GESTION DE CALIDAD TRABAJO COLABORATIVO 2

WILLIAM FERNANDO RINCN VARGAS CDIGO: 74.380.015 JUAN GABRIEL ARBOLEDA CASTRO CDIGO: 74.380.392 DIEGO FERNANDO CCERES CDIGO: 74.380.119 GUSTAVO ROJAS CARREO CDIGO: 74.377.241 EDISON TRIANA ESTEPA CDIGO: 74.381.260

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA GESTION DE CALIDAD NOVIEMBRE DE 2012

GESTION DE CALIDAD TRABAJO COLABORATIVO 2

GRUPO: 301104_70

TUTOR: ALBERTO LUIS TORRES RAPELO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA GESTION DE CALIDAD NOVIEMBRE DE 2012

INTRODUCCION

Para la realizacin de la investigacin de este indicaciones propuestas en la gua de trabajo colaborativo 2, adems la necesidad de que se documental que orientara las acciones al interior calidad.

trabajo tuvo en cuenta las correspondiente al trabajo estableciera una estructura desde la perspectiva de la

Este trabajo complementa aspectos relevantes de las temticas de la unidad II del curso de Gestin de calidad, donde los integrantes del grupo colaborativo procedemos a identificar y analizar los procesos de la empresa Aceras Paz del Ro, S.A. El proceso de transformacin del mineral de hierro comienza desde su extraccin en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de xidos, hidrxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los ms utilizados por la siderurgia son los xidos, hidrxidos y carbonatos. Interactuar por medio del link para el desarrollo del trabajo colaborativo con los integrantes del grupo colaborativo. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos y disearlos en diagramas de flujo, es acercarse a la misin de la empresa, transformar los minerales de hierro, caliza y carbn en productos de acero. En la medida en que se trabaje en los procesos encontraremos evidencias vinculadas a la mejora continua, connotaciones que nos gustara ir modificando con criterios argumentados a medida que se avanza en la investigacin. Por consiguiente esta dinmica entre actividades, que se deben interactuar en esta fase del aprendizaje, nos acerca al logro de los objetivos, competencias y metas previamente establecidas, utilizando los medios y mediaciones pedaggicas adecuadas a la modalidad a distancia que nos brinda la UNAD. Unido a esto se desarrolla el anlisis de los procesos de la organizacin, se establecen los procesos productivo, misionales y de apoyo, y su interrelacin, con el fin de conocer las actividades que se generan al interior de la organizacin. El tener un Sistema de Gestin de Calidad correctamente implementado, administrado y controlado es importante para lograr realizar productos, con eficiencia respaldada por los requisitos del cliente, y lo ms importante, con los estndares exigidos por el mercado.

OBJETIVOS Documentar los procesos en la empresa Aceras Paz del Rio, para la elaboracin del siguiente trabajo colaborativo. Identificar, divulgar y profundizar sobre los procesos que se desarrollan en la empresa Aceras Paz del Ro S.A., cuyo objetivo es transformar los minerales de hierro, caliza y carbn en productos de acero. Detallar la informacin relacionado a las funciones y Clasificar los procesos identificados de acuerdo a: Procesos de direccin, Procesos fundamentales, Procesos de soporte. Formular conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, consideradas como relevantes para mejorar el desempeo del grupo de trabajo. Conocer los diferentes procesos que se desarroll an en la empresa Aceras Paz del Rio S.A. Clasificar los procesos segn la direccin, fundamentales y de soporte que se realizan en la empresa. Elaborar el mapa de procesos de la empresa. Elaborar el diagrama de flujo de los procesos y sus caractersticas.

SELECCIN DE LA EMPRESA ACERAS PAZ DEL RIO. S.A. NOMBRE COMERCIAL: NIT. 860029995 SECTOR PRODUCTIVO AL CUAL PERTENECE: INDUSTRIAL Produccin de acero a base de hierro, caliza y carbn. Productos y/o servicios que ofrece la empresa Subproductos: Laminacin de planos, convertidores, alambrn, barras y rollos corrugados.

UBICACIN:

LOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIN. Obtencin del mineral, como hierro, cal, carbn. Obtencin de arrabio. Obtencin de acero. Fabricacin de palanquilla en calidad trefilable y sismo resistente Fabricacin de alambrn trefilable y sismo-resistente y barra corrugada en diferentes dimetros.

CLASIFICAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO A: PROCESOS DE DIRECCIN Presidente. Vicepresidente. Directores. Coordinadores. Ingenieros especialistas. Tcnicos. Supervisores. Operadores.

PROCESOS FUNDAMENTALES Materias primas. Alto horno. Acera. Laminacin.

PROCESOS DE SOPORTE Control calidad. Mantenimientos. Control de materias primas. Recuperacin metlica. Sinterizacin

LAMBRON TREFILABLE: Usos y aplicaciones: Alambre negro, alambre recocido, puntillas, grapas, productos en alambre galvanizado, malla electro soldada, herraduras, cadenas, alambres calibrados y alambres revestidos.

BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS Usos y aplicaciones: Acero de refuerzo para construccin y ornamentacin.

ACERO FIGURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y GRAFILES Usos y aplicaciones: Acero de Refuerzo para construccin

PLATINAS Usos y aplicaciones: Platina utilizada para mltiples aplicaciones de la industria metalmecnica. Ornamentacin, elementos arquitectnicos, metalistera y forjas

PERFILES Y ANGULOS Usos y aplicaciones: Este Acero dada su alta soldabilidad, permite ser unido con cualquier tipo de electrodo revestido de acero al carbono, dentro de los cuales los ms utilizados son: XL-610 ACP611SS, SUPER SW613 y WIZ185. Ornamentacin, elementos arquitectnicos y metalistera.

CARBON COAL Uso: Termoelctricas. Estos resultados de anlisis fueron obtenidos por el Laboratorio de la SGS de Barranquilla (COL) acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio bajo resolucin No. 10172 de 2004

COQUE METALURGICO Estos resultados de anlisis fueron obtenidos por el Laboratorio de la SGS de Barranquilla (COL) acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio bajo resolucin No. 10172 de 2004. ALQUITRAN Uso: Combustible y Materia Prima en Pavimentos. Solucin negra viscosa, ligante en fro, resistente al agua, insoluble en aceites lubricantes y combustibles derivados del petrleo, soluble en ter, benceno, sulfuro de carbono, cloroformo y quinolena. Formado por competentes alifticos y naftalnicos que contienen hidrgeno, oxgeno, nitrgeno y azufre. Estos

resultados de anlisis fueron obtenidos por el Departamento de Laboratorios de ACERAS PAZ DEL RO S.A - Belencito - Boyac. CERTIFICACION ICONTEC PARA ALAMBRON TREFILABLE CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 330 Norma de referencia: ASTM A-510 Presentacin: Rollo con peso promedio 1,380 kg. PARA PLANOS EN CALIENTE CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 5, 6, 7, 1920 Norma de referencia: ASTM A635, A1011, A568, A36. PARA BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 2289 Norma de referencia: ASTM A-706 NTC 161 Grados: AH22, AH-24 y AH28

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS PROCESOS DE DIRECCIN Presidente Vicepresidente Directores Coordinadores Ingenieros especialistas Tcnicos Supervisores Operadores

PROCESOS FUNDAMENTALES Materias primas Alto horno Acera Laminacin

PROCESOS DE SOPORTE Control calidad Mantenimientos Control de materias primas

 Recuperacin metlica Sinterizacin NORMALIZACION DE PROCESOS En la bsqueda de la calidad y eficiencia como estrategia competitiva, se requiere el mejoramiento de las condiciones de calidad, el incremento de la productividad, la reduccin de los costos y la mayor satisfaccin de los usuarios, para ello es necesario eliminar las barreras que interrumpen el flujo de trabajo y modernizar los procesos para reducir el desperdicio y disminuir los costos. Modernizacin implica reduccin de despilfarros y excesos, atencin a cada uno de los detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. Se sugiere un patrn para lograr un flujo ms uniforme, la menor resistencia al progreso y el desempeo con la cantidad mnima de esfuerzo.

OPERACIONES DE PRODUCCIN. En el cual incluye la planificacin, organizacin, programacin, evaluacin, control y diseo. Gerencia Y Proyectos En el incluye los estudios de factibilidad econmica financiera y proyecto de trabajo. Gerencia de sistemas y procesos como es el caso de planes estratgicos, adiestramiento desarrollo y gestin de programas. Definicin de Productividad La productividad es la relacin entre cierta produccin y ciertos insumos.

Produccin Productividad

=
Insumos

La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados especficos deseables. PROCESO Secuencia de actividades lgicamente relacionadas que emplean recursos de la organizacin, a los cuales se les agrega valor, para dar resultados o productos definidos para un usuario interno o externo, en apoyo de los objetivos de la Empresa. Es todo lo que se puede describir con verbos en la vida de la Empresa: ensamblar, cualificar, montar, preparar un presupuesto, etc.

PROCEDIMIENTO Son las descripciones pormenorizadas de una actividad u operacin. Son las guas para la ejecucin permanente de una misma tarea, y, por sus caractersticas especiales, requieren otras explicaciones (cmo se hace en la prctica diaria). Pueden relacionarse con diversos aspectos: tcnicos, administrativos, de enfermera, de atencin mdica y otros.

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
Desarrollo Hum ano Organizacional Finanzas Soporte y Desarrollo Gestin de calidad

Coordinacin ejecutiva Coordinacin Industrial

Gerencia de m inas

Gerencia de planta

PROCESOS FUNDAMENTALES
Orden de compra Requisitos Normas Proveedores Marketing Gestin de calidad Fabricacin prim aria Aceria Lam inacin Acero de la ms alta calidad Satisfaccin del cliente

PROCESOS DE APOYO
Desarrollo Hum ano Organizacional

Descripcin del proceso Frecuentemente el resultado de un proceso constituye el elemento de entrada del siguiente proceso, constituyndose as una red de procesos casi similares o grupos de personas realizando la misma actividad, donde la secuencia de la produccin puede ser diferente dependiendo de cada pedio, donde se debe tener en cuenta los pedidos de cada cliente, pues una veces se trata de proyectos especiales, una o varias piezas.

La aplicacin del sistema de la empresa basado en enfoque por procesos, junto con la aplicacin e interaccin de estos procesos, se acenta la importancia de la comprensin y cumplimiento de los requisitos, considerarlos en trminos de valor, la obtencin de resultados y la mejora continua con base en mediciones objetivas.

PROCESO A PROCESO C SALIDA

SALIDA

PROCESO B

SALIDA

FABRICACIN

ACERACIN

LAMINACIN

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

Marketing (Necesidades del cliente, demanda)

Finanzas

SGC

(Anlisis financiero, (Especificaciones, estudio de riesgos) normas)

Soporte y desarrollo (proyectos)

Coordinacin ejecutiva (Plan estratgico)

Desarrollo Hum ano (Seleccin, formacin, motivacin)

Coordinacin industrial (Procedimientos, rdenes de pedido, requerimientos, plazos)

Gerencia de m inas (Procedimientos, rdenes de pedido, requerimientos, plazos)

Gerencia de planta (Procedimientos, rdenes de pedido, requerimientos, plazos) Aceria Palanquilla, lingotes

Fabricacin prim aria (electricidad y acero liquido)

Lam inacin (Chapas, perfiles)

Gestion de Calidad (Auditoria del producto)

METODOLOGIA La cpula de la Organizacin debe comprometerse en las actividades de mejoramiento que se propongan e involucrarse en cada una de las fases del proceso. Identificacin de los Procesos por rea o Unidad Funcional rea funcional: Conjunto de procesos, procedimientos y actividades realizados por diferentes dependencias de la institucin alrededor de una finalidad comn definida y diferenciada convencionalmente de otras. Para la identificacin de las reas Funcionales se tendr en cuenta: la misin, los principios corporativos y lo reglamentado en el Artculo 5o. del Decreto 1876 de 1994 respecto a las reas en que se organizarn las Empresas Sociales del Estado: Direccin. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente, tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organizacin en torno a la Misin y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad, controlando su aplicacin en la gestin institucional, sin perjuicio de las dems funciones de direccin que exija el normal desenvolvimiento de la entidad. Atencin al Usuario. Es el conjunto de unidades orgnico-funcionales encargadas de todo el proceso de produccin y prestacin de servicios de salud con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atencin administrativa demandada por el usuario. Comprende la definicin de polticas institucionales de atencin, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y caractersticas de la atencin, y la direccin y prestacin del servicio. De Logstica. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en coordinacin con las dems reas, los procesos de planeacin, adquisicin, manejo, utilizacin, optimizacin y control de los recursos humanos, financieros, fsicos y de informacin necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la Organizacin, y realizar el mantenimiento de la planta fsica y su dotacin.

COMPRENSIN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES Cuanto ms comprendamos los procesos de la Empresa, con mayor xito podremos mejorarlos.

CARACTERIZACIN DE PROCESOS DE ACERAS PAZ DEL RIO, S.A.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.

Ing. GILSON DANHONI MORAES Gerente General

OBJETIVO: Conocer los procesos de direccin, fundamentales y de soporte de de la empresa.

Proceso clave

Explorar, explotar y transformar los minerales de hierro, caliza y carbn en productos de acero, para su uso a nivel industria, metalmecnico, construccin y agrcola.

Materias primas: Hierro, caliza Carbn Proveedores Clientes internos y externos Directivos Talento Humano

ACTIVIDADES: Responsabilidad social, buscando construir relaciones ticas con los clientes internos y externos. Asignacin de los recursos Creacin de valor econmico, social y ambiental. Control, evaluacin de los proveedores Evaluacin del desempeo Control estadstico de la calidad Gestin documental

Clientes internos y externos Canales de distribucin Entrega del producto o servicio Expectativas de los clientes Informes de la empresa

RECURSOS: Presupuesto de la empresa Equipo operativo Software

DOCUMENTOS: Conocimiento en normas vigentes Manual del usuario DL-Net-Estndar Actos Administrativos ambientales Manual de funciones

REGISTROS: Sistema de Gestin Votorantim y Programa de Responsabilidad social Poltica Ambiental APDR Sistema de Gestin de la Calidad. S.G.C.

DESCRIPCION DEL PROCESO NOMBRE OBJETIVO RESPONSABLE PERSONAL QUE PARTICIPA ENTRADAS ACTIVIDADES DESARROLLAD AS SALIDAS CLIENTES

Identificar las necesidades del cliente y Marketin Vicepresidente generar g Comercial estrategias de publicidad y ventas

Investigacin Encuestas, del entorno, Vicepresiden Sugerencias Estrategias Coordina definicin del te, , , planes de cin mercado funcionarios Reclamos accin ejecutiva objetivo, diseo de estrategias. Programas de capacitacin, evaluacin de desempeo, Encuestas, anlisis de Vicepresiden Estudio de cargos, te, necesidades programas de funcionarios , anlisis del seleccin entorno interna y externa, Sanciones. Becas, auxilios. Extraccin, Vicepresiden Mineral de trituracin, te, Hierro, granulometra, Ingenieros, caliza y Coquizacin, operarios carbn Calcinacin y Sinterizacion Normas Vicepresiden ICONTEC, te, Requerimien funcionarios tos del Cliente.

Seleccin, Desarroll capacitacin, Vicepresidente o desarrollo y de DHO Humano motivacin del personal

Programas . Cronogram a de capacitacio nes, Plan de becas e incentivos.

Coordina cin ejecutiva, empleado s

Suministrar las materias Fabricaci primas n necesarias primaria para el proceso Garantizar la calidad del producto final y la satisfaccin del cliente Reducir el contenido de carbono del arrabio y convertirlo en palanquillas y lingotes de acero

Vicepresidente de minas Gerencia de planta

Electricida d, Acero liquido

Acera

Gestin de Calidad

Vicepresidente de Gestin de Calidad

Definicin de estndares, Auditoria y Control.

Coordina cin ejecutiva, Certificado, acera, Estndares laminaci n, fabricaci n primaria

Acera

Jefe de rea

Jefe de rea, Ingenieros, operarios

Acero lquido

ConvertidoresDesiliciado, Palanquilla Fundicin, Laminaci y lingotes Horno Elctrico n de acero y Colada contina.

Transformar las palanquillas Laminaci en los Jefe de rea n diferentes productos que se ofrecen para la venta

Jefe de rea, Ingenieros, operarios

Horno de foso, horno de Palanquilla y planchones, lingotes de tren 1100, tren acero steckel, tren 450, lneas de corte

Laminas, rollos, planchas, barras sismo resistente, alambrone s y rollos de refuerzo.

Productos terminado s

SEGUIMIENTO DEL PROCESO (RECURSOS, DOCUMENTOS, REGISTROS, REQUISITOS LEGALES Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO. PROCESO PERSONA RESPONSABLE JEFE DE REA, OPERARIOS JEFE DE REA OPERARIOS ALTO HORNO JEFE DE REA OPERARIOS JEFE DE REA OPERARIOS JEFE DE REA OPERARIOS DESCRIPCIN Verificar la caliza, el carbn y el mineral de hierro este limpia Los tres productos, hierro, carbn y caliza se trituran en el alto horno Del proceso resulta el arrabio producto especial para produccin de acero El arrabio se convierte en materia lquida, tambin se adiciona chatarra Este lquido es fertilizado con ingredientes, como zinc, para mejorar calidad del producto En el horno elctrico se producen lingotes de acero, los cuales sern sometidos a otros procesos. Es el proceso de aplanar el acero y fundido para crear materia prima Los tochos y lminas son sometidos a varios procesos al frio y calor

RECEPCIN MATERIA PRIMA

MEZCLA DE LOS PRODUCTOS

SINTERIZACIN

CONVERTIDORES

FERTILIZACIN

MOLDEADO

JEFE DE REA OPERARIOS JEFE DE REA OPERARIOS JEFE DE REA OPERARIOS DE MAQUINA

LAMINACIN

DESBASTACIN

TRENES DE MORGAN ALMACENAMIENTO VENTAS

JEFE DE REA, OPERARIOS JEFE DE BODEGA, AUXILIARES GERENTE COMERCIAL,

Proceso de acabado como barras, lminas, rollos y chapa Proceso de almacenaje de los productos , ingreso, salida Proceso de comercializar los productos.

MEDICIN DEL PROCESO (INDICADORES, OBJETIVOS DE LOS INDICADORES, FRECUENCIA MEDICIN Y FRMULA DEL INDICADOR).

PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEO

FINANZAS

INDICADOR

EXPLICACIN

ANLISIS DEL INDICADOR

LIQUIDEZ

0.88

Capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo

La compaa por cada peso que debe en el corto plazo cuenta, con $ 0.88 para respaldar sus obligaciones en corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO

-99.569 (millones)

Expresa en trminos de valor la disponibilidad a corto plazo que tiene, para afrontar sus compromisos a corto plazo.

El capital de trabajo neto de la empresa, al 31 de diciembre de 2011 fue de $ -99.569 millones.

Empleados Costos y Gastos

1.915

Valor nmina $ 101.855 (millones)

En comparacin con el 2010, el nmero de empleados disminuy en 12.

CARACTERIZACIN ESTRUCTURAL DEL PROCESO A travs de la observacin en terreno de la situacin actual se define para cada proceso o procedimiento: Entradas: Que tipo de insumos o recursos son necesarios para el desarrollo del proceso: Requerimientos de informacin, de energa, de suministros, materia prima, etc.

Proveedores: A travs de que dependencias o cargos se obtienen las entradas requeridas para el desarrollo del proceso. Actividades: Tareas que se requieren para generar un determinado resultado. Tarea es la accin mnima del proceso, que normalmente est a cargo de un individuo, o de grupos pequeos. Procedimiento: Son las formas de llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso; permite vislumbrar cmo funciona el proceso y como se ejecutan las actividades. Salidas: Bienes o servicios, que se generan como resultado del proceso. Pueden ser de carcter intermedio o final. Usuario: Beneficiario de las salidas del proceso. Puede ser interno o externo. Costos: Valor de la mano de obra, materiales, suministros y gastos generales requeridos para la ejecucin del proceso o procedimiento. Tiempo: Duracin de la ejecucin de cada una de las actividades desde el inicio del proceso hasta su terminacin.

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS OBJETIVO: Garantizar el conocimiento y aplicacin de las caractersticas que deben tener las entradas y las salidas de los procesos institucionales que fueron definidos a partir de la conformacin funcional PROVEEDORES: Registrar el o los proveedores del proceso, los cuales pueden ser una dependencia de la institucin, un funcionario, o un proceso o procedimiento ejecutado previamente. La fuente puede estar tambin fuera de la institucin, ya que los usuarios y los proveedores de materias primas e insumos tambin pueden ser proveedores inciales de un proceso. NSUMOS: Listar los insumos necesarios para dar comienzo al proceso. Estos insumos pueden ser: personas (usuarios internos y usuarios externos), recursos fsicos (equipos, instrumentos, material, etc), recursos financieros (recaudos por venta de servicios, fuentes de financiacin, fuentes de cofinanciacin, cobros, etc), informacin (interna o externa), procesos o procedimientos ejecutados previamente (anotar el nombre y cdigo respectivos). ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS ENTRADAS: Registrar de manera completa y sucinta los estndares de calidad definidos para las entradas del

proceso (proveedores e insumos). Estos estndares deben hacer relacin a caractersticas de oportunidad, continuidad, calidad, tiempo, eficiencia, costos, nivel tcnico y/o cientfico, perfiles, suficiencia, accesibilidad, etc. USUARIOS: Registrar el o los usuarios del proceso, los cuales pueden ser una dependencia de la institucin, un funcionario (cargo), un proceso o procedimiento ejecutado previamente, un usuario de un servicio, un proveedor, un usuario interno y/o un usuario externo. PRODUCTOS: Anotar el o los productos esenciales del proceso, los cuales deben cumplir y lograr el propsito por el cual se ejecuta este proceso. A su vez, los productos de un proceso pueden ser insumos para otro proceso subsiguiente. ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS SALIDAS: Registrar de manera completa y sucinta los estndares de calidad definidos para las salidas del proceso (usuarios y productos). Estos estndares deben hacer relacin a caractersticas de oportunidad, continuidad, calidad, tiempo, eficiencia, costos, nivel tcnico y/o cientfico, perfiles, suficiencia, accesibilidad, etc. Eficacia: Cun bien se satisfacen las expectativas del usuario. Eficiencia: Cun acertadamente se utilizan los recursos para generar un bien o un servicio. Tiempo del Ciclo: Es el lapso necesario para transformar las entradas en salidas.

Talento Humano: Grado de compromiso y satisfaccin de los responsables del proceso. Esta informacin proporcionar la base para la modernizacin del proceso y suministra los datos indispensables para tomar las decisiones con informacin acerca de los mejoramientos.

Diagramas de la extraccin del mineral que es materia prima para la elaboracin del arrabio en el alto horno.

Planta donde se recuperan los finos para obtener una granulometra optima para ser cargada a alto horno

Planta encargada de eliminar las impurezas del carbn y garantizar la granulometra del producto para ser cargado a lato horno.

Planta donde se funden los minerales para la obtencin del arrabio

Planta encargada de la limpieza del arrabio, adems donde se realizan las adiciones de aleaciones para la fabricacin del acero.

Fabricacin de lingote hoy por hoy se realiza por colada contina

Tren laminador donde se fabrica los rollos corrugados y trefilables.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ESLABON: SERVICIO AL CLIENTE PROCESO: Informacin General del Sistema PROCEDIMIENTO: Caracterizacin del Sistema CODIGO: 1.1.1 AREA: ADMINISTRATIVO CARGO: JEFE ATENCION USUARIO

PROVEEDO RES
INTERNOS

INSUMOS
Base de Datos de CLIENTES

EXTERNOS servicio

Normatividad Clientes

seguimiento prestacin calidad esperada Sastisfacion cliente externo

INICIO

Compendiar las Disposiciones Legales y Normativas del Sistema

Conocer la Organizacin y los Modelos de Gestin de la Empresa

Seleccionar Reglas de Relacin Con los Diversos Actores

Identificar Obligaciones Legales y Contractuales

Identificar Procesos Crticos en Relacin con Cliente Externo

Determinar Contenidos y Criterios a Informar al Usuario Compendiar Derechos y Deberes del Usuario

Sintetizar Modelo de Atencin

Caractersticas y Condiciones de Servicios

Estructurar Modelos de Comunicacin y Ventanillas de Servcio

Diseo de Mtodos de Comunicacin

FIN

CLIENTES
INTERNOS Administrativa EXTERNOS Ajuste de Ventas

PRODUCTO S

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESLABON: Gestin Financiera PROCESO: Administracin Financiera PROCEDIMIENTO: Planeamiento Adtivo Financiero CODIGO: AREA: Financiera Adtiva. CARGO: JEFE AREA FINANCIERA

PROVEEDO RES
INTERNOS EXTERNOS reas y Niveles de la Empresa Organismos Del Sistema

INSUMOS
Diagnsticos Financieros Informacin e indicadores financiero

INICIO

Anlisis de Cifras Historicas

Proyeccin de Estados Financieros

Generacin Futura de Caja

Proceso General de presupuestacin

Asignacin de Objetivos por Niveles de Operacin

Programacin futura de pagos

Criterios de Inversin

Politicas Presupuestales del Sistema

Implementacin de Estrategias

Proyeccin Financiera No Operacional y de Ajuste de Costos

Inversin Estratgica del Negocio

Anlisis comportamiento histrico

Medicin del Resultado Sobre Proyeccin Reingeniera y Plan de Mejoramiento Elaboracin de presupuesto de Efectivo

Estructura de Presupuesto

Evaluacin de Presupuesto de Efectivo

Asignacin de responsabilidades, direccionamiento y Control

Evaluacin de Ejecucin FIN

CLIENTES
INTERNOS reas y Niveles de la Empresa

PRODUCTO S
Proyecciones financieras Estrategias y polticas para aseguramiento riesgo

EXTERNOS

Entes de Vigilancia y Control

Informes de Cumplimiento

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESLABON: Gestin Financiera y suministros PROCESO: Instrumentacin Operativa PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes y Servicios CODIGO: 2.2.3.1 AREA: Financiera Adtiva. CARGO: JEFE COMPRAS Y/O SUMINISTROS

PROVEEDO RES
INTERNOS corporativo reas y niveles de la empresa

INSUMOS
Polticas y planeamiento

Requerimientos de bienes y servicios EXTERNOS tcnicos Polticas Institucionales Lineamientos

INICIO

Presupuestacin de Gastos Administrativos

Propuesta de equipamiento

Oferta de Suministros y Servicios

Plan de Equipamiento

Seleccin de prooverdores

Esquema de adquisicin de Suministros y Servicios

Compra y Asignacin

Disposicin de Suministros y Servicios

Ingreso a Inventario

Contabilizacin del Gasto por Nivel y Area

Reporte de Estado y Gasto

FIN

CLIENTES
INTERNOS gasto y niveles de eficiencia reas y niveles de la empresa

PRODUCTO S

Indicadores

de

Proyeccin de gasto e inversin EXTERNOS Entes de Control y Vigilancia Informes de cumplimiento

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESLABON: Gestin Financiera PROCESO: Instrumentacin Operativa PROCEDIMIENTO: Administracin y Activos e Inventarios CODIGO: AREA: Financiera Adtiva. CARGO:

PROVEEDO RES
INTERNOS reas y niveles de la empresa

INSUMOS
Polticas y planeamiento corporativo Facturas de bienes y servicios Inventarios

EXTERNOS

Polticas Institucionales

Lineamientos Tecnicos

INICIO

Inventario General de Activos Fijos por Nivel de Operacin

Identificacin de Asignatarios y Responsables

Avalu de Estado de Activos Fijos

Evaluacin de Uso y Manejo

Mantenimiento, Actualizacin o Baja de Inventarios

Valoracin contable

Propuesta de equipamiento

FIN

CLIENTES

PRODUCTo sOS
rea y niveles de la empresa Balance y Estado de resultados Inventario de activos fijos Inventarios consumo

INTERNOS

EXTERNOS cumplimiento

Entes de control y vigilancia

Informes

de

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESLABON: Gestin Financiera PROCESO: Gestin de ventas PROCEDIMIENTO: Gestin del Resultado CODIGO: AREA: Financiera Adtiva. CARGO: JEFE VENTAS

PROVEEDO RES
INTERNOS EXTERNOS reas y Niveles de la Empresa Organismos Del Sistema

INSUMOS
Polticas Y Planeamiento Corporativo Lineamientos Tecnicos

INICIO

Sinopsis de Obligaciones Contractuales Auditoria de procedimientos y Verificacin de Productos

Plan de Gestin y Mejoramiento

Informe Corporativo

Reportes en Lnea Horizontal y Vertical

Consolidacin de Resultados Informe de Gestin por Niveles de Operacin

FIN

CLIENTES
INTERNOS Resultado reas y Niveles de la Empresa

PRODUCTO S
Balance y Estados de

EXTERNOS

Entes de Vigilancia y Control

Informes de Cumplimientos

CONCLUSIONES

El anlisis interno de la empresa figura en los puntos fuertes y dbiles de la organizacin, por comparacin implcita con las dems empresas del sector. Ello tiene que ver con su habilidad distintiva (la fortaleza principal), y se presume que una empresa desarrolla fortalezas en que considera como rea estratgica. Con el desarrollo de la actividad ampliamos ms nuestros conocimientos acerca del curso de Gestin de Calidad y con las bases que nos dan poder aplicar lo aprendido en nuestra vida profesional, la temtica es de gran importancia dentro del proceso de aprendizaje que nos hemos trazado durante este perodo de estudio. De la misma manera reconocimos que es cada accin que desarrolle una empresa ya sea pequea mediada o grande se deben aplicar las normas de calidad, las cuales garantizan el buen funcionamiento de la misma y finalmente la entrega a los usuarios de sus productos o servicios con alto grado de calidad y confiabilidad De acuerdo a la estructura y actividad comercial de la organizacin, se deben determinar todos los procesos con base en el mapa de procesos, documentarlos, revisarlos y actualizarlos. La implementacin y el desarrollo de un Sistema de Gestin de Calidad exigen que se realicen las oportunidades de mejoramiento y el anlisis de las inconformidades que se presentan para el ptimo desarrollo del mismo en la ejecucin de los procedimientos establecidos Al elaborar los diagramas de procesos en la empresa se muestra la secuencia de las actividades que se realizan para fabricar los productos, lo cual facilita seguir paso a paso cada una das las actividades, identificar problemas, detectar cuellos de botella que se pueden presentar en la fabricacin.

BIBLIOGRAFIA Modulo de Gestin de Calidad Rubrica de Evaluacin Gua de Actividades Trabajo Colaborativo 2 http://www.pazdelrio.com.co