Perfil Proyectohuapaya

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIN
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA. C.1 ANLISIS DE LA DEMANDA C.2. ANLISIS DE LA OFERTA C.3. BALANCE DEMANDA OFERTA D. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA. E. COSTOS. E.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO E.1.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO. E.2 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO. E.2.1 COSTO TOTAL DE LA INVERSIN. E.2.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO. F. BENEFICIOS. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. I. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. J. IMPACTO AMBIENTAL. II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN DEL PROYECTO 2.2.1 SITUACION DEL TERRENO DEL PROYECTO. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. MARCO DE REFERENCIA. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1ANTECEDENTES DE LA SITUCION QUE GENERA EL PROYECTO a. RAZONES DE INTERES DE LA POBLACION
2.2 2.3. 2.4 2.5. III.
IDENTIFICACIN
3.1.
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

b. COMPETENCIA DEL ESTADO. 3.1.2 POBLACION AFECTADA

3.1.3 IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 3.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. 3.1.5 ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA. 3.1.6 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION. 3.1.7 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 3.2. 3.3 3.4. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. OBJETIVOS DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
IV.
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER 4.2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS OFRECER. 4.2.3 POBLACIN DE REFERENCIA Y SU PROYECCION. 4.2.4 DEMANDA POTENCIAL. 4.2.5 DEMANDA EFECTIVA. 4.2.5.1 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO. 4.2.5.2 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO. 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 4.2.2 OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL. 4.2.3 OFERTA OPTIMIZADA. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA. 4.4.1NUMERO DE ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA EL PROYECTO. 4.4.2 DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. 4.4.3 SECUENCIA DE LAS ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO. EDUCATIVOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

4.5. 4.6.
DETERMINACIN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESISTENCIA COSTOS 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. 4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO. 4.6.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES.
4.7
BENEFICIOS 4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. 4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.
4.8 4.9. 4.10.
EVALUACION SOCIAL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10.1 FASE DE PRE OPERACIN. 4.10.2 CAPACIDAD DE GESTION DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO. 4.10.3 FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO. 4.10.4 FASE DE OPERACIN DEL PROYECTO. 4.10.5 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. 4.11. 4.12. 4.13. V. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTEAL. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
CONCLUSIONES ANEXOS

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO. El proyecto se denomina AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO B. OBJETIVO DEL PROYECTO. El objetivo central del proyecto es: INCREMENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA. C. BALANCE OFERTA DEMANDA. C.1 Anlisis de la demanda La demanda del proyecto est dada por la poblacin de estudiantes que requiere un adecuado servicio brindado por I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, demanda que asciende a un total de 658 alumnos matriculados en el ao en curso los cuales estn conformados por los estudiantes de ms de 16 a 23 aos de edad y que actualmente hace uso de la infraestructura existente. Asimismo la demanda est conformada tambin por la poblacin en edad acadmica superior no universitaria y de nivel secundario que a la fecha no se encuentra incurriendo en estos niveles de estudios en el departamento de Ayacucho donde no existe suficiente oferta de institutos tecnolgicos pblicos. Para proyectar la demanda efectiva se calcul la tasa de crecimiento de la poblacin estudiantil no universitaria, teniendo como referencia la cantidad de alumnos desde el ao 2009 hasta el 2011, calculando una tasa de crecimiento promedio de 1.6% anual. C.2. Anlisis de la Oferta La oferta actual lo constituyen: 04 mdulos; 22 aulas en buenas condiciones para el dictado de los cursos, 08 espacios habilitado para la direccin y asuntos administrativos, 03 centros de computo en deterioro, no cuentan con laboratorios ni espacios mltiples. El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, se ubica en el parque central del Barrio de Miraflores del Distrito de San Juan Bautista, es el nico instituto tecnolgico pblico del distrito que brinda las carreras de: Construccin Civil, Contabilidad, Enfermera Tcnica, Computacin e Informtica, Gua Oficial de Turismo y Agropecuaria. A esta institucin acuden los alumnos egresados de educacin secundaria del departamento de Ayacucho, porque en sus zonas de origen no existen institutos que presenten estas oportunidades, lo cual constituye una de las nicas alternativas de educacin en formacin superior tecnolgica.

C.3. Balance Demanda Oferta Actualmente, de los resultados del clculo de balance entre Oferta Optimizada y la demanda en la situacin actual del servicio est dado por los 658 alumnos, que son la poblacin objetivo. Se determino que existe dficit; por lo cual la brecha deber ser cubierto con la Ampliacin y, Equipamiento de Talleres de Mecnica Automotriz y Formacin General, laboratorios y espacios mltiples. CUADRO N 01 BALANCE OFERTA-DEMANDA
POBLACION EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA" BRECHA DE ESTUDIANTES SIN ATENDER 2011 3353 2012 3406 PROYECCION Y BRECHA DE LA POBLACION SIN ADENDER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3459 3513 3569 3625 3681 3739 2019 3798 2020 3857 2021 3918 2022 3980
646
687
745
793
766
743
737
741
752
765
780
795
2707
2718
2714
2720
2803
2881
2945
2998
3045
3092
3138
3185
Fuente: Nominas de matricula-Direccin I.E.S.T.P. "VCTOR ALVAREZ HUAPAYA"
D. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA. Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento en el I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya Del Distrito De San Juan Bautista Huamanga - Ayacucho. Componente de Infraestructura El proyecto comprende la Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, y est constituida por 03 mdulos: Modulo 01: Construccin de dos (02) ambientes para las reas tcnicas (Talleres de Mecnica Automotriz y Formacin General,) de un nivel de material noble con techo de teja andina y tijeral de Acero. Modulo 02: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta mas 01 Laboratorio de Mecnica de Suelos, 01 Almacn de Equipos Topogrficos y 01 Aula comn y en la segunda planta Centro de Computo y 01 Ambiente para el rea acadmica de Construccin Civil, con un sistema de prticos con

tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Modulo 03: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta 01 Biblioteca General, 01 Almacn de Libros y en la segunda planta 01 Sala de Docentes y 01 Aula comun, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Componente de Capacitacin Docente Capacitacin de los docentes en mtodos de evaluacin de destrezas. Componente de Equipamiento Adquisicin de equipos para el laboratorio de Mecnica de Suelos y topografa Recuperacin y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes Adquisicin de 30 mdulos de computadoras para el Centro de Computo Adquisicin de 05 computadoras para biblioteca. Adquisicin de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes
E. COSTOS. E.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO E.1.1 Costos De Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. Los costos en la situacin sin proyecto, se han estimado a travs de los costos de operacin y mantenimiento del instituto, donde los gastos de operacin estn dados por los sueldos del personal directivo, profesores y personal de servicio, mientras que los costos de mantenimiento estn dados por las actividades de acondicionamiento de aulas, la reparacin de los mobiliarios y otros. E.2 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO. E.2.1 Costo Total de la Inversin. Los costos en la situacin con proyecto, referidos al desembolso de recursos financieros para la ejecucin del proyecto desde la etapa de implementacin hasta la puesta en marcha que se inicia con la elaboracin del expediente tcnico, la construccin de la infraestructura, adquisicin de los mobiliarios y equipamiento y los gastos administrativos, de supervisin los que se han estimado a precios privados y a precios sociales, para los cuales se han utilizado los factores de correccin correspondiente.

Para la ejecucin del proyecto se requiere una inversin de S/. 1 689 897.00 Ver Siguiente Cuadro N 1.1. Cuadro N 1.1. Costo Total de la Inversin (Alternativa 01 y 02)
Cuadro N 35: Costo total de inversin (Alternativas 01 y 02) Alternativa 01 Item 1 2 3 4 3 5 6 5 Descripcin Expediente Tcnico Infraestructura Mdulo 1,2 y 3 Equipamiento y mobiliario Equipamiento y mobiliario Capacitacion Costo directo (1+2) Gastos Generales (12% DE 5) Supervicion PRESUPUESTO TOTAL Alternativa 02
A precios A precios A precios A precios de mercado sociales de mercado sociales 20,000 18,000 20,000 18,000 1,011,185 1,011,185 428,290 428,290 10,000 878,002 1,213,422 1,052,765 878,002 359,764 359,764 8,500 1,213,422 428,290 428,290 10,000 1,052,765 359,764 359,764 8,500
1,469,475 1,237,766 1,671,712 1,412,529 176,337 148,532 200,605 169,503 44,084 37,472 50,151 42,629 1,689,897 1,423,769 1,922,469 1,624,661
Elaboracin: Equipo formulador del proyecto
E.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto se han estimado a travs de los gastos de operacin que estn dados por los sueldos del personal director, profesores y personal de servicio, mientras que los costos de mantenimiento estn dados por las actividades de acondicionamiento de aulas, la reparacin de los mobiliarios y otros. El costo anual a precios privados por operacin y mantenimiento del sistema propuesto seria de S/. 773 268.00 a precio de mercado. Como de detalla en el cuadro N 1.2.

Cuadro N 1.2.
Cuadro N 36: Costos de op eraci n y manteni mi ento en l a si tuaci n con p royecto Al ternati va 01 y 02 Preci o Total anual P. Uni d. Cant. uni t. S/. P. Soci al es M ercado S/. 756,982 743,182 P ers. P ers. P ers. P ers. mes mes 33 7 6 2 1 1 1,348 1,015 791 1,400 800 350 556,908 90,146 61,128 35,000 13,800 9,600 4,200 16,296 Glob. unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid. mes de equipos de Unid. Glob. Glob. Glob. Glob. Glob. 2 2 2 330 500 2,000 85 5 60 700 5,100 3,500 1,660 660 1,000 4,000 773,278 4,284 3,061 1,144 283 861 3,498 768,471 1 20 10 50 30 100 30 12 25 20 180 7 7 10 8 4 4 3 10 5 180 1,856 140 70 500 240 400 120 36 250 100 8,600 754,774 743,182 556,908 90,146 61,128 35,000 11,592 8,064 3,528 13,697 151 1,559 118 59 420 202 336 101 30 210 84 7,345
Item
Descri p ci n
Op eraci n Docentes Administrativos P ersonal de servicio Directivos
1.1. Personal
1.2
Servi ci os bsi cos Energa elctrica Agua potable
II
M anteni mi ento
2.1 M ateri al es de escri tori o 2.2 M ateri al es de l i mp i eza Escobilln Recogedor Materiales de limpieza computadora Desinfectantes Detergente Cera T rapeador P inesol Franela 2.3 M anteni mi ento de equi p os Mantenimiento cmputo Mantenimiento de equipos de taller 2.4 M anteni mi ento de i nfraestructura Remplazo de vidrios Instalaciones sanitarias 2.5 M anteni mi ento de mobi l i ari o III Total
F. BENEFICIOS. Estos beneficios estn dados por la satisfaccin de la demanda de la poblacin de estudiantes con las condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos: Mayor seguridad y motivacin generalizada de los alumnos, docentes. Adecuado desarrollo de las actividades acadmicas y prcticas en obras civiles.

Mayores logros de aprendizaje. Mayor logro de aprendizaje al finalizar su formacin. Mayor calidad de servicio y por ende mayor desarrollo socioeconmico de la zona. Dentro de este contexto los beneficiados son la poblacin de estudiantes del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, la cual asciende a un total de 658 estudiantes al presente ao 2011 y durante el horizonte de evaluacin el nmero de beneficiarios es de 795 alumnos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. METODOLOGA COSTO BENEFICIO. Clculo del Valor Actual Neto a precios sociales Se aplic la Evaluacin Econmica a travs de la metodologa Costo/Efectividad, de acuerdo al modelo de Evaluacin Econmica a Precios Sociales. El resultado final de la evaluacin econmica arrojo los siguientes resultados: Cuadro N 1.3. Cuadro N 42: Resultados de la evaluacin costo efectividad
RESULTADOS VANCS C/E Al ternativa 01 1,612,212 705 Al ternativa 02 1,838,718 886 IE
1,463
H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. El anlisis de sensibilidad efectuado es correcto, se ha simulado en un escenario considerando variaciones en los costos de inversin (incremento del costo de la inversin en un 10%,15% y 20% reduccin de la inversin en un 10%, 15% y 20%, resultando la alternativa I la menos sensible, cuyos resultados se muestran en los cuadros siguientes para ambas alternativas a precios sociales. Del anlisis realizado se obtuvo los siguientes resultados: Cuadro N 1.4.
ITEM
Cuadro N 43: Analisis de sensibilidad Alternativa 01 VANCS

SIN VARIACIONES
Alternativa 02 IE VANCS 1,838,718 2,022,590 1,654,846 1,562,910 2,206,462 1,470,974 C/E 1,257 1,382 1,131 1,068 1,508 1,005 1,463 10
C/E 1,102 1,212 992 937 882
1,612,212 1,773,433 1,450,991 1,370,380 1,934,654 1,289,770
+10% -10% -15%
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,267 1,445 DEL +15% 1,854,044 2,114,526 I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO
+20% -20%
1,322

I. ANLISIS SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto est garantizada debido a que el instituto ha previsto los recursos para la elaboracin del perfil. Desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos para su elaboracin de expediente y ejecucin, sern gestionados ante las diversas entidades cooperantes. El financiamiento de los costos de operacin estn previstos en el pliego del Ministerio de Educacin, los cuales se encuentran presupuestados ao tras ao desde el momento de su inicio de funcionamiento, mientras que los costos de mantenimiento de la infraestructura sern asumidos por los propios beneficiarios en coordinacin permanente con la direccin del instituto, ste ltimo programar las necesidades urgentes que debieran existir en el transcurso del tiempo. Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrn de las recaudaciones que se realicen por derecho de mantenimiento en la matriculas y otras actividades para recaudar fondos realizados por los propios beneficiarios a travs de la direccin, tal como se ha estado realizando durante los aos en que se encuentra en funcionamiento.
J. IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del presente proyecto no generara impactos negativos de consideracin sobre el medio ambiente, en vista que se implementara un plan de manejo ambiental para contrarrestar los efectos negativos, con las que se tomaran las acciones y medidas necesarias para mitigar los efectos sobre el medio ambiente, habindose para el efecto previsto los recursos correspondientes.
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Resumen de objetivo Mejores Niveles de Desarrollo de capacidades en el Distrito de San Juan Bautista.
Indicadores - Incremento del ingreso per cpita. - Aumento del 30% de profesionales en el departamento de Ayacucho.
Medios de verificacin - Encuestas - Censos - Lneas de base - Informes de Instituciones Publicas - Informe emitido por la DREA - Resulado de encuestas aplicadas a las empresas constructoras - Evaluacin de impacto social
supuestos El Gobierno Regional apoya la ejecucin de proyectos infraestructura Educativa
FIN
PROPOSITO
Incremento del desarrollo de capacidades tcnico productivas en los estudiantes del nivel superior no universitario Distrito De San Juan Bautista.
- Incremento del 15% de profesionales al mercado, capacitados en tcnico productivos. - Aumento del 30% de estudiantes en las aulas del I.E.T.P. Victor Alvares Huapaya.
-La poblacin demanda los servicios Que brinda el estado. -Demanda adecuada de profesionales tcnicos.
Causa / Efecto
COMPONENTES
1. Infraestructura 2. Capacitacin. 3. Equipamiento.
- Construccin de dos (02) ambientes para las reas tcnicas. - Construccin de dos pabellones de dos plantas con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor . - 3 cursos de capacitacin. - Equipamiento con equipos para el laboratorio de Mecnica de Suelos y topografa, adquisicin de 30 modulos de computadora, 05 computadoras, y mibiliario.
- Actas de entrega de infraestructura y bienes. - Reportes de Mantenimiento -Informes sobre estado de la I.E.T.P.
- Financiamiento apropiado y oportuno por parte del Gobierno Regional de Ayacucho - Participacin activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservacin de la infraestructura.
1. INVERSION 1.1. Expediente Tcnico. 1.2. Obras de infraestructura. 1.3 . Equipamiento. 1.4. Capacitacin 1.5 Gastos Generales 1.5 Supervisin. COSTO DE INVERSION TOTAL S/. 20,000.00 S/.1011,185.00 S/.428,290.00 S/.10,000.00 S/.176,337.00 S/. 44,084.00 ---------------------S/.1689,897.00 - La no variacin de los precios de los insumos - No se presentan conflictos sociales internos - No ocurre desastres climticos como la presencia de lluvias fuertes
ACCIONES
1. INVERSION 1.1. Expediente Tcnico. 1.2. Obras de infraestructura . 1.3 .Equipamiento. 1.4. Capacitacin 1.5 Supervisin. 2. POSTINVERSION
- Facturas y Boletas de los gastos Realizados. - Reportes de avance por parte de la Unidad Ejecutora. - Informes emitidos por la UGEL, DREA
2. POSTINVERSION 2.1. Operacin 2.2 Mantenimiento 2.1. Operacin S/. 834,249 .00 2.2 Mantenimiento S/. 16,296 .81
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO
2.2
UBICACIN DEL PROYECTO El presente proyecto tiene la siguiente ubicacin: Departamento Provincia Distrito Lugar DRE UGEL rea Regin Natural Tipo de gestin Nivel /Modalidad : Ayacucho : Huamanga : San Juan Bautista : Barrio de Miraflores : Direccin Regional de Educacin : Huamanga : Urbano Rural : Sierra : Institucional : De Nivel Superior no Universitario Cuadro N 02
INSTITUCION A INTERVENIR Resolucin Resolucin de Ubicacin de creacin autorizacin Miraflores R.M 131-83-ED R.M 0132-78del 09-03-1983 ED Resolucin de revalidacin R.D 118-06ED Cdigo Modular
Instituto I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya
0508473
Fuente: Ministerio de Educacin - Minedu.gob.pe
2.2.1 Situacin del Terreno del Proyecto El terreno actual del Instituto es propiedad del Arzobispado de Ayacucho, que fue titulado a nombre del Ministerio de Educacin, el cual desde 1978 viene funcionando en beneficio de la regin de Ayacucho, en administracin mixta gracias al R.D. N 132-84, pero a la fecha es una institucin pblica que ofrece 06 carreras, con este proyecto sern 07 incrementndose la Carrera de Mecnica Automotriz.
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Grfico N 01: Macro localizacin del proyecto

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora (U.F.)

: Direccin Regional de Estudios e Investigacin. Sector Pliego Resp. De la U.F. Resp. De formular el PIP Direccin Telfono : Gobiernos Regionales. : Gobierno Regional de Ayacucho. : Ing. William Aguirre Llamas. : Ing. Jos Carlos Quicao : Jr. Callao N 122 : 066 31-2850
Unidad Ejecutora (U.E.)

Nombre Sector Persona. Resp. De la U.E. Direccin Telfono : Regin Ayacucho Sede Central. : Gobiernos Regionales. : Ing. Harold Felipe Galvez Ugarte. : Jr. Callao N 122 : 066 31-2850
Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho, porque cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene como objeto promover el desarrollo integral de las zonas ms pobres de la Regin de Ayacucho. La actividad principal del Gobierno Regional es de promover y ejecutar obras de infraestructura Educativa, econmica y social con una visin integral; destinadas a satisfacer las necesidades bsicas y elevar la calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de zonas pobres de la Regin Ayacucho y tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del territorio de la regin Ayacucho ubicada en la sierra central del pas, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se encuentra dentro del marco del plan estratgico del Gobierno Regional de Ayacucho. El gobierno Regional Ayacucho cuenta con capacidad administrativa, logstica y con el personal profesional competente para la formulacin y ejecucin de proyectos.
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta sern las siguientes:

1. Entidades involucradas Municipalidad Distrital de San Juan Bautista Es competencia de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, intervenir en educacin de acuerdo al Art. 82 de la ley de Municipalidades, para atender la problemtica de esta institucin educativa. Municipalidad Provincial Huamanga El problema que atraviesan las instituciones educativas y la calidad educativa de la provincia es preocupacin de la Municipalidad Provincial Huamanga, motivo por el cual tienen entre sus lineamientos de polticas pblicas locales Asegurar el acceso a una educacin pblica, privada y comunitaria de calidad, participativa y de respeto a la cultura del plan de desarrollo concertado de la Provincia de Huamanga 2009 - 2021. Considerando entre el listado de problemas a atender: Infraestructura educativa no adecuada ni equipada. La DREA y Ministerio de Educacin El Ministerio de Educacin en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 formula en su objetivo estratgico 5 que la Educacin Superior De Calidad Se Convierte En Factor Favorable Para El Desarrollo y La Competitividad Nacional donde el Resultado 1: que dice Renovado Sistema
De Educacin Superior Articulado Al Desarrollo plantea la poltica
N19. Que dice Renovar la
estructura del sistema de la educacin superior, tanto universitaria cuanto tcnico-profesional. La Direccin Regional de Educacin de Ayacucho, ha participado en la elaboracin de este estudio, facilitando la informacin y normatividad, coordinando las intervenciones a fin de no duplicar esfuerzos. La Plana Docente, Estudiantes, Administrativos Jerrquicos del lvarez Huapaya La plana docente, estudiantes, administrativos y jerrquicos del I.E.S.T.P Vctor lvarez Huapaya de San Juan Bautista, han manifestado su preocupacin e inters en solucionar la problemtica de su institucin educativa, a travs de las diversas gestiones realizadas principalmente ante la Direccin Regional de Educacin. Entre las instituciones involucradas no existe ningn conflicto de intereses, por el contrario existe coincidencia de los mismos, significando una fortaleza del presente estudio de pre inversin. 2. Beneficiarios del proyecto Los beneficiarios directos del presente proyecto, son los alumnos del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, as como los docentes-administrativo-jerrquicos de la institucin. Asimismo se tiene I.E.S.T.P. Vctor
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como beneficiarios a la poblacin del departamento de Ayacucho, ya que cada estudiante mejor atendido genera importantes beneficios a la sociedad. 2.5 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes y breve descripcin del proyecto El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, ha sido creado con R.M 131-83-ED del 09-03-1983. En la actualidad la Institucin viene funcionando en ambientes modernos y adecuados que consta de 04 mdulos con 22 aulas para las carreras profesionales de: Produccin Agropecuaria, Enfermera Tcnica, Computacin e Informtica, Gua Oficial de Turismo, Contabilidad y Construccin Civil; pero no es lo suficiente, adems no cuenta con laboratorios, biblioteca, sala de docentes y espacios mltiples, necesarios para garantizar la calidad de enseanza en los alumnos y motivacin de los docentes. La iniciativa de este proyecto se gener con la solicitud de los estudiantes y autoridades del instituto superior no universitario. El inters de resolver el problema es que los alumnos del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya cuenten con una suficiente y adecuada infraestructura - equipamiento de acuerdo con el avance de la tecnologa y no estn expuestos a recibir una enseanza de baja calidad. Descripcin del Proyecto Componente de Infraestructura El proyecto comprende la Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, y est constituida por 03 mdulos: Modulo 01: Construccin de dos (02) ambientes para las reas tcnicas (Talleres de Mecnica Automotriz y Formacin General,) de un nivel de material noble con techo de teja andina y tijeral de Acero. Modulo 02: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta mas 01 Laboratorio de Mecnica de Suelos, 01 Almacn de Equipos Topogrficos y 01 Aula comn y en la segunda planta Centro de Computo y 01 Ambiente para el rea acadmica de Construccin Civil, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Modulo 03: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta 01 Biblioteca General, 01 Almacn de Libros y en la segunda planta 01 Sala de Docentes y 01 Aula comun, con un sistema de prticos
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con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Componente de Capacitacin Docente Capacitacin de los docentes en mtodos de evaluacin de destrezas. Componente de Equipamiento Adquisicin de equipos para el laboratorio de Mecnica de Suelos y topografa Recuperacin y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes Adquisicin de 30 mdulos de computadoras para el Centro de Computo Adquisicin de 05 computadoras para biblioteca. Adquisicin de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes Lineamientos de Poltica Considerando las pautas que rigen el accionar en el corto y largo plazo de las entidades involucradas el proyecto es congruente con los lineamientos de poltica de las entidades involucradas. Ministerio de educacin La educacin peruana tiene entre sus fines: Formar personas capaces de lograr su realizacin tica, intelectual, artstica, cultural, afectiva, fsica, espiritual y religiosa, promoviendo la formacin y consolidacin de su identidad y autoestima y su integracin adecuada a la sociedad para el ejercicio de su ciudadana en armona con su entorno, as como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Contribuir a formar una sociedad democrtica, solidaria, justa, inclusiva, prspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, tnica y lingstica, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del pas y fomente la integracin latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. El proyecto es concordante con los fines y lineamientos de poltica del sector responsable Ministerio de Educacin-, especficamente con el objetivo: Promover el desarrollo de la persona y
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garantizar la formacin integral y permanente del educando, respetando su identidad, para que pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida de los peruanos, a travs de la promocin y difusin de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnologa y la bsqueda permanente de una educacin de excelencia.
Acuerdo Nacional Es concordante con la dcimo segunda poltica de estado: Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte. Gobierno Regional de Ayacucho A nivel Regional el proyecto forma parte de las competencias del Gobierno Regional de Ayacucho, pues segn la Ley N 27867 (Ley Orgnica de Gobiernos Regionales), especficamente en el Art. 10: Competencias Compartidas, se establece como funcin de los Gobiernos Regionales la: Gestin de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene entre sus objetivos estratgicos especficos: Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formacin, para lo cual contempla diversas acciones, destacando: Ampliacin de infraestructura y equipamiento de I.E. acorde al avance tecnolgico, bibliotecas, etc. Realizar cursos de capacitacin en el ao, sobre temas de currcula, revisin y reformulacin del Plan de estudios de formacin docente priorizando la insercin de contenidos de interculturalidad. Dentro de este contexto, el presente proyecto se enmarca en los lineamientos y objetivos del gobierno regional de Ayacucho. Municipalidad Distrital de San Juan Bautista El proyecto tambin es concordante con los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la cual en su plan de desarrollo estratgico contempla como su visin. Siendo su eje estratgico N 01: Educacin tcnica y de calidad en cuyas acciones esta contemplado el presente proyecto. Estudiantes y Docentes del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya
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El proyecto tambin es congruente con la razn de ser de los estudiantes y docentes: Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya En el proyecto educativo, contemplan como Visin ser: Lder en la formacin humanista, cientfica tecnolgica y productiva, alumnos con slidos principios y valores, con docentes democrticos y emprendedores; visin que el presente proyecto contribuye a alcanzar. Por lo expuesto, el proyecto no es una propuesta aislada sino forma parte de los objetivos y estrategias del sector responsable, del Acuerdo Nacional, del Gobierno Regional, de la Municipalidad Distrital, de los Estudiantes y Docentes del instituto. Aspectos legales El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP), as como los lineamientos de poltica, pautas y manuales metodolgicos y normas del sector educacin y la normatividad de la entidad formuladora se tienen las siguientes normas: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica ( 28/06/2000) Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del 2002. Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002. Directiva N 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003 EF/68.01 (09.09.03). La Resolucin Ministerial N 3722004-EF-15 en la que aprueban Delegacin de Facultades para Declarar Viabilidad de Proyectos de Inversin que deja sin efecto la R:M. N 458 2004EF-15 y la R.M. N 658 2004-EF-15. Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01, de la Directiva N 003-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica del 2011.
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Ley General de Educacin, Ley N 28044 Reglamento Nacional de Edificaciones. Normas tcnicas de diseo para edificaciones no universitarias Ministerio de Educacin Oficina de Infraestructura educativa.
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CAPITULO III: IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que genera el proyecto Actualmente la poblacin estudiantil del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya del distrito de San Juan Bautista, provincia Huamanga brinda servicios en el nivel superior no universitario que atiende a la poblacin del departamento de Ayacucho, especialmente a estudiantes provenientes de la zona rural con escasos recursos econmicos por ser una institucin estatal; teniendo como objetivo prepararlos e insertarlos al mercado laboral y a la sociedad como hombres de bien. Sin embargo presentan limitaciones para atender adecuadamente a sus estudiantes, generando mayores problemas en la calidad educativa, la cual a nivel nacional se encuentra menoscabada.
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El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya cuenta actualmente con ambientes modernos y adecuados que consta de 04 mdulos con 22 aulas, pero no cuenta con laboratorios, biblioteca, centro de cmputo equipado, sala de docentes ni espacios de usos mltiples; lo que reduce la calidad de enseanza y las oportunidades laborales para los egresados. El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya para 2011 conto con una plana de docentes de 33 y que a su cargo estn 658 estudiantes matriculados en las diversas carreras; las clases lo realizan en los ambientes mencionados sin tener las herramientas educativas necesarias para alcanzar mayor objetividad. A este se suma la falta de mobiliario pedaggico, lo que implica otro de los factores para disminuir la capacidad de aprendizaje del estudiantado y reducir las oportunidades laborales del egresado.
A continuacin se describe la situacin actual del instituto Vctor lvarez Huapaya:
1. Infraestructura A.1 Caractersticas de la infraestructura La infraestructura est constituida: Por 04 mdulos: con 08 ambientes destinado para el uso de Direccin, Sub Direccin, Oficinas administrativas, 01 Depsito, 22 Aulas y Centro de Cmputo Biblioteca con necesidad de mejora.
Foto N 01
MODULO04
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Foto N 02
MDULO03 MDULO01
MDULO02
Como se observa en la Foto N 01 el instituto cuenta con el Mdulo N04 en psimas condiciones y no responde a una estructura adecuada que debe facilitar la intervencin educativa estimulando la bsqueda, la experimentacin y el descubrimiento por parte de los alumnos ya que le hace falta contar con aulas, laboratorios y biblioteca adecuada y equipada, para ello se debe contar con una apropiada infraestructura que facilite el desarrollo apropiado de las clases tericas y prcticas, que proporcione proteccin diaria frente a ruidos, fenmenos atmosfricos y temperatura ambiental, a la vez que cuente con una ventilacin e iluminacin adecuada. As, se lograr que el instituto pueda dar un buen aprovechamiento a los espacios con que cuenta. A.2 Distribucin y caractersticas de ambientes pedaggicos Aulas Cuenta con 22 aulas en regulares condiciones pedaggicas y escaso mobiliario disponible para atender a los estudiantes. Foto N 03: Secciones
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A.3 Ambientes administrativos Con respecto a los ambientes administrativos, posee 08 ambientes destinado para el uso de Direccin, Sub Direccin, Oficinas administrativas Depsito. Foto N 04: Direccin General
Foto N 05: reas Acadmicas
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AREAS ACADEMICAS DE ENFERMERIA, TURISMO Y AGROPECUARIA
Foto N 06: rea Acadmica de Construccin Civil
AREA ACADEMICA DE CONSTRUCCION CIVIL (ANTES SERVICIO HIGIENICO)
Foto N 07: rea Acadmica de Construccin Civil - Almacn de Equipos Topogrficos.
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EQUIPOS TOPOGRFICOS
Como se puede apreciar en las fotos 04, 05, 06; la Dierccin General, reas Acadmicas de las diversas carreras cuentan con un estrecho espacio e inadecuado para la atencin de los estudiantes y docentes en general, puesto que se puede mencionar que el rea acadmica de Construccin civil ha sido acondicionada en lo que era anteriormente un servicio higienico, este problema repercute negativamente en el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas y administrativas por que aumenta el tiempo en llevarlos acabo, originando tambin dificultades en la circulacin de las personas y reduciendo la calidad de prestacion de servicio para ello se plantea el presente proyecto que le dara solucin. En la Foto N07 se muestra que el rea acadmica de Construccin Civil funciona a la vez como almacn de equipos Topogrficos el cual nos muestra la precariedad en la que trabajan tanto docentes como estudiantes al no contar con el espacio adecuadado para su proteccin, es inaplazable dar respuesta a esta problemtica dando viabilidad a este proyecto. A.4 Ambientes complementarios Servicios higinicos Para alumnos y Docentes: Para toda la poblacin estudiantil y docentes existen 04 baos. Como se aprecia en la foto estos servicios son de uso comn para docentes y alumnos, no son diferenciados por sexo ni cuentan con el equipamiento necesario, este problema no solo afecta directamente a los usuarios sino que apunta negativamente a los objetivos de la institucin de crear un ambiente agradable de respeto y confianza.
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Foto N 08: Baos para los estudiantes
Almacn Cuentan con 03 espacios que nos acordes a las necesidades de los almacenes para la conservacin de los materiales. Foto N 08: Almacn
ALMACN DE MAQUINARIAS AGROPECUARIAS
ALMACN GENERAL
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ALMACN DE MOBILIARIOS-OTROS
Foto N 08: Implemento de tractor
Biblioteca Cuentan con 01 Biblioteca en muy mal estado, en la Foto N 10, 13 se aprecia que el techo de la estructura est muy bajo lo que ocasiona que el lector sienta directamente los cambios de temperatura, en la Foto N 13 hay libros en el almacn que estn en el piso deteriorndose por la falta de espacio y equipamiento, en las Fotos N 10, 11 se ve que la sala de estudio no cuenta con mobiliario adecuado adems el espacio es muy reducido al igual que en el almacn lo cual no facilita la lectura ni la adquisicin de los hbitos investigadores a los estudiantes; tampoco ayuda a formar y perfeccionar los conocimientos de los profesores, por no proporcionar con una coleccin bsica de fuentes especializadas para las diferentes carreras, destinadas tanto a alumnos como profesores.
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Foto N 09: Biblioteca
SALA DE ESTUDIO
TECHO MUY BAJO
Como se observa en la fotografa anterior los mobiliarios y el ambiente de la biblioteca actual no son pedaggicos, aun ms en los meses de mayo a octubre donde la temperatura es elevada y el calentamiento del ambiente es ms intenso y hostigante para los alumnos. Foto N 11: Biblioteca
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ALMACN DE LIBROS
SALA DE ESTUDIO
ALMACN DE LIBROS
El ambiente para el almacn de libros no es adecuado como se puede observar en la fotografa anterior los cuales no garantizar el buen cuidado y mantenimiento de los mismos, por su espacio muy reducido y carente de estantes para su proteccin. Foto N 13: Biblioteca
TECHO MUY BAJO
LIBROS EN EL PISO
Servicios deportivos y recreativos. Cuentan con 01 patio y 02 lozas deportivas que carecen de tribuna y servicios higinicos como baos y duchas para ser usados despus de realizar los deportes por los alumnos.
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Foto N 14: Loza Deportiva
Asimismo se destaca la carencia de laboratorios en las diversas carreras, la preocupacin de los docentes es la enseanza de la parte prctica de las asignaturas ya que es necesario complementar la enseanza terica del aula con la ejecucin de experimentos, las practicas permiten a los estudiantes manipular materiales instrumentos e ideas as como aplicar su propia iniciativa y originalidad para ello se debe de implementar al instituto con lo necesario para solucionar el problema. Espacios de usos mltiples En este rubro es importante mencionar, que esta institucin carece de sala de docentes que pueda ser usada para la atencin a estudiantes y reuniones de los docentes; adems no hay un espacio de uso mltiple como para charlas, capacitaciones, asamblea de estudiantes y otros. De la situacin anteriormente indicada se puede concluir que el I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya no cuenta con la suficiente infraestructura para atender adecuadamente a la poblacin estudiantil. 2. Equipamiento, mobiliario y material educativo Equipos Centro de cmputo, cuenta con 03 ambientes en estado de deterioro y falta de implementacin de acuerdo con el avance tecnolgico.
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Foto N 15: Centro de Cmputo
Foto N 16: Centro de Cmputo y Equipamiento
Ambientes para el centro de cmputo no adecuado, que anteriormente eran ambientes para depsitos y almacenes de los bienes del rea de Produccin.
Mobiliario Con respecto al mobiliario se cuenta con 688 mobiliarios en las condiciones regulares a deterioradas como se ve en el cuadro N 04.
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CUADRO N 04
CONDICIONES MUY BUENA BUENA REGULAR DETERIORADO TOTAL
ESTADO DEL MOBILIARIO EN LAS AULAS DEL I.E.S.T.P. VCTOR LVAREZ HUPAYA AGOSTO DEL 2009. CANTIDAD/CARPETAS % 200 29 150 22 218 32 120 17 688 100%
FUENTE: REGISTRO DE INVENTARIO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO DEL ISTP MVAH MARZO DEL 2009.
Foto N 17: Mobiliario
3. Personal La I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya, cuenta con 01 director, 33 docentes, y 8 personales de directivo-jerrquico y 13 personal administrativo y de servicio. Segn entrevistas al director y docentes, el personal de esta institucin presenta deficiencias en lo que se refiere a la falta de aplicacin de los conocimientos por no contar con laboratorios.
4. Servicios bsicos I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya cuenta con los servicios de agua potable, sistema de desage y energa elctrica.
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Foto N 18: Sistema de Agua
Como consecuencia de lo anterior se tienen efectos negativos que constituyen los motivos por los que se ha formulado el presente proyecto: Desmotivacin de la poblacin estudiantil La desmotivacin de la poblacin estudiantil se debe a que no existen las condiciones adecuadas para realizar sus actividades educativas. Disminucin de los logros en el aprendizaje. La educacin en el Per, se encuentra venida a menos, destacando la diferencia en los niveles de aprendizaje entre los alumnos de los institutos privados y estatales, siendo los alumnos de las instituciones educativas privadas los que cuentan con mayores logros de aprendizaje. Entre los resultados de investigaciones, la calidad del servicio educativo en instituciones privadas es mejor, debido a que los estudiantes disponen de lo necesario (infraestructura, bibliografa, mobiliario y profesores debidamente actualizados). Razn por la cual la poblacin de estudiantes presenta menores niveles de aprendizaje.
a. Razones de inters de la poblacin
La educacin es un factor clave para el desarrollo de la sociedad, razn que es conocida por la poblacin estudiantil no obstante requieren de un impulso para salir del circulo que los limita hacia tal fin. Las actuales condiciones en que se atiende a la poblacin estudiantil, no son las adecuadas, situacin que se agravara sino se atiende dicha problemtica. Tal es as que la
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ejecucin del presente proyecto traer efectos positivos que son de inters para la poblacin beneficiada: Incremento de los logros de aprendizaje. Motivacin de la poblacin estudiantil. Facilidad para acceder al mercado laboral. Incremento de los niveles de ingreso.
b. Competencia del Estado
Cada mujer, hombre, joven y nio o nia tienen el derecho a la educacin, capacitacin e informacin; as como a otros derechos humanos fundamentales para la realizacin plena de su derecho a la educacin. El derecho de todas las personas a la educacin se encuentra establecido en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales y otros tratados y declaraciones internacionales; todas stas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educacin para todos. Toda persona tiene derecho a la educacin y tiene la libertad de elegir si accede a ella a travs de una institucin estatal o privada, sin embargo en el caso que su nivel socioeconmico no le permita acceder al servicio educativo particular el Estado surge como la solucin natural para satisfacer la demanda de educacin gratuitamente. 3.1.2 Poblacin Afectada La poblacin afectada por la situacin negativa est constituida poblacin estudiantil del I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya, el personal docente, administrativo, que al ao 2011 hacen un total de 712 personas. (Ver cuadro N 05). Cuadro N 05 Ao 2011 Estudiantes Personal Docente Personal Directivo y Jerrquico Personal Administrativo y de Servicio Total N Estudiantes 658 33 8 13 712
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Caractersticas de la poblacin afectada Entre las caractersticas de la poblacin afectada, especficamente de los alumnos destacan: Disminucin de los logros de aprendizaje: Dada la insuficiente infraestructura y equipamiento los logros de aprendizaje se ven disminuidos. Desmotivacin de la poblacin estudiantil: Como consecuencia de lo anterior existe desmotivacin de los alumnos para realizar sus labores educativas o acadmicas. Anlisis socioeconmico de la poblacin afectada La poblacin estudiantil que asiste al I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, en su mayora, son estudiantes de las zonas rurales del departamento de Ayacucho. En el departamento de Ayacucho se tiene una poblacin de 612 489 habitantes (ver Cuadro N10). El total de la poblacin en edad estudiantil para el nivel superior no universitario de estas localidades es de 68 060 adolescentes (Ver cuadro N11). Los indicadores sociales se pueden caracterizar a nivel departamental. Segn el INEI el 30.9% de la poblacin de Ayacucho de 12 a 16 aos de edad no asiste a ningn ao de educacin secundaria (Ver cuadro N 6). La tasa de analfabetismo es 21.9% (Ver cuadro N 7).
CUADRO N6 TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION DE 12 A16 AOS DE EDAD A ALGUN AO DE EDUCACION SECUNDARIA
DEPARTAMENTO
ABR-DIC AO 2008
AYACUCHO
69.1
FUENTE: Cuadro N 4.15 TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION DE 12 A 16 AOS DE EDAD A ALGUN AO DE EDUCACION SECUNDARIA 2002-2008
CUADRO N 7
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 A MS AOS DE EDAD
DEPARTAMENTO
ENE-DIC AO 2007
AYACUCHO
21.9
FUENTE: Cuadro N 4.24 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 A MAS AOS 2000 A 2007
Servicios bsicos: Cuenta con los servicios bsicos de agua potable, sistema de desage y energa elctrica; asimismo cuenta con equipamiento de salud, locales comunales, comedor popular y mercado.
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Actividades econmicas. La actividad artesanal, comercio, agrcola y pecuaria predomina en esta zona, ya que ocupa a la mayor cantidad de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA).
3.1.3 Identificacin Del rea De Influencia Del Proyecto El rea de influencia del proyecto comprende la localidad de: Ayacucho, y tienen una poblacin total de 612 489 habitantes segn INEI, de los cuales 308 347 son mujeres y 304 142 son varones(ver cuadro N09). La tasa de crecimiento del departamento es de 1.5 (ver cuadro N12). La poblacin de referencia en edad acadmica superior no universitaria es de 65 338 alumnos para el 2008 (Ver cuadro N8) y son los que vienen estudiando el nivel secundaria en los distintos centros educativos del departamento, adems la poblacin de estudiantes a nivel superior tecnolgico es 3 353 de los cuales 658 se encuentran dentro del instituto Vctor lvarez Huapaya. CUADRO N 8
POBLACION DE ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO NIVEL ESTUDIANTE 63525 DESOCUPADO 1813 TOTAL 65338
SUPERIOR NO UNIVERSITARIO
FUENTE: Cuadro N 4.12 ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2008
CUADRO N09 POBLACION DE HABITANTES AYACUCHO 2007 DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL
AYACUCHO
304 142
308 347
612 489
FUENTE: Cuadro N 3.16 POBLACION CENSADA POR GRANDES GRUPOS SEGN SEXO 2007
3.1.4
Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar La existencia de problemas sociales, econmicos y familiares, trae como consecuencia desmotivacin en los adolescentes y por ende la desercin de los mismos en los estudios superiores no universitarios, sumado a esto la falta de motivacin de parte de las autoridades educativas para revertir esta situacin y tambin la inexistencia de una propuesta diferente a la educacin tradicional, como una educacin Tcnico Acadmica el cual permitira a los adolescentes labrarse un futuro con mayor visin e independencia. Temporalidad Las inadecuadas condiciones que se ofrecen en el I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, datan desde
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la creacin de esta institucin, la educacin se vio afectada por la violencia poltica; condicin que con el paso del tiempo se ha tratado de mejorar con muchas limitaciones, sin embargo an queda mucho por mejorar y ofrecer, presentndose hasta la fecha deficiencias y lo que se pretende es darle una solucin integral. Relevancia Por el tiempo transcurrido se puede afirmar que el problema que se pretende resolver es de ndole permanente, lo cual deriva en una desmotivacin, desercin y bajo rendimiento de los educandos que no les permite enfrentar competitivamente los retos del mundo globalizado, constituyndose la reversin de la situacin negativa en una urgente necesidad a ser atendida. Grado de Avance La poblacin afectada son los alumnos de I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, los cuales no reciben la motivacin adecuada para enfrentar los retos de la vida posteriormente, debiendo enfrentar los siguientes problemas: La carencia e insuficiencia de infraestructura pedaggica como: aulas, laboratorio equipado, centro de cmputo debidamente equipado etc. y la carencia de ambientes administrativos y complementarios limitan el accionar de la institucin educativa, razn por la cual los estudiantes no se encuentran adecuadamente atendidos. La desmotivacin de los jvenes no genera inters por acceder a una carrera en mencin. Todo lo anterior, redunda en una grave situacin, la creciente brecha de desigualdad de la educacin en el Per, diferencias en el nivel educativo entre instituciones privadas y pblicas. Siendo los ms afectados los estudiantes del instituto Vctor lvarez Huapaya. Situacin que no permite romper el crculo vicioso de la pobreza en la zona. 3.1.5. Intentos Anteriores de Solucin Hasta la fecha no se ha realizado ninguna solucin integral a la problemtica, no obstante se ha tratado de atender nicamente a la cuestin acadmica con medidas intrascendentes que no resuelve los problemas que aquejan a la demanda estudiantil. 3.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados La educacin es un factor clave para el desarrollo de la sociedad, razn que es conocida por la poblacin no obstante requieren de un impulso para salir del circulo que los limita hacia tal fin. Las actuales condiciones en que se atiende a la poblacin estudiantil, no son del todo adecuado y mucho menos motivador, situacin que se agravara sino se atiende dicha problemtica. Tal es as que la ejecucin del presente proyecto traer efectos positivos que son de inters para la poblacin beneficiada.
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El anlisis de involucrados nos permitir identificar los diferentes comportamientos de los actores segn sus intereses relacionados con el presente proyecto: 3.1.7. Lista de Involucrados Los principales involucrados vinculados al problema central son los siguientes: Adolescentes de 17 a 23 aos. I.E.S.T. Vctor lvarez Huapaya Docentes y Tcnicos del Distrito de Huamanga I.E. Secundaria Publicas I.E. Secundaria Privadas UGEL Huamanga ONGs Distrito de la Provincia de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga. Establecimiento de Salud.
2.6
Identificacin de Involucrados El grfico muestra la relacin que tienen los involucrados con el proyecto:
Grafico N 05
Adolescente s de 17 a 23 aos
Establecimiento de Salud Docentes y Tcnicos del Distrito de Huamanga
I.E.S.T. Victor Alvares Huapaya
Proyecto
I.E. Secundaria Pblicas
UGEL Huamanga
ONGs
Distrito de la Prov. Hga
I.E. Secundaria Privadas
Gobierno Regional de Ayacucho
2.7
Clasificacin Involucrados
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El presente anlisis muestra tanto a los involucrados como su agrupacin de acuerdo al inters al proyecto, siendo agrupados en tres segmentos: 2.7.1 Afectados por el Problema, son: 2.7.2 Adolescentes de 17 23 aos. I.E.S.T. Vctor lvarez Huapaya I.E. Secundaria Pblica I.E. Secundaria Privada Docentes y Tcnicos del Distrito de Huamanga
Los que se mueven en el entorno del problema: estas instituciones se veran beneficiadas al incrementar adolescentes con mejores destrezas. I.E.S.T. Vctor lvarez Huapaya. Distritos de la Provincia de Huamanga Establecimiento de Salud.
2.7.3
Concurrentes potenciales a la solucin: son actores que pueden participar en la solucin del problema. Gobierno Regional de Ayacucho. UGEL Huamanga. ONGs.
Grafico N 06 Afectados por el problema Se mueven en el entorno del Problema
Adolescentes de 17 a 23 aos
Docentes y Tcnicos del distrito de Huga.
I.E.S.T.Tecnico Huapaya
I.E. Secundaria Privada
Distrito de la Prov. Hga.
I.E. Secundaria Pblica
Establecimiento de Salud
Concurrentes potenciales a la solucin

Gobierno Regional de Ayacucho UGEL Huamanga
ONGs
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El cuadro N 03 muestra las estrategias para la intervencin efectivas de los involucrados en los procesos del proyecto y su compromiso con la solucin:
3.1.
Identificacin del problema

A partir de todo lo anterior, se ha efectuado un anlisis focalizado en el Distrito de San Juan Bautista, se concluye que el problema principal radica en el Limitado Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivos en los Estudiantes del Nivel Superior No Universitario del Distrito de San Juan Bautista detectado por el Gobierno regional de Ayacucho y verificado por el equipo de trabajo que pudo identificar como parte de la experiencia durante la aplicacin de un estudio de campo, en el que se observan los bajos niveles de desarrollo de capacidades tcnico productivo del nivel Superior No Universitario en esta zona.
A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos del Problema Principal descrito:
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Bajos niveles de desarrollo de capacidades en el Distrito de San Juan Bautista
Adolescentes con baja autoestima
Incremento de la vulnerabilidad del adolescente
Limitado nivel de desempeo en actividades laborales y profesionales
Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje en reas tcnicos
emtica en primaria
Desercin estudiantil en el nivel superior no universitario
Poblacin con Limitaciones para desarrollar actitudes de auto sostenimiento y realizacin personal
Limitado Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivas en los estudiantes del nivel superior no universitario Distrito de San Juan Bautista.
Insuficiente servicio de infraestructura Educativa.
Insuficiente Equipamiento Educativo Tcnico.
Limitada Capacitacin Complementaria e inadecuada plana Docente
Carencia de Infraestructura educativa Tcnica productiva
Desaprovechamiento de reas destinadas para el desarrollo de capacidades tcnico productivas
Carencia de equipos Tcnico Productivo
Insuficiente Conocimiento del Currculo de las reas Tcnico productivos
Carencia de orientacin vocacional y talleres de formacin tcnico productivos

El objetivo central del proyecto es: Mayor Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivas en los estudiantes del nivel superior no universitario del Distrito de San Juan Bautista. En el grfico N 04 se puede apreciar el rbol de objetivos

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Mejores niveles de desarrollo de capacidades en el Distrito de San Juan Bautista
Adolescentes mejoran autoestima
Disminucin de la vulnerabilidad del adolescente
Incremento del nivel de desempeo en actividades laborales y profesionales
Significativos niveles de adelanto de los alumnos en el logro del aprendizaje en reas tcnicos
emtica en primaria
Disminucin de la estudiantil en el nivel superior no universitario
Poblacin con posibilidades para desarrollar actitudes de auto sostenimiento y realizacin personal
Incremento del Desarrollo de Capacidades Tcnico Productivas en los estudiantes del nivel superior no universitario Distrito de San Juan Bautista.
Suficiente servicio de infraestructura Educativa.
Suficiente Equipamiento Educativo Tcnico.
Mayor Capacitacin Complementaria e inadecuada plana Docente
Mayor de Infraestructura educativa Tcnica productiva
Aprovechamiento de reas destinadas para el desarrollo de capacidades tcnico productivas
Mayores equipos Tcnico Productivo
Suficiente Conocimiento del Currculo de las reas Tcnico productivos
Mayor orientacin vocacional y talleres de formacin tcnico productivos


MEDIOS FUNDAMENTALES
Mayor Infraestruc tura educativa Tcnica productiva
Aprovechamie nto de reas destinadas para el desarrollo de capacidades tcnico productivas
Mayores equipos Tcnico Productivo
Suficiente Conocimiento del Currculo de las reas Tcnico productivos
Mayor orientacin vocacional y talleres de formacin tcnico productivos
A C C I O N E S
Construccin de infraestructura 02 ambientes para, (Talleres Mecanica Automotriz y Formacion General Construccin de Un pabelln de 2 plantas para Lab. Suelos, almacn de topografa, Centro de computo Construccin de Un pabelln de 2 plantas para Biblioteca, Almacn de libros, Sala docentes, aula comun
Construccin de infraestructacin en el I.E.S.T. Vctor Alvares Huapaya
Equipamiento de las reas tcnicas productivas
Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases.
Capacitacin en orientacin vocacional y talleres en reas tcnicas

Y productivas
Construccin de reas administrativas
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Alternativa 01
Ampliacin de infraestructura y equipamiento del I.E.S.T.P: Vctor lvarez Huapaya del distrito de San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho
Componente de Infraestructura El proyecto comprende la Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, y est constituida por 03 mdulos: Modulo 01: Construccin de dos (02) ambientes para las reas tcnicas (Talleres de Mecnica Automotriz y Formacin General,) de un nivel de material noble con techo de teja andina y tijeral de Acero. Modulo 02: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta 01 Laboratorio de Mecnica de Suelos, 01 Almacn de Equipos Topogrficos y 01 Aula comn y en la segunda planta Centro de Computo y 01 Ambiente para el rea acadmica de Construccin Civil, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Modulo 03: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta 01 Biblioteca General, 01 Almacn de Libros y en la segunda planta 01 Sala de Docentes y 01 Aula comun, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Componente de Capacitacin Docente Capacitacin de los docentes en mtodos de evaluacin de destrezas. Componente de Equipamiento Adquisicin de equipos para el laboratorio de Mecnica de Suelos y topografa Recuperacin y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes Adquisicin de 30 mdulos de computadoras para el Centro de Computo Adquisicin de 05 computadoras para biblioteca. 1) Adquisicin de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes
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ESTRUCTURAS Las edificaciones se estructuran para que soporten las cargas a que estarn sometidas durante su vida til, las cuales son: carga muerta, carga viva y carga de sismo. De acuerdo a los nuevos requerimientos arquitectnicos y estructurales las estructuras existentes tienen que ser intervenidas mediante demolicin. Sistema Estructural Se mantendr el sistema estructural existente ante cargas ssmicas esta conformado bsicamente por un sistema por prticos de concreto armado con adicin de muros de corte de concreto armado en la direccin paralela a la fachada y albailera confinada en la direccin perpendicular a la fachada. Tambin es el sistema de techado ser de losa aligerada unidireccional de 20 cms de espesor armada en la direccin paralela a la fachada. ESCALERAS. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas esta conformado por prticos de concreto armado. Las escaleras y descansos sern de concreto armado y de un espesor de 15 cms. Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado por zapata aisladas. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas esta conformado por muros de albailera confinada. Y el sistema de techado ms adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado cimientos corridos.
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Cuadro N 12-1 : Infraestructura a construir - Alternativa 01 Ubicacin Bloque Nivel Mdulo 01 1 Piso Ambiente T aller de Mecnica Automotriz y Formacin General Laboratorio de Mecnica de Suelos Almacn de equipo T opogrfico Aula Centro de Computo rea Acadmica Biblioteca Almacn de Libros Sala de Docentes Aula construccin nueva rea 189 Accin construccin nueva
1 Piso 1 Piso 1 Piso 2 Piso 2 Piso 1 Piso 1 Piso 2 Piso 2 Piso
Mdulo 02
189
construccin nueva
Mdulo 03
189
Cuadro N 12-2: Distribucin de Infraestructura a construir Alternativa 01

Distribucin Mdulo 01 Mdulo 02 Mdulo 03 AREA CONSTRUIDA TOTAL
rea total del Terreno rea construida del primer nivel rea Construida total rea libre total Porcentaje de rea libre Porcentaje de rea techada 189 94.5 189 1323
30576.1 189 1323 27835.60 91.04% 8.96% 567 2740.5
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Asimismo se considera el equipamiento del Instituto a travs de la adquisicin de equipos, mobiliario y material educativo, a continuacin se detalla los bienes a adquirir en cada uno de estos rubros. Equipos: 30 computadoras. 06 impresoras. 03 Proyector Multimedia 02 Fotocopiadora 03 Televisor (sala de docentes) 03 DVD (sala de docentes) 04 Mdulo de equipo topogrfico. 01 Mdulo de Laboratorio de Mecnica de Suelos.
Mobiliario: Para aulas 40 Mobiliarios para alumnos unipersonales por aula. Mobiliario para 40 docentes 03 Pizarra acrlica Sala de profesores 40 Mobiliario para profesor: Estantes de madera para guardar materiales: 2 Mesa de reunin: 4 Sillas: 15 Pizarra acrlica:1 Biblioteca General Mobiliario para biblioteca: 10 mdulos (mesa + sillas).
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Estante de madera: 4 Laboratorio Mobiliario para laboratorio de Mecnica de Suelos y Mecnica Automotriz (6 mesa 1x3.18x1.0 + 10 bancos):1 Estante de aluminio para materiales 06 Saln de cmputo Mdulos para computadora: 40 Servicios Higinicos- SSHH. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas est conformado por muros de albailera confinada. Y el sistema de techado ms adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado cimientos corridos. Material educativo Dado que el instituto presenta escaso material educativo, se ha considerado dotar a este nivel de material educativo como libros, obras literarias, CD interactivos, diccionarios. Capacitacin a alumnos Dos charlas de orientacin laboral: Asimismo, se considera realizar dos charlas de orientacin laboral y adems sobre el uso y manejo de equipos a los alumnos de todas las carreras. Capacitacin a docentes: Capacitacin 33 docentes. Los docentes manifiestan la necesidad de capacitacin al personal docente en temticas como: metodologa o Tcnicas de enseanza, Programacin y Diversificacin Curricular, Tecnologa e Informtica, Evaluacin.
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Alternativa 02
Ampliacin de infraestructura y equipamiento del I.E.S.T.P: Vctor lvarez Huapaya del distrito de San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho.
Componente de Infraestructura El proyecto comprende la Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, y est constituida por 03 mdulos: Modulo 01: Construccin de dos (02) ambientes para las reas tcnicas (Talleres de Mecnica Automotriz y Formacin General,) de un nivel de material noble techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Modulo 02: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta mas 01 Laboratorio de Mecnica de Suelos, 01 Almacn de Equipos Topogrficos y 01 Aula comn y en la segunda planta Centro de Computo y 01 Ambiente para el rea acadmica de Construccin Civil, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Modulo 03: Construccin de un pabelln de dos plantas, en la primera planta 01 Biblioteca General, 01 Almacn de Libros y en la segunda planta 01 Sala de Docentes y 01 Aula comun, con un sistema de prticos con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin Componente de Capacitacin Docente Capacitacin de los docentes en mtodos de evaluacin de destrezas. Componente de Equipamiento Adquisicin de equipos para el laboratorio de Mecnica de Suelos y topografa Recuperacin y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes Adquisicin de 30 mdulos de computadoras para el Centro de Cmputo Adquisicin de 05 computadoras para biblioteca. Adquisicin de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes
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ARQUITECTURA Esta alternativa considera la construccin de una nueva infraestructura tanto para los ambientes pedaggicos y complementarios, vale decir que se les va construir 03 mdulos. Se formulan las siguientes acciones: 1) Ampliar la infraestructura con la construccin de 03 mdulos nuevos, con muros en direccin paralela a la fachada y albailera confinada en la direccin perpendicular a la fachada, techado con estructuras de metal de una sola agua. Adems de contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educacin. 2) Construir 01 modulo para el desarrollo de los talleres de Mecnica automotriz y Formacin general. 3) Construir 01 ambientes los cuales sern usados como laboratorio de Mecnica de Suelos. 4) Construir 02 Talleres de Mecnica Automotriz. 5) Construir 01 ambiente para Centro de Cmputo. 6) Construir 03 ambientes los cuales sern usados como aulas. 7) Construir 01 ambiente el cual ser usado como Biblioteca General. 8) Construir 01 ambiente que ser usado para Almacn de la Biblioteca General. 9) Construir 01 ambientes el cual ser usado como almacn de Equipo Topogrfico. 10) Construir 01 ambiente para el rea Acadmica de Construccin Civil. 11) Construir 01 ambiente para sala de docentes. 12) Ampliar y mejorar los servicios higinicos en un total de 04 ambientes de bao con sus respectivos acabados y accesorios. 13) Adquirir mdulos de mobiliarios, carpetas unipersonales y muebles para los nuevos ambientes como la biblioteca, centro de cmputo, laboratorios y ambientes administrativos. 14) Capacitacin a docentes y alumnos.
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ESTRUCTURAS Las edificaciones se estructuran para que soporten las cargas a que estarn sometidas durante su vida til, las cuales son: carga muerta, carga viva y carga de sismo. De acuerdo a los nuevos requerimientos arquitectnicos y estructurales las estructuras existentes tienen que ser intervenidas mediante demolicin. Sistema Estructural Se mantendr el sistema estructural existente ante cargas ssmicas est conformado bsicamente por un sistema de prticos de concreto armado con adicin de muros en la direccin paralela a la fachada y albailera confinada en la direccin perpendicular a la fachada. Tambin es el sistema de techado ser de losa aligerada unidireccional de 20 cms de espesor armada en la direccin paralela a la fachada. ESCALERAS. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas est conformado por prticos de concreto armado. Las escaleras y descansos sern de concreto armado y de un contrapaso de15 cms.
Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado por zapata aisladas. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas est conformado por muros de albailera confinada. Y el sistema de techado ms adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado cimientos corridos.
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Cuadro N 12-1 : Infraestructura a construir - Alternativa 02 Ubicacin Bloque Nivel Mdulo 01 1 Piso Ambiente Taller de Mecnica Automotriz y Formacin General Laboratorio de Mecnica de Suelos Almacn de equipo Topogrfico Aula Centro de Computo rea Acadmica Biblioteca Almacn de Libros Sala de Docentes Aula construccin nueva rea 189 Accin construccin nueva
1 Piso 1 Piso 1 Piso 2 Piso 2 Piso 1 Piso 1 Piso 2 Piso 2 Piso
Mdulo 02
189
construccin nueva
Mdulo 03
189
Cuadro N 12-2: Distribucin de Infraestructura a construir Alternativa 02

Distribucin Mdulo 01 Mdulo 02 Mdulo 03 AREA CONSTRUIDA TOTAL
rea total del Terreno rea construida del primer nivel rea Construida total rea libre total Porcentaje de rea libre Porcentaje de rea techada 189 94.5 189 1323
30576.1 189 1323 27835.60 91.04% 8.96% 567 2740.5
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Asimismo se considera el equipamiento del Instituto a travs de la adquisicin de equipos, mobiliario y material educativo, a continuacin se detalla los bienes a adquirir en cada uno de estos rubros. Equipos: 30 computadoras. 06 impresoras. 03 Proyector Multimedia 02 Fotocopiadora 03 Televisor (sala de docentes) 03 DVD (sala de docentes). Mobiliario: Para aulas 40 Mobiliarios para alumnos unipersonales por aula. Mobiliario para 40 docentes 03 Pizarra acrlica Sala de profesores 40 Mobiliario para profesor: Estantes de madera para guardar materiales: 2 Mesa de reunin: 4 Sillas: 15 Pizarra acrlica:1 Biblioteca General Mobiliario para biblioteca: 10 mdulos (mesa + sillas). Estante de madera: 4 Centro de Cmputo Mdulos para computadora: 40 Servicios Higinicos- SSHH. Sistema Estructural El sistema estructural ante cargas ssmicas est conformado por muros de albailera confinada. Y el sistema de techado ms adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Cimentacin. El tipo de cimentacin elegido es de una cimentacin superficial conformado cimientos corridos.
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Material educativo Dado que el instituto presenta escaso material educativo, se ha considerado dotar a este nivel de material educativo como libros, obras literarias, CD interactivos, diccionarios. Capacitacin a alumnos Dos charlas de orientacin vocacional: Asimismo, se considera realizar dos charlas de orientacin sobre el uso y manejo de equipos a los alumnos de todas las carreras. Capacitacin a docentes: Capacitacin 33 docentes. Hay una necesidad de capacitacin al personal docente en temticas como: metodologa o Tcnicas de enseanza, Programacin y Diversificacin Curricular, Tecnologa e Informtica, Evaluacin.
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CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN
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4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos de conformidad con el anexo N 09 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Periodo en el cual se podr realizar el seguimiento y evaluacin ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del proyecto est dada por la poblacin de estudiantes que requiere un adecuado servicio brindado por I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, demanda que asciende a un total de 658 alumnos matriculados en el ao en curso los cuales estn conformados por los estudiantes de ms de 16 a 23 aos de edad y que actualmente hace uso de la infraestructura existente. Asimismo la demanda est conformada tambin por la poblacin en edad acadmica superior no universitaria y de nivel secundario que a la fecha no se encuentra incurriendo en estos niveles de estudios en el departamento de Ayacucho donde no existe suficiente oferta de institutos tecnolgicos pblicos.
4.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer En este caso el proyecto alternativo ofrece el servicio educativo publico superio no universitario, a travs de dos modalidades las cuales son: Los servicios educativos acadmicos los cuales contarn de un dos pabellones de dos niveles para ambientes como centro de computo aula para construccin civil almacn de libros, aulas comunes, biblioteca, adems de ambientes administrativos. Tambin contarn con un servicio Especial que en este caso es la educacin tcnica productiva en distintas especialidades que lo realizarn en pabellones independientes. Todo ello es para atender a la demanda estudiantil adolescente de 17 a 23 aos de edad.
4.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios proyecto alternativo ofrecer
educativos que cada
De acuerdo a la identificacin del problema, los proyectos alternativos planteados pretenden mejorar el servicio educativo que brinda el I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya con el mejoramiento de las condiciones fsicas de infraestructura y equipamiento. tambin es de contribuir a que los adolescentes adquieran mayores habilidades en la parte tcnica productiva. Sin embargo la actual realidad es que no se cuenta con dicha Institucin educativa y lo que con este proyecto se pretende es resolver el problema.
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El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, se ubica en el barrio de Miraflores del distrito de San Juan Bautista, en un rea urbana marginal, por lo cual el rea de influencia est establecida en este distrito. Sin embargo dado la carencia de instituciones educativas superiores pblicas en las localidades aledaas los adolescentes de las zonas rurales acuden a esta Institucin Educativa. Por tanto, el rea de influencia esta dado por el departamento de Ayacucho. La poblacin total del departamento es de 612 489 habitantes (ver Cuadro N12), siendo la poblacin a nivel de secundaria 68 060 matriculados (ver cuadro N 13) y la poblacin directamente beneficiada es de 658 estudiantes (ver Cuadro N14).
CUADRO N 12
AYACUCHO: POBLACION, SUPERFICIE, DENSIDAD TASA DE CRECIMIENTO; 2007 Departamento Poblacin Censada 2007 Superficie (Km) Densidad Poblacional 2007 (Hab./Km) Tasa de crecimiento Promedio Anual (%)
Ayacucho
612 489
43 795.47
13.99
1.5
FUENTE: Cuadro N 3.14 AYACUCHO: Poblacin Censada, Tasa de Crecimiento. Cuadro N 3.20 Poblacin, Superficie y Densidad de Poblacin
CUADRO N 13
AYACUCHO: POBLACION DE ESTUDIANTES Niveles y/o Modalidades ESCOLARIZADO Educacin Secundaria de Menores Educacin Secundaria de Adultos Educacin Superior Tecnolgico NO ESCOLARIZADO Educacin Secundaria de Adultos 796 541 1 337
FUENTE: Cuadro 4.2 AYACUCHO: Indicadores de Educacin, Segn Niveles y Modalidades; 2007.
Hombres
Mujeres
Total 68 060
32 382 1 198 1 498
28 707 1 083 1 855
61 089 2 281 3 353
CUADRO N 14: Insti tuci n Educati va del rea de Infl uenci a Cdigo Modular Instituciones educativas del rea de influencia a intervenir Nivel educativo N alumnos N docentes
Item
508473
I.E.S.T.P. "Vctor Alvarez Huapaya"
Superior
658
41
63
Fuente: Estadistica I.E.S.T.P "Victo r A lvarez Huapaya"

4.2.3 Poblacin de Referencia y su Proyeccin La poblacin de referencia se tuvo que tomar del total de estudiantes de educacin secundaria del departamento de Ayacucho (ver cuadro N 15), as mismo la poblacin de referencia se considero al total de estudiantes en educacin superior tecnolgico de Ayacucho y considerarlos egresados de la secundaria, para proyectarlo se utilizo una tasa de crecimiento de 1.6%.
CUADRO N 15
POBLACION REFERNCIAl DEL NIVEL SECUNDARIO EN AYACUCHO Y SU PROYECCION POB DE REF. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AYACUCHO 65338 66363 67405 68463 69537 70629 71737 72863 74007 75168 76348 77546
CUADRO N 16
POBLACION EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PROYECCION DE LA POBLACION REFERNCIAL DE LOS EGRESADOS NIVEL SECUNDARIA AYACUCHO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 2021 3918 2022 3980
4.2.4 Demanda potencial Para determinar la demanda potencial se tiene en cuenta la proporcin de la poblacin referencial que ha aprobado el nivel o grado inmediatamente anterior a aquellos considerados en el problema educativo especfico identificado, es decir secundaria, adems de los desaprobados y los no atendidos. CUADRO N 17
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Y SU PROYECCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3353 646 3406 687 3459 745 3513 793 3569 766 3625 743 3681 737 3739 741
POBLACION EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA"
2019 3798 752
2020 3857 765
2021 3918 780
2022 3980 795
4.2.5 Demanda Efectiva
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4.2.5.1 Demanda efectiva sin proyecto La poblacin demandante efectiva sin proyecto es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico; en este caso la demanda efectiva sin proyecto es igual a la poblacin afectada. Para el presente caso es la poblacin de estudiantes del I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, demanda que asciende a un total de 658 alumnos matriculados en el ao en curso con ms de 15 aos de edad. Para proyectar la demanda efectiva se calcul la tasa de crecimiento de la poblacin de estudiantes, teniendo como referencia la cantidad de alumnos desde el ao 2009 hasta el 2011, calculando una tasa de crecimiento promedio de1.6% anual. Es importante destacar que la tasa de crecimiento de la poblacin acadmica superior no universitaria que se presenta es calculada en base al total de alumnos del instituto. En el cuadro N 18, se presenta la evolucin histrica de la poblacin de estudiantes y en el cuadro N19 la proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto. CUADRO N 18
EVOLUCION HISTORICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA" N 1 2 3 4 5 6 CARRERAS AO 2009 95 177 108 70 135
667
2010 95 86 197 113 70 98

659
2011 93 83 203 101 71 95

646
Computa ci n e Inform ti ca 82 Cons trucci n Ci vi l Conta bi l i da d Enfermera Tcni ca Gua Ofi ci a l de Turi s mo Producci n Agropecua ri a
TOTAL
Fuente: Nominas I.E.S.P. "Vctor lv arez Huapay a".
CUADRO N 19
N 1 2 3 4 5 6 TOTALES 2011 93 83 203 101 71 95 646 2012 94 84 206 103 72 96 656 PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 96 97 99 101 102 104 105 107 109 86 87 88 90 91 93 94 95 97 209 213 216 219 223 226 230 234 237 104 106 107 109 111 113 114 116 118 73 74 76 77 78 79 80 82 83 98 100 101 103 104 106 108 109 111 666 677 688 698 709 720 732 743 755 2022 110 99 241 120 84 113 767 TOTALES 1125 1004 2455 1221 859 1149 7811
4.2.5.2 Demanda efectiva con proyecto Dado las mejoras en las condiciones para ofrecer el servicio educativo y dado el inminente mejoramiento de dicho servicio, se contar con una demanda en la situacin con proyecto, la cual esta conformada por la demanda actual (situacin sin proyecto) y por la poblacin de estudiantes
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demandantes de los talleres de Mecnica Automotriz que a la fecha no reciben este servicio educativo. Por tanto se considera 40 estudiantes para el primer ao de funcionamiento de esta carrera, 80 para el segundo ao y 120 estudiantes en el tercer ao mantenindose durante el horizonte de evaluacin.
En el cuadro N 20, se muestra el clculo de la poblacin demandante efectiva con proyecto, para la proyeccin de la demanda se ha utilizado la tasa de crecimiento de 1.6%.
CUADRO N 20
N 1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 2011 93 83 203 101 71 95 0 646 2012 96 91 112 178 94 77 40 687 2013 99 95 96 128 157 90 80 745 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100 103 106 108 110 113 115 98 100 102 105 107 109 112 95 97 99 102 104 107 109 104 97 97 99 101 104 106 136 112 101 98 99 100 103 141 137 118 105 100 99 100 120 120 120 120 120 120 120 793 766 743 737 741 752 765 2021 118 114 112 108 105 102 120 780 2022 120 117 114 111 108 105 120 795 TOTALES 441 1151 1147 1234 1213 1174 1200 7559
En el cuadro N 21, se muestra el clculo de la poblacin demandante efectiva sin atender de estudiantes que siguen una educacin superior tecnolgico lo indica que sera la poblacin demandante efectiva para la institucin educativa, tambin se utilizo tasa de crecimiento de 1.6% calculada. CUADRO N 21
POBLACION EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA" PROYECCION DE LA POBLACION SIN ADENDER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 3918 3980 646 687 745 793 766 743 737 741 752 765 780 795
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, se ubica en el barrio de Miraflores del distrito de San Juan Bautista y brinda el servicio educativo en el nivel superior, es el nico instituto superior tecnolgico
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pblico en este distrito. 4.3.2 Oferta en la situacin actual Infraestructura El I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya, cuenta con 04 Mdulos: con 08 ambientes destinados para el uso de Direccin, Sub Direccin, Oficinas Administrativas y Depsito con reas reducidas; 22 aulas pedaggicas disponibles y en buenas condiciones (Ver cuadro 22), 03 centros de cmputo que falta implementar y 01 biblioteca en malas condiciones. Los servicios higinicos son 04 baos de uso comn sin diferenciar sexo, construidos de material noble, adems cuenta con 01 patio y lozas deportivas, no cuenta con laboratorios ni espacios complementarios. CUADRO N 22
OFERTA SIN PROYECTO DE SECCIONES
Estructura AULAS rea Turno N de Estudiantes Coef. (M2/alum) Tipo de infraestructura Estado Recomendacin Oferta
M x
45 TOTAL
30 30
1.5
Material noble
bueno
Ninguna
22
En el cuadro N 23, se presenta la oferta de otros ambientes con los que cuenta la I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya (situacin sin proyecto).
En esta situacin es importante destacar, que la institucin en mencin no cuenta con talleres de Mecnica Automotriz, carece de laboratorios equipados, sala de profesores y espacios mltiples. Estos servicios o ambientes son muy importantes por que influye negativamente en la formacin y aprendizaje de los alumnos de esta institucin educativa y de la poblacin de egresados del nivel secundario.
CUADRO N 23
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OFERTAS DE AMBIENTES SIN PROYECTO

Turno Estructura Tipo de infraestructura Estado Recomendacin Oferta
M x x x x x x
OFICINAS CENTRO DE COMPUTO
Material noble Material noble No Existe No Existe Material noble No Existe Total
bueno regular regular -
Ninguna Construccin Construccin Construccin Ninguna Construccin
8 3 0 0 22 0 33
SALA DE DOCENTES LABORATORIOS TALLERES AULAS ESPACIOS MULTIPLES
En el cuadro siguiente se observa la oferta de los servicios higinicos para alumnos y docentes.
CUADRO N 24
OFERTA DE SERVICIOS HIGIENICOS SIN PROYECTO DE LA I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ Uso CATEGORIA DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
C omn
2 T OT AL
4 4
Recursos humanos Los recursos humanos con que cuenta el I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya son 07 Directivos y Jerrquicos con horas de clase, 01 Directivo y Jerrquico sin horas de clase, 33 docentes y 13 personales administrativo-servicio. Cuya capacidad de atencin es no mayor a 40 alumnos por docenteseccin pero actualmente se cuanta con un promedio de 30 estudiantes por seccin segn las nominas de matricula ver anexo. La oferta de recursos humanos no es la limitante para un adecuado servicio. Para calcular la oferta optimizada de docentes, se debe tener en cuenta el nmero de horas que cada docente est en capacidad de ofrecer en un determinado periodo (semestre) y el nmero de horas que cada ciclo necesita recibir. Los docentes con que cuenta la carrera son 33 y atienden a 658 alumnos, con 22 secciones.
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Cuadro N 25
RECURSO HUMANO I..E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA"
N 7 1 33 13 54
Denominacin del Cargo funcional o tipo de Servicio Directivos y Jerarquicos con horas de clase Directivos y Jerarquicos sin horas de clase Docentes sin Cargo Directivo Personal Administrativo y de Servicio
TOTAL
Es ta di s ti ca ba s i ca 2010. Mi ni s te ri o de Educa ci n.
Recursos fsicos El instituto Vctor lvarez Huapaya dispone de terreno de 576.10 30 m2 y actualmente inscrita en la Superintendencia de los Registros Pblicos y COFOPRI a nombre del Ministerio de Educacin. Actualmente cuenta con 04 Mdulos: 08 ambientes para actividades administrativas muy reducidas, 22 aulas para el dictado de clases, 03 centro de cmputo que necesita implementacin. Cuentan con 04 servicios higinicos de uso comn construidos en material noble, adems cuentan 01 patio, lozas deportivas en regular condicin. El espacio destinado para el Modulo 01: 02 Talleres, de Mecnica Automotriz y Formacin General; se encuentra como rea libre dentro de los lmites del terreno del instituto en la Foto N19 se ve un polgono de color celeste que indica el rea donde se construiran los talleres; en este rea se ha encontrado motores adquiridos por el instituto y estn a la intemperie sin uso y deteriorndose por falta de ambientes para estos talleres. Foto N 19: rea destinado al Mdulo 01
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MOTORES PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ ABANDONADOS
REA LIBRE PARA MODULO 01
Foto N 20: rea destinado a los Mdulos 02 y 03
REA LIBRE PARA MODULO 02 Y 03
La Foto N 20 nos muestra un polgono de color rojo que indica el rea del Modulo 02: Primer Nivel: 01 Laboratorio de Mecnica de Suelos, 01 Almacn de Equipos Topogrficos y 01 Aula; Segundo Nivel: 01 Centro de Computo y 01 Ambiente para el Departamento de Construccin Civil. Modulo 03: Primer nivel: 01 Biblioteca General, 01 Almacn de Libros; Segundo Nivel: 01 Sala de Docentes y 01 Aula.
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Mobiliario, Equipos y Material Didctico En lo que respecta a mobiliario de la institucin, es inadecuado en cuanto a nmeros y calidad de los mismos, ya que no satisface la demanda del alumnado. Cuadro N 26
Inventario de mobiliario de las aulas Item Tipo Cant. Estado Grado de adecuacin Alumnos atendidos Recomendaci n
Carpetas Unipersonales Carpetas Unipersonales Total
658
Regular a Deteriorado Malo
Inadecuado
658
Adquirir nuevas
30 688
Inadecuado
0 658
Adquirir nuevas
Fuente: Inventario de la I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya.
4.3.3 Oferta optimizada Ambientes Del anlisis de la oferta anteriormente realizada, se concluy que le hacen falta talleres de Mecnica Automotriz, ambientes para laboratorios del departamento de construccin civil y el equipamiento necesario para prestar un servicio educativo adecuado. Ante el dficit de ambientes para talleres y laboratorios, una de las alternativas para solucionar la problemtica es la ampliacin de infraestructura y equipamiento del I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya. Para calcular la oferta optimizada de docentes, se debe tener en cuenta el nmero de horas que cada docente est en capacidad de ofrecer en un determinado periodo y el nmero de horas que cada ciclo necesita recibir.
CUADRO N 27
OFERTA OPTIMIZADA DE DOCENTES
N Horas por Seccin N de Secciones N Horas /DocenteSeccin Oferta Optimizada Docentes
30
22
18
37
Elaboracin Equipo Formulador
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Los 37 docentes de oferta optimizada podra atender a 738 alumnos, con esta cantidad de docentes se puede atender a 25 aulas por semestre (ver cuadro N 29). La oferta optimizada de alumnos resulta de la siguiente formula:
Oferta Optimizada de Alumnos = N de Alumnos Actual x oferta optimizada de Docentes
N de Docentes Actual
CUADRO N 28
OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS N OFERTA N Docentes Horas/Docent N Alumnos e Actual Optimizada 33 37 18 18 658 738
Elaboracin Equipo Formulador
La oferta optimizada por secciones resulta de la siguiente frmula:

Oferta optimizada
(secciones):
Oferta optimizada de alumnos N Alum/Seccin
CUADRO N 29
OFERTA OPTIMIZADA DE SECCIONES

OFERTA N Alum/ Seccin N Alumnos/ Secciones Semestre Optimizadas Total de Alum/Sec. Optmizada
Actual Optimizada
30 30
658 738
22 25
660 750
El a bora ci n Equi po Formul a dor
Recursos fsicos De acuerdo a la optimizacin de los diversos ambientes, la institucin educativa podra atender adecuadamente a 40 estudiantes para ello la oferta con proyecto de ambientes es de 14 (Ver Cuadro N 30). CUADRO N 30
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Cuadro N 33: Brecha de infraestructura adicional para la I.E.S.T.P. "Vctor Alvarez Huapaya" Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripcin Saln de usos multiples Oficinas Administrativas Sala de Docentes Biblioteca Servicios higinicos Oferta optimizada 0 8 0 0 4 Brecha 1 0 1 1 4
Almac n Ce ntro de Computo Laboratorios y Talle re s Aulas

TOTAL
1 3 0 22
1 1 3 2
14
1,3,4,8: Carencia de est infraestructura 5,1,3,22: Infraestructura existente en mal estado Elaboracin: Equipo formulador del proyecto
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4.1 Nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el proyecto. El nmero de alumnos que demandarn los servicios del proyecto, estn dados por la diferencia entre la demanda efectiva de la poblacin de estudiantes del nivel superior tecnolgico, considerndolos como total de egresados del nivel secundaria con proyecto y la oferta optimizada. CUADRO N 31
POBLACION EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA" BRECHA DE ESTUDIANTES SIN ATENDER 2011 3353 2012 3406 PROYECCION Y BRECHA DE LA POBLACION SIN ADENDER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3459 3513 3569 3625 3681 3739 2019 3798 2020 3857 2021 3918 2022 3980
646
687
745
793
766
743
737
741
752
765
780
795
2707
2718
2714
2720
2803
2881
2945
2998
3045
3092
3138
3185
4.4.2 Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los servicios de los proyectos alternativos. Recursos humanos La brecha de recursos humanos en el horizonte de evaluacin es cero, ya que la oferta de recursos humanos cubre la demanda por que segn datos de las nminas de matricula el promedio de
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estudiantes por seccin es 30, cuando los docentes tienen la capacidad mxima de atender a 40 estudiantes por seccin. Infraestructura De acuerdo a los resultados entre la demanda y la oferta optimizada se tiene, que existe un dficit de 6, 7,8 y 9 ambientes para talleres y laboratorios en el horizonte de evaluacin.
Cuadro N 32: Brecha de ambientes para Talleres y Laboratorios Descripcin # Alumnos Talleres y Laboratorios Requeridos Oferta Optimizada de Ambientes para Talleres y Laboratorios Brecha de ambientes para Talleres y Laboratorios Horizonte de evaluacin (Aos) 2 3 4 5 6 7 8
10
688 746 794 766 743 737 741 752 766 780 795 11 5 11 5 11 5 12 5 12 5 12 5 13 5 13 5 13 5 14 5 14 5
En el cuadro N 32 se aprecia que los estudiantes que demandaran el servicio para el ao cero sern 688 los cuales tienen una brecha de 6 Talleres y Laboratorios, por tanto en el ao diez los alumnos que demandan de ambientes acadmicos son los 795 a quienes se le debe implementar con 9 ambientes de Talleres y Laboratorios; para el cual se propone la ampliacin de la infraestructura y equipamiento de 03 mdulos que respondan a esta demanda.
Cuadro N 33: Brecha de infraestructura adicional para la I.E.S.T.P. "Vctor Alvarez Huapaya" Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripcin Saln de usos multiples Oficinas Administrativas Sala de Docentes Biblioteca Servicios higinicos Oferta optimizada 0 8 0 0 4 Brecha 1 0 1 1 4
Almac n Ce ntro de Computo Laboratorios y Talle re s Aulas

TOTAL
1 3 0 22
1 1 3 2
14
1,3,4,8: Carencia de est infraestructura 5,1,3,22: Infraestructura existente en mal estado Elaboracin: Equipo formulador del proyecto
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En el cuadro N 33, se presenta el balance de infraestructura adicional complementaria a los talleres y laboratorios, destacando que a la fecha la institucin educativa requieren ser intervenidos con la ampliacin de infraestructura y equipamiento para constituir una oferta educativa de calidad y garanta en el mbito laboral. 4.4.3 Secuencia de las etapas de cada proyecto alternativo. El proyecto se divide en dos etapas claramente definidas, la etapa de inversin y la etapa de post inversin. La etapa de inversin ocurre en el ao cero, para lo cual se tiene previsto la ejecucin en 9 meses, que incluye la elaboracin del expediente tcnico (1 mes), construccin de obras civiles (8 meses), adquisicin de equipos (2 meses), mobiliario y material educativo (4 meses), adquisicin de material educativo (4 meses), capacitacin en manejo de laboratorios a docentes (1 mes), as como la liquidacin de la obra . En el cuadro siguiente se presenta el cronograma del proyecto.
Cuadro N 34: Cronograma del proyecto (ALTERNATIVAS 01 Y 02) Ao 0

M es es
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POST INVERSION
El aboracin expediente tcnico
de
Construccin de obras civil es Adquiscin de equipos Adquisicin mobil iario de
Adquisicin de material educativo Capacitacin Capacitacin en computacin (Profesores Liquidacin Elaboracin: Equipo formulador del proyecto
X X X X X X X X X X X
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4.5 DETERMINACIN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESISTENCIA. Para la determinacin de las condiciones de vulnerabilidad utilizaremos los formatos 02 y 03, recomendados en las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica. Del cuadro N 35 (formato N 02), del anlisis de vulnerabilidades por exposicin se concluye que toda la zona esta expuesta a sismos. Del anlisis de vulnerabilidades por fragilidad, se tiene que el proyecto tomar todas las medidas para evitar las vulnerabilidades por fragilidad y del anlisis de vulnerabilidades por resilencia se concluye que la zona presenta condiciones favorables para enfrentar los peligros y riesgos.
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Cuadro N 35: Formato N 02 Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Preguntas Si A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) Si No 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de X acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas X geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la X zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? No Comentarios
Toda la zona esta expuesta a sismos
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X X
En el cuadro N 36, se aprecia que el proyecto presenta una vulnerabilidad alta por exposicin, sin embargo la vulnerabilidad por fragilidad es baja ya que en el proyecto se tomarn las medidas para evitar el riesgo alto; aplicando en las obras civiles la norma E-30 de diseo sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Cuadro N 36: (Formato N 03) Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Factor de vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad Bajo Exposicin a). Localizacin del proyecto respecto de la condicin del peligro b). Caratersticas del terreno c). Tipo de construccin d). Aplicacin de normas de construccin e). Actividades econmicas de la zona f). Situacin de pobreza de la zona g). Integracin institucinal de la zona h) Nivel de organizacin de la pobacin Resilencia i).- Conocimiento de la ocurrencia de desatres por parte de la poblacin j).- Actitud de de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres k). Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres X X X X X X X X X Medio Alto X X
Variable
Fragilidad
4.6 COSTOS A continuacin se presentar los costos en la situacin sin proyecto y con proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales. Para calcular los costos a precios sociales, se utilizarn los factores de correccin siguientes: Factor de correccin de bienes de origen nacional, el cual permitir convertir los bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales. FCBN = 1/1.19 = 0.85 Factor de correccin de la mano de obra calificada, nos permita ajustar los costos de mano de obra de precios de mercado a precios sociales. FCMO = 1/1.10 = 0.909 Factor de correccin igual a 1: Factor que se utiliza en el caso de personal nombrado que cuenta con todos los beneficios de ley. FCMO = 1 Tasa de descuento social 11.0%
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4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto En el cuadro N 37, se aprecia los gastos en que incurre el I.E.S.T.P. Vctor Alvarez Huapaya, siendo el mayor gasto en personal. Asimismo, incurre en los gastos por los servicios bsicos y gastos por mantenimiento de la infraestructura que ltimamente ha sido realizada por el gobierno regional.
Cuadro N 37: Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto Total Total Precio anual S/. anual S/. Cant. unitario A precios A precios (mes) de mercado sociales 813,873 800,073 33 13 4 2 12 12 1,348 1,015 791 1,400 350 800 600 1 500 556,908 167,413 40,752 35,000 13,800 4,200 9,600 6,100 glob. glob. glob. 600 5,000 500 819,973 811,665 800,073 556,908 167,413 40,752 35,000 11,592 3,528 8,064 5,240 516 4,304 420 816,905
Item
Descripcin
Operacin Docentes Administrativos Personal de servicio Directivos
1.1. Personal
1.2 Servicios bsicos Agua Energa elctrica II M antenimiento tiles de escritorio Pintado de aulas, mobiliario y ss.hh Materiales de limpieza III Total
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.
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Cuadro N 38: Costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto Alternativa 01 y 02 Precio Total anual P. Unid. Cant. unit. S/. P. Sociales M ercado S/. 834,249 820,449 Pers. Pers. Pers. Pers. mes mes 33 13 6 2 1 1 1,348 1,015 791 1,400 800 350 556,908 167,413 61,128 35,000 13,800 9,600 4,200 16,296 Glob. unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid. mes de equipos de Unid. Glob. Glob. Glob. Glob. 85 5 2 2 2 60 700 330 500 2,000 5,100 3,500 1,660 660 1,000 4,000 850,545 4,284 3,061 1,144 283 861 3,498 845,738 1 20 10 50 30 100 30 12 25 20 180 7 7 10 8 4 4 3 10 5 180 1,856 140 70 500 240 400 120 36 250 100 8,600 832,041 820,449 556,908 167,413 61,128 35,000 11,592 8,064 3,528 13,697 151 1,559 118 59 420 202 336 101 30 210 84 7,345
Item
Descripcin
Operacin Docentes Administrativos Personal de servicio Directivos
1.1. Personal
1.2 Servicios bsicos Energa elctrica Agua potable II M antenimiento
2.1 M ateriales de escritorio 2.2 M ateriales de limpieza Escobilln Recogedor Materiales de limpieza computadora Desinfectantes Detergente Cera Trapeador Pinesol Franela 2.3 M antenimiento de equipos Mantenimiento cmputo Mantenimiento de equipos de taller y Laboratorios
2.4 M antenimiento de infraestructura Glob. Remplazo de vidrios Instalaciones sanitarias 2.5 M antenimiento de mobiliario III Total
Con respecto a los costos de operacin y mantenimiento, se ha considerado mantenimiento rutinario (cada ao) y los costos de mantenimiento peridico (cada 03 aos). En el cuadro 38 se aprecian los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico respectivamente
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En el cuadro N 39, se aprecia los costos de inversin de ambas alternativas a precios de mercado y a precios sociales. Los costos de inversin a precios de mercado ascienden a S/. 1, 689, 897.00 nuevos soles en la alternativa 01 y S/. 1, 922, 469 nuevos soles en la alternativa 02. En los anexos se encuentran los presupuestos detallados. C U A D
Item Descripcin Expediente Tcnico Infraestructura Mdulo 1,2 y 3 Equipamiento y mobiliario Equipamiento y mobiliario 4 3 5 6 5 Capacitacion Costo directo (1+2) Gastos Generales (12% DE 5) Supervicion PRESUPUESTO TOTAL Cuadro N 35: Costo total de inversin (Alternativas 01 y 02) Alternativa 01 Alternativa 02
R 1 O 2 N 3 9
3
A precios A precios A precios A precios de mercado sociales de mercado sociales 20,000 18,000 20,000 18,000 1,011,185 1,011,185 428,290 428,290 10,000 878,002 878,002 359,764 359,764 8,500 1,213,422 1,213,422 428,290 428,290 10,000 1,052,765 1,052,765 359,764 359,764 8,500
1,469,475 1,237,766 1,671,712 1,412,529 176,337 148,532 200,605 169,503 44,084 37,472 50,151 42,629 1,689,897 1,423,769 1,922,469 1,624,661
PRESUPUESTO DE OBRA
4.4.3 Flujo de costos incrementales En los cuadros N 40, 41, 42 y 43 se presentan los costos incrementales de ambas alternativas tanto a
81

precios de mercado como a precios sociales. En estos cuadros se aprecia detalladamente, la distribucin de los costos en forma anual tanto de inversin como de operacin y mantenimiento.
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Cuadro N 40: Flujo de costos incrementales a precios de mercado Alternativa 01

Ao I A B COSTOS CON PROYECTO Inversin Costos de operacin y mantenimiento Costos Pago de de operacin profesor a 834,249 834,249 de 13,200 16,296 16,296 16,296 16,296 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 13,200 16,296 16,296 819,495 813,873 5,622 44,250 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 0 1 2 3 863,745 4 863,745 5 863,745 6 863,745 7 863,745 8 863,745 9 863,745 10 863,745
1,612,212 850,545 863,745 1,612,212 850,545 863,745 834,249 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
863,745 847,449
b.1 Costos de operacin partir del ao 1 Mecnica Automotriz b.2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento rutinario II COSTOS SIN PROYECTO C Costos de operacin
819,973 819,495 819,495 813,873 813,873 813,873 6,100 5,622 5,622 44,250
D Costos de mantenimiento FLUJO DE COSTOS III INCREM ENTALES
792,239 31,050

Cuadro N 41: Flujo de costos incrementales a precios sociales Alternativa 01

Ao I A B COSTOS CON PROYECTO Inversin Costos de operacin y mantenimiento Costos de operacin a partir del ao 1 b.2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento rutinario II C D COSTOS SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento 5,240 845,738 845,738 832,041 832,041 13,697 13,697 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 5,240 845,738 832,041 13,697 -28,833 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 811,665 5,240 0 1 2 3 816,905 4 816,905 5 816,905 6 816,905 7 816,905 8 816,905 9 816,905 10 816,905
1,612,212 816,905 816,905 1,612,212 816,905 816,905 811,665 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
816,905 811,665
b.1 Costos de operacin
FLUJO DE COSTOS III INCREM ENTALES
766,474 -28,833
84

Cuadro N 42: Flujo de costos incrementales a precios de mercado Alternativa 02

Ao I A B COSTOS CON PROYECTO Inversin Costos de operacin y mantenimiento Costos de operacin a 834.249 16.296 16.296 820.073 813.973 6.100 1.018.645 819.595 813.973 5.622 30.950 834.249 16.296 16.296 834.249 16.296 16.296 834.249 834.249 16.296 16.296 16.296 16.296 834.249 834.249 16.296 16.296 16.296 16.296 834.249 834.249 834.249 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 0 1.838.718 1.838.718 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 850.545 850.545 834.249 834.249 850.545 850.545 850.545 834.249 834.249 834.249 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
850.545 850.545 850.545 850.545 850.545
850.545 850.545
850.545 850.545 850.545
b.1 Costos de operacin partir del ao 1 b.2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento rutinario II C D COSTOS SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento
819.595 819.595 813.973 5.622 30.950 813.973 5.622 30.950
819.595 819.595 813.973 813.973 5.622 30.950 5.622 30.950
819.595 819.595 813.973 813.973 5.622 30.950 5.622 30.950
819.595 819.595 819.595 813.973 813.973 813.973 5.622 30.950 5.622 30.950 5.622 30.950
85


Ao I A B COSTOS CON PROYECTO Inversin Costos de operacin y mantenimiento Costos Pago de de operacin profesor Automotriz a 811.665 de y 13.090 5.240 5.240 5.240 5.240 13.090 11.695 5.240 6.455 845.738 845.738 832.041 832.041 13.697 13.697 845.738 845.738 832.041 13.697 -15.743 832.041 13.697 -9.288 13.090 5.240 5.240 13.090 5.240 5.240 13.090 11.695 5.240 6.455 13.090 5.240 5.240 13.090 5.240 5.240 13.090 11.695 5.240 6.455 13.090 5.240 5.240 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.838.718 816.905 829.995 836.450 1.838.718 816.905 829.995 836.450
829.995 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995
829.995 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995
b.1 Costos de operacin partir del ao 1 Mecanica
811.665 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755
Formacion General b.2 Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento rutinario Costos de mantenimiento peridico II C D COSTOS SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento
845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 13.697 -15.743 13.697 -15.743 13.697 -9.288 13.697 13.697 13.697 -9.288 13.697 -15.743
992.980 -28.833
-15.743 -15.743
86

4.7 BENEFICIOS 4.7.1 beneficios en la situacin sin proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto estn dados por la satisfaccin de la demanda en las condiciones actuales, es decir; el nmero de estudiantes atendidos adecuadamente. Actualmente la I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya presenta escasas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo. Situacin que genera: Inseguridad y desmotivacin generalizada de los alumnos, docentes. Inadecuado desarrollo de las actividades acadmicas. Disminucin de logros de aprendizaje y mayor desercin estudiantil. Difcil acceso al medio laboral. Difcil desarrollo socioeconmico de la zona.
4.7.2 Beneficios en la situacin con proyecto Estos beneficios estn dados por la satisfaccin de la demanda de la poblacin estudiantil con las condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos: Mayor seguridad y motivacin generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia del instituto Vctor lvarez Huapaya. Adecuado desarrollo de las actividades acadmicas. Mayores logros de aprendizaje y menor desercin. Mayor logro de aprendizaje al finalizar la carrera. Mayores oportunidades laborales. Dentro de este contexto los beneficiados son la poblacin estudiantil de el I.E.S.T.P.Vctor lvarez Huapaya, la cual asciende a un total de 658 al presente ao y durante el horizonte de evaluacin el nmero de beneficiarios es de 795 alumnos. (Ver cuadro N 17).
4.8 EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin social del proyecto se ha utilizado la metodologa Costo/efectividad la misma que se resume en el cuadro N 42 de los cuales se puede afirmar que el Estado gastar S/. 705 y S/. 886 nuevos soles por alumno en las alternativas 01 y 02 respectivamente con el propsito de alcanzar el objetivo central del presente proyecto.
Cuadro N 42: Resultados de la evaluacin costo efectividad Cuadro N 42: Resultados de la evaluacin costo efectividad
RESULTADOS VANCS C/E Al ternativa 01 1,612,212 705 Al ternativa 02 1,838,718 886 IE
1,463
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o ms variables relevantes. Para el caso del presente proyecto, se evaluar el efecto de un incremento de (+-20) % en los costos de inversin. El rango de variacin se determin considerando la mxima variacin anual del ndice de Precios de la construccin de los ltimos 5 aos (de acuerdo con el INEI); sta se registr en el 2004 y fue de aproximadamente 10%, se considera un 10% ms dado que Ayacucho se encuentra propenso a movimientos ssmicos. En el cuadro N 43, se presenta el anlisis de sensibilidad para ambas alternativas, a partir de variaciones de 10% y 15% Y 20%., variando el indicador costo efectividad de manera directa frente a cambios de la inversin.
Cuadro N 43: Analisis de sensibilidad Alternativa 01
ITEM
Alternativa 02 IE VANCS 1,838,718 2,022,590 1,654,846 2,114,526 1,562,910 2,206,462 1,470,974 C/E 1,257 1,382 1,131 1,445 1,068 1,508 1,005 1,463
VANCS
SIN VARIACIONES
C/E 1,102 1,212 992 1,267 937 1,322 882
1,612,212 1,773,433 1,450,991 1,854,044 1,370,380 1,934,654 1,289,770
+10% -10% +15% -15% +20% -20%
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
88

4.10.1 Fase de Pre operacin 4.10.1.1 Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto El Gobierno Regional, dispone con una Unidad Ejecutora que se encuentra a cargo de la GERENCIA DE INVERSIONES, que est encargada de realizar el proceso de ejecucin de obras de infraestructura as como implementar el equipamiento, desde la realizacin de estudios de ingeniera hasta la puesta en marcha, a travs de la Unidad de Estudios y la Sub Gerencia de Inversiones. La Unidad Estudios tiene la funcin de realizar los estudios de Ingeniera y la Sub Gerencia de Inversiones, de ejecutar los proyectos en base a los estudios de pre inversin y estudio definitivo, adems se dispone de la Sub Gerencia de Liquidaciones y Supervisiones. La unidad de Liquidaciones se encarga de liquidar obras ya ejecutadas y la Unidad de Supervisin tiene la funcin de controlar y supervisar el desarrollo de la ejecucin de obras civiles, as como el equipamiento a la entidad que ejecuta la obra por licitacin y/o administracin. La Sub Gerencia de Inversiones cuenta con la capacidad operativa, la cual ejecuta y controla las obras y estudios por administracin directa, as como, propone el cambio de la modalidad en la ejecucin de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrato. Para cumplir con estas funciones la Sub Gerencia de Inversiones cuenta con un staff de profesionales que hacen posible la ejecucin de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
4.10.1.2 Financiamiento de las inversiones del proyecto En esta fase de inversin, la Municipalidad de Vinchos asumir el financiamiento de toda la inversin requerida por el proyecto, para lo cual utilizar el presupuesto del estado cuya fuente es el Canon.
4.10.2 Fase de operacin del proyecto 4.10.2.1 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto son asumidos por la DREA y por los beneficiarios del instituto.
4.11 MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez ejecutado el proyecto mejora las condiciones ambientales en el instituto beneficiando a los estudiantes y docentes, por ello es que la viabilidad ambiental esta garantizada.
89

Los efectos durante la ejecucin del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y presencia de escombros, sern mitigados, a travs del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remocin y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra la zona quedar totalmente limpia. Es importante destacar que durante la ejecucin de la obra, los nios sern trasladados para no generar interrupcin de las labores acadmicas y evitar que lo impactos negativos afecten a los nios, se considera durante la ejecucin de la obra, el dictado de clases se realice en el local comunal, en algn club de madres o en el local de la municipalidad delegada de dicho centro poblado. En el proyecto se encuentran presupuestadas todas estas actividades de mitigacin de los efectos negativos durante la ejecucin del proyecto. 4.12 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Se han planteado dos alternativas de solucin de las cuales de acuerdo a la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad, se determina que la alternativa 01 es la mejor por presentar un menor indicador costo efectividad.
90

4.13 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 44: Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada Objetivos Indicadores Medios de verificacin Resultados de censos Supuestos
Aumento en un 30% de los alumnos del I.E.S.T.P "Vctor Alvarez Mayores oportunidades de Huapaya" acceder al nivel superior. formacin superior de la poblacin escolar de las I.E.S.T.P Aumento del 30% de profesionales en el departamento de "Vctor Alvarez Huapaya" Ayacucho.
Fin
Resultados de encuestas
Adecuada atencin de la poblacin de estudiantes en el I.E.S.T.P "Vctor Alvarez Huapaya"
Propsito
La motivacin de la poblacin escolar y docentes aumenta en un 40% a partir del segundo ao del proyecto.
Informes emitido por la DREA y Municiaplidad
Adecuadas polticas para mejorar la calidad educativa. Mayor apoyo del estado y mejores polticas laborales
Disminuye en un 20% la desercin estudiantil, aumenta en un 30% los logros de aprendizaje a partir del segundo ao del proyecto. Se construye nueva infraestructura como: 6 aulas, laboratorio,
Resultado de encuestas aplicadas a padres de familia
Mayor infraestructura educativa taller, salon de uso multiple, dposito, biblioteca, sala de y complementaria profesores, direccin, secretaria, SS.HH tanque septico, Infraestructura en buen estado Verificacin in situ, actas de El 100% de la infraestructura se encuentra en buen estado y sin entrega de infraestructura y constituir riesgos para los alumnos y docentes una vez concluida bienes al instituto, Informes la obra. emitidos por la DREA, Defensa Civil El 100% de las aulas cuentan con mobiliario adecuado y material educativo a partir del primer ao de culminado el proyecto. El 100% de los ambientes complementarios se encuentran debidamente equipados y en funcionamiento a partir del primer ao del proyecto. Se realiz una capacitacin de orientacin de uso de los equipos Relacin de asistencia y comprobantes de pago del servicio y de los laboratorios, durante el primer ao del proyecto. Los docentes fueron capacitados durante tres meses en Constancias de aprobacin computacin en el primer ao del proyecto del curso Resolucin de aprobacin de expediente tcnico, informes Se dispone de los de supervisin y liquidacin recursos financieros de obra, comprobantes de de manera oportuna pago
Mayor equipamiento y mobiliario
Ejecucin del programa de capacitacin a docentes, programado por el Ministerio de Educacin. Participacin activa de los actores involucrados.
Componentes Acciones
Capacitacin para el manejo de los Talleres y Laboratorios.
construccin de infraestructura y Se amplio y construyo la estructura nueva a un costo total de S/.1612212.34 equipamiento
91

V. CONCLUSIONES
Del diagnstico correspondiente se identific como problema central: INCREMENTO DEL
DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA., como causas de este problema se tiene Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo y desactualizacin acadmica en la gestin pedaggica. Para solucionar este problema se plante la ampliacin de las condiciones fsicas para brindar el servicio educativo, para lo cual se considera ampliar de la infraestructura as como tambin equipar a dicha institucin. Por otro lado se considera brindar mayor capacitacin complementaria a los docentes en el manejo de los equipos de los talleres y Laboratorios. Para solucionar la problemtica se plantean dos alternativas de solucin: (1) Ampliacin de
Infraestructura y Equipamiento para talleres, laboratorios, espacios complementarios con techado losa aligerada de dos aguas y adquisicin de equipos y mobiliarios de acuerdo con el avance Tecnolgico para el I.E.S.T.P Vctor lvarez Huapaya y la otra alternativa (2) Ampliacin de Infraestructura y Equipamiento para talleres, espacios complementarios con techado de estructura de metal de un agua y adquisicin de equipos y mobiliarios de acuerdo con el avance Tecnolgico para el I.E.S.T.P Vctor lvarez Huapaya. De las dos alternativas planteadas se seleccion a la primera por presentar un menor costo efectividad, el cual asciende a S/. 705 nuevos soles por cada beneficiario frente a S/. 886 nuevos soles. Del anlisis ambiental, se determina que el proyecto no tiene efectos negativos en el medio ambiente, sino por el contrario constituye un beneficio social que se contempla como un derecho en la Constitucin del Per que tienen los educandos de la institucin educativa del presente proyecto.
92

ANEXOS
93

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
94

PLANOS
95

Perfil Proyectohuapaya

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIN

2.2 2.3. 2.4 2.5. III.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

b. COMPETENCIA DEL ESTADO. 3.1.2 POBLACION AFECTADA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

4.8 4.9. 4.10.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Fuente: Nominas de matricula-Direccin I.E.S.T.P. "VCTOR ALVAREZ HUAPAYA"

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Elaboracin: Equipo formulador del proyecto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Op eraci n Docentes Administrativos P ersonal de servicio Directivos

Servi ci os bsi cos Energa elctrica Agua potable

Elaboracin: Equipo formulador del proyecto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Cuadro N 43: Analisis de sensibilidad Alternativa 01 VANCS

C/E 1,102 1,212 992 937 882

1,612,212 1,773,433 1,450,991 1,370,380 1,934,654 1,289,770

+10% -10% -15%

Elaboracin: Equipo formulador del proyecto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

supuestos El Gobierno Regional apoya la ejecucin de proyectos infraestructura Educativa

1. Infraestructura 2. Capacitacin. 3. Equipamiento.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Instituto I.E.S.T.P. Vctor lvarez Huapaya

Fuente: Ministerio de Educacin - Minedu.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Grfico N 01: Macro localizacin del proyecto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora (U.F.)

Unidad Ejecutora (U.E.)

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

N19. Que dice Renovar la

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CAPITULO III: IDENTIFICACIN

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A continuacin se describe la situacin actual del instituto Vctor lvarez Huapaya:

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Foto N 05: reas Acadmicas

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AREAS ACADEMICAS DE ENFERMERIA, TURISMO Y AGROPECUARIA

Foto N 06: rea Acadmica de Construccin Civil

AREA ACADEMICA DE CONSTRUCCION CIVIL (ANTES SERVICIO HIGIENICO)

Foto N 07: rea Acadmica de Construccin Civil - Almacn de Equipos Topogrficos.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Foto N 08: Baos para los estudiantes