MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO

Presupuesto Multianual de Inversin Pblica 2013-20151

28 de septiembre de 2012

Elaborado en el marco del artculo 85 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que dispone que hasta el 30 de setiembre de cada ao, el Ministerio de Economa y Finanzas publica el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica en el portal institucional.

Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 3 1. Introduccin ....................................................................................................... 4 2. Ejecucin total de proyectos de inversin 2005-2011 .......................... 5 3. Entorno macroeconmico de mediano plazo ..................................................... 5 4. Estimado de recursos para los proyectos de inversin 2013 - 2015................... 8 5. Espacio fiscal para nuevas inversiones............................................................ 12 6. Multianualidad del gasto total del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el periodo 2013-2015 14 Anexos ................................................................................................................ 15

Resumen Ejecutivo
El Ministerio de Economa y Finanzas a travs del a Direccin General de Presupuesto Pblico, elabora el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica 2013-2015 de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 85 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, este documento se elabora sobre la base de la informacin de los proyectos de inversin de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales incluidos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013. El documento recoge la programacin de los recursos que requieren los proyectos de inversin incluidos en el proyecto de presupuesto para el 2013, para su ejecucin durante el periodo 2013-2015, y determina el espacio fiscal para introducir nuevas intervenciones de inversin pblica, a ser evaluadas durante las fases de programacin y formulacin de los prximos presupuestos. Debido al desempeo favorable de las finanzas pblicas de los ltimos aos, se ha priorizado la asignacin de recursos para la inversin pblica, a fin de reducir las brechas de provisin de servicios pblicos; es as que entre los aos 2005 y 2012, la ejecucin de la inversin pblica ha pasado del 2% del PBI a un estimado de alrededor del 5% para el cierre del 2012. Dicho monto podr incrementarse, en caso se implemente un Plan de Contingencia ante una eventual crisis financiera internacional que tendra entre sus lneas de accin ms importantes la dinamizacin de la inversin pblica, que conllevara a una mayor asignacin de recursos para adelantar la ejecucin de nuevos proyectos. El Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico del 2013, considera S/. 15 528 millones para proyectos de inversin pblica de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Para ello, la asignacin presupuestal prioriz la continuacin de la ejecucin de los proyectos iniciados en periodos anteriores y la reduccin de las brechas en infraestructura, con nfasis en las zonas ms pobres. Se debe destacar, que el 83% de los recursos se destinan principalmente a los sectores de Transportes (39%), Educacin (19%), Salud (11%), Agropecuaria (9%) y Saneamiento (4%). Respecto, al espacio fiscal para nuevas iniciativas de inversin, se estima que asciende a ms de S/. 6 523 millones en el ao 2014 y unos S/. 12 166 millones para el ao 2015, esta ltima cifra podra reducirse de acuerdo con los recursos que demanden las nuevas iniciativas que se incluyan en el ao 2014. La estimacin considera dos principales variables: i) las metas fiscales contenidas en el Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 y ii) los recursos necesarios para continuar con la ejecucin de los proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto 2013, y que han sido presentados por las entidades. Finalmente, es necesario sealar, que para el ejercicio de priorizacin se debe considerar las intervenciones de mayor rentabilidad social, asociadas a reducir las brechas en infraestructura, la provisin de servicios bsicos, as como la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento, lo que permitir que la provisin de los bienes y servicios generados perdure en el tiempo

1. Introduccin
La inversin pblica en los ltimos aos ha tomado cada vez mayor importancia dentro de los recursos del presupuesto, y es de esperarse que siga registrndose un gran dinamismo, como reflejo de las prioridades que se le ha dado dentro de un contexto econmico muy favorable, con ingresos fiscales cada vez ms crecientes; para lo cual se requiere de una mayor competitividad de nuestra economa, que sea sostenible en el mediano y largo plazo, y que permita la reduccin de las brechas de infraestructura pblica, as como de la pobreza, promoviendo la equidad social, con menores desigualdades y una redistribucin ms equitativa. En dicho aspecto, la programacin multianual de la inversin pblica es un instrumento muy importante que se ha estado realizando desde el ao 2010 como una forma de vincular las necesidades prioritarias de inversin pblica con la disponibilidad de recursos pblicos en un escenario fiscal que sea sostenible en el tiempo. Dicha vinculacin nos permite conocer los recursos adicionales con las que se disponen para los prximos aos y se destinaran a nuevas intervenciones de acuerdo a las polticas nacionales y sectorial que se prioricen. Es as que el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica para el periodo 20132015, complementa la informacin contenida en el Proyecto del Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2013 de los proyectos de inversin pblica del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y estn en lnea con los principales objetivos econmicos y sociales de la presente administracin, orientndose a reduccin de brechas en las zonas ms pobres, y en los sectores sociales a nivel nacional en forma articulada, promoviendo la equidad a nivel descentralizado y priorizando la culminacin de proyectos que se encuentran en ejecucin, lo que redundar en un crecimiento econmico sostenido, construccin de un entorno favorable para la inversin privada y el bienestar ciudadano. Cabe precisar que la programacin de la inversin de los Gobiernos Locales se ir incorporando progresivamente en los siguientes aos al Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, como manda el marco legal vigente, y se cuente con las herramientas respectivas para el registro de la informacin correspondiente. Finalmente, a partir del presente ao, las entidades del Gobierno Nacional y Regional han realizado una programacin del gasto total, insumo que ser muy til para la formalizacin de un marco presupuestal multianual, supeditado a las metas fiscales agregadas establecidas en el MMM, donde se delimite la asignacin plurianual de los proyectos y programas, incluyendo todos los gastos (corrientes y de capital) de los tres niveles de gobierno.

2. Ejecucin total de proyectos de inversin 2005-2011

En los ltimos aos, el presupuesto de inversiones en el Per se ha incrementado sustancialmente gracias a los importantes recursos que se han obtenido producto del crecimiento continuo de nuestra economa y de los altos precios registrados de las materias primas a nivel internacional. La ejecucin de dichos recursos por los tres niveles de gobierno ha pasado del 2% del PBI en el 2005 a superar el 5% a partir del ao 2009, los cuales se han orientado principalmente a reducir las brechas de infraestructura y de provisin de servicios pblicos. Cabe sealar, que la ejecucin de los proyectos de inversin en el 2011 registra un menor ritmo de ejecucin principalmente en los gobiernos subnacionales.

Grfico 1. Ejecucin de Proyectos de Inversin 2005-2011

(En millones de nuevos soles)

25 000

23 318 21 936

NACIONAL
20 000

REGIONAL

LOCAL

19 192
9 845 8 350

15 000

13 494

9 054

9 339
10 000

4 900 7 140 3 999

4 577

8 040

6 328
4 126 3 698
2 155 5 000 1 020

2 740 1 442 2 900

2 118

8 370

6 139 3 614

9 010

3 153

3 094

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: MEF - SIAF

3. Entorno macroeconmico de mediano plazo

En lo que va del 2012, la economa global ha mostrado una significativa desaceleracin ante el endurecimiento de la recesin en la Zona Euro, y el menor crecimiento en EE.UU. y China. En dicho contexto de menor crecimiento global, diversas economas han comenzado a adoptar medidas de poltica expansiva; sin embargo, se espera que durante los prximos aos prevalezca un contexto de elevada incertidumbre en la economa mundial, por lo que el crecimiento global sera inferior al 4% anual. El Per puede crecer en torno al 6,5% durante el periodo 2013-2015 y se mantendra como la economa ms dinmica de la regin. Este crecimiento se alcanzar siempre y 5

cuando: i) no se produzca un colapso financiero-global similar al del 2008 con Lehman Brothers, ii) la inversin privada mantenga su dinamismo, creciendo en torno al 11,2% anual y se concreten importantes proyectos de inversin en marcha y anunciados, iii) entren en operacin una serie de proyectos, entre los que destacan los mineros que elevarn la produccin de cobre en alrededor de 75% hacia el 2015. Sin embargo, ante un escenario de elevada incertidumbre en la economa mundial, se debe ser consciente de la necesidad de crear las condiciones necesarias para mantener un alto dinamismo de la inversin privada. Asimismo, se requiere mantener la prudencia fiscal de modo que de materializarse un mayor deterioro del contexto internacional se pueda adoptar un oportuno estmulo fiscal transitorio. En esa lnea, la meta de esta administracin es una trayectoria progresiva hacia un equilibrio fiscal en las cuentas estructurales. Consistente con ello, bajo los supuestos del Marco Macroeconmico Multianual, entre el 2012-2015, se tiene como meta registrar un supervit fiscal promedio de 1,2% del PBI (similar al promedio 2006-2011). El escenario macroeconmico base para el presente ejercicio es el plasmado en el MMM aprobado en el mes de mayo de 2012, cuyos principales supuestos y metas macro-fiscales estn resumidos en el siguiente cuadro: Cuadro 1. Principales supuestos y metas macroeconmicos
2009 - Crecimiento del PBI (Variacin porcentual real) - Inflacin promedio (% anual) - Resultado econmico del sector pblico no financiero (% del PBI) - Gasto no financiero del gobierno general (tasa % real de aumento) - Gasto de capital del gobierno general (tasa % real de aumento) 0,9 2,9 -1,3 10,7 34,1 2010 8,8 1,5 -0,3 12,0 20,1 2011 6,9 3,4 1,9 1,8 -9,6 2012 6,0 3,8 1,0 11,3 22,9 2013 6,0 2,2 1,1 6,9 12,7 2014 6,5 2,0 1,3 8,6 13,5 2015 6,5 2,0 1,5 8,9 10,8

Fuente: MEF, Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 (Mayo de 2012).

Bajo los supuestos de este MMM, hacia el 2015 los ingresos fiscales del Gobierno General se incrementaran en alrededor de S/. 51 mil millones respecto del 2011. La presin tributaria deber alcanzar al menos el 17% del PBI en el 2015. Por su parte, los gastos se incrementaran en cerca de S/. 50 mil millones respecto del 2011. Estos recursos debern asignarse a una expansin articulada y focalizada del gasto en las prioridades de la administracin. Bajo este contexto, resulta imprescindible seguir trabajando en la priorizacin, focalizacin y capacidad de absorcin de los mayores recursos fiscales que se podran gastar hacia el 2015, que redunde en un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo. Con el objetivo de definir la capacidad de gasto en proyectos de inversin pblica para los prximos aos a partir del ao 2013, tomando como base los montos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales incorporados al proyecto de presupuesto para el ao 2013 de manera consistente con el programa macroeconmico contenido en el MMM, y respetando los lineamientos de disciplina y sostenibilidad fiscal, se realiza ciertos ajustes a las cifras por concepto de formacin bruta de capital del Gobierno General que presenta el MMM vigente.

Estos ajustes a las cifras del MMM nos permiten calcular para los prximos aos la denominada envoltura macroeconmica bajo el cual se regir las inversiones del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, para ello los ajustes que se realizan son: (i) excluir los gastos de inversin de los Gobiernos Locales; (ii) excluir las inversiones de EsSalud, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y las Sociedades de Beneficencia por ser entidades del gobierno general que no son parte de la cobertura del Presupuesto del Sector Pblico, (iii) excluir los gastos con financiamiento por concertar, (iv) excluir la renovacin de equipos, e (v) incluir los gastos en adquisiciones de activos fijos de Defensa e Interior, que se incluyen en el Presupuesto como gastos de inversin, pero que en el MMM se reportan como gastos de consumo cindose al estndar del Manual de Estadsticas de la Finanzas Pblicas del FMI. Como se observa en el Grfico 2, las inversiones del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales aumentaran a un ritmo anual promedio de 16% anual en trminos nominales para el perodo 2013- 2015, crecimiento que est por encima del promedio anual para el periodo 2011-2013. Grfico 2. Evolucin de la inversin pblica del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales segn Presupuesto de Apertura y estimados para aos 2014 y 2015
(En millones de nuevos soles)
25 000

20 409
20 000

17 912 15 528 14 185

15 000

13 587

10 000

5 000

0 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SIAF (Ejecucin 2011 y Presupuesto Institucional de Apertura 2012), Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el 2013 y Presupuesto Multianual elaborado por los Pliegos.

Es de precisar, que el monto del presupuesto de los aos 2012 y 2013 puede variar durante la etapa de ejecucin por efecto de modificaciones presupuestarias. Es as, que dicha cifra podra incrementarse por desembolsos de operaciones de crdito que estn por concertar, por la incorporacin de saldos de balance, principalmente por parte de los gobiernos regionales, o por una poltica fiscal ms expansiva.

4. Estimado de recursos para proyectos de inversin 2013-2015

El monto para la inversin pblica a cargo de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales previstos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 asciende a la suma de S/. 15 528 millones. Cabe indicar que la inversin pblica se ha formulado sobre la base de la informacin registrada en los procesos de programacin presupuestal y en especial con lo considerado en la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica (PPMIP). En el Gobierno Nacional, los gastos de inversin en el ao 2013 ascienden a S/. 10 845 millones, y se destinan principalmente a las funciones de Transportes con S/. 5 076 millones; Educacin con S/. 2 219 millones; Agricultura con S/. 703 millones; Salud con S/. 562 millones; Saneamiento con S/. 317 millones; Energa con S/. 376 millones; entre los principales, que representa el 84% de la inversin destinada a este nivel de gobierno. Cabe sealar que dentro del presupuesto del Gobierno Nacional existen recursos que se destinarn a apoyar al financiamiento de proyectos de inversin pblica a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, como es el caso del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento que tiene previsto S/. 2 480 millones para ser destinados a proyectos de agua potable y alcantarillado (S/. 2 180 millones), as como a la gestin para la promocin y desarrollo de barrios urbano marginales (S/. 300 millones). En los Gobiernos Regionales, los gastos de inversin ascienden a S/. 4 683 millones, que considera S/. 2 475 millones por Recursos Ordinarios, que incluye S/. 690 millones correspondientes al Fondo de Compensacin Regional FONCOR; S/. 2 058 millones por Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas, Regalas y Participaciones) y S/. 106 millones por Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, entre otros. Cabe mencionar que en los Gobiernos Regionales la inversin es el resultado del proceso del Presupuesto Participativo el que para su elaboracin considera lo sealado por la Ley N 28056 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 142-2009-EF, as como el Decreto Supremo N 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital. La inversin en los Gobiernos Regionales se concentra principalmente en las funciones de Salud con S/. 1 127 millones; Transportes con S/. 1 097 millones; Agricultura con S/. 763 millones; Educacin con S/. 662 millones y Saneamiento con S/. 362 millones, que representan el 86% de las inversiones asignadas a este nivel de gobierno. Las inversiones incluidas en el proyecto de presupuesto para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales para el 2013 reflejan en especial seis caractersticas principales: 1. Focalizacin en zonas ms pobres, constituyendo un apoyo para los programas sociales, con el fin de continuar mejorando la calidad de vida con especial nfasis en la poblacin ms necesitada. Se puede apreciar en el Grfico 3, que el 28% del presupuesto de inversin pblica se est destinando a siete departamentos ms pobres (3% a Apurmac, 6% a Ayacucho, 2% a Huancavelica, 2% a Hunuco, 3% a Amazonas, 6% a Cajamarca y 6% a Puno).

Grafico 3. Recursos asignados a los departamentos ms pobres durante el ao 2013

Apurmac 3% Ayacucho Huancavelica 6% 2% Hunuco 2% Amazonas 3% Cajamarca 6% Puno 6%

Resto 72%

Asimismo, cabe indicar que los recursos estn orientados principalmente a las zonas rurales del pas. En el ao 2013 el Ministerio de Energa y Minas prev S/. 372 millones a la ejecucin de proyectos de electrificacin en zonas rurales, y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento S/. 173 millones para financiar proyectos de provisin de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales. 2. Orientacin a la reduccin de las brechas en infraestructura, en sectores que brindan servicios bsicos a la poblacin y hacen ms competitiva nuestra economa, principalmente en transporte, educacin, salud, agropecuaria, saneamiento, defensa y seguridad nacional y energa, entre otros. Es necesario mencionar que el 40% de los recursos del proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2013, se concentra en Transportes, seguido de Educacin con el 19%, Salud con el 11%, Agropecuaria con el 9%, Saneamiento con el 4%, Defensa y Seguridad Nacional con el 4% y finalmente Energa con el 3%. Grfico 4: Recursos destinados a proyectos de inversin pblica segn funcin para el ao fiscal 2013
RESTO 10%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4%

ENERGIA 3% TRANSPORTE 40%

SANEAMIENTO 4%

AGROPECUARIA 9%

SALUD 11% EDUCACION 19%

3. Equitativa y compensatoria distribucin del gasto entre las distintas regiones, tratando de proveer de mayores inversiones financiadas con recursos ordinarios a las regiones que cuentan con menores ingresos por canon y similares, y que ha conllevado a que la asignacin por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcance en el ao 2013 a S/. 2 475 millones, superior en S/. 267 millones a las otras fuentes de financiamiento. Grfico 5: Recursos pblicos para el financiamiento de proyectos de inversin de los Gobiernos Regionales (En millones de nuevos soles)
5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 663 2 791 3 022 3 416 2 208 4 683

2 500
2 000 1 500 1 000 500 0 2009

1 945

1 301
1 572

1 693

2 475

1 092

1 490

1 329

1 472

2010 2011 2012 Recursos Ordinarios Otras Fuentes

2013

Cabe mencionar que los Recursos Ordinarios incluyen al Fondo de Compensacin Regional - FONCOR, cuya distribucin se realiza de manera proporcional entre todos los gobiernos regionales con criterios de equidad y compensacin, considerando factores de: pobreza, necesidades insatisfechas, ubicacin fronteriza, poblacin, aporte tributario al fisco e indicadores de desempeo en la ejecucin de inversiones2. El ndice de distribucin utilizado en el ao 2013 tiene como prioridad a regiones ms pobres y con menores transferencias, tales como Amazonas, Madre de Dios, Hunuco, Apurmac, Huancavelica, Lambayeque, entre las principales.

En el marco de lo dispuesto por el numeral 39.2, del artculo 39, de la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.

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4. Continuidad en la ejecucin de los proyectos, de tal manera que se comience a generar los beneficios esperados como consecuencia de los bienes y servicios que se proveen. En el Cuadro 2 se muestra los 31 principales proyectos de inversin a ejecutarse en el ao 2013 que representan el 41% de la inversin que realizarn durante dicho ao el gobierno nacional y gobiernos regionales.

Cuadro 2: Principales proyectos de inversin considerados en el ao 2013 (En millones de nuevos soles)
FUNCION TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION PROYECTO 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 2027620. CONCESIONES VIALES 2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS 2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN 2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS 2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 2145808. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2059382. MODERNIZACION DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES SANTA ROSA DE LA UNASAM, JANGAS -HUARAZ - ANCASH 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES 2131124. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DISTRITO DE HUANCAYO 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO 2088779. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 2088781. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE 2110842. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NIVEL III - 1 VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH 2113029. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN 2110841. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 2093192. ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD 2116912. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SIERRA 2000716. PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR 2015819. MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29) OTROS PROYECTOS MONTO 1 172 950 364 242 193 181 175 167 137 123 114 111 108 100 930 56 50 40

EDUCACION SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD AGROPECUARIA AGROPECUARIA AGROPECUARIA AGROPECUARIA SANEAMIENTO SANEAMIENTO VARIAS

40 212 90 88 88 73 59 123 89 78 70 85 57 9 163

TOTAL

15 528

11

5. Proyectos seleccionados cuentan con la viabilidad requerida dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El 95% de los proyectos de inversin incluidos en el ao 2013, han pasado por el Sistema Nacional de la Inversin Pblica.- SNIP y cuentan con la viabilidad correspondiente, y que para su ejecucin inmediata deben contar con el correspondiente expediente tcnico o el estudio definitivo. Cabe precisar, que el 5% restante corresponden bsicamente a proyectos de inversin exonerados del SNIP, los cuales han iniciado su ejecucin antes de la vigencia del SNIP, as como proyectos genricos donde se registra bsicamente la preinversin y el Pago Anual por Obra - PAO que corresponde a las obras concesionadas. 6. Articulacin territorial de los proyectos, que combinen impactos de diversas intervenciones, a fin de mejorar la calidad y cobertura de los servicios bsicos asociados a los resultados establecidos en los programas presupuestales, para lo cual el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ao 2013 ha considerado una disposicin que crea un nuevo fondo denominado Fondo para la Inclusin Econmica en Zonas Rurales FONIE, para financiar intervenciones conjuntas en reas de agua y saneamiento, electrificacin, telecomunicaciones y caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en los quintiles I y II de pobreza y que cuenten con ms del cincuenta por ciento (50%) de hogares en proceso de inclusin conforme a lo determinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, as como en la zona del Valle de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en zonas de frontera, con el objeto de cerrar brechas de servicios bsicos, cuyo fondo ascender a la suma de S/. 400 millones, a ser ejecutados por las entidades del gobierno nacional en estudios y proyectos de inversin.

5. Espacio fiscal y criterios para nuevas inversiones

Espacio fiscal para nuevas inversiones
Es importante que los proyectos de inversin se ejecuten y culminen de acuerdo con los plazos establecidos en los estudios correspondientes, a fin que beneficien a la poblacin, sobre todo a los ms necesitados, y que contribuya a mejorar la productividad de la economa. Se estima que los recursos que se destinaran a la continuacin de los proyectos de inversin en el periodo 2013-2015 requerir un financiamiento decreciente (Grfico 6), con lo que se genera un amplio espacio fiscal para la evaluacin de nuevas intervenciones a ser discutidas en la etapa de Programacin y Formulacin de los presupuestos del ao 2014 en adelante. Ello en funcin a que el 52% de los proyectos de inversin considerados en el Proyecto de Presupuesto para el 2013 implican gastos de inversin que trascienden dicho ao fiscal. Es de sealar, que el espacio fiscal asciende a S/. 6,5 mil millones y S/. 12,2 mil millones en los aos 2014 y 2015, respectivamente. Naturalmente, dicho espacio fiscal podra variar dependiendo de la envergadura de los nuevos proyectos de inversin que se incluyan durante la ejecucin del presupuesto del ao 2013, as como en el ao 2014.

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Grfico 6. Envoltura macroeconmica, recursos estimados para los proyectos de inversin considerados en el ao 2013 y espacio fiscal resultante para nuevas iniciativas 2014 y 2015 (En millones de nuevos soles)
25 000 20 409 20 000 15 528 15 000 11 389 10 000 8 293 5 000

17 912

Espacio Fiscal

0 213 2014 2015

Envoltura Macro

Recursos estimados

Fuente: MEF, MMM 2013-2015, y recursos estimado por los Pliegos

Las nuevas iniciativas de inversin que se planteen para los siguientes aos, deben estar dirigidas prioritariamente a aquellas intervenciones de alta rentabilidad social, focalizadas en las zonas de mayor pobreza y extrema pobreza; y orientadas a cubrir los servicios bsicos de la poblacin. Es importante considerar algunas de las limitaciones de los estimados para proyectos de inversin. Primero, los montos sobre las proyecciones macroeconmicas son referenciales, especialmente para los aos 2014 y 2015; adems de las consecuencias de modificaciones en las asignaciones a que nos referimos al final de la seccin 3 de este documento. Segundo, los estimados de los gastos de los proyectos de inversin responden a estimaciones (realizadas por los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales) que en los perodos de ejecucin pueden ser diferentes por varias razones particulares: variacin de costos, actualizacin de estudios, menores o mayores ritmos de ejecucin a los estimados, introduccin en la etapa de ejecucin de nuevos proyectos, as como de la incorporacin de mayores recursos correspondientes a saldos de balance. Criterios para nuevas inversiones Si bien en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica existen proyectos viables, ello no significa que sean los mejores, o que se encuentren listos para su ejecucin. Los proyectos de inversin para ser considerados dentro del espacio fiscal, deben estar articulados a las principales polticas nacionales y sectoriales que contribuyan a reducir las brechas de infraestructura y de los servicios pblicos y focalizados en las zonas ms pobres del pas. Para la priorizacin de los nuevos proyectos de inversin, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Los objetivos de desarrollo nacional sealados en el Plan Bicentenario el Per hacia el 2021. 13

b)

Se debe garantizar los recursos para la culminacin de los proyectos en ejecucin antes de priorizar nuevos proyectos de inversin pblica. Se debe asegurar que los proyectos de inversin se encuentren declarados viables, as como con los estudios definitivos o expedientes tcnicos para su ejecucin inmediata. Los proyectos deben estar articulados, a fin de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios pblicos bsicos asociados a los resultados esperados, sobre todo para a aquellos territorios que cuenten con mayores necesidades bsicas insatisfechas.

c)

d)

6. Multianualidad del gasto total del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el periodo 2013-2015
Luego de la experiencia de haber realizado un Presupuesto Multianual de Inversin Pblica por dos aos consecutivos, se ha visto por conveniente elaborar un ejercicio de manera referencial, que abarque tanto los gastos de capital (inversin y equipamiento), gastos corrientes (remuneraciones, pensiones, gastos para la operatividad de las entidades pblicas, entre otros) y el servicio de deuda, en el mbito del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Este presupuesto multianual ha sido elaborado por los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales en el mes de setiembre del presente ao fiscal, considerando como base el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013. Para lo cual se ha tomado en cuenta una proyeccin pasiva para los aos 2014 y 2015, con excepcin de los programas presupuestales que cuenten con indicadores definidos y tengan sus respectivas lneas de base, en los cuales la programacin se realiza tomando en cuenta las metas fijadas a alcanzar al ao 2016, dentro del marco de la poltica de gobierno. Grfico 7. Marco Presupuestario Multianual de Gobierno Nacional y Gobierno Regional 2013-2015 (En millones de nuevos soles)
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 59 496 20 000 0 2013 Gasto Corriente 2014 Gasto Capital Servicio de Deuda 2015 65 917 97 479 10 944 14 432

90 269 9 352 21 420

93 745 10 169 17 659

72 103

Fuente: MEF Proyecto de Presupuesto 2013 y Recursos estimados por Pliegos

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---------------- o ------------------

Anexos

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Anexo 1. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015 GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES A NIVEL FUNCIONAL En millones de nuevos soles Eecucin FUNCIONAL TRANSPORTE EDUCACION SALUD AGROPECUARIA SANEAMIENTO ENERGIA PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL CULTURA Y DEPORTE JUSTICIA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO TURISMO AMBIENTE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PROTECCION SOCIAL COMUNICACIONES PESCA RELACIONES EXTERIORES INDUSTRIA COMERCIO PREVISION SOCIAL MINERIA TRABAJO LEGISLATIVA TOTAL 2005 1 167 542 169 541 234 210 257 99 101 27 89 26 3 11 517 8 16 3 5 10 4 1 167 1 4 208 2006 1 276 575 189 744 244 159 288 58 64 41 88 44 2 13 531 38 35 5 5 13 1 0 191 3 4 608 2007 1 559 537 317 936 298 344 418 29 54 96 208 50 2 28 323 9 53 6 4 4 0 1 215 10 5 499 2008 2 098 740 348 975 413 354 506 155 94 97 93 43 5 65 102 10 38 12 6 5 2 0 213 11 6 386 2009 4 482 1 105 647 1 092 571 456 443 278 160 199 100 45 72 170 178 40 40 2 7 9 0 9 24 10 10 138 2010 6 822 1 340 707 1 082 801 647 438 258 379 180 66 72 97 223 77 22 30 5 4 4 0 4 13 0 13 271 2011 7 274 1 615 702 999 1 059 561 317 205 324 100 73 69 73 134 30 16 16 8 3 6 0 5 0 0 13 587 0 0 0 14 185 15 528 11 389 8 293 PIA 2012 6 165 2 734 1 185 1 143 826 355 414 252 94 195 334 150 66 172 20 34 20 10 5 11 Presupuesto Multianual 2013 6 173 2 881 1 689 1 467 679 470 389 569 142 243 136 144 151 248 36 19 53 16 4 19 0 1 2014 4 518 760 1 241 1 454 1 062 85 484 622 137 435 130 84 126 174 20 28 11 12 2 2 0 0 2015 2 601 574 813 1 343 874 7 438 994 72 47 113 119 97 156 6 25 10 0 2 2 0 0

Nota: Los montos para los aos 2014 y 2015 corresponden slo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el Presupuesto del ao 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos aos

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Anexo 2. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015 GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES A NIVEL SECTORIAL En millones de nuevos soles Eecucin GOBIERNO NACIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION SALUD AGRICULTURA ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEFENSA CULTURA JUSTICIA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS MUJER Y DESARROLLO SOCIAL INTERIOR AMBIENTAL PODER JUDICIAL CONTRALORIA GENERAL PRODUCCION RELACIONES EXTERIORES OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEFENSORIA DEL PUEBLO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA CONGRESO DE LA REPUBLICA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES REGIONAL TOTAL 1 027 4 208 1 446 4 608 2 119 5 499 0 1 167 191 0 0 3 10 11 0 2 792 6 386 10 0 3 999 10 138 4 901 13 271 4 577 13 587 3 416 14 185 4 683 15 528 4 277 11 389 3 552 8 293 215 6 213 1 24 1 13 0 0 9 5 7 3 25 8 20 5 66 11 44 6 11 68 8 28 120 469 7 9 122 6 31 72 480 5 16 142 12 31 142 276 3 34 182 9 22 123 60 8 9 53 4 22 12 85 54 65 16 90 142 12 7 42 6 17 2 SECTOR 2005 3 181 859 425 127 227 162 379 101 2006 3 162 926 385 65 471 67 212 59 2007 3 381 1 014 327 95 483 147 308 26 2008 3 594 1 346 372 71 534 195 159 153 2009 6 139 3 273 622 247 516 346 187 375 2010 8 371 5 085 778 311 424 542 188 353 172 78 90 35 40 77 32 52 9 63 10 14 5 0 2011 9 010 6 029 1 027 322 332 386 181 246 137 47 61 39 42 70 14 16 11 15 21 7 8 0 PIA 2012 10 769 5 423 2 393 496 504 276 774 318 39 96 138 60 71 16 14 58 14 50 6 15 10 0 Presupuesto Multianual 2013 10 845 5 081 2 239 561 717 372 420 605 97 130 94 53 72 50 11 130 50 43 6 49 16 3 25 15 5 2014 7 112 3 375 485 276 352 76 899 594 112 328 105 47 49 110 0 130 68 51 0 5 12 2 22 14 0 2015 4 741 1 718 370 118 235 0 757 989 61 12 90 20 86 94 0 130 42 15 0 3 0 0 0 0 0

Nota: Los montos para los aos 2014 y 2015 corresponden slo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el Presupuesto del ao 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos aos

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Anexo 3. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA 2013 - 2015 GOBIERNOS REGIONALES En millones de nuevos soles Gobiernos Regionales AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI LIMA PROV. CONST. DEL CALLAO MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA TOTAL Ejecucin 2005 19 38 16 56 36 49 51 38 25 17 63 58 19 108 7 35 45 100 41 43 43 18 63 11 19 10 1 027 2006 40 35 30 72 54 127 102 44 28 27 70 53 82 91 11 68 44 140 38 47 72 25 65 21 49 11 1 446 2007 93 131 58 139 116 92 137 88 63 26 49 117 132 82 32 72 67 155 92 113 77 31 41 34 30 51 2 119 2008 106 135 77 194 98 67 242 131 68 54 112 195 176 54 47 80 78 152 89 231 93 53 83 76 54 45 2 792 2009 140 284 63 302 115 146 300 106 66 54 151 174 149 105 73 187 165 194 226 217 226 80 147 110 79 139 3 999 2010 113 527 134 281 174 258 276 154 101 104 121 201 146 309 134 153 78 325 180 218 124 107 140 146 123 273 4 901 2011 115 635 92 330 127 421 232 143 188 111 137 140 188 327 92 85 111 188 96 253 71 126 133 116 110 11 4 577 PIA 2012 89 141 81 352 147 128 299 118 139 121 69 138 58 244 56 102 72 207 148 178 100 67 70 90 180 22 3 416 Presupuesto Multianual 2013 162 164 148 360 240 103 497 186 172 147 105 187 137 263 98 118 111 304 180 266 110 123 126 155 182 38 4 683 2014 207 165 116 433 240 209 172 193 104 156 45 158 58 0 41 64 246 310 188 198 0 413 126 67 349 18 4 277 2015 217 165 70 509 240 56 98 196 100 97 2 158 40 0 15 44 185 319 216 200 0 413 126 28 58 0 3 552

Nota: Los montos para los aos 2014 y 2015 corresponden slo a los gastos estimados de los proyectos consignados en el Presupuesto del ao 2013, y no incluyen nuevos proyectos a iniciarse en dichos aos

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