Perfil Construccion Centro de Idiomas - Final

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRIN
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UNIDAD FORMULADORA
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil:
CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHO
Huacho, Diciembre del 2011
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIO DEL PIP 1.4. ANALISIS TECNICA DEL PIP 1.5. COSTO DEL PIP 1.6. BENEFICIOS DEL PIP 1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL 1.8. SOSTENIBILIDADS DEL PIP 1.9. IMPACTO AMBIENTAL 1.10. ORGANIZACIN AMBIENTAL 1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION 1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.13. MARCO LOGICO
2.
ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. LOCALIZACION 2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 2.4. PARTICIPACION DE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS 2.5. MARCO DE REFERENCIA 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN 3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.2. ZONA Y POBLACIN AFECTADA 3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR 3.1.4. INTENTO DE ANTERIORES SOLUCIONES 3.1.5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3. IDENTIFICACION
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE LA EVALUACION DEL PIP ANALISIS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN COSTOS EVALUACIN SOCIAL 4.7.1. BENEFICIOS 4.7.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 4.7.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 4.7.2. COSTOS SOCIALES
4.7.2.1. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 4.7.3. METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACIN ORGANIZACIN Y GESTION MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del proyecto de inversin propia (PIP) El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) a ejecutarse se denomina Creacin del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho 1.2. Objetivo del proyecto
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
1.3. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP

La demanda est dada por los alumnos de las 36 Escuelas de Formacin Profesional, alumnos de la Escuela de Post Grado, docentes y personal administrativos. La oferta actual no es considerada pues no existe un edificio del Centro de Idiomas con equipos y amueblamiento adecuado.
1.4. Anlisis Tcnico del PIP

Los componentes de este proyecto son Construccin y Equipamiento. Los cuadros que siguen detallan los requerimientos de construccin del proyecto, expresado como metros cuadrados necesarios con su respectivo precio unitario. La demanda total se expresa en una superficie demandada. Construccin
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1,310,491.95 8,836.32
CONSTRUCCION DE ALMACEN,OFICINAS Y GUARDIANIA CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA DE 4.80 X 2.40 m CINTA PLASTICA PARA SEALIZACION DE PELIGRO OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA CONEQUIPO TRANSPORTE DE MAQUINARIA LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL DEMOLICIONES DEMOLICION DE CONSTRUCCIONE EXISTENTE APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NATURAL
glb und m glb glb m2 m2 m2 m3
1.00 1.00 500.00 6,219.45 1.00 6,219.45 114.36 157.50 51.10
6,400.00 1,081.32 2.71 2.73 15,000.00 2.00 250.00 26.17 34.06
6,400.00 1,081.32 1,355.00 31,979.10 16,979.10 15,000.00 12,438.90 32,711.78 28,590.00 4,121.78 175,833.82 1,740.47
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRIN 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.05 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06 01.05.07 01.06 01.06.01 01.06.01.01 01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.01.04 01.06.01.05 01.06.01.06 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.03.03 01.06.04 01.06.04.01 01.06.04.02 01.06.04.03 01.06.05 01.06.05.01 01.06.05.02 01.06.05.03 01.06.05.04 01.06.06 01.06.06.01 01.06.06.02 01.06.06.03 01.06.07 01.06.07.01 01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 01.05 01.05.01 01.06 01.06.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION TERRENO NORMAL EXCAVACION PARA CISTERNA NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL (MATER. DE CANTERA) AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACT. C/ COMPACTADORA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" CONCRETO SIMPLE PARA FALSA ZAPATA fc = 100 kg/cm2 CONCRETO PARA VEREDA F'C=140 kg/cm2 CONCRETO ARMADO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS ENCOFRADO DE ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PLACAS CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 ESCALERAS TIPO ALFOMBRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS CONCRETO EN ESCALERAS fc=210 kg/cm2 CAJA DE ASCENSOR CAJA DE ASCENSOR INC. SISTEMA ELECTRICO Y DE MOVIMIENTO ARQUITECTURA ALBAILERIA MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.9x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO TARRAJEO DE MUROS INTERIORES TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CIELORRASOS TARRAJEO DE CIELORASO PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 2" PISO PORCELANATO .60 X .60 ALTO TRANSITO CARPINTERIA DE MADERA PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" CERRAJERIA BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" glb 69.30 474.79 m2 m2 858.45 858.45 20.72 95.00 m2 858.45 33.85 m2 772.50 66.99 glb 1.00 450,000.00 m2 kg m3 90.20 3,382.50 20.58 70.76 5.27 373.41 m2 pza kg m3 486.00 9,900.00 332.00 206.00 52.60 4.20 5.27 365.94 m2 kg m3 875.25 9,260.40 117.37 55.20 5.27 411.16 m3 kg m2 84.70 5,619.37 115.40 413.60 5.27 47.29 kg m2 m3 7,167.80 114.43 147.93 5.27 47.29 413.60 kg m2 m3 kg m2 m3 1,250.00 100.80 105.60 1,329.28 57.03 16.72 5.27 43.40 334.80 5.27 43.40 334.80 m3 m2 m3 m2 m3 m3 57.03 54.84 53.80 193.30 104.60 1.15 195.22 40.80 247.02 30.33 197.62 456.00 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 123.20 42.15 47.97 6,219.45 11.90 10.53 41.25 566.04 35.60 28.68 32.01 24.20 17.56 42.00 56.47 23.80 4,385.92 1,208.86 1,535.52 150,510.69 208.96 442.26 2,329.39 13,471.75 53,718.79 11,133.40 2,237.47 13,289.68 5,862.79 20,671.05 524.40 1,007,412.14 61,395.37 6,587.50 4,374.72 35,354.88 7,005.31 2,475.10 5,597.86 104,369.55 37,774.31 5,411.39 61,183.85 70,103.27 35,031.92 29,614.08 5,457.27 145,373.96 48,313.80 48,802.31 48,257.85 144,276.88 25,563.60 41,580.00 1,749.64 75,383.64 31,893.11 6,382.55 17,825.78 7,684.78 450,000.00 450,000.00 411,595.08 51,749.78 51,749.78 45,768.90 m2 m2 m2 223.50 1,183.15 81.02 23.50 32.05 32.05 5,252.25 37,919.96 2,596.69 29,058.53 29,058.53 99,339.83 17,787.08 81,552.75 32,902.95 32,902.95 2,850.10 und 105.00 7.20 756.00
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRIN 01.06.02 01.06.03 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.08.04 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05 01.10 01.10.01 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.02.08 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO VIDRIO TEMPLADO 10mm PINTURA PINTURA LATEX EN CIELO RASO PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO RAPID JET INC. TANQUE URINARIO TIPO PICO DE LORO LOSA BLANCA NACIONAL LAVATORIO LOSA BLANCA DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE TERCER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE CUARTO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE QUINTO NIVEL SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO INSTALACION DE AGUA PRIMER NIVEL INSTALACION DE AGUA SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE AGUA TERCER NIVEL INSTALACION DE AGUA CUARTO NIVEL INSTALACION DE AGUA QUINTO NIVEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 2100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS CISTERNA SUBTERRANEA Y CUARTO DE MAQUINAS INSTALACIONES ELECTRICAS TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERCER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CUARTO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL QUINTO NIVEL TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS CABLEADO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) TOTAL PRESUPUESTO 10% 10% glb glb glb glb glb pza glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 2,000.00 3,500.00 glb glb glb glb glb glb glb glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 20,000.00 1,450.00 25,000.00 glb glb glb glb glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 glb 70.00 70.00 und und und und jgo 21.00 5.00 19.00 3.00 22.00 254.32 215.00 186.60 125.00 65.00 m2 m2 m2 m2 858.45 1,183.15 81.02 138.86 10.96 10.78 10.78 14.37 p2 p2 836.70 661.70 12.82 145.29 und und 1.00 35.00 108.55 56.73 108.55 1,985.55 106,864.88 10,726.49 96,138.39 25,031.79 9,408.61 12,754.36 873.40 1,995.42 11,766.12 5,340.72 1,075.00 3,545.40 375.00 1,430.00 6,262.20 4,900.00 76,450.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 61,450.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 20,000.00 1,450.00 25,000.00 90,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 10,000.00 17,500.00 1,888,537.03 188,853.70 188,853.70 2,266,244.44 407,924.00 2,674,168.43
Fuente: Elaboracin propia.
El equipamiento se propone de acuerdo al uso de los ambientes, el Cuadro que sigue muestra estos requerimientos: Equipamiento y Mobiliario
Item Descripci n
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS AULAS CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP ATRIL EXPOSITOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCRITORIO GERENCIAL SILLAS GERENCIAL GIRATORIA ARCHIVADOR 04 CAJONES DE MADERA MODULO PARA COMPUTADORA SILLAS GIRATORIA MESA AMPLIA CON SILLAS MODULARES PARA SALA D/ESPERA EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER SALA DE COMPUTO MODULO PARA EQUIPO DE COMPUTO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR SILLAS DE MADERA ACOLCHADAS EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER BIBLIOTECA CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR TV. LCD 42" DVD multiformato ESTANTES AUDITORIO(SALA DE USOS MULTIPLES) SILLAS DE AUDITORIO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO und und und und 40.00 1.00 1.00 1.00 280.00 600.00 220.00 3,231.83 und und und und und und 20.00 14.00 1.00 1.00 1.00 12.00 300.00 502.73 220.00 3,400.00 460.00 750.00 und und und und und und 40.00 4.00 2.00 40.00 40.00 2.00 1,436.37 502.73 220.00 140.00 5,000.00 850.00 und und und und und jgo jgo und und 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 5.00 5.00 1,800.00 330.00 574.55 1,436.37 280.00 5,000.00 492.00 5,000.00 850.00 und und und und 224.00 14.00 14.00 14.00 300.00 502.73 5,000.00 220.00
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01 01.01 01.01.0 1 01.01.0 2 01.01.0 3 01.01.0 4 01.02 01.02.0 1 01.02.0 2 01.02.0 3 01.02.0 4 01.02.0 5 01.02.0 6 01.02.0 7 01.02.0 8 01.02.0 9 01.03 01.03.0 1 01.03.0 2 01.03.0 3 01.03.0 4 01.03.0 5 01.03.0 6 01.04 01.04.0 1 01.04.0 2 01.04.0 3 01.04.0 4 01.04.0 5 01.04.0 6 01.05 01.05.0 1 01.05.0 2 01.05.0 3 01.05.0 4
521,763.49 147,318.22 67,200.00 7,038.22 70,000.00 3,080.00 56,369.50 5,400.00 990.00 1,723.65 7,181.85 840.00 10,000.00 984.00 25,000.00 4,250.00 267,205.72 57,454.80 2,010.92 440.00 5,600.00 200,000.00 1,700.00 26,118.22 6,000.00 7,038.22 220.00 3,400.00 460.00 9,000.00 24,751.83 11,200.00 600.00 220.00 3,231.83
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRIN 01.05.0 5 01.05.0 6 MESA AMPLIA CON SILLAS PROYECTOR MULTIMEDIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) TOTAL PRESUPUESTO 10% 5% jgo und 1.00 1.00 5,000.00 4,500.00 5,000.00 4,500.00 521,763.49 52,176.35 26,088.17 600,028.01 108,005.04 708,033.05
Fuente: Elaboracin propia
1.5. Costo del PIP

El costo del proyecto a precios privados se muestra en el cuadro que sigue: CUADRO 1
RESUMEN ALTERNATIVA 1 EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SUPERVISION TOTAL 53,483.37 2,674,168.43 708,033.05 33,822.01 80,225.05 3,549,731.92
Fuente: Elaboracin propia
1.6. Beneficios del PIP

Los beneficios de este proyecto son tangibles e intangibles. Tangibles, porque la institucin universitaria va ser favorecido con la mejora en sus recursos directamente recaudados por el servicio que se va a brindar a la poblacin que demanda el conocimiento de un Idioma Extranjero. Intangible, por el beneficio en la fortaleza de sus capacidades de la poblacin universitaria de este Centro y su facilidad en la comunicacin con el mercado global.
1.7. Resultados de la evaluacin social

La evaluacin social muestra que el ratio costo efectividad es de 1,045.33 soles por cada beneficiario durante la vida til del proyecto, lo que es un costo razonable para brindar la enseanza de un Idioma Extranjero en la UNJFSC de Huacho a los alumnos, docentes, personal administrativo y poblacin del entorno del rea de influencia de la Institucin universitaria. CUADRO 2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS CONCEPTO N DE DE SERVICIOS PROMEDIO ALTERNATIVA 1 VACT A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 1834 1834 3,630,135.05 3,192,535.49 C/E 1979.25 1740.66 ALTERNATIVA 2 VACT 3,846,761.74 3,376,971.69 C/E 2097.36 1841.21
1.8. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se basa en la tendencia de crecimiento de la poblacin atendida. Esta tendencia, que debe ser creciente, asegura un ritmo de actividad acadmica permanente en el Centro de Idiomas y, permite la captacin de recursos que garantizan la operacin y mantenimiento.
1.9. Impacto Ambiental

El impacto ambiental del proyecto en operacin es Positivo, quiere decir que no hay impactos negativos durante la construccin.
1.10. Organizacin y Gestin

Las obras estarn bajo la direccin de la UNJFSC, quienes licitaran los servicios de una empresa para la construccin. El costo de la construccin es asumido por la universidad con la fuente donaciones y transferencias.
1.11. Plan de Implementacin

La implementacin se realizar de acuerdo al siguiente cronograma escrito en el siguiente cuadro. CUADRO 3
Plan de Implementacin
Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 53,483.37 2,674,168.43 708,033.05 33,822.01 80,225.05 3,549,731.91
Expediente Tcnico 53,483.37 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS OBRAS CIVILES 668,542.11 668,542.11 668,542.11 668,542.11 IMPLEMENTACION 0.00 0.00 0.00 708,033.05 IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD 8,455.50 8,455.50 8,455.50 8,455.50 Supervisin 20,056.26 20,056.26 20,056.26 20,056.26 TOTAL 53483.37 697053.87 697053.87 697053.87 1405086.92 Elaboracin: Autores del Proyecto CUADRO 4 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE)
Principales Rubros Expediente Tcnico

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD
Mes 1 100.00
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Total 100.00
Supervisin TOTAL Elaboracin: Autores del Proyecto
25.00 0.00 25.00 25.00
25.00 0.00 25.00 25.00
25.00 0.00 25.00 25.00
25.00 100.00 25.00 25.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.12. Conclusiones y recomendaciones

Luego de los anlisis en cada etapa del proyecto se concluye que el proyecto es rentable socialmente y se recomienda su implementacin.
1.13. Marco Lgico

COMPONENTE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN de Encuestas, estadsticos anlisis SUPUESTOS Se requiere en el mercado laboral mayor numero de profesionales extranjero Incremento en un 30% de de idiomas Aulas adecuadas Infraestructura educativa COMPONENTES Equipamiento para aprender idiomas Equipamiento tecnolgico idneo y mobiliario confortable Actas de recepcin de obra Actas de recepcin de equipos y materiales. alumnos matriculados en centro Nominas de matriculas Los alumnos del centro de idiomas mejor acadmico Los alumnos aprenden con mayor fluidez el idioma extranjero Los alumnos estn satisfechos con el servicio de enseanza muestran un rendimiento con conocimiento de idioma
Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un FIN idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Mayor
numero
alumnos con dominio de algn idioma extranjero
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la OBJETIVO GENERAL enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura)
Expediente Tcnico del proyecto. Cuaderno de Obra Informes de 14 aulas construidas Equipos, materiales y mobiliario recin adquiridos Supervisin. De Obra Liquidacin de Obra Inventario de equipos
Compromiso autoridades para la mantenimiento proyecto. Se el cuenta
de
las y del
educativas operacin
Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas.
Comprar mobiliarios y equipos. Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. ACTIVIDADES Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas Adquirir base de datos especializados. Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas. Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas. Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de idiomas por los alumnos.
con
los del
recursos econmicos para financiamiento proyecto
2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHO 2.2. Localizacin El proyecto se halla enmarcado en la Ciudad Universitaria de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin, siendo su ubicacin: Distrito Provincia Departamento Lugar Regin Geogrfica : : : : : Huacho Huaura Lima Ciudad Universitaria Costa
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego Funcionario Responsable Formulador del Proyecto Direccin Telfono Unidad Ejecutora: Nombre Sector Pliego Funcionario Responsable Direccin Telfono

UNIVERSIDADES

I ng. Gian Andre Miano Briceo Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico Contadora. Claudia Rosalia Villon Prieto
Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.

UNIVERSIDADES

I ng. Gian Adre Miano Briceo Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.
2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios El presente proyecto tiene como antecedentes un conjunto de demandas
planteadas por las autoridades involucradas en la formulacin del presente estudio, a las autoridades acadmicas y administrativas de la Universidad Nacional Jos Faustino SANCHEZ CARRIN para que estas inicien las acciones correspondientes a la CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHO para lograr una educacin de calidad y acreditada. Entre las autoridades universitarias involucradas se encuentra la comisin reorganizadora de la UNJFSC y los seores decanos quienes mantienen firmemente el inters de mejorar el servicio de atencin esta situacin deseada. Otro actor involucrado es la Direccin del Centro de Idiomas que se encarga de organizar los distintos programas, cursos y servicios que ofrecemos en IDIOMAS. Nuestros programas principales son ingls para adultos, jvenes, nios. Somos una institucin que forma parte de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin comprometida con la educacin en la Regin y el pas y que brinda servicios de enseanza de idiomas y servicios conexos de acuerdo con las exigencias de nuestros clientes. Brindamos atencin oportuna tanto a la comunidad JFSC como al pblico en general. Estamos orientados a la satisfaccin de los usuarios de nuestros servicios y a la mejora continua de nuestros procesos administrativos y acadmicos. Todo ello lo logramos mediante la confiabilidad y oportunidad en el servicio y contando con personal docente y administrativo competente que comparta nuestros valores, misin y visin El director de administracin es la dependencia que debe de coordinar en asegurar la sostenibilidad en el tiempo de la infraestructura y sus equipos con el compromiso de financiar los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de su vida til. Otros actores involucrados en el presente proyecto son los docentes, alumnos y personal administrativo de la Universidad, quienes manifiestan estar a los clientes del Centro de Idiomas e implementar un conjunto de acciones tendientes a buscar
conscientes que las actuales tendencias en la educacin es la del conocimiento de ms de un idioma extranjero que permita hacernos ms competitivo en el mercado laboral. Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto, implementando acciones sinrgicas para obtener efectos y resultados amplificados con la ejecucin del proyecto. No se generan ningn tipo de conflicto con otras instituciones. La principal institucin involucrada directamente es la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin que a travs de sus instrumentos de gestin como el Plan Estratgico Institucional plantea en su Visin de Mediano Plazo: 1. Reorganizar integralmente la Universidad orientndola hacia un modelo de gestin de alto nivel acadmico. 2. Reforzar la gestin pedaggica y la docencia universitaria orientndolas a la obtencin de ventajas competitivas. 3. Realizar investigacin orientada a desarrollar la capacidad tecnolgica y empresarial del sector productivo de la regin. 4. Establecer las bases para lograr la acreditacin internacional de la Universidad. Del objetivo estratgico: Reorganizar integralmente la Universidad orientndola hacia un modelo de gestin de alto nivel acadmico, se espera: 1. Disponer de una estructura organizacional moderna orientada hacia una Visin de largo plazo. 2. Reducir de manera drstica las prcticas administrativas y acadmicas Universidad. 3. Manejo ptimo de los recursos financieros de la Universidad. 4. Mejorar la imagen institucional de la Universidad en el Sistema Universitario y la Comunidad en General. 5. Incremento del nmero de postulantes a los programas acadmicos de pregrado y postgrado. 6. Recuperacin de la confianza de la comunidad universitaria. incompatibles con el buen desarrollo de la
7. Disponer
de
una
mejor
infraestructura
para
actividades
acadmicas. 8. Reduccin significativa de trmites engorrosos e inconvenientes al normal funcionamiento de la Universidad. La educacin cumple una funcin social, es el factor decisivo para el desarrollo social y econmico de la Regin y el Pas y como tal es responsabilidad de la universidad tomar el reto y formar profesionales competitivos y con visin de futuro. Incrementar la calidad de la educacin superior depende de la capacidad de sus miembros para integrar armnicamente los distintos componentes involucrados en toda accin educativa, incluyendo los aspectos ticos, lograr que la comunidad universitaria adopte nuevas actitudes, paradigmas y valores necesarios a nivel personal y comunitario necesarios para el cambio. Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes, docentes y personal administrativo y comunidad en general quines son participes del proceso de mejoramiento de la calidad educativa y la bsqueda de la excelencia acadmica. Con la participacin y coordinacin de la poblacin estudiantil, docentes, el personal administrativo y las autoridades universitarias, se han consensuado la elaboracin del presente proyecto para cumplir con el compromiso de la universidad con la sociedad, donde se difunda la nueva visin moderna de la Universidad donde la autonoma y la rendicin de cuentas no se contradicen. Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto, implementando acciones sinrgicas para obtener efectos y resultados amplificados con la ejecucin del proyecto. No genera ningn tipo de conflicto con otras instituciones.
2.5. Marco de referencia 2.5.1. Resumen de los antecedentes del proyecto. El presente perfil tiene su origen en las diversas solicitudes de la Direccin del Centro de Idiomas, Vicerrectorado Acadmico, direccin de Post Grado, pedido de los docentes, alumnos y del personal administrativo, asimismo de acurdo a los lineamientos del Plan estratgico de la Universidad, en las cuales se pide la construccin y equipamiento del Centro de Idiomas de la Universidad.
La actual gestin de las autoridades universitarias, consideran como una de las principales prioridades de la universidad establecer las bases para lograr la acreditacin nacional e internacional de la Universidad proceso mediante el cual se otorga validez pblica de acuerdo con las normas a los ttulos universitarios, garantizando que las carreras correspondientes cumplen con los requisitos de calidad previamente establecidos a nivel regional y/o nacional. Uno de los criterios que establecen las normas para la acreditacin de programas universitarios para los docentes seala: Los docentes leen, hablan y escriben en otros idiomas diferentes al castellano segn el alcance del proyecto educativo Un Sistema de Gestin de la Calidad conduce principalmente a la mejora continua, y por ende, constituye un camino que facilita el logro de la acreditacin de las carreras que as lo deseen o de la institucin misma. La Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin ha optado por la implementacin de un mejor servicio respecto a la calidad que se debe de brindar a la comunidad en el Centro de Idiomas a travs del Proyecto CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHO. Como consecuencia de ello, encargan a la Unidad Formuladora de Proyectos y a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Fsico se realice el estudio a nivel de perfil de este proyecto, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
2.5.2. Breve descripcin del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional
El proyecto est orientado a la construccin de la infraestructura y su equipamiento de los ambientes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin que permitan alcanzar el objetivo del proyecto. El proyecto contempla la construccin de 14 aulas, oficinas administrativas, una sala de usos mltiples y su equipamiento en cada uno de los ambientes. Concerniente al marco legal el proyecto se enmarca: 1.- En la Ley Universitaria N 23733 En el artculo el artculo 2 menciona: son fines de las universidades: Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; Realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la creacin intelectual y artstica. Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal. Extender su accin y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y cumplir las dems atribuciones que les sealen la Constitucin, la Ley su Estatuto. El Artculo 4 hace mencin a la autonoma que es inherente a las universidades de conformidad con la Constitucin y las Leyes de la Repblica, que implica el ejercicio de los siguientes derechos: Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con l; Organizar su sistema acadmico, econmico y administrativo;
Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley. La violacin de la autonoma de la Universidad es sancionable conforme a ley. El artculo 14 de la referida ley, hace mencin que las universidades cuentan con servicios y oficinas acadmicas, administrativas y de asesoramiento, cuya organizacin determinan sus Estatutos garantizando su racionalizacin y eficiencia. Estn a cargo de funcionarios nombrados por el Consejo Universitario o propuesto por el Rector. El Plan Estratgico de la Universidad, constituye un instrumento gua, como expresin a las modernas tendencias prospectivas en el campo de la administracin estratgica, orientada hacia objetivos sistmicos de nuestra institucin en el largo plazo. El Plan Estratgico constituye un proceso continuo y adaptativo, a travs de la cual una organizacin define y redefine su visin, misin, y objetivos estratgicos. Funcin Programa : : 09 Educacin y Cultura 029 Educacin Superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Sub programa : 0080 Infraestructura Universitaria
Comprende las acciones orientadas a la construccin e instalacin fsica con el objeto de brindar ambientes adecuados, para el normal desarrollo de las actividades acadmicas administrativas y similares de las universidades.
3. Identificacin
3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto
a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto La Universidad peruana nos remontan a un centro de estudios tradicional, es decir colonial, oligrquica y de honorables, para luego institucionalizarse a inicios de 1919 bajo los intereses de una burguesa agraria comercial de los terratenientes gamonales. Con la Ley 13417 de 1960 se da inicio a la denominada universidad moderna, profesional y reformada. Se reconocen las reivindicaciones reformistas como el gobierno universitario, la autonoma, gratuidad de la enseanza, etc. En cambio, las leyes universitarias 17437 y 23733 llevaron a la frustracin a estudiantes y profesores por ser insatisfactoria en los campos cientfico y tcnico, especialmente esta ltima ley vigente, en la que se quera adecuar los patrones de dominacin de una economa urbana. En la ltima dcada, la Universidad pierde su fuerza innovadora y movilizadora. La Universidad viene a ser una institucin de enseanza superior donde se cursan estudios en las facultades y se confieren los grados correspondientes. En ese contexto, se justifica que la generacin de investigacin y bsqueda de informacin se conviertan en conocimientos y stos, a su vez, sean entregados a los alumnos. Asimismo, los objetivos fundamentales vienen a ser la formacin acadmica, la investigacin, la proyeccin hacia la sociedad, y hoy en da el objetivo viene a ser el de universidad empresa junto a los ideales y valores ticos que tienen que transmitirse y difundirse en la Universidad. El Centro de Idioma es la nueva unidad de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin que integra la experiencia de ms de 10 aos y que est dedicada a la enseanza del idioma ingls, Francs, Italiano y Quechua, como futuro la enseanza del Chino Mandaran como lenguas extranjera.
Situacin actual de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin y de las Oficina involucradas en el proyecto En la actualidad la universidad ofrece 36 carreras profesionales en 13 facultades. El nmero total de alumnos matriculados en el semestre 2009-II fue de 10,196, una poblacin total de docentes de 667 entre nombrados y contratados, el personal administrativo lo componen 281 trabajadores, a esta poblacin y a la Comunidad debemos Ofrecer una formacin acadmica integral y de calidad en la enseanza de idiomas en la que el alumno hace uso efectivo, funcional y autosuficiente, a la fecha la atencin en este centro no es la ms adecuada y oportuna, la solucin ptima es la ejecucin del proyecto.
b) Las Caractersticas del problema que se intenta solucionar

Las Autoridades de la Universidad, personal docente, estudiantes de pre y postgrado, tienen el gran desafi de alcanzar en el mediano plazo los estndares nacionales de calidad en la formacin de los profesionales en la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin y lograr la Acreditacin de las diversas carreras profesionales. Las Autoridades Universitarias tienen la responsabilidad de realizar el proceso de mejoras de las debilidades encontradas en el Centro de Idiomas que no permiten que se desarrollen las clases en ambientes adecuados que garanticen una formacin de calidad, a la fecha tenemos aulas insuficientes, no adecuados, con equipos obsoletos, muebles inadecuados para el desarrollo de sus funciones con calidad, eficiencia y eficacia, la comunidad universitaria han solicitado mejorar las condiciones fsicas, tecnolgicas de esta dependencia acadmica .
3.1.1.2.
Las razones por la que es de inters para la Universidad resolver dicho problema Si la Universidad no realiza mejoras en esta dependencia acadmica que es de inters general para la comunidad universitaria y la sociedad, se vera en problemas nuestros ingresos por la fuente de recursos directamente recaudados debido a la poca recaudacin y por ende problemas en la formulacin del presupuesto institucional, asimismo el proceso de acreditacin que es el reconocimiento o certificacin temporal de la calidad dificultar su realidad. La institucin debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participacin amplia de la comunidad acadmica y administrativa en l. Asimismo debemos sealar que si queremos ofrecer una formacin acadmica integral y de calidad en la enseanza de idiomas en la que el alumno hace uso efectivo, funcional y autosuficiente del mismo es necesario que se d solucin a esta situacin negativa que permitir generar confianza en la comunidad universitaria, y sociedad ante el rol preponderante que tienen para su desarrollo como Institucin Universitaria.
La utilizacin de los recursos donaciones y transferencias, para este proyecto responde a lo que norma el Ministerio de Economa y Finanzas. La Ejecucin del proyecto permitir brindar un servicio de calidad que beneficiar directamente a la poblacin de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin y a la sociedad. IVO 3.1.1.3. La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Un objetivo del estado es impulsar la educacin en todos sus niveles con equidad, por ello las universidades se dedican a la investigacin, la educacin, y la difusin del saber y la cultura en general entre otros objetivos. As, uno de sus fines es formar humanistas,
cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal, como lo seala la Ley Universitaria No.23733. 3.1.2. Zona y poblacin afectada El Idioma Ingls es la lengua global de comunicacin por excelencia. Es la lengua ms importante para los negocios internacionales. Es indispensable para la investigacin, los viajes, sean por turismo o negocios. La mayora de la informacin en las pginas de Internet se encuentra en este idioma. Desde luego existen otros idiomas con una importante presencia internacional, sin embargo el ingls es la lengua dominante en los libros, los peridicos, los aeropuertos, las conferencias acadmicas, las ciencias, la tecnologa, la diplomacia, el deporte, y la publicidad. Ningn otro idioma ha alcanzado tal perfil a nivel mundial. En nuestro medio, el aprendizaje de este idioma constituye una gran ventaja, tanto en el plano acadmico, laboral, personal, cultural; puesto que, en sntesis, guarda una estrecha relacin con todas las reas del saber. La poblacin de estudiantes de pregrado y postgrado, los docentes, personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin se ven afectada por el problema que se concentra en la prestacin de este servicio de aprendizaje del idioma Ingls y otros idiomas.
3.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. a) Temporalidad.- Esta situacin negativa que se desea modificar, viene suscitndose desde aos atrs generado por la desidia de las autoridades anteriores para no darle solucin a estos problemas, vindose agravada por la demanda de los servicios que demandan los miembros de la comunidad universitaria. De no plantearse un conjunto de acciones concretas tendientes a solucionarlo, el problema continuara con consecuencias adversas al desarrollo de la Institucin. b) Relevancia.- Cabe indicar que la situacin negativa es de ndole permanente, el cambio de esta situacin resulta estratgico para el logro de los objetivos institucionales de la universidad. c) Grado de Avance.- No existe informacin especfica que demuestren cuanto ha mejorado esta situacin negativa, sin embargo cualitativamente a travs de observaciones y entrevistas a los involucrados se ha obtenido informaciones que afirman que la situacin negativa poco o nada ha cambiado.
3.1.4. Intento de solucin anteriores. A la fecha no se registran intentos de soluciones a los problemas que enfrenta la comunidad educativa y los trabajadores que desarrollan sus actividades administrativas en ambientes inadecuados sin los equipos, muebles que son necesarios y que van a facilitar la mejor atencin a los usuarios. Ante la persistencia del problema, la actual gestin y las autoridades universitarias, han decidido mejorar los servicios que prestan las Oficinas de Registros Acadmicos, Archivo Central y Escalafn, respetando la normativa vigente de presupuesto e inversiones para proyectos pblicos.
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados. En la siguiente matriz se aprecia a los principales grupos de actores involucrados en el presente proyecto: Cuadro 5: Grupos Involucrados Grupo involucrado Problemas percibidos Intereses
Brindar a nuestros estudiantes alta calidad en la enseanza de idiomas, haciendo que piense y se comunique en el idioma que hayas elegido desde el primer da de clase. Perseguir niveles de excelencia, y esto es lo que brindar nuestro Centro de Idiomas. Brindar las facilidades del caso para mejorar el servicio de enseanza de un idioma extranjero a los miembros de la comunidad universitaria y poblacin del rea de influencia de la Universidad. Contar con adecuados ambientes y la tecnologa actual para mejorar la calidad en la enseanza de un idioma extranjero.
Autoridades universitarias El servicio que se vino brindando en el Centro de Idiomas no responda a las exigencias de calidad que una educacin moderna exige.
Dificultad en el aprendizaje Docentes y personal de un idioma extranjero administrativo por la falta de funcionamiento del Centro de Idiomas. Espacios no adecuados para la enseanza de un Idioma Extranjero. Dificultad en el aprendizaje de un idioma extranjero por la falta de funcionamiento del Centro de Idiomas.
Alumnos
Contar con adecuados ambientes y la tecnologa actual para mejorar la calidad en la enseanza de un idioma extranjero.
3.2. Definicin del problema y sus causas Del diagnstico efectuado se puede mencionar que el problema identificado es: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin. 3.2.1. Las causas directas (1) que originan este problema son: Inexistencia de infraestructura del Centro de Idiomas 1. Causas indirectas: a. Inadecuados ambientes para desarrollar las actividades de enseanza-aprendizaje. b. Insuficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases 2. Insuficiente e inadecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases Causa indirecta: a. Insuficiente equipamiento para acadmicas el Centro de idiomas. realizar actividades
Construccin del rbol de causas

Grfico N 01: rbol de Causas
Problema Central: Problema Central: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
Causa directa: Causa directa:

Inexistencia de infraestructura Inexistencia de Idiomas infraestructura del Centro de del Centro de Idiomas
Causa directa: Causa directa:

Insuficiente e inadecuados equipos y Insuficiente e inadecuados y material bibliogrfico para equipos el desarrollo material bibliogrfico para el desarrollo de las clases de las clases
Causa Causa indirecta: indirecta:

Inadecuados Inadecuados ambientes ambientes para para desarrollar las desarrollar las actividades actividades de de enseanzaenseanzaaprendizaje aprendizaje

Insuficiente Insuficiente mobiliario y mobiliario y equipos en equipos en los ambientes los ambientes de clases de clases

Insuficiente Insuficiente equipamiento equipamiento para realizar para realizar actividades actividades acadmicas acadmicas el Centro de el Centro de idiomas idiomas
3.2.2. Efectos del problema principal: Efectos Directos: 1. 2. Insuficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas. Reduccin de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el centro de idiomas
Efecto Indirecto: 1. Se limita los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo.
Construccin del rbol de Efectos Grfico N 02: rbol de Efectos

Efecto final: Menor potencial del conocimiento de un idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo
Efecto indirecto: Se limitan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo
Efecto directo: Insuficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas.
Efecto directo: Reduccin de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas
Problema Central: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
Construccin Del rbol de causas-efectos
Grfico N 03: rbol de Causas y Efectos

Efecto final: Menor potencial de desarrollo del conocimiento de un idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Efecto indirecto: Se limitan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo
Efecto directo: Insuficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas
Efecto directo: Reduccin de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas
Problema Central: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
Causa directa: Inexistencia de infraestructura del Centro de Idiomas Causa i n d i r e c t a Causa indirecta: Insuficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases.
Causa directa: Insuficiente e inadecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases
Causa indirecta: Insuficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas el Centro de idiomas
3.3. Objetivo del proyecto Con la intervencin del proyecto, el problema central se convierte en el objetivo central del proyecto, quedando expresado de la siguiente manera: Problema Central Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho Objetivo Central Adecuadas condiciones para Con proyecto el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
De igual forma, las causas directas pasan ser los medios de primer nivel, y las causas indirectas en los medios fundamentales. Para el logro del objetivo central es necesario el cumplimiento de los siguientes medios de primer nivel: Existencia de infraestructura del Centro de Idiomas Suficiente y adecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases. Con el logro del objetivo central, se pretende generar los siguientes efectos directos: Suficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas. Efecto Indirecto: Se amplan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo Obtenindose como efecto final:
Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
3.3.1. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. Los medios para solucionar el problema se obtienen poniendo en positivo las causas que originan el problema: Existencia de infraestructura del Centro de Idiomas. 1) 2) Adecuados ambientes para desarrollar las actividades de enseanza - aprendizaje. Suficiente mobiliarios y equipos en los ambientes de clases Suficiente y adecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases. 1) Suficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas el Centro de idiomas rbol de medios para alcanzar el objetivo central del proyecto:
Grfico N 04: rbol de Medios Objetivo central: Objetivo central: Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Medio de Primer Nivel:

Existencia de infraestructura del Centro de Idiomas
Medio de Primer Nivel:

Suficiente y adecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases
. Medio Fundamental:
Suficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas el Centro de idiomas
Medio Fundamental:
Adecuados ambientes para desarrollar las actividades de enseanzaaprendizaje
Medio Fundamental:
Suficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases
3.3.2. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines Fin ltimo: Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un Idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho Fines Directos: a. Suficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas. b. Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas Fin Indirecto: a. Se amplan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo Presentamos el rbol de fines sobre la base del rbol de efectos.
Grfico N 05: rbol de Fines

Fin final: Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Fin indirecto: Se amplan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo
Fin directo: Suficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas.
Fin directo: Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas
Objetivo Central: Objetivo Central: Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el centro de Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin
3.3.3. Presentacin Del rbol de medios fines
Grfico N 06: rbol de Medios y Fines

Fin final: Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Fin indirecto Se amplan los espacios y oportunidades de intercambio y actualizacin de conocimientos de un Idioma Extranjero de los alumnos, docentes y personal administrativo
Fin directo: Suficiente logro de competencias de los alumnos del Centro de Idiomas.
Fin directo: Incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades acadmicas en el Centro de Idiomas
Objetivo Central: Objetivo Central: Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Adecuadas condiciones para el desarrollo de la enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho Snchez Carrin de Huacho
Medio de Primer Nivel: Existencia de infraestructura del Centro de Idiomas
Medio de Primer Nivel: Suficiente y adecuados equipos y material bibliogrfico para el desarrollo de las clases
Medio Fundamental: Adecuados ambientes para desarrollar actividades de enseanzaaprendizaje
Medio Fundamental: Suficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases.
Medio Fundamental: Suficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas en el Centro de Idiomas
3.4.
Alternativas de Solucin De los medios fundamentales identificados, procedemos al planteamiento de alternativas de solucin.
MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Adecuados Adecuados ambientes para ambienteslas para desarrollar desarrollar las actividades de actividades de enseanzaenseanzaaprendizaje aprendizaje
Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Suficiente Suficiente mobiliario y mobiliario y equipos en los equipos en los ambientes de ambientes clases de clases
Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Suficiente Suficiente equipamiento para equipamiento realizar para realizar actividades actividades acadmicas el acadmicas el Centro de idiomas Centro de idiomas
ACCIONES
Accin Accin
Construccin de Construccin de ambientes adecuados ambientes adecuados para las oficinas para las oficinas administrativas, hall, administrativas, aulas, biblioteca, hall, aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, laboratorio de idiomas, servicios higinicos servicios higinicos
Accin Accin
Equipamiento de Equipamiento de
Accin Accin
Equipamiento de Equipamiento de mobiliarios y equipos mobiliarios y equipos de las oficinas de las oficinasy administrativas administrativas biblioteca con y biblioteca con suficiente provisin de suficiente provisin de libros, revistas libros, revistas bases especializadas, especializadas, bases de datos de idiomas de datos de idiomas extranjeros. extranjeros.
mobiliarios y mobiliarios y equipos en las equipos en las aulas y aulas y laboratorios d laboratorios d idiomas. idiomas.
3.4.1. Clasificacin
de
los
Medios
Fundamentales
como
imprescindibles o no Los medios fundamentales identificados a partir de las causas directas son: 1. Adecuados ambientes para desarrollar actividades de
enseanza-aprendizaje. 2. Suficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases. 3. Suficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas y administrativas en el Centro de Idiomas. Se ha llegado a la conclusin que todos estos medios fundamentales pueden ser clasificados como imprescindibles. 3.4.2. Relacin de los medios fundamentales Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios. 3.4.3. Planteamiento de acciones Medio Fundamental 1: Adecuados ambientes para desarrollar actividades de enseanza-aprendizaje.
Accin
1.1:
Construir
nuevos
ambientes de
clases
(nueva
infraestructura) Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. Medio Fundamental 2: Suficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases. Accin 2.1: Comprar mobiliarios y equipos para las aulas Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Medio Fundamental 3: Suficiente equipamiento para realizar actividades acadmicas y administrativas en el Centro de Idiomas.
Accin 3.1: Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. Accin 3.2: Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas Accin 3.3: Adquirir base de softwares especializados Accin 3.4: Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas.
Accin 3.5: Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas. Accin 3.6: Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de idiomas por los alumnos. Accin 3.7: Implementar un sistema integral de los docentes del centro de idiomas por las autoridades universitarias, otros docentes, alumnos.
3.4.4. Relacionar las acciones As como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser: mutuamente excluyentes, complementarias e independientes, para nuestro proyecto las acciones: Las acciones 1.1 y 1.2 son independientes La accin: 2.2 es independiente La accin: 3.6: es independiente Las acciones 2.1, 3.1, y 3.4 son complementarios La accin 3.3: es independiente. 3.4.5. Definicin de los proyectos alternativos solucin : Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las siguientes alternativas de solucin y sus acciones:
Proyecto Alternativo 01 Comprende el desarrollo de las siguientes acciones: Accin 1.1: Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura) Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. Accin 2.1: Comprar mobiliarios y equipos. Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Accin 3.1: Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. Accin 3.2: Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas Accin 3.3: Adquirir base de datos especializados. Accin 3.4: Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas. Accin 3.5: Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas. Accin 3.6: Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de idiomas por los alumnos. Proyecto Alternativo 02 Comprende el desarrollo de las siguientes acciones: Accin 1.1: Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura) Accin 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. Accin 2.1: Comprar mobiliarios y equipos. Accin 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. Accin 3.1: Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. Accin 3.2: Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas Accin 3.3: Adquirir base de datos especializados. Accin 3.4: Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas. Accin 3.5: Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas.
Accin 3.7: Implementar un sistema integral de los docentes del centro de idiomas por las autoridades universitarias, otros docentes, alumnos.
4.
Formulacin y Evaluacin
En la formulacin del proyecto, se recoge y se procesa toda la informacin relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en la fase de Identificacin y seleccionar entre ellos la mejor alternativa 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin. Grfico N 06 PRE INVERSIN Perfil INVERSIN Expediente Tcnico POST INVERSIN Evaluacin Ex post
Idea Ejecucin Operacin y Mantenimiento
Horizonte del proyecto: El horizonte del proyecto, obedece a las tres fases; por tanto en base al Sub Componente: Construccin del Edificio del Centro de Idiomas que integra el proyecto ser 10 aos, y solo de 1 ao para los otros componentes del proyecto. 4.1.1. La fase de pre inversin y su duracin Comprende la elaboracin del Perfil, de acuerdo a la naturaleza del mismo. 4.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin La Fase de Inversin: Comprendida por 4 etapas: I Etapa: Elaborar el expediente tcnico
II Etapa:
Implementar la ejecucin del proyecto.
III Etapa: Construccin del edificio del Centro de Idiomas.
IV Etapa: Equipamiento y amueblamiento adecuado en las aulas, oficinas administrativas, biblioteca, laboratorio de idiomas del Cntro de Idiomas
4.1.3. La fase de post inversin y sus etapas Comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos. 4.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Cuadro N 07
Ao 0 Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 Operacin y Mantenimiento del Proyecto Ao 1 Ao 2 . Ao 10
Perfil
Expediente Tcnico
Ejecucin de los componentes
4.1.5. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo 4.1.6. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo
Proyecto Alternativo I
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS - ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles) Principales Rubros Expediente Tcnico CREACIN DEL CENTRO IDIOMAS OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD Supervisin TOTAL Elaboracin: Autores del Proyecto Mes 1 53.483,37 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 53.483,37
668.542,11 668.542,11 668.542,11 668.542,11 2.674.168,43 0,00 0,00 0,00 708.033,05 708.033,05 8.455,50 8.455,50 8.455,50 8.455,50 33.822,01 20.056,26 20.056,26 20.056,26 20.056,26 80.225,05 53483,37 697053,87 697053,87 697053,87 1405086,92 3.549.731,91
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE) Principales Rubros Expediente Tcnico

CREACION DEL CENTRO DE IDIOMAS OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD
Mes 1 100,00
Mes 2 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 3 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 4 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 5 25,00 100,00 25,00 25,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1.7. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO El anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin: CUADRO N 08 ANALISIS DE RIESGO PREGUNTAS A. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEO) 1. La infraestructura va a ser construida segn la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha considerado las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, tomas en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos tcnicos (sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos organizativos (planes de contingencia) para hacer frente los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 4.2. ANALISIS DE DEMANDA: 4.2.1. Los servicios educativos que cada proyecto alternativo Carreras involucradas en el proyecto X X SI NO X
X X X
Las carreras profesionales involucradas en el proyecto son las 36 Escuelas de Formacin Profesional , alumnos de la maestra y especializacin, docentes y personal administrativo de la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin, todos ellos tienen la necesidad de complementar su formacin profesional conociendo un idioma extranjero que fortalezca su potencial profesional para acceder al mercado laboral y ser competitivo en este mundo globalizado, en ambientes adecuados que permitan consolidar el aprendizaje en el marco de calidad total.
CUADRO N 09
ES C UEL ASD EF ORMAC ION PR OF E S IONALD EL A UNIVER S ID AD NAC IO NALJOS EF AUS TINO S ANC H EZC ARR ION- H UAC H O CARRERA PROFESIONAL
01. Bromatologa y Nutricin 02. Agronoma 03. Ingeniera en Industrias Alimentarias 04. Zootecnia 05. Estadstica e Informtica 06. Fsica 07. Ingeniera Civil 08. Ingeniera Electrnica 09. Matemtica Aplicada 10. Administracin 11. Negocios Internacionales 12. Turismo y Hotelera 13. Ciencias Contables y Financieras 14. Economa y Finanzas 15. Ciencias de la Comunicacin 16. Sociologa 17. Trabajo Social 18. Derecho y Ciencias Polticas 19. Educacin Inicial y Arte 20. Educacin Primaria y Problemas de Aprendizaje 21. Educ. Sec. Biologa, Qum. y Tecn. de los Alimentos 22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 23. Educ. Sec. Lengua, Comunicacin e Idioma Ingls 24. Educ. Sec. Matemtica, Fsica e Informtica -- . Cultura Fsica y Deportes 25. Construcciones Metlicas 26. Electrnica 27. Educacin Fsica y Deportes 28. Ingeniera Industrial 29. Ingeniera Informtica 30. Ingeniera de Sistemas 31. Ingeniera Pesquera 32. Ingeniera Ambiental 33. Ingeniera Metalrgica 34. Ingeniera Qumica 35. Enfermera 36. Medicina Humana 1/
CUADRO N 10
Maestras y Especializaciones de la Escuela de Post Grado

PROGRAMAS DE MAESTRIA Y ESPECIALIDAD 1. Administracin Estratgica 2. Administracin 3. Ciencias de la Gestin Educativa - Con mencin en : a) Educacin Ambiental b) Estimulacin Temprana c) Motricidad Humana d) Pedagoga 4. Contabilidad - Con mencin en : a) Auditora b) Gestin Empresarial c) Tributacin 5. Ciencias de los Alimentos 6. Docencia Superior e Investigacin Universitaria 7. Derecho - Con mencin en : a) Ciencias Penales b) Civil y Comercio 8. Ecologa y Gestin Ambiental 9. Finanzas y Negocios Internacionales 10. Gerencia de la Educacin 11. Gerencia Empresarial 12. Gerencia en Servicios Pesqueros 13. Gerencia de Servicios de Salud 14. Marketing Agroalimentario 15. Proyectos y Desarrollo Empresarial 16. Salud Pblica
4.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda por los servicios del Centro de Idiomas La situacin actual que demandan los alumnos, docentes, personal administrativo y poblacin interesada por los servicios del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, no encuentra en su alma mater este servicio que ha sido suspendido por no tener ambientes que permitan el desarrollo de las sesiones de enseanza aprendizaje de los idiomas extranjeros entre otros como; Ingls, Francs, Portugus, Italiano, Espaol, y el chino Mandarn, es imperativo que entre en funcionamiento los servicios de este Centro, entre otros resultados que van a beneficiar a los usuarios, van a representa una oportunidad para generar recursos financieros a la Universidad. Caractersticas socio econmico de las familias de la Provincia de Huaura
La pobreza es un concepto multidimensional y complejo. Sin embargo, una definicin concreta es la que refiere a la pobreza como la incapacidad de las personas de tener una vida digna. En ese sentido, los aspectos que componen una vida digna seran mltiples: como llevar una vida larga y saludable, tener acceso a la educacin y disfrutar de un nivel de vida confortable, adems de otros elementos como la libertad poltica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participacin en la vida comunitaria, entre otras. Segn el Mapa de Pobreza realizado por FONCODES en el ao 2006, se puede recoger la informacin de los niveles de pobreza que existen en la Provincia de Huaura. El Mapa de Pobreza 2006, utiliza el mtodo estadstico multivariado como el anlisis factorial, para la construccin del ndice de pobreza, que es representado por un ndice de carencias. Se utiliz dos tipos de indicadores, el primero que refleja una situacin de carencias de la poblacin en el acceso a servicios bsicos y el segundo muestra la situacin de vulnerabilidad. Las categoras del nuevo mapa distrital se denominarn del siguiente modo. El primer quintil se llamar Ms pobre, el segundo quintil se le denomina Pobre, el tercer quintil Medio o Regular, el cuarto quintil se le denomina en la categora de Poco pobre y el quinto quintil Menos pobre. Se entiende que esta clasificacin est en relacin al ndice de carencias calculado. Los indicadores bsicos que presenta la provincia de Huaura, segn el mapa de pobreza de FONCODES 2006, son los siguientes: 23 % de la poblacin que carecen de desage o letrinas. 21 % de la poblacin que carecen de electricidad. 7 % mujeres analfabetas de 15 aos y ms.
24 % de nios de 0 a 12 aos de edad. 14 % de nios desnutridos de 6 a 9 aos.
Segn los indicadores anteriores, la provincia de Huaura es calificado como un distrito con niveles de vida de Medio o Regular, con un ndice de pobreza (ndice de carencia) absoluta de 0,0778, y que cumplira con las
siguientes caractersticas que tipificaran su mbito provincial con el nivel de vida ubicado en el Quintil 3 El siguiente cuadro muestra el mapa de pobreza de las familias de la Provincia de Huaura observando que los distritos que lo conforman se encuentran en diversos quintiles como se observa en el cuadro, se encuentra como muy pobres y con una poblacin pobre, esta es la realidad de la procedencia de los alumnos que siguen estudios en la Universidad Jos Faustino Snchez Carrin.
CUADRO N 11 Mapa de la Provincia de Huaura 2011
Postulantes El cuadro N 12 demuestra a travs del horizonte 2006-2011 la cantidad de postulantes que se presentan a coberturar las vacantes ofrecidas por las Escuelas que pertenecen a la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin observndose una tendencia cclica, con un ligero crecimiento en la cantidad de postulantes el ao 2009, respecto al ao 2008, sealando entre a la exigencia en el proceso de evaluacin de admisin a los futuros profesionales y su desempeo en las aulas en el marco de los nuevos cambios en la economa de mercado que exige profesionales competitivos, este reto para nuestros alumnos de las diversas escuelas no hace ms que para mejorar sus expectativas ante estos nuevos escenarios la Universidad debe de satisfacer sus necesidades para darles un nuevo valor agregado: el conocimiento de un Idioma Extranjero, brindndoles aulas con tecnologas modernas, construir nuevos ambientes que permitirn mejorar el proceso enseanza aprendizaje y sobre todo implementar una poltica que lleve a satisfacer las demandas insatisfechas de los alumnos. 4.2.3. Determinacin de la demanda efectiva de los servicios del Centro de Idiomas que cada proyecto alternativo a ofrecer sin proyecto. El servicio que se implementar con el proyecto es contribuir al proceso de modernizacin acadmica del Centro de Idiomas que les permitan brindar a los alumnos matriculados la enseanza de un Idioma Extranjero de acuerdo a las modernas tcnicas de enseanza aprendizaje, de esta manera impactar el mejoramiento de la calidad de la educacin superior, definiendo acciones de capacitacin para los docentes, centrada en la formacin y consolidacin de los grupos y su integracin con las comunidades acadmicas, para cuyo propsito es necesario definir programas de profesores visitantes, pasantas individuales y grupales y especialmente estudios de currculo, estrategia metodolgicas, medios y materiales audiovisuales y evaluacin.
4.2.3.A. La poblacin referencial La Poblacin de referencia del proyecto involucra a los alumnos matriculados de las escuelas de formacin profesional de la Jos Faustino Snchez Carrin, para el ao 2009 se matricularon 10,024 en el I semestre y 10,196 para el II semestre a las diversas escuelas de esta Institucin Superior, como lo muestra el siguiente cuadro 14. Proyeccin de la Poblacin de Referencia Esta evolucin histrica de los alumnos matriculados muestra una tasa de crecimiento a lo largo del perodo positivo entre los ao 2010 al 2021, como se muestra en el siguiente cuadro 15. Para el proyecto se considera a partir del ao 2012. CUADRO N 12 Proyeccin de los alumnos matriculados a la UNJFSC 2010-2021
2010 TOTALAL UMNOS MATR IC UL AD OS 10312 2011 10518 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10729 10943
11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822
Fuente: Elaborado por el consultor
4.2.3.B. La poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial para seguir Idiomas en el Centro de Idiomas est constituida por el 0.03% porcentaje porcentual de los alumnos matriculados en las escuelas de pregrado y postgrado, asimismo se toma como referencia la poblacin de la zona de influencia a la UNJFSC, es decir la Provincia de Huaura. Proyeccin de la Demanda potencial Considerando que la demanda est constituida por todos los estudiantes de pregrado, postgrado y poblacin de la Provincia de Huaura a seguir estudios de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la UNJFSC, se considera en el cuadro, una proyeccin de toda la demanda hasta el ao 2021.
CUADRO N 13 Proyeccin de la demanda potencial al Centro de Idiomas la UNJFSC: 2010-2021

2010 TOTALAL UMNOS MATR IC UL ADOS 10312 2011 10518 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10729 10943
11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822
Fuente: Elaboracin del consultor 4.2.3.C. La poblacin demandante efectiva sin proyecto La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por la poblacin total de alumnos matriculados en el cuadro N 14. CUADRO N 14 Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
2010 10312 309 350 53 100 2011 10518 316 361 54 103 2012 10729 322 371 56 106 2013 10943 328 382 57 109 2014 11162 335 394 59 113 2015 11386 342 406 61 116 2016 11613 348 418 63 119 2017 11845 355 430 65 123 2018 12082 362 443 67 127 2019 12324 370 457 69 130 2020 12571 377 470 71 134 2021 12822 385 484 73 138
Total alumnos Pregrado 3% Total alumnos postgrado 15% Total Alumnos particulares
Fuente: Elaboracin del consultor
4.2.3.D. La poblacin demandante efectiva con proyecto Ya que el proyecto busca satisfacer una necesidad insatisfecha a la comunidad educativa de la UNJFSC con el funcionamiento del Centro de Idiomas, se asume que la poblacin demandante efectiva con proyecto ser igual a la poblacin demandante efectiva sin proyecto. Cuadro N 15
Total alumnos Pregrado 3% Total alumnos postgrado 15% Total Alumnos particulares 2010 10312 309 350 53 100 2011 10518 316 361 54 103 2012 10729 322 371 56 106 2013 10943 328 382 57 109 2014 11162 335 394 59 113 2015 11386 342 406 61 116 2016 11613 348 418 63 119 2017 11845 355 430 65 123 2018 12082 362 443 67 127 2019 12324 370 457 69 130 2020 12571 377 470 71 134 2021 12822 385 484 73 138
Fuente: Elaboracin del consultor
4.2.3.E. La demanda efectiva con proyecto La demanda efectiva con proyecto est constituida por el total de horas de clase tericas y prcticas que requerirn los alumnos de las Escuelas de Formacin Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educacin y Comunicacin Social, como se muestran en los cuadros CUADRO N 16
DEMANDA EFECTIVA DE HORAS TEORICAS DE INGLES POR CICLO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60 62 65 67 70 73 76 79 48 50 52 54 56 58 61 63 36 37 39 40 42 44 46 47 30 31 32 34 35 36 38 39 30 31 32 34 35 36 38 39 30 31 32 34 35 36 38 39 24 25 26 27 28 29 30 32 24 25 26 27 28 29 30 32 18 19 19 20 21 22 23 24 18 19 19 20 21 22 23 24 12 12 13 13 14 15 15 16 12 12 13 13 14 15 15 16 2020 82 66 49 41 41 41 33 33 25 25 16 16 2021 85 68 51 43 43 43 34 34 26 26 17 17
I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X CICLO XI CICLO XII CICLO
Fuente: Elaboracin del consultor CUADRO N 17

DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO DE INGLES POR CICLO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 15 15 16 16 17 18 18 19 8 8 9 9 9 10 10 11 11 6 6 6 7 7 7 8 8 8 5 5 5 6 6 6 6 7 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 8 8 9 9 9 10 10 11 11 6 6 6 7 7 7 8 8 8 6 6 6 7 7 7 8 8 8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2021 20 11 9 7 7 7 11 11 9 9 6 6
I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X CICLO XI CICLO XII CICLO
Fuente: Elaboracin del consultor Asimismo indicamos la demanda efectiva de las horas de laboratorio en el cuadro N 21
4.2.3. F. Demanda de los Recursos Fsicos Implementacin Bsica del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin La demanda de recursos est orientada a la implementacin bsica del Centro de Idiomas, enfatizando que es necesario el equipamiento y amueblamiento de las aulas con carpetas, pizarras acrlicas, equipos de computo, y atriles que permita el desarrollo. Cuadro N 18
EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DEL CENTRO DE IDIOMAS
ITEM AULAS (14) Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Equipo de Computo Completo (LapTop) Atril expositor UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
224 14 14 14
Laboratorio de Idiomas La Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin en este entorno de economa global, se hace necesario que cuenten con un laboratorio de idioma digital que permitir la atencin a los alumnos que estudian en este Centro que incidirn en el fortalecimiento de sus capacidades en el conocimiento de un idioma extranjero que los har tener una ventaja competitiva frente a otros alumnos, para esto estn solicitando un set de equipos como se detallan en los cuadros N 19. Cuadro N 19
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE IDIOMAS
ITEM COMPUTO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Atril expositor Sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
40 4 2 40 40 2
Cuadro N 20
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE IDIOMAS
ITEM BIBLIOTECA Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato ESTANTE METALICO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 20 1 1 1 1 12 UNIDAD CANTIDAD
Cuadro N 21
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE IDIOMAS
ITEM OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera Equipo de Computo Completo Impresora Laser UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
3 3 3 5 3 2 2 5 5
Sala de usos mltiples Existe una gran necesidad que tienen que afrontar los estudiantes que tiene que ser satisfecha, un centro de reuniones que les permitan tener conferencias via internet con otros profesores de idiomas de otras universidades, va a ser otra gran fortaleza que tendrn los alumnos en el desarrollo de su vida como estudiantes universitarios y como profesionales, con el consiguiente beneficio de la sociedad, para esto estn solicitando un set de equipos como se detallan en el cuadro N 22.
Cuadro N 22
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE IDIOMAS
ITEM SALA DE USOS MULTIPLES Sillas de auditorio Pizarra Acrlica Atril expositor Mesa amplia con sillas Equipo de Computo Completo Proyector Multimedia UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD UNIDAD UNIDAD Juego UNIDAD UNIDAD
40 1 1 1 1 1
4.3.
Anlisis de la oferta 4.3.1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de la infraestructura, los equipos y muebles La oferta del proyecto est constituida por la capacidad actual y disponible de ambientes confortables, debidamente equipados y amueblados que cuenta la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, con el nico fin de brindar educacin de calidad e impulsar el desarrollo de la Provincia y el Pas. Respecto a la Infraestructura del Centro de Idiomas la Oferta es Cero. 4.3.2. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los equipos y muebles El cuadro N 23 refleja la oferta de equipos en las aulas cero. Cuadro N 23
OFERTA DE EQUIPOS EN LAS AULAS
ITEM AULAS (14) Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Equipo de Computo Completo (LapTop) Atril expositor CANTIDAD 0 0 0 0
La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro N 24 para las 14 aulas.
Cuadro N 24
DEMANDA DE EQUIPOS DE LAS AULAS
ITEM AULAS (14) Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Equipo de Computo Completo (LapTop) Atril expositor CANTIDAD 224 14 14 14
4.3.3. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de equipos de las Oficinas Administrativas El cuadro N 25 refleja la oferta de equipos en las oficinas es cero. Cuadro N 25
OFERTA DE EQUIPOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ITEM OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera Equipo de Computo Completo Impresora Laser CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Demanda efectiva de estos equipos para las oficinas se detalla en el cuadro N 32. Cuadro N 26
DEMANDA DE EQUIPOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ITEM OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera Equipo de Computo Completo Impresora Laser CANTIDAD 3 3 3 5 3 2 2 5 5
4.3.4. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de equipos del Laboratorio El cuadro N 27 refleja la oferta de equipos en las aulas cero. Cuadro N 27
OFERTA DE EQUIPOS DEL LABORATORIO
ITEM COMPUTO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Atril expositor Sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser CANTIDAD
0 0 0 0 0 0
La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro N 33 para el laboratorio.
4.3.5. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de equipos para la Biblioteca El cuadro N 28 refleja la oferta de equipos para la Biblioteca Cuadro N 28
OFERTA DE EQUIPOS DE LA BIBLIOTECA
ITEM BIBLIOTECA Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato ESTANTE METALICO 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD
La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro N 29 para Biblioteca.
Cuadro N 29
DEMANDA DE EQUIPOS DE LA BIBLIOTECA
ITEM BIBLIOTECA Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato ESTANTE METALICO 20 1 1 1 1 12 CANTIDAD
4.3.6. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de equipos para la Biblioteca El cuadro N 30 refleja la oferta de equipos para la Biblioteca es cero. Cuadro N 30
OFERTA DE EQUIPOS DE LA SALA DE USOS MULTIPLES
ITEM SALA DE USOS MULTIPLES Sillas de auditorio Pizarra Acrlica Atril expositor Mesa amplia con sillas Equipo de Computo Completo Proyector Multimedia CANTIDAD
0 0 0 0 0 0
La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro N 31 para la Biblioteca. Cuadro N 31

DEMANDA DE EQUIPOS DE LA SALA DE USOS MULTIPLES
ITEM SALA DE USOS MULTIPLES Sillas de auditorio Pizarra Acrlica Atril expositor Mesa amplia con sillas Equipo de Computo Completo Proyector Multimedia CANTIDAD
40 1 1 1 1 1
4.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EQUIPOS Viene a ser la diferencia entre la oferta y la demanda, y nos permite conocer si existe capacidad suficiente de la oferta para enfrentar a la demanda, por tanto para este anlisis se tom en cuenta solo por el tem de otros ambientes, para los dems tems el comportamiento es igual a la demanda, como se detalla en los siguientes cuadros: Cuadro N 32
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE EQUIPOS PARA AULAS, OFICINAS ADMNISTRATIVAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MULTIPLES ITEM CANTIDAD OFERTADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD DEMANDADA 224 14 14 14 3 3 3 5 3 2 2 5 5 40 4 2 40 40 2 20 1 1 1 1 12 40 1 1 1 1 1 BRECHA OFERTA/ DEMANDA -224 -14 -14 -14 -3 -3 -3 -5 -3 -2 -2 -5 -5 -40 -4 -2 -40 -40 -2 -20 -1 -1 -1 -1 -12 -40 -1 -1 -1 -1 -1
AULAS (14) Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Equipo de Computo Completo (LapTop) Atril expositor OFICINAS ADMINISTRATIVAS Escritorio gerencial Silla gerencial giratoria Archivador 4 cajones madera Modulo p/computadora Silla giratoria Mesa amplia con sillas Modulares p/sala espera Equipo de Computo Completo Impresora Laser COMPUTO Modulo para Equipo de Computo Pizarra Acrlica Atril expositor Sillas Equipo de Computo Completo Impresora Laser BIBLIOTECA Carpetas unipersonales Pizarras acrlicas Atril expositor TV LCD 42 DVD Multiformato ESTANTE METALICO SALA DE USOS MULTIPLES Sillas de auditorio Pizarra Acrlica Atril expositor Mesa amplia con sillas Equipo de Computo Completo Proyector Multimedia
El cuadro N 32 muestra la brecha entre la oferta y la demanda de equipos para las aulas, oficinas administrativas, laboratrio, biblioteca y salas de usos mltiples , para implementar las aulas y dems dependncias existe la necesidad de adquirir todos los equipos que se demanda.
4.5.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. 4.5.1. Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos, secuencias de etapas Presentamos algunas condiciones identificadas para llevar a cabo las acciones correspondientes a los proyectos alternativos son: Condiciones Externas: En relacin, con la Construccin de la infraestructura del Centro de Idiomas de la Universidad existen empresas las que pueden asumir esta responsabilidad, asimismo la Universidad lo puede realizar por Administracin Directa, no existiendo ningn problema sobre este punto. La economa de mercado nos permite asimismo contar con una diversidad de empresas que pueden proveer los equipos y muebles de acuerdo a las caractersticas tcnicas que se requiere para esta zona y a los mejores precios del mercado, que signifique ahorro. Condiciones Internas: El fortalecimiento del presupuesto que proviene por donaciones y transferencias y regalas mineras para la ejecucin de proyectos de inversin en el marco del SNIP permite el fortalecimiento de las unidades acadmicas de la Institucin Universitaria. La disposicin de nuestras autoridades universitarias para mejorar la calidad de la educacin universitaria y de los docentes y alumnos y personal administrativo a la actualizacin permanente de sus capacidades (nuestro capital intelectual).
4.5.2. Identificacin de las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y duracin de acuerdo con la poblacin objetivo A continuacin presentaremos la lista de actividades que involucra cada una de las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos. Acciones comunes a ambos proyectos ACCION 1.1: Construir nuevos ambientes de clases (nueva
infraestructura) 1. Expediente tcnico de la Infraestructura del Centro de Idiomas. ACCION 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas. 1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo ACCION 2.1: Comprar mobiliarios y equipos. 1. Adquisicin de Bienes
ACCION 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. 1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo ACCION 3.1: Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. 1. Adquisicin de los equipos y materiales del laboratorio de idiomas ACCION 3.2: Suscribirse a revistas especializadas y actualizadas 1. Suscripcin a revistas y publicaciones elegidas 2. Mantenimiento peridico de la suscripcin de inters publicaciones
ACCION 3.3: Adquirir base de datos especializados. 1. Adquisicin de los softwares que son de utilidad para la enseanza de idiomas extranjeros. 2. Actualizacin permanente de los softwares especializados ya adquiridas y renovacin y/o adquisicin de nuevas licencias de uso. ACCION 3.4: Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas. 1. Establecer el reglamento para realizar labor docente en el Centro de Idiomas. 2. Incorporar en l pautas especficas para determinar cargas de trabajo acadmico y administrativo de los docentes y personal administrativo del Centro de Idiomas. ACCION 3.5: Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas. 1. Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos de laboratorio
Acciones especificas del proyecto alternativo I ACCION 3.6: Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de Idiomas por los alumnos. 1. 2. 3. Diseo del sistema de evaluacin de docentes del Centro de Idiomas. Implementacin del sistema de evaluacin de los docentes. Monitoreo y seguimiento del sistema de evaluacin.
Acciones especificas del proyecto alternativo II
ACCION 3.7: Implementar un sistema integral de los docentes del centro de idiomas por las autoridades universitarias, otros docentes, alumnos. 1. Diseo del sistema de evaluacin de docentes del Centro de Idiomas 2. Implementacin del sistema de evaluacin de los docentes 3. Monitoreo y seguimiento del sistema de evaluacin Cuadro N 33 Identificacin de las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y duracin
Acciones comunes a ambos proyectos
ACCION 1.1: Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura)

Descripcin de las actividades Fase de Inversin Duracin 1 meses 1 ao
1. Expediente tcnico de la Infraestructura del Centro de Idiomas . 2. Construcin de la infraestructura

ACCION 1.2: Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas.
Descripcin de las actividades Fase dePost inversin
Duracin 10 aos
1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo ACCION 2.1: Comprar mobiliarios y equipos.

Descripcin de las actividades Fase de Inversin
Duracin
1. Adquisicin de Bienes 3 meses ACCION 2.2: Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.
Descripcin de las actividades Fase de Post inversin Duracin 10 aos
1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo ACCION 3.1: Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas.
Duracin 3 meses
1. Adquisicin de los equipos y materiales del laboratorio de idiomas ACCION 3.2: Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas
Duracin 2 meses 10 aos
1. 1.
Suscripcin a revistas y publicaciones elegidas Mantenimiento peridico de la suscripcin de inters
Fase de Post inversin
ACCION 3.3: Adquirir base de datos especializados.

Descripcin de las actividades Fase de Inversin Duracin 3 meses
1. Adquisicin de los softwares que son de utilidad para la enseanza de idiomas extranjeros.
1. Actualizacin permanente de los softwares especializados ya adquiridas y renovacin y/o adquisicin de nuevas licencias de uso.
10 aos
ACCION 3.4: Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas.
Descripcin de las actividades Fase de Inversin Duracin 2 meses
1. Establecer el reglamento para realizar labor docente en el Centro de Idiomas.

1. Incorporar en l pautas especficas para determinar cargas de trabajo acadmico y administrativo de los docentes y personal administrativo del Centro de Idiomas.
10 aos
ACCION 3.5: Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de Laboratorio de Idiomas.

Descripcin de las actividades Fase de Post inversin Duracin 3 meses
1. Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos de laboratorio

Acciones especificas del proyecto alternativo I
ACCION 3.6: Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de Idiomas por los alumnos.
Descripcin de las actividades Fase de Inversion Duracin 2 meses 10 aos 10 aos
1. Diseo del sistema de evaluacin de docentes del Centro de Idiomas

Fase de Post Inversion
2. Implementacin del sistema de evaluacin de los docentes 3. Monitoreo y seguimiento del sistema de evaluacin
Acciones especificas del proyecto alternativo II
ACCION 3.7: Implementar un sistema integral de los docentes del Centro de Idiomas por las autoridades universitarias, otros docentes, alumnos.
Descripcin de las actividades Fase de Inversion Duracin 2 meses 10 aos 10 aos
1. Diseo del sistema de evaluacin de docentes del Centro de Idiomas

Fase de Post Inversion
2. Implementacin del sistema de evaluacin de los docentes 3. Monitoreo y seguimiento del sistema de evaluacin
4.6.
Los costos a precios de mercado Se determina la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados a precio de mercado, posteriormente, estos costos sern distribuidos a los largo del horizonte de evaluacin, para elaborar los flujos de costos a precio de mercado. 4.6.1. Lista de Bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo Se precisa los bienes y servicios a ser adquiridos en cada proyecto alternativo.
PROYECTO ALTERNATIVO I:
Presupuesto ALT 01
Presupuesto Cliente Lugar
010504 "CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNJFSC DE HUACHO"ALTERNATIVA I 9 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LIMA - HUAURA - HUACHO Descripcin
ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCION DE ALMACEN,OFICINAS Y GUARDIANIA CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA DE 4.80 X 2.40 m CINTA PLASTICA PARA SEALIZACION DE PELIGRO OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA CONEQUIPO TRANSPORTE DE MAQUINARIA LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL DEMOLICIONES DEMOLICION DE CONSTRUCCIONE EXISTENTE APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NATURAL EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION TERRENO NORMAL EXCAVACION PARA CISTERNA NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL (MATER. DE CANTERA) AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACT. C/ COMPACTADORA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" CONCRETO SIMPLE PARA FALSA ZAPATA fc = 100 kg/cm2 CONCRETO PARA VEREDA F'C=140 kg/cm2 CONCRETO ARMADO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS ENCOFRADO DE ZAPATAS kg m2 1.250,00 100,80 5,27 43,40 m3 m2 m3 m2 m3 m3 57,03 54,84 53,80 193,30 104,60 1,15 195,22 40,80 247,02 30,33 197,62 456,00 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 51,10 123,20 42,15 47,97 6.219,45 11,90 10,53 41,25 566,04 34,06 35,60 28,68 32,01 24,20 17,56 42,00 56,47 23,80 m2 m2 114,36 157,50 250,00 26,17 glb glb m2 6.219,45 1,00 6.219,45 2,73 15.000,00 2,00 glb und m 1,00 1,00 500,00 6.400,00 1.081,32 2,71
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.05 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06 01.05.07 01.06 01.06.01 01.06.01.01 01.06.01.02
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1.310.491,95 8.836,32 6.400,00 1.081,32 1.355,00 31.979,10 16.979,10 15.000,00 12.438,90 32.711,78 28.590,00 4.121,78 175.833,82 1.740,47 4.385,92 1.208,86 1.535,52 150.510,69 208,96 442,26 2.329,39 13.471,75 53.718,79 11.133,40 2.237,47 13.289,68 5.862,79 20.671,05 524,40 1.007.412,14 61.395,37 6.587,50 4.374,72
01.06.01.03 01.06.01.04 01.06.01.05 01.06.01.06 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.03.03 01.06.04 01.06.04.01 01.06.04.02 01.06.04.03 01.06.05 01.06.05.01 01.06.05.02 01.06.05.03 01.06.05.04 01.06.06 01.06.06.01 01.06.06.02 01.06.06.03 01.06.07 01.06.07.01 01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 01.05 01.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.08.04 01.09
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PLACAS CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 ESCALERAS TIPO ALFOMBRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS CONCRETO EN ESCALERAS fc=210 kg/cm2 CAJA DE ASCENSOR CAJA DE ASCENSOR INC. SISTEMA ELECTRICO Y DE MOVIMIENTO ARQUITECTURA ALBAILERIA MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.9x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO TARRAJEO DE MUROS INTERIORES TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CIELORRASOS TARRAJEO DE CIELORASO PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 2" PISO PORCELANATO .60 X .60 ALTO TRANSITO CARPINTERIA DE MADERA PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" CERRAJERIA BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" CERRADURA PARA PUERTA INGRESO CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO VIDRIO TEMPLADO 10mm PINTURA PINTURA LATEX EN CIELO RASO PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
m3 kg m2 m3 kg m2 m3 m3 kg m2 m2 kg m3 m2 pza kg m3 m2 kg m3 glb
105,60 1.329,28 57,03 16,72 7.167,80 114,43 147,93 84,70 5.619,37 115,40 875,25 9.260,40 117,37 486,00 9.900,00 332,00 206,00 90,20 3.382,50 20,58 1,00
334,80 5,27 43,40 334,80 5,27 47,29 413,60 413,60 5,27 47,29 55,20 5,27 411,16 52,60 4,20 5,27 365,94 70,76 5,27 373,41 450.000,00
35.354,88 7.005,31 2.475,10 5.597,86 104.369,55 37.774,31 5.411,39 61.183,85 70.103,27 35.031,92 29.614,08 5.457,27 145.373,96 48.313,80 48.802,31 48.257,85 144.276,88 25.563,60 41.580,00 1.749,64 75.383,64 31.893,11 6.382,55 17.825,78 7.684,78 450.000,00 450.000,00 411.595,08 51.749,78
m2
772,50
66,99
51.749,78 45.768,90
m2 m2 m2 m2 m2 m2 glb
223,50 1.183,15 81,02 858,45 858,45 858,45 69,30
23,50 32,05 32,05 33,85 20,72 95,00 474,79
5.252,25 37.919,96 2.596,69 29.058,53 29.058,53 99.339,83 17.787,08 81.552,75 32.902,95 32.902,95 2.850,10
und und und p2 p2 m2 m2 m2 m2
105,00 1,00 35,00 836,70 661,70 858,45 1.183,15 81,02 138,86
7,20 108,55 56,73 12,82 145,29 10,96 10,78 10,78 14,37
756,00 108,55 1.985,55 106.864,88 10.726,49 96.138,39 25.031,79 9.408,61 12.754,36 873,40 1.995,42 11.766,12
01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05 01.10 01.10.01 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.02.08 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07
INODORO RAPID JET INC. TANQUE URINARIO TIPO PICO DE LORO LOSA BLANCA NACIONAL LAVATORIO LOSA BLANCA DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE TERCER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE CUARTO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE QUINTO NIVEL SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO INSTALACION DE AGUA PRIMER NIVEL INSTALACION DE AGUA SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE AGUA TERCER NIVEL INSTALACION DE AGUA CUARTO NIVEL INSTALACION DE AGUA QUINTO NIVEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 2100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS CISTERNA SUBTERRANEA Y CUARTO DE MAQUINAS INSTALACIONES ELECTRICAS TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERCER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CUARTO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL QUINTO NIVEL TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS CABLEADO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) TOTAL PRESUPUESTO 10% 10%
und und und und jgo glb
21,00 5,00 19,00 3,00 22,00 70,00
254,32 215,00 186,60 125,00 65,00 70,00
5.340,72 1.075,00 3.545,40 375,00 1.430,00 6.262,20 4.900,00 76.450,00 15.000,00
glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb pza glb
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 1.450,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.000,00 3.500,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 61.450,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 1.450,00 25.000,00 90.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 17.500,00 1.888.537,03 188.853,70 188.853,70 2.266.244,44 407.924,00 2.674.168,43
Equipamiento: Alt 01
" EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNJFSC DE HUACHO" UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LIMA - HUAURA - HUACHO Descripcin
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS AULAS CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP ATRIL EXPOSITOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCRITORIO GERENCIAL SILLAS GERENCIAL GIRATORIA ARCHIVADOR 04 CAJONES DE MADERA MODULO PARA COMPUTADORA SILLAS GIRATORIA MESA AMPLIA CON SILLAS MODULARES PARA SALA D/ESPERA EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER SALA DE COMPUTO MODULO PARA EQUIPO DE COMPUTO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR SILLAS DE MADERA ACOLCHADAS EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER BIBLIOTECA CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR TV. LCD 42" DVD multiformato ESTANTES AUDITORIO(SALA DE USOS MULTIPLES) SILLAS DE AUDITORIO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MESA AMPLIA CON SILLAS PROYECTOR MULTIMEDIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) 10% 5% und und und und jgo und 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 und und und und und und 20,00 14,00 1,00 1,00 1,00 12,00 und und und und und und 40,00 4,00 2,00 40,00 40,00 2,00 und und und und und jgo jgo und und 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00 und und und und 224,00 14,00 14,00 14,00
Costo al
25/10/2011 Parcial S/.

521.763,49 147.318,22 300,00 502,73 5.000,00 220,00 1.800,00 330,00 574,55 1.436,37 280,00 5.000,00 492,00 5.000,00 850,00 1.436,37 502,73 220,00 140,00 5.000,00 850,00 300,00 502,73 220,00 3.400,00 460,00 750,00 280,00 600,00 220,00 3.231,83 5.000,00 4.500,00 67.200,00 7.038,22 70.000,00 3.080,00 56.369,50 5.400,00 990,00 1.723,65 7.181,85 840,00 10.000,00 984,00 25.000,00 4.250,00 267.205,72 57.454,80 2.010,92 440,00 5.600,00 200.000,00 1.700,00 26.118,22 6.000,00 7.038,22 220,00 3.400,00 460,00 9.000,00 24.751,83 11.200,00 600,00 220,00 3.231,83 5.000,00 4.500,00 521.763,49 52.176,35 26.088,17 600.028,01 108.005,04
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06
Und. Metrado Precio S/.
TOTAL PRESUPUESTO
708.033,05
RESUMEN ALTERNATIVA 1 EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SUPERVISION TOTAL
53.483,37 2.674.168,43 708.033,05 33.822,01 80.225,05 3.549.731,92
PROYECTO ALTERNATIVO II:

Presupuesto ALT 02
010504 "CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNJFSC DE HUACHO"ALTERNATIVA I 9 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LIMA - HUAURA - HUACHO Descripcin
ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCION DE ALMACEN,OFICINAS Y GUARDIANIA CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA DE 4.80 X 2.40 m CINTA PLASTICA PARA SEALIZACION DE PELIGRO OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA CONEQUIPO TRANSPORTE DE MAQUINARIA LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL DEMOLICIONES DEMOLICION DE CONSTRUCCIONE EXISTENTE APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NATURAL EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION TERRENO NORMAL EXCAVACION PARA CISTERNA NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL (MATER. DE CANTERA) AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACT. C/ COMPACTADORA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" CONCRETO SIMPLE PARA FALSA ZAPATA fc = 100 kg/cm2 CONCRETO PARA VEREDA F'C=140 kg/cm2 CONCRETO ARMADO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION m3 m2 m3 m2 m3 m3 57,03 54,84 53,80 193,30 104,60 1,15 195,22 40,80 247,02 30,33 197,62 456,00 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 51,10 123,20 42,15 47,97 6.219,45 11,90 10,53 41,25 566,04 34,06 35,60 28,68 32,01 24,20 17,56 42,00 56,47 23,80 m2 m2 114,36 157,50 250,00 26,17 glb glb m2 6.219,45 1,00 6.219,45 2,73 15.000,00 2,00 glb und m 1,00 1,00 500,00 6.400,00 1.081,32 2,71
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.05 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06 01.05.07 01.06 01.06.01
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
1.369.090,82 8.836,32 6.400,00 1.081,32 1.355,00 31.979,10 16.979,10 15.000,00 12.438,90 32.711,78 28.590,00 4.121,78 175.833,82 1.740,47 4.385,92 1.208,86 1.535,52 150.510,69 208,96 442,26 2.329,39 13.471,75 53.718,79 11.133,40 2.237,47 13.289,68 5.862,79 20.671,05 524,40 1.066.011,01 61.395,37
01.06.01.01 01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.01.04 01.06.01.05 01.06.01.06 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.03.03 01.06.04 01.06.04.01 01.06.04.02 01.06.04.03 01.06.05 01.06.05.01 01.06.05.02 01.06.05.03 01.06.05.04 01.06.06 01.06.06.01 01.06.06.02 01.06.06.03 01.06.07 01.06.07.01 01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 01.05 01.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 01.08.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS ENCOFRADO DE ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 COLUMNAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 PLACAS CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 ESCALERAS TIPO ALFOMBRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS CONCRETO EN ESCALERAS fc=210 kg/cm2 CAJA DE ASCENSOR CAJA DE ASCENSOR INC. SISTEMA ELECTRICO Y DE MOVIMIENTO ARQUITECTURA ALBAILERIA MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.9x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO PRIMARIO TARRAJEO DE MUROS INTERIORES TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CIELORRASOS CIELO RASO CON PLANCHAS GYPLACK Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN ACABADO PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 2" PISO PORCELANATO .60 X .60 ALTO TRANSITO CARPINTERIA DE MADERA PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" CERRAJERIA BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" CERRADURA PARA PUERTA INGRESO CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO VIDRIO TEMPLADO 10mm PINTURA PINTURA LATEX EN CIELO RASO PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
kg m2 m3 kg m2 m3 kg m2 m3 m3 kg m2 m2 kg m3 m2 pza kg m3 m2 kg m3 glb
1.250,00 100,80 105,60 1.329,28 57,03 16,72 7.167,80 114,43 147,93 126,45 12.475,00 225,40 875,25 9.260,40 117,37 486,00 9.900,00 332,00 206,00 90,20 3.382,50 20,58 1,00
5,27 43,40 334,80 5,27 43,40 334,80 5,27 47,29 413,60 413,60 5,27 47,29 55,20 5,27 411,16 52,60 4,20 5,27 365,94 70,76 5,27 373,41 450.000,00
6.587,50 4.374,72 35.354,88 7.005,31 2.475,10 5.597,86 104.369,55 37.774,31 5.411,39 61.183,85 128.702,14 52.299,72 65.743,25 10.659,17 145.373,96 48.313,80 48.802,31 48.257,85 144.276,88 25.563,60 41.580,00 1.749,64 75.383,64 31.893,11 6.382,55 17.825,78 7.684,78 450.000,00 450.000,00 454.517,58 51.749,78
m2
772,50
66,99
51.749,78 45.768,90
m2 m2 m2 m2 m2 m2 glb
223,50 1.183,15 81,02 858,45 858,45 858,45 69,30
23,50 32,05 32,05 83,85 20,72 95,00 474,79
5.252,25 37.919,96 2.596,69 71.981,03 71.981,03 99.339,83 17.787,08 81.552,75 32.902,95 32.902,95 2.850,10
und und und p2 p2 m2 m2 m2
105,00 1,00 35,00 836,70 661,70 858,45 1.183,15 81,02
7,20 108,55 56,73 12,82 145,29 10,96 10,78 10,78
756,00 108,55 1.985,55 106.864,88 10.726,49 96.138,39 25.031,79 9.408,61 12.754,36 873,40
01.08.04 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05 01.10 01.10.01 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.02.08 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07
BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO RAPID JET INC. TANQUE URINARIO TIPO PICO DE LORO LOSA BLANCA NACIONAL LAVATORIO LOSA BLANCA DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO) COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE TERCER NIVEL INSTALACION DE DESAGUE CUARTO NIVEL INSTALACION DE DESAGUE QUINTO NIVEL SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO INSTALACION DE AGUA PRIMER NIVEL INSTALACION DE AGUA SEGUNDO NIVEL INSTALACION DE AGUA TERCER NIVEL INSTALACION DE AGUA CUARTO NIVEL INSTALACION DE AGUA QUINTO NIVEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 2100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS CISTERNA SUBTERRANEA Y CUARTO DE MAQUINAS INSTALACIONES ELECTRICAS TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERCER NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CUARTO NIVEL TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL QUINTO NIVEL TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS CABLEADO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) TOTAL PRESUPUESTO 10% 10%
m2 und und und und jgo glb
138,86 21,00 5,00 19,00 3,00 22,00 70,00
14,37 254,32 215,00 186,60 125,00 65,00 70,00
1.995,42 11.766,12 5.340,72 1.075,00 3.545,40 375,00 1.430,00 6.262,20 4.900,00 86.450,00 15.000,00
glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb glb pza glb
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 1.450,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.000,00 3.500,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 71.450,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 1.450,00 25.000,00 90.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 17.500,00 2.000.058,40 200.005,84 200.005,84 2.400.070,08 432.012,61 2.832.082,69
Equipamiento: Alt 02
" EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNJFSC DE HUACHO" UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION LIMA - HUAURA - HUACHO
Costo al
25/10/2011
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06
Descripcin
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS AULAS CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP ATRIL EXPOSITOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCRITORIO GERENCIAL SILLAS GERENCIAL GIRATORIA ARCHIVADOR 04 CAJONES DE MADERA MODULO PARA COMPUTADORA SILLAS GIRATORIA MESA AMPLIA CON SILLAS MODULARES PARA SALA D/ESPERA EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER SALA DE COMPUTO MODULO PARA EQUIPO DE COMPUTO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR SILLAS DE MADERA ACOLCHADAS EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO( LAP TOP) IMPRESORA LASER BIBLIOTECA CARPETAS UNIPERSONALES (tipo tablero) PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR TV. LCD 42" DVD multiformato ESTANTES AUDITORIO(SALA DE USOS MULTIPLES) SILLAS DE AUDITORIO PIZARRAS ACRILICAS INC. ACCES. ATRIL EXPOSITOR EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MESA AMPLIA CON SILLAS PROYECTOR MULTIMEDIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IMPUESTO(IGV 18%) TOTAL PRESUPUESTO 10% 5%
Und. Metrado Precio S/.
Parcial S/.
521.763,49 147.318,22
und und und und und und und und und jgo jgo und und und und und und und und und und und und und und und und und und jgo und
224,00 14,00 14,00 14,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00 40,00 4,00 2,00 40,00 40,00 2,00 20,00 14,00 1,00 1,00 1,00 12,00 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
300,00 502,73 5.000,00 220,00 1.800,00 330,00 574,55 1.436,37 280,00 5.000,00 492,00 5.000,00 850,00 1.436,37 502,73 220,00 140,00 5.000,00 850,00 300,00 502,73 220,00 3.400,00 460,00 750,00 280,00 600,00 220,00 3.231,83 5.000,00 4.500,00
67.200,00 7.038,22 70.000,00 3.080,00 56.369,50 5.400,00 990,00 1.723,65 7.181,85 840,00 10.000,00 984,00 25.000,00 4.250,00 267.205,72 57.454,80 2.010,92 440,00 5.600,00 200.000,00 1.700,00 26.118,22 6.000,00 7.038,22 220,00 3.400,00 460,00 9.000,00 24.751,83 11.200,00 600,00 220,00 3.231,83 5.000,00 4.500,00 521.763,49 52.176,35 26.088,17 600.028,01 108.005,04 708.033,05
EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
56.641,65 2.832.082,69 708.033,05
IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SUPERVISION TOTAL
35.401,16 84.962,48 3.717.121,04
4.6.2. Gastos Generales y rubro de imprevistos Adicionalmente a los requerimientos especficos, se considera los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada uno de los proyectos alternativos. 4.6.3. Flujo de costos a precio de mercado Se construye el flujo de costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo, este flujo organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimacin de costos realizados anteriormente. 4.6.3.2. El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin El flujo de costos de preinversin e inversin se elabora sobre la base de la informacin preparada anteriormente. 4.6.3.3. Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin del Proyecto Alternativo I
COSTO UNITARIO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION COSTO ANUAL A COSTO SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Director del CPU de Biblioteca Sub Directores Personal Administrativo Personal Academico Limpieza MATERIALES Materiales de Oficina Materiales y accesorios de Computo Materiales de Limpieza SERVICIOS Agua y Energa Elctrica Mes 1,00 80,00 80,00 Global Global Global 1,00 1,00 1,00 1000,00 500,00 150,00 1000,00 500,00 150,00 Persona Persona Persona Persona Persona 1,00 5,00 6,00 10,00 1,00 2500,00 1800,00 1200,00 900,00 700,00 2500,00 9000,00 7200,00 9000,00 700,00
362.400,00
30000,00 108000,00 86400,00 108000,00 8400,00 0,909 0,909 0,909 0,909 0,909
328.082,40
27270,00 98172,00 78537,60 98172,00 7635,60
12000,00 6000,00 1800,00
0,847 0,847 0,847
10164,00 5082,00 1524,60
960,00
0,847
813,12
Internet Telefona Otros Varios
Mes Mes Global
1,00 1,00 1,00
0,00 70,00 0,00
0,00 70,00 0,00
0,00 840,00 0,00
0,847 0,847 0,847
0,00 711,48 0,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de Local Mantenimiento de Mobiliario Mantenimiento de equipos de computo Semestral Semestral Trimestral 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,909 0,909 0,909
0,00
0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL DE O Y M ANUAL
362400,00
328082,40
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS - ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles) Principales Rubros Expediente Tcnico CREACION DEL CENTRO DE IDIOMAS OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD Supervisin TOTAL Elaboracin: Autores del Proyecto Mes 1 53.483,37 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 708.033,05 8.455,50 20.056,26 1405086,92 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 53.483,37 2.674.168,43 708.033,05 33.822,01 80.225,05 3.549.731,91
53483,37

Mes 1 100,00
Mes 2 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 3 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 4 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 5 25,00 100,00 25,00 25,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) Principales Rubros Expediente Tcnico

Mes 1 100,00
Mes 2 25,00 0,00 25,00 25,00
Mes 3 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.6.3.4.
Flujo de costos de pre inversin, inversin y valores de recuperacin del Proyecto Alternativo II
COSTO TOTAL DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO ESTUDIOS DEFINITIVOS PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 2 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIN 2 IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SUPERVISIN TCNICA TOTAL 56.641,65 2.832.082,69 708.033,05 35.401,16 84.962,48 3.717.121,04 FACTOR CONVERSIN 0,909 0,847 0,847 0,847 0,909 PRECIOS SOCIALES 51.487,26 2.398.774,04 599.703,99 29.984,78 77.230,90 3.157.180,97
4.7.
Evaluacin Social Se evaluarn los proyectos alternativos antes identificados y formulados y se seleccionar el mejor desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en la formulacin. Con este fin, se utilizarn las metodologas costoefectividad y costo beneficio. Los dos resultados principales que se obtendrn en este mdulo son: el valor actual de costos sociales netos y la evaluacin social de las alternativas planteadas y formuladas previamente, lo que nos permitir determinar cul de ellas presenta una mayor rentabilidad social. 4.7.1. Metodologa costo / efectividad Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto en el cual no es posible cuantificar monetariamente los beneficios en razn de que estos beneficios son de naturaleza cualitativa, para la evaluacin se ha considerado la metodologa costo / efectividad. Para el clculo del costo / efectividad se han calculado los costos incrementales del alternativa 1 y 2 a precios privados y a precios sociales, reflejo de esa evaluacin es el siguiente cuadro:
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS CONCEPTO N DE DE SERVICIOS PROMEDIO ALTERNATIVA 1 VACT A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 1834 1834 3.630.135,05 3.192.535,49 C/E 1979,25 1740,66 ALTERNATIVA 2 VACT 3.846.761,74 3.376.971,69 C/E 2097,36 1841,21
4.8.
Anlisis de Sensibilidad Dado que no es posible estimar beneficios cuantificables para el proyecto, y que los nicos costos del proyecto son los de inversin y los de operacin y Mantenimiento, el anlisis de sensibilidad que se ha realizado es asumir que los Costos de inversin para ambas alternativas se elevarn en 5, 10, 15 y 20%, se observa que en todos los casos que la alternativa 1 sigue siendo la ms Conveniente por tener un menor costos efectividad
ANALISIS CRTICO DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 1
INCREMENTO DE LA INVERSION DE ALT. 1 (%) 0% 5% 10% 15% 20%
INVERSION ALT. 1 3549731,91 3727218,51 3904705,11 4082191,70 4259678,30
VAC ALT. 1 3630135,05 3811641,80 3993148,55 4174655,31 4356162,06
C / E ALT. 1 1979,25 2078,21 2177,17 2276,13 2375,10
ANALISIS CRTICO DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 2
INCREMENT O DE LA INVERSION INVERSION ALT. 2 DE ALT. 2 (%)

0% 5% 10% 15% 20% 3717121,04 3902977,09 4293274,80 4937266,02 5924719,22
VAC ALT. 2
C / E ALT. 2
3846761,74 4039099,82 4231437,91 4423776,00 4616114,09
2.097,36 2202,22 2307,09 2411,96 2516,83
RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INCREMENTO DE LA INVERSION DE ALT. (%) 0% 5% 10% 15% 20%
C / E ALT. 1 1979,25 2078,21 2177,17 2276,13 2375,10
C / E ALT. 2 2097,36 2202,22 2307,09 2411,96 2516,83
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto entendida como la habilidad del proyecto para cubrir sus Costos de operacin y mantenimiento durante todo el horizonte de vida del proyecto, est Asegurada a razn de que las autoridades del Centro de Idiomas de la Universidad se han Comprometido a asumir Estos costos, incorporndolos dentro de sus presupuestos Anuales. Asimismo se recomienda promover actividades de extensin universitaria hacia su Comunidad con el uso de los nuevos ambientes del Centro de Idiomas el cual permitir generar ingresos Para cubrir los costos anuales de O y M. Los ingresos generados por el proyecto fueron mostrados en trminos cuantitativos en el tem de los beneficios
4.10.
Impacto Ambiental Impactos Positivos
Se propiciar un adecuado fortalecimiento de la formacin acadmica de los estudiantes del Centro de Idiomas de la universidad, dado que contarn con infraestructura muy moderna y equipos para as ayudar al alumno con su aprendizaje adecuada para la confortabilidad de su aprendizaje. Permitir otorgarles un mejor ambiente fsico a los estudiantes confortable y con mobiliario y medios adecuados para sus estudios preuniversitarios.
Permitir generar empleo temporal en la fase de implementacin y empleo permanente para dos personas en la fase de operacin. Impactos Negativos Mayores costos de operacin y mantenimiento del Centro de Idiomas de la Universidad, consumo de energa, requerimiento de ms personal y equipos o accesorios de cmputo. Medidas de Mitigacin Colocar personal e instalaciones de seguridad permanentemente. Concienciar a estudiantes en el uso adecuado de la infraestructura equipos, mobiliario del Centro de Idiomas. Conclusin Como se observa los impactos negativos son pocos, contrarrestables y temporales, y son mas preponderantes los impactos positivos que genera el proyecto.
4.11.
Seleccin de Alternativa COSTO TOTAL DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS 53.483,37 2.674.168,43 708.033,05 33.822,01 80.225,05 3.549.731,91 FACTOR CORRECCION 0,909 0,847 0,847 0,847 0,909 PRECIOS SOCIALES 48.616,38 2.265.020,66 599.703,99 28.647,24 72.924,57 3.014.912,85
CONCEPTO ESTUDIOS DEFINITIVOS PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIN 1 IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SUPERVISIN TCNICA TOTAL
La alternativa nmero 1 es la que se selecciona por ser la mejor opcin para este proyecto que se necesita en la universidad.
4.12.
Plan de Implementacin - Financiamiento La implementacin es segn detalla cuadros anexos
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS - ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles) Principales Rubros Expediente Tcnico CREACION DEL C.I U OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION IMPACTO AMBIENTAL YSEGURIDAD Supervisin TOTAL Elaboracin: Autores del Proyecto Mes 1 53.483,37 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 0,00 8.455,50 20.056,26 697053,87 668.542,11 708.033,05 8.455,50 20.056,26 1405086,92 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 53.483,37 2.674.168,43 708.033,05 33.822,01 80.225,05 3.549.731,91
53483,37

Mes 1 100,00
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Total 100,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 100,00 25,00 25,00
100,00 100,00 100,00 100,00
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) Principales Rubros Expediente Tcnico

Mes 1 100,00
Mes 2
Mes 3
Total 100,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 0,00 25,00 25,00
25,00 100,00 25,00 25,00
100,00 100,00 100,00 100,00
4.13. Organizacin y Gestin
El proyecto estarn bajo la direccin de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, a travs de la Oficina de Planificacin y Presupuesto, Oficina de Infraestructura y Obras; quienes contraran una empresa para la ejecucin del proyecto, as mismo designar un Supervisor de proyecto de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), contndose con la siguiente estructura Orgnica:
4.14.
Matriz de Marco Lgico para Alternativa Seleccionada
COMPONENTE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN de Encuestas, estadsticos anlisis
SUPUESTOS Se requiere en el mercado laboral mayor nmero de profesionales extranjero con conocimiento de idioma
Mayor potencial de desarrollo del conocimiento de un FIN idioma Extranjero de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Mayor
nmero
alumnos con dominio de algn idioma extranjero
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la OBJETIVO GENERAL enseanza de un Idioma Extranjero en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho
Incremento en un 30% de de idiomas Aulas adecuadas Actas de recepcin de obra Actas de recepcin de equipos y materiales. alumnos matriculados en centro Nominas de matriculas
Los alumnos del centro de idiomas mejor acadmico Los alumnos aprenden con mayor fluidez el idioma extranjero Los alumnos estn satisfechos con el servicio de enseanza muestran un rendimiento
Infraestructura educativa COMPONENTES Equipamiento
para aprender idiomas Equipamiento tecnolgico idneo y mobiliario confortable
Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura)
Expediente Tcnico del proyecto. Cuaderno de Obra Informes de 14 aulas construidas Equipos, materiales y mobiliario recin adquiridos Supervisin. De Obra Liquidacin de Obra Inventario de equipos
Compromiso autoridades para la mantenimiento proyecto. Se el cuenta
de
las y del
educativas operacin
Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas.
Comprar mobiliarios y equipos. Establecer un perodo de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. ACTIVIDADES Comprar equipos y materiales de laboratorio de idiomas. Suscribirse a revistas especializadas y publicaciones actualizadas Adquirir base de datos especializados. Reglamentar el proceso de asignacin de los docentes a la enseanza de un idioma extranjero en el Centro de Idiomas. Establecer un periodo de mantenimiento de los equipos de laboratorio de idiomas. Sistematizar la evaluacin de los docentes del Centro de idiomas por los alumnos.
con
los del
recursos econmicos para financiamiento proyecto
5.
CONCLUSIONES Segn la evaluacin privada y social y el anlisis de sostenibilidad, se concluye que la alternativa 01 es la ms viable debido a que los ratios de costo / efectividad por usuarios atendidos al ao son menores con respecto a la otra alternativa; as mismo se cuenta con el apoyo y compromiso de las Autoridades de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin y el Centro de Idiomas para su ejecucin, as como para la fijacin e incorporacin en los presupuestos anuales de los recursos econmicos que permitan cubrir los costos de operacin y mantenimiento de dicha obra; y en trminos de impacto ambiental se puede decir que la alternativa seleccionada presenta ms impactos positivos que negativos contribuyendo con ello a su viabilidad.
6.
ANEXOS

Perfil Construccion Centro de Idiomas - Final

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL CREACIN DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRIN

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil:

Huacho, Diciembre del 2011

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

1.3. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4. Anlisis Tcnico del PIP

glb und m glb glb m2 m2 m2 m3

1.00 1.00 500.00 6,219.45 1.00 6,219.45 114.36 157.50 51.10

6,400.00 1,081.32 2.71 2.73 15,000.00 2.00 250.00 26.17 34.06

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia

1.5. Costo del PIP

Fuente: Elaboracin propia

1.6. Beneficios del PIP

1.7. Resultados de la evaluacin social

1.8. Sostenibilidad del PIP

1.9. Impacto Ambiental

1.10. Organizacin y Gestin

1.11. Plan de Implementacin

Principales Rubros Expediente Tcnico

Supervisin TOTAL Elaboracin: Autores del Proyecto

25.00 0.00 25.00 25.00

25.00 0.00 25.00 25.00

25.00 0.00 25.00 25.00

25.00 100.00 25.00 25.00

100.00 100.00 100.00 100.00

1.12. Conclusiones y recomendaciones

1.13. Marco Lgico

alumnos con dominio de algn idioma extranjero

Construir nuevos ambientes de clases (nueva infraestructura)

Compromiso autoridades para la mantenimiento proyecto. Se el cuenta

Establecer un perodo de mantenimiento de las aulas.

recursos econmicos para financiamiento proyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

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Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.

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b) Las Caractersticas del problema que se intenta solucionar

Construccin del rbol de causas

Causa directa: Causa directa:

Causa directa: Causa directa:

Causa Causa indirecta: indirecta:

Causa Causa indirecta: indirecta:

Causa Causa indirecta: indirecta:

Construccin del rbol de Efectos Grfico N 02: rbol de Efectos

Construccin Del rbol de causas-efectos

Grfico N 03: rbol de Causas y Efectos

Medio de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:

Grfico N 05: rbol de Fines

3.3.3. Presentacin Del rbol de medios fines

Grfico N 06: rbol de Medios y Fines

Medio de Primer Nivel: Existencia de infraestructura del Centro de Idiomas

Medio Fundamental: Adecuados ambientes para desarrollar actividades de enseanzaaprendizaje

Medio Fundamental: Suficiente mobiliario y equipos en los ambientes de clases.

MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Medio Medio Fundamental: Fundamental:

Idea Ejecucin Operacin y Mantenimiento

Implementar la ejecucin del proyecto.

III Etapa: Construccin del edificio del Centro de Idiomas.