AO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS

CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO VIVENCIAL PARA TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA, PROVINCIA DE CONCEPCIN JUNN

Presentado por: Salgado Gutirrez Karen Tovar Urbina Rossmery Huamn Jess Rosaura

Huancayo Per 2013

A Dios por el camino recorrido y la oportunidad, A nuestros padres por confiar en nuestras decisiones, A los docentes por sus sabios conocimientos.

I.

ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre:

Construccin e implementacin de un centro vivencial para turistas extranjeros y nacionales en el distrito de santa rosa de Ocopa, provincia de concepcin Junn 1.2 Naturaleza: La construccin de un centro vivencia para turista nacionales y extranjeros se debe ms que nada al aumento turstico en un 2.85% anual dentro de nuestra regin de Junn adems el turismo es la segunda actividad ms importante en el Per y es una de las actividades con mayor proyeccin, esto debido a la estabilidad poltica y

econmica que vive el pas y al apoyo del estado al sector turismo a dems la implementacin de un centro vivencial con lo necesario para la comodidad y la vivencia en armona con el ambiente dentro de un mbito es muy especial. Y a nivel mundial la hotelera va dejando de lado la categorizacin de la infraestructura hotelera por el nmero de estrellas y est apuntando a los servicios de lujo y a ofertas especializadas dirigidas a los turistas de mayor poder adquisitivo1. El Distrito de Santa Rosa de Ocopa, debido a su riqueza paisajista, biolgica, histrica y cultural, propicia para el desarrollo de diversas propuestas como el turismo cultural, de naturaleza y vivencial.

En la misma ciudad, la feria dominical te pone a disposicin la mejor artesana del Valle del Mantaro. Lo mejor del viaje es la visita a los numerosos distritos y pueblos del valle, cada uno con paisajes hermosos, costumbres y tradiciones particulares y sus especialidades de artesana a precios muy cmodos.

Una de las ciudades que no debes dejar de visitar es Concepcin. A los alrededores encontrars el Convento de Santa Rosa de Ocopa, donde la familia podr recorrer estos antiguos claustros coloniales que se conservan intactos. Ms tarde, puedes pasar por el pueblo de Ocopa y degustar una rica Papa a la Huancana (o una Ocopa), con su buen Caldo de Cabeza y no te pierdas la variedad de panes, tienen fama de hacer los mejores panes del valle.

Maximixe, Informe de mercado de hoteles de febrero del 2010 e Impacto de la Crisis sobre el Turismo 2011

1.3 Ubicacin geogrfica

Lugar Distrito Provincia Modalidad de ejecucin

: Aylapampas : santa Rosa de Ocopa : Concepcin : Contrata

1.4 Razn Social Integrantes: La personera jurdica asociada se denomina OCOLLACTA WASI y est integrada por: SALGADO GUTIERREZ KAREN, TOVAR URBINA ROSMERY y HUAMAN JESUS ROSAURA, miembros y fundadores de la empresa, y tambin como socios mayoritarios de la Sociedad. Colocar la minuta 1.5 Cdigo CIIU
6304 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS N.C.P.

1.6 Unidad Ejecutora

La unidad de ejecucin en la construccin del centro vivencial se TERSEALISAR por motivos encontrado puesto que no contamos con la facilidad de la construccin de la infraestructura en s.

Respecto a la implementacin del centro vivencial se tomara en cuenta lo necesario para las comodidades y necesidades de nuestros clientes en s, ya que se merecen estar en un lugar acogedor natural. 1.7 Concepcin del problema (Oportunidad de oferta u oportunidad de demanda) La propuesta de valor est basada principalmente en ofrecer un servicio de calidad dentro de un concepto ecolgico (las personas muestran inters por cuidar el medio ambiente, buscando siempre productos que son percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente) y una infraestructura sobre un terreno de 4,699.45 m estratgicamente ubicado en el distrito de Santa Rosa de Ocopa. La oferta de alojamiento constar de 10 viviendas que estarn construidos de tapial reforzado y se encontrar ubicado en una ladera del terreno (falda del cerro Jerusaln) que permitir a los huspedes tener un dominio visual de los paisajes del Valle.

Se contar a su vez, con un comedor donde se ofrecer variados platos regionales y una sala de interpretacin, donde se brindar informacin de todos los sitios tursticos y manifestaciones culturales de la regin. se posicionar como el mejor de la zona centro del Per, especializado en brindar servicios de hospedaje a turistas extranjeros y nacionales, aprovechando de esta manera la demanda de turismo de naturaleza y la escasa oferta de estos. 1.8 Objetivos del proyecto GENERAL: Elaborar y sustentar la viabilidad comercial, tcnica, econmica y financiero de la Construccin E Implementacin De Un Centro Vivencial Para Turistas Extranjeros Y Nacionales En El Distrito De Santa Rosa De Ocopa, Provincia De Concepcin Junn ESPECIFICO

Efectuar el estudio de mercado para determinar la demanda objetivo del servicio. Definir el perfil del consumidor en relacin al servicio que se est brindando en la regin. Proponer estrategias de actuacin de la empresa en el mercado meta.

1.9 Estrategia empresarial Estrategias

Diversificar el servicio: Con paseos por la zona turstica y lugares aledaos, adems el de hacer que los turistas con vivan junto a los lugareos de Santa Rosa de Ocopa para que puedan cambiar ideas y opiniones culturales.

Competir en base a los costos: Varear los precios de acuerdo a las temporadas de demanda, Elevar el gasto en publicidad para atraer a los turistas que vivan una experiencia diferente en lo que consta salir de turismos y saber disfrutarlo.

Competir en base a la diferenciacin: Agregar nuevas promociones de ventas y Establecer

nuevos sistemas de informacin dar de conocimiento todo sobre el turismo vivencial para que puedan diferenciar en dar un paseo y vivir una experiencia de turismo en s.

1.10

Diseo de la encuesta para el sondeo piloto o Pre-Test

Encuesta

1. Sexo A. Varn B. Mujer 2. Edad A. Entre 25 y 30 B. Entre 30 y 40 C. Entre 40 y 50 D. Entre 50 y 60 E. Entre 60 y 65 3. Donde es Ud.? A. Del extranjero Especifique___________________________________ B. Del Per Especifique___________________________________ 4. De cuanto es su promedio de ingresos mensualmente? A. Menos de 750 B. Entre 750 Y 1000 C. Entre 1000 Y 2500 D. Entre 2500 Y 3500 5. E. Entre 3500 y ms Que actividades realiza usted los fines de semana y/o feriados? A. Ver TV B. Practicar Deportes C. Ir de paseo D. Ir de excursiones E. Viajar Una reunin social Otra CUANDO REALIZA USTED UN VIAJE TURSTICO QUE TIPO DE ALOJAMIENTO USA: A. HOTEL B. Casa de algn familiar o conocido C. Otros Se hospedara Ud. En un centro vivencial? A. Si B. No Por cuantos das pernotara Ud. En el centro vivencial? A. 1 a 2 B. 3 a 4 C. 5 a 6 Cuanto estara dispuesto a pagara por un da y una noche en el centro turstico vivencial? A. 100 B. 150 C. 200

6.

7.

8.

9.

10. A Ud. Le interesara contratar el servicio de un centro turstico por paquetes especiales? A. Si B. No

1.11

FODA bsico de la idea del negocio CUADRO N 1 FORTALEZAS

El enfoque ecolgico y vivencial brinda una Experiencia distinta a las tradicionales. Se atender a diferentes segmentos de Turismo como el cultural, naturaleza, aventura,
etc.

No contar con competidores directos. DEBILIDADES Desventaja frente a establecimientos ya Posicionados en el mercado. OPORTUNIDADES Tendencia creciente mundial del Consumo de productos ecolgicos. Sobresaliente diversidad biolgica , Paisajstica y cultural en toda la zona del Valle
del Mantaro.

Apoyo directo con la comunidad. AMENAZAS Falta de carreteras alternas Temporadas de lluvias y huaycos

II.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Cuantificacin de la demanda IMPRIMIR CUADRO DE DEMANDA 2.1.1 Universo-Muestra Para definir la muestra, previamente se ha segmentado el mercado considerando los siguientes aspectos, que a continuacin se cuantifican:

TOTAL DE TURISTAS AH JUNIN NACIONALES EXTRANJEROS 482483

Fuente: Dircetrur Junn consolidado anual de estadsticas 2003 - 2012 Elaborado: Grupo promotor MUESTRA: Para definir la muestra, consideramos a los turistas que pernotan en Junin ya que son los clientes objetivos en realidad. CUADRO N 2 DESCRIPCION NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL FUENTE: Dircetrur Junn consolidado anual de estadsticas 2003 2012 CANTIDAD 478426 4057 482483

UNIVERSO POBLACIONAL en el de 482483 Turistas ESTIMACIN DE LA MUESTRA: Para poblacin finita (< 100,000)

Entonces:

n = turistas Dnde: 2.1.2 n = Tamao de muestra requerida Z = nivel de fiabilidad de 95% (Valor estndar 1,96) e = margen de error (valor estndar 0,05) P = Probabilidad xito, segn encuesta es %. 1 P = Probabilidad fracaso, segn encuesta es %.

Cuestionario del sondeo concluyente Que las personas aceptan gratamente el producto.

2.1.3

Anlisis de los resultados de la Encuesta Se demuestra que hay una buena aceptacin del servicio por lo turistas nacionales y extranjeros dentro del departamento de Junn.

2.1.4

Definicin del servicio El proyecto es la implementacin y construccin de un hospedaje en la distrito de Santa Rosa de Ocopa en donde los turistas nacionales y extranjeros

disfrutaran de los paisajes naturales de Santa Rosa de Ocopa, concepcin a travs del programa de turismo vivencial,es lograr que el turista llegue a

conocer el modo de vida de los pobladores del valle del Mantaro y aprender las tradiciones y costumbres.

2.1.5

Anlisis FODA: CUADRO N 3

FODA POSITIVOS NEGATIVOS

INTERNOS

FORTALEZAS Aprovechar el potencial del distrito de Santa de Ocopa Las opciones con las que contaremos podrn ayudar a variar al gusto del cliente el servicio OPORTUNIDADES

DEBILIDADES Los establecimientos comunes que se tiene en el distrito y alrededores

EXTERNOS

AMENAZAS Los cambios climticos para la accesibilidad al valle del Mantaro

Crear un paquete para los turistas extranjeros que vienen independientemente al Valle del Mantaro

Nos enfocamos solo en un servicio para poder ser ms eficientes en cuanto a los consumos de servicio turstico vivencial. La mano de obra calificada se reforzara o modificara con constante cursos y capacitaciones y en la seleccin de esta ser muy minuciosa. .

INTERRELACIONES FORTALEZAS OPORTUNIDADES: Que nos ayuda acomodar los precios para los paquetes tursticos. DEBILIDADES QUE IMPIDEN APROVECHAR OPORTUNIDADES: Que an existe incertidumbres sobre invertir en vivir una experiencia turstica. QUE PERMITEN APROVECHAR

AMENAZAS QUE HACEN MAS VULNERABLES DEBILIDADES: Que por lo cambios climticos no sea un lugar muy accesible para la llegada a la zona y por ello se siembra esta incertidumbre.

2.1.6

Anlisis del macro entorno (Teora del Microambiente de Porter)

A) AMBIENTE POLTICO-LEGAL: La construccin de los centros vivenciales es reglamentada por el Decreto Supremo N 029-2004 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Este reglamento se establece las

disposiciones para la clasificacin, categorizacin, funcionamiento y supervisin de los establecimientos de hospedaje y tambin se declara que el turismo ecolgico es una modalidad turstica ambientalmente responsable y que consisten en visitar reas naturales con el fin de disfrutar apreciar y estudiar los atractivos naturales de una regin. b) AMBIENTE ECONMICO: En el perodo 1993 - 2010, la tasa media anual de arribos de turistas experiment una tasa de crecimiento anual del 12,29% y los ingresos de divisas experimentaron un crecimiento anual del 14,79%. Como consecuencia de la pacificacin y la estabilizacin econmica del Per. El Observatorio Turstico del Per, estima para el perodo 2011 2014 un crecimiento del turismo receptivo anual del 3,68% y un incremento en los ingresos anuales tambin del 3,68%; ello debido a que las economas de los principales pases emisores de turismo hacia el Per, se encuentran saliendo del proceso recesivo que las afect. Por otro lado el turismo receptivo peruano dentro del contexto mundial tendr una participacin del 0,18%. La cantidad esperada de turistas y visitantes extranjeros para el ao 2014 se estima en 2.253.249 personas incrementando su participacin en el turismo mundial al 0,19%.

El turismo interno peruano, se estima en 3.000.000 personas que realizan actividades tursticas propiamente dichas dentro del pas. Esta estimacin est basada sobre la base de un estudio de mercado que PromPer, realiz en los estratos socio-econmicos A, B y C en tres ciudades principales del pas [Lima, Arequipa, Junn y Trujillo], esta encuesta seal que el 22,63% de la poblacin realiz viajes de turismo entre abril de 2008 y abril de 2009., Para el ao 2011 se estima que dicha cifra tenga un ligero incremento, ascendiendo a 3.050.000 turistas. Se espera que el gasto medio de transporte y permanencia se mantenga en 147 dlares. El aporte del turismo al PIB peruano se estima que ser para el ao 2010 del 3,70% c) AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL: El continente americano recibir un total de 282 millones de turistas el ao 2020 y tendr un promedio de crecimiento anual del 3,9%, esto segn el informe Visin del Turismo 2020 en Amrica elaborado por la Organizacin Mundial del Turismo (OMT). Una gran parte de ese turismo ser el denominado ecoturismo donde las personas acuden a destinos lejanos de su lugar de origen, impulsados por motivaciones de acercamiento y disfrute de la vida natural y cultural de la localidad. Este resultado es consecuencia del aumento de la denominada cultura ecolgicadonde las personas muestran inters por cuidar el medio ambiente buscando siempre productos que son percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente

d) AMBIENTE TECNOLGICO: La construccin generar progreso en la regin, sin embargo tambin es posible poner en riesgo la biodiversidad y al medio ambiente en toda la zona.

Por lo tanto, en su elaboracin se utilizar la denominada arquitectura verde, donde las construcciones sern hechas en gran parte con tecnologas y materiales locales, cuidando siempre que el hotel no ponga en riesgo la seguridad del turista y tampoco afecte de manera importante el entorno natural donde se ubique. Adems se buscar apoyo de organizaciones nacionales e internaciones para ir cambiando su tecnologa tradicional a una tecnologa ecolgica, esto generar un ahorro econmico para el hotel, un menor impacto al medio ambiente y una conciencia ambiental en los turistas. e) ECOLOGICO-AMBIENTAL:

El Turismo Vivencial es una nueva, audaz y atractiva propuesta de turismo sostenible en el Per, en la que el turista podr disfrutar de la riqueza cultural y natural de zonas andinas. El turismo vivencial brinda la oportunidad al turista de involucrarse en la vida de los pobladores peruanos, entablando una relacin estrecha con los campesinos y artesanos, sus familias y comunidades que tienen preparadas sus viviendas para alojar al turista y ensearles su forma de vida, sus costumbres y tradiciones tales como: Arar el ganado, preparar el pan, participar en ceremonias de pago a la tierra, sembrar productos de la zona, caminatas a atractivos cercanos y otras tantas costumbres autctonas conservadas desde antao.

GRAFICO N 4 744

2.1.7

ANLISIS DE COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)

COMPETENCIA POTENCIAL Hotel loma verde

Dar a conocer que nuestro servicio es

PROVEEDORES Ferreteras Libreras Casas de Muebles Municipio

Dar capacitacin.

RIVALIDAD EN EL SECTOR OCOLLACTA WASI

Ofrecindoles promociones, y.

CONSUMIDORES. Turistas nacionales y extranjeros

Dar a conocer nuestro servicio

Ambiente Social

SUSTITUTOS Hotel loma verde Hospedaje

Ambiente Econmico

FUENTE: Elaboracin propia.

A) RIVALIDAD EN EL SECTOR: Analizando la totalidad de hospedajes, albergues y hoteles en las provincia de concepcin y Santa Rosa de Ocopa, stas no constituyen una clara competencia para el proyecto, ya que no estn diseados para atender al segmento de turistas extranjeros y ofrecen servicios de baja calidad e inadecuado nivel de personalizacin. B) COMPETENCIA POTENCIAL: La competencia ms directa que podemos afrontar es los hoteles cerca de la zona de Santa Rosa de Ocopa adems los turismos por das que se dan los fines de semana. C) SUSTITUTOS: Los posibles sustitutos sern los hostales, hoteles y albergues, pero estos hospedajes a pesar de tener fcil ingreso no constituyen una amenaza fuerte, ya que a la hora de elegir un hospedaje, los turistas enfatizan ms en el servicio personalizado que van a recibir. Si el servicio es ptimo justificara los precios que se pagaran resultar muchas veces ms atractivo para este segmento de turistas. D) PROVEEDORES: Esta fuerza analiza a los proveedores quienes abastecern de productos y servicios al centro vivencial. La gestin con proveedores estratgicos no representa un obstculo significativo ya que en Huancayo existe gran cantidad de proveedores.

E) COMPRADORES: Los turistas tanto nacionales como extranjeros que lleguen al departamento de Junn y deseen pasar una experiencia inolvidable en el centro turstico vivencial.

2.1.8

Anlisis de la comercializacin

COMERCIALIZACIN ES LA INTRODUCCIN DE NUESTRO PRODUCTO AL MERCADO

GRAFICO N 5

Cmo? Dnde? Cundo? Santa Rosa de Ocopa A quin? Turista Nacionales y Extranjeros ofreciendo el hospedaje en un centro turistico vivencial

CUADRO N 6

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN PRODUCTO PLAZA PROMOCIN PRECIO CENTRO VIVENCIAL Santa Rosa de Ocopa Por da S/. 100.00

FUENTE: Elaboracin propia.

PRODUCTO: No hay hoteles lujosos, pero la atencin es de primera. Las luces de nen se cambian por millones de estrellas. Las habitaciones con aire acondicionado no existen, pero el clima seco y ese fro tpico de la serrana es fenomenal. La calefaccin brilla por su ausencia, pero, en su lugar, una cama comodsima con frazadas y la amigable compaa hacen olvidar a cualquiera que se est a 6 C. Est ubicado a 3750 m.s.n.m. En esta localidad los pobladores viven bsicamente de dos actividades: la agricultura y el turismo. PRECIO: Para definir el precio de vivir una experiencia sper intensa y con mucha cultura solo que pide la accesibilidad al mercado por el monto de S/. 500.0 nuevo soles por 4 das y 3 noches. PLAZA: Servicio se dar durante todo el ao especial mente en los feriados largos con buenos paquetes y las comodidades necesarias para vivir una experiencia nica, modernizacin en lo que respecta a aventura dentro de una convivencia y servicios al alcance de su mano en un lugar acogedor y renovado como ser el centro turstico OCOLLACTA WASI en el distrito de Santa Rosa de Ocopa. PROMOCI Las ofertas se darn con paquetes especiales y con experiencias ms adecuadas para poder convivir dentro de la naturaleza adems las visitas sern acumulables para poder tener ms frecuencia de visitantes.

A. Presentacin del servicio en Internet El portal web brindar informacin actualizada del centro vivencial y en ella se promocionar los diferentes paquetes de turismo diseados para el cliente; habr informacin detallada de los diferentes tipos y tambin informacin de las formas de pago que se pueden hacer. Adems de la promocin por Internet, tambin ser necesario estar registrado en las bases de datos de PROMPER y MINCETUR. B. Promociones Se realizar descuentos especiales a turistas que adquieren los paquetes tursticos en grupos grandes (el descuento es por noche de estada y es alrededor del 10% del precio original). Tambin se efectuar un descuento de alrededor del 10 % del precio original a los turistas que regresan a hospedarse en centro vivencial, esto recompensar su fidelidad y seguir motivndolos a seguir utilizando el servicio. Anlisis de precios Los precios de la estada en un hospedaje son proporcionales al tipo de ecosistema donde se encuentre ubicado y tambin al nivel de servicios que se ofrece. El proyecto al tener como pblico objetivo los turistas nacionales y extranjeros, se disear teniendo en cuenta los precios en hoteles de mediana a mayor categora del mercado local Comercializacin En esta parte se estudiar la comercializacin del producto, se analizar la forma de llevar el producto al consumidor y se determinar las estrategias de precios para ingresar al mercado. Canales de distribucin A continuacin se describe los canales directos e indirectos de distribucin. A. Canales directos Se utilizar el Internet como principal medio de distribucin de paquetes tursticos porque con este medio se llegar directamente al cliente evitando las comisiones a los intermediarios (agencias de viaje y operadores de turismo). El portal tendr la capacidad de realizar ventas va Internet y presentar un interfaz amigable con la opcin de escoger el idioma del cliente(para turistas extranjeros).

B. Canales indirectos Con este tipo de distribucin se vende los paquetes de turismo de naturaleza en Concepcin y Santa rosa de Ocopa a travs de las empresas intermediarias. Estas empresas son las agencias de viajes y operadores de turismo que se encuentran a nivel nacional quienes actuarn como representante del centro vivencial facilitando toda la informacin sobre los servicios que se ofrecen. Las empresas con las que se planea realizar alianzas estratgicas son: Lima Tours, Emp. de transportes Salazar entre otros. CUADRO N 7 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRECIO MEDIO Unid. UNITARIO Folletos 100 S/.2.50 $. 0.05 Internet 1 S/. 0.128 TOTAL S/. 2.628 S/. 3.43 S/. 5.93 1200 PRECIO MENSUAL S/2.50. $. 1.34 S/. 40.96 S/. 290.96 PRECIO ANUAL S/. 250.00 $. 16.00

CANTIDAD

1200

FUENTE: Elaboracin propia.

2.1.9

Cuadro de demanda proyectada: CUADRO N 8 DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA PROYECTADA DE CENTRO VIVENCIAL "OCOLLACTA WASI" ITEM TPC DEMANDA POTENCIAL DEMANDA DISPONIBLE DEMANDA OBJETIVO TOTAL FRECUENCIA DEMANADA PROYECTADA PRECIO PROYECTADO PDTO INGRESO PROYECTADO
FUENTE: Elaboracin propia DATOS: La PROYECCIN (TASA DE FRECUENCIA) segn el DISETUR El MERCADO POTENCIAL: Los turistas extranjeros y nacionales que suman en total 482483 visitantes anuales al departamento de Junn. El MERCADO DISPONIBLE: 33,774 turistas entre nacionales y extranjeros. La FRECUENCIA DE VISITA: 2 visitas anuales visitas entre extranjeros y nacionales. Las UNIDADES ADQUIRIDAS POR VISITAde 1 a 2 veces en frecuencia anual VALOR DE GASTO POR PESONA de S/.100.00 por da.

UNIDAD % N de personas 7% 2% 2 VECES AL AO Unidad de Servicio S/. 100

AO 2014 2.82% 482,483 33,774 675 2 1,351 S/. 100 135,095

AO 2015 2.82%

AO 2017 2.82%

AO 2018 2.82% 524,463 36,712 734 2 1,468 S/. 100

496,089 510,079 34,726 695 2 1,389 S/. 100 35,706 714 2 1,428 S/. 100

138,905 142,822 146,850

VENTAS POR PERIODO CUADRO N9

DATOS: PERODO Anual Mensual Semanal Diario FUENTE: Elaboracin propia. 2.1.10 Ciclo de vida del producto considerando las 4 p de marketing: CUADRO N 10 CICLO DE VIDA ETAPA DE INTRODUCCIN Objetivo de Marketing Producto Precio Plaza Promocin ETAPA DE CRECIMIENTO Objetivo de Marketing Producto Precio Plaza Promocin ETAPA DE MADUREZ Objetivo de Marketing Producto Precio Plaza Promocin Renovar o vender el servicio Servicio de un centro turstico vivencial Depender de la demanda del mercado Santa Rosa de Ocopa Especiales de frecuencia de visitas Mantenerse en el mercado Servicio de un centro turstico vivencial Depender de la demanda del mercado Santa Rosa de Ocopa Especiales de frecuencia de visitas Introducirse en el mercado Servicio de un centro turstico vivencial A la altura del mercado Santa Rosa de Ocopa Por fechas festivos descuentos Q 1350 El Periodo MENSUAL, Un mes tiene para considerarlo en el Periodo SEMANAL. Se trabajar das para el Periodo DIARIO.

especiales

III.

ESTUDIO TECNICO 1.1 Requerimiento de materia prima directa: Para la construccin de las viviendas tursticas en el distrito de Santa Rosa De Ocopa, provincia de concepcin CUADRO N11 Precio de Terreno PRECIO TOTAL S/. 421071.00

ITEM Costo del Terreno

UNIDAD S/. 4,699.45 m2 CUADRO N12 Costo de Materia Prima para la Construccin TOTAL 35.00

ITEM Costo del material para

UNIDAD la 4 lados

PRECIO S/. S/. 1,000 S/. 0.80 S/. 10.00 4.000.00 800.00 100.00

construccin del tapial Costo del teja andina Costo de la madera para 1,000 la 10

construccin

Total CUADRO N13 Costo del Acabado de la Construccin

4.900.00

TOTAL ITEM Costo de puertas de madera costo de yeso Costo de ventanas Total UNIDAD 1 puerta 10 bolsas 2 ventanas PRECIO S/. S/. 250.00 S/. 35.00 S/. 25.00 250.00 350.00 50.00 550.00

CUADRO N14 TOTAL ITEM Costo de puertas de madera costo de yeso Costo de ventanas Total FUENTE: Elaboracin propia. 3.2.1. Requerimiento de mano de obra directa: UNIDAD 1 puerta 10 bolsas 2 ventanas PRECIO S/. S/. 250.00 S/. 35.00 S/. 25.00 250.00 350.00 50.00 550.00

CUADRO N 15 Para la Atencin al Cliente SUELDO PUESTO ESTUDIOS/TTULO EDAD BSICO S/. Mano no calificada para la atencin al cliente Mano calificada para las actividades Secundario 18 aos a 65 22 aos a 45 750.00

tursticas FUENTE: Elaboracin propia. 3.2.2. Requerimiento de carga fabril:

Tcnico

1.00.00

Consideramos carga fabril, a la materia prima indirecta o materiales utilizados para la elaboracin de las conservas y a la mano de obra que participa indirectamente en la produccin de estos.

CUADRO N16 3.2.4.1. Requerimiento de Materia Prima Indirecta: TOTAL ITEM reas verdes Parqueo del turismo Paseo de actividades 1 2,000.00 1 4,000.00 UNIDAD PRECIO S/.

Centro de actividades Alimentacin de los animales Actividad agricultura de apoyo en la 1 2 100.00 300.00

Centro de alimentacin Recolecto de alimentos Participar en la elaboracin de la comida 1 100.00 200.00 1

CUADRO N17 3.2.4.2. Requerimiento de Mano de Obra Indirecta: TOTAL ITEM UNIDAD PRECIO S/. personas para la construccin de 3 la vivienda personas para el acabado de la 2 vivienda Total 250.00 c/u la jornada 400.00 c/u la jornada 1.200.00

500.00 1.700.00

3.2.3. Requerimiento de gastos administrativos: Los Gastos Administrativos son detallados en las siguientes tablas: CUADRO N 18 PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELDO BSICO 20.00 Q=CT/Q 22 a 55 aos VENTAS A OTRAS EMPRESAS S/. 1,500.00

PUESTO

ESTUDIOS/TTULO

EDAD

CUP= CF/Q > CUV= CU/Q

 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CUADRO N 19 TILES DE ESCRITORIO TEM Papel bond Lapiceros colores Lpices Borrador Tijeras Flderes Cinta embalaje Cuadernos Perforador de de UNIDAD 2 3 2 1 1 3 3 2 2 CANTIDAD Cientos PRECIO 45.00 TOTAL 45.00 18.00 11.00 4.00 8.00 35.00 15.00 45.00 12.00

Cajas de 15 6.00 (3) Cajas de 15 5.50 (2) Caja de 30 Caja de 12 cajas de 6 Paquetes de 12 4.00 8.00 35.00 15.00

Cajas de 50 45.00 Cajas de 12.00

una unidad Cajas de

Engrapador

una unidad Cajas de

12.00

12.00

Goma TOTAL

una unidad

7.00

7.00 S/. 212.00

FUENTE: Elaboracin propia. CUADRO N 20 ALQUILER DE LOCAL MEDIDAS m

2

TEM

PRECIO x m
2

PRECIO

TOTAL ANUAL

FUENTE: Elaboracin propia.

3.2.4. Requerimiento de gastos de ventas: El Gasto de Venta est especificado en la siguiente tabla: 3.2.5. Requerimiento de inversiones tangibles: Los Requerimientos de Inversiones Tangibles estn detallados en el siguiente cuadro: 3.2.6. Requerimiento de inversiones intangibles: Los Requerimientos de Inversiones Intangibles se detallan a continuacin: CUADRO N 21 INVENTARIO DE ACTIVOS INTANGIBLES

ITEM Estudio de mercado Lanzamiento de empresa Formalizacin Software Administrativo y Contable TOTAL FUENTE: Elaboracin propia

PRECIO UNITARIO 200 150 180 100 S/.630.00

3.2 Localizacin:

3.3.1. Micro localizacin (para produccin y/o servicios):

GRFICO N 22 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Colocar los planos de ubicacin

3.3.2 La justificacin Actualmente, el mercado turstico en nuestro pas, especficamente en nuestro valle del

Mantaro se encuentra concentrada en un sistema rutinario poco opcional en los tours tursticos, existiendo una gran masa de empresas informales que no cuentan con asesoramiento tcnico y la capacitacin necesaria para llegar a ofrecer un servicio con valor agregado y, sobre todo, las pocas empresas formales siguen el sistema sin diferenciarse, es importante destacar que el pas y nuestro Valle del Mantaro no est aprovechando la ventaja comparativa que representa ser la innovacin en un nuevo concepto turstico. 1.1.2 Metodologa a) Mtodo Mtodo sistmico: Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la presente, el desarrollo del diagnstico actual del sector se ha analizado a travs de las matrices de factores internos y externos donde se resumen las principales fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas del sector de turismo. Posteriormente, se aplicar el anlisis de las matrices de posicin estratgica y evaluacin de la accin, interna y externa, de la gran estrategia, y finalmente de la decisin; todas ellas para determinar su posicin estratgica y cmo deben enfrentarla. Mtodo comparativo: Consistir en la aplicacin de datos e informaciones secundarias para el anlisis y predisposicin de las pequeas y medianas empresas del sector turismo de la ciudad Huancayo a asociarse, considerando las variables principales que segn ellos influenciaran en su decisin de formar parte de una red empresarial y para definir el mercado objetivo. Mtodo descriptivo: El crecimiento econmico y las bondades tursticas reconocidas a nivel mundial a favorecido que el turismo receptivo en el Per se eleve, generando un ingreso de divisas en crecimiento a nuestro pas. El mercado internacional, crea un escenario positivo para mayores inversiones en el sector turismo en el pas. Asimismo, la expectativa que genera el conocimiento de las costumbres y diversidad cultural del Valle del Mantaro asciende una tendencia alcista impulsada por ser uno de los mejores destinos tursticos a nivel mundial.

 Mtodo analtico: El anlisis de las matrices antes mencionadas permitir definir qu estrategias deben ser priorizadas a fin de que puedan ser implantadas sobre la base de la visin planteada y lograr los objetivos de largo plazo.

IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1. Forma societaria: CUADRO N 23

Modalidad

Formas Societarias Sociedad Comercial Sociedad de Annima Cerrada Sociedad Annima

Responsabilidad Limitada Caractersticas De 2 a 20 De 2 a 20 De 2 como mnimo. El No existe nmero que mximo.

participantes

accionistas. accionista

desee transferir sus acciones accionista terceros a o otro a debe

comunicarlos a la sociedad y solicitar su aprobacin.

Denominacin

Tendr denominacin seguida de

una Tendr denominacin las seguida de

una Tendr denominacin las seguida de

una

las

palabras Sociedad palabras Sociedad palabras Sociedad Comercial Responsabilidad siglas SRL. de Annima Cerrada Annima o de las o de las siglas siglas SA.

Limitada o de las SAC.

rganos

Junta General de Junta General de Junta General de Socios. Gerentes. Accionistas. Directorio Accionistas (su Directorio. es Gerencia.

nombramiento opcional). Gerencia.

Capital Social

El

capital

es Los aportes pueden Los aportes pueden por hacerse en moneda hacerse en moneda y nacional y y/o nacional en extranjera, y y/o en

representado participaciones cada deber pagada por

participacin extranjera,

estar contribuciones lo tecnolgicas intangibles. capital representado

contribuciones tecnolgicas El} intangibles. es capital por representado El es por

menos en 25%.

acciones y deber acciones y deber estar suscrito estar suscrito y

completamente,

y completamente,

cada accin debe cada accin deber ser pagada en por ser pagada en por lo menos el 25%. lo menos 25%.

Duracin

Determinada indeterminada

o Determinada indeterminada

o Determinada indeterminada

Fuente: Pgina web de Pro inversin http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/PUBLICACIONES/documentos/Gui a/esp/pdf/guia7.pdfFormas Teniendo en el cuadro las caractersticas de las diversas formas societarias que existen, podemos tener ms en claro que sociedad optar a utilizar, definiendo bien lo que queremos llegar a conseguir al elegir una de las sociedades y cuan favorables es para la creacin de la empresa.

Flujo grama para establecer nuestra empresa.

SUNARP: Solicitud de C.D.N

SUNARP: Reserva de denominacin

NOTARIO: Realizar el modelo de la Minuta.

NOTARIO: Escritura pblica.

SUNARP: Registrar la Empresa

SUNARP: Adquirir nmero de RUC.

Una vez inscritos en SUNAT tendremos que realizar lo siguiente.

Obtencin de la licencia de funcionamiento ante la Municipalidad del Distrito donde realizara operaciones productivas.

Legalizacin de los Libros Contables y Libros Societarios ante Notario Pblico.

Autorizacin de Libros de Planillas ante el Ministerio de Trabajo Promocin Social.

CUADRO N 24 VENTAJAS DESVENTAJAS

No requiere capital mnimo para su La admisin de nuevos socios requiere constitucin. del consentimiento de los otros.

La motivacin de cada socio para dedicar Existe un lmite de 20 socios mximo. su mejor esfuerzo es grande dado que participan directamente en los beneficios.

La posibilidad de reunir un mayor capital Las para la empresa.

responsabilidades

ante

las

obligaciones sociales de la empresa estn limitadas al patrimonio de sta.

Las

responsabilidades

ante

las El capital de la empresa no puede

obligaciones sociales de la empresa estn aumentar a menos que este sea integra y limitadas al patrimonio de sta. efectivamente pagado, lo que puede ocasionar lentitud en los procesos de expansin de la empresa.

La sociedad se mantiene an despus de la muerte de alguno de sus socios.

FUENTE: Pgina web de InfoPyme http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Registro/ventajasdesventajastipoempresa.htmlV ENTAJAS

4.2. REGIMEN LABORAL:

Para la eleccin de nuestro rgimen de la empresa tuvimos en cuenta que somos menos de 10 personas por lo tanto estamos considerndonos como una microempresa en las cuales tenemos que cumplir ciertas normas, tambin puede estar constituido por personas jurdicas y/o naturales.

CUADRO N 25 CARACTERSTICAS DE LAS MYPES TIPO DE EMPRESA N DE TRABAJADORES NIVELES ANUALES DE VENTAS

Microempresa

De uno (1) hasta diez (10) Hasta el monto mximo de trabajadores inclusive. De uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive. 150 UIT (hasta S/.540.00) Desde 150 UIT hasta 850 UIT3 (desde S/.540000

Pequea Empresa

hasta S/.306000)

FUENTE: Pagina web de gobierno http://fomem.info/oferentes/com_biblioteca/file/04-AGEMP.pdf

Teniendo en cuenta el cuadro de caractersticas de las MYPES pudimos elegir la forma de rgimen que utilizaremos en la formacin de nuestra empresa.

Elegimos el Rgimen Especial porque somos una MYPE - Micro Empresa

CUADRO N 26 Cuadro comparativo de regmenes laborales Concepto Rgimen laboral Remuneracin S/.675.00 S/.675.00 Rgimen especial MICRO EMPRESA PEQUEA EMPRESA S/.675.00

8 horas diarias o 48 8 horas diarias o 48 8 horas diarias o 48 horas semanales. Horario Su Horario nocturno remuneracin No aplica sobre No tasa. aplica sobre horas semanales. horas semanales.

ms una sobre tasa tasa. del 35%

Descanso semanal 24 horas continuas 24 horas continuas 24 horas continuas y feriados y pago sobre y pago sobre y pago sobre

tiempo. Vacaciones CTS 30 das

tiempo. 15 das

tiempo. 15 das Por 15 das al ao

1 remuneracin por No aplica ao 2 remuneraciones No aplica

2 gratificaciones al ao de medio

por ao Gratificaciones

sueldo cada una. Se razn computa de a 15

remuneraciones Utilidades Si se paga No aplica diarias completo servicios, alcanzar mximo de por ao de hasta una 90

utilidades

remuneraciones diarias. 1 Es equivalente a 10 Es equivalente a 20 remuneraciones

remuneraciones por remuneraciones

ao, con un tope diarias de12 Despido arbitrario remuneraciones. ao

por

cada diarias de ao

por

cada de un 120

completo con de

completo con de

servicios,

un servicios, 90 mximo diarias

Las fracciones se mximo diarias.

pagan por dozavos remuneraciones y treintavos.

remuneraciones

2 Remuneraciones 2 Remuneraciones por ao, con un por ao, con un tope Indemnizacin especial No aplica de 12 tope de 12

remuneraciones. Las

remuneraciones. Las

remuneraciones se remuneraciones se pagan por dozavos pagan por dozavos y treintavos El trabajador es El trabajador y treintavos y El trabajador y

asegurado por el persona natural son persona natural son Seguro social empleador. asegurados regulares. asegurados regulares.

El trabajador opta El trabajador opta si El trabajador opta si por Pensiones un sistema elige o no acceder elige o no acceder a un sistema a un sistema

pensionario.

pensionario. FUENTE: Pgina web de gobierno http://fomem.info/oferentes/com_biblioteca/file/04-AGEMP.pdf

pensionario.

En el cuadro vemos por qu elegimos el Rgimen Especial ms detalladamente dando a conocer que nos favorece como MYPE micro empresa, para as poder establecer mejor lo que queremos realizar, como podemos observar en el cuadro detalla cada uno de los beneficios que nuestros trabajadores poseern.

4.3. REGIMEN TRIBUTARIO:

4.3.1. REGIMEN GENERAL: Grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, forestales, pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas habitualmente a negocios. Impuesto por pagar ante SUNAT: Impuesto a la Renta. Impuesto General a las Ventas. La tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por ciento a la utilidad generada al final del ejercicio econmico, es decir, al 31 de diciembre de cada ao. Se paga en los tres primeros meses del ao siguiente, teniendo en consideracin que el plazo mximo se encuentra determinado por norma expresa de la SUNAT, de acuerdo con el ltimo dgito del nmero de RUC que le corresponde a cada contribuyente.

4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL: GRAFICO N 27

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR

Personal encargado de atencin al cliente

Personal de limpieza y vigilancia

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

4.5. MANUAL DE ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIN DE FUNCIONES: 4.5.1. MANUAL DE ORGANIZACIN DE FUNCIONES: CUADRO N 28

ADMINISTRADOR DENOMINACIN DEL CARGO F FUNCIONES ESPECIFICAS U

1 N DE CARGO

E Dirigir a la empresa con mucha eficiencia, y llevarla al xito cumpliendo los objetivos N trazados por la empresa. T Saber sobrellevar y resolver los problemas que puedan existir, dndole soluciones E eficaces. : Planificar las necesidades operativas y estratgicas directas de la empresa. E L respuesta ante dudas que puedan surgir en la junta y saber exponer el avance y Dar A desarrollo de la empresa. B O LINEAS R DEPENDE DE DE AUTORIDAD Y TIENE MANDO SOBRE JUNTA SOCIOS TODAS AREAS LAS DE

RESPONSABILIDAD A C

I REQUISITOS MINIMOS Estudios: Licenciado en Administracin, conocimientos bsicos en contabilidad y N negocios industriales alimentarios. P Poseer habilidades comerciales (presentacin de informes detallados) R Tener O experiencia de trabajo en empresas similares o del mismo rubro, mnimo con un ao P de experiencia. I Desenvolvimiento efectivo ante los clientes, y con poder de convencimiento. A

CUADRO N 29

TECNICO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DENOMINACIN DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS

2 N DE CARGO

Encargado de llevar a cabo el preparado del producto, teniendo en cuenta la mezcla adecuada que segn formula se tiene ya establecido. Tener los ingredientes exactos para cada lote de preparacin. La buena eleccin de materia prima que va utilizar en la preparacin. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE DE TIENE MANDO SOBRE ADMINISTRADOR NINGUNO

RESPONSABILIDAD REQUISITOS MINIMOS

Estudios: Tcnico en Industrias Alimentarias, con experiencia de haber trabajado 1 ao Poseer habilidades(cooperar con la preparacin y estar seguro de lo que hace) Conocer sobre el manejo de maquinarias de lavado y envasado. Tener compromiso en el trabajo y ser creativo al realizarlo. FUENTE: ELABORACIN PROPIA

CUADRO N 30 PERSONAL DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DENOMINACIN DEL CARGO FUNCIONES ESPECIFICAS Encargado de la limpieza del local tambin de la seguridad, realizar su trabajo cuando sea necesario, realizarlo de formas eficaz para contribuir con la produccin. Con muchas ganas de superacin. LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE DE TIENE MANDO SOBRE ADMINISTRADOR NINGUNO 3 N DE CARGO

RESPONSABILIDAD REQUISITOS MINIMOS

Estudios: Secundaria completa con o sin experiencia. Poseer habilidades (permanecer despierto, ser muy atento y detallista). FUENTE: ELABORACIN PROPIA 4.6. Gastos de formalizacin empresarial CUADRO N 31 FORMALIZACIN DE LA EMPRESA INSCRIPCIN 1 2 Bsqueda de denominacin (SUNARP) Reserva de denominacin (SUNARP) a. Solicitud de reserva b. Copia de certificado de denominacin c. Formulario de inscripcin (24 Hrs.) d. Copia de D.N.I representante 3 4 5 Elaboracin de minuta (NOTARIO) Escritura pblica(NOTARIO) Inscribir la Empresa (SUNARP) e. Por cada S/. 1,000 de capital (50,000) f. Calificacin Registral g. Representante legal 6 90.00 220.00 53.00 150.00 39.00 22.00 PRECIO S/. 4.00 22.00

Copia literal de la inscripcin de la empresa a efectos de 18.00 solicitar el RUC. (SUNARP)

Inscripcin y obtencin de RUC (SUNAT) h. Orientacin: llenado de formulario. i. Trmite : Inscripcin j. Supervisin de domicilio

0.00

TRAMITE DE FUNCIONAMIENTO 8 Tramite para la obtencin de licencia definitiva de 261.64

funcionamiento(MUNICIPIO TAMBO) k. Copia de ficha de RUC l. Copia del DNI- Acta representante legal m. Copia de la Constitucin de la empresa o certificado de vigencia de poder. n. Ttulo de Propiedad o. Autorizacin sectorial 9 Permiso de anuncio publicitarios Paneles luminosos 134.00 (MUNICIPIO TAMBO) p. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde q. Croquis de ubicacin r. Croquis del anuncio (medidas y texto) s. Copia de licencia de funcionamiento 10 10Autorizacin de planillas electrnicas (MINISTERIO DE TRABAJO) Registro de marca o patente de servicio (INDECOPI) a. Bsqueda de antecedentes fonticos b. Trmite del registro Copia de vigencia de poder Copia de escritura pblica Copia del representante titular TOTAL FUENTE: ELABORACIN PROPIA 486.35 1544.37 44.38

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Operaciones Las operaciones que se desarrollarn se nombrar a continuacin se representan estas operaciones segn su orden. a. Turista accede al portal web del Centro Vivencial b. Proceso de reservacin por Internet. c. Recepcin en Huancayo o Lima. d. Traslado a Santa Rosa de Ocopa. e. Proceso de recepcin y registro del husped en el Centro Vivencial f. Servicio de alojamiento. g. Servicio de alimentacin. h. Actividades de turismo vivencial. i. Despedida del turista. CUADRO N 32 defino el corredor turstico y el otro el circuito valle del Mantaro INICIO basado en la descripcin del circuito plano de los das en el lugar turstico descripcin de cada
El turista accede al portal wed del centro vivencial. Reservacion del paquete turistico por internet. Recepcion del turista en Huancayo o Lima. Traslado del turista a Santa Rosa de Ocopa Recepcion y registro del Turista . Servicico de Alojamiento. Desarrollo del turismo vivencial. Desarrollo del Turista.

actividad.

FIN Operaciones principales: A continuacin se describe el proceso de reserva va Internet, proceso de reservacin presencial, proceso de recepcin de los turistas en Lima y traslado al centro vivencial proceso de alimentacin y el proceso del turismo vivencial. Proceso de reserva va Internet: El proceso de reserva se inicia con la llegada de los turistas al portal web del Centro vivencial dentro de la pgina el turista ver los paquetes tursticos que se ofrece. Si el turista est conforme con las tarifas y los servicios ofrecidos, har sus pagos va tarjeta electrnica o tambin puede hacer una reservacin y despus cancelar los servicios a su llegada a Santa Rosa de Ocopa. CUADRO N 33 INICIO

El turista accede al portal web del centro vivencial

El turista revisa los precios de los paquetes tursticos

ACEPTA

El turista analiza las modalidades de pago PAGAR CON TARJETA DE CREDITO

El sistema procesa la venta y entrega de credenciales al turista.

El sistema realiza una preventa para ser cancelada en Santa Rosa de Ocopa

FIN Proceso de reservacin presencial El proceso se inicia cuando el turista llega a una agencia de viajes en la ciudad de Lima o en Tarma, en este lugar el cliente recibir informacin de las tarifas y servicios ofrecidos en los paquetes tursticos. Si el cliente est conforme har sus pagos en efectivo o con tarjera de crdito. CUADRO N 34 INICIO

Arribo de Turistas a una agencia de viajes en Huancayo o Lima

Se brinda informacin de los paquetes tursticos del centro vivencial

El turista analiza las tarifas de los servicios

NO

ACEPTA

SI

El turista paga en efectivo o tarjeta de credito

FIN

Proceso de alimentacin El turista en las maanas degustar de un desayuno Ocopino en el comedor principal. En las maanas el turista recibir una relacin de platos tpicos de para que el turista decida qu consumir en el almuerzo y la cena. Estos pedidos sern preparados por el cocinero y sern servidas en el comedor principal en sus respectivos horarios. El consumo de bebidas como agua, leche o frutas no implicar recargo en la cuenta del cliente, pero el consumo de bebidas alcohlicas como pisco, vino y cerveza s tiene un recargo adicional que sern canceladas al cuarto da. Proceso del turismo vivencial El desarrollo del programa de turismo vivencial que se incluye en el paquete de Turismo de naturaleza en Santa Rosa de Ocopa dura cuatro das y tres noches. A Continuacin se describe el paquete turstico. Primer da Un encargado del Centro vivencial recibir a los visitantes en terminal terrestre de Huancayo, luego sern trasladadas a Santa Rosa de Ocopa. En el Centro vivencial los visitantes tendrn un recibimiento y la tarde queda libre para Descansar. Segundo da El primer sitio a visitar ser el santuario del Convento de Ocopa, Luego se apertura el paquete gastronmico donde se capacitara en la elaboracin de platos tradicionales. Por la tarde, despus del almuerzo, se realizar la clase de productos lcteos Aqu los pobladores recibirn a los turistas y les ensearn a ordear elaborar los productos lcteos artesanalmente.

Tercer da A las 8:00 de la maana se inicia el viaje del recorrido por las rutas tradicionales

Del Valle del Mantaro en cada parada se les dar una pequea capacitacin de las actividades de la comunidad Cuarto da El turista participar de una fiesta andina antes de iniciar el viaje de retorno a Lima Notas importantes: Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso Las actividades de los programas pueden variar de acuerdo a las estaciones o la actividad que cada familia este realizando. Traer consigo Protector de lluvia Prendas de invierno por las noches Zapatillas para caminata Sombrero o Gorra para proteccin de los rayos solares Es recomendable llevar dinero extra para la adquisicin de artesanas.

V.

PROYECCIN DE INGRESOS

5.1 Ingresos por ventas del producto principal:

En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones de unidades y ventas en soles que tendremos en los prximos 5 aos CUADRO N 35 ITEMS INGRESO PRINCIPAL Cantidad unidades) Precio INGRESO SECUNDARIO Cantidad unidades) Precio INGRESO FINANCIEROS INGRESO RESIDUAL Ingreso Total FUENTE: ELABORACIN PROPIA (en (en Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

VI.

ESTUDIO ECONMICO CUADRO N 36

6.1. Presupuesto de mano de obra directa:

Mano de Obra Directa (MOD) Gratifi cacion es 1600 900 1350 900 Sueldo anual + Essalud CTS Costo del empleado r en S/. 80 45 67.5 45 230.4 1510.4 129.6 6474.6 194.4 6111.9 129.6 6474.6

Cargos

Can Sueldo t. mensual

Sueldo anual

gratificac iones 12000 6300 5850 6300

Administrador Supervisor Almacenero Personal Limpieza y vigilancia Total MOD

1 1 1 2

800 450 675 450

9600 5400 4500 5400

6.2. Presupuesto de carga fabril: MATERIA PRIMA INDIRECTA

CUADRO N 37

TOTAL ITEM reas verdes Parqueo del turismo Paseo de actividades 1 2,000.00 1 4,000.00 UNIDAD PRECIO S/.

Centro de actividades Alimentacin de los animales Actividad agricultura de apoyo en la 1 2 100.00 300.00

Centro de alimentacin Recolecto de alimentos Participar en la elaboracin de la comida 1 100.00 200.00 1

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

6.3. Presupuesto de gastos administrativos:

CUADRO N 38 Mano de Obra Directa (MOD) Gratifi cacion es 1600 900 1350 900 Sueldo anual + Essalud CTS Costo del empleado r en S/. 80 45 67.5 45 230.4 1510.4 129.6 6474.6 194.4 6111.9 129.6 6474.6

Cargos

Can Sueldo t. mensual

Sueldo anual

gratificac iones 12000 6300 5850 6300

Administrador Supervisor Almacenero Personal Limpieza y vigilancia Total MOD

1 1 1 2

800 450 675 450

9600 5400 4500 5400

Anexos
Resultados del Pre Test (1.10) Encuesta 1. Sexo

N DE ENCUESTADOS EN %

49% 51%

2. Edad

N DE EDADES ENTRE 25 A 65 AOS

D Entre 50 y 60 6% E Entre 60 y 65 2% A Entre 25 y 30 29% C Entre 40 y 50 42% B Entre 30 y 40 21%

3. Donde es Ud.?

Chart Title
CHCLAYO HUANUCO ICA LIMA 4% HYO AYACUCHO 2% 2% 7% 11% 2% 2% FRANCIA HVCA ALEMANIA

2%

68%

4. De cuanto es su promedio de ingresos mensualmente?

Chart Title
Series1 Series2 30 Series3

7 4 5 3

A. Menos de 750

B. Entre 750 Y 1000

C. Entre 1000 Y 2500

D. Entre 2500 Y 3500

E. Entre 3500 y ms

5. Que actividades realiza usted los fines de semana y/o feriados?

ACTIVIDADES
Series1 Series2 Series3 19

13 11

1 C. Ir de paseo D. Ir de excursiones E. Viajar Una reunin social Otra OTRO

A. Ver TV

B. Practicar Deportes

6. Alguna vez usted tuvo tiempo libre y luego sinti que no lo aprovecho a plenitud?

TIEMPO APROBECHADO
4%

A SI B NO

96%

7. CUANDO REALIZA USTED UN VIAJE TURSTICO QUE TIPO DE ALOJAMIENTO USA:

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 HOTEL A Casa de algn familiar o conocido B Otros C 4 3 Series1 42

8. DAS DE PERMANENCIA O PERNOCTACIN

PERMANENCIA
A SI 0% B NO

100%

9. Contraria usted los servicios de una empresa que le brinde varias alternativas de diversin, esparcimiento y cambio de ambiente a travs del turismo vivencial?

% DE ESTADIA
A 17% C 50% B 33%

10. Cuanto invierte usted y su familia o grupo de amigos en este tipo de actividades?

GASTO POR ESTADIA

A 400 B 450 C 500 OTRO A MAS

4% 25% 24%

47%

COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN Albergues Descripcin Clasificacin Categora Datos de Contacto Telf: (064) 23-4383 / Fax: (064) La Casa de laAlbergues Lodges yAlbergues Lodges 22-2395 y www.incasdelperu.org/casa.htm casadelaabuela@ incasdelperu.org Telf: (064) 23-4383 / Fax: (064) La Casa de laAlbergues Lodges yAlbergues Lodges 22-2395 y www.incasdelperu.org/casa.htm casadelaabuela@ incasdelperu.org

Abuela

Abuela

Hospedajes no categorizados Descripcin Clasificacin Categora Datos de Contacto (064) 231431 /

Kiya

Telf: Hospedaje noHospedaje no Categorizado Categorizado Telf: Hospedaje noHospedaje no Categorizado Categorizado

(064)

24-4368

Retama

Telf: (64) 216742 / 215895 BambuInn Hospedaje noHospedaje no/ Categorizado Categorizado

Telf: (064) 20-2661 / Fax: Torre Torre Hospedaje noHospedaje no(064) Categorizado Categorizado 20-2661

Hostales Descripcin Huaytapallana Clasificacin Hostales Categora Hs.1 Estrella Datos de Contacto Telf: (064) 21-8813 /

Telf: Huaytapallana Hostales Hs.1 Estrella

(064)

21-8813

Telf: San Luis Hostales Hs.1 Estrella

(64)

212694

Telf: San Luis Hostales Hs.1 Estrella

(64)

212694

Telf: (064) 216127 / 22Pionner Hostales Hs.1 Estrella 1335 /

Telf: (064) 216127 / 22Pionner Hostales Hs.1 Estrella 1335 /

Telf: La Ponderosa Wanka Hostales Hs.2 Estrellas

(064)

364390

Telf: La Ponderosa Wanka Hostales Hs.2 Estrellas

(064)

364390

Telf:

(064)

219026

/ /

219202 El Marquez Hostales Hs.3 Estrellas elmarquez@ elmarquezhuancayo.com Telf: El Marquez (064) 219026

/ /

219202 Hostales Hs.3 Estrellas elmarquez@ elmarquezhuancayo.com

Telf: (064) 21-9193 / 23Retama Inn Hostales Hs.3 Estrellas 4572 /

retamainn73@hotmail.com

Telf: (064) 21-9193 / 23Retama Inn Hostales Hs.3 Estrellas 4572 /

retamainn73@hotmail.com

Hotels Descripcin Clasificacin Categora Datos de Contacto Telf: Villa Rica Hoteles H.1 Estrella (064) 21-7040 /

Telf: Villa Rica Hoteles H.1 Estrella

(064)

21-7040

Telf: Palace Hoteles H.2 Estrellas

(64)

238501

Telf: Palace Hoteles H.2 Estrellas

(64)

238501

Telf: Plaza Hoteles H.2 Estrellas

(64)

236858

Telf: Plaza Hoteles H.2 Estrellas

(64)

236858

Telf: La Brea Hoteles H.2 Estrellas

(064)

21-8142

Telf: La Brea Hoteles H.2 Estrellas

(064)

21-8142

Telf: Olimpico Hoteles H.2 Estrellas

(064)

21-4555

Telf: Olimpico Hoteles H.2 Estrellas

(064)

21-4555

Hotel Santa Felicita

Hoteles

H.2 Estrellas

Telf: (064) 23-5285 / Fax:

(01)

23-5476

irmaleguia@hotmail.com Telf: (064) 23-5285 / Fax: Hotel Santa Felicita Hoteles H.2 Estrellas (01) 23-5476

irmaleguia@hotmail.com Telf: Los Balcones Hoteles H.2 Estrellas (064) 21-1041 /

Telf: Los Balcones Hoteles H.2 Estrellas

(064)

21-1041

Telf: (064) 21-8142 / Fax: (064) Hotel La Brea Hoteles H.2 Estrellas hotellabrena@hotmail.com Telf: (064) 21-8142 / Fax: (064) Hotel La Brea Hoteles H.2 Estrellas hotellabrena@hotmail.com Telf: Hotel Turismo Hoteles Huancayo H.3 Estrellas (064) 215695 / 22-3490 22-3490

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Presidente

Hoteles

H.3 Estrellas 5419 www.hoteles-del-centro.com presidenteselva@speedy.com.pe

Presidente

Hoteles

H.3 Estrellas Telf: (064) 23-1275 / 5419 /

531686 / Fax: (064) 23-1275 / 5419 www.hoteles-del-centro.com presidenteselva@speedy.com.pe Descripcin Clasificacin Categora Datos de Contacto Telf: Sauna Blub Hoteles H.3 Estrellas (064) 221692 / /

216375

Telf: Sauna Blub Hoteles H.3 Estrellas

(064)

221692

/ /

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