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ALCALDA MAYOR DE BOGOT D.C.

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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICiN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE SOLICITUD PBLICA DE OFERTAS GRUPO FUNCIONAL DE CONTRATACiN del 2012

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Bogot D.C., 22 de Noviembre

Doctora VIVIANA FERNANDA MENESES Gerente HOSPITAL SIMN BOLVAR

ROMERO

REF.: ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACiN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCiN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SIMON BOLVAR 11NIVEL E.S.E. y SU SEDE UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CALLE 104 No 47 -51. A continuacin presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido, para adelantar un proceso de seleccin y la consecuente celebracin del contrato requerido, bajo las siguientes consideraciones: 1. DEFINICiN DE LA NECESIDAD CON LA CONTRATACiN: QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

El Hospital Simn Bolvar 111 Nivel E.S.E., de conformidad con la normatividad vigente debe garantizar la limpieza, desinfeccin de todas las reas del Hospital ubicada en la Calle 165 No. 7 -06 Y en la sede ubicada en la calle 104 No 47- 51, toda vez que el contrato que actualmente se encuentra en ejecucin est por terminarse y se debe adelantar el proceso de seleccin con el fin de garantizar el servicio.
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2.

REGIMEN JURIDICO APLICABLE:

El proceso de contratacin y el contrato que celebre el HOSPITAL SIMN BOLVAR 111 NIVEL E.S.E., se rige por las normar del derecho privado, de conformidad con el numeral 6 del artculo 195 de la ley 100 de 1993, el artculo 8 de la ley 80 del 1993 y las dems normas que las modifiquen, adicionen o deroguen.
(

3.

CONDICIONES

ESPECIALES DE LA CONTRATACiN

A CELEBRARSE

3.1. OBJETO El HOSPITAL SIMN BOLVAR 111 NIVEL E.S.E., est interesado en contratar la prestacin del servicio de aseo, limpieza y desinfeccin de reas aspticas y semiaspticas de las instalaciones del Hospital y su sede ubicada en la calle 104 No 4751.

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3.2 DESCRIPCiN DE LOS SERVICIOS A PRESTARSE 3.2.1 Requerimientos de personal:

PERFIL

DESCRIPCiN oordinar las labores de aseo en las diferent s del Hospital con relacin a las exigencias icio en cuanto a calidad, atencin, oportunidad uerimientos o necesidades del ital.

CANTIDAD

Supervisor

Operarios

65

PERFIL

CANTIDAD

Operarios

11

El oferente deber garantizar:

~ ~

Que se garanticen las 24 horas del servicio requerido. Que todo el personal acredite experiencia en el manejo de desechos 'hospitalarios y desinfeccin de reas de acuerdo al Decreto 2676 del 2000, Resolucin 1164 de 2002 del Ministerio de la Proteccin Social y dems normatividad aplicable. Dotar de uniformes y calzado a todos los operarios y supervisores de acuerdo a las reas de todo el Hospital, segn lo exige la ley, y suministrar los elementos de proteccin necesarios de acuerdo al tipo de actividad realizada. La dotacin deber comprender: Delantales con barrera antifluido, petos, guantes industriales, tapabocas, mono gafas, gorro, zapatos bajos con suela antideslizante, botas de caucho y dems elementos propios de la actividad Suplir en forma inmediata los faltantes de personal por ausencia, enfermedades; "'~ vacaciones o calamidad domestica del personal, durante el ejercicio de susff1

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actividades, para garantizar la continuidad del servicio, con reporte previo al supervisor del contrato. Que el personal de supervisin acredite curso de manejo de personal y atencin al pblico. Todos los operarios deben estar afiliados a una ARP y dems exigencias con relacin a la seguridad social, el cual el contratista deber demostrar el cumplimiento de este requisito para el pago del servicio. Aplicacin de inmunolgicos como TO, Hepatitis B e Influenza y otros esquemas segn las necesidades. Programa de salud ocupacional en temas relacionados con el decreto 1295 (Sistema General de riesgos profesionales) El Contratista deber capacitar permanentemente (por lo menos dos veces al mes) al personal que se encuentra prestando servicio directamente en la institucin en temas relacionados con (tcnicas de aseo hospitalario, manejo de desechos y plan de emergencia entre otros), de esas capacitaciones se deber dejar constancia por escrito y se entregara copia de la asistencia a la misma al supervisor del contrato. El Contratista deber realizar la induccin al servicio, cuando se trate de personal nuevo y deber entregar copia de la induccin realizada a la Oficina de Servicios Generales. El Contratista deber garantizar la supervisin y control permanente en cada uno de los puestos sin que esto genere costo adicional para el Hospital, valindose de personal idneo, con las mismas o mejores condiciones exigidas para el supervisor general del contrato, con el fin de garantizar un mejor servicio de aseo El Contratista ser responsable de la sequridad industrial e integridad fsica de las personas que vincule para la prestacin del servicio contratado en lo referido a las condiciones y circunstancias dentro de las cuales se presta el servicio de aseo. En consecuencia, para la suscripcin del contrato deber presentar Programa de Salud Ocupacional. REQUERIMIENTO DE INSUMOS:

3.2.2.

Todos los insumos de aseo relacionados a continuacin deben entregarse en el Hospital debidamente rotulados a los servicios del Hospital y contar con el registro INVIMA de los insumos que as lo requieran:

INSUMOS MENSUALES CONTRATO DE ASEO SIMN BOLVAR INSUMO DESCRIPCiN JABN UNO-A X 50QG GUANTE NEGRO No 8, 8 1/2, 9 TOTAL A SUMINISTRAR MENSUALMENTE PRESENTACiN CANTIDAD 70 140 TARRO PAR

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GUANTE ROJO No 8,81/2, GUANTE AMARILLO VARILLAS

10

140 120 90 150 100 3 8 3 260 6 180 40 20 30 30 2500 2500 80 6 40 40 20 10 150 150 450 70 35 55 30 30 8 10 10 12 6 1 4

PAR PAR UNIDAD UNIDAD 500G UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD GALON UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAR UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJAX20 UNIDAD CAJA X 24 PAQUETES ROLLO KILO CUETErX 20L CUETE X 20L UNIDAD UNIDAD CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L

No 8, 8 1/2, 9

PLAsTICA TRAPERO

MECHA PARA TRAPERO REF:800 JABON EN POLVO PAD ROJO 16" PAD CAFE 16" PAD BLANCO 16" SABRA SELLADORES BAYETILLAS BLANCAS 50 X 35 CABOS DE ESCOBA PLASTICO COLORES ESCOBAS DURAS COLORES ESCOBAS BLANDAS COLORES RECOGEDORES TAPABOCAS PLASTICOS GORROS BLANCOS DESECHABLES BLANCOS DESECHABLES NEGRO MARCADORES

GUANTES DE VAQUETA AMARILLOS MOTOSOS COMPLETOS PISO LIMPIO GRANDE ~HUPAS ( Cada Seis Meses) N-95 DOBL.:E HOJA EN Z TAPABOCAS TOALLAS DESECHABLES

BATAS DESECHABLES PAPEL HIGIENICO X 500M BOLSA TUBULAR 100CC CALIBRE 4 AGUA DESTILADA HIPOCLORITO %5 BALDE (CADA 6MESES) UNIFORME AREAS CRITICAS AMBIENTADOR DETERGENTE CERA POLlMERICA CERA EMULSIONADA MUL TIUSOS ANTIDESLIZANTE ANTIDESLIZANTE CERA

REMOVEDOR VARSOL

LlMPIAVIDRIOS

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DESENGRASANTE PAO COLOR AMARILLO PAO COLOR ROJO ATOMIZADOR COLOR AMBAR

30 150 150 200 120 25 50 30 20 20 25 7 7 40 6 10 25 20

GALON X 5L UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ROLLOS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD ENVASE X 500CC UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
ENVASE x 750CC CON ATOMIZADOR

-,

ATOMIZADOR

CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA BOLSAS PLASTICAS HERMETICAS ( Cada dos meses) MONOGAFAS (Cada Seis Meses) CHURRUSCOS ESPATULAS (CADA 6 MESES) LUSTRAMUEBLES GUANTES NEGROS CODEROS CALIBRE 35 GUANTES ROJOS CODEROS CALIBRE 35 PETOS PLASTICOS (Una Entrega al ao) MASCARILLAS INDUSTRIALES CON FILTRO ( Con filtros Adicionales) BOTAS DE CAUCHO (Cada 6 Meses) ALCOHOL ANTISEPTICO 70%

TODOS LOS INSUMaS, RECIPIENTES, ATOMIZADORES, PALOS DE ESCOSA, SARILLAS (deben estar rotulados)

PAQUETE X 100

TRATAMIENTO BOLSA BOLSA BOLSA BOLSA BOLSA BOLSA BOLSA

y MANTENIMIENTO

DE SELLADO 28000 12000 3000 24000 12000 7000 7000 50X50 65X90 80X90 50X50 65X90 80X90 80X90

ROJA 50X50 CALIBRE 1.6 ROJA 65X90 CALIBRE 1.6 ROJA 80X90 CALIBRE 1.6 VERDE 50X50 CALIBRE 1.6 VERDE 65X90 CALIBRE 1.6 VERDE 80X90 CALIBRE 1.6 GRIS 80X90 CALIBRE 1.6

INSUMOS MENSUALES INSUMO DESCRIPCiN JABON UNO-A X 500G

CONTRATO

DE ASEO PUENTE LARGO TOTAL A SUMINISTRAR CANTIDAD 20 30 30 30 40 PRESENTACiN TARRO PAR PAR UNIDAD UNIDAD

GUANTE NEGRO No 8, 8 1/2, 9 CALIBRE 35 GUANTE ROJO No 8,81/2, VARILLAS 10 CALIBRE 35

PLSTICAS TRAPERO

MECHA PARA TRAPERO REF:800

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JABON EN POLVO PAD ROJO 16"

40 6 6 6 60 4 100 20 20 10 400 400 10 6 8 10 6 48 3000 6000 3000 6000 1600 1600 4 10 20 4 8 12 4 2

500G UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD GALON UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA X 24 PAQUETES ROLLO BOLSA 65 X 90 BOLSA 50 X 50 BOLSA 65 X 90 BOLSA 50 X 50 BOLSA 65 X 90 BOLSA 50 X 50 CUETE X 20L CUETE X 20L UNID~D CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L CUETE X 20L

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PAD CAFE 16" PAD BLANCO 16" SABRA SELLADORES

BAYETILLAS

BLANCAS 50 X 35

ESCOBAS DURAS COLORES ESCOBAS BLANDAS COLORES RECOGEDORES TAPABOCAS PLASTICOS

GORROS BLANCOS DESECHABLES BLANCOS DESijCHABLES NEGRO MARCADORES

MOTOSOS COMPLETOS PISO LIMPIO GRANDE CHUPAS ( CADA 6 MESES) TOALLAS DESECHABLES DOBLE HOJA EN Z

PAPEL HIGIENICO X 500M BOLSA ROJA CALIBRE 1.6 BOLSA ROJA CALIBRE 1.4 BOLSA VERDE CALIBRE 1.6 BOLSA VERDE CALIBRE 1.4 BOLSA GRIS CALIBRE 1.6 BOLSA GRIS CALIBRE 1.4 AGUA DESTILADA HIPOCLORITO % 5 BALDE (CADA 6 MESES) AMBIENTADOR DETERGENTE MUL TIUSOS CERA POLlMERICA ANTIDESLIZANTE REMOVEDOR CERA LlMPIAVIDRIOS GUANTES AMARILLOS CALIBRE 35 TALLA 8, 81/2, 9 DESENGRASANTE PAO COLOR AMARILLO PAO COLOR ROJO ATOMIZADOR ATOMIZADOR COLOR AMBAR MONOGAFAS

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8 60 60 40 20 20

PA.RES
GALON X 5L UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

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CHURRUSCOS ESPATULAS (CADA 6 MESES) LUSTRAMUEBLES NEGROS CODEROS CALIBRE 35

10 12 12 2 2 12 2

UNIDAD UNIDAD ENVASE X 500CC UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

ENVASE ATOMIZADOR

GUANTES

GUANTES ROJOS CODEROS CALIBRE 35 PETOS PLASTICOS ( UNA VEZ AL AO) MASCARILLA CON FILTRO ( Adicional Filtros) (CADA 70% 6 MESES) BOTAS DE CAUCHO ALCOHOL ANTISEPTICO

4
12

7,.50CC

CON

El oferente deber garantizar:

De presentarse algn inconveniente con los insumas de cualquier ndole, el oferente debe comprometerse a realizar el cambio de los mismos, en el menor tiempo posible, sin que por este se origine mayor costo para el Hospital. DE MAQUINARIA
CONTRATO DE ASEO SIMON BOLlVAR CANTIDAD 17 INDUSTRIAL DE ELEMENTOS 1 35 30 50 2 20M 2 1 1 3 DE FELPA PARA VIDRIOS

3.2.3. REQUERIMIENTO

MAQUINARIA

DESCRIPCiN BRI LLADORA"-. ASPIRADORA CARROS

EXPRIMIDORES

CARROS ORGANIZADOR AVISO PISO HUMEDO RADIO COMUNICADOR EXTENSION MANGUERA ESCALERA ELECTRICA 30M

..

TIJERA 6 PASOS MAGNETICOS

ARAGAN TELESCOPIO LlMPIAVIDRIOS

4
CONTRATO DE ASEO PUENTE LARGO CANTIDAD 2

MAQUINARIA

DESCRIPCION BRILLADORA ASPIRADORA CARROS INDUSTRIAL

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1 5

EXPRIMIDORES

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CARROS ORGANIZADOR AVISO PISO HUMEDO RADIO COMUNICADOR

DE ELEMENTOS
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5
10

2
1 1 1 1 1 DE FELPA PARA VIDRIOS

EXTENCION ELECTRICA 30M MANGUERA 30M ESCALERA TIJERA 6 PASOS ARAGAN TELESCOPIO LlMPIAVIDRIOS MAGNETICOS

El oferente deber garantizar el suministro de toda la maquinaria, equipos, elementos que se requieren para el cumplimiento del objeto del contrato, sustituyendo en forma inmediata la maquinaria o equipo por eventualidades de prdida, dao o mantenimiento, sin que esto genere costos adicionales para la entidad, con reporte previo al supervisor del contrato.

3.3 PLAZO DE EJECUCiN

El plazo de ejecucin del contrato ser de (20) das contados a partir de las 00:00 horas del trece (13) de junio de 2013 . 3.4. LUGAR DE EJECUCiN

El servicio a\;ontratar se prestar en las sedes del Hospital ubicadas en la calle 165 No. 7-06 Y su sede ubicada en la calle 104 No 47 -51

3.5.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

Utilizando el mecanismo de solicitud de cotizacin y realizando el respectivo anlisis del mercado se tiene que aproximadamente el valor del servicio requerido esta en aproximadamente CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VENTITRES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 144.623.345) MICTE.

3.6.

FORMA DE PAGO

Dentro de los noventa (90) das siguientes, previa presentacin y aceptacin de la factura correspondiente, certificado de cumplimiento suscrito por el Supervisor del Contrato y la acreditacin de pagos parafiscales de Ley.

4. GARANTAS
En cumplimiento de la normatividad vigente se exigir al contratista la constitucin a favor del HOSPITAL SIMN BoLVAR de una garanta nica expedida por una Compaa de

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Seguros legalmente establecida aprobada por la Superintendencia a)

en Colombia y cuya pliza matriz est debidamente Financiera y que ampare los siguientes riesgos:

Cumplimiento general del contrato y dems sanciones que se le impongan, por una cuanta equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo' de ejecucin y cuatro meses ms contados a partir de la suscripcin del contrato.

b) La calidad del servicio se har por una cuanta equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucin y seis meses ms contados a partir de la suscripcin del contrato. e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal que el contratista haya de utilizar para la ejecucin del contrato, equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo a suscribirse y tres (3) aos. Responsabilidad Civil Extracontractual se har por una cuanta equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucin y seis meses ms contados a partir de la suscripcin del contrato.

d)

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que fuere necesario, el CONTRATI,STA se obliga a modificar las garantas.

5.

SUPERVISOR

DEL CONTRATO.

La supervisin en la ejecucin del contrato estar a cargo de la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA del HOSPITAL SIMN BoLVAR, o de la persona que esta subgerencia asigne para tal propsito, el cual velar por la correcta ejecucin del objeto contractual, y certificar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, de conformidad con la normatividad vigente. ' Elabor:

JOSE IYlANU~AZO Contratista Ing. Biomdic

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