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DIRECCION GENERAL DE POLITICAS DE INVERSIONES - MEF

CASO PRCTICO

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOCALIDAD SANTA CRUZ - LOCALIDAD SUCRE Febrero 2010
Compilado por: M.Sc. Juan Tonconi Quispe

PRESENTACION

La Direccin General de Polticas de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas. Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina). Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.

CONTENIDO CASO PRCTICO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIN 2.1 2.2 2.3 2.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto Alternativas de Solucin

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del Proyecto 3.2 rea de influencia 3.3 Estudio de Trfico 3.4 Anlisis de la Demanda 3.5 Anlisis de la Oferta 3.6 Balance Oferta Demanda 3.7 Costos estimados 3.8 Cronograma 3.9 Beneficios 3.10 Impacto Ambiental 3.11 Evaluacin Econmica 3.12 Anlisis de Sensibilidad 3.13 Anlisis de Sostenibilidad 3.14 Seleccin de Alternativas 3.15 Matrz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1 Conclusiones y Recomendaciones

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO I. ASPECTOS GENERALES II. IDENTIFICACIN III. FORMULACIN Y EVALUACIN IV. CONCLUSIONES

MODULO 1
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre en el Departamento Moquegua. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud : Latitud : Coordenadas : Fecha de Elaboracin: Moquegua Moquegua Moquegua Varias entre Localidad Santa Cruz Localidad Sucre Costa (x) Sierra () Selva ( ) 2000 3000 m.s.n.m. 05 58.6 00 06 7.65 00 813,250 825,000 m. Este 9 323,8009 29,900 m Norte

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico Autor Correo electrnico Unidad Ejecutora Sector Pliego Telfono Direccin Funcionario Responsable Cargo Correo electrnico : : : : : : : : : : : : : : : : : : Municipalidad Distrital de Moquegua Gobierno Local Gobierno Local 074- 4212102 Av. Repblica #101. Lic. Jose Prez Alcalde jperez@hotmail.com Eco. Enrique Meja emejia@hotmail.com Municipalidad Distrital de Moquegua Gobierno Local Gobierno Local 074 - 235101 Calle Los Mirtos 134 Urb. Santa Victoria Jos Prez Alcalde jperez@hotmail.com

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a travs del rea de la Sub Gerencia de Obras, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos. 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La participacin de las autoridades de los centros poblados de la zona. La participacin de la Direccin Regional de Transporte. Comerciantes y asociaciones (sector privado). Los pobladores beneficiados de la Zona desde Localidad Santa Cruz hasta Localidad Sucre han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones.

1.4

MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Esta carretera establece la integracin entre la Localidad Santa Cruz y la Localidad Sucre, la va discurre entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. Es importante por la comunicacin que establece entre la Localidad Santa Cruz centro agrcola y ganadero con ciudades importantes. Descripcin del Proyecto:

El mejoramiento y Rehabilitacin de la carretera Localidad Santa Cruz - Localidad Sucre de 25 km, mediante las actividades de afirmado en 12.6 km, as como la limpieza de derrumbes, construccin de muros de contencin, implementacin de sealizacin en los restantes 12.4 Km. Esquema o plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional. Se muestra a continuacin plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional.

Pueblo Juanita (3km)

Localidad Santa Cruz (0.5km)

Pueblo Cerro Verde (4.5km)

25 km Pueblo Ene (5km) Pueblo Domnguez (4km)

Localidad Sucre (0.5km)

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo: La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia corresponde a la Municipalidad de Moquegua. La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional directamente a la carretera nacional RN Nro. 11 para la zona de gran comercio como es la zona Provincial Moquegua, etc. MODULO 2 2.1 IDENTIFICACIN

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto

2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, Localidad Santa Cruz, Localidad Sucre, etc., se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad. Mediante oficio N 444 - 2005 mm/nnn La Municipalidad Provincial Moquegua considera como prioritaria la intervencin de Mejoramiento y Rehabilitacin de esta carretera por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad.

2.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje. 2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. La carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre se desarrolla sensiblemente paralela al ro Nogal, donde se ubican los pueblos Cerro Verde, Domnguez, Ene, Guabal, que por ser una zona agrcola y ganadera necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercializacin. 2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a Provas Rural a travs de la Municipalidad de Moquegua, atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales. 2.1.2. Zona y poblaciones afectadas Regin : Regin Moquegua Provincia : Provincia Moquegua Distrito : Distrito Moquegua Localidad : Localidad Santa Cruz, Localidad Cerro Verde, Localidad Dominguez, Localidad Ene y Localidad Sucre. La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto: Localidad Localidad Santa Cruz Localidad Cerro Verde Localidad Domnguez Localidad Ene Localidad Ferreafe Localidad Guabal Localidad Huarmey Localidad Iliaria Localidad Juanita Localidad Karpa Localidad Sucre TOTAL Cuadro N 1 POBLACIN ACTUAL (HABITANTES) 745 16 130 134 157 130 280 150 330 90 220 2,382

2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.3.1. Grado de avance. Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 45 minutos aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carretera estara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condicin de la carretera. 2.1.3.2. Temporalidad. El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Departamento Moquegua es latente durante 4 dcadas aproximadamente ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores. 2.1.3.3. Relevancia.

Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. 2.1.5.1 Intereses de los grupos involucrados Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento de Moquegua, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de Moquegua, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores Rurales, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2006, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre, Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de Moquegua, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de Diciembre a Marzo) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de arte y drenaje. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros. Causas Indirectas: Falta de un Programa de mantenimiento Vial Perdida de afirmado progresivo Insuficiente seccin vial Causa Directa: Va en malas condiciones de transitabilidad Efectos Indirectos: Flujo vehicular restringido. Aumento de los tiempos de Viaje. Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. Aumento de mermas en la carga. Efectos Directos: Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje. Incremento de accidentes. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: baja nivel de vida de las poblacin.

En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico 1). GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Bajo nivel de vida de la poblacin de la zona
100 80socio econmico de la Retrazo zona 60 40 20 Este Oeste

Flujo vehicular restringido

Aumento de los tiempos de Viaje. 0

Incremento de las tarifas Norte Aumento de mermas de Transporte para en la carga. y carga. 1er pasajeros 2do 3er 4to

trim . trim . trim . trim .

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje

Incremento de accidentes

Deficiente transitabilidad el traslado pasajeros.

n i ve l de que perjudica de c a rg a y

Va en malas condiciones de transitabilidad

Falta de un Programa de mantenimiento Vial

Perdida de afirm a d o p r o g r e s i vo

Insuficiente s e c c i n vi a l

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel de transitabiidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros OBJETIVO CENTRAL

Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

2.3.1

OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Programa de mantenimiento adecuado. Recuperacin de afirmado. Adecuada seccin vial. Medios de Primer Nivel: Va en buena condicin de transitabilidad. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Mantener el Flujo Vehicular de la carretera. Disminucin de los tiempos de viaje. Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga. Disminucin de las mermas en la carga. Fines Directos: Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje. Disminucin de accidentes. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo exp resado como: Mejorar la nivel de vida de las poblacin.

GRAFICO N. 2

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

M e j o r a r e l n i ve l d e vi d a de la poblacin de la zona.

Incremento socio econmico de la zona.

Mantener el Flujo Vehicular de la carretera

Disminucin de los tiempos de viaje.

Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga

Disminucin

de

las

mermas en la carga

Disminucin de costos de transportes y tiempo de viaje

Disminucin de Accidentes

M e j o r a r e l n i ve l d e transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

Va en buena condicin de transitabilidad

Recuperacin Programa de M a n t e n i m i e n t o Ad e c u a d o 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN de afirmado

Adecuada s e c c i n vi a l

ALTERNATIVA 1 En la primera alternativa se propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de trocha carrozable, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va. ALTERNATIVA 2 Esta alternativa propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de trocha carrozable y mejoramiento a nivel de afirmado, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va.

MODULO 3 3.1

FORMULACIN Y EVALUACION

HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado el horizonte del proyecto es de 10 aos. REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 5 Km. del distrito de Moquegua entre ellos se encuentran: Santa Cruz, Sucre, Domnguez, Cerro Verde, etc. A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia:

3.2

Pueblo Juanita (3km) Localidad Santa Cruz (0.5km) Pueblo Cerro Verde (4.5km) 25 km

Pueblo Ene (5km) Pueblo Domnguez (4km) Localidad Sucre (0.5km)

3.3

ESTUDIO DE TRAFICO: Tramificacin de la red vial:

Pueblo Juanita (3km)

Localidad Santa Cruz (0.5km)

Pueblo Cerro Verde (4.5km)

25 km

Estacin de Conteo E- 1 Pueblo Domnguez (4km) Localidad Sucre (0.5km)

Pueblo Ene (5km)

Se realizaron los conteos de trfico el da lunes 2, mircoles 4 y sbado 7 de enero del 2006 en la estacin de conteo E-1 ubicado a x km de la Localidad Sucre (mnimo 3 das las 24 horas). Verificar en el anexo 1 los detalles de conteo y clculo del IMD. 3.4 ANLISIS DE LA DEMANDA Demanda actual La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario). Cuadro N 2 Trfico Actual por Tipo de Vehculo_2005 Carretera Localidad Santa Cruz Localidad Sucre

TIPO DE VEHCULO Automvil

IMD 31

DISTRIBUCIN % 44.93

Camioneta Pick Up 30 43.48 Camioneta Rural Combi 7 10.14 Omnibus 2 Ejes 1 1.45 IMD 69 100.00 Fuente: Estudio de trfico Consultor, Diciembre 2,005 En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorar el nivel de transitabilidad de la carretera. Demanda proyectada La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 1.5% (tasa de crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 2.0% para vehculos de carga (PBI agropecuario departamental). CUADRO N. 3
TASA DE CRECIMIENTO TASA (%)

TRAFICO GENERADO
TASA DE CRECIMIENTO TASA (%)

TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL AUTOMOVIL CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMION

Columna 2 1.5 1.5 1.5 1.5

AUTOMOVIL CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMION

10.0 10.0 10.0 10.0

Tasa de crecimiento Pasajeros Carga : 1.5 : 2

Cuadro N 3 Proyeccin trfico Demanda proyectada con proyecto


TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL Automvil Camioneta Pick Up Camta. Rural Combi Omnibus 2 Ejes 2003 69 31 30 7 1 2004 69 31 30 7 1 2005 71 32 31 7 1 2006 71 32 31 7 1 2007 73 33 32 7 1 2008 74 33 32 8 1 2009 76 34 33 8 1 2010 76 34 33 8 1 2011 78 35 34 8 1 2012 78 35 34 8 1 2013 80 36 35 8 1

El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo es decir, 1.5% para vehculos de pasajeros y 2.0% para vehculos de carga.

Cuadro N 4 Proyeccin trfico con proyecto


TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA CAMIONETA RURAL OMNIBUS2 EJES TRAFICO GENERADO AUTOMOVIL CAMIONETA CAMIONETA RURAL OMNIBUS 2 EJES IMD TOTAL 2003 69 31 30 7 1 0 0 0 0 0 69 2004 69 31 30 7 1 7 3 3 1 0 76 2005 71 32 31 7 1 7 3 3 1 0 78 2006 71 32 31 7 1 7 3 3 1 0 78 2007 73 33 32 7 1 7 3 3 1 0 80 2008 74 33 32 8 1 7 3 3 1 0 81 2009 76 34 33 8 1 7 3 3 1 0 83 2010 76 34 33 8 1 7 3 3 1 0 83 2011 78 35 34 8 1 7 3 3 1 0 85 2012 78 35 34 8 1 7 3 3 1 0 85 2013 80 36 35 8 1 8 4 3 1 0 88

Tasa de crecimiento: Vehculos de pasajero 1.5% y carga 2.0%

3.5

ANLISIS DE OFERTA La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial): SITUACION ACTUAL Cuadro N 5

Oferta vial en la situacin sin proyecto RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)
TRAMO 0+000 al 25+000 Localidades LONG. SUPERFICIE ANCHO PENDIENTE ESTADO KM. ML. % 25.00 Tierra 3.6 2.7 Malo-intransitable : Localidad Localidad Localidad Localidad

A B C D O---------------------O-------------------O--------------O Ancho de la carretera Superficie de rodadura tierra Estado de superficie Puentes Ro Huanca Zonas crticas Derrumbes, suelos arcillosos 3.6 : 4.0 m 2.50 m 3.0 m : malo muy malo malo : 1 puente madera : Km 15 (200 m) Km 19 (500 m)

BALANCE OFERTA DEMANDA Alternativa 1: Rehabilitacin Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : > 50 vehculos/da Longitud : 25 km Velocidad Directriz : 30 Km/hr Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m Radio mnimo excepcional : 25 m Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m Berma : Sin bermas Bombeo : 2% Cunetas : Triangular 0.75mx0.50m Talud de relleno : 1:1.5 Alternativa 2: Rehabilitacin y Mejoramiento Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : > 50 vehculos/da Longitud : 25 km Velocidad Directriz : 30 Km/hr Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m

Radio mnimo excepcional Ancho Sup. Rodadura Berma Bombeo Cunetas Talud de relleno Carpeta de Rodadura Espesor de afirmado 3.7 COSTOS ESTIMADOS

: : : : : : : :

25 m 5.5 m Sin bermas 2% Triangular 0.75mx0.50m 1:1.5 Afirmado 0.20 m.

3.7.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada. Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 845.75 Nuevos Soles, cada ao. CUADRO N.6 COSTOS DE MANTENIMIENTO PARTIDA UNIDAD MED. Limpieza General Km. Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3. Encausamiento de Curso de Aguas m3. 3.7.2 Costos en la situacin con proyecto Alternativa 1: Rehabilitacin A nivel de sin afirmar rehabilitar la carretera y realizar algunas construcciones como la construccin de muros de construccin, reposicin de base, limpieza de base, bacheo y desencalaminado. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el siguiente cuadro: CANTIDAD 4 3 20 P.U. PARCIAL 17.11 68.44 2.2 6.6 2.2 44 S/. / Km. ao 119.04 US$/ Km. ao 34.01

Cuadro N 7
PRESUPUESTO DE OBRA DE REHABILITACION CARRETERA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B ALTERN. I (En Nuevos Soles) UNIDAD PRECIO PARTIDAS TIPICAS MEDIDA CANTID. UNIT. OBRAS PRELIMINARES Roce y Limpieza H. 12.00 1,500.0 EXPLANACIONES Corte en material suelto Corte en roca suelta Corte en corte fija Perf. Subras. Zona de corte Terraplen Material propio Prstamo Material de carretera OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Excavaciones estructuras Encofrado Concreto ciclpeo Concreto 140 Alcantarilla TMC 36 PAVIMENTO Sub base (e = 0 15 m.) m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m. m3 10,000.0 12,000.0 10,000.0 16,666.0 2,000.0 2,166.6 1,133.3 4,833.3 1,200.0 866.0 300.0 16,666.0 2.0 9.0 12.0 0.3 2.0 3.0 20.0 40.0 150.0 230.0 280.0 14.0

PARCIAL 18,000.0 20,000.0 108,000.0 120,000.0 4,999.8 4,000.0 6,499.9 22,666.6 193,333.2 180,000.0 199,180.0 84,000.0 233,324.0

SEALIZACION Postes Kilomtricos

U. 25.0 70.0 1,750.0 TOTAL COSTO DIRECTO 1195,753.58 GASTOS GENERALES 10% 119,575.36 UTILIDADES 0% -.SUB TOTAL 1315,328.94 IGV 236,759.21 TOTAL 1552,088.15 Rehabilitacin en $ / Km. 17,738.15

COSTOS DE INVERSION Costo de Obra Costos de Mitigacin de Impacto Costo de Expediente Tcnico Costo de Supervisin Costo de Expropiacin y Compensacin Costo Total de Inversin

1552,088.15 (A) B C D E A+B+C+D+E

Cuadro N 8 Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Rehabilitacin

Alternativa 02: Mejoramiento La segunda alternativa se da con el afirmado de los 25.00 Km., limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/. 2064,446.60 Nuevos Soles.

Cuadro N 9
PRESUPUESTO DE OBRA DE REHABILITACION CARRETERA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B ALTERN. II (En Nuevos Soles) UNIDAD PRECIO PARTIDAS TIPICAS MEDIDA CANTID. UNIT. OBRAS PRELIMINARES Roce y Limpieza H. 25.00 1,500.0 EXPLANACIONES Corte en material suelto Corte en roca suelta Corte en corte fija Perf. Subras. Zona de corte Terraplen Material propio Prstamo Material de carretera OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Excavaciones estructuras Encofrado Concreto ciclpeo Concreto 140 Alcantarilla TMC 36 PAVIMENTO Sub base (e = 0 20 m.) Base granular ( e= 0 15 m.) SEALIZACION Postes Kilomtricos PUENTE HURTADO m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m. m3 m3 U. 10,666.0 14,750.0 10,666.0 22,000.0 2,250.0 2,250.0 1,733.0 6,200.0 1,466.0 1,100.0 377.0 18,666.0 1,266.0 25.0 2.0 9.0 12.0 0.3 2.0 3.0 20.0 40.0 150.0 230.0 280.0 16.0 16.0 70.0

PARCIAL 37,500.0 21,332.0 132,750.0 127,992.0 6,600.0 4,500.0 6,750.9 34,660.0 248,000.0 219,900.0 253,000.0 105,560.0 298,656.0 20,256.0 1,750.0

Rehabilitacin en $ / Km.

U. 1.00 71,200.0 71,200.0 TOTAL COSTO DIRECTO 1590,406.00 GASTOS GENERALES 10% 159,040.60 UTILIDADES 0% -.SUB TOTAL 1749,446.60 IGV 314,900.39 TOTAL 2064,346.99

23,592.54

COSTOS DE INVERSION Costo de Obra Costos de Mitigacin de Impacto Costo de Expediente Tcnico Costo de Supervisin Costo de Expropiacin y Compensacin Costo Total de Inversin

2064,346.99 (A) B C D E A+B+C+D+E

El costo de mantenimiento para la segunda alternativa, es el de rutinario cada ao cuyo costo es de S/ 1,084.70 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos:

Cuadro N 10 Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Rehabilitacin

3.7.3 Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.

Cuadro N.11

3.7.4 Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Cuadro N 12

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Cuadro N 13 Tiempo de duracin de la obra Actividades


FASE I: PRE INVERSIN Expediente tcnico Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra FASE II: INVERSIN Obras provisionales y preliminares Movimiento de tierras Afirmado Sealizacin Varios Supervisin de obra FASE III: POST INVERSIN Operacin y mantenimiento de la pistas 3.9 BENEFICIOS Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro del tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. 3.9.1 Beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios por alternativa.

Duracin
2 meses 1 mes 1 mes 90 das 15 das 28 das 75 das 10 das 10 das 75 das 10 aos 10 aos

Cuadro N 14

Cuadro N 15

Cuadro N 16

Cuadro N 17

Cuadro N 18

Cuadro N 19

Cuadro N 20

Cuadro N 21 Ahorro por Costos de Operacin Vehicular Total

3.9.2 Beneficios incrementales Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.

Cuadro N 22

Cuadro N 23

3.10

IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue: Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/. 21,135.00 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 24,455.00 nuevos soles. Cuadro N 24

Alternativa 01: Rehabilitacin

Alternativa 02: Mejoramiento Cuadro N 25

3.11 EVALUACIN ECONMICA Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 14%. Alternativa 01: Rehabilitacin Cuadro N 26

Alternativa 02: Mejoramiento Cuadro N 27

3.12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Cuadro N 28

3.13

SELECCIN DE ALTERNATIVAS Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 2, Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera con una Tasa Interna de Retorno de 15.7%, Valor Actual Neto de S/. 117,870 Nuevos Soles y Beneficio / costo de 1.1 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad Provincial de Moquegua asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la carretera Mejoramiento y Rehabilitacin de la Localidad Santa Cruz Localidad Sucre, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil.

3.14

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Provincial de Moquegua. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Provincial, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad. Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin - Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. - Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. - Adecuada programacin de mantenimiento vial. - Personal capacitado para mantenimiento vial.

b)

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moquegua. e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial. Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento vial.

3.15

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION PBI Encuesta a Hogares.

SUPUESTOS

FIN

Mejorar el nivel socio econmico, de la zona influenciada.

Ingreso Per Cpita Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. Empresa de Transportes de carga y pasajeros. Ahorro COV Verificacin de IRI. 25.00 Km. de Va Rehabilitada y Mejorada. 25.00 Km. de Va mantenida por ao.

PROPOSITO

COMPONENTES

Mejorar el nivel de transitabilidad de carga y pasajeros entre la localidad de Santa Cruz y Sucre. Rehabilitacin y Mejoramiento de la carretera a nivel de Afirmado. Mantenimiento Rutinario y Peridico. Elaboracin de Perfil. Elaboracin de Expediente Tcnico. Ejecucin de Obra. Ejecucin del Mantenimiento

Encuesta a Transportistas. Estudio de Trfico Vehicular Inventario Vial. Informes de Mantenimiento.

No Catstrofes.

Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Va. Recurso presupuestal oportuno Financiamiento la Municipalidad Provincial de Moquegua. Participacin de la Sociedad Civil.

ACCIONES

01 Perfil. 01 Expediente Tcnico. Ao 2003 01 Expediente Horizonte del Proyecto.

Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. 2. 3. 4. El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta el traslado de pasajeros y de carga en la va. Las causas que originan este problema son: (i) Falta de un Programa de mantenimiento Vial. (ii) Prdida de afirmado progresivo. (iii) Insuficiente seccin vial. El objetivo central es Garantizar la transitabilidad perm anente de los vehculos de transporte de carga y pasajeros. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 2 con un VAN equivalente a S/. 117,870 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 1. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. II. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos. III. No se producen desastres naturales. Ya que la alternativa priorizada es la REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOCALIDAD SUCRE se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.

5.

6. I.

8.

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES La presente plantilla del Caso Prctico de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales esta diseada para explicar en qu consiste la evaluacin del primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Si bien el presente Perfil desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica1, slo podr ser utilizado para caminos vecinales con un trfico menor a 100 vehculos por da. Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos pblicos. Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las condiciones actuales del camino vecinal existente. Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

MODULO I Aspectos Generales

MODULO II Identificacin

MODULO III Formulacin y Evaluacin

MODULO IV Conclusiones

MODULO 1 1- ASPECTOS GENERALES En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1 Nombre del Proyecto: Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de proyecto (construccin, mejoramiento y/o rehabilitacin, y/o ampliacin de caminos vecinales). Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad, Geogrfica, Altitud y fecha de elaboracin. Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto. Regin

Ubicacin:

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora: Es la encargada de la formulacin del Estudio de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del sector pblico. Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.

Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios: Mencionar todas las instituciones pblicas y/o privadas que participan en el proyecto. Tambin, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio, comunidad, Direccin Regional de Transporte, MTC, etc. 1.4 Marco de referencia Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripcin del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional y en el contexto regional y local. MODULO 2 2- IDENTIFICACION Con este mdulo se obtiene el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnstico de la situacin actual Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos: Situacin y problemtica que motiva el proyecto: - Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto - Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar - Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin - La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Zona y poblaciones afectadas: - Regin - Provincia - Distrito - Localidad Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar: - Grado de avance. Se debe sealar el grado de avance de la situacin negativa cualitativa y cuantitativamente. -Temporalidad. Indicar cuanto tiempo ha existido la situacin negativa, como ha evolucionado histricamente, si ha mejorado o empeorado. -Relevancia. Precisar el nivel de importancia que adquiere la solucin de la situacin negativa para los usuarios y la poblacin afectada. Intentos anteriores de solucin: En caso que hubiera habido algn intento anterior de solucin, es necesario indicar de qu tipo fue, el grado de xito o fracaso alcanzado as como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no lo hubiera habido es necesario indicar el porqu. Intereses de los grupos involucrados: La identificacin de los intereses de los distintos grupos involucrados es relevante en el diagnstico. Se debe consignar los grupos que sern afectados por el proyecto (negativamente o positivamente) y los grupos que pueden afectar los resultados del proyecto. Pueden existir conflictos entre los intereses de grupos distintos, situacin que deber tenerse en cuenta a la hora de plantear las alternativas de solucin del problema a fin de disminuir al mximo las tensiones que se pudieran presentar. Como ejemplo de tales conflictos en el caso de las construcciones de caminos en selva se tiene el enfrentamiento que pudiera existir entre los colonos beneficiados con el proyecto y la posicin de los nativos del lugar. 2.2 Definicin del Problema y sus causas: Definicin del Es aquella situacin negativa que afronta la poblacin relacionada con la Problema: accesibilidad y/o transitabilidad de las carreteras. No debe ser expresado como la ausencia de una solucin pues as solo se encontrar una solucin aparentemente nica. Ejemplo de problema: Deficiente nivel de transitabilidad entre las localidades de Puerto y Palomar. IDENTIFICACIN

Principales causas:

Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema? Se puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario sin algn orden entre las ideas que surjan. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos: Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a travs del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solucin est fuera de las posibilidades de accin de la institucin ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el rbol de causas, es importante considerarlas como un parmetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o poblacin que se pretende beneficiar con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin a travs de informacin). Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel que son las que se atacarn directamente con el proyecto. Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes caractersticas:

Principales efectos:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sera repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin). No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de l. Presentar el rbol de causas efectos 2.3 Objetivo del proyecto Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretender lograr al finalizar la ejecucin. En la prctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el nivel de transitabilidad o dar accesibilidad. En la prctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales para Son las acciones orientadas a enfrentar las causas del lograr los objetivos: problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de la identificacin de los efectos deseados tras la solucin del problema. Presentar el rbol de medios y fines.

2.4 Alternativas de solucin Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona. Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema del trazo proyectado. Se debe incluir una alternativa base consistente en el mantenimiento rutinario, con el fin de disminuir el deterioro progresivo de la va; mediante las actividades de desencalaminado, bacheo y limpieza de derrumbes lo que permite el flujo vehicular en las mnimas condiciones. Los estndares tcnicos a utilizar en este tipo de vas debern considerar los siguientes parmetros, dependiendo de los niveles de trfico.
1. IMD (Vehculos/da) Ancho (ml) Bombeo (%) Puentes Tipo de superficie 2. 6. < 15* 3.5 4.0 2.0 3. 15 < IMD < 50 7. 3.5 5.0 2.0 4. 50 < IMD < 100 8. 12. 3.5 6.0 1.0 2.0

5. 9. 13. 17.

10.

11.

14. Hasta 8 m 18. Suelo natural mejorada.

15. Hasta 15 m 19. Suelo natural mejorada o lastrado.

16. Hasta 20 m
20. Lastrado o afirmado

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

3-FORMULACION Y EVALUACION Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de mercado. Especficamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo de las mismas. 3.1 Horizonte del Proyecto El horizonte del proyecto es de 10 aos. 3.2 rea de Influencia Para carreteras existentes se considera el criterio de accesibilidad vial y reas de mercado. 3.3 Estudio de trfico Se debe realizar un conteo del trfico de mnimo 3 das las 24 horas y estimar as un ndice medio diario de vehculos (IMD) en la zona por tipo de vehculo. 3.4 Anlisis de la demanda Demanda actual La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad la misma que se muestra a travs del clculo del IMD. Demanda proyectada Es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado por la tasa de crecimiento poblacional para vehculos de pasajero y por el PBI agropecuario departamental para vehculos de carga. Demanda proyectada con El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por proyecto el trfico generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo. El trfico generado es el que no exista y aparece como efecto de la ejecucin del proyecto. 3.5 Anlisis de la Oferta Oferta actual

Se detalla la oferta vial existente, informacin recabada del inventario vial, que recoge las caractersticas de la carretera, calzada, bermas, sistema de drenaje, obras de arte, taludes, etc.

3.6 Balance Oferta Demanda Balance Verificar el estado adecuado de la carretera. Adjuntar planos de la alternativa seleccionada: - Plano de Ubicacin - Plano de secciones tpicas en escala de 1/100,000 - Plano de planta y perfil longitudinal Nota.- Usar carta de PROVIAS departamental para localizacin y ubicacin. 3.7 Costos Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas. Se debe desagregar lo costos por inversin y los costos por administracin, operacin y mantenimiento del servicio.

Costos sin proyecto

Correspondiente a la situacin actual optimizada. Estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. Costos con proyecto Considerar los siguientes costos de inversin: Costo de Obra Costos de Mitigacin de Impacto Costo de Expediente Tcnico Costo de Supervisin Costo de Expropiacin y Compensacin Adems detallar los costos de mantenimiento rutinario y/o peridico de las vas. Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento. Costos incrementales a precios Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la sociales situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Los costos modulares para la lnea de corte por kilmetro se muestra en el siguiente cuadro: 21. 21 IMD (Vehculos/da) 25. 25. REHABILITACION: Costo en sierra (US $/km) Costo en selva (US $/km) 29. 29. MEJORAMIENTO: Costo en sierra (US $/km) Costo en selva (US $/km) 22. < 15 26. 12,000.00 15,000.00 30. 16,000.00 18,000.00 23. 15 < IMD < 50 27. 15,000.00 18,000.00 31. 20,000.00 25,000.00
24. 50 < IMD < 100

28. 18,000 20,000 22,000 25,000 32. 21,000 30,000 26,000 35,000

3.8 Cronograma de actividades: Cronograma Especificar el tiempo de duracin de cada una de las fases del proyecto. 3.9 Beneficios: Beneficios del pro- En el caso que exista carretera deber utilizarse la estimacin de yecto: beneficios mediante el mtodo del ahorro en costos de operacin vehicular y ahorros de tiempo de viaje. La rehabilitacin y/o mejoramiento de la carretera reducir los consumos de combustible, aceite, llantas, etc., de los vehculos, as como permitir una mayor velocidad y menor tiempo de viaje2. Beneficios por ahorro La cuantificacin de estos beneficios se efecta obteniendo la en costos de opera- diferencia entre el costo de operacin vehicular en la situacin sin cin vehicular: proyecto y el costo de operacin vehicular en la situacin con proyecto. Dichos montos de beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular se determina para cada circuito y se muestran a continuacin: Para trnsito normal se emplea la ecuacin siguiente: Bcov = COVsp COVcp Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular. COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto. COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto.

En el caso de carretera de menos de 15 vehculos por da, se puede usar alternativamente la metodologa del excedente del productor

El costo total anual de operacin vehicular en el tramo de anlisis se ha calculado de acuerdo a : Cts = 365 x Fvts x Cvts x L Cts = Costo total de operacin de vehculos para el ao t y situacin s (base o con proyecto), en soles/ao. Fvts = Flujo, en IMD, del tipo de vehculo v, situacin s. Cvts = Costo Social unitario de operacin en el tramo para el tipo de vehculo v, en el ao t y situacin s, en soles/vehculo-Km. L= Longitud en Km, del tramo en estudio. Para trnsito generado el beneficio por COV se considera de manera similar al trfico normal, pero utilizando un coeficiente de reduccin de los beneficios igual a 0.50. Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.

Beneficios Incrementales:

3.10 Impacto Ambiental: Es necesario identificar y costear los impactos directos positivos y negativos del proyecto para sus correspondientes medidas de mitigacin. 3.11 Evaluacin Econmica:

El Valor Actual Neto consiste en hallar la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y beneficios generados por el proyecto durante el horizonte de vida del proyecto. Al analizarse dos alternativas se escoge prioritariamente aquellos de mayor VAN. El clculo consiste en actualizar los beneficios netos mediante una tasa de descuento que en este caso es del 14%. La Tasa Interna de Retorno es la tasa que hace nulo o cero el valor actual neto, que es la tasa para la cual los valores actualizados de los beneficios netos y valor residual igualan al valor actualizado de la inversin. Se acepta el proyecto cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la tasa de descuento, entre dos alternativas ser mejor aquella cuya TIR sea la ms alta; en caso contrario el proyecto deber ser rechazado. La relacin Beneficio /Costo, se denomina as a la relacin de los valores actualizados de los beneficios netos, sobre los valores actualizados de los Costos de inversin y costos de mantenimiento. Todo proyecto cuya relacin Beneficio / Costo sea igual a mayor que la unidad, es factible econmicamente y no factible en caso de que dicha relacin sea menor que uno. Los beneficios y los costos que se comparan son los incrementales. 3.12 Anlisis de sensibilidad:

El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. 3.13 Seleccin de alternativas: Se selecciona la alternativa con mayor VAN, TIR y B/C.

MEDIOS DE VERIFICACION

INDICADORES

RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN PROPOSITO COMPONENTES ACCIONES

3.14

Sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico social y poltico en que el proyecto se desarrolla. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

3.15 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada


El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente: Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 4: Se enumeran las actividades para alcanzar los medios fundamentales: Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito, productos y actividades respectivamente. Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende el xito de lo propuesto en la primera columna.

SUPUESTOS

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

4.1 Conclusiones y Recomendaciones Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto. Se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: El monto total de inversin requerido para cada una. El CE o VANS estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.