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TOTAL
COEFICIENTE EJECUCION % 96,66 96,66 96,66 89,40 89,40 89,40 91,34 91,34 91,34 61,39 61,39 61,39 74,43
Recursos Ordinarios 6. Gasto de Capital 5. Inversiones Recursos Directamente Recaudados 6. Gasto de capital 5. Inversiones Donaciones y Transferencias 6. Gasto de capital 5. Inversiones Canon , Sobrecanon y regalias Mineras 6. Gasto de Capital 5. Inversiones TOTAL
2 577 846,81 2 577 846,81 2 577 846,81 13 076 546,82 13 076 546,82 13 076 546,82 239 421,90 239 421,90 239 421,90 13 322 693,38 13 322 693,38 13 322 693,38 29 216 508,91
7 337 011,69 7 337 011,69 7 337 011,69 239 421,90 239 421,90 239 421,90
Priorizar la ejecucin del Proyecto Vilavilani II Fase I, con el objetivo de traer agua para Tacna de la cuenca del ro Maure para el abastecimiento de agua potable, mejoramiento de riego valle de Tacna y ampliacin de la frontera agrcola en La Yarada. Identificacin y construccin de presas en las cabeceras de las cuencas de los ros con la finalidad de evitar prdidas de agua en el mar. Buscar una solucin integral y ordenada de la problemtica de la irrigacin La Yarada, con el objetivo de conservar y preservar los recursos hdricos del acufero que se encuentra en sobre explotacin y en peligro de colapso. Potenciar el rea de manejo ambiental del PET a efectos de mitigar y/o compensar a las comunidades alto andinas impactadas por la ejecucin de los proyectos, respetando la normatividad ambiental. Jerarquizar el desarrollo de los proyectos concebidos para atender las demandas hdricas de la ciudad y valle de Tacna incluida La Yarada. Priorizar los proyectos concebidos para afianzar la laguna Aricota.
3,25
12,78
7,11
5,78
5,00
Nota: Los volmenes trasvasados han sido actualizados al 31 de Diciembre del 2008.
APORTES DE AGUA A LAGUNA ARICOTA (Hm3) 50,0 50 40 30 20 10 0
SUCHES PYTO KOVIRE VILACOTA
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
21,68 18,23
10,53
10,0
VOLUM EN (Hm 3 )
8,0
6,0
4,0
2,0
1,60 0,36
2,11 1,50
2,47
2,49
2007
2008
TOTAL
TOTAL 8,53 6,97 7,36 11,11 11,54 6,44 13,02 6,25 3,52 0,37 0,65 5,50 6,70 5,63 0,64 3,78 5,91 103,94
Nota: Los volumenes extrados han sido actualizados al 31 de Diciembre del 2008.
EXTRACCIN DE AGUA POR POZOS ACUFERO EL AYRO (Hm ) 40 35 30 25 8,0 20 15 10 5 0
TOTAL PA-1 8,79 PA-2 5,67 PA-3 5,45 PA-4 18,80 PA-5 0,85 PA-6 37,97 PA-9 6,09 PA-10 6,42 PA-12 7,91 PA-13 5,51 PA-14 0,48
VOLMENES DE AGUA EXTRADOS DEL ACUFERO EL AYRO (Hm ) 14,0 12,0 10,0
11,11 11,54
N 1
CODIGO SNIP
COSTO (S/.) ESTADO DE VIABILIDAD AL 31-12-2008 4 667 987 PIP Viable, pas a la fase de inversin Perfil concluido . 6 983 296 Perfil concluido aprobado, pas a nivel de prefactibilidad. 25 144 229 Perfil aprobado.
2 Pendiente Mejoramiento del Sistema de Conduccin Bajo Caplina 3 96968 Construccin Reservorio La Portada Palca
91476 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET" 107899 "Construccion Embalse Culiculine - Tarucachi"
8 789 223 Perfil concluido. Pas a nivel de prefactibilidad. Perfil concluido. No es viable 25 144 229 Prefactibilidad aprobado autorizacin pase a Factibilidad - Convenio UNOPS
6 Pendiente 7
72568 Se concluy el perfil para su registro en banco de proyectos y remisin de a la OPI Regional Pendiente Se solicit a la DRAT autorizacin para registro en el banco de de proyectos.
33646 Declarado viable, Se encuentra en la fase de inversin 59934 Observado OPI Regional, pendiente levantamiento de observac. 16487 A solicitud de la GGR se solicit la desactivacin del PIP en el banco de proyectos y la DRAT viene formulando uno similar. 45507 Perfil aprobado ; el estudio de prefactibilidad se elaborar en convenio con el PSI. 48001 Observado por la OPI Regional, se concluy el levantamiento de observaciones 32680 Se solicito Acta de disponibilidad de terreno a la JU Candarave, Camilaca y C.R. y M. P. Candarave. 31561 Se resolvi contrato por incumplimiento con empresa consultora. 31486 Aprobado el estudio de prefactibilidad y declarado viable Segn convenio con la M.D. Ite, sta ejecutar el proyecto.
Avance Fsico: 100% Se elaboraron 5 informes de estudios bsicos para PIPs: Vilavilani II Fase I; Embalse Culiculine; Represa de Alpaquiri; Mejoramiento del Canal Caplina y Construccin de Reservorios Comisin de regantes Bajo Caplina; Embalse Toquela y Embalse La Portada .
DESCRIPCIN: Consiste en la generacin de informacin tcnica bsica, tal como: hidrolgica, topogrfica, geolgica, geotecnia, geofsica y otros, para la formulacin de proyectos de inversin y expedientes tcnicos. BENEFICIOS : Los estudios bsicos permitirn formular proyectos de inversin a diferente nivel tales como: 1. Proyecto Vilavilani II Fase I. 2. Construccin de sistemas de almacenamiento y regulacin de los recursos hdricos en las cuencas de Sama, Locumba, Uchusuma y Caplina, optimizacin de recursos hdricos, etc..
BENEFICIOS: Obtener y actualizar banco de datos hidrometeorolgicos para la preparacin de proyectos hidrulicos de captacin, regulacin y derivacin de agua para el beneficio multisectorial de la Regin Tacna.
Ubicacin: Cuencas Ppto. Modificado: Ppto. Ejecutado: Avance Fsico: Regin Tacna S/. 500 000 S/. 495 394 100%.
DESCRIPCIN: Consiste la realizacin de aforos en ros de inters y registro de informacin hidrometeorolgica tomadas de las estaciones de control ubicadas estratgicamente en cuencas de la Regin.
CONSERVACION Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO DEL ACUIFERO DEL VALLE DEL RIO CAPLINA
BENEFICIOS: Conservar y preservar el recurso hdrico del acufero del valle del ro Caplina, segn D.S. N 065-2006-AG.
Ubicacin: Tacna, C.P.M. La Yarada, Los Palos. Ppto. Modificado: S/. 380 687 Ppto. Ejecutado: S/. 292 596 Avance Fsico: Sellado 12 pozos Ilegales; inventario de infraestructura de riego; evaluacin de 31 licencias. Transf. PVCALY a la ALA, invent. 44 asociac. Agricult. informales
DESCRIPCIN: Conservacin y preservacin del recurso hdrico a travs del Programa Vigilancia y Control del Acufero La Yarada; comprende adems sensibilizacin, capacitacin, extensin, inventario de Infraestructura de riego, revisin de licencias, clausura de pozos ilegales y proceso administrativo tcnico legal.
DESCRIPCIN:
Elaborar el Estudio Hidrogeolgico de Compatibilizacin del Acufero de La Yarada, que comprende dos fases Geolgica e Hidrogeolgica, para determinar la geometra del acufero en la parte geolgica y conocer el potencial y disponibilidad hdrica del reservorio y plantear una planificacin hdrica para evitar su sobre explotacin.
Avance Fsico: 45% Geologa superficial y del subsuelo Convenio INGEMMET, presentacin Informe Geolgico del valle del ro Caplina
BENEFICIOS:
Disponer de un estudio hidrogeolgico actualizado cuyos resultados permitirn gestionar eficientemente el acufero de La Yarada, con el objetivo de conservar y preservar el recurso hdrico y el desarrollo de la agricultura en la zona, mediante la formulacin de un proyecto integral de desarrollo.
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I.
BENEFICIOS:
Disponer del estudio de preinversin para continuar con el ciclo del proyecto (factibilidad) y obtener la declaratoria de viabilidad. El Proyecto beneficiar a los pobladores de la ciudad de Tacna y agricultores del valle Tacna, con mayor provisin de agua (1m3/s) para uso agrcola y para consumo humano, mejorando sus condiciones socio econmicas .
Ubicacin : Tacna - Tarata Ppto. Modificado: S/. 410 000 Ppto. Ejecutado: S/. 396 715 Avance Fsico: 100%, Se concluy el informe final del estudio.
DESCRIPCIN: Elaborar el Estudio de prefactibilidad del PIP Vilavilani II Fase I, que sustente su viabilidad tcnica econmica, social, ambiental e institucional, y que defina la alternativa mas conveniente, para posteriormente ser desarrollada en el nivel de factibilidad.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I.
DESCRIPCIN: Elaborar el Estudio de factibilidad del PIP Vilavilani II Fase I, que sustente su viabilidad tcnica econmica, social, ambiental e institucional, que permita su declaratoria de viabilidad y posteriormente iniciar la fase inversin con la elaboracin del respectivo expediente tcnico e inicio de obras.
BENEFICIOS:
Disponer del estudio de preinversin para continuar con el ciclo del proyecto (factibilidad) y obtener la declaratoria de viabilidad. El Proyecto beneficiar a los 1 534 agricultores de las Comisiones de Regantes de Lupaja, Yunga y Ticaco que conducen 1 786 ha bajo riego, posibilitando el mejoramiento de la productividad agrcola. Ubicacin : Tarata Ppto. Modificado: S/. 227 178 Ppto. Ejecutado: S/. 177 163 Avance Fsico: 100% (Conclusin estudios Bsicos, Anlisis de riesgo e impacto ambiental .
DESCRIPCIN: Elaborar el Estudio de prefactibilidad del PIP Construccin de la Represa JARUMAS II para la seleccin de la tecnologa, localizacin, tamao y momento de la inversin, que permita una definicin del proyecto y sus componentes, organizacin, gestin y anlisis social y ambiental.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIOS: Garantizar el abastecimiento de agua para uso multisectorial mediante el DESCRIPCIN: mantenimiento, seguridad y Comprende acciones de guardiana y el mantenimiento y proteccin de la infraestructura conservacin de la infraestructura de las diversas obras hidrulica construida. ejecutadas por el PET. Avance Fsico: 100% Se realizaron las siguientes acciones: Mantenimiento de los canales CanoSalado, Bocatomas Ancoaque y Kovire; mantenimiento cauce bocatoma Challata; del reservorio Corahuasini; mantenimiento del sistema de electrificacin y de los pozos El Ayro; operacin y mantenimiento infraestructura para Abastecimiento de agua CP Boca del Ro; seguridad y proteccin; mantenimiento peridico reservorios Cerro Blanco, pozos El Ayro y Vizcachas
CONSTRUCCIN DE CANAL CALACHACA CHUAPALCA - PATAPUJO DESCRIPCIN: Construccin del saldo de obra en la progresiva 0+058.03 al 13+012.57 (tramo II :ChuapalcaUchusuma); incluye revestimiento tnel Chiluyo (411,25 m), construccin sifn Vizcachune (306,19 m); construccin de canal cruce de bofedales (665,20 m); saldo de obra (382,61 m de seccin trapezoidal); (1) salida de fondo, (6) puentes canoas (obras de arte), 75 m de transicin por cambio de seccin canal abierto; 209,6 m canal abierto seccin rectangular ingreso/salida tnel Chiluyo ; construccin de rajo Vizcachune (420 m canal cubierto de seccin rectangular; 1 355,76 m de canal cubierto de seccin rectangular tramo rajo Vizcachune. Comprende adems la construccin canal conducto cerrado prog. 0+058 1+184.53 (1 126,50 m) y canal abierto seccin trapezoidal de 1081, 83 km. AVANCE FSICO: Se ejecut un avance de 1,602 km de canal de conducto abierto (seccin trapezoidal), canal conducto cerrado 1,26 km, transiciones 40 m y construccin de canoas 25 unid. Y puentes. Se inicio por contrata revestimiento tnel Chiluyo, adquisicin de materiales y obras preliminares
BENEFICIOS: Conjuntamente con los dems componentes del Proyecto Vilavilani II, permitir la derivacin de mayores recursos hdricos de la cuenca del ro Maure a la ciudad y valle de Tacna para uso multisectorial.
CONSTRUCCIN TRAMO III VILAVILANI DESCRIPCIN: Consiste en trabajos de rehabilitacin del canal Uchusuma alto (tramo III Vilavilani), mediante la instalacin de geomenbrana tipo I y geotextil en los tramos sin revestimiento. Comprende adems trabajos adicionales como la construccin de puentes canoas a lo largo del canal para prevenir deterioros en el canal revestido con geomenbrana, sellado de juntas en los dados de anclaje del canal. BENEFICIOS: Conjuntamente con los dems componentes del Proyecto Vilavilani II, permitir la derivacin de mayores recursos hdricos de la cuenca del ro Maure a la ciudad y valle de Tacna para uso poblacional y agrcola. AVANCE FSICO: Se ejecut el sellado, de juntas del canal en una longitud de 3 170,42 m. Se coloc material compactado en los badenes en 3 puentes canoa (El N 5, el 4 y el 3). Tambin se coloc la mampostera de piedra en los badenes de los puentes canoa N 4 y el N 3.
CONSTRUCCIN DE SISTEMAS DE ALIMENTACION A REVERVORIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI-SAMA Ubicacin: Sama - Incln, Sama - Las Yaras Ppto. Modificado: S/. 150 000 Ppto. Ejecutado: S/. 149 058 AVANCE FSICO: 100% Se ejecut el saldo de meta de 0,93 km de canal circular (entubado con tubera perfilada de PVC de 600 mm de ); as como relleno en zanjas, esparcido de material excedente, sobrecama de proteccin para tubera y pruebas hidrulicas. Obra concluida (5,7 km de canal (concreto y tubera), desarenador, toma de captacin, cmara de carga, 7 buzones de inspeccin y tres cmaras de amortiguacin.
DESCRIPCIN: Construccin de la infraestructura de conduccin (canal y tubera) de agua para abastecer a 3 reservorios (R-5, R-6 y R-7) ya construidos, para tecnificar el riego del valle de Sama. BENEFICIOS: Permitir mejorar la productividad agrcola en los sectores Incln, Las Yaras (Sama) y beneficiar a 390 agricultores, en un rea de 1 313 ha.
MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO DESCRIPCIN: Consiste en el entubado del canal en 7,2 km en el tramo bocatoma Sobraya-valo Cuzco para mejorar las condiciones de conduccin del agua, incrementando su eficiencia, evitando la contaminacin, las prdidas por filtracin y la sustraccin del recurso hdrico a lo largo de su recorrido. El proyecto prev capacitacin y asistencia tcnica en manejo de infraestructura de riego y gestin comercial. BENEFICIOS: Se beneficiara directamente a 259 usuarios agrcolas que conducen 571 ha distribuidos en 339 predios de la Comisin de Regantes Uchusuma. Se favorecer el incremento de los rendimientos de los cultivos. AVANCE FSICO: 100%. Se concluy la obra comprendiendo el entubado de 7,15 km de canal con tubera perfilada PVC de 600 mm, construccin de 27 buzones de inspeccin, 6 tomas laterales, disipador de energa y un desarenador.
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL CONDUCCION CORANCHAY MARISOL DESCRIPCIN: Comprende el mejoramiento del canal principal de conduccin, mediante el revestimiento de 1 655 km de concreto ciclpeo y simple para una capacidad de conduccin de 2,5 m3/s, con el propsito de reducir las perdidas de filtracin y mejorar la eficiencia de conduccin en el canal, comprende adems la construccin de 3 canoas, 3 muros de proteccin, (1) poza de disipacin . BENEFICIOS: Se beneficiara directamente a 2 583 agricultores de las Comisiones de Regantes de Candarave, Quilahuani, Cairani y Huanuara, que conducen 3 597,5 ha de cultivo. AVANCE FSICO: 100% Con concluy con la obra de construccin de 1 665 m , de canal de concreto y prueba hidrulica respectiva. Tambin se construyeron 3 canoas, 3 muros de proteccin y 1 poza de disipacin para conducir las aguas captada en la bocatoma Coranchay hasta el partidor Marisol.
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI DESCRIPCIN: Comprende el mejoramiento y rehabilitacin del cuerpo de la presa de los muros y losa de operaciones, Impermeabilizacin de la cara hmeda de la presa con material de geomenbrana HDPE de 1 mm de espesor. Contempla el mejoramiento y rehabilitacin del vertedero de demasas; ampliacin del bocal del vertedero, construccin de una poza de disipacin y de 120 m de canal conectado al canal de descarga de la presa y otras obras BENEFICIOS: Se beneficiara directamente a 471 agricultores de las Comisiones de Regantes de Uchusuma y Magollo del valle de Tacna. AVANCE FSICO: 45% Rehabilitacin del cuerpo de la presa, construccin de caseta de vlvulas y construccin de veredero de demasas con un canal de descarga paralelo a la caseta de vlvulas, el cual termina en una poza de disipacin 25 m aguas debajo del eje de la presa
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI HUANUARA PROVINCIA DE CANDARAVE. DESCRIPCIN: Comprende el mejoramiento del canal principal de conduccin Cairani-Huanuara (desde la prog. aguas abajo del partidor Marisol hasta el partidor Quintopampa), de 11,51 km en concreto de fc= 210 Kg/cm2, con un caudal de diseo para conduccin de 1,17 m3/s. Contempla tambin programa de capacitacin en gestin del agua y organizacin de usuarios, Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente, tcnicas de riego en parcela y buenas practicas agrcolas. BENEFICIOS: Se beneficiara directamente a 2 050 agricultores de las Comisiones de Regantes de Cairani y Huanuara que conducen 2 140,13 ha. AVANCE FSICO: Se inicio la construccin de campamento de obra, rehabilitacin de 1,0 Km. de caminos de acceso al campamento de obra y de aproximacin al canal existente. Tambin se adquirieron materiales de construccin necesarios para la ejecucin de la obra, como ser cemento Portland, madera tornillo, triplay y aditivos para concreto.
Concluir el saldo de obra del tramo II del canal Chuapalca-Uchusuma, que comprende: el revestimiento del tnel Chiluyo (Km 6+136.326+547.57) en una longitud de 410,85; la construccin del sifn Vizcachune (prog.11+095.78-11+401.97) en una longitud de 316,19 m; construccin de canalcruce de bofedales, que comprende el tratamiento de bofedales en una longitud de 307,37 m; construccin del saldo de obra (prog. 0+058.0313+012.57), que contempla la construccin de 100 m de seccin trapezoidal, (1) salida de fondo; (6) puentes canoa, 75 m de transicin por cambio se seccin del canal abierto; y la construccin del canal rajo Vizcachune, de 1 775,76 m de canal cubierto de seccin rectangular. Esta canal empalmar al tramo I que comprende el Proyecto Vilavilani II Fase I en formulacin el estudio de factibilidad. Concluir con las obras del proyecto de Mejoramiento y Rehabilitacin de la Presa Casiri, que comprende la construccin de obras de toma como la descolmatacin de aproximadamente 200 m y otras obras menores. Se realizar el mejoramiento y rehabilitacin del cuerpo de la presa, el mejoramiento y rehabilitacin del vertedero de demasas; construccin de obra de medicin de caudales y control de flujos y la rehabilitacin del canal de descarga de la presa, mitigacin ambiental y capacitacin en mantenimiento y operacin del sistema, manejo del agua, tcnicas de riego, manejo agronmico y fertilizacin de cultivos. Se tiene un presupuesto de S/. 227 681 para mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura y supervisin. El proyecto beneficiar a 471 agricultores de las CR. Uchusuma y Magollo incrementando la oferta de agua que mejorar las condiciones de produccin agrcola de las 1 476 ha existentes.
Se continuara con las obras del proyecto de Mejoramiento del canal de Conduccin Cairani Huanuara, provincia de Candarave que consiste en la construccin de un trazo paralelo por la margen derecha del actual canal de tierra, desde la progresiva km 2+279 aguas abajo del partidor Marisol hasta el partidor Quintopampa, con 11,51 km de longitud revestido con concreto simple fc= 210 Kg/cm2 para un caudal de diseo de 1,17 m3/s. El proyecto beneficiar a 2 050 agricultores que conducen 2 140 ha de las Comisiones de Riego de Cairani Huanuara. Tiene un presupuesto de S/. 1 751 117 para mejoramiento de canal y supervisin.
Se concluir con el proyecto de construccin del sistema de proteccin del Reservorio Corahuasini, que comprende la construccin de un cerco perimtrico al reservorio para evitar que se produzcan situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida de los usuarios y operadores del reservorio (Comisin de regantes de Lupaja). Se dar seguridad para poner en operacin la estructura de regulacin eficientemente.
Se elaborar los estudios de impacto ambiental del proyecto de inversin Mejoramiento del canal principal Magollo, y se iniciar la obra consistente en el sistema de entubado con PVC en 7,12 km, cmara de carga, pase bajo el ovalo Cuzco, cmara de amortiguacin, desarenador, partidor, buzones de inspeccin y supervisin. Se beneficiar a 199 agricultores de la Comisin de Regantes Magollo que conducen 1 240 ha, de las cuales 890 estn bajo riego. As tambin se preparar los estudios definitivos y se iniciar las obras del proyecto Construccin embalse Huaccollo Sitajara Tarata, que contempla la construccin de un embalse con geomembrana para 0,10 MMC de capacidad, as como equipamiento electromecnico y mejoramiento de la captacin. Se beneficiar a 162 agricultores de la Comisin de Regantes de Sitajara que conducen 90 ha bajo riego. Se iniciar las obras del proyecto Aprovechamiento y Optimizacin de los Recursos Hdricos Superficiales de la subcuenca del Ro Uncalluta, que comprende la construccin de infraestructura hidrulica, tal como bocatoma de captacin, canal de derivacin, acueducto y obras de mitigacin ambiental, para afianzar la oferta de agua para el valle de Tacna. Se beneficiar a 471 agricultores que conducen 1 476 ha de las Comisiones de Riego de Uchusuma y Magollo.
Concluir con los estudios de factibilidad del proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de agua para desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna Vilavilani II fase I y se obtendr la declaratoria de viabilidad e iniciar la fase de inversin del proyecto Elaborar el estudio de factibilidad y su declaratoria de viabilidad que permita elaborar los estudios definitivos del proyecto Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del PET Tacna Y la ejecucin de la fase inversin (adquisicin de maquinaria y equipo). Completar las metas del proyecto de mejoramiento del canal Uhusuma bajo referidas a las acciones de sensibilizacin y orientacin comunal y capacitacin y asistencia tcnica.
Gracias.