliquen y se indican en el Proyecto de Ingeniera de acuerdo a la disciplina) ASME B31.3: Process Piping API STD.676: Positive Displacement Pumps-Rotary

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API STD 650: Welded steel tanks for oil storage API SPEC 6D: Pipe valves API STD 674: Positive displacement pumps-reciprocating Disciplina Ambiental ISO 14001-2004: Sistemas de Gestin Ambiental, requisitos con orientacin para su uso. Decreto 2635: Ley penal del ambiente Decreto 883: Ley penal del ambiente Disciplina General: (Normas que apliquen y se indican en el Proyecto de Ingeniera de acuerdo a la disciplina) COVENIN ISO 9001-2008: Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos COVENIN ISO 10005-2005: Sistema de Gestin de la Calidad-Directrices para los Planes de la Calidad. 3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones utilizados en la elaboracin del plan de la calidad de la XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX para la obra XXX Nombre de la Obra XXX; se definen a continuacin: Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Alta direccin: es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin. Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de declaraciones de hecho o cualquier otra informacin que son pertinentes a un conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Clase: categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. Cliente: persona u organizacin que recibe un producto.

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Conformidad: cumplimiento de un requisito. Documento: informacin y su medio de soporte. Especificacin: documento que establece requisitos. Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. Gestin de la calidad: es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo concerniente a la calidad.
Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. No conformidad: incumplimiento de un requisito. Objetivo de la Calidad: es lo que se ambiciona o pretende, relacionado con la calidad; generalmente estn basados en la poltica de la calidad de la organizacin. Los objetivos de la calidad comnmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organizacin.
Organizacin: conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones.
Poltica de la Calidad: son intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Usualmente la poltica de la
calidad es pertinente o est estrechamente relacionada con la poltica global de la organizacin y ofrece un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. Producto: es el resultado de un proceso. Existen cuatro (4) tipos genricos de productos: Servicios (transporte); software (diccionario); hardware (parte mecnica de un motor) y materiales procesados (lubricante). Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto.

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Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con los requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos. Reproceso: accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Requisitos: es la necesidad o expectativa fijada, generalmente implcita u obligatoria. Un requisito especificado es aqul que se declara; pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, como por ejemplo: requisito de un producto o del cliente.
Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos
Sistema: es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Sistema de Gestin: es el sistema implementado para establecer la poltica y los objetivos y para lograr las metas de la organizacin.
Sistema de Gestin de la Calidad: es un sistema de gestin utilizado para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.

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4.0 4.1
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisitos generales
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX; establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestin de la calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos, Para ello: a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, los cuales son: Proceso de Construccin. Proceso de Control de Calidad. Proceso de Administracin. Proceso de Compras. Proceso de Gerencia General. Proceso de Gestin de la Calidad. Proceso de Logstica. Proceso de Mantenimiento. Proceso de Materiales Proceso de Planificacin. Proceso de Relaciones Laborales. Proceso de Seguridad, Higiene y Ambiente Proceso Junta Directiva. Proceso de Operaciones. b) Determina la secuencia e interaccin de estos procesos reflejado en el mapa de procesos. c) Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la operacin y el control de los procesos son eficaces, a travs de los procedimientos que forman parte del sistema de gestin de la calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las actividades de control de las operaciones ejecutadas por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX. d) Asegura la disponibilidad de recursos (humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos dando cumplimiento a la planificacin establecida para la ejecucin del proyecto. e) Realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos por medio: De auditorias internas a las actividades del proyecto. ndices de Gestin establecidos para cada proceso.

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f)
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a travs de las actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como: Control de avance de la obra. Revisiones de la direccin. Aplicacin de este Plan de la Calidad.
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008. Todos los procesos de la empresa son realizados por personal de la organizacin, pero en el caso que se contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio, XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX asegurar el control de los procesos en cuestin, de la siguiente manera: Evaluando a los proveedores y solicitando informacin pertinente a los mismos (carpeta de presentacin). El coordinador del
sistema de gestin de la calidad y el representante por la direccin son los responsables de difundir la poltica y objetivos de la calidad; as como sus revisiones (anexo N 1 poltica de la calidad y objetivos de la calidad). El coordinador de aseguramiento y control de la calidad es la persona encargada de la divulgacin del Plan de la Calidad y los objetivos del proyecto al personal asignado al "XXX Nombre del Proyecto XXX", para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para la ejecucin del proyecto. 4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, en su sistema de gestin cuenta con la documentacin requerida por la norma ISO 9001:2008, que incluye: a) Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad. (anexo N 1)
b) Manual de la calidad: actualmente la empresa cuenta con un Manual de la calidad basado en la norma COVENIN-ISO 9001:2008, cabe destacar que nuestra empresa se encuentra en proceso de implantacin del sistema de gestin de la calidad de acuerdo a los requisitos establecidos de esta norma. c) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008. (anexo N 12).

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d) Los documentos requeridos por la empresa para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. (anexo N 13).
4.2.2 Manual de la calidad XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, establece y mantiene un Manual de la Calidad, documento principal del Sistema de Gestin de la Calidad, con el fin de ofrecer al cliente la garanta de nuestros servicios en lo que se refiere a calidad, basados en la Norma COVENIN ISO 9001:2008. De esta manera se asegura que el trabajo cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. El Manual de la Calidad incluye: El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin. Como por ejemplo: el requisito de la Norma ISO 9001:2008 DISEO Y
DESARROLLO; debido a que los proyectos se ejecutan con los planos, secciones, permisologa y toda la informacin suministrada por el cliente. Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de la Calidad, o referencia a los mismos. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. La Direccin de la empresa XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, es la encargada de la divulgacin de este Manual a los dems integrantes de las distintas reas de la empresa. 4.2.3 Control de los documentos XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, controla los documentos requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento Control de los Documentos (N Cdigo del Procedimiento Documentado), el cual establece que: a) Todos los documentos relacionados con este proyecto son elaborados por el responsable de cada rea y aprobados por el Gerente del Proyecto antes de emitirlos. b) Los documentos del proyecto son revisados y actualizados cuando ocurra un cambio en los procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas revisiones y actualizaciones las realiza el Gerente del Proyecto en conjunto con el Coordinador de Calidad. c) Los cambios y el estado de revisin se identifican por medio de la hoja de Control de Cambios, que los procedimientos presentan como primera pgina y por medio de la actualizacin de la "Lista Maestra de los Documentos". (anexo N 5).

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d) Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la obra se encuentran disponibles en los puntos de uso, haciendo una distribucin de los mismos por medio de la "Matriz de Distribucin de Documentos, y registrando la misma en la "Lista Maestra de los Documentos para el Proyecto" (anexo N 5). e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegindolos en carpetas identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un cdigo de identificacin. f) Los documentos de origen externo tales como: Cdigos y Normas aplicables al proyecto segn especificaciones de construccin del proyecto, Procedimientos, Formatos, Planos Especificaciones Tcnicas del Proyecto, entre otros, se reportan segn el Procedimiento de "Control de los Registros" y se distribuyen controladamente a las reas que les aplique. g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicndoles la identificacin de "Documento Obsoleto" y retirndolos de los sitios de uso. En el caso de los Planos, se identifican como "Construidos" y permanecen en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente. 4.2.4. Control de los registros XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros externos e internos, generados durante la ejecucin del proyecto, por medio del procedimiento documentado "Control de Registros" (Cdigo del Procedimiento Documentado). Dichos registros permitirn demostrar en todo momento, que el sistema de gestin de la calidad del proyecto, cumple con los requisitos exigidos por El Cliente y especificaciones del mismo. Este procedimiento establece que: a) Se generarn, mantendrn y controlarn los registros, en condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento del sistema de gestin de la calidad requerido por el proyecto y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo. b) Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo), el cual se inicia desde el comienzo del Proyecto. c) Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto. A partir de ese momento se inicia el periodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un periodo establecido de acuerdo con los lineamientos de El Cliente.

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d) Una vez concluido el proyecto, se har entrega a El Cliente de Los Archivos de la Calidad segn lo establecido por ACCC del cliente, en los requisitos de Expedientes de la obra, con todos los registros generados durante la ejecucin del mismo. Este Archivo se estructura de acuerdo al requerimiento de El Cliente. Durante la ejecucin de la obra la elaboracin de los Archivos de la Calidad es responsabilidad del Controlador de Documentos. e) XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, entregar a El Cliente todos los planos de detalle y construccin, sellados "Como Construidos" (archivos en CD, una copia y un reproducible), en AUTOCAD, as como los certificados de todas las pruebas de calibracin de instrumentos, ensayos de compresin del concreto y certificados de calidad de todos los materiales procurados por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX. f) Cualquier documento de comunicacin, informacin, cartas, que indiquen modificacin alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran como registros fidedignos, con la finalidad de llevar un control a estas modificaciones. Estos registros sern parte fundamental de los Archivo de La Calidad de la obra, los cuales sern llevados por el Coordinador de Calidad de la Empresa.
5.0 5.1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin
El Director General de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, evidencia su compromiso con la implementacin del Sistema de Gestin de La Calidad y con la necesidad de la satisfaccin de sus clientes mediante un Comunicado, donde informa a La Organizacin de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios, estableciendo la Poltica de la Calidad y asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, llevando a cabo revisiones por la direccin, y asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2
Enfoque al cliente
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, se asegura de determinar los requisitos de El Cliente antes de la ejecucin del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de

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mantener y/o aumentar la satisfaccin de los mismos, midiendo su satisfaccin segn lo indicado en el punto 8.2.1.
5.3
Poltica de la calidad
La obra, XXX Nombre de la Obra XXX, adopta la Poltica de Calidad de la Empresa, para garantizar que la Poltica de la Calidad es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la Organizacin se hace una efectiva divulgacin a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas, carteleras, trptico e induccin al nuevo personal con el fin de sensibilizarlos hacia esa Poltica de La Calidad.
5.4
Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad La obra, XXX Nombre de la Obra XXX, define y se compromete a llevar a cabo los objetivos de la calidad y se asegura que se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de La Calidad son medibles y coherentes a la Poltica de la Calidad de la empresa. 5.4.2 Planificacin del sistema de Gestin de la Calidad La Planificacin de la Calidad se realiza a travs del presente Plan de la Calidad. Este se elabora de acuerdo a las exigencias del Cliente y est sometido a las revisiones y modificaciones exigidas por este, para cada proyecto.
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Con el objeto de asegurar la calidad de la construccin, las actividades se estarn realizando en base a los acuerdos establecidos con El Cliente. El gerente del proyecto de la empresa XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, tiene la autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este plan, as como verificar su implantacin, identificar los problemas relacionados con la calidad y promover

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acciones correctivas y preventivas. Adems, las autoridades dentro de la organizacin en general estn definidas en la "Matriz de Responsabilidad y Autoridad". Las responsabilidades y autoridad de cada uno de los integrantes del proyecto son definidas por el Gerente del Proyecto, las cuales se presentan de la siguiente manera: a) Organigrama de la Obra: En el Organigrama de la Obra (anexo N 2), se visualiza en forma explicita la autoridad relativa de cada integrante del proyecto, quienes gerencian, ejecutan y verifican los trabajos realizados por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX; en la obra: "XXX Nombre de la Obra". b) Descripcin de Cargos: En la descripcin de cargo, (anexo N 3), se describe las
responsabilidades de quienes gerencian, ejecutan y verifican las cada una de las actividades para la obra XXX Nombre de la Obra XXX. 5.5.2 Representante de la direccin La alta direccin de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX designa al Representante por la Direccin, quien con independencia de otras tareas tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procedimientos correspondientes al Sistema de Gestin de La Calidad. Durante la ejecucin del Proyecto "XXX Nombre de la Obra XXX". El Coordinador ACC del Proyecto, velar por el cumplimiento de los procedimientos de construccin a travs de la aplicacin de este Plan de la Calidad. Adems, deber informar a la Gerencia de Proyecto, en reuniones Programadas sobre el desempeo de la ejecucin de este y cualquier necesidad de mejora. As mismo a travs, de las acciones diarias, se asegura de promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los integrantes del equipo del proyecto y lo registra en el formato "Minuta de Reunin". 5.5.3 Comunicacin interna La alta direccin de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, se aseguran de establecer los procesos apropiados de comunicacin interna dentro de La Organizacin y que se efecta considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esta comunicacin se realiza por medio del uso de telfonos, fax, radios transmisores, correo electrnico y correo escrito interno.

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5.6. Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La alta direccin de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, el Coordinador de Calidad y el Representante de la Direccin, revisan cada seis (6) meses el Sistema de Gestin de la Calidad, a fin de evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al sistema, manteniendo registros de estas revisiones; vase "Procedimiento de Revisin por la Direccin" (Cdigo del Procedimiento). 5.6.2 Informe para la revisin Para la obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", se realizar una revisin por la direccin debido al tiempo de duracin de la obra. El Gerente del Proyecto, Representante de la Direccin y el Coordinador de Calidad, son los responsables de hacer esta revisin y deben evaluar el desempeo de las diferentes actividades en todo lo referido a: a) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente). b) Satisfaccin del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por el cliente, sus quejas y sus reclamos, adems de la aplicacin de la encuesta de satisfaccin. c) Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes. d) Acciones correctivas y preventivas tomadas para la correccin de no conformidades reales o potenciales, y estatus de las mismas. e) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas (en caso de que se realice ms de una, por razones de prolongacin del tiempo de la ejecucin de la obra). f) Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podran afectar el sistema de gestin de La calidad. g) Recomendaciones para la mejora del sistema. h) Verificacin del cumplimiento de la planificacin. i) j) Verificacin del control de las actividades requeridas por el contrato. Revisar si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos caractersticos del contrato. k) Anlisis de los datos de los proveedores. Esta revisin, se efectuar de acuerdo al procedimiento establecido "Revisin por la Direccin" (Cdigo del Procedimiento).

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5.6.3 Resultado de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones tomadas asociadas a: a) Mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos. b) Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y c) La necesidad de recursos para el sistema de gestin de la calidad. Las revisiones por la direccin quedan registradas mediante minutas de reunin que indican los temas tratados, segn la informacin de entrada y las decisiones y acciones adoptadas como resultado de dicha revisin. Los resultados de esta revisin estn a disposicin del cliente, si este lo requiere.
6.0 6.1
GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos
La alta direccin XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, estableci un presupuesto asociado a este proyecto, para suministrar todos los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. b) Aumentar la satisfaccin de El Cliente a travs del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato. 6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX se asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisin, inspeccin, seguridad, operaciones, entre otros, es competente con base a la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin XXX Nombre de la Contratista XXX, por medio de la aplicacin del programa de adiestramiento y la evaluacin del adiestramiento: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas, por medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.

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b) Proporciona formacin o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de formacin del personal asignado al proyecto mediante la planificacin de adiestramientos, los cuales incluyen las charlas diarias de seguridad y calidad que son dictadas en la obra. c) Evala la eficacia de las acciones tomadas y lo registra en el formato de "Evaluacin de la Efectividad del Adiestramiento". d) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la Calidad. e) El personal de Recursos Humanos de La Organizacin, mantiene los registros que avalan la capacidad del personal en cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencia requeridas para su puesto de trabajo. En la obra se dispondr de una copia de estos documentos. f) Antes de iniciar el proyecto se reclutar personal capacitado y con experiencia previa para ocupar cargos de supervisin como son: Ingeniero Residente, Planificador, Inspectores ACC y de S.I.A.H.O.
6.3
Infraestructura
La empresa proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio. La Infraestructura de la obra incluye: a) Instalacin o Construccin de instalaciones provisionales con todos los servicios requeridos para la obra. b) Instalacin de una oficina a prueba de intemperie para el uso propio y para uso del personal de El Cliente. c) Depsito de materiales. d) Vestuarios. e) Depsitos de Aguas Blancas. f) Baos provisionales.
g) Vehculos. h) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra. i) j) Equipos de comunicacin, tales como: telfonos y radios transmisores. Equipos de computacin requeridos para la obra.

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k) Equipos de seguimiento y medicin necesarios para el diagnstico, tales como: explosmetros, detector de metales, entre otros. l) Instalacin de equipos de computacin en las reas que lo requieran.
m) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos livianos, maquinaria pesada y mquinas de soldar utilizados en el proyecto, para el correcto servicio. n) Dota y mantiene una flota de vehculos para el traslado del personal a su sitio de trabajo.
6.4
Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo es seguro, mantiene un buen tratamiento cromtico, auditivo, acstico, armonioso; ya que mejora la impresin visual del entorno; amplio espacio de trabajo, acceso seguro al lugar de trabajo, mantenimiento preventivo del lugar, buena ventilacin, temperatura y humedad adecuadas, iluminacin idnea, carencia de ruidos y vibraciones, orden y limpieza y servicio sanitario adecuado; ya que cuando se persigue crear buen ambiente de trabajo, es menester valerse de todos aquellos factores capaces de crearlo favorablemente, en lo que se refiere a la prevencin de accidentes y a la construccin.
7.0 7.1
REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la realizacin del producto
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio estableciendo procesos, documentos y proporcionando los recursos necesarios para la realizacin del producto. Implantando actividades de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin y manteniendo registros que proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y requisitos del cliente, esto se realiza con la implantacin de este Plan de la Calidad y del "Plan de Inspeccin y Ensayo" (anexo N 7). La planificacin de la obra incluye: Histograma de recursos (equipos) y personal. Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminacin, peso de cada actividad e hitos principales.

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Lista de actividades con sus prelaciones. Red de precedencias. Curva de progreso fsico (planificada). Curva de progreso financiero (planificado).
La planificacin de las actividades estn programadas de tal manera que las operaciones del proyecto no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones, donde se va a ejecutar la obra, ni de otros contratistas en sitio, adems se ajusta a las restricciones impuestas por El Cliente en el sitio de la obra. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, presentar cuando el cliente lo requiera, la actualizacin de la planificacin entregando a El Cliente un informe de avance con la explicacin de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo planificado y real.
7.2
Procesos relacionados con el cliente
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, ha establecido y mantiene el procedimiento Revisin del Contrato: XXX Indicar nmero del contrato XXX, el mismo se encuentra documentado y permite la coordinacin de las actividades relacionadas con esta materia. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, determina los requisitos relacionados con el servicio para este proyecto, aplicando: a) Los requisitos especificados por El Cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio. b) Los requisitos no establecidos por El Cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. c) Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto. d) Y cualquier requisito adicional determinado por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, realiz una revisin de las condiciones y alcance de cada una de las ofertas dadas (antes de la emisin) y de este contrato (antes de su firma), asegurndose de que los requisitos estn adecuadamente definidos, y de que la empresa tiene la

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capacidad para satisfacer sus requisitos segn procedimiento de "Revisin de Contrato" (Cdigo del Procedimiento). 7.2.3 Comunicaciones con el cliente XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con El Cliente, relativos a la informacin sobre el producto y el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. La empresa mantiene comunicacin con sus clientes de manera permanente, por medio del Gerente del Proyecto, Gerente de Relaciones Laborales, Coordinador de Calidad, Coordinador de SIHAO, Gerente General y Alta Direccin. Esta comunicacin se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos, presentacin de informes, entre otros.
7.3
Diseo y desarrollo
Por el tipo de actividades que realiza XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, la cual consiste en prestar servicios de construccin de proyectos multidisciplinarios, con los diseos y especificaciones tcnicas proporcionadas por nuestros clientes, esta clusula No Aplica.
7.4
Compras
La compra esta relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la subcontratacin de servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y se encuentra documentado en el procedimiento de compras (Cdigo del Procedimiento). La responsabilidad del cumplimiento de este requisito, recae sobre el Gerente Administrativo y la Unidad de Compra. 7.4.1 Proceso de compras XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, mantiene y documenta un procedimiento para la evaluacin y seleccin de proveedores (Cdigo del Procedimiento), en funcin a su capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestin la Calidad.

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Adems define el tipo y extensin del control ejercido sobre el proveedor, dependiendo del tipo de producto y del impacto sobre el servicio final. El Gerente Administrativo y la Unidad de Compra, son responsables de la evaluacin de los proveedores y de actualizar la lista de Proveedores aprobados, la cual, incluye aquellos que cumplen con los requerimientos exigidos por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX. 7.4.2 informacin de las compras Los datos sobre las compras, sern definidos en la requisicin de materiales, donde se describe de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente: a) Requisitos para la aprobacin del producto. b) Requisitos para la calificacin del personal c) Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. 7.4.3 Verificacin de productos comprados La verificacin de los productos comprados, es realizada por el Gerente del Proyecto, El Coordinador de Calidad y el Almacenista de la empresa, con la finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX: establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificado. En este se verifican las condiciones durante la recepcin y posteriormente se confirma el cumplimiento con las especificaciones tcnicas y certificado de calidad, segn lo establecido en los procedimientos de Inspeccin de Recepcin de Materiales (cdigo del procedimiento) y Almacenamiento y Despacho Interno de Materiales (cdigo del procedimiento). 7.5 Produccin y prestacin del servicio
Para satisfacer las necesidades de El Cliente, se logra mediante un adecuado control de las operaciones de construccin. Por ello todas las operaciones se identifican y planifican para alcanzar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente. Para minimizar las interrupciones en produccin y obtener un producto que cumpla con las especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y herramientas se les aplica un adecuado plan de mantenimiento.

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Para la ejecucin del trabajo, los trabajadores reciben toda la informacin necesaria que consiste en instrucciones de trabajo, charlas, y se les dota con los equipos, herramientas e insumos necesarios para hacer un efectivo seguimiento y control de los parmetros asociados al proceso. Todos los servicios prestados por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, son verificadas completamente mediante la inspeccin, que detectaran las deficiencias originadas en el proceso. 7.5.1 Control de la construccin y de la prestacin del servicio XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio para este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen: a) Procedimientos operacionales que definan la metodologa para realizar los trabajos requeridos para esta obra. b) El empleo de herramientas, mtodos y equipos adecuados para la prestacin del servicio y condiciones ambientales de trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones de El Cliente para este proyecto. c) El uso de procesos calificados, equipos y personal relacionado. d) La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medicin, requeridos por El Cliente, para la ejecucin del proyecto. e) La implementacin de las actividades de seguimiento y medicin descritas en el Plan de Inspeccin y Ensayo. f) La implementacin de actividades de liberacin y entrega.
La Empresa establece y mantiene actualizados los registros que evidencian que los procesos, equipos y el personal calificado. Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista ste es controlado e inspeccionado por el Inspector de Calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista responsable de ejecutar las actividades segn las normativas vigentes de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX para la obra, la cual debe asegurarse de suministrar los procedimientos de trabajo aplicables para las actividades a realizar. 7.5.2 Validacin de los procesos de la Construccin y de la prestacin del servicio
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, valida los procesos de construccin y de prestacin de servicio, donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores. Esto incluye a aquellos procesos en el que las deficiencias se

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hacen aparente nicamente despus de que el producto est siendo utilizado, tal es el caso de la soldadura, para esto: a) Se utilizaran procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen operaciones de soldadura. b) Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados y calificados. c) El personal que trabaje en la soldadura, es calificado y evaluado previamente, todo esto con el fin de validar el proceso. Todas estas actividades quedan registradas en el "Registro de Calificacin de Soldadores" y "Registro de Soldadores Calificados". d) Se aplicarn todas las pruebas de Ensayos No Destructivos (END), requeridas para validar el proceso, segn requerimientos de El Cliente y segn requerimientos del trabajo. Estas pruebas son realizadas por personal calificado por un ente certificador reconocido y los equipos utilizados para esto, se les aplica el seguimiento especificado en el punto 7.6 de este Plan. e) Para la realizacin de ensayos o pruebas no destructivas especiales, la empresa XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, subcontratar los servicios de empresas especializadas Ejemplo: Gammagrficas; ensayos de concretos, suelos; pruebas
hidrostticas; ensayos de equipos y materiales de electricidad e instrumentacin, entre otros. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Todo producto comprado por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, que ingrese a la obra para su instalacin o entrega al cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos el Procedimiento "Identificacin y Trazabilidad de los Productos" (Cdigo del Procedimiento). Para ellos son identificados mediante etiquetas, cdigos alfanumricos, cdigo de colores, segn aplique y manteniendo la identificacin del fabricante (si la posee). Cuando un producto "Componente" es integrado en un conjunto, se define y mantiene slo la identificacin de dicho conjunto. Esta Trazabilidad ser realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el Proyecto, desde la recepcin y durante todas las etapas de fabricacin, construccin e instalacin, hasta su entrega como obra terminada y puesta en servicio. EL Coordinador de ACC de la empresa es responsable por el cumplimiento de identificacin y
Trazabilidad por medios adecuados durante la obra en las reas y actividades que ameriten asegurar

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el seguimiento. Toda la informacin que permita la identificacin y la trazabilidad de los productos instalados en la construccin en lo referente a la calidad de la obra se mantiene disponible en los Archivos de la Calidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente.
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, cuida los bienes propiedad de El Cliente, mientras se encuentran bajo su control o estn siendo utilizados por la empresa para la ejecucin de esta obra. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes propiedad de El Cliente, suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del Proyecto. Para asegurar este control, XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, tiene establecido el Procedimiento "Control de los Productos Suministrados por el Cliente" (Cdigo del Procedimiento). Ser responsabilidad del Inspector Aseguramiento del Control de la Calidad de la empresa, la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la verificacin, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por El Cliente. Cualquier producto No-Conforme suministrado por El Cliente, es tratado de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Tratamiento, Identificacin, Evaluacin, Segregacin y Control de Productos No Conformes (Cdigo del Procedimiento). Se informar a El Cliente cuando un producto se encuentre fuera de especificaciones o que durante el proceso haya sufrido alguna alteracin de sus propiedades. La informacin relacionada con los suministros de El Cliente se mantendr disponible en los Archivos de la Calidad de la Obra, especialmente de aquellos que tendrn mayor incidencia e impacto en la calidad de la obra. Se establecer como requisito obligatorio la entrega de los certificados de calidad de los equipos y/o materiales entregados, as como constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos entregados por El Cliente que hayan provenido de otras bodeGAS, materiales y equipos recuperados, entre otros, o que no dispongan de certificados de la calidad por tener largos perodos de tiempo de almacenaje o que hayan estado en operacin en otro sitio (Ejemplo: vlvulas, cables, lminas de acero para fabricacin de tanques, entre otros).

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7.5.5 Preservacin del producto La Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega, aplica para todos los materiales, equipos e insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX y aquellos suministrados por El Cliente. Ser responsabilidad del Inspector de Aseguramiento del Control de la Calidad de la Empresa, la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de lo s procedimientos y/o registros necesarios
para la realizacin de la manipulacin, almacenamiento, reservacin y entrega de los materiales y equipos requeridos por el proyecto, las actividades a ser realizadas son las siguientes: a) Se asegurar la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega, desde el sitio de recepcin hasta el sitio de entrega para su utilizacin o instalacin en la obra. b) Se realizarn inspecciones peridicas, para garantizar que los materiales y equipos requeridos por el proyecto sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de acuerdo con las instrucciones suministradas por el proveedor y/o fabricante y segn las especificaciones entregadas por el cliente. c) Se implantarn mtodos para prevenir daos y defectos de materiales y equipos durante el proceso de manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega, desde la recepcin hasta su destino final en el sitio de la obra. d) En el caso de equipos mayores, estos se conservarn en el interior de los embalajes o empaques hasta su instalacin final. e) Se realizarn inspecciones peridicas y auditoras del estado de los productos que sern almacenados en nuestros patios y sitio de la obra. f) Se implantar un control documentado de almacenes, mediante la utilizacin de registros de recepcin y salida de materiales y equipos hacia dichas reas. g) Se dispondr de reas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos.

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7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, determina el seguimiento y medicin a realizar de acuerdo a las exigencias establecidas por el cliente, mediante la elaboracin de un Plan de Inspeccin y Ensayo el cual deber incluir: Verificacin de la conformidad del producto del subcontratista con los requisitos especificados. Localizacin de cada punto de inspeccin y ensayo en la secuencia del proceso o de la Obra. Caractersticas que se han de inspeccionar y ensayar en cada punto, los criterios de aceptacin a usarse y las herramientas especiales, tcnicas o calificacin de personal que se requieran. Puntos para atestiguar o verificar las caractersticas de un producto o sus procesos de produccin e instalacin. Puntos establecidos por el cliente donde se requieren inspecciones o ensayos a ser atestiguados o efectuados por las autoridades reguladoras. Dnde, cundo y cmo el proveedor/contratista propone, o es requisito del cliente o de la autoridad reguladora, utilizar a terceras partes para llevar a cabo: 1. Ensayos tipo; 2. Ensayos con testigo (incluyendo la aceptacin en el sitio). 3. Verificacin del producto; 4. Validacin del producto; 5. Certificacin de material, producto, proceso o personal.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, la XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX ejecuta los siguientes controles a los equipos de medicin: a. Calibra o verifica los equipos antes de su utilizacin. Esta se lleva a cabo contra patrones certificados y/o calibrados por el organismo respectivo "SENCAMER", la cual podr ser efectuada internamente o por un ente externo calificado para tal fin. Segn el procedimiento de "Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin" (Cdigo del Procedimiento). b. Realiza ajustes o reajustes segn sea necesario. c. Los equipos son identificados a travs de etiqueta que indica su estado de calibracin.

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d. Protege a los equipos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin, mediante el cumplimiento de lo establecido en el punto siguiente. e. La manipulacin, la preservacin y el almacenamiento de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo, se realizar de una forma que no afecte su exactitud y su aptitud para el uso, siguiendo para ello, los parmetros indicados en las especificaciones del fabricante. Los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto son seleccionados de acuerdo a las variables a medir. Los mismos son registrados tanto en el Plan de Inspeccin y Ensayo como en el "Listado de equipos de medicin". Este ltimo indica el sistema de control a utilizarse destinado especficamente al uso para el producto, el proyecto o el contrato, incluyendo: a) Identificacin del equipo b) Mtodo de calibracin c) Mtodo para indicar y registrar el estado de la calibracin d) Fecha de vencimiento de la calibracin e) Nmero de certificado de calibracin. En caso de detectarse en obra, que algunos de estos equipos de medicin y ensayo funciona fuera del rango de calibracin indicado en su etiqueta, se debe segregar e identificar, y deben repetirse las mediciones hechas con dicho elemento (desde las ltimas hacia las primeras) con otro similar y dentro de su rango de calibracin (error mximo permisible), hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados con el equipo segregado. El responsable de guardar los registros que se generan de esta actividad es el Coordinador ACC de la Empresa. Registros de uso del equipo que se deberan mantener, de tal manera que se pueda determinar la validez de resultados anteriores cuando se encuentre que ese equipo est descalibrado. Los registros de los resultados de la calibracin y verificacin son incorporados en el dossier del proyecto dentro de la seccin correspondiente.
8.0 8.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

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a) Demostrar la conformidad del producto, b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de La Calidad y c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de La Calidad.
8.2 8.2.1
Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente
Con la finalidad de medir el grado de satisfaccin del cliente, e identificar oportunidades de mejoras en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto, con el apoyo del Representante de la Direccin aplicar a El Cliente, la "Encuesta de Satisfaccin del Cliente", (en implantacin). 8.2.2 Auditora interna La empresa XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, implantar y mantendr procedimientos escritos para la realizacin de auditorias internas de la calidad, para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones planificadas y para evaluar la efectividad del Sistema de la Calidad de la obra "XXX Nombre de la Obra XXX". Ser responsabilidad del Coordinador ACC de la empresa, la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realizacin de Auditorias Internas de la Calidad del Proyecto. Para este proyecto, se programar la realizacin de una auditoria interna, segn lo requerido en el procedimiento "Auditora Interna" (Cdigo del Procedimiento). Esta auditora aplica a todas las actividades que afecten la calidad de la obra y se realizar con auditores internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del cliente. Los resultados de la Auditora Interna de la Calidad de la obra, sern conservados por el Coordinador ACC de la empresa y se encontrarn disponibles para El Cliente, en caso de que se requiera. El Gerente del Proyecto conjuntamente con el Coordinador ACC de la empresa, son los responsables de asegurar que se tomen las Acciones correctivas, para eliminar las posibles no conformidades encontradas en la auditora interna al proyecto aplicando las acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras segn el caso.

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8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
Adems de la Auditora Interna el Plan deber indicar la naturaleza y el alcance de las auditoras que se han de ejecutar, y cmo se han de utilizar los resultados para corregir y evitar que se repitan las no conformidades que afectan al producto, al proyecto o al contrato. Estas auditoras pueden incluir: a) Auditoras hechas a la contratista por PDVSA GAS. b) Auditoras de los subcontratistas hechas por la Contratista o por PDVSA GAS. c) Auditoras a la contratista y a las subcontratistas hechas por una tercera parte o por la autoridad reguladora, incluyendo las efectuadas para propsitos de certificacin y/o registros del sistema de la calidad. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, para demostrar la capacidad de los procesos y alcanzar los resultados planificados, esta medicin la realiza a travs de los ndices de gestin aplicados a cada proceso. En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y Acciones Correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto. 8.2.5 Seguimiento y medicin del producto
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, mide y hace seguimiento a las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con el "Plan de Inspeccin y Ensayo" de este Proyecto. Los registros de inspeccin se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad. Los registros indican las personas responsables de la liberacin del producto. Esta liberacin del producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas (mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra autoridad o el cliente.
8.3
Control de producto no conforme
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, ha implantado el Tratamiento, Identificacin, Evaluacin, Segregacin y Control de Productos No Conformes (Cdigo del Procedimiento), con el fin de evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos de la obra, sean utilizados e

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instalados indebidamente en el proceso de construccin. Los productos no conformes sern identificados, evaluados, tratados, segregados en sus respectivas reas, de tal manera que sea posible garantizar la utilizacin y entrega de productos exclusivamente conformes. La responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador ACC, quien debe gestionar las actividades necesarias para solventar esta situacin. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, trata los productos no conformes de la siguiente manera, segn aplique: a) Toma Acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas Acciones se registran en el formato "Control de Producto No Conforme". En caso de que sea factible, se re-procesarn aquellos productos que presenten situacin de no-conformidad, a fin de garantizar que los mismos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el cliente y los mismos sern sometidos nuevamente a inspeccin, medicin y ensayos. b) Autoriza su uso liberando el producto bajo concesin del Coordinador ACC de la empresa y un representante de El Cliente, cuando sea aplicable. c) Toma las Acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente, aplicando la identificacin correspondiente de "Producto Rechazado".
8.4
Anlisis de los datos
XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, determina, recopila y analiza los datos requeridos para demostrar la aptitud del Sistema de Gestin de La Calidad, para ellos, se evalan los resultados de los indicadores de gestin de las actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los mismos. Se considerarn como indicadores, las siguientes situaciones o actividades. % Materiales Rechazados. % Avance de Obra. (Fsico, Financiero y lo Planificado) % Rechazo de Juntas Soldadas. % Reparaciones. Aumento o Disminucin de obra. Accidentalidad. Satisfaccin del Cliente. (Encuestas a Clientes)

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Identificacin de no conformidades potenciales. Control, evaluacin y respuesta de los proveedores.
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de La Calidad por medio de: La Poltica de la Calidad, evaluando su adecuacin al propsito de La Organizacin. Evaluando el cumplimiento y adecuacin los Objetivos de La Calidad definidos en todos los niveles de La Organizacin. Evaluando los resultados de las auditorias y el anlisis de datos. Tomando Acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no conformidades potenciales para evaluar la posibilidad de generar Acciones Preventivas. Utilizando el anlisis de datos para observar tendencias de los procesos claves de la empresa. 8.5.2. Accin correctiva XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, toma las Acciones necesarias para eliminar la causa de no conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas Acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, en su procedimiento de "Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora" (Cdigo del Procedimiento), define los requisitos para: a) Revisar las no conformidades generadas durante la ejecucin del proyecto, incluyendo las quejas de El Cliente. b) Determina las causas que originaron la no conformidad. c) Evala las Acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad no vuelva a ocurrir. d) Determina e implementa las Acciones Correctivas correspondientes. e) Registra los resultados de las Acciones tomadas en el formato de "Reporte de No Conformidades"

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f)
Revisa las Acciones correctivas tomadas.
Ser responsabilidad del Coordinador ACC de la empresa, la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicacin de las Acciones Correctivas. 8.5.3 Accin preventiva XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, determina Acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el procedimiento "Accin Correctiva, Preventivas y/o de Mejoras" (Cdigo del Procedimiento). En este se definen los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. c) Determinar e implementar las Acciones tomadas. d) Registrar los resultados de las Acciones tomadas, en el formato "Reporte de No Conformidades". e) Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas potenciales.

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Anexos: Documentos que deben contener el Plan de la Calidad. Se deber separar los anexos usando una portada indicando el Ttulo y debe utilizar separadores de hojas con sus respectivas pestaas identificando cada anexo segn aplique. ANEXOS Anexo N1: Misin, Visin, Poltica y Objetivos de la calidad de la empresa Anexo N 2: Organigrama del proyecto Anexo N 3: Descripciones de cargo que apliquen al proyecto. Anexo N 4: Currculos con Certificaciones del personal Administrativo, Tcnico y Trabajador Calificado (si aplica) (La empresa contratista deber someter con correspondencia anexa, la revisin de todos los currculos del personal de calidad que corresponda a la obra o proyecto) Anexo N 5: Lista maestra de documentos: procedimientos y formularios Anexo N 6: Mapa de Proceso para la Ejecucin de la Obra. Anexo N 7: Plan de Inspeccin y Ensayo (Ver anexo D de la Gua para elaboracin de Plan de la Calidad) Anexo N 8: Formularios de cada Procedimiento, de acuerdo a las actividades del Plan de Inspeccin y Ensayo y los nombrados en el Plan de la Calidad. Anexo N 9: Lista de normas, reglamentos, regulaciones, especificaciones, planos, etc., aplicables al proyecto. Anexo N 10: Listado de Instrumentos de Medicin y Ensayo. Anexo N 11: Certificacin y control de calibracin de instrumentos y equipos de seguimiento y medicin actualizados aplicables al proyecto. Anexo N 12: Procedimientos Documentados. Anexo N 13: Procedimientos Operacionales. Anexo N 14: ndice Archivo Control de la Calidad del Proyecto. (Ver anexo B de la Gua para elaboracin de Plan de la Calidad) Anexo N 15: Constancia de entrega de copia controlada del Manual de la Calidad (Aplica slo a las empresas certificadas con ms de un proyecto). Anexo N 16: Planificacin del Diseo y Desarrollo (Aplica en Ingeniera) Anexo N 17: Listas de verificacin (Aplica en Ingeniera) Anexo N 18: Lista de productos (Aplica en Ingeniera) Anexo N 19: Formularios para documentos y planos (Aplica en Ingeniera) Anexo N 20: Carta de designacin del Representante por la Direccin
SUPERINTENDENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD GUA PARA ELABORACIN DE PLAN DE LA CALIDAD
CDIGO: D-GGN-GAC-SACCG-AC-GU-01
REVISIN N: 1
EMISIN: JUL/2009
ANEXO B MODELO PARA ELABORACIN DEL NDICE DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

PGINA X DE XX
GENERALES. CONTROL DE LAS COMUNICACIONES TOMO / SECCIN / SECCIN GCC-1 1 Comunicaciones. 1.1 Comunicaciones Enviadas. 1.2 Comunicaciones Recibidas. 1.3 Fax / e-mail. 2 Minutas. 2.1 Minutas de Reunin de Seguimiento. 2.2 Minutas de Reunin de Ingeniera. 2.3 Minutas de Reunin de Calidad. 3 Instrucciones en Sitios/Cambios de Ingeniera. 4 Informe de Evaluacin de los Procesos y Productos de la Construccin del Contrato. 5 Memorndum de Incumplimiento. 6 Seguimiento de Puntos Insatisfactorios. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
TOMO / SECCIN / SECCIN GCD-1

1 Planes. 1.1 Plan de la Calidad. 1.2 Plan de Inspeccin y Ensayo. 2 Organizacin del Proyecto. 2.1 Organigrama del Proyecto. 2.2 Sntesis Curricular 3 Especificaciones Tcnicas. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
TOMO / SECCIN / SECCIN GPT-1

1 Lista Maestra de Procedimientos de Trabajo. 2 Procedimientos de Trabajo.

PGINA X DE XX
PRODUCTOS DE INGENIERA DE DETALLE
TOMO / SECCIN / SECCIN GPD-1

1 2 3 4 Lista Maestra de Hojas Tcnicas de Detalle. Lista de Documentos o Especificaciones Aprobados para Construccin. Documentos Aprobados para Construccin. Planos Aprobados para Construccin.
OBRAS CIVILES
CONTROL DE LOS MATERIALES TOMO / SECCIN / SECCIN CM-1 1 Registros de inspeccin, 1.1 Certificado de calidad de los materiales. 1.2 Hojas tcnicas de materiales. 1.3 Resultados de ensayos de materiales. 2 Materiales rechazados 3 Movimiento de Materiales (Entrega Completa o Parcial) MOVIMIENTO DE TIERRA TOMO / SECCIN CMT-1 1.- Calibraciones e identificacin de equipos 2.- Resultados de ensayos de laboratorio. 3.- Liberaciones de los elementos ya construidos 4.- Registro de No conformidades. 5.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra. TOMO / SECCIN CMT-2 1.- Control de compactaciones en campo, clasificados por reas y cada rea por capas de material colocado. DRENAJES
TOMO / SECCIN CD-1


PGINA X DE XX
1.- Calibracin e identificacin de equipos de medicin y ensayos. 2.- Pruebas hidrostticas 3.- Liberaciones de tramos de tuberas, con formatos. 4.- Registros de No conformidades. 5.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra. TOMO / SECCIN CD-2 1.- Autorizaciones de trabajos de tuberas y zanjas. 2.- Registro de instalacin de tuberas de PEAD 3.- Control de compactaciones en zanjas de tubera 4.- Relleno de zanjas con Arena - cemento. 5.- Inspeccin de tanquillas.
OBRAS DE CONCRETO TOMO / SECCIN CEC-1 1.- Listado de equipos de laboratorio (si el laboratorio esta en obra), si el laboratorio es contratado presentar certificacin del mismo. 2.- Calibracin e identificacin de equipos de trabajo, medicin y ensayos. 3.- Diseos de mezclas detallados. 4.- Resultados de ensayos de materiales relativos al concreto 5.- Registros de No conformidades. 6.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra. TOMO / SECCIN CEC-2 1.- Control de compactaciones: de rellenos en zanjas y fosas de estructura. 2.- Rellenos de zanjas con arena-cemento. 3.-Tarjetas de vaciados, autorizaciones de vaciado, planilla de control de vaciados, control de curado, si aplica. 4.- Resultados de ensayos de compresin de concreto: 4.1- Reporte de control de cilindros a ensayar. 4.2- Resultados de ensayos de compresin de concreto.

PGINA X DE XX
OBRAS MECNICAS CONTROL DE MATERIALES TUBERIAS TOMO / SECCIN MT-0 1.- Liberacin de sistema para prueba Neumtica. 2.- Prueba hidrosttica y Neumtica con su respectivo control de prueba 3.- Certificacin de prueba hidrosttica y Neumtica. 4.- Registro de instalacin y aceptacin final de sistemas de tuberas. 5.- Registros de control de pruebas de accesorios de la lnea. 6.- Mapa de soldadura y ensayos no destructivos por sistema. 7.- Diagrama de tuberas, accesorios e instrumentos por sistemas. 8.- Isomtricos instalados. TOMO / SECCIN MT-1 1.- Calificacin procedimiento de soldadura 2.- Calificaciones de soldadores 3.- Registros de soldadores calificados 4.- Calibracin de maquinas de soldar 5.- Calibracin de equipos de medicin y ensayos 6.- Liberaciones de los elementos ya construidos 7.- Registros de No conformidades. 8.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra TOMO / SECCIN MT-2 1.- Control semanal de soldaduras por soldador 2.- Control general de soldaduras 3.- Control semanal de soldaduras 4.- Control de reparaciones de soldaduras TOMO / SECCIN MT-2.1 1.- Control diario de soldaduras TOMO / SECCIN MT-3 1.- Control de revestimiento de tuberas

PGINA X DE XX
TOMO / SECCIN MT-4 1.- Ensayos no destructivos 1.1- inspeccin visual 1.2- prueba de Hermeticidad 1.3- radiografas (Si aplica) 1.3.1.- programacin de radiografas 1.3.2.- reportes radiogrficos TANQUES TOMO / SECCIN MTAN-1 1.- Calificacin de procedimiento de soldaduras 2.- Calificaciones de soldadores 3.- Registro de soldadores calificados 4.- Calificacin de operadores de equipos de soldadura 5.- Calibracin de maquinas de soldar 6.-Calibracin de equipos de medicin y ensayos 7.- Mapas de soldadura 8.- Reporte o acta de prueba hidrosttica 9.- Reporte de prueba hidrosttica y asentamiento del tanque 10.- Calibracin del tanque 11.- Registro de liberacin de elementos 12.- Registro de No conformidades. TOMO / SECCIN MTAN-2 1.- Reportes de chequeos dimensionales (verticalidad y nivelacin) 2.- Registros de limpieza y pintura 3.- Control de Proteccin y resguardo de los Tanques. TOMO / SECCIN MTAN-3 1.- Ensayos no destructivos 1.1- Lquidos penetrantes 1.2- Inspeccin visual 1.3- Prueba de Hermeticidad 1.4- Radiografas 1.4.1- Programacin de radiografas 1.4.2- Control Radiogrfico 1.4.3- Reporte Radiogrfico

PGINA X DE XX
TOMO / SECCIN MTAN-4 1.- Control semanal de soldaduras por soldador 2.- Control general de soldaduras 3.- Control semanal de soldaduras 4.- Control diario de soldaduras 5.- Control de protocolos o registro de soldaduras 6.- Control de reparaciones de soldaduras INSTALACION DE EQUIPOS TOMO / SECCIN ME-1 1.- Calibracin e identificacin de equipos de medicin y ensayos 2.- Registro de pruebas de equipos 3.- Medicin de clculo de presin en lneas en servicio 4.- Registro de liberacin de elementos 5.- Registro de No conformidades. 6.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra. ESTACIONES DE DISTRITO TOMO / SECCIN ESD-1 1.- Certificados de Calibracin de los Equipos de medicin y ensayos 2.- Control de Calibracin de equipos de medicin y ensayos 3.- Programa de control de calibracin y mantenimiento de equipos de medicin y ensayos. 4.- Registros de Pruebas de Equipos de medicin y ensayos. 5.- Esquema de Equipos de medicin y ensayo instalados. 6.- Control de sistema contra incendio. 7.- Adecuacin y acondicionamiento de (EMR) 8.- Formularios adicionales que podran generase durante la obra.
LINEAS INTERNAS TOMO / SECCIN EL-1 1.- Control de Prueba Hidrosttica 2.- Isomtricos de metros lineales instalados 3.- Control de revestimiento y acabado superficial de la tubera de acero. 4.- Registro de No conformidades. 5.- Control de acabado de la tubera subterrnea, empotrada, embonada y area. 6.- Control de accesorios y equipo instalados.

PGINA X DE XX
7.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra PROTECCION CATODICA TOMO / SECCIN EPC-1 1.- Calibracin e identificacin de equipos de medicin y ensayos. 2.- Reportes de medicin de nodos de sacrificio. 3.- Reporte de medicin de celdas de referencia. 4.- Reportes de aislamiento de cables de proteccin catdica. 5.- Reportes de medicin de potenciales 6.- Reporte de rectificadores de proteccin catdica. 7.- Prueba de arranque del sistema. 8.-Registro de liberacin de elementos. 9.- Registro de No conformidades. 10.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra OBRAS DE INSTRUMENTACION EQUIPOS DE INSTRUMENTACION TOMO / SECCIN 01-1 1.- Lista de instrumentos y equipos de laboratorio y banco de prueba. 2.- Calibracin e identificacin de equipos patrones de medicin y ensayos. 3.- Hojas especificaciones de cada instrumento a precalibrar. 4.- Registro de liberacin de elementos. 5.- Registro de No conformidades. 6.- Formularios adicionales que podran generarse durante la obra. TOMO / SECCIN 01-2 1.- Registro de banco de pruebas. 2.- Registros de precalibracin de instrumentos. 3.- Registros de instalacin mecnica de instrumentos 4.- Registros de instalacin elctrica de instrumentos 5.- Registros de calibracin final de instrumentos instalados 6.- Pruebas de lazos.

PGINA X DE XX
NOTAS GENERALES:
1.- Los Formularios de resultados de ensayos de laboratorio sern los estndares, segn las normas o los aprobados dentro del plan de la calidad de la contratista para la obra. 2.- Debe indicarse la incertidumbre de la medicin para cada equipo de Inspeccin, medicin y ensayo. 3.- Si los documentos de cualquier tomo superan la capacidad del mismo, se generarn tomos adicionales, con enumeracin consecutiva, manteniendo la nomenclatura genrica (ej. CMT-2.1, CMT-2.2, CMT-2.3 o CMT-2.A, CMT-2.B, CMT-2.C). 4.- Los tomos se Elaborarn por estructura, rea de trabajo, tipo de servicio, por disciplina, etc. y en cada uno se debe colocar al inicio del tomo, un resumen del alcance de las actividades ejecutadas. 5.- Se debe colocar el ndice general y el ndice particular de cada una de las partes al comienzo de cada tomo. 6.- En caso que se genere poco cantidad de documentos, se podr ensamblar una carpeta, con los contenidos de estos documentos, manteniendo el orden de este listado, incluyendo todas las actividades, claramente identificadas y diferenciadas.
CDIGO: D-GGN-GAC-SACCG-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: JUL/2009 PGINA 47 DE 50
ANEXO C MODELO DE LAS PORTADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS (DOCUMENTADOS Y OPERACIONALES)

PGINA X DE XX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:
REVISADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:
APROBADO POR: FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:
CDIGO: D-GGN-GAC-SACCG-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: JUL/2009 PGINA 49 de 55
ANEXO D MODELO PARA ELABORACIN DEL PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO EMPRESA CONTRATISTA
NOMBRE DE LA CONTRATISTA LOGO DE LA CONTRATISTA

N DEL PROYECTO XXXXXXXXXXX / N DE CONTRATO XXXXXXXXXXX 01 02
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIN POR DISCIPLINA
PLAN DE LA CALIDAD NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

CDIGO DEL PLAN XXXXXXXXXXX REVISIN N X FECHA DE EMISIN: dd/mm/aaaa
PAGINA 1 DE 1
03
METODO DE INSPECCION
VI ME
04
FRECUENCIA DE PRUEBAS Y ENSAYOS
05
EQUIPO PARA ENSAYO, PRUEBA O MEDICION
06
NORMA, PROCEDIMIENTO, PLANOS O ESPECIFICACION
07
CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
08
NUMERO DE FORMATO
09
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y METODO DE INSPECCION
1 2 3 4 CONTRATISTA
10
FIRMA DE CONFORMIDAD
PDVSA
REQUERIMIENTOS SUGERIDOS A SER DESCRITOS EN COLUMNAS NUMERADAS 01= NUMERO DE LA ACTIVIDAD 02= DESCRIBIR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DISCRIMINADO POR DISCIPLINA QUE REQUIERE INSPECCIN Y ENSAYO 03= INDICAR EL METODO DE INSPECCION A SER APLICADO 04= FRECUENCIA DE APLICACIN DEL METODO DE INSPECCION 05= DESCRIBIR EL EQUIPO UTILIZADO PARA MEDICION, PRUEBA O ENSAYO DE LA ACTIVIDAD 06= COLOCAR EL NOMBRE Y NUMERO DEL PLANO, PROCEDIMIENTO, NORMA, CODIGO O ESPECIFICACION QUE APLIQUE PARA ESA ACTIVIDAD 07= INDICAR EL PARRAFO DEL DOCUMENTO SEALADO EN LA COLUMNA N 06 O NUMERO DEL DETALLE DEL PLANO 08= IDENTIFICAR EL FORMATO O REGISTRO QUE SE EMPLEARA 09= INSPECTOR ACC COLOCARA UNA LETRA EN LA(S) COLUMNA(S) PARA SEALAR EL TIPO DE INSPECCION QUEREALIZARA 10= EL COORDINADOR ACC FIRMARA EN SEAL DE CONFORMIDAD POR HABERSE COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE CALIDAD. LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS CON UN ASTERICO SERAN INSPECCIONADAS, PRESENCIADAS Y FIRMADAS POR EL INSPECTOR CCC PDVSA EN SEAL DE ACEPTACIN SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE RIGEN LA OBRA.
NMERO DE COLUMNA 1 = ING. RESIDENTE. 2 = COORD. CALIDAD CONTRATISTA 3 = INSPECTOR PDVSA 4 = SUPERVISOR ACCC. PDVSA LEYENDA DE LETRAS P = REALIZAR PRUEBA N = NOTIFICAR M = MONITOREAR V = VERIFICAR T= TESTIFICAR VI= INSPECCION VISUAL ME = MEDICION
CONTRATISTA ELABORADO POR: COORD. CALIDAD NOMBRE FIRMA FECHA REVISADO POR: ING. RESIDENTE. REVISADO POR: INSPECTOR CONSTRUCCION
PDVSA GAS APROBADO POR: ANALISTA DE ACC

Ac-Gu-01 Elab Plan Calidad

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GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD GUA PARA ELABORACIN DE PLAN DE LA CALIDAD

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 1 DE 55

NOTA: SI EL SELLO EN ESTE DOCUMENTO NO ESTA EN ORIGINAL, NO ES DOCUMENTO CONTROLADO.

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 2 DE 55

de la Calidad de la Empresa Contratista.

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 3 DE 55

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 4 DE 55

4. REQUISITOS 4.1 Requisitos del Cliente

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 5 DE 55

CDIGO: D-GGN-GAC-AC-GU-01 REVISIN N: 1 EMISIN: MAY/2010 PGINA 1 DE 55

ANEXO A MODELO PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE LA CALIDAD

Pag.: 1 de 550 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA LOGO DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 2 de 550 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA LOGO DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

HOJA DE REVISIN Y APROBACIN

REVISADO EMPRESA CONTRATISTA:

APROBADO EMPRESA CONTRATISTA:

FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

REVISADO PDVSA GAS:

APROBADO PDVSA GAS:

FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

FIRMA: NOMBRE: CARGO: FECHA:

Pag.: 3 de 550 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 4 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 5 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

8.3 8.4 8.5

Pag.: 6 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN Generalidades

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 10 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 11 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisitos generales

Pag.: 12 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 13 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 15 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin

Pag.: 16 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Pag.: 17 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

Pag.: 18 de 55 Anexo 1. Modelo para la Elaboracin del Plan de la Calidad

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

NOMBRE DE LA CONTRATISTA PLAN DE LA CALIDAD LOGO DE LA CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la realizacin del producto