ORIGINAL Proveedor: 1300002181

CAPCHA CRUZ JOSE MANUEL SKANSKA DEL PERU S.A. Av. Bolognesi S/N Piura Tel. ++ 073-256283 R.U.C: 20357259976

ORDEN DE COMPRA N 4500152100

Hoja.: 1 de 3 Comprador: Luis Moran Moneda: USD Dlar americano

Direccin: AV. MCAL OSCAR R BENAVIDES NRO. Fecha Emisin: 28.10.2011 Ciudad/Provincia : LIMA Lima y Callao Telfono: 990293951. Fax: .

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

items cdigo Descripcin 30;FABRICANTE:MOTASETTO;NUMERO DE PARTE:HV3174;MODELO:MTE-88;CARACT. ADICIONALES:CON TOMA DE CARGA 00002 10001634 ACCESORIO PARA EVAPORADOR;FABRICANTE:BEDINI;USO EQUIPO:SISTEMA DE GAS VEHICULAR;CARACTERISTICAS ADICIONALES:KIT 00003 10002021 EVAPORADOR ;FABRICANTE:BEDINI;NUMERO DE PARTE:120E;USO EQUIPO:FLOTA NISSAN 00004 10002077 CONMUTADOR CARBURADO CON INDICADOR DE NIVEL;FABRICANTE:BEDINI;USO DE EQUIPO:FLOTA NISSAN un 15,000 38,14 572,10 04/11/2011 un 8,000 88,98 711,84 04/11/2011 un 12,000 23,73 284,76 04/11/2011 Unid un Cant. 3,000 Pre.Unit 46,61 Total 139,83 00001 10001548 MULTIVALVULA CLASE A 360 A F.Entrega 04/11/2011

Sub Total Valor Neto Total sin I.G.V. Condicin de Pago: 15 dias Fecha Recepc. Factura USD

1.708,53 1.708,53

Transporte: Apto para transporte terrestre Lugar de entrega: Almacn Skanska del Per S.A, Av.Bolognesi S/N, Distrito El Alto, C.C. Solicitante:
Factura a Nombre de Skanska del Per S.A, Avenida Bolognesi S/N, El Alto, Provincia Talara,Dpto Piura, Contacto: Ana Lopez, Telefono 073-256283 anexo 223

Observacin Pago

Observacin Entrega

Empresa de Transp. Expreso CIAL S.A.C, Av.Republica de Panam 2469-2485, Destino final Almacn Skanska del Per SA, Av.Bolgnesi S/N, Distrito El Alto, Prov.Talara, Att. Elvis Percy Navarro Velsquez

Observaciones Generales

FLOTA AUTOMOTRIZ

CONDICIONES PARTICULARES

28.10.2011

ORIGINAL Proveedor: 1300002181

CAPCHA CRUZ JOSE MANUEL SKANSKA DEL PERU S.A. Av. Bolognesi S/N Piura Tel. ++ 073-256283 R.U.C: 20357259976

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Hoja.: 2 de 3 Comprador: Luis Moran Moneda: USD Dlar americano

Direccin: AV. MCAL OSCAR R BENAVIDES NRO. Fecha Emisin: 28.10.2011 Ciudad/Provincia : LIMA Lima y Callao Telfono: 990293951. Fax: .

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CONDICIONES CONTRACTUALES 1. Precios Los Precios son netos, fijos e invariables y estn libres de todo ajuste durante la duracin de esta orden de Compra. 2. Alcance del Suministro Los precios son por la totalidad de la provisin contratada estando incluido en los mismos, todo suministro y/o prestacin necesarios para el total cumplimiento de la presente orden de Compra por parte del Proveedor. El material amparado por esta Orden de Compra se ajustar en un todo de acuerdo a lo detallado en la documentacin descripta en esta Orden de Compra. 3. Sustitucin de Materiales No podr realizarse ninguna sustitucin de materiales sin previa autorizacin escrita por parte del Comprador. 4. Inspeccin y Ensayos Skanska del Per S.A. se reserva el derecho de inspeccionar o ensayar los materiales objeto de la presente Orden de compra 5. Entrega de los Materiales 05.01 # Plazo de Entrega: El indicado en la presente Orden de Compra. 05.02 # Lugar de Entrega: El material ser entregado en el punto de destino indicado en la Orden de Compra 6. Condicin de Pago A los 15 (Quince) das de la fecha de la recepcin de la factura. El proveedor deber emitir la factura a nombre SKANSKA DEL PERU SA adjuntando copia de la orden de compra, de la gua de remisin debidamente conformada y del acta de inspeccin final, si se requiere. SKANSKA abonar exclusivamente al proveedor que se indica en la portada de la presente Orden de Compra. No se aceptar en ningn caso cesiones de factura. 7. Embalaje Ser apto para transporte terrestre, debiendo tomar el proveedor todos los recaudos necesarios para el correcto manipuleo e identificacin de los materiales. 8. Penalidades En caso de demora en la entrega de los materiales comprendidos en esta Orden de Compra, con relacin a los plazos fijados, SKANSKA debitar al proveedor el 2% (Dos por ciento) sobre el importe demorado al vencimiento del plazo de entrega indicado, por cada semana de atraso o fraccin mayor a 3 (tres) das.Esta penalidad abarcar desde el da fijado como plazo de entrega y hasta el mximo del 10% (Diez por ciento) del valor total de la Orden de Compra. 9. Garantas El proveedor deber reponer a su entero costo y cargo, todo aquel suministro que presente fallas de fabricacin, mal funcionamiento, mala calidad de los materiales empleados y/o vicios ocultos; durante el perodo de 12 (doce)meses a partir de la fecha de entrega. 10. Aceptacin de la Orden de Compra El Proveedor deber indicar la aceptacin a esta orden de Compra firmando la copia de aceptacin adjunta y retornar sta al Comprador dentro de las 24 (veinticuatro) horas despus de recibida la Orden de Compra. Si esta copia no es enviada dentro de las 24 horas requeridas, el Comprador podr entender que la Orden de Compra ha sido aceptada por el Proveedor sin excepciones. 11. Contactos: Compras: Luis Enrique Morn Boulangger Tel. 073-256283 Anexo 269 Nextel 816*3870 luis.moran@skanska.pe Coordinacin de Entrega y Transportes: Elvis Percy Navarro Velsquez Tel. 073-256283 Anexo 275 / percy.navarro@skanska.pe Fin O.C.

28.10.2011

ORIGINAL Proveedor: 1300002181

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ACUSE DE RECIBO DE AVISO DE COMPRA : 4500152100 ACUSE DE RECIBO DE AVISO DE COMPRA : 4500152100

RAZON SOCIAL: CAPCHA CRUZ JOSE MANUEL Recib conforme el envo adjunto Fecha : / / Hora:

RAZON SOCIAL: CAPCHA CRUZ JOSE MANUEL Recib conforme el envo adjunto Fecha : / / Hora:

Firma : _____________________________ Aclaracin : _________________________ ESTE RECIBO DEBE SER DEVUELTO AL REMITENTE.

Firma : _____________________________ Aclaracin : _________________________

28.10.2011