Proceso : Control interno Objetivos: Cautelar la correcta administracion de los recursos humanos, materiales, economicos y financieros como los

aspectos y procedimientos legales , tecnicos y normativos que rigen la vida universitaria.

Empieza: con el control de la correcta administracion de los recursos humanos, materiales, econom Incluye: Plan anual de control de la institucion, contraloria general de la republica. Termina: Cuando informa a las autoridades de la UNAJMA, a la CONAFU y a la asamblea general de rect tambien las infracciones.

Entradas: Necesidad de examinar las operaciones, durante el proceso y posterior a su ejecucion a fin de evalua Proveedores: Comision Organizadora, contraloria general de la republica. Salidas: control interno de la universidad para correcto funcionamiento sin corrupcion. Clientes: Los clientes serian todas aquellas personas que depende de la UNAJMA, como son los trabajadores, e Inspecciones : una inspeccion anual del funcionamiento de la universidad

Variables de Control Nivel de Corrupcion Ejercicio sostenido del sistema de control interno seguimiento en los procesos internos de la UNAJMA

Proceso : Planeacion y Autoevaluacion Objetivos: Propiciar el desarrollo y funcionamiento planificado de la universidad, mediante la formulacion y evaluacion de planes, estudios y proyectos de corto, mediano y largo plazo.

Alcance Alcance

Empieza: Con Formular los planes y programa estrategicos con participacion de la unidades organica presidente para su desicion. Incluye: Programas, presupuesto, la comision organizadora , el encargado de esta area, etc. Termina: Cuando elabora y difunde las estadisticas oportunas, para la identificaccion de los problemas y

Entradas: La necesidad de sistematizar el funcionamiento organico de la institucion, mediante las politicas inte investigacion, proyeccion y extension universitaria. Proveedores: Comision Organizadora, trabajadores administrativos. Salidas: Son las estadisticas oportunas que obetenemos a patir de la evaluacion para asi poder tomar la s decic Clientes: Los clientes serian todas aquellas personas que depende de la UNAJMA, como son los trabajadores, e Inspecciones : las inspecciones son anuales.

Variables de Control Valores y actitudes Conociemientos Gestion Administrativa

Proceso : Direccion de Investigacion, Creacion Intelectual y Artistica Objetivos: Impusar el desarrollo de la investigacion en todas la areas del conocimiento humano que respondan la solucion de los principales problemas de la region y que coadyuven al mejoramiento de la calidad educativa por tanto de la acreditacion de nuestra alma mater. Empieza: Con el cumplimiento del PDI de la Universidad. Incluye: Tecnologias actuales, Normas que rige el PDI. Termina: Difunde permanentemente a la comunidad los avances y logros en materia de investigacion. Entradas: Desarrollar proyectos de investigacion en nuestras tres carreras. Proveedores: Comision Organizadora, Docentes. Salidas: Generacion de nuevos conocimiento en todo nuestro entorno. Clientes: Los clientes serian toda aquella persona o institucion que se beneficie de los conocimientos nuevos. Inspecciones : Las inpecciones se llevan cada vez que un proyecto de investigacion esta en proceso Alcance Variables de Control Cumplimiento del PDI Gestion de investigacion Promocion de la investigacion

Propietario: Profesional de Carrera materiales, economicos y financieros, asi gen la vida universitaria.

ursos humanos, materiales, economicosy financeros. neral de la republica. AFU y a la asamblea general de rectores de los examenes especiales que realiza asi como sterior a su ejecucion a fin de evaluar la veracidad.

corrupcion. NAJMA, como son los trabajadores, estudiantes y docentes Registros Informe de los examenes especiales que realiza, las infracciones a la comision organizadora de la UNAJMA, al CONAFU y a la ANR. Indicadores metas y objetivos efectividad Eficiencia

Propietario: Profesor Principal o auxiliar rsidad, mediante la formulacion y .

participacion de la unidades organicas de la universidad, evaluar sus resultadose informar al

l encargado de esta area, etc. a identificaccion de los problemas y la toma de desiciones.

nstitucion, mediante las politicas internas aprobadas en relacion a la formacion profesional,

acion para asi poder tomar la s deciciones correctas. NAJMA, como son los trabajadores, estudiantes y docentes. Registros : Los registros que se almacenan son las estadisticas de las autoevaluaciones. Indicadores Habilidades Potencialidades Capacidades

Propietario: Profesor Principal o Asociado onocimiento humano que respondan a mejoramiento de la calidad educativa y

logros en materia de investigacion.

eficie de los conocimientos nuevos. Registros Generacion de nuevos conocimientos de parte de la universidad.

Indicadores logro de objetivos Conocimiento valido Prestigio Necesidad satisfecha