PROCEDIMIENTO

Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Medidas de Control

1. OBJETIVO

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El objetivo de este procedimiento es definir las responsabilidades, criterios y registros a utilizar para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las actividades de la casa matrz y contratos en terreno de la empresa.

3.

RESPONSABILIDADES

Encargado del SIG Liderar el proceso de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control

Gerente General Proveer los recursos necesarios para la implementacin de las medidas de control definidas y participar en la validacin de las actividades realizadas.

Prevencionista de Riesgos Realizar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control para contratos

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4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1 Diagrama de Flujo del Procedimiento.

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4.2. Interpretacin de las actividades definidas en procedimiento. 4.2.1 Elaboracin del Mapa de Proceso Entradas Salidas
Mapa de Proceso del Sitio. Propuesta Tcnica. Requisitos de Clientes. Actividades en casa matriz

Elaboracin de Mapa de Proceso

Actividades del sitio y de casa matriz

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El Mapa de Proceso entrega una descripcin de las actividades que se realizan en el sitio y en las cuales se deben identificar los peligros a los cuales se expone el personal. Para aquellos contratos, en donde se requiera de un Prevencionista de Riesgos, el mapa de procesos ser elaborado por el Prevencionista a cargo de la obra, en conjunto con el Encargado del SIG. En el caso de casa matriz y otras obras que no requieran de un Prevencionista, el mapa de procesos deber ser elaborado por el Encargado del SIG y posteriormente revisado por el Gerente General. En caso de que se deban realizar actividades no rutinarias no incluidas en el mapa de procesos del sitio, se realizar un anlisis seguro de trabajo antes de que se inicien estas actividades.

4.2.2 Anlisis de Actividades

Entradas
Mapa de Proceso.

Salidas Elaboracin de Actividades del Proceso

Listado de actividades del sitio y los insumos, equipos, productos, maquinas a utilizar.

Las actividades sealadas en el Mapa de Proceso se someten a un anlisis en conjunto entre el Encargado del SIG, Prevencionista y Gerente General para definir cules son las entradas a cada una y la salida que entregara, adems de sealar los insumos, productos, equipos, maquinas, etc., que se utilizaran en dicha actividad. Debe indicarse si la actividad es Rutinaria o No Rutinaria, esto a fin de tener todos los antecedentes necesarios para realizar una adecuada Identificacin de los Peligros en Seguridad y Salud ocupacional.

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4.2.3 Identificacin de Peligros

Entradas
Anlisis de actividades del sitio. Hojas de Seguridad. Manuales de Equipos. Reglamentos EECC. Ambiente de trabajo.

Salidas Elaboracin de Listado de Peligros del Proceso

Listado de Peligros en seguridad y salud ocupacional del sitio.

Teniendo definidas y analizadas todas las actividades involucradas en el sitio que est siendo analizado, se debe reunir el Prevencionista y el Encargado del SIG con representantes de los trabajadores, a fin de identificar todos los peligros involucrados en el sitio, tomando en cuenta tres variables: Peligros directos: o o o Productos Qumicos utilizados. Maquinarias y equipos Contacto elctrico

Peligros del ambiente de trabajo. o o o o o Ruido. Agentes ambientales. Maquinaria o vehculos en circulacin. Elementos de los procesos propios de los clientes (cintas transportadoras, gras, tableros elctricos, hornos, sustancias peligrosas, etc. Exposicin a radiacin UV

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Informacin entregada por el cliente o o o Reglamento Especial para EECC. Mediciones de agentes ambientales. Matrices de Peligros y situaciones de emergencia.

El listado final de los peligros de S&SO ser estandarizado por lo definido en la Norma ANSI-Z 16.2 la cual enumera las distintas formas de contacto o tipos de incidentes a los cuales se expone el personal. En caso de que el cliente posea sus propios criterios para la evaluacin, se utilizarn estos para esta actividad. Una vez que se inicien las actividades en el sitio el Encargado del SIG deber validar los peligros identificados, para lo cual deber realizar visita de inspeccin en terreno firmando como validado el registro de identificacin de peligros. Otra herramienta valida es la realizacin de AST para identificar peligros en tareas No Rutinarias.

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4.2.4 Evaluacin de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Entradas
Listado de peligros identificados en el proceso. Matriz de Evaluacin de Riesgos S&SO. Legislacin vigente. Criterios del Cliente. Historial de incidentes. Mediciones de agentes.

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Salidas Evaluacin de Riesgos

Matriz de Riesgos del Sitio.

Para realizar una adecuada valorizacin de la magnitud de riesgo presente en las actividades del sitio que afecten la seguridad y salud del personal y partes interesadas, debemos tener en consideracin: Historial de Incidentes en el tipo de sitio a ejecutar. Probabilidad de ocurrencia del incidente. Consecuencias ms probables para la salud en caso de que ocurriera el incidente. Legislacin vigente (Resolucin SEREMI Salud 1234 Accidente Grave/Fatal). Criterios definidos por los clientes para los riesgos de sus instalaciones.

En el proceso de evaluacin de riesgos participara el Prevencionista de Riesgos del Sitio (en caso que aplique), el Encargado del SIG y al menos un representante de los trabajadores. Para el caso de tener que presentar una planificacin de seguridad y salud ocupacional en propuestas de sitio, el Encargado del SIG realizara la identificacin de peligros y las evaluaciones de riesgos, segn lo que se definan en las Propuestas Tcnicas asociadas incluyendo la informacin de las Bases Tcnicas y lo que indique el Gerente General. Se toma en cuenta que la planificacin realizada puede ser modificada si una ves adquirido el sitio, se visualizan nuevos peligros o el cliente estipula incorporar criterios definidos por ellos. Para la valorizacin de los agentes ambientales que representen riesgo para la salud de los trabajadores o partes interesadas se debe considerar la medicin del agente vs lo definido en legislacin (DS 594).

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4.2.4.1 Matriz de Evaluacin de Riesgos

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Se han definido los siguientes criterios para la evaluacin de la magnitud de riesgo asociado a las actividades del sitio. Consideraremos que la frmula para obtener los datos cuantitativos de la magnitud de riesgo es la siguiente:

A continuacin se indica la Matriz de Evaluacin de Riesgos en Seguridad a utilizar para determinar la Magnitud de Riesgo.

PROBABILIDAD

1 2 4 8

1 1 2 4 8

2 2 4 8 16

CONSECUENCIA 4 4 8 16 32

8 8 16 32 64

Intolerable:

Moderado: Aceptable:

Los que tengan puntaje de 32 a 64 Los clasificados con consecuencia 8 Los asociados a un incidente fatal en el historial de la empresa o el cliente. Los que tengan puntaje de 8 a 16 Los que tengan puntaje de 1 a 4

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4.2.4.2 Criterios de Evaluacin de Riesgos en Seguridad.

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Los valores asociados para determinar los rangos cuantitativos a considerar se definen segn el siguiente criterio: Probabilidad 1 2 4 8 Criterio de asignacin Altamente improbable que ocurra, o nunca ha ocurrido Ha ocurrido en una ocasin El incidente podra ocurrir a veces. Ha ocurrido en algunas ocasiones. En la mayor parte de las ocasiones ocurrir el incidente Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra frecuentemente durante un ao Criterio de asignacin Cuasi Accidentes y cuasi prdidas Lesiones no incapacitantes Dao material que no afecta al proceso productivo Prdidas mnimas de produccin, recuperables en periodos cortos de tiempo Lesiones con incapacidad temporal de una o ms personas Dao material reparable y parcial Prdidas de produccin que requieren planes especiales para recuperarla Muerte de una o ms personas Incapacidad permanente Dao material irreparable y extenso Prdidas de produccin que afectan los resultados comprometidos Detencin de las operaciones que afectan la imagen de la empresa

Severidad 1 2

4 8

Determinada la magnitud de los riesgos se crea la Matriz de Riesgos del Sitio en la cual se sealan todos los riesgos por orden de su magnitud 1 Riesgos Intolerables. 2 Riesgos Moderados. 3 Riesgos Aceptables En esta evaluacin de riesgos debern participar el Prevencionista de Riesgos, Encargado del SIG y al menos un representante de los trabajadores.

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Terminado este proceso se procede a definir los controles adecuados para los riesgos y se definen los Programas de Gestin de Riesgos del Sitio por parte del Encargado de Prevencin de Riesgos asociado. Para el control de los riesgos se consideraran los siguientes criterios: Eliminacin. Sustitucin. Control por ingeniera. Controles Administrativos [Procedimientos, Capacitacin, Sealizacin, Etc.]. Uso de EPP.

En el Registro Matriz de Evaluacin de Riesgos se indicaran los criterios que se consideraron para el Control de los Riesgos Intolerables, por lo cual se reevaluaran bajo estos controles para determinar si el Riesgo Residual resulta en Moderado o Tolerable. Si no es posible aplicar controles adecuados que permitan un riesgo residual moderado, NO DEBE EJECUTARCE LA ACTIVIDAD.

NOTA: En caso que el cliente en donde se desarrollan las actividades del sitio cuenta con un sistema de S&SO que obligue a sus contratistas aplicar sus propios criterios y registros para la evaluacin de los riesgos, la empresa aplicar los criterios y registros definidos por el cliente.
4.2.4.3 Criterios de Evaluacin de Riesgos en Salud Ocupacional. La metodologa utilizada para evaluar la magnitud de riesgo para peligros de salud ocupacional es la siguiente: Para riesgos higinicos de contratos mineros se utilizaran los criterios que determine el cliente, ya que las mediciones de agentes ambientales (polvo, gases, ruido, etc.) es informacin que maneja la empresa principal. De acuerdo a los criterios del cliente, se definir si el riesgo higinico es: Intolerable Moderado Tolerable

Para los agentes ambientales de casa matriz, se basaran en las mediciones realizadas por la Mutualidad a la cual la empresa se encuentra, quien realizada mediciones a las condiciones ambientales y que tenga en cuenta los factores ergonmicos. El resultado de esta evaluacin se basara en el informe emitido por mutual.

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Los criterios para determinar a qu magnitud de riesgo corresponde son los siguientes: Resultado Medicin o Evaluacin. RM > o = Legislacin RM < (100% Legislacin 71% Legislacin) RM < (70% Legislacin) RM: Resultado de Medicin. 4.2.5 Control de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional
Matriz de Evaluacin de Riesgos Matriz de Control de Riesgos

Magnitud de Riesgo Intolerable Moderado Tolerable

Controles Asociados Plan de Gestin. Seguimiento No Requiere.

Legislacin Vigente. Estndares de Cliente. Reglamento EECC. Partes interesadas.

Programas de Gestin de Riesgos del Centro de Costo.

Riesgos Intolerables y 2 Moderados Gestionados

Procedimientos e Instructivos (Estndares). Capacitacin. Inspecciones de Seguridad. Observaciones de Seguridad. Difusin de normas. Entrenamiento.

En base a la evaluacin de riesgos, se elaborar un Consolidado de Riesgos, el que resumir los riesgos Intolerables y Moderados. A los riesgos intolerables se les deber desarrollar un Programa de Gestin de Riesgos al igual que a 2 moderados de mayor magnitud.

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Las medidas de control a definir dentro de los programas de gestin de riesgos deben ser: Procedimientos e Instructivos (Estndares de trabajo). Capacitacin y/o Entrenamiento del personal Inspecciones de Seguridad. Observaciones de Seguridad. Difusin de normas. Mantenimiento adecuado de equipos.

Como indica la figura anterior, en la definicin de los Programas de Gestin de Riesgos del Sitio, se deben tomar en cuenta las siguientes variables: Legislacin aplicable al sitio o actividad que se est realizando. Estndares definidos por el Cliente: ya sean estos en forma de Reglamentos para EECC o normas internas del sitio (minera, sector industrial, etc.) Tomar en cuenta las opiniones de las Partes Interesadas, ya sea opiniones del cliente, representantes de los trabajadores y entes gubernamentales (en caso que sea aplicable) Los Programas de Gestin de Riesgos deben indicar el objetivo especfico para el cual est hecho y la meta definida a cumplir. Estos Programas de Gestin de Riesgos sern evaluados en forma trimestral y se evaluaran dos puntos: Cumplimiento de la Meta definida. Porcentaje de cumplimiento de las actividades definidas en el mismo. Los avances trimestrales de los programas de gestin de riesgos deben ser evaluados por el Encargado del SIG. Es responsabilidad del Encargado del SIG mantener las evidencias objetivas de las actividades del programa, sean estos registros, procedimientos, actas, etc.

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5.

REGISTROS

Se definen los siguientes registros: Tiempo de Archivo Vigencia Vigencia Vigencia

Documento Mapa de procesos Componentes del proceso Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos Consolidado de riesgos Programas de gestin

Responsable de Archivo Encargado del SIG Encargado del SIG Encargado del SIG

Modo de Archivo Carpeta de Gestin de riesgos del SITIO Carpeta de Gestin de riesgos del SITIO Carpeta de Gestin de riesgos del SITIO Carpeta de Gestin de riesgos del SITIO Carpeta de Gestin de riesgos del SITIO

Disposicin Eliminacin Eliminacin Eliminacin

Encargado del SIG Encargado del SIG

Vigencia Vigencia

Eliminacin Eliminacin

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6. Definiciones Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. (OHSAS 18001)

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Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra prdida es denominado tambin cuasi-accidente. El trmino Incidente incluye los cuasi-accidentes. (OHSAS 18001) Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao, en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. (OHSAS 18001) Riesgo: Combinacin entre la probabilidad, y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001) Evaluacin de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001) Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica de SSO. (OHSAS 18001) Riesgo Intolerable: Riesgo inaceptable para la organizacin, con una Magnitud de Riesgo igual o superior a 32, con la ms alta Consecuencia o que en el historial de la organizacin se encuentre asociado a un accidente grave o fatal. Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o sitios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan. Mapa de Proceso. Diagrama que permite representar el proceso, graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para facilitar la comprensin y el anlisis de los procesos. Actividad. Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o sitio objeto del proceso. Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o sitio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de produccin, programa de mantencin, Etc.) N Revisin: 01 Elaborado por: Representante de Gerencia Revis : Gerente de Operaciones Fecha : Aprob: Gerente General Fecha :

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Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, Etc.) Operacin Unitaria o Tarea. Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de operacin rutinaria y no rutinaria 6. Rev. CONTROL DE CAMBIOS Prrafo Modificacin realizada

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