Manual Fornecedor Out07 PDF

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Manual do Fornecedor
Edio 3. Outubro 2007
Diretoria Executiva de Suprimentos Proibida a Reproduo Total ou Parcial
Propriedade da Embratel S.A. 2/ 2Z
ndice
1.1. 0JET|V0....................................................................................................................................................................................... 3
2. F|L080F|A 0A 0|RET0R|A EXE6UT|VA 0E 8UPR|HENT08....................................................................................................... 3
2.1. Vl33A0......................................................................................................................................................................3
2.2. N0RVA3 0E ATEN0lVENT0 E PRlNClPl03 0E C0N0uTA.........................................................................................3
2.2.1. N0RVA3 0E ATEN0lVENT0 ...........................................................................................................................................3
2.3. 08JETlv03 FuNCl0NAl3 ...........................................................................................................................................4
2.1. C00l00 0E ETlCA EV8RATEL...................................................................................................................................5
2.5. RE3P0N3AvEl3 P0R 3uPRlVENT03 ........................................................................................................................6
3. PR06E8808 A8|608 0E RELA6|0NAHENT0 60H F0RNE6E00RE8..................................................................................
3.1. PR0CE330 0E AvALlAA0 N0vA3 TECN0L00lA3...................................................................................................6
3.2. PR0CE330 0E CA0A3TRAVENT0 0E F0RNECE00R...............................................................................................7
3.3. PR0CE330 0E AvALlAA0 0E F0RNECE00R..........................................................................................................8
3.1. PR0CE330 0E C0NTRATAA0 E 0ERAA0 0E PE0l003........................................................................................9
3.5. PR0CE330 0E ENTRE0A N0 ARVAZEV 0u L0CALl0A0E 0EFlNl0A E ACElTAA0 PELA EV8RATEL
0A PRE3TAA0 003 3ERvl03..............................................................................................................................14
3.. PR0CE330 FlNANCElR0.........................................................................................................................................17
4. PR06E880 0E PACAHENT08 A F0RNE6E00RE8.................................................................................................................. 18
1.1. 08JETlv03 ..............................................................................................................................................................18
1.2. C0N0l0E3 0E PA0AVENT0..................................................................................................................................18
1.3. RE3P0N3AvEl3 PELA AREA 0E PA0AVENT0.........................................................................................................20
5. PR06E880 0E CARANT|A8.......................................................................................................................................................... 20
. 60NF|0EN6|AL|0A0E.................................................................................................................................................................... 23
7. RENUN6|A E RE86|8A0................................................................................................................................................................ 24
8. 00H|6|L|0 0A8 PARTE8............................................................................................................................................................... 2
9. N0T|F|6A0E8............................................................................................................................................................................... 2
10. HU0ANA8 0E 00H|6|L|0......................................................................................................................................................... 2
11. 0|8P08|0E8 CERA|8................................................................................................................................................................. 2
12. VAL|0A0E 0A8 0|8P08|0E8.................................................................................................................................................... 2
13. LEC|8LAA0 APL|6AVEL ........................................................................................................................................................... 2
14. JUR|80|A0.................................................................................................................................................................................. 27
1. INTRODUO
Este manual tem como objetivo dar cincia sobre os processos, as reas responsveis e a descrio de
atividades, que caracterizam o relacionamento EMBRATEL-FORNECEDORES de forma integral.
1.1. OBJETIVO
A disponibilidade, qualidade e preos dos equipamentos, materiais e servios requeridos pela EMBRATEL,
so aspectos vitais para o processo de crescimento, melhoramento da qualidade do servio e do
atendimento aos nossos clientes, assim como na diversificao em nossas atividades.
Nesse sentido, procura-se a maior aproximao e conhecimento de ambas as partes, que coopere, entre
outras coisas, para desenvolver Fornecedores dentro de uma indstria de Telecomunicaes em constante
evoluo, para sermos mais eficientes e melhorar nossos resultados, buscando sempre um objetivo comum:
cumprir e superar as necessidades, requerimentos e expectativas dos nossos Clientes.
1.2. ABRANGNCIA
Para os efeitos deste Manual do Fornecedor, quando for mencionado ou se faa referncia ao termo
EMBRATEL, o mesmo referir-se- ou abranger a Empresa Brasileira de Telecomunicaes S.A., bem
como todas e cada uma das empresas controladas pela EMBRAPAR. Todo mencionado acima est em
conformidade com o disposto nos princpios contbeis geralmente aceitos no Brasil, e diz respeito s
empresas e companhias atuais ou futuras que estejam nos requisitos previstos.
O presente Manual aplica-se para a EMBRAPAR, bem como para as subsidirias do grupo: EMBRATEL,
TELMEX BRASIL, STARONE, BRASILCENTER, PRIMESYSTEM e CLICK21.
2. FILOSOFIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE SUPRIMENTOS
2.1. MISSO
A Diretoria Executiva de Suprimento da EMBRATEL tem como misso fundamental:
Fornecer todos os materiais, mquinas, equipamentos, componentes e servios para a operao da
Empresa, na quantidade, qualidade e disponibilidades requeridas, nas melhores condies do mercado.
Tudo isto, mediante a anlise e desenvolvimento de fornecedores, assim como a diversificao permanente
de novas fontes de fornecimento, que permitam estimular a melhoria continua da qualidade tecnolgica dos
equipamentos, materiais, servios e processos, para benefcio dos Clientes, Fornecedores, Funcionrios,
Acionistas e a Sociedade como um todo.
2.2. NORMAS DE ATENDIMENTO E PRINCPIOS DE CONDUTA
2.2.1. Normas de Atendimento
Todas as atividades da Diretoria Executiva de Suprimentos esto harmonizadas e vinculadas com a Misso
atravs de normas de atendimento. As mesmas devero ser observadas pelos funcionrios e pelos
fornecedores, conforme detalhado a seguir:
O atendimento para os Fornecedores dever ter um carter institucional e no pessoal.
O ambiente de trabalho dever ser mantido vivo e dinmico, que se caracterize pelo esprito de equipe,
coleguismo e compreenso entre seus membros.
O tratamento para com os fornecedores e pessoas em geral dever ser profissional, gentil e de respeito.
A integrao de novos fornecedores realizar-se- mediante a certificao de equipamentos, materiais e
servios de acordo com as normativas da EMBRATEL, assim como a integrao da documentao
pertinente.
A Diretoria Executiva de Suprimentos a rea autorizada oficialmente pela EMBRATEL a negociar todo
tipo de compra ou contratao de equipamentos, materiais e servios. As referidas negociaes
realizar-se-o, invariavelmente, nas instalaes da mesma.
Os executivos e funcionrios da Diretoria Executava de Suprimentos so os responsveis por atender e
proporcionar toda a informao ao fornecedor, durante e aps a assinatura do pedido ou contrato,
assim como orient-lo a respeito do processo de pagamento.
A informao que se outorga ao fornecedor, bem como a que recebe o Executivo de Suprimento do
fornecedor, tm carter de confidencial; portanto, no poder ser revelada ou dar-se uso diferente do
que se estabelea nos pedidos ou contratos.
O nico documento para formalizar uma negociao e seu respectivo pagamento o Pedido / Contrato
devidamente autorizado pela Diretoria Executiva de Suprimentos e suas respectivas Gerncias.
Qualquer entrega de equipamentos, materiais e servios, realizada fora deste procedimento, no ser
reconhecida.
Para no incorrer em despesas desnecessrias empresa fornecedora, nossos funcionrios, de
qualquer rea, no tm permisso para aceitar convites para almoos, jantares e confraternizaes,
receber presentes ou favores especiais.
Para os casos de convites para participao em seminrios, eventos tcnicos, marketing, cursos, visitas
tcnicas a fbricas e ou escritrios, dever ser encaminhado um convite formal, Diretoria Executiva de
Suprimentos ou Diretoria Geral que estaro com a responsabilidade de analisar os casos que
julgarem ser de importncia relevante para os negcios do grupo Embrapar.
Qualquer publicao ou anncio pblico relativo a um contrato ou pedido, que se pretenda realizar na
mdia, dever contar com a aprovao da Diretoria Executiva de Suprimentos.
Para o atendimento pessoal de qualquer problema, dvida ou sugesto por parte dos Fornecedores
existentes e potenciais, os funcionrios e Executivos da Diretoria Executiva de Suprimentos devem
manter, de forma permanente, a poltica de portas abertas.
2.2.2. Princpios de Conduta
O relacionamento entre funcionrios da EMBRATEL e os Fornecedores dever ser sob um clima de
confiana e cooperao mtua.
O relacionamento dos funcionrios com os Fornecedores, pela sua prpria natureza, deve ser mantido, com
especial exigncia e cuidado, com transparncia e apego estrito aos procedimentos estabelecidos.
Os funcionrios devero evitar, com todos os Fornecedores, estabelecer um relacionamento, seja no
aspecto pessoal ou de negcios, que possa constituir um conflito de interesses, ou inclusive afetar o
julgamento objetivo das situaes.
O tratamento comercial com os Fornecedores dever-se- estabelecer, no que se refere ao merecimento,
sob uma base de competncia sem favoritismo algum. Para a escolha de um Fornecedor devem ser
considerados, entre outros fatores, o valor e o custo de seus produtos e os servios fornecidos.
Se algum funcionrio ou um Fornecedor considerar que, por conta de seu relacionamento com algum
Fornecedor ou funcionrio da EMBRATEL, possa vir a ser interpretado como conflito de interesses, dever
informar Diretoria Executiva de Suprimentos, previamente a qualquer trmite, para que a mesma
determine o procedimento a ser adotado.
2.3. OBJETIVOS FUNCIONAIS
Obter e fornecer os equipamentos, materiais, mquinas, componentes e servios para a continua
operao da Empresa, na quantidade, qualidade e disponibilidade solicitada, que assim sejam
requeridas a preo competitivo.
Cumprir com as normas e requerimentos de homologao estabelecida pela EMBRATEL, satisfazendo
ou superando as expectativas dos clientes ou usurios finais.
Estabelecer um relacionamento mais estreito de longo prazo com as empresas selecionadas,
aproveitando as sinergias para obter uma cadeia de suprimentos mais eficiente, visando o crescimento
da qualidade tecnolgica.
Desenvolver mutuamente prsperas parcerias Cliente-Fornecedor, que permitam garantir a qualidade e
a confiabilidade dos insumos que a EMBRATEL requer para sua operao.
Apoiar de forma permanente e reconhecer os Fornecedores com capacidade de desenvolver tecnologia
de ponta em telecomunicaes, a fim de beneficiar a melhoria contnua da qualidade, funcionamento e
competitividade da EMBRATEL.
Avaliar a efetividade do Fornecedor no desempenho real, cumprimento de garantias, entregas no prazo,
garantias de operao e funcionamento dos equipamentos, materiais e servios fornecidos
EMBRATEL.
Examinar o grau de variao no tempo, dos preos ofertados EMBRATEL, antes, durante e depois do
processo de entrega, assim como a quantidade de ofertas e descontos realizados por um Fornecedor.
Examinar o nvel de adimplncia moral, econmica, capacidade instalada de produo, grau de
integrao nacional, abrangncia dos meios de distribuio, sistemas de controle de qualidade dos
equipamentos, materiais e servios oferecidos por um Fornecedor.
Examinar o grau de cumprimento do Fornecedor, quanto ao atendimento e disposio de oferecer
servios e treinamento ou capacitao, antes, durante e depois da entrega dos equipamentos, materiais
e servios.
2.4. CDIGO DE TICA EMBRATEL
O Cdigo de tica a expresso do compromisso empresarial, por manter os mais altos nveis ticos de
desempenho e conservar assim a liderana nacional na indstria de telecomunicaes.
O Cdigo de tica reconhece e est harmonizado com as Leis de nosso pas, os organismos reguladores e
em conformidade com a norma aplicvel a nossa empresa.
Finalmente, o Cdigo de tica promove a conduta tica como uma vantagem sobre nossos concorrentes.
Com o acesso atual que se tem tecnologia, aos capitais e ao trabalho humano, a conduta honesta e o
comportamento ntegro convertem-se em um valor agregado aos servios e produtos que oferecem nossas
empresas.
O Cdigo de tica define a empresa que queremos ser, os valores que a regem e orientam e as condutas
ticas que esperamos dos seus integrantes.
do conhecimento de todos nossos fornecedores o documento denominado Cdigo de tica, do qual
solicitamos sua atenta leitura, respeito e aceitao, e do qual destacamos os seguintes aspectos:
4 valores de nossa cultura corporativa:
Trabalho;
Crescimento;
Responsabilidade social;
Austeridade.
Nossos princpios empresariais:
Servio ao cliente;
Qualidade;
Vanguarda tecnolgica.
Nossos princpios de conduta:
Apego s normas estabelecidas;
No discriminao;
Integridade.
Propriedade da Embratel S.A. / 2Z
2.5. RESPONSVEIS POR SUPRIMENTOS
Diretoria Executiva de Suprimentos - Carlos Prez de Len
Gerncia de Controle e Produo - Maria Cristina de Oliveira Cardoso
Gerncia de Contratao de Tecnologia - Alexandre Martins Cerqueira
Gerente de Contratao de Rede - Jlio Cesar Monteiro Pinheiro
Gestor do Processo de Contratao de Acesso - Marcelo de Souza Gomes
Gestor do Processo de Contratao de Solues - Mrcia B. P. Krawczuk
Gerncia de Cont. Servios Corporativos e Suporte Operacional - Rubens A. Paccini
Gerente de Contratao de Servios Corporativos Andra E. Wajnsztok
Gerente de Contratao de Suporte Operacional - Abimael Costa A. Jnior
Gerncia de Logstica e Administrao - Elvyn Hollanda Alvares Pimenta
Gerente de Logstica e Importao - Fernanda Rosa Dufrayer
Gerente de Administrao Predial - Jairo Luiz Braga
Gerente de Administrao Empresarial - Snia Carnevale Cruz
Gerncia de Segurana Empresarial - Raymundo Luiz B. de Oliveira
Gerncia Regional de Suprimentos - Hanry Antnio Neri
Gerente de Contratao de Servios/TI (Solues)/Manuteno - Cassem Jurdi Jnior
Gerente de Contratao de Rede de Transporte/TI (Eqpto.) - Wagner A. Rossato
3. PROCESSOS BSICOS DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
3.1. PROCESSO DE AVALIAO NOVAS TECNOLOGIAS
Este processo permite selecionar e avaliar os equipamentos, materiais e servios dos fabricantes e
fornecedores do ponto de vista tcnico. Permite a formao de relao de equipamentos, materiais e
servios de fornecedores que cumpram as especificaes tcnicas da EMBRATEL.
GERNCIA DE CONTRATAO
i) Receber pedido de homologao de material ou solicitao de cadastro das Diretorias de Operaes
e Engenharia da EMBRATEL.
ii) Solicitar aos Fornecedores/Fabricantes a documentao necessria para efeitos de avaliao:
Assinatura de carta de confidencialidade;
Preenchimento de questionrio e documentao no caso de fornecedor no cadastrado;
Aceitao do Cdigo de tica da EMBRATEL.
iii) Solicitar por escrito a avaliao do equipamento pela Engenharia;
iv) Solicitar o cadastramento do fornecedor.
Propriedade da Embratel S.A. Z/ 2Z
DIRETORIA DE ENGENHARIA
i) Avaliar a funcionalidade tcnica e emitir parecer e normas para fins de avaliao;
ii) Realizar testes de laboratrio, desenvolver protocolos de teste dos equipamentos, servios e/ou
materiais solicitados pela rea de Suprimentos.
3.2. PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR
Este processo permite a formao de um banco de dados de fornecedores que detenham os requisitos
tcnicos, econmicos, jurdico e fiscal necessrios.
3.2.1. CONCEITUAO
CATLOGO GERAL DE FORNECEDORES - Banco de dados alocado no Sistema Corporativo da
Empresa (SAP/R3) com descrio e cdigo do cadastro de Fornecedores de bens e servios;
CATLOGO DE MATERIAL - Banco de Dados alocado no Sistema Corporativo da Empresa (SAP/R3) com
a descrio e o cdigo dos materiais que podero ser fornecidos por Fornecedores cadastrados no
Catlogo Geral de Fornecedores;
CATLOGO DE SERVIO - Banco de Dados alocado no Sistema Corporativo da Empresa (SAP/R3) com a
descrio e o cdigo dos servios que podero ser prestados por Fornecedores cadastrados no Catlogo
Geral de Fornecedores. Determinados servios dependem de certificaes especficas dos Fornecedores,
tais como: engenharia, obras civis, mdicos etc.;
CADASTRO SIMPLIFICADO DE FORNECEDOR - Categoria de cadastramento no Sistema Corporativo da
Empresa (SAP/R3), utilizado para Fornecedores de materiais e/ou servios para os quais no considera-se
necessria uma avaliao prvia e contnua da sua capacidade de atendimento. Doravante este tipo de
Fornecedor cadastrado ser chamado de Fornecedor Simplificado;
CADASTRO QUALIFICADO DE FORNECEDOR - Categoria de cadastramento no Sistema Corporativo da
Embratel (SAP/R3), utilizado para Fornecedores de materiais e/ou servios para os quais considera-se
necessria uma avaliao prvia e contnua da sua capacidade de atendimento quanto aos requisitos
estabelecidos. Doravante este tipo de Fornecedor cadastrado ser chamado de Fornecedor Qualificado;
RGO DE CADASTRO - rgo responsvel pela avaliao de documentao, aceitao, cadastro e
gesto de Fornecedores no Sistema Corporativo da Embratel (SAP/R3);
SOLICITANTE DE CADASTRO DE FORNECEDOR - Gerente ou Coordenador de Contratao que solicita
o cadastramento de um Fornecedor ao rgo de Cadastro;
SOLICITANTE DE MATERIAL OU SERVIO - Funcionrio do grupo Embratel que tem perfil no Sistema
Corporativo da Embratel (SAP/R3) para solicitar ao rgo de Contratao a aquisio de material e ou
servio;
CDIGO DE CADASTRO DE FORNECEDOR - O cdigo que o Fornecedor recebe ao ser cadastrado como
Fornecedor no Sistema Corporativo da Embratel (SAP/R3).
3.2.2. OBJETIVO DO CADASTRAMENTO
Dar conhecimento aos Fornecedores dos procedimentos para a seleo, a avaliao e a aprovao de
fornecedores, a vinculao desses fornecedores a produtos e servios cuja qualidade atenda s normas
internas, nacionais e internacionais exigidas pela EMBRATEL.
3.2.3. PROCEDIMENTO DO CADASTRAMENTO
O cadastramento do fornecedor poder ser efetuado atravs do recebimento da Ficha de Solicitao de
Cadastro disponvel no site da Embratel ou atravs do rgo de Contratao da Embratel em atendimento a
rea solicitante dos servios ou produtos do referido fornecedor. Em ambos os casos, aps a anlise da
solicitao de cadastro, o rgo de Cadastro de Fornecedores enviar e-mail ao fornecedor com a lista de
documentos necessrios para comprovao de sua capacidade jurdico-fiscal, tcnica, econmico
financeira e devero ser aprovados em sistemtica de qualificao, quando sero observados os requisitos
abaixo:
i) Ficha cadastral sem restries;
ii) Balano Patrimonial sem restries. No ser exigido balano para empresas constitudas a menos
de seis meses, optantes pelo Lucro Presumido ou pelo Simples. Grupos internacionais podero
apresentar balano consolidado;
iii) CNPJ vlido, contrato social (ou equivalente);
iv) Anlise de crdito;
v) Certides de Falncia e Concordata sem restries. No ser exigida Certido de Falncia e
Concordata para empresas com menos de seis meses de atividade.
Quando se tratar de prestao de servios contnuos (superior a 30 dias), ser solicitado cpia simples da
Certido Negativa de Processos Trabalhistas (requerida no Cartrio Distribuidor da Justia do Trabalho
da Localidade) e da Certido Negativa de Dbito Salarial em Geral (Requerida na Delegacia Regional do
Trabalho da Localidade).
Todas as operaes que envolvam pagamentos a terceiros e contratao, seja para aquisio de produtos
ou de servios, somente podero ser realizadas caso o fornecedor integre o Catlogo Geral de
Fornecedores da EMBRATEL.
3.2.4. EXCLUSO OU SUSPENSO DO CADASTRO
O fornecedor poder ter seu cadastro recusado, suspenso ou cancelado do banco de dados da EMBRATEL
por solicitao expressa do mesmo, por inatividade voluntria por mais de 2 (dois) anos consecutivos, por
resoluo da Diretoria Executiva de Suprimentos, por descumprimento do Fornecedor de quaisquer de suas
obrigaes ou por falsidade nas suas declaraes. Neste ltimo o fornecedor ser notificado
oportunamente e ter direito a expressar os argumentos, em seu favor, que considere necessrio.
RESPONSVEIS PELO CADASTRO DE FORNECEDORES
Gerncia de Controle e Produo - Maria Cristina de Oliveira Cardoso
Gestor de Cadastros - Priscila Barbosa Teixeira
3.3. PROCESSO DE AVALIAO DE FORNECEDOR
Este processo permite selecionar e avaliar os fornecedores do ponto de vista tcnico. Permite a formao
de relao de fornecedores que cumpram especificaes tcnicas, comerciais, adimplncia econmica,
fiscal, previdenciria, possibilitando o cadastramento, suspenso ou cancelamento de um cadastro de
fornecedor.
COLABORADOR TEL CONTATO UNIDADE EMAIL ENDEREO
Maria Emilia Chaves Vilela (021) 21 2121-7471
Nara da Silveira Pinheiro (021) 21 2121-8+63
Ana Cristina Brasil Nonteiro (021) 21 2121-7989
Naria de Fatima Reis Correia Ferreira (021) 21 2121-60+5
COLABORADORES CADASTRO DE FORNECEDORES
RIO DE JANEIRO - RJ cadfor@embratel.com.br
Av. Presidente Vargas, 1012 - 4 andar
Centro CEP 20.071-910
3.3.1. AVALIAO DE FORNECEDORES
O fornecedor ter seu desempenho avaliado, segundo critrios a serem definidos no SLA do contrato, pela
natureza do servio prestado ou material a ser fornecido, e consolidado atravs de mdia aritmtica.
Aps a consolidao da avaliao o fornecedor ter seu desempenho classificado em: Totalmente
Satisfatrio, Parcialmente Satisfatrio, Regular, Insuficiente e Ruim.
As penalidades ou bnus decorrentes desta avaliao estaro previstas em contrato.
Caso o desempenho do Fornecedor seja Insuficiente ou Ruim, durante duas avaliaes consecutivas, o
mesmo poder ser bloqueado para novas contrataes, podendo ter seu cadastro como fornecedor
cancelado, a critrio da Embratel.
3.4. PROCESSO DE CONTRATAO E GERAO DE PEDIDOS
Este processo o resultado da estratgia de avaliao de cotaes e escolha de oferta dos fornecedores,
bem como anlise tcnica, que permita estabelecer acordos no que se refere a preos, volumes, locais de
entrega, prazos de entrega e condies jurdicas e comerciais em geral. Este processo s ocorrer quando
da aceitao do cadastramento do fornecedor em sua relao de fornecedores.
Dentro deste processo distinguem-se:
i) Assinatura de carta de confidencialidade entre a EMBRATEL e o fornecedor, quando for o caso;
ii) Assinatura de contrato entre a EMBRATEL e o fornecedor;
iii) A entrega do Cdigo de tica da EMBRATEL e aceitao do fornecedor;
iv) A entrega do presente Manual e a aceitao do fornecedor.
3.4.1. CONTRATAO E GERAO DE PEDIDOS
Todas as solicitaes de compra de equipamento, material ou servio devem ser enviadas para a Diretoria
Executiva de Suprimentos.
As atividades de contratao esto descritas abaixo:
i) Avalia alternativas e analisa os fornecedores, identifica alternativa de fornecedores, solicitao de
preenchimento e de documentao dos fornecedores no caso de fornecedor no cadastrado;
ii) O Formulrio de Solicitao de Cadastro enviado por e-mail ao fornecedor;
iii) Elabora e envia a RPF para o fornecedor;
iv) Realiza a avaliao econmico-comercial;
v) Encaminha para o requisitante a proposta tcnica para avaliao, no caso da aprovao da proposta
comercial;
vi) No caso de produto novo, obtm a carta de homologao junto Engenharia Negocia com o
fornecedor que mais se adequa as necessidades comerciais e tcnicas;
vii) Verifica se a requisio do solicitante est de acordo com a necessidade de compra;
viii) Obtm a aprovao do Gerente e/ou Diretor Executivo de Suprimentos, quando for o caso;
ix) Elaborao do Contrato/Pedido e assinatura do mesmo pela Embratel e pelo fornecedor;
x) Assinatura de carta de confidencialidade, se for o caso, esta carta dever ser assinada
obrigatoriamente por todo fornecedor, antes de comear a fornecer servios pela primeira vez a
EMBRATEL, e dever ficar anexada documentao de cadastro do fornecedor;
xi) O contrato s poder ser firmado e inserido no sistema corporativo quando o fornecedor estiver
devidamente cadastrado no banco de catlogo de fornecedores. Para isto necessrio que o
fornecedor tenha cumprido todos os requisitos necessrios para o cadastramento.
xii) O Pedido s ser aprovado no Sistema SAP aps a devoluo do contrato assinado.
TIPOS DE PEDIDOS:
45 - Pedidos Spots - No associados a Contrato Bsico (Guarda-chuva), so emitidos para compras
spots ou fechadas, e estabelecem o local de entrega, volume e preos acordados. Com este pedido pode-
se receber o material e/ou servio, assim como realizar o pagamento correspondente.
46 - Contrato Marco - Onde esto definidas somente as condies jurdicas e genricas de um contrato,
no englobando preo ou quantidades.
45 - Pedidos vinculados a Contrato Marco 46 - So Pedidos firmados entre a EMBRATEL e o
Fornecedor, emitidos diretamente pelas Gerncias de Contratao.
56 - Contrato Bsico (Guarda-chuva) - Onde esto definidos as condies comerciais e que podem ser
utilizados diretamente pelo requisitante sem a necessidade de interferncia da Diretoria Executiva de
Suprimentos; Estabelecem volumes totais, condies gerais e preos correspondentes a uma negociao,
seja por volume ou perodo de tempo; Este pedido um compromisso formal entre a EMBRATEL e o
Fornecedor, porm no um documento vlido para cobrana, nem para a execuo de servio ou entrega
de material; Este pedido deve ser complementado por um Pedido 55, associado a ele, onde se
estabeleam os locais, datas de entrega bem como volumes que o fornecedor dever entregar de acordo
com o estabelecido do Contrato Bsico 56.
55 - Pedidos vinculados a Pedidos 56 - So pedidos emitidos automaticamente pelo requisitante
vinculados aos Contratos Guarda-chuvas firmados entre a EMBRATEL e o Fornecedor. Atravs deste
pedido ser realizado o recebimento do material ou servio e o pagamento do mesmo. Neste pedido se
estabelece o volume e/ou tipo de servio, local de entrega e as datas de compromisso. No pode iniciar-se
uma instalao ou entregar algum servio ou material em nenhum local ou armazm sem um Pedido
associado.
ALTERAO DE PEDIDOS
A NICA REA AUTORIZADA PARA ALTERAR Pedidos no associados a Contrato Guarda-Chuva a
Diretoria Executiva de Suprimentos.
Os pedidos associados 55 no permitem modificaes no sistema, sendo necessrio o requisitante usurio
alterar a requisio, o que permitir a emisso automtica de outro pedido.
No caso de pedidos com processo de importao ser adotado os Incoterms 2000 (International
Commercial Terms / Termos Internacionais de Comrcio) de forma a estabelecer um conjunto de regras
internacionais para interpretao dos termos mais utilizados no Comrcio Internacional.
FINALIDADE DOS INCOTERM`S 2000
A Cmara de Comrcio Internacional (CCI) criou regras para administrar conflitos oriundos da interpretao
de contratos internacionais firmados entre exportadores e importadores concernentes transferncia de
mercadorias, s despesas decorrentes das transaes e responsabilidade sobre perdas e danos.
A CCI instituiu, em 1936, os INCOTERMS (International Commercial Terms). Os Termos Internacionais de
Comrcio, inicialmente, foram empregados nos transportes martimos e terrestres e, desde 1976, nos
transportes areos. Mais dois termos foram criados em 1980 com o aparecimento do sistema intermodal de
transporte que utiliza o processo de unitizao da carga.
Em 1990, adaptando-se ao intercmbio informatizado de dados, uma nova verso dos INCOTERMS foi
instituda contendo treze termos em vigor.
Devido s mudanas globais e em considerao ao recente crescimento das zonas de livre comrcio, o
aumento de comunicaes eletrnicas em transaes comerciais e mudanas nas prticas relativas ao
transporte de mercadorias, uma nova verso foi adotada, desde 01.01.2000, sendo esta a ltima verso em
vigor identificada por INCOTERMS 2000, proporcionando uma viso mais simples e mais clara dos 13
termos adotados na dcada de 90.
Condies de Contrato
Contratos de origem ou partida: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF e CIP.
Contratos de chegada: DAF, DES, DEQ, DDP e DDU.
Modalidade de Transporte
Martimo e guas internas: FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ.
Demais modalidades, inclusive multimodal: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU e DDP.
Os trezes INCOTERMS so divididos em quatro grupos:
Grupo E - partida possuindo um s incoterm o EXW (Ex Works Na Origem);
Grupo F - transporte principal no pago, possuindo trs incoterms, FCA (Free Carrier Livre no
Transportador), FAS (Free Alongside Ship Livre ao Lado do Navio) e FOB (Free on Board Livre a
Bordo);
Grupo C - transporte principal pago, possuindo quatro incoterms, CFR (Cost and Freight Custo e
Frete), CIF (Cost, Insurance and Freight Custo, Seguro e Frete), CPT (Cariage Paid To Transporte
Pago At) e CIP (Cariage And Insurance Paid To Transporte e Seguro Pagos At); e
Grupo D - chegada, com cinco incoterms, DAF (Delivered At Frontier Netregue na Fronteira), DES
(Delivered Ex Ship Entregue no Navio), DEQ (Delivered Ex Quay Entregue no Cais), DDU
(Delivered Duty Unpaid Entregue com Direitos no Pagos) e DDP (Delivered Duty Paid Entregue
com Direitos Pagos). O uso destas diferentes expresses que aparecem visam atingir o mximo de
consistncia possvel e desejvel com respeito s vrias interpretaes que possam surgir nas
negociaes internacionais.
GRUPO INCOTERMS 2000
PONTO DE TRANFERNCIA
DO CUSTO
PONTO DE TRANFERNCIA
DO RISCO
E EXW - EX-WORK ORIGEM ARMAZM NA ORIGEM
FAS - FREE ALONG SIDE SHIP TRANSP. PRINC. NO PAGO AO LADO DO NAVIO
FOB - FREE ON BOARD TRANSP. PRINC. NO PAGO PRIMEIRA MURADA DO NAVIO
FCA - FREE CARRIER TRANSP. PRINC. NO PAGO PRIMEIRO TRANSP. INTERNAC.
CFR - COST AND FREIGHT TRANSP. PRINC. PAGO PRIMEIRA MURADA DO NAVIO
CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT TRANSP. PRINC. PAGO PRIMEIRA MURADA DO NAVIO
CPT - COST, INSURANCE AND FREIGHT TRANSP. PRINC. PAGO PRIMEIRO TRANSP. INTERNAC.
CIP - COST, INSURANCE AND FREIGHT PAIDTRANSP. PRINC. PAGO PRIMEIRO TRANSP. INTERNAC.
DAF - DELIVERY AT FRONTIER DESPESAS AT... ...FRONTEIRA TERRESTRE
DES - DELIVERY EX-SHIP NAVIO / DESTINO A BORDO DO NAVIO NO DESTINO
DEQ - DELIVERY EX-QUAY PORTO / DESTINO NO CAIS DO DESTINO
DDU - DELIVERY DUTY UNPAID DESP. S/ DIREITOS ADUAN. LOCAL DETERMINADO DO DESTINO
DDP - DELIVERY DUTY PAID DESP. C/ DIREITOS ADUAN. LOCAL DETERMINADO DO DESTINO
F
C
D
SIGLA MODAL
EMBAL.
ORIGEM
TRASP.
INTERNO
ORIGEM
DOCUM.
ORIGEM
TAXAS
DESP.
ORIGEM
LIBER.
ADUAN.
ORIGEM
FRETE
INTERN.
SEGURO
INTERN.
LIBER.
ADUAN.
DESTINO
IMPOSTO
TAXAS
DESTINO
DOCUM.
DESTINO
TRANSP.
INTERNO
DESTINO
EXW M/A/T IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP
FAS M EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP IMP
FOB M EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP IMP
FCA M/A/T EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP IMP
CFR M EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP
CPT M/A/T EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP
CIF M EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP
CIP M/A/T EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP
DAF T EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP IMP IMP
DES M EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP
DEQ M EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP
DDU M/A/T EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP
DDP M/A/T EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP
IMP IMPORTAO
EXP EXPORTAO
T TERRESTRE
A AREO
M MARTIMO
Significado dos Incoterms
EXW - Ex Works A Partir do Local de Produo (...local designado)
Nesse termo, o exportador encerra sua participao no negcio quando acondiciona a mercadoria na
embalagem de transporte (caixa, saco, etc.) e a disponibiliza, no prazo estabelecido, no seu prprio
estabelecimento. Assim, cabe ao importador adotar todos as providncias para retirada da mercadoria
do estabelecimento do exportador, transporte interno, embarque para o exterior, licenciamentos,
contrataes de frete e de seguro internacionais, etc.
O termo "EXW" no deve ser utilizado quando o exportador no est apto para, direta ou
indiretamente, obter os documentos necessrios exportao da mercadoria.
Como se pode observar, o comprador assume todos os custos e riscos envolvidos no transporte da
mercadoria do local de origem at o de destino.
FCA - Free Carrier Transportador Livre (...local designado)
Nesse termo o exportador completa suas obrigaes quando entrega a mercadoria, desembaraada
para exportao, aos cuidados do transportador internacional indicado pelo importador, no local
designado do pas de origem. Deve ser notado que o local escolhido de entrega tem um impacto nas
obrigaes de embarque e desembarque das mercadorias naquele local.
Se a entrega ocorrer na propriedade do vendedor ele responsvel pelo embarque. Se a entrega
ocorrer em qualquer outro lugar, o vendedor no responsvel pelo desembarque. Dessa forma, cabe
ao importador contratar frete e o seguro internacional.
Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.
FAS - Free Alongside Ship Livre no Costado do Navio (...porto de embarque designado)
Nesse termo, a responsabilidade do exportador se encerra quando a mercadoria colocada ao longo
do costado do navio transportador, no porto de embarque nomeado. A contratao do frete e do seguro
internacionais fica por conta do importador.
O exportador o responsvel pelo desembarao das mercadorias para exportao no pas de origem.
Esse termo s pode ser utilizado no transporte aquavirio (martimo, fluvial ou lacustre).
FOB - Free on Board Livre a Bordo (...porto de embarque designado)
Nesse termo, a responsabilidade do exportador, sobre a mercadoria, vai at o momento da
transposio da amurada do navio ("ship's rail"), no porto de embarque, muito embora a colocao da
mercadoria a bordo do navio seja tambm, em princpio, tarefa a cargo do exportador.
O termo FOB exige que o vendedor desembarace as mercadorias para exportao no pas de origem.
Ressalte-se que o transportador internacional contratado pelo importador. Logo, na venda "FOB", o
exportador precisa conhecer qual o termo martimo acordado entre o importador e o Armador, a fim de
verificar quem dever cobrir as despesas de embarque da mercadoria.
Esse termo s pode ser utilizado no transporte aquavirio (martimo, fluvial ou lacustre).
CFR - Cost and Freight Custo e Frete (...porto de destino designado)
Nesse termo, o exportador assume todos os custos anteriores ao embarque internacional, bem como a
contratao do frete internacional, para transportar a mercadoria at o porto de destino indicado.
Destaque-se que os riscos por perdas e danos na mercadoria so transferidos do exportador para o
importador ainda no porto de origem (igual ao FOB, na "ship's rail"). Assim, a negociao (venda
propriamente dita) est ocorrendo ainda no pas do exportador.
O termo CFR exige que o vendedor desembarace as mercadorias para exportao no pas de origem.
Esse termo s pode ser usado no transporte aquavirio (martimo, fluvial ou lacustre).
CIF - Cost, Insurance and Freight Custo, Seguro e Frete (...porto de destino designado)
Nesse termo, o exportador tem as mesmas obrigaes que no "CFR" e, adicionalmente, que contratar
o seguro martimo contra riscos de perdas e danos durante o transporte.
Como a negociao ainda est ocorrendo no pas do exportador (a amurada do navio, no porto de
embarque, o ponto de transferncia de responsabilidade sobre a mercadoria), o comprador deve
observar que no termo "CIF" o vendedor somente obrigado a contratar seguro com cobertura mnima.
O termo CIF exige que o vendedor desembarace as mercadorias para exportao no pas de origem.
Esse termo s pode ser usado no transporte aquavirio (martimo, fluvial ou lacustre).
Obs.: Existe exigncia contratual por exigncias do IRB no Brasil quanto utilizao deste termo.
CPT - Carriage Paid to Transporte Pago at (...local de destino designado)
Nesse termo, o exportador contrata o frete pelo transporte da mercadoria at o local designado.
Os riscos de perdas e danos na mercadoria, bem como quaisquer custos adicionais devidos a eventos
ocorridos aps a entrega da mercadoria ao transportador, so transferidos pelo exportador ao
importador, quando a mercadoria entregue custdia do transportador.
O termo CPT exige que o exportador desembarace as mercadorias para exportao no pas de origem.
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal.
CIP - Carriage and Insurance Paid to Transporte e Seguros Pagos at (...local de destino designado)
Nesse termo, o exportador tem as mesmas obrigaes definidas no "CPT" e, adicionalmente, arca com
o seguro contra riscos de perdas e danos da mercadoria durante o transporte internacional.
O importador deve observar que no termo "CIP" o exportador obrigado apenas a contratar seguro
com cobertura mnima, posto que a venda (transferncia de responsabilidade sobre a mercadoria) se
processa no pas do exportador.
O termo CIP exige que o exportador desembarace as mercadorias para exportao no pas de origem.
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal.
DAF - Delivered at Frontier Entregue na Fronteira (...local designado)
Nesse termo, o exportador completa suas obrigaes quando entrega a mercadoria, desembaraada
para a exportao, em um ponto da fronteira indicado e definido de maneira mais precisa possvel. A
entrega da mercadoria ao importador ocorre em um ponto anterior ao posto alfandegrio do pas
limtrofe.
O termo "DAF" pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. Contudo, ele usualmente
empregado quando a modalidade de transporte terrestre (rodoviria ou ferroviria).
DES - Delivered Ex Ship Entregue a Partir do Navio (...porto de destino designado)
Nesse termo, o exportador completa suas obrigaes quando a mercadoria entregue ao importador a
bordo do navio, no desembaraadas para exportao, no porto de descarga. O exportador assume
todos os custos e riscos durante a viagem internacional. A retirada da mercadoria do navio e o
desembarao para importao devem ser providenciados pelo importador.
Esse termo s poder ser usado no transporte aquavirio (martimo, fluvial ou lacustre).
DEQ - Delivered Ex Quay Entregue a Partir do Cais (...porto de destino designado)
Nesse termo, o exportador "entrega" as mercadorias quando elas so colocadas disposio do
importador, desembaraadas para exportao mas no desembaraadas para importao, no cas do
porto de destino nomeado. O exportador tem obrigao de levar a mercadoria at o porto de destino e
desembarcar as mercadorias no cais. Os riscos e os custos so transferidos do exportador para o
importador a partir da "entrega" no cais do porto de destino.
Esse termo pode ser usado apenas quando as mercadorias devem ser entregues por transporte
martimo ou hidrovirio interior ou multimodal, no desembarque do navio no cais (atracadouro) no porto
de destino.
DDU - Delivered Duty Unpaid Entregue Direitos No Pagos (...local de destino designado)
Nesse termo, o exportador somente cumpre sua obrigao de entrega quando a mercadoria tiver sido
posta em disponibilidade no local designado do Pas de destino final, no desembaraadas para
importao. Todos os riscos de perdas e danos das mercadorias so assumidos pelo exportador at a
entrega no local designado, exceo de impostos, taxas e demais encargos oficiais incidentes na
importao e dos custos e riscos do desembarao de formalidades alfandegrias.
Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal.
DDP - Delivered Duty Paid Entregue Direitos Pagos (...local de destino designado)
Nesse termo, o exportador somente cumpre sua obrigao de entrega quando a mercadoria tiver sido
posta em disponibilidade no local designado do pas de destino final, desembaraadas para
importao. O exportador assume todos os riscos e custos, inclusive impostos, taxas e outros encargos
incidentes na importao. Ao contrrio do termo "EXW", que representa o mnimo de obrigaes para o
exportador, o "DDP" acarreta o mximo de obrigaes.
O termo "DDP" no deve ser utilizado quando o exportador no est apto para, direta ou indiretamente,
obter os documentos necessrios importao da mercadoria.
Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal.
3.5. PROCESSO DE ENTREGA NO ARMAZM OU LOCALIDADE DEFINIDA E ACEITAO PELA
EMBRATEL DA PRESTAO DOS SERVIOS
Este processo tem como objetivo:
i) Identificar quem so os responsveis em nvel nacional por aceitar os materiais nas instalaes da
EMBRATEL e em clientes;
ii) Identificar quem so os responsveis pela entrada fsica e fiscal dos materiais nos Armazns.
Nenhum fornecedor poder iniciar a instalao de qualquer projeto, entregar equipamentos ou materiais em
armazns da EMBRATEL ou no local, se no estiver de posse de um Pedido/Contrato devidamente
autorizado, liberado e assinado.
3.5.1. DESCRIO DAS ATIVIDADES DE RECEBIMENTO NO ARMAZM
Processo de Recebimento de Material
O recebimento do material dar-se- aps a consecuo dos seguintes eventos:
Recepo
i) O recebimento de material nas reas de armazenagem da EMBRATEL, ser iniciado aps verificao
na Nota Fiscal a existncia do nmero do Pedido e itens, devidamente aprovado no SAP. Caso
contrrio os materiais no tero a liberao para descarregamento e sero devolvidos;
ii) indispensvel que o endereo da Nota Fiscal seja correspondente ao endereo de entrega
(Armazm).
Conferncia
i) A conferncia do material dever ser iniciada pela confrontao dos dados apresentados na Nota
Fiscal com quantidade fsica entregue;
ii) Caso ocorra eventuais divergncias, de especificao (quantidade ou tipo) constatada no ato do
recebimento, o operador logstico responsvel dever interagir com a Gerencia de Logstica de
Suprimentos e, quando for o caso, o rgo gerente do material e o rgo comprador. Ratificando
qualquer tipo de divergncia de quantidade, especificao do fsico e Nota Fiscal, resultar na
devoluo do material;
iii) A inspeo tcnica pode ser precedente, simultnea ou posterior entrega, incluindo a verificao do
atendimento aos requisitos formais e de qualidade, estabelecidos no instrumento da contratao.
Formalizao do recebimento
A formalizao do recebimento de material aps a recepo e conferncia levada a efeito conforme
segue:
i) Conferncia de quantidades, no apresentao de irregularidade e satisfao das especificaes e
demais requisitos conforme o pedido;
ii) Cadastramento da entrada fsica dos materiais no estoque atravs do sistema SAP/R3;
iii) Ecaminhamento da Nota Fiscal para a Controladoria, responsvel para o recebimento fiscal dos
materiais entregues.
RESPONSVEIS PELOS ARMAZNS
Gerncia de Logstica e Administrao - Elvyn Hollanda Alvares Pimenta
Gerente de Logstica e Importao - Fernanda Rosa Dufrayer
- Coordenador do Centro de Armazenagem e Distribuio e Clula Avanada de Logstica
Marcos Robusti Wilson - Email robusti@embratel.com.br - Tel.:(021)21 2121-8134
Regio Sul
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO SUL EMAIL ENDEREOS
Alexandro Anacleto (021) 11 2175-8860 SO PAULO - SP asilva@coimexlogistica.com.br
ROD. CASTELO BRANCO- KM-31.5 -
BARUERI -SP - CEP:06421-400
Gilson Bastos (Supervisor EBT) (021) 21 2121-+8+6 RIO DE JANEIRO - RJ gbastos@coimexlogistica.com.br
AV. PRES. DUTRA, 2550 ARMZ.1/2
BL 1 - PAVUNA - CEP:21535-502
COLABORADORES CAD (Centro de Armazenagem e Distribuio)
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO SUL EMAIL ENDEREOS
Andr Luiz D. Teixeira (021) +1 2106-9206 Curitiba - PR ateixeira@coimexlogistica.com.br
Rua Manoel Ribas, 115 - Merces
CEP:80510-020
Narcio Pires da Costa (021) 51 2121-9266 Porto Alegre - RS mpcosta@coimexlogistica.com.br
Rua Marechal Floriano Peixoto, 249
Centro CEP:90020-061
Jonathan S N Almeida (021) +8 2106-2126 Florianpolis - SC jalmeida@coimexlogistica.com.br
Pa pereira de Oliveira, 92 Centro
CEP:88010-540
COLABORADORES CAL (Celula Avanada de Logstica)
Regio Sudeste
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO SUDESTE EMAIL ENDEREOS
Robson Delarmelina (021) 27 2121-+115 Vitria - ES cmartins@coimexlogistica.com.br
Emerson Ribeiro (021) 31 2121-3739 Minas Gerais - MG eribeiro@coimexlogistica.com.br
- Coordenador da Clula Avanada de Logstica
Dagoberto de Lira Jnior - Email dlira@embratel.com.br - Tel.: (021) 81 2121-3549
Regio Centro-Oeste
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO CENTRO-OESTE EMAIL ENDEREOS
Evadir Jos C. Silva (021) 63 2111-7011 Palmas - TO ejsilva@coimexlogistica.com.br
ACSUSO 20 CJ 02 LT. 08 Centro cep
77160-050
Jonathan G. dos Santos Bianch (021) 62 +005-711+ Goinia - GO jbianch@coimexlogistica.com.br
Rua Dois, 339 Centro cep 74013-020
Andr Luiz Andriola (021) 61 2106-8118 Braslia - DF aandriola@coimexlogistica.com.br
S.C.S Q-5 EDIF. EBT BL.E Centro cep
70328-900
Danielson J. de Campos (021) 65 2121-7173 Cuiab - MT dcampos@coimexlogistica.com.br
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258
Bandeirantes cep 78010-150
Wesley Rosa Nunes (021) 67 2106-2175 Campo Grande - MS wrnunes@coimexlogistica.com.br
Rua Candido mariano, 1925 centro cep
79002-916
Regio Nordeste
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO NORDESTE EMAIL ENDEREOS
Rafael L. R. de Nelo (021) 8+ +005-2173 Natal - RN rlmelo@coimexlogistica.com.br
Rua Jundiai, 383 Tirol cep 59020-120
Luiz A. B. Godinho (021) 83 2106-319+ Joo Pessoa - PB agodinho@coimexlogistica.com.br
Rua das Trincheiras, 185 cep 58011-
000
Hudson L. Xavier (021) 85 +005-2118 Fortaleza - CE hxavier@coimexlogistica.com.br
Av. Pontes Vieira, 1554 Dionisio
Torres cep 60130-241
Alan Jos Santos de Souza (021) 71 2106-6318 Salvador - BA lsantos@coimexlogistica.com.br
Rua do Carro, 120 Nazar cep 40040-
240
Edileuza L. Santana (021) 98 2106-7058 SO LUS - MA esantana@coimexlogistica.com.br
Pq. Urbano Santos, 136 Centro cep
65020-610
Jesuito do Nascimento (021) 79 2106-6171 Aracaju - SE jnascimento@coimexlogistica.com.br
Rua Itaporanga, 179 Centro Aracaju
cep 49010-140
Francisco Edilson Ferreira (021) 86 2106-6139 Teresina - PI fferreira@coimexlogistica.com.br
Rua Arlindo Nogueira, 57 Centro cep
64000-290
Jos Ronaldo A. de Lima (021) 82 2121-3168 Macei - AL jlima@coimexlogistica.com.br
Av. Moreira e Silva, 391 farol cep
57021-500
Alessandro D. de Frana (021) 81 2121-3369 Recife - PE afranca@coimexlogistica.com.br
Av. Agamenon Magalhes, 1114
Graas cep 52020-900
Regio Norte
COLABORADOR TEL CONTATO REGIO NORTE EMAIL ENDEREOS
Kelson Patrick Lopes Sa (021) 91 +005-9966 Macap - AP ksa@coimexlogistica.com.br
Rua General Gurjo, 45 Centro cep
68900-050
Altamar Pinheiro Naciel (021) 95 2121-9952 Boa Vista - RR amaciel@coimexlogistica.com.br
Rua Agnelo bitencourt, s/n Centro cep
69301-430
Rubens H. Almeida (021) 69 2181-8122 Porto Velho - RO ralmeida@coimexlogistica.com.br
Av. Farquar, 1604 Centro cep 78900-
350
Jardel da Silva Naia (021) 68 2106-8167 Rio Branco - AC jsmaia@comixlogistica.com.br
Rua Rui Barbosa, 193 Centro cep
69900-120
Narcila N. de Souza (021) 92 2121-8236 Manaus - AM mmsouza@coimexlogistica.com.br
Rua Emilio Moreira, 605 Centro cep
69020-040
Benedito N. Silva Junior (021) 91 +005-8227 Belm - PA bjunior@coimexlogistica.com.br
Travessa Quintino Bocaiuva, s/n
Nazare cep 66053-240
Propriedade da Embratel S.A. 1Z/ 2Z
3.5.2. DESCRIO DAS ATIVIDADES DE RECEBIMENTO DE INSTALAES:
i) Entrega de materiais ou servios: O fornecedor dever notificar formalmente ao solicitante do material
ou servio a data da entrega;
ii) O recebimento dos materiais e servios em instalaes, sites ou clientes da Embratel de
responsabilidade dos gerentes de operao ou preposto indicado pela EMBRATEL.
iii) O Fornecedor responsvel pela tramitao da assinatura nos certificados ou protocolos de
recebimento, para o qual devero cumprir-se os prazos estabelecidos.
iv) O gestor do processo dever aceitar os servios no sistema SAP/R3.
3.6. PROCESSO FINANCEIRO
Este processo tem como objetivo dar conhecimento aos Fornecedores quanto aos documentos necessrios,
a tramitao das faturas, prazos e modalidades e compromissos da EMBRATEL no pagamento, bem como
horrios de atendimento,
extremamente importante que o Pedido de Compra e o item estejam corretamente identificados no corpo
da nota fiscal. Essas informaes constituem referncia para o Analista Financeiro do Contas a Pagar
identificar todo o histrico da compra do bem ou do servio e processar o pagamento em tempo hbil.
A falta da identificao do Pedido de Compra e item no corpo da nota fiscal pode acarretar a sua devoluo.
Aceitao do servio
i) A Folha de Registro um registro no sistema SAP R/3 que expressa o aceite, a aprovao, a
autorizao do pagamento, realizada pelo solicitante quando o servio estiver concludo e de acordo
com o contrato, at o dia 20 de cada ms.
Esse registro fator condicionante para a liberao do pagamento, pois sem a "folha de registro" o
Contas a Pagar no tem como lanar a nota fiscal no sistema SAP/R3.
ii) Para que o Fornecedor tenha certeza de que o seu pagamento ser processado sem problemas
importante que, antes de emitir a sua nota fiscal, confirme junto ao solicitante a emisso da "folha de
registro".
Aceitao do material
i) O aceite nas notas fiscais de material transcende o conceito de importncia para situar-se como
exigncia legal. Sem esse registro o Contas a Pagar no reconhece o recebimento do material e
desta forma no processa o pagamento.
O aceite, a aprovao, a autorizao do pagamento, deve ser realizada pelo solicitante, quando do
recebimento do material, no verso da nota fiscal identificando a data recebimento, a matrcula e a
assinatura do solicitante.
ii) Quando o material for entregue em cliente e no nas dependncias das empresas do Grupo
Embratel, por fora contratual, o Fornecedor precisa tirar cpia da nota utilizada para entrega no
cliente com o devido aceite do mesmo.
iii) A cpia da nota enviada para o cliente deve ser anexada a nota fiscal/fatura original, com a
identificao do pedido e do item, e ambas devero ser entregues no rgo financeiro da Embratel
mais prxima da localidade especificada no contrato.
A Nota Fiscal pode ser devolvida nas seguintes circunstncias:
i) fora da validade;
ii) no h identificao de Pedido de Compra e item;
iii) Pedido de Compra e item indicados no existem;
iv) Pedido de Compra e item indicados esto relacionados a outro fornecimento;
v) no existe saldo suficiente no Pedido de Compra que permita lanar a nota;
vi) nota foi emitida em duplicidade;
vii) valor est diferente do pedido identificado na nota;
viii) nota foi emitida para outra empresa do grupo Embratel diferente da indicada no Pedido de Compra.
4. PROCESSO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES
4.1. OBJETIVOS
Dar conhecimento a todos os Fornecedores da EMBRATEL, dos requisitos documentais, formatos,
assinaturas e autorizaes necessrias, como suporte no trmite de pagamento de suas Faturas.
Dar conhecimento a todos os Fornecedores dos prazos de vencimento, tanto para a EMBRATEL nos
acordos de pagamento, como para os Fornecedores na apresentao da documentao para pagamento
de suas Faturas.
4.2. CONDIES DE PAGAMENTO
4.2.1. As datas de pagamento aos Fornecedores do Grupo Embrapar, aps decorrido o prazo de
pagamento previsto nos Pedidos de Compra, so as seguintes:
Embratel, StarOne, BrasilCenter e Click21: todos os dias 10 (dez) e 30 (trinta) de cada ms;
Telmex Brasil e Primesys: todos os dias 15 (quinze) e 30 (trinta) de cada ms.
4.2.2. Os pagamentos sero feitos em conformidade com as condies contratualmente estabelecidas,
desde que as notas fiscais sejam entregues rea de Contas a Pagar (CAP) at a data estabelecida no
Calendrio de Pagamentos a Fornecedores do Grupo Embrapar" (Data limite entrega NF no CAP) e
satisfaam as seguintes condies:
que a documentao de suporte ao pagamento (nota fiscal, fatura ou outro documento comercial aceito
para a operao) seja idnea;
que o pedido de compras relacionado esteja autorizado e liberado;
que o servio tenha sido aceito pelo usurio atravs da emisso de folha de registro no sistema SAP/R3
ou que a nota fiscal do material entregue esteja assinada por funcionrio da Embratel ou por quem ele o
designar aceitando ao mesmo;
que no divirja do item de pedido ao qual se relacione em valor, quantidade ou descrio.
4.2.3. As notas fiscais e demais documentos de cobrana devem chegar rea de Contas a Pagar,
obrigatoriamente, no mesmo ms em que foram emitidas e preferencialmente at o dia 20 (vinte) do ms,
sem jamais extrapolar a data indicada no Calendrio de Pagamentos a Fornecedores do Grupo Embrapar"
(Encerramento do Contas a Pagar).
4.2.4. Em caso de descumprimento de alguma obrigao acessria pela Embratel em virtude da entrega
das notas fiscais pelo Fornecedor ter ocorrido fora dos prazos estabelecidos e/ou sem condies de serem
lanadas, quaisquer nus decorrente sero imputada a rea responsvel pelo atraso.
4.2.5. Na hiptese de antecipao do cronograma fsico, por solicitao da EMBRATEL, o pagamento da
respectiva parcela poder ser antecipado e efetuado em conformidade com o estabelecido no item 4.2.1.
Se, todavia, a antecipao ocorrer por solicitao do FORNECEDOR, o pagamento da respectiva parcela
poder, a critrio da EMBRATEL, tambm ser antecipado, inclusive com a aplicao de desconto financeiro
a ser calculado com base nas taxas praticadas poca no mercado. Caso no haja concordncia da
EMBRATEL, o pagamento ser efetuado conforme originalmente previsto no Pedido.
4.2.6. No caso de atraso ou incorreo na apresentao dos documentos fiscais pelo FORNECEDOR,
no ser devido, em hiptese alguma, qualquer valor adicional pela EMBRATEL em funo deste atraso,
inclusive a ttulo de reajuste ou encargos financeiros.
4.2.7. Caso se constate irregularidade nos documentos fiscais apresentados, a EMBRATEL, a seu
exclusivo critrio, poder devolv-los ao FORNECEDOR, para as devidas correes, ou aceit-los, tudo de
acordo com a legislao fiscal aplicvel. Na hiptese de devoluo, o documento ser considerado como
no apresentado, para fins de atendimento s condies contratuais.
4.2.8. Os documentos fiscais devero ser entregues na EMBRATEL e devero conter obrigatoriamente
o nmero do Contrato (Pedido) da EMBRATEL e a que itens se referem os equipamentos, materiais, obras
e servios fornecidos.
4.2.8.1. Os documentos fiscais devem se referir a um nico Contrato (Pedido), obrigatoriamente.
4.2.9. A EMBRATEL efetuar os pagamentos devidos, atravs de crdito em conta corrente do
FORNECEDOR em banco designado pelo mesmo.
4.2.10. O FORNECEDOR no ter o direito e a EMBRATEL no ser obrigada a efetuar o pagamento de
valores que tenham sido colocados em cobrana ou descontados em bancos, e nem ser obrigada ao
pagamento de parcelas contratuais operadas pelo FORNECEDOR junto rede bancria como descontos e
cobranas de duplicatas ou qualquer outra operao financeira.
4.2.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, diretamente incidente sobre o
objeto do Pedido, bem como a supervenincia de disposies legais, quando ocorridas aps a data da
assinatura do Pedido, de comprovada repercusso nos preos contratados, implicaro a reviso destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
4.2.12. Nenhum pagamento isentar o FORNECEDOR das responsabilidades do Pedido, nem implicar
em aprovao dos fornecimentos e/ou servios executados.
4.2.12.1. A aprovao, pela EMBRATEL, dos fornecimentos e/ou servios executados ser comprovada
atravs de expressa formalizao da aceitao.
4.2.13. Nos contratos de prestao de servios com durao superior a 30 (trinta) dias, executados ou
no nas dependncias da EMBRATEL, o FORNECEDOR dever apresentar a documentao
comprobatria de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciria indicada nos itens 4.2.18.2 e
4.2.18.3, em conformidade com a Legislao vigente.
4.2.13.1. Quaisquer irregularidades na apresentao dos documentos em conformidade com o disposto no
item 4.2.13 implicar na reteno de 100% (cem por cento) do prximo pagamento a ser efetuado pela
EMBRATEL ao FORNECEDOR, at a sua regularizao definitiva, quando ento ser liberado para a data
de pagamento mais prxima, observando-se a poltica de pagamentos praticada pela EMBRATEL.
4.2.14. Desta forma fica estabelecido que a efetivao dos pagamentos das obrigaes contratuais por
parte da Embratel fica condicionada comprovao da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciria por
parte do FORNECEDOR, em conformidade com o disposto no item 4.2.13 e seu sub-item.
4.2.15. Os pagamentos previstos sero efetuados em funo dos servios ou fornecimentos efetivamente
concludos e aceitos pela EMBRATEL. O FORNECEDOR dever formalizar a concluso das etapas para
que a EMBRATEL providencie a vistoria, a qual ter o prazo mximo de 15 (quinze) dias teis, a contar do
comunicado para informar a aceitao, ou sobre as pendncias que provocaram a no aceitao. A critrio
da EMBRATEL, eventos com pequenas pendncias podero ser pagos, condicionando-se o pagamento dos
prximos eventos a sua total concluso.
4.2.16. O FORNECIMENTO de bens e/ou servios definidos no Pedido como de origem estrangeira,
contratado em moeda brasileira, dever ser cotado nesta moeda, acompanhado da correspondente
converso para a moeda estrangeira de origem, base do cmbio da data base dos preos. O pagamento
das parcelas ser efetuado em moeda brasileira, convertendo-se o valor em moeda estrangeira, base do
cmbio vigente no dia imediatamente anterior data do efetivo pagamento das parcelas. A taxa de cmbio
a ser adotada para converso, ser a taxa de cmbio de venda correspondente a moeda de origem na
abertura do mercado, PTAX-800, publicada pelo SISBACEN.
4.2.16.1. Para o fornecimento de bens e/ou servios definidos no Pedido como de origem estrangeira,
contratado em moeda brasileira, quando da emisso da correspondente Nota Fiscal pelo FORNECEDOR,
dever ser adotada a taxa de cmbio de venda PTAX 800, publicada pelo SISBACEN, de abertura do dia
anterior data da emisso da respectiva Nota Fiscal.
4.2.16.2. Quando o pagamento estiver vinculado variao cambial, o FORNECEDOR dever informar no
corpo da Nota Fiscal o valor total na moeda estrangeira contratada, bem como a taxa utilizada para
converso em moeda brasileira.
4.2.17. Sobre o faturamento dos servios objeto do Pedido, a EMBRATEL, efetuar as retenes na fonte,
em conformidade com a legislao tributria vigente.
4.2.18. No caso de contrataes de servios mediante cesso de mo-de-obra ou empreitada,
enquadrados na Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, Ordem de Servio INSS/DAF n 209 de 20 de maio
de 1999 e Instruo Normativa MPS/SRP N 03, de 14 de julho de 2005, referentes reteno pela
empresa contratante, de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos servios contidos na nota fiscal, fatura
ou recibo emitido pelo FORNECEDOR, quando as mesmas forem apresentadas no protocolo da
EMBRATEL aps o dia 20 do ms, sero sumariamente devolvidas para cancelamento e emisso de novo
documentrio com data do ms subsequente.
4.2.18.1. Toda e qualquer incorreo no recolhimento para o INSS seja ele indevidamente a maior, bem
como, em valor insuficiente ao devido, em decorrncia de falhas ou impropriedades da nota fiscal / nota
fiscal fatura, acarretar ao FORNECEDOR a obrigao de ressarcimento mediante desconto em futuros
pagamentos.
4.2.18.2. Ainda no que se refere contratao de servios mediante cesso de mo-de-obra, o
FORNECEDOR dever fornecer mensalmente sem qualquer nus para a EMBRATEL:
a) Certificado de Regularidade de Situao Fiscal referente ao FGTS e INSS;
b) Cpia autenticada do comprovante do recolhimento do FGTS e INSS dos empregados do
FORNECEDOR utilizados na prestao dos Servios.
4.2.18.3. Alm dos documentos mencionados no sub-item 4.2.18.2 acima, a EMBRATEL poder ainda
condicionar o pagamento das faturas apresentao de cpia autenticada dos seguintes documentos: (i)
CTPS com registro; (ii) carto do PIS; (iii) exames mdicos admissional, peridicos e demissional; (iv)
acordos de prorrogao e de compensao; (v) recibos de pagamento; (vi) GFIPs e GPS s mensais; (vii)
avisos e recibos de frias; (viii) conveno coletiva do trabalho aplicvel e comprovantes do pagamento de
todas as parcelas e benefcios nela previstos; (ix) lista de todos os benefcios concedidos pela
CONTRATADA aos Profissionais; e (x) recibos de vale transporte, quando houver; (xi) guia de Imposto
Sobre Servios ISS; (xii) autorizao de funcionamento e certificado de segurana expedido pela Polcia
Federal.
4.3. RESPONSVEIS PELA REA DE PAGAMENTO
Diretoria Executiva Econmico Financeira - Isaac Berensztejn
Diretoria Financeira - Jos Manuel Carregal
Gerncia de Pagamento Nacional e Internacional - Antnio Alves dos Santos Filho
Gerncia de Contas a Pagar - Fernando de Souza Pinto
5. PROCESSO DE GARANTIAS
Este processo assinala o procedimento de controle de garantias atravs do qual devem ser resolvidas as
falhas e problemas relacionados com a instalao e manuteno de equipamentos, materiais e/ou servios.
5.1. O FORNECEDOR dever garantir:
5.1.1. Que os equipamentos fornecidos sero novos, de manufatura recente, de primeira qualidade e de
tecnologia de vanguarda, no s no que se refere matria-prima utilizada para sua fabricao, mas
tambm no design e tcnica empregada, que atendero a todas as especificaes aplicveis e estaro
isentos de qualquer defeito de fabricao, dentro das limitaes dos testes e ensaios indicados por normas
e cdigos oficialmente adotados no Brasil.
5.1.2. Que os equipamentos fornecidos sero apropriados para suportar, nos locais onde sero
instalados, as condies climticas constantes das especificaes tcnicas, simultaneamente e sem
prejuzo das caractersticas tcnicas estabelecidas no Contrato.
5.1.3. O funcionamento dos equipamentos, bem como a qualidade e o funcionamento de cada uma de
suas partes, separadamente, de acordo com as caractersticas descritas no Contrato e seus documentos
integrantes, ressalvados os casos de manuteno inadequada ou operao incorreta por parte da
EMBRATEL.
5.1.4. O funcionamento dos equipamentos, considerados isoladamente ou interligados aos demais, de
acordo com as caractersticas descritas nos manuais e nas especificaes aplicveis, desde que o restante
dos equipamentos se mantenham em condies normais de operao.
5.2. Quando comprovado que os fornecimentos no correspondem garantia contratada, fica assegurado
EMBRATEL o direito de devolv-los para substituio ou reparos sem quaisquer nus para a EMBRATEL,
sendo todas as despesas, incluindo transporte/seguro e tributos, pagas pelo FORNECEDOR, e com igual
perodo de garantia, contado da data de substituio, sem prejuzo das penalidades aplicveis.
5.3. Esta garantia implica obrigatoriedade, por parte do FORNECEDOR, de substituir ou refazer, sem
quaisquer nus para a EMBRATEL, todos os fornecimentos que venham a ter desgaste anormal oriundo,
por exemplo, de concepo inadequada ou de falhas de fabricao ou montagem, sem prejuzo das
penalidades aplicveis.
5.4. Os componentes que, por sua natureza, tenham vida reduzida, tais como lmpadas, fusveis, filtros e
similares, esto excludos dessa garantia. Da mesma forma, esto excludos da garantia defeitos
comprovadamente causados por manipulao incorreta por parte do pessoal da EMBRATEL, nas seguintes
hipteses:
a) Uso inadequado ou negligente dos bens e/ou equipamentos que se relacionem com os mesmos
sempre que acordado por escrito entre as partes a operao, uso e funcionamento.
b) Quando os bens forem afetados por um evento de caso fortuito ou fora maior.
c) A realizao indevida ou no autorizada de modificaes por terceiros.
5.5. Se, durante o perodo de garantia, uma determinada unidade ou componente apresentar comprovado
defeito sistemtico de fabricao ou instalao, o FORNECEDOR ficar obrigado a substituir, sem
quaisquer nus para a EMBRATEL, todas as unidades ou componentes do tipo considerado defeituoso por
outros que eliminem essa incidncia de falhas, mesmo aps o trmino do perodo de garantia, cabendo ao
Fornecedor a responsabilidade pelas obrigaes tributrias e demais despesas decorrentes da operao.
5.5.1. Entende-se como defeito sistemtico de fabricao, irregularidade caracterizada quando, a partir
do incio do fornecimento at o trmino do perodo de garantia, ocorrerem defeitos do mesmo tipo em no
mnimo 10% (dez por cento) da quantidade total de cada unidade ou componente numa mesma aplicao,
no mesmo equipamento ou material, se este total for superior a 30 (trinta), ou 03 (trs) unidades ou
componentes, se a quantidade total de cada um deles for igual ou inferior a 30 (trinta).
5.6. Caso seja necessrio o reparo ou substituio de equipamentos ou mdulos defeituosos, estes
devero ser restitudos ao local de origem num prazo mximo de 30 (trinta) dias a contar da data de
recebimento dos mesmos na fbrica ou local designado pelo FORNECEDOR.
5.7. Caso o FORNECEDOR no efetue os reparos ou substituies dos bens sujeitos garantia, dentro
do prazo e conforme os termos da presente condio, a EMBRATEL poder, sua escolha, tomar as
medidas que considere necessrias para obter o reparo ou substituio dos bens em garantia, sem que por
tais medidas se percam ou limitem as demais garantias que correspondem aos bens, obrigando-se o
FORNECEDOR a reembolsar a EMBRATEL todos os gastos em que tenha incorrido com os reparos ou
substituies dos bens, acordando as partes que a EMBRATEL poder descontar o montante total do
reembolso de quaisquer dos pagamentos que se encontrem pendentes de efetuar o FORNECEDOR.
5.8. Se ao trmino do perodo de garantia, persistem ainda as falhas ou deficincias que tiverem sido
reportadas antes da concluso do referido perodo, ou se os bens no funcionarem de acordo com suas
caractersticas ou especificaes, estas garantias sero ampliadas at que fiquem eliminadas as
deficincias mencionadas.
5.9. Caso tenha ocorrido substituio ou reparo dos bens em cumprimento de qualquer condio de
garantia do Contrato, os referidos bens substitudos ou reparados sero garantidos pelo resto do perodo de
garantia original, ou por um perodo de 6 meses contados a partir da substituio ou reparo, o que for maior.
5.10. Constatadas falhas que comprovadamente acarretem funcionamento inadequado dos equipamentos,
o FORNECEDOR emitir instrues corretivas para modificaes de "hardware" e "software", nos
equipamentos em operao. Esta sistemtica, conforme apresentada, ser aplicada aps o Perodo de
Garantia, durante a vida til dos equipamentos, sem acarretar nus de engenharia para a EMBRATEL,
sendo sempre acompanhada de documentao pertinente.
5.11. A qualidade dos materiais e equipamentos que fazem parte do fornecimento, sejam eles de sua
fabricao ou de terceiros.
5.12. A execuo dos servios fornecidos ocorrer de acordo com as especificaes assinaladas no
contrato.
5.12.1. O FORNECEDOR prestar novamente, sem custo adicional algum para a EMBRATEL, os
Servios que tenham sido prestados e que no contenham as caractersticas ou especificaes assinaladas
no contrato.
5.13. Caso o FORNECEDOR descumpra a garantia outorgada aos servios, dentro do prazo e conforme os
termos assinalados no contrato, a EMBRATEL poder, sua eleio, tomar as medidas que considere
necessrias para que as deficincias que existem na prestao dos servios sejam reparadas, sem que por
tais medidas sejam perdidas ou limitadas as demais garantias que correspondem aos servios, obrigando-
se o FORNECEDOR a reembolsar a EMBRATEL todas as despesas em que tenha incorrido por motivo da
correo das deficincias apresentadas nos servios, acordando as partes que a EMBRATEL poder
descontar o montante total do reembolso de quaisquer pagamentos que se encontrem pendentes de efetuar
o FORNECEDOR.
5.14. No caso que sejam prestados novamente os servios em cumprimento de qualquer garantia
mencionada nas condies previstas, os referidos servios sero garantidos pelo resto do perodo de
garantia original, ou por um perodo de 6 meses contado a partir de que foram prestados novamente os
Servios, o que acontecer mais tarde.
5.15. Durante a vigncia da garantia, o FORNECEDOR executar ainda, por sua exclusiva conta, livre de
quaisquer nus para a EMBRATEL, correes na documentao tcnica fornecida, em decorrncia de
falhas detectadas ou para atender alteraes introduzidas nos equipamentos, responsabilizando-se pelo
fornecimento de cada folha corrigida, na quantidade em que foi fornecida a documentao original.
5.16. Os bens fornecidos, no violam nenhuma disposio governamental, lei ou regulamento vigente, nem
tampouco direitos de propriedade industrial ou intelectual de terceiros. Caso qualquer terceiro inicie alguma
denncia, demanda, requerimento extrajudicial, juzo ou procedimento judicial ou administrativo contra a
EMBRATEL relacionado de maneira direta ou indireta com direitos de propriedade industrial ou intelectual
de terceiros, o FORNECEDOR se compromete, sob sua responsabilidade e por sua conta, a manter a salvo
os interesses da EMBRATEL.
5.16.1. Se for considerado por qualquer autoridade competente que os bens violam direitos de terceiros, o
FORNECEDOR dever realizar, sob sua responsabilidade e por sua conta, quaisquer das seguintes aes:
(i) obter para EMBRATEL o direito de continuar utilizando os referidos bens; ou (ii) modificar os bens de
forma tal que no invadam direitos de terceiros; ou (iii) substituir os referidos bens ou poro destes por
outros igualmente apropriados, a fim de que no infrinjam direitos de terceiros.
5.16.2. Todas despesas de indenizao e sanes ou multas que de forma temporria ou definitiva devam
ser pagas a qualquer autoridade, escritrios de advogados, ou qualquer terceiro por motivo da violao dos
direitos de propriedade industrial ou intelectual, e que houverem sido determinados por autoridade
competente, ficaro a cargo do FORNECEDOR, deixando a EMBRATEL livre de qualquer responsabilidade.
5.17. O FORNECEDOR dever apresentar fiana bancria, seguro-garantia ou fiana pessoal de seus
scios ou representantes legais, no valor a ser definido no Pedido, que ser executado no caso de
imputao EMBRATEL de qualquer nus decorrente do descumprimento das obrigaes trabalhistas e
previdencirias do FORNECEDOR, seja na esfera administrativa ou judicial, referida na Clusula Quarta.
5.18. As garantias mencionadas no contrato tero plena vigncia e validade pelo tempo especificado, ainda
quando concluda a vigncia do contrato ou este se considere terminado antecipadamente ou rescindidos.
6. CONFIDENCIALIDADE
6.1. Todos os Fornecedores devero assumir que o termo Informao Confidencial significar uma
condio que implicar:
6.1.1. A prpria existncia, finalidade, objeto e condies do Contrato;
6.1.2. Toda informao relacionada tecnologia, especificaes tcnicas, cronograma de implantao,
configuraes de rede, projetos, sistemas, pesquisa e desenvolvimento, e documentao de hardware e
software.
6.1.3. Estratgias de negcios, conceitos de funcionalidade e mtodos relativos ao Contrato e assuntos
de negcio da EMBRATEL e suas afiliadas;
6.1.4. Dados financeiros, dados de comercializao e de fatura especficos ao Contrato;
6.1.5. Qualquer informao que possa ser entendida, atravs de legendas, da prpria natureza de tal
informao ou das circunstncias da divulgao dessa informao, como confidencial ou segredo comercial
da Parte divulgadora ou de terceiros com as quais a Parte divulgadora tenha compromisso de
confidencialidade.
6.2. As Partes, para qualquer Informao Confidencial que vier a ser divulgada pela outra Parte,
concordam em:
6.2.1. Proteger tal Informao Confidencial da divulgao para terceiros, usando o mesmo grau de
cuidado usado para proteger sua prpria informao confidencial ou proprietria do mesmo nvel de
importncia, porm, em qualquer caso, usando no menos que um grau razovel de cuidado;
6.2.2. Divulgar Informao Confidencial da outra Parte somente para empregados, representantes ou
para pessoal de subcontratados autorizados que tenham necessidade de conhecer e usar a Informao
Confidencial para o cumprimento do objeto do Contrato, e que tenham sido formalmente avisados e que
tenham formalmente concordado em proteger tal informao integralmente de acordo com as disposies
desta condio. A Informao Confidencial no poder ser divulgada para terceiros sem o prvio
consentimento por escrito da outra Parte e somente aps o comprometimento formal de terceiros em
cumprir integralmente as disposies do Contrato;
6.2.3. Tratar a Informao Confidencial da outra Parte como segredo comercial;
6.2.4. Usar a Informao Confidencial somente para os propsitos do Contrato ou para outros
propsitos, desde que expressamente permitidos pelo Contrato;
6.2.5. No fazer cpias de qualquer Informao Confidencial da outra Parte ou de terceiros aqui
mencionados, exceto para os propsitos do Contrato ou como expressamente permitido no Contrato;
6.2.6. Marcar apropriadamente, na gerao, reproduo e/ou disseminao interna da empresa, toda
Informao Confidencial da outra Parte como sendo Informao Confidencial da outra Parte.
6.3. As restries desta condio, no uso e divulgao das Informaes Confidenciais, no se aplicaro
informao que:
6.3.1. Era publicamente conhecida no momento da divulgao pela Parte proprietria ao
FORNECEDOR;
6.3.2. Venha a ser publicamente conhecida, sem que o Recebedor tenha cometido qualquer falta at o
momento da divulgao pela Parte proprietria;
6.3.3. Estava, sob a posse do Recebedor, livre de qualquer obrigao de confidncia no momento da
divulgao pela Parte proprietria;
6.3.4. Seja desenvolvida pelo Recebedor independentemente e sem referncia a quaisquer das
Informaes Confidenciais ou outras informaes do Divulgador que o mesmo revelou em confidncia a
terceiros;
6.3.5. Seja legitimamente obtida pelo Recebedor, de terceiros autorizados a fazerem tal divulgao sem
restries; ou
6.3.6. Seja identificada pelo Divulgador como no mais proprietria ou confidencial.
6.4. No caso em que seja exigida do Recebedor, por lei, regulamento ou ordem judicial, a divulgao de
alguma Informao Confidencial da outra Parte, o Recebedor notificar prontamente ao Divulgador por
escrito, anteriormente a qualquer divulgao, com o intuito de facilitar ao Divulgador a procura de uma
ordem de proteo ou outro recurso apropriado de autoridade competente. O Recebedor concorda em
cooperar com o Divulgador na busca de tal ordem ou recurso. O Recebedor concorda ainda que, se o
Divulgador no obtiver sucesso na cassao desta ordem judicial, fornecer somente aquela parte da
Informao Confidencial que legalmente exigida e envidar todos os esforos razoveis para obter
garantias de que o tratamento confidencial ser conferido Informao Confidencial.
6.5. Toda Informao Confidencial divulgada sob o Contrato (incluindo informaes no Software do
computador ou contidas na armazenagem em mdia eletrnica) ser e permanecer como propriedade do
Divulgador. O FORNECEDOR devolver EMBRATEL todas as Informaes Confidenciais ou partes
especficas da mesma e quaisquer cpias desta para o endereo da EMBRATEL, com um certificado do
FORNECEDOR de que a mesma no mantm nenhuma cpia da Informao Confidencial em questo.
Exceto quando necessrio para a execuo do Contrato, a EMBRATEL devolver toda a Informao
Confidencial ou parte especfica da mesma e quaisquer cpias desta para o endereo do FORNECEDOR,
com um certificado da EMBRATEL de que a mesma no mantm nenhuma cpia da Informao
Confidencial em questo.
6.6. No obstante a devoluo, rasura, ou destruio da Informao Confidencial ou trmino do Contrato,
os direitos e obrigaes com respeito divulgao e uso da Informao Confidencial vigoraro, at que uma
das excees do item 6.3 se aplique.
6.7. A Parte recebedora concorda em avisar imediatamente outra Parte, caso haja uma divulgao no
autorizada da Informao Confidencial da Parte proprietria.
6.8. Na medida em que esta condio seja conflitante com Acordos de Confidencialidade estabelecidos
pelas Partes, anteriores data efetiva do Contrato, os termos desta condio prevalecero no que se referir
ao objeto do Contrato.
6.9. Ao Contrato firmado, aos seus termos, condies, obrigaes, responsabilidades e efeitos aplica-se a
legislao vigente na data de sua assinatura, no se aplicando a este Contrato qualquer outra que venha a
ser estabelecida futuramente.
7. RENNCIA E RESCISO
7.1. A EMBRATEL poder rescindir o Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de
notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao FORNECEDOR o direito a qualquer
reclamao ou indenizao, nos seguintes casos:
7.1.1. No cumprimento de clusulas contratuais, especificaes ou prazos pelo FORNECEDOR;
7.1.2. Cumprimento irregular de clusulas contratuais, especificaes ou prazos pelo FORNECEDOR;
7.1.3. Lentido do FORNECEDOR no cumprimento do Contrato, levando a EMBRATEL a comprovar a
impossibilidade da concluso do servio ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
7.1.4. Paralisao do servio ou do fornecimento por parte do FORNECEDOR, sem justa causa e prvia
comunicao EMBRATEL;
7.1.5. Subcontratao total ou parcial do objeto do Contrato, a associao do FORNECEDOR com
outrem ou a cesso ou transferncia, total ou parcial, do Contrato, sem a prvia aprovao da EMBRATEL;
7.1.6. No atendimento pelo FORNECEDOR das determinaes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execuo do Contrato;
7.1.7. Decretao de falncia ou a instaurao de insolvncia civil do FORNECEDOR;
7.1.8. Dissoluo do FORNECEDOR;
7.1.9. Alterao social ou a modificao da finalidade ou da estrutura do FORNECEDOR, que prejudique
a execuo do Contrato;
7.1.10. Ocorrncia de caso fortuito ou de fora maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuo
do Contrato por mais de 30 (trinta) dias.
7.2. O Contrato poder ser extinto por acordo escrito entre as Partes.
7.3. O Contrato poder tambm ser extinto por impercia ou negligncia do FORNECEDOR devidamente
comprovada.
7.4. Extinto o Contrato, por qualquer razo, a EMBRATEL, a seu critrio, poder, sem prejuzo da
aplicao das penalidades cabveis, adotar os seguintes procedimentos:
7.4.1. Determinar o valor a ser pago pela EMBRATEL ou pelo FORNECEDOR, devido a diferenas entre
as atividades executadas e os pagamentos realizados, considerando as seguintes informaes:
7.4.1.1. Equipamentos, materiais, obras e servios fornecidos pelo FORNECEDOR e aceitos pela
EMBRATEL;
7.4.1.2. Materiais fornecidos pela EMBRATEL, no devolvidos pelo FORNECEDOR ou no aceitos pela
EMBRATEL;
7.4.1.3. Pagamentos devidos EMBRATEL em decorrncia de inadimplncia de obrigaes pelo
FORNECEDOR;
7.4.1.4. Pagamentos recebidos pelo FORNECEDOR;
7.4.2. Recusar a propriedade dos equipamentos e materiais, obrigando-se o FORNECEDOR a devolver
todos os pagamentos e adiantamentos recebidos a qualquer ttulo, acrescidos de encargos financeiros
calculados at a data da devoluo, e a retirar esses equipamentos e materiais, deixando as dependncias
da EMBRATEL nas mesmas condies em que lhe foram entregues.
7.4.3. O FORNECEDOR arcar com eventuais perdas e danos incorridos pela EMBRATEL em
decorrncia da extino do Contrato.
7.5. O Instrumento Contratual poder ser resilidido:
7.5.1. Por distrato, mediante acordo entre as Partes;
7.5.2. Por denncia por qualquer uma das Partes, mediante comunicao outra Parte com 30 (trinta)
dias de antecedncia, independente do prazo de vigncia estipulado no Contrato, sem que caiba outra
parte qualquer indenizao, a que ttulo for, em juzo ou fora deste, com exceo dos crditos, dbitos e
prejuzos havidos na vigncia deste Contrato.
7.6. Em qualquer uma das hipteses, tanto na resciso como na resilio do Contrato, a EMBRATEL
poder reter crditos que o FORNECEDOR possa vir a ter, decorrentes do Contrato, at o limite dos
prejuzos que lhes foram causados.
7.7. Rescindido o Contrato, o FORNECEDOR responder na forma legal e contratual, pela infrao ou
execuo inadequada que tenha causado a resciso em tela.
7.7.1. Neste caso, fica o FORNECEDOR obrigada a ressarcir EMBRATEL as perdas e danos que a
mesma venha a sofrer.
7.8. Caso a EMBRATEL use o direito de rescindir o Contrato nos termos desta condio, poder, a seu
exclusivo critrio, suspender a sua execuo e prorrogar o pagamento de documentos de cobrana
pendentes, at que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condio contratual infringida, sem que isso
constitua novao.
7.9. Toda e qualquer tolerncia quanto ao descumprimento, ou cumprimento irregular, pelas Partes,
das condies estabelecidas em contrato, no significar alterao das disposies pactuadas, mas to
somente mera liberalidade da EMBRATEL.
8. DOMICILIO DAS PARTES
Para todo o relativo ou relacionado a contrato, ou para todas as notificaes, emprazamentos,
comunicaes ou avisos, as partes designaro, seus domiclios.
9. NOTIFICAES
Todas as notificaes ou avisos relacionados com o cumprimento das obrigaes de confidencialidade
estabelecidas no futuro documento, se efetuaro por escrito, devendo ser dirigidas aos domiclios das
partes.
10. MUDANAS DE DOMICILIO
O FORNECEDOR se obriga a notificar EMBRATEL qualquer mudana de domicilio com pelo menos 5
cinco dias teis de antecedncia data em que ocorra tal evento. Do contrario ficar entendido que os
avisos, notificaes, emprazamentos ou comunicaes que conforme este documento devam dar-se,
surtiro efeitos legais no ltimo domicilio notificado EMBRATEL.
11. DISPOSIES GERAIS
A EMBRATEL e o FORNECEDOR concordam com o seguinte:
a) Em reconhecerem-se como pessoas morais constitudas legalmente, que contam com capacidade
financeira e administrativa, assim como com as condies tcnicas e econmicas para comprometer-
se junto a terceiros.
b) Em comprometerem-se nos termos do futuro documento.
c) No alcance e valor probatrio do futuro documento, sem que exista violncia, dolo, m f ou qualquer
outro vcio do consentimento.
Ambas as partes manifestaro que seus respectivos procuradores legais contem faculdades suficientes
para comprometerem-se por sua representada, nos termos testemunhais dos poderes vigentes
manifestados mutuamente para creditar o acima mencionado; pelo que a assinatura do representante ou
procurador do FORNECEDOR significar a plena aceitao das disposies, termos e condies do futuro
documento.
12. VALIDADE DAS DISPOSIES
As disposies s podero ser modificadas mediante acordo por escrito aceito e subscrito por procuradores
devidamente facultados de ambas as partes.
Toda disposio do futuro documento que esteja ou venha a estar proibida pela lei ser ineficaz, sem que
por isto perca o valor ou a eficcia as demais obrigaes assumidas no futuro documento.
13. LEGISLAO APLICVEL
13.1. A EMBRATEL e o FORNECEDOR, acordam que a interpretao e o cumprimento do contedo e
alcance do futuro documento sero regidos pelas leis e disposies aplicveis no Brasil, em especial pela
Lei da Propriedade Industrial.
Propriedade da Embratel S.A. 2Z/ 2Z
13.2. O FORNECEDOR compromete-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e
erradicar prticas danosas ao meio ambiente, executando seus servios em observncia legislao
vigente no que tange a Poltica Nacional de Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como aos atos
legais, normativos e administrativos relativos rea ambiental e correlata, emanados das esferas federal,
estaduais e municipais.
13.2.1. O FORNECEDOR deve obedecer s diretrizes e normas regulamentares de todos os rgos do
Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, principalmente quanto minimizao de riscos
ambientais, ao controle de emisso de poluentes e ao depsito de resduos perigosos. O FORNECEDOR
compromete-se, ainda, a se responsabilizar pelos encargos legais referentes ao no cumprimento do
estabelecido neste item.
14. JURISDIO
No caso de quaisquer conflitos, as partes se submetero expressamente jurisdio dos tribunais
competentes estabelecidos na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e por tanto, renunciam
expressamente ao foro que puder corresponder-lhes por razo de seu domicilio presente, futuro ou por
qualquer outra causa.
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