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Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Numero de
conductores
Valor indicador
S/.
25
25
26
26
540000
648000
653846
592308
INDICADOR S/.
AO ANTERIOR
580,000
647,000
666,000
630,000
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
14,000,000
12,500,000
14,300,000
15,950,000
15,650,000
14,900,000
14,650,000
14,300,000
178,350,000
25
24
24
25
25
25
26
26
302
560000
520833
595833
638000
626000
596000
563462
550000
7,084,282
640,000
634,000
599,990
620,000
650,000
590,000
519,999
598,000
7,374,989
Costo transporte
propio por unidad
Costo tercerizar
INDICADOR AO
Valor indicador transporte propio
ANTERIOR %
por unidad
790
810
815
795
825
835
835
840
830
845
853
855
9,928
94
96
92
92
99
98
95
95
92
91
98
89
94
840
844
886
864
833
852
879
884
902
929
870
961
10,545
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10,200
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
Pedidos entregados
perfectos
Total pedidos
entregados
24,200
23,300
23,700
24,800
24,900
25,000
24,000
24,600
24,800
26,200
26,000
26,000
297,500
25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000
Valor indicador
95
93
94
96
95
96
94
93
92
94
95
97
1,133
PEDIDOS MAL
ENTREGADOS
1300
1800
1500
1100
1300
1000
1500
1900
2200
1700
1300
900
17500
ENTREGAS A TIEMPO
Valor:
pedidos entregados a tiempo
total de pedidos entregados
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
Pedidos entregados
a tiempo
24600
24300
24200
24400
25100
25200
24600
25200
25600
26200
26000
26000
301,400
Total pedidos
entregados
25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000
ENTREGADOS COMPLETOS
Valor:
N de pedidos entregados completos
total de pedidos
Valor indicador
96
97
96
94
96
97
96
95
95
94
95
97
1,148
PEDIDOS MAL
ENTREGADOS
900
800
1000
1500
1100
800
900
1300
1400
1700
1300
900
13600
Pedidos entregados
completos
Total pedidos
23800
22900
23300
24200
24600
24700
23800
24400
25300
26500
26000
25300
294,800
25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000
Valor indicador
PEDIDOS MAL
ENTREGADOS
93
91
92
93
94
95
93
92
94
95
95
94
1,123
1700
2200
1900
1700
1600
1300
1700
2100
1700
1400
1300
1600
20200
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
238
245
256
273
278
285
296
292
305
322
325
336
3,451
Total Facturas
255
260
270
285
296
310
315
305
320
335
342
350
3,643
Valor indicador
0.93
0.94
0.95
0.96
0.94
0.92
0.94
0.96
0.95
0.96
0.95
0.96
11
FACTURAS MAL
ENTREGADAS
17
15
14
12
18
25
19
13
15
13
17
14
192
Valor:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
330000000
345000000
370000000
360000000
353000000
325000000
335000000
340000000
352000000
365000000
373000000
380000000
4,228,000,000
10.0
10.1
10.4
10.6
11.0
11.4
10.9
11.0
10.7
11.2
10.8
10.4
10.7
INDICADOR AO
ANTERIOR
0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.32
0.38
0.39
0.37
0.35
Utilidad bruta de
INDICADOR AO
Valor indicador
la compaa
ANTERIOR
66000000
69000000
74000000
72000000
70600000
65000000
67000000
68000000
70400000
73000000
74600000
76000000
845,600,000
50
51
52
53
55
57
54
55
53
56
54
52
53.5
0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.35
0.33
0.33
0.27
0.27
10
11
Costos operacin
centro distribucion
14800000
15000000
15100000
14000000
13200000
11600000
13800000
13200000
13300000
13400000
14500000
15200000
167,100,000
Total ventas de la
INDICADOR AO
Valor indicador
compaa
ANTERIOR
330000000
345000000
370000000
360000000
353000000
325000000
335000000
340000000
352000000
365000000
373000000
380000000
4,228,000,000
4.48
4.35
4.08
3.89
3.74
3.57
4.12
3.88
3.78
3.67
3.89
4.00
4.0
0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.35
0.33
0.33
0.27
0.27
INDICADORES DE EXPORTACIONES
COSTOS DE UNA UNIDAD IMPORTADA/EXPORTADA
Valor:
Costo de la mercancia importada/ exportada
Total unidades importadas/exportadas
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011
11800000
12450000
12900000
12250000
146,450,000
12500
15000
17000
15500
166,200
944
830
759
790
88116.7
579
700
588
731
7
6
5
4
3
2
1
0
VARIACION % AO
ACT/ANTERIOR
93%
100%
98%
94%
600000
580,000
647,000
666,000
648000
653846
630,000
640,000
634,000
592308
500000
400000
540000
560000
520833
PRESA
88%
82%
99%
103%
96%
101%
108%
92%
96%
300000
200000
100000
900
800
99%
99%
104%
102%
98%
100%
103%
104%
106%
109%
102%
113%
103%
790
810
815
795
94
96
92
92
825
835
835
99
98
95
700
600
500
400
300
200
100
0
ENTREGAS
ACTUALES
0.95
0.93
0.94
0.96
0.95
0.96
0.94
0.93
0.92
0.94
0.95
0.97
11.33
INDICADOR AO
ANTERIOR
93
92
94
92
90
96
92
90
90
93
94
98
93
120.00
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
100.00
102%
101%
101%
104%
106%
101%
103%
103%
103%
101%
101%
99%
102%
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ENTREGAS A TIEMPO
PRESA
ENTREGAS
ACTUALES
0.96
0.97
0.96
0.94
0.96
0.97
0.96
0.95
0.95
0.94
0.95
0.97
INDICADOR AO
ANTERIOR
0.93
0.92
0.94
0.92
0.90
0.96
0.92
0.90
0.90
0.93
0.94
0.98
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
104%
105%
103%
102%
106%
101%
105%
106%
106%
101%
101%
99%
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
ENTREGADOS COMPLETOS
PRESA
ENTREGAS
ACTUALES
0.93
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.93
0.92
0.94
0.95
0.95
0.94
INDICADOR AO
ANTERIOR
2.00
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
0.71
0.68
0.72
0.59
0.85
0.81
0.78
0.80
0.81
0.71
0.83
0.55
1.80
0.71
0.68
0.72
0.59
1.60
100%
99%
99%
102%
104%
99%
102%
102%
105%
102%
101%
96%
1.40
1.20
1.00
0.80
0.93
0.91
0.92
0.93
0.60
0.40
0.20
0.00
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
100%
102%
101%
104%
104%
96%
102%
106%
106%
103%
101%
98%
1.20
0.93
1.00
0.94 0.95
0.95 0.96
0.96
0.94
0.92
0.88
0.80
0.94
0.96
0.88
0.80
0.70
0.60
0.53
0.40
0.20
0.00
0
DICIEMBRE
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
NOVIEMBRE
OCTUBRE
101%
85%
87%
100%
123%
114%
111%
112%
112%
107%
104%
94%
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0.0
58
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
85%
121%
100%
105%
113%
96%
91%
110%
90%
112%
107%
102%
56
54
52
50
48
46
2.0
4.0
6.0
8.0
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
90%
89%
80%
97%
96%
92%
107%
92%
94%
92%
85%
80%
5
4.5
4.48
4.35
4.08
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
INDICADORES DE EXPORTACIONES
COSTOS DE UNA UNIDAD IMPORTADA/EXPORTADA
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
1200
1000
96%
100%
92%
89%
95%
93%
93%
92%
800
600
400
200
0
3.89
3.74
3.57
102%
87%
89%
95%
Valor indicador
INDICADOR AO ANTERIOR
650,000
634,000
599,990
620,000
595833
520833
598,000
590,000
638000
626000
596000
519,999
563462
550000
835
840
830
845
853
855
95
RVICIO AL CLIENTE
95
92
91
98
89
ENTREGAS ACTUALES
INDICADOR AO ANTERIOR
Mes
ENTREGAS ACTUALES
INDICADOR AO ANTERIOR
0.85
0.81
0.81
0.80
0.78
0.83
0.71
0.59
0.93
0.94
0.55
0.95
0.94
0.96
0.95
0.93
0.96
0.84
0.94
0.92
0.95
0.83
0.95
0.95
0.94
INDICADOR AO ANTERIOR
ENTREGAS ACTUALES
0.96
0.85
0.89
0.71
Valor indicador
0.53
INDICADOR AO ANTERIOR
10
12
14
INDICADOR AO ANTERIOR
Valor indicador
8.0
10.0
12.0
INDICADOR AO ANTERIOR
Valor indicador
4.12
3.57
3.88
3.78
3.67
3.89
4.00
Valor indicador
INDICADOR AO ANTERIOR