FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.

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(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Formato SNIP 03 A Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL BELEN EN EL BARRIO LA LAGUNA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN 19 PROGRAMA 041 SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora Municipalidad provincial de Chachapoyas Ing. Patricia Escobedo Ocampo Ing. Adith Lpez Gomes VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO MINISTERIO DE VIVIENDA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora l parque 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descripcin de la situacin actual El parque Beln cuenta con un rea aproximada de 2000 m2, sus inmediaciones esta dividido por dos reas, una de 1200m2 aproximadamente en la que se ubica la infraestructura de los juegos infantiles, y en el rea restante se encuentra infraestrutura complementaria como areas verdes, servicios higinicos y un anfiteatro, los cuales se encuntran en malas condiciones y a la vez son subutilizados por los visitantes al parque. Lo que corresponde a juegos infantiles, estan totalmente deteriorados, en su totalidad las estructuras de los juegos son de acero y fierro, y a la fecha se encuentran occidados, las resbaladeras de los toboganes estan levantadas, cortadas y deterioradas, ademas los espacios de circulacin se encuentran ocupados por vendedores ambulantes, con presencia de basura y con presencia de perros en sus inmediaciones, todo ello representa un peligro para la integridad fsica de los menores de edad que acuden a este paruqe para divertirse un momento, teniendo como agravante que en el radio urbano d ela ciudad de Chachapoyas, no existe otro parque de recreacion infantil. El parque en la actualidad no recibe ningun mantenimiento, lo cual ha generado que los servicios higinicos esten deteriorados y conjuntamente con el rea del anfiteatro es utilizado en las noches, por personas de mal comportameinto y pandillaje quienes representan a la vez un riesgo para los vecinos del parque Beln. Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual 1.- Area no utlizada para los fines de recreacin infantil 800 m2 2.- Juegos infantiles deteriorados 100% 3.- Infrastructura complementaria en mal estado 100% Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6) Inadecuadas condiciones en el servicio de recreacin infantil del parque Causa 1: Beln de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, regin Causa 2: Amazonas Causa 3: 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central Adecuadas condiciones en el servicio de recreacin infantil del parque Beln de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, regin Amazonas Pgina 1 de 5 Inadecuadas condiciones de la infraestructura recreativa infantil Inadecuada infraestructura complementaria Inadecuada distribucin de reas del parque Municipalidad provincial de Chachapoyas Prof. Diogenes Zavaleta Tenorio

Amazonas Chachapoyas Chachapoyas Chachapoyas

Adecuadas condiciones en el servicio de recreacin infantil del parque Beln de la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, regin Amazonas Valor al final Valor Actual del Proyecto (*) (*) Areas adecuadamente dsitribuidas 1200m2 2000 m2 Juegos infantiles en condiciones adecuadas 0 14 areas complementarias en adecuadas condiciones 10% 100% Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado Remocion y desmontaje de la infraestructura existente construccin de los nuevos juegos infantiles construccin de veredas y pavimentos construccin de estar de descanzo construccin de bancas construccin de servicios higinicos construccin de cerco perimetrico construccin de sistemas de drenaje construccin de sistema de seguridad y salud construccin de jardin botnico construccin de areas verdes Capacitacin al personal adminsitartivo y de vigilancia construccin de rea administrativa

N de beneficiaros directos

Resultado 01: Construccin de los juegos infantiles

1000

Alternativa 1

Resultado 02: construccin de infraestructura complementaria

1000

Resultado 03: Buena gestin administrativa del parque Resultado 01 NO APLICA Resultado 02 Alternativa 2 Resultado 03

1000

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10 (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido Por las caractersticas de la infraestructura a construir, la cual es duradera y se prevee un tiempo de vida til de 10 aos.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1:

Descripcin

Ao 1

Ao 2

Ao 3

5,912

Ao 10 6,977

Servicio de recreacin 5,442 5,594 5,751 infantil Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

-que la tasa de creciemitno pobalcional de la ciudad de Chachapoyas, de 2.8%, sigue siendo igual para los prximos 10 aos. - Que el porcentaje que ahora representa la pobalcion infantil, de la poblacion total del rea urbana de la ciudad de Chachapoyas, se mantiene constante para los prximos 10 aos

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1

Descripcin Servicio de recreacin

Ao 1 0 0

Ao 2 0

Ao 3 0

Ao 10 0 Pgina 2 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. Formato SNIP 03 A La oferta actual es CERO, debido a que las instalaciones de los juegos infantiles se encuentra deteriorada y las instalaciones complementarias, tampoco funcionan como es el caso de los sevicios higienicos, el anfiteatro y las reas verdes, ademas dichas reas no cumplen con estandares internacionales sobre construccin de parques infantiles

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida atenciones

Servicio Servicio 1: servicio de recreacion infantil 15. COSTOS DEL PROYECTO

Ao 1 5,442

Ao 2 5,594

Ao 3 5,751

. 5,912

Ao 10 6,977

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Costo total a precios de mercado 30,000.00 598,806.84 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14 718,627.87

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Supervisin Gastos Generales imprevistos Total

Unidad de Medida unidad global Global Global Global Global Global

Cantidad 1 14 1 1 1 1 1

Costo Unitario 30,000.00 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a precios de mercado Factor de correccin Costo a precios sociales

Principales Rubros

Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada combustible Resultado 02 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional mano de obra no calificada mano de obra calificada Supervisin Gastos Generales Imprevistos Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

30,000.00

0.847

25,410.00

129,068.43 54,862.92 17,556.14 17,964.21 171,283.06 131,756.20 26,351.24 30,974.54 13,990.10 5,000.00 17,964.21 59,880.68 11,976.14 718,627.86

0.847 0.6 0.91 0.66 0.847 0.6 0.91 0.847 0.6 0.91 0.847 0.847 0.847

109,320.96 32,917.75 15,976.08 11,856.38 145,076.75 79,053.72 23,979.63 26,235.43 8,394.06 4,550.00 15,215.68 50,718.94 10,143.79 558,849.18

3 0 0 0 0 0 0 0 0

. 0 0 0 0 0 0 0 0

. 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) 1 19,200.00 0 5600 7400 0 2 19,200.00 0 5600 7400 0 3 19,200.00 0 5600 7400 0 4 19,200.00 0 5600 7400 0 . 19,200.00 0 5600 7400 0 10 19,200.00 0 5600 7400 0 Pgina 3 de 5

Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)

0 32,200.00 15,215.68

0 32,200.00 15,215.68

0 32,200.00 15,215.68 558.8491785

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica 0 0 0 N 009-2007-EF/68.01 Resolucin Directoral 32,200.00 32,200.00 32,200.00Formato SNIP 03 A 15,215.68 15,215.68 15,215.68

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 0 0 2 3

Costo de Inversin 0 0 718,627.87

VP.CO&M

VP.Costo total 0 0 0

124632.1

S/. 683,481 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Disminucin del riegos de accidentarse de los nios, especialmente por la eliminacin de los deterioros de la infraestructura de los juegos infantiles, por la tugurizacin en estos y por la presencia de perros callejeros. Los nios se sentirn satisfechos al tener un lugar que se vea bonito y puedan diversificar los juegos Los vecinos del parque, se sentirn con mayor seguridad, debido a la eliminacin de las actuales reas que estn en desuso y sirven para reunin de personas de mal comportamiento El ornato de esta parte de la ciudad se ver muy mejorado.

La poblacin infantil, podr mejorar su calidad de vida, al considerar que uno de los derechos que tiene los nios es al juego y a tener condiciones apropiadas para un sano es 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 10000 atenciones a un numero iguald e beneficiarios
S/. 683,481

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Supervisin Gastos Generales TOTAL

S/. 68.35

Trimestre I Trimestre II 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trimestre III

Trimestre IV

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Pgina 4 de 5

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales imprevistos Total 19. SOSTENIBILIDAD

Trimestre I Trimestre II 30,000.00 219,451.70 329,390.50 49,964.64 17,964.21 59,880.68 11,976.14 688,627.87

Trimestre III

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Trimestre IV Formato SNIP 03 A

30,000.00

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP la municipalidad provincial de Chachapoyas 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE x Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin

Documento

Compromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No x Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL no se generan impactos negativos IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.) Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

5/30/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora Pgina 5 de 5