BALOTARIO AREA VENTAS

I. BALOTARIO CONSTRUCCION
tipos de cemento?
1.- tipos de cemento tenemos 2 tipos
Tipo 1 cemento Prtland en la marca sol y quisqueya andino solo a pedido.
Tipo 2 puzolanico especial para suelo salitrosos o hmedos en las marcas ATLAS a pedido quisqueya PM.
Tipo v solo a pedido en cemento andino obras con alto contenido de humedad obras hidrulicas agua, desage, buzones y
buzonetas etc.
unidad medida del cemento (volumen y peso)?
Unidad de medida de cemento peso 42.5 Kg.
Volumen 1 pie cbico
caractersticas de las barras corrugadas?
Las barras de acero corrugadas tienen las siguientes caractersticas:
Miden 9 metros de largo son de grado 60 fuerza de fluencia 4200 Kg. /cm2 paquete de 2 toneladas marca aceros
arequipa.
caractersticas de las planchas onduladas para techo?
Techo de onda 100 y onda 177 materiales de pvc, polipropileno, fibrocemento, metal galvanizado y fibra vegetal las
medidas varan de 183,244 y 305 cm de largo en las planchas de fibrocemento, polipropileno y pvc el ancho es de 1.10cm.
2.00cm. de largo y 90cm de ancho en la fibra vegetal y 3.00 x 1.10 de ancho en las de metal
El espesor si varia dependiendo del material fibrocemento 4y5mm. Polipropileno 1.45, 1.2y1.
Las de fibra vegetal son de 3mm. De espesor.
usos y caractersticas de los ladrillos de arcilla?
Ladrillos portantes (ladrillos que soportan peso) son los llamados muros tenemos el ladrillo king kong 18 huecos.
En italceramica (frotes y pirmide a pedido) unidades por m2 es 38.
Ladrillos para pared (soportan solo su propio peso) son los pandereta solo para separaciones de ambientes tenemos los
ladrillos pandereta rayada y pandereta lisa en italceramica (pirmide a pedido) unidades por m2 36.
Ladrillos para techos tenemos los llamados hueco 15, hueco 12 y hueco 8 las medidas son de 30 x 30cm el espesor
depende del espesor del techo que se quiera construir o el uso del mismo (para losas de 13cm, 17cm o 20cm) unidades
por m2 son 9. Por ultimo tenemos los ladrillos pasteleros de 25 x 25 su uso es exclusivo para techo final o decoracin final
de tejados (sobre techos pre fabricados) las unidades son de 16xm2 la marca que vendemos son: italceramica y a pedido
son pirmide.
componentes de los techos aligerados?
Los techos aligerados son conformados por ladrillos de techo ya sea de hueco 15, 12 o 8 o ladrillos pasteleros adems de
fierro de construccin (dependiendo el techo que se usan 3 tipos de fierro usualmente de 6mm, de y los de 3/8) y el
concreto que formara la losa.
componentes, caractersticas y uso de premezclados?
Mortero.- arena gruesa y cemento uso para asentado de ladrillos osificados 1 de cemento y 5 de arena gruesa. Se
necesita 26 bolsas para asentar un millar de ladrillos pandereta.
Concreto.- arena gruesa, cemento y piedra chancada uso es para losa, columnas, pisos de resistencia de 210kg/cm2 la
dosificacin es de 1 cemento, 3 arena gruesa y 2 de piedra chancada metraje de 3 bolsas de concreto da un m2 de losa
a un espesor de 5cm cantidad por bolsa 0.019m3.
Pared lista.- arena fina y cemento la dosis es de 1 cemento y 5 de arena fina cada bolsa rinde 1 m2 el espesor ser de
1.8cm.
procedimiento de instalacin de drywall?
Realizar una tabaquera de metal cada 60 cm con parante y rieles estos irn fijados con tornillos 7x7/16 punta fina o broca
dependiendo el espesor del parante o riel siendo fijados al suelo o pared respectivo se proceder a poner la planchas de
yeso y fibrocemento con tornillos de 6x1 punta fina o en efecto tambin con tornillos de cabeza para avellanar en caso de
los superboard.
procedimiento de instalacin de drywall?
Los parantes son: de 89, 64, 38 en sus presentaciones ligeras de 0.45 o estructurales de 0.9.
Los rieles son: 90, 65, 39 en sus presentaciones ligeras o estructurales.
Planchas de yeso: son de roca de yeso y cartn o de fibrocemento.
Y los complementarios son tornillos o fijaciones, ngulos esquineros, lana de vidrio masilla etc.
que tipo de fijacin se usa para unir el drywall al riel?
Metal metal: punta fina o broca
Plancha metal: con cabeza para avellanar con punta fina o punta broca.
Clavo de disparo para pared o concreto marrn o verde
tipo de pasta y herramienta necesaria para empastar una pared de drywall?
La pasta necesaria para poder trabajar las paredes de drywall es la masilla para drywall usando 1 kilo aprox. por m2
usaremos las esptulas para unir primero las cintas de papel una esptula de 6 y 8 y para darle acabado final tenemos
las de 10o 12.
cantidad necesaria de ladrillo y cemento para levantar una pared de 9m2 con asentado de ladrillo tipo soga y
el ladrillo king kong 18 huecos?
La cantidad para la pared de 9m2sera 38x9= 342 unid (se requiere entre aproximadamente 1.5 bolsas de cemento en
este caso se comprara 2 bolsas de cemento) el asentado de ladrillo king kong usa mayor material ya que debemos tapar
muchas veces los huecos y ser cada uno con un espesor de 1.5 cm entre las juntas.
Cantidad necesaria de ladrillo y cemento para levantar una pared de 9m2 con asentado de ladrillo tipo
Cabeza Y el ladrillo king kong 18 huecos?
La cantidad ser de 65x m2 los ladrillos en este caso estamos hablando de 585 ladrillos y el cemento a comprar ser de 4
bolsas aproximadamente.

En mortero se habla de una bolsa por m2 para asentado de ladrillo pandereta y en king kong es bolsa y media de mortero
para asentado de ladrillo.
Cuntos ladrillos de techo pastelero n15 cantidad de cemento se utiliza para 21 m2?
La cantidad de ladrillos es de 189 unid ya que se usa 9 unid por m2 y va a utilizar como aproximadamente 15 bolsas de
cemento.
Cuntas tejas de arcilla 36 centmetros se utilizara para el armado de un techo de 12m2?
Se utilizan 30 unidades por m2, 360 unidades en 12m2.
cuantas tejas de arcilla de 27 cm se utiliza en un techo de 12m2?
Se utilizan 56 unidades por m2 y 672 unidades en 12 m2.
17.Qu elementos se utilizan para el armado de una columna de 4.50mts y distancia de estribo a estribo?
Se utilizan fierros, estribos y alambre numero 16 la distancia entre estribos es de 5 cm como mnimo y 25 cm como
mximo.
pasos para la instalacin de membranas asflticas?
Limpiar los techos del polvo, luego pasar una mano de bitumen luego la membrana va sobre el bitumen aplicndolo con un
soplete calentador.
19.caractersticas y medidas de las planchas de drywall( yeso y fibrocemento)?
Son de yeso cartn ( papel y yeso) espesores de 3/8 y , dimetro de 1.22 x 2.44 y de 10mm y 12mm con las mismas
dimensiones. Tambin tenemos planchas de fibrocemento ( celulosa de papel y cemento) de 4mm multiplaca, 6mm y
8mm en superboard dimensiones 1.22 x 2.44.
20. caractersticas y usos de los materiales para cielo raso?
Segn la marca son de dos medidas y 5/8 dimetros de 1.22 x 61 cm el cielo raso se usa para dar un mejor acabado a
su techo, sus complementos son los ngulos perimetrales, suspensiones principales, secundarias y terciarias.
21. usos de los aditivos?
Aditivos tipo pintura que se utilizan para pegar concreto antiguo con concreto nuevo
Sellantes y lacas desmoldantes proteccin de acabados
Aditivos para mejorar concreto o mortero pueden se retardantes, acelerantes, o para impermeabilizar.
22. tipos y medidas de tornillos que se utilizan en el sistema drywall?
Tornillos para planchas de metal 6x1 punta fina o 6x1 punta broca para rieles pesados 0.9 mm de espesor, tornillos punta
fina con cabeza para avellanar para planchas de fibrocemento y tornillos 7x7/16 para unir parantes con rieles tanto punta
broca como punta fina.
23. usos y caractersticas de fibrablock, tecnoblock y tecnomix?
Fibrablock usos techos y separaciones de ambiente medidas 60x2.40x2 material de viruta de algarrobo unida con
cemento y material silicio.
Tecnoblock usos techos y separaciones de ambiente medidas 1.20x2.40x2 material dos capas de viruta de algarrobo
unida con cemento de 4cm de espesor sobre un bloque de poli estireno expandido de 1 .
Tecnomix usos techos y tabiqueria medidas 1.20x2.40x2 materiales una capa de viruta de una placa de fibrocemento
de 4mm sobre un bloque de poli estireno expandido 1 .
24. tipos y caractersticas del termoforn en plancha y casetones?
Termoforn o poli estireno expandido mide 1.20x2.40 con espesores de , , 1y 2 usos para divisin acstica en
habitaciones, cielo raso y juntas de dilatacin.
Casetones de 1.20x30x15cm uso exclusivo para techos en remplazo de ladrillos en techos finales.
25. uso y caractersticas de las tejas?
Tenemos dos tipos de tejas de fibrocemento y de polipropileno, las de fibrocemento miden 1.14x73cm y pesa 8.200 Kg. y
rinden 0.69 m2 usos techos decorativos finales terrazas, aleros etc. Las de polipropileno miden 1.14x73cm y pesan 2.800
Kg. rinden 0.69m2 usos en techos decorativos finales.
26. tipos y caractersticas de los alambres?
Los alambres recocidos son de dos medidas numero 8 y numero 16 y numero 18 solo en presentaciones de 1Kg. uso
exclusivo para amarres en construccin, presentaciones de 2,5,25,50 y 100kg en numero 16 y 25,50 y 100kg en numero
8.
Tambin tenemos alambres galvanizados numero 14 y numero 16 uso para cielo raso y alambre de pas uso para cercos.
II. BALOTARIO MADERAS
CARACTERSTICAS DE LOS TORNILLOS TURBO SCREW, MEDIDAS RECOMENDADAS PARA MELAMINE.
Tornillo con nervios en angulo que permite el corte de la madera y eliminacin de la viruta, punta fresada que permite el
ingreso del tornillo sin perforacin previa, estris bajo la cabeza para un avellanado evitando arrugar en la superficie del
tablero.
Medidas recomendadas: Melamine 18mm. TORNILLO 6 X 1 1/2 y Melamine 15mm. TORNILLO 8 X 2
USOS DE LOS TORNILLOS VOLCANITA.
Se utilizan para la fijacion de planchas drywall (yeso carton) a perfileria metlica delgada.
COLORES Y POTENCIA DE LOS FULMINANTES.
Fulminante marrn: Potencia 2 (bajo)
Fulminante verde: Potencia 3 (medio)
Fulminante amarillo: Potencia 4 (alto)
CARACTERSTICAS Y USOS DE LOS AUTOPERFORANTE FRAMER.
Punta fina que permite la perforacin de laminas hasta 1.0mm de espesor, hilo de doble entrada que permite mayor
velocidad de instalacin, recubrimiento fosfatizado.
Se utiliza para la unin de perfiles metlicos delgados.
VENTA PROYECTO DE MELAMINE.
Melamine: Tornillos para madera aglomerada, tapatornillos, escuadras movibles, soportes para repisa, bisagras cangrejo,
atornillador elctrico y brocas, atornillador manual, lentes de seguridad, respirador de partculas, guantes multiflex.
TIPOS DE GUANTES PARA SOLVENTES.
Guantes de 100% caucho y Guantes de 100% nitrilo.

CARACTERSTICAS DE LOS LENTES DE PROTECCIN.
Lentes de policarbonato para proteccin contra impacto de partculas o viruta, proteccin UV, anti empaante y anti
ralladuras, compatibles con otros equipos de proteccin, ligeros.
CALCULO DE MEDIDAS RETAZOS DE MADERA Y TABLEROS.
Madera: la venta de retazo es por pie tablar y el calculo es :
ANCHO (pulgadas) X ALTO (pulgadas) X LARGO (pies) / 12 = PIE TABLAR
Tableros: la venta de retazo de tableros es por metro cuadrado, el calculo es as:
ANCHO (metros) X ALTO (metros) = METRO CUADRADO
QU MEDIDAS DE TABLEROS VENDEMOS EN TIENDA, TIPOS Y CARACTERSTICAS?
MELAMINE (15 Y 18MM): 183X250, 152X 242,122X244, 215X244, 186X207
PLACA (12, 15 18MM): 214X244
NORDEX (2.4, 3, COLONIAL): 152X244
DUROLAC (3MM): 152X244
MDF (3, 4, 12MM): 214X260
TRUPAN (3, 4, 5.5, 9, 12, 15, 18MM): 214X244
TRIPLAY (4, 6, 8, 9, 12, 15, 18MM): 122X244
OSB (6, 9.5, 11.1, 15, 18): 122X244
TIPOS DE MASCARILLAS DE SEGURIDAD, USOS.
- Respirador contra vapores orgnicos; Ofrece un 95% de proteccin contra la filtracin de aerosoles slidos y lquidos
Incluyendo los que tengan aceite (vapores producidos por pinturas , disolventes, etc.).
- Respirador contra partculas; Ofrece un 95% de proteccin contra partculas de aerosol libres de aceite (lijado de
madera, polvo domestico, pulido de metales, etc.).
III. BALOTARIO DIMENSIONADO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE DIMENSIONADO.
Es obligatorio el uso de: respirador contra partculas, lente de seguridad claros, tapaoidos u orejeras, guantes multiflex,
botas punta de acero.
TIPOS Y USOS DE LAS MAQUINAS DE DIMENSIONADO.
Maquina dimensionadora; corte recto de tableros.
Maquina enchapadora; instalacin de tapacantos grueso y delgado.
Maquina bisagradora; Perforaciones para bisagras cangrejo.
RECONOCIMIENTO DE FORMATOS Y ESPESORES DE LOS TABLEROS.
Los formatos de los tableros se determinan por largo y alto en metros, los espesores se determinan por milmetros.
SERVICIOS QUE OFRECE EL DPTO. 20
Corte recto de tableros.
Instalacin de tapacantos.
Perforacin para bisagras cangrejo.
TAREAS DE APERTURA Y CIERRE DEL REA.
Apertura:
Encendido de la maquina enchapadora y revisin de temperatura del pegamento.
Encendido y revisin de las maquinas dimensionadoras.
Revisin de los discos de corte y afilado de ellos.
Cierre:
Apagado de todas las maquinas.
Retiro de los discos de corte de las maquinas dimensionadoras.
Limpieza del taller.
LECTURA DE PLANOS DE CORTE.
Los planos son entregados al cliente para su revisin y aceptacin
Las medidas son expresadas en centmetros
Las piezas se optimizan segn el largo y ancho indicado en el listado de cortes.
La orientacin de las vetas es en sentido horizontal (largo).
Se considera un refilado de 0.05mm en todo el borde del tableros.
Los tapcantos estn indicados tanto para canto grueso y canto delgado.
CARACTERSTICAS DEL SERVICIO DE PERFORACIN DE BISAGRAS.
Perforacin circular para bisagras cangrejo de 35mm, su instalacin se efectu a 10 centmetros del borde al eje del
tablero, empezando por cada esquina.
CALCULO DE RETAZOS DE TABLEROS.
Tableros: la venta de retazos de tableros es por metro cuadrado, el calculo es as:
ANCHO (metros) X ALTO (metros) = METRO CUADRADO
TIPS DE SEGURIDAD DE ASOCIADOS CON LAS MAQUINARIAS.
Utilizacin de los implementos de seguridad.
Apagado de las maquinas dimensionadoras para el cambio de disco de corte.
Los cortes se realizan siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
No manipular las maquinas y sus circuitos elctricos.
Correcta calibracin de las maquinas enchapadoras para la instalacin del tapacanto segn el espesor del tablero.
Apagado de las maquinas al cierre de tienda.
IV. BALOTARIO REVESTIMIENTO Y CERAMICOS
1. Qu productos complementarios se necesitan para la instalacin de pisos laminados?
Lamina ,espuma , zcalos ,1/4 rodn , gua de compensacin y gua de transicin
2. Cuntas y cuales son las capas que conforman el piso laminado?
Lamina de proteccin transferente/ Diseo/ Ncleo/ Lamina Estabilizador

3. Si un cliente tiene 32.6 mt2 de piso en su sala y quiere instalar piso laminado., si la caja del producto
rinde 2.27 mt2 cuantas cajas debera de comprar?
15 cajas
4. Qu debe ir debajo de un piso laminado en su instalacin?
Espuma y lamina de polietileno ( para nivelar y la humedad)
5. Cunto se debe considerar de adicional por cortes o futuros mantenimientos en un proyecto de
cermicos o pisos laminados?
5 al 10 %
6. Al instalar pisos laminados, cundo se utiliza la gua de compensacin?

A. Cuando se pasa de una altura a otra menor


7. Cundo se utiliza la gua de transicin?

A. Cuando se pasa de una altura a otra igual


8. Cunto de agua se debe echar por cada kilo de pegamento de cermicos?
A. 250 ml

9. Un cliente necesita 27 metros lineales de listelos, cuantos debe llevar (listelo mide 5 x 40 cm.)?
A. 68 lstelos


10. Con que tipo de adhesivo se recomienda pegar el rodopaso base pvc?

A. Terokal record 56

11. Con que tipo de pegamento se adhiere los lstelos de vidrio?

A. Pegamento blanco flexible



12. Qu es el PEI o GU (grado de utilizacin)?
A. Es una clasificacin de los cermicos segn su resistencia al transito

13. Qu rodel se debe utilizar para un porcelanato liso pulido 50x50?

A. Rodel 6mm

14. Cul es el proceso de sellado del porcelanato liso pulido?

A. solvente sc/51 ,limpiador de porcelanato y sellador de porcelanato


15. Cul es la principal diferencia entre un rodel widia y un rodel widia gold?

A. La resistencia y duracin


16. Qu tipo de rodel se utiliza en cermicos mate, semi mate y semi texturado?

A. Rodel 10mm



17. Hasta qu medida de cermico en diagonal corta una maquina STAR 60?

A. Cermico 43x43cm

18. Qu tipo de mquina de cermicos es multipunto?


A. 66 cm.


19. Hasta qu espesor de cermico puede cortar la maquina STAR 50 N plus?

A. 12 mm

20. De que material esta elaborado el Tapizn.

A. Polipropileno


DPTO 23 REVESTIMIENTOS / CERAMICOS



1. Qu es lo principal que debemos ver en un fleje de cermicos y pisos laminados, para la venta?

A. Precio por m2 ,rendimiento de la caja , precio por caja

2. Qu especificaciones se deben tener en cuenta en las cajas de cermicos?

A. Grupo de utilizacin (GU),tono y formato

3. Cunto rinde una bolsa de pegamento para cermicos x 25k?

A. 4 a 5 m2 dependiendo de la superficie

4. Cunto rinde una bolsa de fragua x 1k?

A. 3 m2

5. Cul es pegamento que debo utilizar para pegar cermico sobre cermico?

A. Pegamento extrafuerte

V. BALOTARIO PINTURAS

1. COMO EST COMPUESTA UNA PINTURA (LATEX, ESMALTE, BARNICES)

Latex: Resina acrlica, pigmentos, cargas aditivos
Esmalte/barnices: Resina alqudicasinttica, pigmentos.

2. DIFERENCIAS ENTRE UNA PINTURA LTEX, ESMALTE Y BARNIZ.

Ltex: pintura con base al agua, diluyente-agua.
Esmalte: pintura con base aceite, diluyente tinner aguarraz
Barniz: Pintura con base aceite, diluyentes thinner aguarraz.

3. COMO PREPARAR SU PARED ANTES DEL PINTADO.

Preparar el metal con lija # 80 transformador de xido - Zoncromato

4. COMO PREPARAR UNA SUPERFICIE DE METAL ANTES DEL PINTADO.

Preparar la pared con lija # 80 (empastar si es necesario) aplicar sellador-aplicar temple imprimante sellador
lija # 120 Pintura final.

5. COMO COMBATIR LA HUMEDAD Y EL SALITRE EN LA PARED.

Luego de limpiar la pared, de cualquier residuo suciedad, aplicar con brocha impermeabilizante Sika Sellamuro,
Chematop imprimante para muros Vencedor.




6. ACABADOS DECORATIVOS (PREPARACIN Y APLICACIN): ESTUCO VENECIANO, MICROCEMENTO Y
MICROTEXTURA.

Estuco: Empastar la pared-aplicar la base acrlica-Luego aplicar el estuco con llanaacerada.
Microcemento: Aplicar Primer-base niveladora-primer-MIcrocemento de acabado-sellador puls HF.
Microtextura: Procedimiento similar al estuco.


7. EN QUE CONSISTE UN MATIZADO TINTOMTRICO

Es aquel resultante de escoger el color elegido de la cantonera y buscar su combinacin en el programa
tintomtrico

8. CUALES SON LAS BASES PARA MATIZAR, CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ELLAS.

Base pastel Base Tint Base Deep Base Accent
La diferencia entre ellos es el nivel de concentracin de oxido de titanio (base blanca).

9. PASOS PARA LA UTILIZACIN DE PINTADO CON COMPRESORA, USO DE DILUYENTES SEGN TIPO DE
PINTURAS (ESMALTA, BARNIZ O LATEX) Y TIPO DE PISTOLA SEGN ACABADO.

Diluir la pintura esmalte con el 20% de Thinner 15 % de Aguarraz
Ltex al 25% de agua.

10. COMO BARNIZAR UN PISO DE MADERA

Aplicar en 3 capas lijando previamente con lija #120 antes de la primera capa, con#220 la segunda y con lija
#320 en la ultima capa.

VI. BALOTARIO MATIZADOS

1. TIPOS DE MAQUINAS TINTOMTRICAS?

Matizador manual y matizado computarizado.

2. CARACTERSTICAS Y DIFERENCIA DE MAQUINAS TINTOMTRICA?

Mquina tintomtrica manual: Se realiza aplicando los tintes manualmente utilizando aplicadores milimtricos
Matizado Computarizado: Se introduce directamente en la computadora el cdigo color elegido y se realiza la combinacin
automticamente.

3. COMPONENTES DE LAS PINTURAS.

Resinas (acrlicas, vinil acrlicas, alqudicas) pigmentos, cargas y aditivos.

4. DIFERENCIA Y TIPOS DE RESINAS?

Acrlica, Vinil acrlica, alqudica.

5. TIPOS Y TONALIDADES DE CONCENTRADOS

Son doce colores de tintes entre orgnicos e inorgnicos.

6. DIFERENCIAS ENTRE ESMALTES Y BARNICES?

El Esmalte; est constituido por resina alqudica, y es soluble solo con thinner aguarrs, viene en variedades mate y
esmalte brillante,
El Barniz; est constituido por resina alqudica, y es soluble solo con thinner aguarrs, tiene la particularidad de ser
translucido en su acabado.

7. PREPARACIN DE UNA SUPERFICIE.

Lijar la pared con lija # 80, luego aplicar sellador en todo el muro; para luego aplicar dos manos de imprimante, temple
Sinolac / Sinolit. Para finalmente lijar con lija # 120 y aplicar la pintura de acabado.

8. RENDIMIENTO DE UN LATES.

20-25 m2 x galn

9. COMPONENTES DE UNA PINTURA LTEX.

Latex: Resina acrlica, pigmentos, cargas aditivos

10. CARACTERSTICAS DE UNA PINTURA LTEX.

Compuesta por resina acrlica vinil-acrlica en su mayor parte; es soluble al agua y dependiendo de la cantidad de vinil
acrlico se mejora su fijacin y lavabilidad, son totalmente matizables y combinables entre s.

11. DIFERENCIA DE ESMALTE Y BARNIZ.?


El Esmalte; est constituido por resina alqudica, y es soluble solo con thinner aguarrs, viene en variedades mate y
esmalte brillante,
El Barniz; est constituido por resina alqudica, y es soluble solo con thinner aguarrs, tiene la particularidad de ser
translucido en su acabado.


12. CARACTERSTICAS DE UN CONCENTRADO.

Es un tinte altamente concentrado y puede ser orgnico inorgnico. Es utilizado en la tintometra de pinturas.

13. TIPOS Y DIFERENCIAS DE BASES TINTOMTRICAS?

Las bases para matizar que son cuatro, se diferencian entre s por la cantidad de base blanca, contenida en su
presentacin. Desde la base casi blanca pastel, hasta la casi transparente con textura similar a la cola de la base Accent.

14. DIFERENCIAS DE FORMULAS SEGN BASE TINTOMTRICA?

Para la base pastel es de mximo 2 Yardas; em Tint de 2 5 yardas en deep de 5 10 yardas y en ACCENT de 12 a 20
Yardas.


15. DIFERENCIA DE UNA BASE ACCENT CON UNA PASTEL?

La base Pastel tiene una base casi blanca, hasta la casi transparente con textura similar a la cola de la base Accent.

16. CONTENIDOS DE UNA PINTURA Y UN CONCENTRADO?

El concentrado tiene 32 Yardas (998 ml.) Y la pintura para matizar 3775 ml

VII. BALOTARIO HERRAMIENTAS / AUTOMOVILES


1. Qu taladros de los que vendemos son Industriales?

A. Bosch, Makita, Dewalt.

2. Qu significan las siglas VVR en un taladro?

A. Velocidad Variable y Reversible.


3. Sabemos que un taladro se puede utilizar para atornillar pero A cunto porcentaje se reduce su
tiempo de trabajo al atornillar?

A. 20%.


4. A qu velocidad trabaja un esmeril de 41/2?

A. 11000RPM.

5. Qu tipo de disco debo usar para realizar cortes al seco y con agua?

A. Disco turbo


6. Cul es el generador ms potente que vendemos?
B. 6900 petrleo.

7. Si un generador se va a trabajar en altura cuanto porcentaje de potencia baja en su rendimiento?
B. Por cada 1000mts baja 10% de potencia.


8. Qu ventajas te brinda una compresora con faja?
B. Recalentamiento bajo, ms horas de trabajo, fcil mantenimiento.


9. Si un cliente desea una compresora para un taller de pintados generales cual le recomendara?
B. Con faja y gran capacidad.

10. Cada cuanto se debe cambiar el aceite a una compresora?
B. La primera a las 30 horas de uso posteriormente cada mes.

11. Una soldadora de 300 amperios debe cortar hasta que medida de fierro?
B. 10MM


12. Cul es la profundidad mxima que puede llegar un perforador de 11KG?
B. Hasta 800MM.

13. Para qu sirve el torque en un atornillador?

B. Para dar graduar la fuerza necesaria segn la superficie.



14. Las brocas que vendemos Para trabajar en que materiales son?

B. Madera, Concreto, cermica y metal.


15. Para perforar la pared que se necesita?

B. Ms torque y menos velocidad.

16. Qu tipos de llantas vendemos?

B. Lona y mixtas.


17. Qu medidas de llantas vendemos?

B. Aro 12, aro 13, aro 14, aro 15, aro 16 y aro 17.

18. Las bateras que vendemos son de:

B. 9 placas, 11 placas, 13 placas y 15 placas.

19. Cul es el proyecto de limpieza interior de auto que venderas?

B. Limpiador de tapices, crema cueros y pieles, eliminador de olores, silicona, aromatizante y esponja doble cara.


20. Cul es el proyecto de limpieza interior de auto que venderas?

B. Cera, champ, renovador de neumticos, limpiador de aros, visin clara, limpiador de
neumticos, guante, gamuza sinttica y esponja doble cara.


DPTO 25 FERRETERIA / AUTOMOVILES


1. Qu debemos ofrecer si un cliente nos pide una herramienta para perforar y tambin
atornillar?

B. Un taladro reversible y con velocidad variable.

2. Para qu nos sirve un esmeril angular?

B. Nos sirve para cortar y desbastar.


3. Qu le ofreces a un cliente que busca energa para un lugar alejado y sin flujo elctrico?

B. Un generador elctrico.


4. Qu tipos de llantas vendemos?

B. Convencionales y Radiales

5. Cul es la marca propia de bateras que vendemos?

B. Proserie

VIII. BALOTARIO GASFITERIA

1. FILTROS Y PURIFICADORES DE AGUA

Filtros: Filtra sedimentos y componentes organicos presentes en el agua. Purificadores: Purifica elementosa
organicos (cloro) olor del agua ,sabor y algunos metales,purificando para el consumo.

2. TANQUES Y ACCESORIOS DE AGUA

Son reservorios de acumulacin de agua. Su composicin es de polietileno. Tipos: Tanque elevado:
Instalacin en la superficie. Tanques cisterna: Instalacin subterranea. Accesorios:
Multiconector, filtro de agua, vlvula flotadora, tiubo de alimentacin.

3. USO, CARACTERSTICAS Y RENDIMIENTO DE PEGAMENTOS PARA TUBERAS.

Los tipos de pegamentos son 4: Pegamento negro: Ideal para instalacinde agua y desague, para alta
presin (hasta 6")Secado normal. Pegamento dorado: Ideal para instalacin de agua y desague. Para alta
presin (hasta 2") Y en baja presin hasta 4", Secado rpido. Pegamento azul: Ideal para instalacin de
agua y desague en alta presin, hasta 6", puede pegar en condiciones hmedas. Pegamento Naranja: Ideal
para instalacin de agua caliente, en alta presin (hasta 6") Secado normal.

4. TIPOS DE BOMBAS DE AGUA. USO Y CARACTERSTICAS.

Son: Bomba perifrica: Caracterizada por dar presin de agua. Bomba centrfuga: Se caracteriza por dar
caudal o volumen de agua. Bomba Inyectora: Se caracteriza por dar caudal y presin de agua al mismo
tiempo. Usos: Elevacin de agua de un punto a otro, complemento de equipos hidroneumticos, para
sistemas de regadio.

5. TUBERAS DE DESAGE. TIPOS, USO Y ESPECIFICACIONES TCNICAS.

Tipos: Livianas. Usos: Edificaciones, sistemas prefabricados y albaileras. Especificaciones: Dimetros y
longitudes: 1 Y 1/2"-3mts, 2"-3 mts., 4"-3 mts., 6"-5 mts. Y 8"- 5 mts.




6. VLVULAS EN GENERAL. CARACTERSTICAS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS


Tipos de vlvulas: Vlvula de paso pesado, vlvula de paso liviano, vlvula check y vlvula de pie.Las
vlvulas son de bronce PVC; tiene rosca unoiversal (NPT). Medidas: Vlvulas de 1/2"- 3/4- 1"-1 1/2"- 2".
Usos: Controlan el sistema de paso de agua.

7. CARACTERSTICAS, TIPOS, USOS Y ESPECIFICACIN TCNICAS DE TUBERAS DE AGUA

Las tuberas de agua son de PVC(Policloruro de vinilo) y CPVC (Cloruro polivinilo clorado). Dimetros: Son de
1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" y 2". Tipos: Presin y roscada. Clases: Clase 5 - 7.5 - 10 - 15. Son de de
tubos simple presin Y clase 10, entubera roscada. Usos: Agua potabilizada.

8. CARACTERSTICAS Y USO DE LOS JUEGOS DE ACCESORIOS PARA INODORO.

Son de material de PVC resina Plstica. Tipos: sistema dual, Sistema clsico y One piece. Usos: En el
sistema clsico y dual, se utiliza en cualquier tipo de inodoros y en el sistema One piece solo se utiliza para
el mismo modelo.

IX. BALOTARIO ELECTRICIDAD E ILUMINACION

1. Tubera elctrica SEL Y SAP usos, diferencias , caractersticas
2. Canaletas usos caractersticas y accesorios
3. Instalacin y componentes de un pozo a tierra
4. Tipos de extensiones , domiciliarias e industriales caractersticas
5. Estabilizadores, supresores de pico caractersticas y diferencias
6. Interruptores termomagnticos (Tipos, caractersticas ) y diferenciales
7. Interruptores horarios (Timers) modelos usos y caractersticas
8. Tipos de intercomunicadores y su instalacin
9. Diferencia, equivalencia, tipos de rosca de los focos ahorradores, incandescentes, halgenos,
dicroicos etc.
10. Iluminacin industrial tipos de reflectores halogenuro metlico
11. Diferentes tipos de rejillas (luminarias) y su uso
12. Los diferentes tipos de fluorescentes.
13. Diferencias de un reactor de bobina y de uno electrnico
14. Ventiladores de techo caractersticas e instalacin
15. Productos tp-link (Internet) routers, swichs, modems, antenas etc.
16. Tomacorrientes, interruptores dobles, simples mixtos modelos y caractersticas.
17. Luces de emergencia modelos usos y caractersticas.
18. Equipos de medicin uso y caractersticas multitester,pinzas amperimetricas megohmetro
19. Caractersticas de las lmparas de exterior y jardn.
20. Caractersticas de las lmparas de techo y plafones.

X. BALOTARIO ASEO/JARDIN

1)- USO: Limpia y desinfecta de bacterias y suciedad todo tipo de superficies.
CARACTERISTICAS: *Eliminan hasta 99,9% de grmenes.
*Para uso domestico e industrial.
*Se debe utilizar equipo de proteccin.
*Para pisos, paredes y ambientes.
*Se aplica con mopa, atomizadores o escobillas.

2)- *Para usos domesticos e industriales.
*Tachos por categorias reciclables.
*Tamaos desde 20 hasta 1100 litros.
*Materiales: acero,pvc-reciclados.
-1ra calidad.

3)- *Material plastico biodegradable: polietileno.
*Tamaos desde 25 hasta 140 litros.
*Alta resistencia en el espesor de la bolsa.
*Sellos antigoteo, sin olores desagradables.
*Resisten hasta 16 kilos.

4)- *Metrajes variados de 80, 300 y 550 metros.
*PH de una y doble hoja.
*En color blanco y natural.
*Composicin: fibra de celulosa.

5)- TIPOS: Pasta, liquida, al agua y autobrillante.
CARACTERISTICAS: *Para todo tipo de pisos.
*Presentacin de sachet y balde.

*Ideal para alto transito dando brillo y proteccin.
*Contiene silicona para mayor adhesin.
*Distintos colores: rojo, amarillo, negro y natural: neutro.

6)-TIPOS: Exterior, interior multiuso y fibra natural.
CARACTERISTICAS: *Mangos de madera, pvc y metal.
*Cerdas de pvc, pec(plastico reciclado) y fibra natural.
*Cerdas suaves para evitar rayaduras.

7)- *Para lavar ropa y limpieza de ambientes.
*Se utilizan en lavadoras o lavado a mano.
*Distintos tamaos: 850 gr., 900 gr., 2,2 - 4,5 10 y 15 kilos.
*Distintos aromas y oxianillos para mayor blancura.

8)- QUIMICOS: Costa del Rey(2 de mayo), Sapolio y Johnson.
DETERGENTES: Sapolio, Ariel, Ace, Punto Azul y Blanca Nieves.

9)- Los articulos de cocina que comercializamos son variados, tenemos tanto quimicos limpiadores hasta
aplicadores que se encargan basicamente de limpiar, desinfectar y mantener la cocina con un ambiente sano
ideal para el hogar. Entre los articulos para limpiar tenemos: pulidores, lavavajillas, gel desinfectante etc.
Entre aplicadores tenemos: Escobillas, paos, guantes, etc.


10)- Los productos que comercializa aseo son:

*Tachos y contenedores de basura. *Articulos de lavado: Detergentes, escobillas, etc.
*Bolsas para basura. *Ceras, jabones liquidos y PH.
*Quimicos de limpieza. *Dispensadores de jabon y PH.
*Limpiadores de muebles y ambientadores. *Mopas, trapeadores, escobas, baldes y recogedores

11)- Comercializamos plantas de INTERIOR, EXTERIOR, AROMATICAS, ESTACIN, ORNAMENTALES Y
ARTIFICIALES.

12)- Los servicios que brindamos son: Flete, SRP, Servicio Tecnico(maquinas), Instalacin de grass,
descuentos por volumen(home y pro packs), transplantes de plantas.

13)- Contamos con servicio tecnico de motosierras, motoguadaas, cortacesped, atomizadoras a motor y
sopladoras a motor.
MARCAS: Karson, Homelite, Stihl, Black and Decker, Bauker, Murray, Echo y Solo.

14)- Se le denomina FLOR DE ESTACIN, porque tiene un periodo de vida de 1 mes aproximadamente.

15)- TIPOS: Duplex, Pvc reforzado y caucho.
DIAMETRO: , 5/8, , 1, 1 .

16)- Consta de los siguientes accesorios:
*Cao jardinero de . *Conector rapidoc/stop .
*Adaptador hembra . *Aspersor o pistola para regar.
*Conector rapido s/stop .
*Manguera de o 5/8. -Opcionalmente se puede utilizar el Trimer automatico.

17)- Plantas de Interior: Inv:1 vez por semana.
Ver: 2 veces por semana.

Plantas de Exterior: Inv: 1 a 2 veces por semana.
Ver: 3 veces por semana.

18)- El mejor periodo para podar es al termino de otoo(agosto) y principiosde primavera (setiembre).

19)- Se fertiliza las plantas para mantenerlas y mejorarlas; y puede ser en cualquier periodo del ao.

20)- Para realizar el transplante se necesita: *Planta, maceta, tierra, herramientas y regadera.
Los pasos a seguir son: *Ponemos tierra como base en la maceta, cortamos la bolsa de la planta y tal cual
es, ponemos la planta en la maceta llenando por los costados con tierra preparada, comprimiendo un poco y
regando con agua a la planta.

21)- Los pasos para el cambio de maceta son:
*Con una palita picar los bordes entre la maceta y la tierra, de tal manera que levantamos la planta con
tierra como base.

*En la maceta nueva llenamos de tierra aproximadamente de 5 a 10 cm, dependiendo del tamao de la
maceta; ponemos un poco de piedritas chancadas para descomprimir la tierra y ponemos la planta
sentandola en la base y rellenando sus costados con tierra preparada, regar de inmediato con agua.

22)- La caracteristica principal de la UREA es que contiene un 46 % de nitrogeno.

23)- PLANTAS DE INTERIOR: Ciclamen, palmera robellini, helecho angora, bromelia, spathifillum
tasson(anturio blanco).
PLANTAS DE EXTERIOR: Palmera hawaina, schiflera ecuatoriana, croton, yucca, dracaena.

24)- Maquinas cortacesped que comercializamos son:
*Cortacesped manuales 35 cm bauker
*Cortacesped manuales 45 cm bauker
*Cortacesped 3,5 hp s/rec
*Cortacesped 4,5 hp s/rec
*Cortacesped 4,5 hp c/rec
*Cortacesped 5,5 hp c/rec
*Cortacesped 6,75 hp c/rec

25)- CARACTERISTICAS: Las maquinas de corte se caracterizan por contar con bolsa recolectora, regulador
de altura, cuchillas de 20 a 21, motores de 4 tiempos, ruedas de 7 a 12.
RENDIMIENTO: Las maquinas de corte tienen un rendimiento variable que fructua entre un trabajo de
10 a 2500 mts2, con trabajos desde 4 a 8 horas dependiendo de la potencia de la maquina.

26)- Pasos para instalacion de grass:
*Remover todo grass o plantas que haya en el terreno a sembrar.
*Poner un poco de piedra chancada al boleo y colocar tierra preparada, humus de lombriz o guano de caballo
mesclar y utilizar la cantidad adecuada.
*Humedecer el suelo y colocar las champas de grass, lo mas compactas posible.
*Mantener el grass siempre humedecido.

27)- El primer cambio de aceite se debe hacer a las 5 primeras horas de trabajo; posteriormente a las
25 horas siempre.

28)- 2 TIEMPOS: motosierras, motoguadaas, atomaizadoras y sopladoras a motor.
4 TIEMPOS: cortacesped y tractores.

29)- UREA: 1 kg x 100 mt2. Ayuda al verdor y desarrollo de las plantas(follaje).
FERTIFRUTAS: 50 a 75 gr. alrededor del tronco. Otorga nutrientes en arboles frutales.
20-20-20: 1 kg x 20 a 30 mt2. Ayuda al fortalecimiento y crecimiento de todo tipo de plantas.
GERMINAL: 150 a 300 gr. x mt2. Ayuda al desarrollo de semillas y plantas,
FERTIFLORES: 2 a 3 cucharadas alrededor del tallo. Estimula la floracin en plantas.
NUTRI-LIQ: Pulverizacin por toda la planta. Asimilacin de nutrientes para crecimiento y
fortalecimiento de todo tipo de plantas.

30)- Para que una planta este sana y se conserve bien, necesita de la cantidad de agua necesaria, de
acuerdo a la planta y de algun tipo de abono o fertilizante que le otorgue los nutrientes basicos para su
desarrollo, que puede ser: humus de lombriz, 20-20-20 o nutri-liq, los 3 fertilizantes hechos para todo tipo
de plantas, cada 3 a 4 meses dependiendo del estado de la planta.

31)- MOTOR DE 2 TIEMPOS: El motor de 2T para su funcionamiento, utiliza gasolina de 90 octanos
(recomendado), combinada con aceite sintetico(aceite 2T) en la proporcin de: cada 100 ml de aceite por
cada 1 gl. de gasolina.
MOTOR DE 4 TIEMPOS: El motor de 4T para su funcionamiento, utliza gasolina de 90 octanos por
separado, y aceite SAE 30 de 4T en otro tanque.

32)- ARAITA, PULGONES, MOSQUITA BLANCA: Se utliza: Insecticida quimico CD-600 o Insecticida organico
Mata Insectos(HORTUS).
BABOSAS Y CARACOLES: Se utliza para eliminarlos HALIZAN y para repeler TABACO.

33)- Los descuentos por volumen se manejan en: Adokines, Bloques de cemento, Quimicos de aseo y bolsas
de basura.

XI. BALOTARIO BAOS Y COCINAS

1. De qu material son los inodoros?
- El material de los inodoros es la loza vitrificada; que es un compuesto de arcilla
plstica, cabolines y seldespaco.
2. Cuntos sistemas de cierre de griferas vendemos?

- Son tres sistemas de cierre:
Asta fija pistn
Disco cermico
Cierre tipo tornillo
3. En qu consiste el Sistema de Seguridad Termoelctrica en los
calentadores de gas?


4. Qu es el sistema ODS?


5. De cunto es la distancia entre el desage y la pared para instalar
cualquier tipo de sanitario?
- La distancia es de 30.5 cm.
6. Qu diferencia hay entre el tipo de aislamiento de poliuretano con el
de lana de vidrio?
-
7. Qu funcin cumple el nodo de sacrificio de magnesio?
- El objetivo de este elemento es reducir los efectos destructivos del agua sobre la
terma.
Reaccin qumica del nodo de magnesio con el oxgeno: Se reduce el efecto
destructivo de la corrosin sobre el acero del tanque.
Su duracin est en funcin a la calidad del agua.
Al realizar el mantenimiento anual (sugerido) se debe verificar su desgaste para
determinar si corresponde su8 cambio o puede continuar trabajando por un perodo
ms.
8. Cunto consume una ducha elctrica lorenzetti?
- Maxi Ducha: 5500 watts
- Bello Banho: 5500 watts
- Advance : 6000 watts
9. D cuntos milmetros de espesor son los muebles de melamine y qu
significa Puertas Termolaminadas?
- Los muebles de melamine para cocina que se venden como stock de tienda son
de 15 mm de espesor y las que se mandan a fabricar mediante el centro de
diseo pueden ser de 18 mm.
Puertas Termolaminadas: Son puertas fabricadas a la medida sobre un
sustrato de MDF previamente ruteado segn el diseo deseado, y recubierto
posteriormente con un folio de PVC, marca Madefilm 3D, en una prensa de
membrana. Madefilm 3D se ofrece en una extensa gama de unicolores y maderas
desarrollados acorde con nuestra lnea de laminados decorativos de alta presin.
Ventajas
Excelente acabado.
Larga vida til.
Variedad de diseos.
Fcil y rpida instalacin.
Fcil mantenimiento.
Fabricadas segn diseo, medida y cantidades solicitadas.
Recomendaciones
Lavar con detergente suave.
Evitar exponer a temperaturas superiores a los 80C.

La distancia mnima entre la puerta y el horno (teniendo en cuenta la radiacin
trmica del mismo) debe ser de 3 cm.
Colocar slo con hornos de puerta con empaque de caucho.
10. De qu consta el kit de instalacin de un medio bao?
- El kit de instalacin para un medio bao (Trbol, Corona, Edesa) es:
Tubo de abasto de x
Tubo de abasto de 7/8 x
Desage de 1
Trampa
Anillo de cera
Pernos de Anclaje
Uas de anclaje
Tefln
- El kit de instalacin para un medio bao de marac propia Globus es:
Tubo de abasto de x
Tubo de abasto de 1/2 x
Desage de 1
Trampa
Anillo de cera
Pernos de Anclaje
Uas de anclaje
Tefln
11. Cunto es la descarga del Inodoro con el sistema ahorrador?
- La descarga del sistema ahorrador es:
Descarga de 6 litros adecuada para slidos
Descarga de 3 litros adecuada para lquidos
Sin embargo esta vlvula es tambin regulable para todo tipo de tanque. Cuenta
con dos mecanismos de descarga independientes que son accionados por la
botonera.
Descarga Moderada: Para la evacuacin de lquidos, uno de los botones tiene un
recorrido corto y solo descarga la mitad del tanque.
Descarga Total: para evacuar slidos el botn ms grande tienen un recorrido
ms largo y descarga todo el tanque.
12. Material del que se fabrican las griferas
- Se fabrican en:
Abs: El Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plstico muy resistente al
impacto (golpes) muy utilizado en automocin y otros usos tanto industriales
como domsticos. Es un termoplstico amorfo. Se le llama plstico de
ingeniera, debido a que es un plstico cuya elaboracin y procesamiento es

ms complejo que los plsticos comunes, como son las polioleofinas
(polietileno, polipropileno).
Zamac: Las aleaciones de zinc con aluminio, magnesio y cobre son llamadas
comercialmente como Zamac. De todas las aleaciones no ferrosas usadas en la
fundicin bajo presin, las aleaciones de zinc son las que poseen mayor campo
de utilizacin. Adems de poseer excelentes propiedades fsicas, mecnicas y
de fundicin, esas aleaciones son fcilmente revestidas por eletrodeposicin
(cobreado, niquelado y cromado) o por pinturas con tintas y barnices. Sus bajos
puntos de fusin (aproximadamente 385C) brindan mayor existencia al molde,
permitiendo la produccin de grandes series de piezas fundidas. Otra calidad
del Zamac es su gran fluidez, que permite la obtencin de piezas de formato
complejo y con paredes finas. Son metales de fcil fabricacin.
Bronce: Es toda aleacin metlica de cobre y estao en la que el primero
constituye su base y el segundo aparece en una proporcin de entre el 3 y el
20%. Las aleaciones constituidas por cobre y zinc se denominan propiamente
latn; sin embargo, dado que en la actualidad el cobre se suele alear con el
estao y el zinc al mismo tiempo, en el lenguaje no especializado la diferencia
entre bronce y latn es bastante imprecisa.
13. Medidas de las mezcladoras de lavatorio
- Se fabrican en dos medidas: 4 y 8
14. Cul es la presin mnima para utilizar un calentador de gas?
- La presin mnima es ???????????????????????
15. Elementos y facilidades tcnicas para la instalacin de una terma a gas


16. De qu estn fabricadas las tinas que comercializamos en tienda?
- Las tinas que comercializamos son de fibra de vidrio con un bao adicional de
polvo de mrmol.
17. Qu tipo de aislamiento utilizan las termas para conservar el agua
caliente por mas tiempo?
- Son dos tipos de aislamiento:
Lana de vidrio.- La lana de vidrio es una lana mineral. Fabricada con millones de
filamentos de vidrio unidos con un aglutinante. Las burbujas de aire atrapadas en
las fibras impiden la transmisin trmica.
Poliuretano.- El poliuretano es un agente qumico, ampliamente utilizado en
diversos procesos industriales. Asimismo, el poliuretano, en la actualidad, tambin
es utilizado en la fabricacin de espumas.

18. Potencia de la bomba y material de las tinas de Hidromasaje que
tenemos en tienda.
- La potencia de las bombas es 1HP y el material es fibra de bao con un bao de
polvo de mrmol.
19. Qu espesor tienen los lavaderos de acero inoxidable para cocina?
- Lavadero Lnea Clsica Record.- Fabricado en acero inoxidable (Calidad AISI
304, 18/8, ISO 9001).
- Lavadero lnea Europa Record.- Fabricado en acero inoxidable (Calidad AISI
304, 18/10, ISO 9001).
20. Que es el sistema RTA?
- El sistema RTA es una abreviatura de la frase (READY TO ASSEMBLE) que
significa listo para instalar; y es una denominacin que se utiliza para nombrar
a los muebles de bao y de cocina que vienen con manuales, guas y fijaciones
que son rpidas y fciles de armar.
21 De qu medida son los tubos de abasto para los Monomandos?
- Los tubos de abasto para monomandos son de x 3/8.
22. A cuntos puntos abastece una rapiducha?
- Las rapiduchas por ser calentadores al paso de agua, abastecen a un solo punto.
23. Qu llave termo magntica se recomienda para la instalacin de
duchas elctricas?
- Se recomienda la llave trmica de 32 amperios.
24. Cules son las marcas propias de inodoros y sanitarios que tenemos
en Sodimac?
- La marca es GLOBUS en los modelos Olympus y Vesubio.
25. Para nuestros inodoros de marca propia qu medida de tubo de
abasto se utiliza?
- Se utiliza el tubo de abasto de x .
26. En griferas qu marcas propias manejamos?
- Manejamos: Stretto, D Aqua, Moen y Ecole.

XII. BALOTARIO PUERTAS Y VENTANAS

USO Y RENDIMIENTO DE CHEMAYOLIC-BLOCK DE VIDRIO.

Para pegar blocks de vidrio, rinde para colocar 2 block de vidrio de 19 x 19 por kilo de Chemayolic.


QUE CANTIDAD DE BLOCK DE VIDRIO Y PEGAMENTO CHEMAYOLIC SE REQUERIR PARA
LA INSTALACIN DE UNA PARED DE 9M2.

225 Blocks de 19x19, 11 chemayolic block de vidrio de 10 kgs. + 3 chemayolic de 1 kg.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALAR UNA CERRADURA DE POMO.

Formn de + 1 copa de broca de 34 mm. + martillo + desarmador y taladro.

QUE ELEMENTO NECESITAMOS PARA AUMENTAR EL DIMETRO DE NUESTRA PUERTA CON
RELACIN AL MARCO?

Plicas.

TIPO DE CORREDERA CON MAYOR PROYECCIN EXTERIOR.

Correderas telescpicas.

CARACTERSTICAS Y USO RECOMENDADO DE LAS CERRADURAS ELCTRICAS.

Vienen con botn y sin botn, no tienen barrotes usan transformador de 12 voltios, se aperturan a
larga distancia.

PUERTAS RECOMENDADAS PARA EXTERIORES

Puertas slidas de madera, acaneladas machihembradas.

TIPOS DE CERRADURA DE POMO

Cilndricas y tubulares


MARCA DIFERENCIADORA EN CERRADURAS DE POMO.

Steelock, Marca exclusiva de Sodimac.

CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA CERRADURA SECUREX.

Grado 2, garanta de por vida, acabado en acero y en bronce,usos : Principal y dormitorio

FORMATOS DE BLOCKS DE VIDRIO.

30x30 ,24x24, 19x19.

DIMENSIONES DE LAS PUERTAS QUE VENDEMOS-NACIONALES?

67-70-75-80-85-90-95

VARIEDAD DE LAS CERRADURAS DE TRANCA?

Tranca Megacanal, tranca regular; en las marcas Travex y Cantol.

GRADO DE LA CERRADURA GEO

Grado 3.

CAJA DE SEGURIDAD EXCLUSIVA DE SODIMAC.

Steelock

QUE NOMBRE RECIBE EL LISTN UBICADO BAJO EL ZCALO?

Rodn

CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA CERRADURA CANTOL 1000

Cuerpo pricipal de una sola pieza, 3 golpes, protector externo de cilindro.

ELEMENTOS QUE COMPONEN UN PROYECTO DE VENTA DE PUERTA


Marco, puerta, Plica, bisagras, cerradura, tornillos y tarugos.

TIPOS DE BISAGRAS CANGREJO

Central, Interior, lateral.

QUE ES UN REGATON?

Es el Terminal para las patas de las sillas y mesas.


TIPOS DE RESORTE Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR UN PROYECTO DE
PUERTAS LEVADIZAS.

Resorte de 100 y 75 kgs. Sistema levadizo, resortes, cable de acero, kit de sistema de cierre,
manija para cable manual, manija de bronce, motor elctrico power Gate, Viga reforzada en V.


XIII. BALOTARIO LINEA BLANCA

1. CUNTOS PROGRAMAS TIENE LA MULTIOLLA RPIDA OSTER?
Tiene 6 programas inteligentes que permiten sofreir, cocinar pescado y vegetales, aves, sopas y
estofados, carnes y menestras.

2. CUANTOS WATTS CONSUME LA LICUADORA CON TECNOLOGA DE MOTOR REVERSIBLE?
La potencia del motor de la licuadora reversible es de 600watts

3. QU SIGNIFICA FILTRO HEPA?
HEPA del ingls (High Efficiency Particulate Air)[ (pronunciado /h p /) es un tipo de filtro de aire de
alta eficiencia que satisface unos estndares. Es un filtro de eficiente recuperacin de pequeas
partculas de polvo que salen de las bolsas de papel o tela porcentaje de 99,97%

4. QU MODELOS DE ASPIRADORAS TIENEN FILTRO HEPA?
Las aspiradoras Thomas TH2200, TH-1650, TH-1850, Junior 1216, Inox 1530 e Inox 1545 En Electrolux
contamos con el modelo Titan.


5. QU TIPO DE PLANCHAS COMERCIALIZAMOS EN LA MARCA OSTER?
Se comercializan 2 tipos, planchas a vapor (todas tiene base antiadherente) y plancha seca

6. CUL ES LA POTENCIA DE LAS PLANCHAS ANTIADHERENTES Y A VAPOR OSTER?
La potencia de las planchas a vapor y todas usan antiadherente es de 1200 watts y las planchas seca es
de 1000watts

7 INDIQUE CUL ES LA CARACTERSTICA CORRECTA DE LOS HERVIDORES IMACO
Las caractersticas son: Apagado automtico, indicador de agua externo, resistencias encapsuladas,
inalambrico para un fcil uso, base con cable conector e interruptor de encendido.

8. QUE CAPACIDAD TIENE LA ASPIRADORA DE ARRASTRE?
La capacidad en polvo en las compact 1400 y Th 1620 de 2,5Kg y En la Th-1850 y Th 2200 de 3,5Kg.

9. QU POTENCIA TIENE EL MOTOR PRINCIPAL Y EL MOTOR DE TANQUE DE LA LAVA-ALFOMBRA
INDUSTRIAL MULTIFUNCIONAL CHASQUY?
El motor principal tiene una potencia de 1,5HP y el tanque incorporado su motor compresor es de
1000watts

10. EN UNA OLLA ARROCERA OSTER QUE SIGNIFICA LA FUNCIN SOFRITO?
Esta funcin permite sofreir (adrezar) alimentos antes de preparar el arroz u otras recetas.

11. QUE ALTURA ES ADECUADA PARA LA INSTALACIN DE CAMPANAS EXTRACTORAS HACIA LAS
COCINAS ELCTRICAS, MIXTAS Y A GAS?
La altura adecuada para las cocinas empotrables o de pie es de 65cm a 70cm ya sea electrica , mixta o
a gas.

12. A CUANTO EQUIVALE UNA ESTRELLA EN UNA REFRIGERADORA?
El valor de cada estrella es de -6 C

13. CUL ES EL PROYECTO PARA LA INSTALACIN DE UNA SECADORA A GAS?
La secadora a gas necesita, vlvula de gas, manguera reforzada, abrazaderas, un ducto de aluminio de
4 (opcional), funda protectora.


14. QU TIPOS DE COCINA COMERCIALIZAMOS?
Sodimac comercializa cocinas de pie o convencionales y las cocinas empotrables

15. CUNTOS TIPOS DE VENTILADORES COMERCIALIZAMOS?
Se comercializa tres tipos: domestico, semi-industrial e Industrial.

16. TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Los tipos de aires acondicionados son 3: Ac. Tipo ventana, Ac tipo split o pared y Ac. Tipo porttil

17. CUAL ES EL REA QUE CUBRE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU?
El rea de trabajo para un equipo de 12000Btu es de 9 a 20m2 con un techo con altura de 2,4m
aproximado

18. CUNTOS LITROS DE AGUA ALMACENAN LOS DESHUMECEDORES IMACO?
Los deshumedecedores poseen tanques de 3,3 a 3,5Lt.

19. INDIQUE CUL ES LA DIFERENCIA ENTRE ENFRIADOR DE AIRE Y AIRE ACONDICIONADO
El enfriador de aire enfria por medio de agua, hielo o gel, humedece y purifica el ambiente. Su consumo
de energa es de 60 a70watts
El aire acondiconado deshumedece y purifica el ambiente, el enfriamiento lo realiza por medio de un
refrigerante R22, posee un motor (condensador) el cual consume un aproximado de 1200 a 2400watts

20. CUL ES LA FUNCIN DE UN TERMORADIADOR?
Su funcin es de calentar un rea cerrada, por medio del calor que emana por las celdas. Estas celdas
estan llenas de aceite las cuales se calientan por resistencias internas elctricas.

21. QU FUNCIN CUMPLEN LOS TERMOVENTILADORES?
Su funcin es dar un flujo de aire caliente, cuentan con una resistencia antes del ventilador el cual
calienta el aire.

22. QU TIPO DE GARANTA ME PERMITE EXTENDER HASTA 5 AOS?
La garanta de reparacin es la nica que cubre hasta 5 aos.

23. SI VENDES UNA REFRIGERADORA DE S/. 1,100, CUL SERIA EL COSTO DE CADA GARANTA
EXTENDIDA DE ACUERDO AL TIEMPO QUE LE PUEDES OFRECER AL CLIENTE?

Se le ofrece garanta de reparacin de hasta 5 aos incluyendo la garantia del fabricante y de acuerdo a
los aos que desea adicionar los precios son los siguientes:
SKU AO PRECIO
504580 1AO 79
504599 2AOS 196
504602 3AOS 270
504610 4AOS 350

24. CULES SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA LA VENTA DE UNA GARANTA EXTENDIDA?
El primer paso es concretar la venta, luego indicar los beneficios de la garanta extendida al cliente, el
siguiente paso seria el valor del plan que desea acojerse, llenarle la cartilla de GE y que el cliente
cancele ambos productos


25. CUNTOS TIPOS DE GARANTA EXTENDIDA VENDEMOS Y POR CUANTO TIEMPO ES CADA
GARANTA?
Se vende dos tipos:
La primera es garantas extendidas de reemplazo que es de 1ao, es para productos pequeos
(licuadoras, ollas arroceras, planchas, etc) Se activa al concluir el ao de garanta de la marca del producto.
El segundo es la garanta extendida de reparacin esta se emplea para productos grandes (
refrigeradoras, congeladoras, cocinas, lavadoras, campanas, hornos empotrables, etc) dependiendo del valor
del producto es la paga de la garanta y llegan hasta 5 aos incluyendo la garantia del proveedor

XIV. BALOTARIO MUEBLES Y ORGANIZADORES

CUANTOS TIPOS DE SILLAS TENEMOS.
Sillas fijas, giratorias; con pistn y sin pistn.

QUE PRODUCTOS UTILIZAMOS EN EL PROYECTO DE VENTA DE REPISAS.
Angulos, tornillos de madera y pared, tarugos.

DE QUE ESPESOR SON LOS TABLEROS DE LOS ESCRITORIOS DE VIDRIO.
6 mm, 8 mm y 9 mm.


COMO ARMAMOS UN PROYECTO BSICO DE OFICINA PEQUEA.
Escritorio, archivador, set de escritorio, biblioteca,papelero.


DE QUE MATERIAL ESTN HECHOS LOS ROPEROS.
Melamine aglomerado, melamine cubierto en folio, roperos plsticos.

QUE OFRECES COMO COMPLEMENTO DE VENTA PARA EL SISTEMA DE RACKS
Taladro, tarugos, broca, tornillos.

DE QUE MATERIAL ESTN HECHAS NUESTRAS SILLAS
estructuras de Plstico, pvc, Acrlicos, Recubiertas en tela, cuero sinttico.

QUE TIPO DE CAJAS ORGANIZADORAS TENEMOS
Bajo cama y convencionales.

CUAL ES EL COMPLEMENTO DE VENTA DE UN PROYECTO DE LAVANDERA.
Tendales(techo y pared, pie) funda para lavadora, ganchos para ropa.

QUE TIPOS DE ZAPATERAS TENEMOS EN VENTA.
Lona, empotrables con espejo, melamine , zapatera para puertas.

DE QUE MATERIAL ESTN HECHOS LOS TENDALES.
Madera, metal y aluminio.

QUE TIPO DE PRODUCTOS SE UTILIZAN PARA UN PROYECTO DE BAR.
Mesa bar, banco bar y silla para bar.

COMO SE UTILIZA UNA BOLSA AL VACO.
Para almacenar la ropa, ocupando mnimno espacio, absorbiendo todo el aire de su contenido.

DE QUE MATERIAL ESTN HECHAS LAS FUNDAS PARA LAVADORA.
Lona trmica.

CUANTOS CAJONES TIENE LAS CMODAS PLSTICAS.
4, 6 y 5 cajones.

CUALES SON LOS PASES DE PROCEDENCIA DE LOS ROPEROS
Colombia, brasil, Dinamarca.

Que tipos de Racks vendemos y en que consiste la instalacin.
LCD plasma, televisores convencionales y microondas.

QUE SERVICIOS BRINDAMOS EN MUEBLES
Armado de muebles y fletes.

QUE TIPOS DE COLGADORES PARA ROPA TENEMOS
Ganchos plsticos, metal de madera.

CUANTOS TIPOS DE PILARES RANURADOS TENEMOS
Son de material de PVC resina Plstica. Tipos: sistema dual, Sistema clsico y One piece. Usos: En el
sistema clsico y dual, se utiliza en cualquier tipo de inodoros y en el sistema One piece solo se
utiliza para el mismo modelo.

XV. BALOTARIO TEMPORADA

1. DE QUE MEDIDA SON LOS QUITASOLES CENTRALES?
Son de 1,8 mt, 2 mt, 2,3 mt, 2,5mt, 2,7 mt, 3 mt, 3,5 mt, 4 mt.

2. CULES SON LOS PESOS DE LAS BASES DE SOMBRILLAS IMPORTADAS?
Son de 16 kg, 25 kg y de 37 kg.

3. CUL ES LA DIFERENCIA BSICA DE LAS SILLAS DE RESINA MARCA REY?
La resistencia y grosor de las sillas con diferencia a las de otras marcas

4. DE QUE MATERIAL ES EL VIDRIO DE LAS MESAS?
Son de vidrio templado.

5. CUL ES MATERIAL INTERNO DE LOS JUEGOS DE RATN?

Estructura de metal

6. CULES SON LAS MEDIDAS DE LOS QUITASOLES QUE INCLUYE BASE DE CONCRETO?
Son de 3,5 mt y de 2,7 mt.

7. PARA QU AMBIENTE ES ADECUADO EL RATN SINTTICO?
Para terrazas ya sea en casa de playas y casas dentro de la ciudad.

8. CUL ES MATERIAL DE LAS SOMBRILLAS Y QUITASOLES?
Son de estructura de madera, metal, bamb y aluminio; y las telas son de poliester.

9. DE QU MATERIAL SON LAS BASES PARA SOMBRILLA?
D concreto y de cemento.


10. CUALES SON LOS QUMICOS QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
PISCINA?
Son cloro granulado, liquido o en pastillas, sulfato de aluminio y sulfato de cobre.


11. CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN DEL PH?
El procedimiento es adquirir el medidor de Ph, sacar una muestra de agua de la misma piscina en ambos
tubitos, agregarle 3 gotas de ambos reactivos, agitarlo y luego comprar la coloracin que toma con
la que aparece en la placa de vidrio.

12. CUL ES LA MEDIDA DE LAS MESAS QUE VENDEMOS?
Son de 1,22 , 1,42, 1,50, 1,52, 1,72, 1,5 x 1,5.

13. CULES SON LAS MEDIDAS DE LAS PRGOLAS QUE COMERCIALIZAMOS?
Son de 3x3 mt, 3x4 mt, 3,5 mt, 3x6 mt.

14. CUNTO TIEMPO DE DURACIN TIENE LOS BALONES DE GAS DE 227GR?
El tiempo de duracin es de 4 horas.

15. CUAL ES EL PROCESO DE LIMPIEZA DE UNA PISCINA?
Echarle cloro, sulfato de aluminio, luego recircularlo con la bomba de filtrado y finalmente aspirar la
suciedad.

16. CUL ES GRAMAJE DEL SACO DE DORMIR PROMOTION?
Es de 20 Gr.

17. CUL ES EL MATERIAL INTERNO DE LOS COOLERS RUBERMAIND?
Contiene internamente tecnopor cubierto de polipropileno.

18. QU QUMICO DE PISCINA SIRVE DESINFECTAR EL AGUA DE LA PISCINA?
Cloro liquido, granulado y pastillas.

19. CUL ES LA MARCA PROPIA DE SODIMAC EN CAMPING?
Klimber.

20. QU CLORO SE UTILIZA PARA LAS PISCINAS DE CONCRETO?
Cloro en pastillas y cloro lquido.

21. CUAL ES EL PORCENTAJE DE CONCENTRACIN DEL CLORO LQUIDO?
8%

22. CUALES SON LOS TIPOS DE CLORO QUE COMERCIALIZAMOS?
Liquido, granulado y en pastillas.

23. DE QUE MATERIAL SON LA PARRILLAS A CARBN DE LA MARCA MR. BEEF?
Son de metal cubierto con pintura electrosttica en polvo

24. DE QU MATERIAL SON LOS JUEGOS DE TERRAZA?
Metal, fierro, aluminio, plstico, madera y de ratn.

25. CUAL ES LA CAPACIDAD DE RECIRCULACION DE LA BOMBA DE 800 GALONES?
Es de 2,500 litros por hora.

26. CUANTOS METROS CBICOS TIENE LA PISCINA DE 5.49 DE DIMETRO?
Es de 26,28 metros cbicos.


27. CUAL ES LA CARACTERSTICA DE LAS CARPAS CON ALUMINIO?
Son resistentes al calor, lluvia, no se recalientan y son para climas frios.


XVI. BALOTARIO MENAJE

1. SARTENES ANTIADHERENTES CARACTERSTICAS Y USO CORRECTO.
Son de aluminio, revestidas con antiadherente resisten temperaturas de hasta 300 c.No altera el sabor,
ni olor.Uso correcto:Evitar el agua fra mientras este caliente la Sartn, no usar esponjas
abrasivas,ni usar utensilios de metal.

2. DIFERENCIAS ENTRE JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ANTIADHERENTE.
Las de acero pueden cocinar a baja temperatura ahorrando energia y con poco agua (al vapor) Se
puede utilizar todo tipo de utensilio, mas durable, conserva mejor los nutrientes.
Antiadherente:Usa mnima cantidad de aceite (mas saludable). Solo se usan utensilios de madera o
nylon.No lavar con esponja abrasiva.

3. CARACTERSTICAS DE LOS TIPOS DE MANTELES E INDIVIDUALES.
Manteles: redondos de 1.80 cms. Y rectangulares de 1.60x 2.30 cms.Todos son para 6 sillas con
diferentes diseos y colores. Marcas: Home collection, casa bonita; 100 % algodn, 100%
poliester.Individuales:distintos diseos y colores marcas Home collection ,Placemet, Casa ma
materiales: Algodn, plstico y bamb.

4. VARIEDAD DE TERMOS PARA ALIMENTOS Y LQUIDOS. CARACTERSTICAS Y CUIDADOS.
Termos para alimentos en acero inox. Con ampolla de vidrio.Capacidad: 0.5 lt., 20 oz., 17 oz, 0.75 lts.,
0.47 lts. Casa bonita, Home collection, Stanley y Thermos.Cuidados: deben ser transportados en
posicin vertical, guardar vaco y abierto, para evitar olores. Termos para lquidos marcas: Casa
bonita, thermos ,futura, home collection y mega. Capacidad: 0.35 lts. 0.5 lts., 1 lt, 1.80 lts, 1.90
lts y 3.0 lts. Materiales acero inox y con ampolla de vidrio. Cuidados: No lcteos,lavar con agua
tibia y bicarbonato de sodio.Transportar siempre enposicin vertical.

5. CARACTERSTICAS Y USOS DE VASOS Y COPAS
Vasos:Son de vidrio y acrlicos; se venden por unidades o packs de 3, 4 y 6 unds. Usos: Jugos, Tragos
largos, Whisky, Cerveceros. Copas: En vidrio y en cristal. Se venden por unidad y juegos de 4 y 6
unidades. Usos: Para champagne, vino tinto, vino blanco, agua, coctel, pisco sour , martini.

6. MANIPULACIN CORRECTA DE LAS OLLAS A PRESIN
Asegurese de que la tapa est bien cerrada, elevar la temperatura de la cocina solo hasta que comience
a sonar la vlvula reguladora. Desde ah bajar la temperatura teniendo en cuenta el tiempod e
coccin; luego retirar la olla de la fuente de calor. Retirar la vlvula reguladora con cuidado y hacer
la limpieza correspondiente.

7. CARACTERSTICAS, TIPOS Y USOS DE LOS REFRACTARIOS/ASADERAS.
Resisten altas temperaturas, no adquieren olores, no se deforman, no txicos. Tipos: cuadrados,
rectangulares, redondos, con tapa y sin tapa. Uso: no asurar las tapas al calentar y no
sobrecargarlo al usarse en microondas.

8. CUAL ES LA FUNCIN DEL FONDO DIFUSOR EN LAS OLLAS.
irradia el calor de forma uniforme y sin recalentar la olla.

9. COMPLEMENTOS DE COCINA (CUCHILLOS Y TABLAS DE PICAR)
Cuchillos: tenemos para vegetales,carnes, tallado en verduras, para deshuesar. Tablas de picar:de
plstico duro, plstico flexible, madera, vidrio templado.

10. TIPOS DE VAJILLAS Y SUS CARACTERSTICAS.
Vajilla de loza, porcelana y cermica en los sigientes diseos: redondos, y cuadrados, por unidad y por
juego de 16, 20 y 48 piezas. Algnos de ellos ingresan a microondas.



11. TIPOS DE TAPERS: VIDRIO REFRACTARIO Y PLSTICO
plstico: algunos cuentan con sistema de cierre a los cuatro lados, hermticos para calentar al
microondas y guardar en la refrigeradora. Vidrio refractario:algunos cuentan con sistema de cierre
a los cuatro lados, ingresan al microondas, refrigerador y el horno convencional; soportan cambios
de temperatura hasta 100.

12. CUBIERTOS Y MANTELERA: TIPOS, USOS Y CARACTERSTICAS.
Cubierto:Presentacin; Blister por3 y 16 pzas. Y en juegos de 24 y 48 pzas; todas en acero y algunos
con mango pstico. Usos: Churrasqueros, de diario y otros. Mantelera: Tipos: Redondos de 1.80

mts de dimetro y rectangulares de 1.60x2.30 en algodn y polister. Adecuados para presentar la
mesa.

13. USOS Y CARACTERSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE MELAMINE.
Melamine infantil, Melamine casual. Material resistente y con buen acabado, no adecuado para
microondas.

14. CUAL ES EL TIPO DE TAZAS QUE COMERCIALIZAMOS EN LA TIENDA, VENTAJAS Y USOS.
Caf, T, consom, chocolate, caf express, express, capuccino, etc.

XVII. BALOTARIO TEXTIL

1. CARACTERSTICAS Y MARCAS DE LA ROPA DE CAMA
Caf, T, consom, chocolate, caf express, express, capuccino, etc.
Home teens 50% poliester - 50 % algodn
Casa bonita estampada 60% poliester - 40 % algodn
Casa bonita color entero 50% poliester - 50 % algodn
Home colection 50% poliester - 50 % algodn

2. CARACTERSTICAS DE LOS BASUREROS
Tenemos tachos desde 5 lts. Hasta 12 lts en pvc y aluminio con pedal y sin pedal

3. CARACTERSTICAS Y TIPOS DE PERSIANAS
Bamb: No son lavables y tenemos en 100 mt x 1.70mt, 1.20x1.70 y 1.70x1.70
Horizontales de aluminio: No son lavables,resistentes al sol, tenemos en las medidas:1.00x1.40-
1.20x1.40-1.40x1.40-1.20x2.20-1.40x1.65.Horizontales de pvc:lavables, medidas 70x90- 80x1.65-
1.00x1.00-1.00x1.65- 1.20x1.65- 1.40x1.65- 1.60-1.65- 1.00x1.80- 1.20x1.80- 1.40-1.80-
1.60x1.80- 1.00x2.20-1.20x2.20-1.50x2.20. Verticales de PVC: lavables. Colores: alabastro-
blanco- trigo- mader- cereso. Medidas 1.60x 1.65- 1.60x2.20- 2.00x2.15

4. TIPOS Y CARACTERSTICAS DE VARILLAS PARA CORTINAS
Varillas de madera: colores natural, pino y caoba. Diametro1" y 1 1/2". Medidas 1.50 - 1.80 -2.00 -2.50
y 3.00mt. Instalacion techo o pared. Varillas de aluminio: colores: madera, caf, dorado y plateado.
Diametro 1/2", 3/4",1". Medidas1.50cm,2m y 3mt. Instalacion: Techo o pared.

5. SERVICIOS Y PRODUCTOS A PEDIDO Y CONSIGNACIN
Cortes de altuira, cortes laterales mas instalacion, instalacion de persianas de aluminio y PVC
horizontales y verticales

6. USO Y CARACTERSTICAS DE PAPELES , CENEFAS Y ADHESIVOS
Cenefas rinde 5m, hay autoadhesivos y con pegamento. Papel mural: rinde 5m2 requiere pegamento

7. TIPOS Y CARACTERSTICAS DE ALMOHADAS
Material: fibra. Son lavables. Medida: estndar 65x50, queen 75x50, plumas 50x70 lavable al seco

8. PASOS PARA LA INSTALACIN DE CORTINAS VERTICALES Y HORIZONTALES.
Tomar la medida de la persiana y marcar los puntos a taladrar, luego de taladrar poner el tarugo y
empernar los soportes luego colocar la persianar

BALOTARIO OPERACIONES

I. BALOTARIO BOVEDA


Funciones que realiza bveda y restricciones de acceso.

FUNCIONES DEL ASOCIADO DE BVEDA
1. Realizar el arqueo de Bveda.
2. Preparar y entregar fondos a los Cajeros y Fondo de Sencillo al supervisor de Caja.
3. Entregar prstamos de dinero para retiros Rapicash a Jefe o Supervisores de caja cuando sea
requerido.
4. Contabilizar y archivar las copias de los arqueos, devolucin de Fondos y Retiros de los cajeros
del da anterior.
5. Enviar las anomalas de PROSEGUR (falsos y faltantes), adjuntando el formato, a la tienda
asignada para el reembolso respectivo.
6. Enviar las anomalas detectadas en los cuadres de cajeros (monedas y billetes falsos), al rea de
finanzas adjuntando el formato de anomalas.

7. Preparar y enviar las remesas (venta efectivo), va empresa de Transporte de Valores (Ca. De
Seguridad PROSEGUR S.A.)
8. Recepcionar y registrar las remesas de sencillo en cuaderno y sistema Falanet.
9. Preparar y enviar la devolucin de remesas de sencillo, registrando en el cuaderno y sistema
Falanet.
10. Recepcionar y registrar los retiros y devoluciones de fondo fijo.
11. Recepcionar y entregar las garantas de Mesn de Alquiler de Herramientas. (Este procedimiento
no se realiza por el momento)
12. Realizar la cuadratura de Cajeros.
13. Realizar los depsitos de los Cheques (deben tener el VB del Gerente, Sugerente o Responsable
de Tienda de turno).
14. Efectuar el registro de informacin de los arqueos en el computador (efectivos, depsitos, cheques
y comprobantes de retencin que son ingresados como efectivo) en el cuadro de ventas en Excel.
15. Efectuar el registro de informacin de las diferencias de Cajas en el computador y en el cuaderno
(sobrantes, faltantes y observaciones).
16. Enviar va mail el cuadro de diferencias de cajas a Jefe de Cajas y Control interno.
17. Imprimir los reportes de Cajas y el Sumario Tienda, necesarios para archivo de Bveda y Control
Interno.
18. Preparar los fondos fijos para el da siguiente.
19. Manejar Caja chica adecuadamente, mantendr actualizado los gastos efectuados, as como los
reembolsos en sistema Falanet.
20. Enviar las rendiciones de caja chica a Contabilidad.
21. Enviar la informacin diaria a Finanzas (Sumario y cuadro de diferencias).

RESTRICCIONES:

PERSONAL AUTORIZADO SIN ACOMPAANTE:
1. Gerente de Tienda.
2. Subgerente Administrativo de Tienda.
3. Tesoreras.
Este personal podr acceder a la Bveda, est o no la tesorera en su interior.
Tambin debern registrarse en el formato establecido al ingreso y salida del rea en forma obligatoria.

PERSONAL AUTORIZADO SOLO CUANDO HAY PERSONAL EN SU INTERIOR
4. Jefe de Prevencin de Prdidas.
5. Gerente General.
6. Gerente de Operaciones.
7. Gerente de Finanzas.
8. Auditoria Interna.
9. Control Interno.
10. Personal de Sistemas de la Compaa.
11. Jefe de Finanzas.
12. Jefe de Caja, supervisor de Caja.
Todas estas personas podrn ingresar a Bveda, siempre y cuando, haya personal en su interior. En
ausencia de la tesorera de turno debern ingresar acompaados por un personal autorizado a ingresar
sin acompaante.


PERSONAL AUTORIZADO A INGRESAR A PRE-BVEDA
13. Cajeros
14. Supervisores
15. Jefes de rea
16. Asociados RRHH
Estas personas podrn ingresar a pre-bveda siempre y cuando cumplan con el cdigo vestuario.

PERSONAL NO AUTORIZADO A INGRESAR A BVEDA
17. Empresa de Retiro de Valores.

18. Asociados de la Tienda.

PERSONAL QUE DEBE INGRESAR OBLIGATORIAMENTE ACOMPAADO
19. Tcnico de mantenimiento o reparacin.
El personal externo ingresar, previa identificacin y verificacin de su vnculo con la empresa contratista,
por parte de Prevencin de Prdidas. ste ser acompaado por un prevencionista por todo el tiempo que
deba permanecer en el rea.
El prevencionista y el tcnico se debern registrar en la hoja de ingreso y salida de la Bveda
obligatoriamente.

Autorizaciones para la utilizacin de la caja chica de tienda.

Autorizaciones de caja chica: Solo lo autorizan G1 o G2 / En ausencia de ellos lo podr hacer el
encargado de tienda; previa autorizacin telefnica; luego esta ser regularizada con la firmas de G1 o
G2.

Procedimiento y autorizacones para pagos con depositos en cuenta

1. para arquear a un Cajero con deposito, el Cajero debe venir con el mail de confirmacion del
deposito, con 2 copias, una se queda en Boveda y otra para el COP, ambas deben estar firmadas por el
encargado de tienda.
4, Procedimiento de arqueo de bveda y caja chica y documentos sustentatorios.

ARQUEO DE BOVEDA

El arqueo de Bveda es revisar diariamente que el dinero utilizado como fondo, est cuadrado y no
exista diferencia. (Fondo fijo + remesa en trnsito). Esta operacin ser realizada tanto en la apertura,
intercambio de turnos, como al cierre de turno por la asociada de bveda.
Los pasos para completar el formulario sern los siguientes:
La asociada deber anotar el nmero de tienda, fecha y hora del arqueo:
I. Contar las monedas por denominacin y anotar el total.
II. Contar las monedas falsas y anotar el total.
III. Contar los billetes por denominacin y anotar totales.
IV. Contar los fondos fijos en bveda (multiplicar la cantidad total de fondos fijos por el monto de los
fondos fijos, ejemplo: 20 x S/.400.00 y 20 x $ 100.00), y el fondo de sencillo del frente de Caja.
NOTA:
La asociada de bveda llevar un registro en la planilla de Prstamos y Devoluciones de Fondo Fijo de cada
fondo fuera de ella.
V. Registrar los aumentos de fondo fijo en la planilla de Prstamos de Fondo Fijo.
VI. Sumar y registrar el total de los fondos fijos fuera de la bveda (fondos fijos y aumentos), para el
arqueo de cambio de turno.
VII. Sumara los totales para el resultado final.
Total de monedas
1. Total billetes
2. Total de fondos fijos en bveda
3. Total de fondos fijos fuera de bveda
4. Total de monedas falsas
VIII. Registrar el dinero sobrante y faltante.
IX. La asociada de bveda que cierra deber registrar en el formulario el motivo de la discrepancia.
X. La asociada de bveda que hace la apertura de bveda deber efectuar la investigacin para aclarar la
discrepancia y registrar en el formulario.
XI. En el arqueo de apertura de la bveda debe quedar registrada la firma de la asociada.
XII. En el arqueo Intercambio de turno se deber registrar el cambio de Turno, firmando las tesoreras: la
que realiza la entrega y la que se que verifica el cuadre como recepcin del mismo.
XIII. En el arqueo del cierre firmar la tesorera de turno que efecto el arqueo de bveda.

Documentos sustentatorios: Formato Verificacin de Bveda tanto en soles y Formato Verificacin de Bveda
tanto en dlares, Formato Verificacin de Bveda Cambio de Turno (aqu se registra adems el arqueo de
Caja Chica, y la Venta que va del da, as como algunas observaciones./Alquiler de herramientas.

ARQUEO DE CAJA CHICA
Esta operacin se realizar en la apertura, cambio de turno y cierre de Tienda, siguiendo los siguientes
pasos:
. En la apertura la asociada deber contar el dinero, verificar el monto de gastos efectuados y
completar la Hoja de Verificacin de Caja Chica.
En el cambio de turno se deber efectuar la cuadratura de Caja Chica, de encontrar alguna
discrepancia deber ser informado inmediatamente al Subgerente Administrativo o Subgerente de
Turno.
Al cierre de tienda se deber efectuar la tercera cuadratura de Caja Chica, se registrar el monto
fsico del efectivo as como los documentos sustento de los gastos efectuados.
_ Se debern archivar los formulario de arqueo en el file asignado.



























1. Total efectivo = Fsico de efectivo encontrado.
2. Total gastos = Documentos finales sustento de gastos.
3. Total provisional = Vales pendientes por rendir.
4. Caja Chica pendiente = Rendiciones de Caja Chica enviadas para reembolso.
5. Los documentos sustentatorios son: facturas, boletas, recibos por honorarios, recibos de
pagos, planilla de movilidad, vales definitivos, etc.

5.Montos definidos en soles y dlares de los fondos para los cajeros.

Los fondos fijos constan de S/. 400.00 nuevos soles y $ 100.00 dlares americanos.

6. Montos mximo definido para gastos de caja chica y tiempos de rendicin.

6. El monto mximo a entregar por concepto de caja chica es de S/. 300.00. Si el gasto es
mayor, se deber solicitar un cheque al rea de finanzas.

7. Cuando el asociado regrese con el documento sustento del gasto (factura), para lo cual no
debe transcurrir ms de 24 horas, el asociado de bveda, deber revisar que dicho
documento sea autorizado y colocar en el vale provisional (solicitud de retiro de efectivo)
RENDIDO y lo archivar. Adems, debe registrar el N de documento producto del gasto
(registrar los gastos efectuados en sistema Falanet diariamente).

7. Excepciones para gastos de caja chica superiores al monto mximo establecido.

Las excepciones son para pagos de detracciones o compras por quiebre de stock y atencin medica para
clientes que no superen los $ 500.00

8, Procedimientos para faltantes y sobrantes de los cajeros.

Toda diferencia que se produzca en el cuadre de cajeros tendr el siguiente procedimiento:
De encontrase una diferencia negativa o faltante en el cuadre de cajero se le descontara mediante planilla
por montos a partir de s/1.00 por da.
Si la diferencia es positiva es decir un sobrante en el cuadre de cajero se asumir como tal.
Toda diferencia negativa o positiva se deber registrar en el arqueo de caja cuadrndose como tal, as como
se deber registrar en el cuadro de diferencias, el asociado de bveda enviara diariamente va mail el cuadro
de diferencias al jefe de cajas, al G2, con copia a control interno para que adopte las medidas disciplinarias.

9, Procedimiento ante faltante en Fondo Fijo en Bveda
Si el faltante o moneda falsa es menor de s/ 20.00 se llena un documento de CONSTANCIA DE FALTANTE
POR REGULARIZAR, lo firman G1 o G2 y el Tesorero (os) responsable(es), ingresa el efectivo faltante,
enviando un Email a COP para que tenga conocimiento del tema, se enva el Scan de la constancia a
Finanzas.
Si es mayor de s/ 20.00 el faltante se informa va mail a G2, JDA y COP en tienda y envan un scan del
formato de descuento con las firmas correspondientes a Finanzas para efectuar el trmite del cheque de
regularizacin, el faltante ira registrado en la verificacin de bveda.


10. Formatos utilizados en bveda.

8. Verificacin de caja chica
9. Verificacin de bveda soles
10. Verificacin de bveda dlares
11. Verificacin cambio de turno.
12. Registro de ingreso y salida de bveda
13. Registro de prstamos y devoluciones de fondo fijo
14. Planilla de movilidades
15. Solicitud de dinero de caja chica
16. Billetes en observacin de cajeros.
17. Billetes y monedas falsas de cajeros
18. Anomalas de Prosegur
19. Anomalas de ventas
20. Control de depsitos al banco
21. Registro de remesas de sencillo
22. Registro de retiros de cajeros
23. Formatos de rendicin de cajas chicas
24. Diferencias
25. Ventas (Por da)

11. Documento utilizado para la identificacin del personal portavalores Prosegur.

El personal de Prosegur previa presentacin de carnet de identificacin se utiliza los siguientes documentos:
Registro de firmas digital- Pagina WEB de Prosegur.
Registro de fotos y firmas impreso Cartilla de Registro de Agentes Portavalores de Prosegur


12. Tiempo para las rendiciones sistemas de caja chica en Falanet.

Las rediciones de caja chica en el sistema Falanet se efectuara cuando contabilidad envi el correo
sustentando la validacin de las cajas chicas pendiente de reembolso enviadas semanalmente todos los
lunes a excepto de cierre de cada mes y son reembolsadas en el sistema FALANET el da que se realiza la
devolucin de la remesa de sencillo. (Tiempo aproximado semanalmente).

13. Tiempo de conservacin de los registros de ingreso y salida al rea de bveda y
procedimiento de destruccin de los mismos.

Registros de ingreso y salida de bveda, un (01) ao una vez concluida la fecha de vigencia.
Todos los documentos estipulados podrn ser destruidos previo informe al Subgerente Administrativo o
Gerente de Tienda, en presencia de Prevencin de Perdidas y llevando un acta de la destruccin de los
documentos

14. Tiempo para la solicitud y devolucin de la remesa de sencillo.

La solicitud de remesa de sencillo se realiza aproximadamente una semana antes de comenzar el siguiente
mes, en la cual se renueva las remesas (la renovacin de las remesas es mensualmente), se enva al rea
de finanzas un email. El detalle por denominacin que necesitamos de sencillo, la suma total tanto en soles
como en dlares, el da o das que requerimos que llegue a la semana, Finanzas se encarga de enviar al
Bco. Continental mediante una carta para le entrega de remesa a cada Tienda. La devolucin de la remesa
se hace hasta un da antes de recibir la siguiente remesa de sencillo.

15. Procedimiento de los tesoreros frente a la deteccin de los billetes falsos.

1. Si el billete falso es enviado en baln en un retiro realizado por el Supervisor y no lo detect lo
asume el supervisor, se avisar al supervisor que realiz el retiro pero si el supervisor lo detect
colocando la respectiva observacin es asumido por el cajero.
2. Si el billete es detectado en la cuadratura del cajero lo asume el cajero.
3. Si en el arqueo de bveda ya sea por intercambio de turno o de un da al otro se detecta un
billete falso, ser asumido por el tesorero responsable
En todos los casos:
Se avisa al CCTV para la verificacin de cmaras por parte de prevencin, para que registre el momento de
que se encontr el billete.
El billete queda en custodia de Bveda para ser enviado a Finanzas al fin de mes.
Se procede a registrar el formato de billetes falsos de ventas en conformidad de lo encontrado.
Se enva un email a Finanzas, COP y G2 para que estn informados del tema.

16. Procedimiento para gastos de caja chica Comprobantes de retencin.

Este proceimiento se realizara porque SODIMAC PERU SA es un contribuyente designado como Agente
Retenedor.
Se aplica a compras con facturas a proveedores mayores a s/.700.00. No es aplicable a compras con
facturas a empresas proveedoras designados como Agentes Retenedores o es una operacin afecta a
detraccin.
El asociado solicita la cotizacin a la empresa el total de venta a efectuar y consulta si la empresa
proveedora es agente retenedor.
El asociado se acerca al departamento de COP para que le entregue el comprobante de retencin (La
retencin es del 6 % de la compra Total)
El asociado solicita a bveda el efectivo de caja chica (con el formato y autorizaciones respectivas) por la
diferencia es decir el 94% del total de la compra.
El asociado deber cancelar a la empresa proveedora el efectivo solicitado y presentar tambin como medio
de pago el comprobante de retencin, este debe ser recepcionado por el proveedor (sellado y firmado),
quedndose luego con los formatos Proveedor.
El comprobante de retencin (Emisor y SUNAT) ser archivado por el COP.

El asociado rendir con la Factura a Bveda por el importe total de la compra que se realiz y la copia del
comprobante de retencin firmada por el COP

17. Tiempos limites para la atencin de Prosegur en tienda.
Los portavalores de Prosegur tienen una horario de recojo de remesas por tienda, y el tiempo limite de
atencin en tienda es de 10 minutos de lo contrario se generara un cobro pendiente por parte de Prosegur
pasado estos minutos.

18. Procedimiento de ingreso de valores en el sistema UXPOS.
1 Una vez finalizada la revisin del arqueo, deber ingresar lo valores del arqueo al sistema:
Para esto deber ingresar el Arqueo de Caja de cada Cajero. En men principal digita INARQ, digitar
cdigo de usuario y clave e ingresar los montos registrados en el documento arqueo de caja que se revis
previamente al cajero tanto en efectivo como documentos, se ingresar slo los siguientes conceptos:
- Cdigo del cajero
- Importe total de efectivo (Se adicionar aqu si hay depsitos )
- Importe total Retiros
- Cheques
- NCR (Nota de Crdito: Efectivo o forma de pago)
- Importe total de Tarjetas Bancarias
- Importe total de tarjetas CMR
(cargos)
1. Importe de prstamos de Rapicash
2. Importe en dlares
2 Una vez ingresados todos los datos se presionara F5 para actualizar y grabar, al lado derecho nos
aparecer si si existe alguna diferencia y no cuando es conforme.
3 Para revisar la diferencia deberemos que ir al men principal y seleccionar PSCON seleccionaremos al
cajero; luego presionamos F2 para comparar valores.
4 Presionaremos F3 para aceptar los valores.

19. Entidad bancaria para los depsitos de voucher manuales de Visa y American Express.
Para VISA y AMERICAN EXPRESS, se efectuar el depsito en el Bco. De Crdito


II. BALOTARIO CAJAS



1. Formas de Pago
La formas de pago son: soles, dolares, tarjetas de debito y credito (visa, mastercard, cmr, dinner club,american express),
notas de credito (como forma de pago, valida en caja), cheque, deposito en cuenta.

2. Operaciones no permitidas en Off line

En offline no se permite: retiro de dinero a boveda; guarda una compra con novta; recuperar cotizaciones;pago con tarjeta visa;
consultar productos; abonos CMR; retiro de rapicash; anulacion de ticket; notas de credito;

3. Pagos con Tarjetas de Crdito.
Verificar que el DNI del cliente coincida con los datos de la tarjeta; que la tarjeta este firmada y vigente; tengo los logos de
seguridad; pago mayor a 3,000 soles debe ser visado por un supervisor, y en tarjetas de credito visa y mastercard se cobra
en credito normal o una sola cuota.

4. Fondo fijo de cajero.
El fondo fijo de cajero es de 400 soles y 100 dolares, lo recoge de boveda.

5. Procedimiento para la aceptacin de Cheques.
Tener el visto bueno del encargado de tienda; la firma del cheque debe coincidir con el dni en caso de persona natural; el monto
en cifra debe coincidir con el monto en letras; debe estar girado al nombre de Sodimac Peru S.A. ; no debe tener borrones ni
enmendaduras, se aceptan cheques de terceras personas y al portador; no aceptamos cheques diferidos.

6. Rapicash.
Se realiza en la caja 8 y 9; se retira multiplos de 50, minimo 50 y maximo 1500, las cuotas son de 1 a 24 cuotas normales,
el rapicash se descuenta de la linea de credito del cliente.

7. Modalidades de Pago con tarjeta CMR.
Las modalidades de pago son: cuota normal de 1 a 24 cuotas, y cuota diferida de 1a 24 y big ticket de 1 a 36 cuotas

8. Descuentos de Tienda.
Corresponde a un monto o a un porcentaje del total de la venta que se aplica para dimunuir el pago, debe venir con un formulario
de descuento debidamente completado y firmado por un sub gerente, jefe de area o gerente de tienda.Debe contener los sgtes
datos; nro de ticket, codigo de cajero, firma y sello del supervisor que realizo el dscto. Los descuento se realizan por Satisfaccion
al cliente, Cambio de precio; promocion de tienda.

9. Transacciones con Notas de Crdito.
Notas de credito, las notas de credito como forma pago son usadas como pago total de una compra, y el cajero se queda con
la copia administrativa luego de ser franqueada por caja; las notas de credito validas en caja son aquellas que se devuelve el
dinero en efectivo al cliente y el cajero se queda con la copia administrativa despues de franquearlas por caja.


III. BALOTARIO MANTENIMIENTO
1. Manual estructural de equipamiento de rack
Todos los Racks de tienda estn conformados por :
Parantes o pilares los cuales tienen que estar anclados al piso
Vigas empernadas alos parantes
Mallas porta palets sobrepuestas en vigas

2. Sistema elctrico general
Nuestro Sistema elctrico esta conformado :
Celdas de llegada
Transformadores
Tableros elctricos de distribucin
Nuestra conexin es trifasica 380volt la cual se convierte en 220 volt para uso de tienda

3. Uso y propsito del densmetro
El densimetro es un instrumento con el cual se mide la dencida del agua(PH)
en nuestro caso lo usamos para medir la densida del agua destilada de nuestras baterias de los equipos
electrico tales com baterias de apiladores;grupo electrogeno

4. Caractersticas, usos y mantenimiento de los equipos de tienda
Todos nuestros equipos de tienda tiene un programa de mantenimientos preventivos que pueden ser
anuales,semestrales ,bimensules o mensuales segun sea el equipo aparte se llevan acargo los
Check list que son diarios o semanales

5. Sistema de deteccin de Incendio (Usos Y Finalidad)

Nuestra tienda cuenta con los siguientes equipos contra incendio:
Detectores de humo y temperatura los cuales se encuentran conectados aun panel de alarmas
Rociadores de agua los cuales se activaran alos 60 grados
Extintores
Gabinete contra incendio
Fotobens son sensores lser los cuales cruzan toda la tienda que al ser interrumpidos manda una seal
al panel de alarmas
Pulsadores manuales con luz estroboscopica son pulsadores de aviso de emergencia

IV. BALOTARIO PREVENCION

22. ERGONOMA

La Ergonoma: Ciencia para optimizar la interaccin entre trabajador, mquina y ambiente con el
objetivo de minimizar el estrs y fatiga, e incrementar la seguridad en el trabajo.
Lesiones mas frecuentes de la columna vertebral:
Lumbago agudo: Es el dolor que se produce en la regin inferior de la espalda, no dejando que el
ncleo regrese a su posicin quedando paralizado.
: Citica: es el dolor que se origina a lo largo del nervio citico, se extiende desde la parte posterior
de la pelvis hacia hasta la parte posterior de la pierna.
Consejos prcticos para proteger la espalda al estar sentado:
28. repartir mejor el peso.
29. llevar los hombros para atrs.
30. mantener la cabeza levantada y el cuello recto.
31. mantener contrados los msculos del abdomen.
32. sentarse correctamente.
Proteccin de la espalda durante el trabajo:
33. Aproximarse a la carga
34. Buscar el equilibrio
35. Asegurar la carga con las manos
36. Aprovechar la fuerza de las piernas
Uso de faja lumbar.
37.
23. ALMACENAMIENTO EN ALTURA

Almacenamiento en pallet:
- Altura no superior de 1.20 mt. de altura.
- Uso de suncho en mercaderia pesada (cermicos, puertas, maderas)
- Uso de strech film (sujetar desde la base del palet y dar 2 vueltas, mximo 3).
Almacenamiento manual:
- Cajas en buen estado de conservacin.
- Altura en promedio al 0.80 mt. de altura, firme y seguro
Cajas deben denotar estabilidad.


24. ACCIN Y CONDICIN SUB ESTNDAR

Accin Sub - estndar: Violacin de normas y procedimientos de trabajo, motivados por practicas
incorrectas que ocasionan el accidente. (Distraccin, temeridad, etc.). Acciones inseguras y exceso de
confianza.
Condicin Sub - estndar: Es todo factor de riesgo que depende nica y exclusivamente de las
condiciones existentes en el trabajo, los cuales ocasionan accidentes. (Maquinaria, herramientas,
instalaciones, falta de orden y limpieza, etc.).

25. SANCIONES POR FALTAS EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE LEVANTE

1. En caso de ser conductor autorizado: Se considerar faltas grave con suspensin de un da las
siguientes conductas de riesgo:
- No respetar el uso de gua y pendones de seguridad.
- No usar cinturn de seguridad.
- Manejo descuidado o superar velocidad de caminata (5km/hr).
- Falta de uso de los implementos de seguridad.
- Manejo inadecuado y almacenamiento de materiales peligrosos.
Se evaluar la situacin laboral del asociado, considerando la gravedad de la falta y los daos
ocasionados ante las siguientes conductas de riesgo:
- Operar un equipo sin tener la piocha de conductor autorizado.
- Desconexin de cualquier dispositivo de seguridad que incluye: cinturones de seguridad, bocinas,
estrobos, alarmas, etc.
- Prestar la piocha a un compaero que no esta autorizado a manejar el equipo.
- Mermar productos por acciones negligentes (no cumplir con el procedimiento establecido).
2. En el caso de ser asociado transente: Los asociados que transitan por la sala de venta o patio
constructor son responsables de seguir las indicaciones de los conductores autorizados ante la
maniobra de los equipos de levante.
Los asociados no pueden ser negligentes y transgredir las normas y polticas establecidas por la
organizacin.
Las conductas de riesgo son:
- Transitar manteniendo una distancia menor a 2.5mt cuando el equipo se encuentra en
funcionamiento.
- Cruzar intempestivamente haciendo caso omiso a los pendones de seguridad y/o conos.
- Cruzar de manera negligente por detrs cuando el equipo esta en circulacin.
Cruzar de manera negligente por delante del equipo cuando esta en circulacin.

Ante estas conductas de riesgo los asociados recibirn la amonestacin correspondiente, siguiendo
nuestra poltica de disciplina progresiva, que van desde un Aviso de Desempeo negativo simple hasta
un Aviso de Desempeo negativo grave.
En caso, la conducta sea muy temeraria y repetitiva se evaluar su desempeo y permanencia en
Sodimac.



26. EQUIPOS EXTINTORES CO2, PQS, AGUA PRESURIZADA Y AGUA DESMERALIZADA

Los extintores son equipos de extincin para amagos de incendio (inicio del fuego).
La recarga de estos equipos de realiza anualmente, esto depender que el extintor no halla sufrido
ningn golpe ni abolladura, de ser as se mandara a revisar ya que puede perder presin.
Cada 05 aos se debe realizar una Prueba Hidrosttica as el equipo aparente estar en bien, esto es
para verificar si el tanque esta en perfectas condiciones para ser recargado, esta prueba tambin se
realizar si el extintor a sufrido algn golpe o abolladura para descartar daos.
En las tiendas contamos con 04 clases de extintores, que son:
Extintor de PQS: Polvo qumico seco, sirve para extinguir amagos de incendio de clase A, B y C.
Extintor de CO2: Dixido de carbono, sirve para extinguir amagos de incendio de clase B y C.
Extintor de Agua Desmeralizada: Sirve para extinguir amagos de incendio de clase B y C.
Extintor de Agua Presurizada: Sirve para extinguir amagos de incendio de clase A.
Clases de Fuego:
A: Slidos combustibles (cartn, madera, etc.)
B: Lquidos inflamables (thinner, gasolina, etc.)
C: Equipos energizados (tableros, computadoras, etc.)

27. SISTEMA DE DETECCIN Y EXTINCIN DE INCENDIOS

Sistema de Deteccin:
Sensores de Humo: Es un sistema sensible a la presencia de las partculas de combustin (humo)
.Sirve para dar aviso anticipadamente que puede estar empezando un incendio. Contamos con
detectores inteligentes y convencionales.

Fotobin: Es un detector ptico de humo por haz infrarrojo y por reflexin del haz mediante espejo. Se
activan al ser interrumpidos por objetos mayores a 25mm de espesor.
Palancas manuales: Estn instalados en las puertas de emergencias, puertas de salida. Y zonas
estratgicas de tienda; al ser activados manualmente enva una alarma al centro de control. Emiten
una sirena y luz Estroboscopica.
Sistema de Extincin:
Extintores: Es un recipiente que contiene un agente extintor (polvo quimico, dixido de carbono,
H2O), su uso depender de la clase del fuego, estos equipos nos ayudaran a extinguir amagos de
incendio.
Gabinetes: Conformados por una manga de caucho recubierto de polister, tiene embone de bronce
fundido (uniones). su medida es de 30 m. Cuenta con un Pitn de 1 pulgadas. De dos funciones:
Chorro y Neblina.
Sistema Sprinkler: Red de agua, los rociadores instalados en esta red estan conformados cada uno
por una ampolla de mercurio la cual cuando la temperatura de donde se ubican alcanza de 60 C a 70
C esta se rompe y libera un obturador que retiene el agua de la tubera, rosendola. Cada rociador
es independiente, eso significa si el fuego sigue avanzando, de la misma forma las ampollas seguirn
reventando liberando el agua.

28. SISTEMA ANTI HURTO

Conjunto de equipos con los que podemos proteger los productos sensibles a hurto. Est conformado
por:
Pad de desactivacin: Estan colocados debajo de la mesa de los check out (cajas recaudadoras) y
sirven para desactivar los sensores blandos (etiquetas adhesivas).
Desacopladores: Contamos con elctricos y manuales, sirve para retirar las sper tag (piochas).
Antenas anti hurto: Estan instaladas en todos los ingresos de clientes a sala de ventas, estas detectan
los sensores cuando estos no han sido retirados de los productos, la seal de cada antena es de un
radio de 90 cm. Aprox. seal que cruza entre ellas. Existen antenas primarias (cuentan con luz y
sonido que se activa al detectar un sensor) y antenas secundarias (repiten la seal hacia la antena
primaria al detectar un sensor).
Sensores: Dispositivos que nos permiten proteger determinados productos sensibles, los cuales
activaran al no ser desactivados. Contamos con varios tipos:
Blandos (etiquetas adhesivas): - Ultra Strip III Cdigo de Barra
- Ultra Strip III Negras
- Ultra Strip III Blancas
- Ultra Strip III Low Profile (Etiquetas de bajo perfil).
Duros: - Sper Tag (piochas)
- Em Tag 370
- Em Tag 235
- Em Tag 150
Lanyard con 2 lazos y con Pin (clavete)

29. MATERIALES PELIGROSOS, PROCEDIMIENTO Y SEALIZACIN

Los productos que comercializamos considerados peligrosos son la soda custica, acido muritico,
leja, thinner, agua ras, insecticidas, cloro granulado y liquido, bateras para autos, por ello contamos
con equipos de recojo de materiales peligrosos ubicados en las reas donde se comercializan estos
productos, gasfitera, aseo, pinturas, garden y automviles.
Cada equipo de recojo cuenta con escoba, recogedor, trapeador, balde, arena y/o aserrn, bolsas,
mascarilla, guantes, lentes y 02 conos de cinta amarilla de seguridad.
El procedimiento ante un derrame es el siguiente:
3. Aislar la zona con la cinta amarilla de seguridad.
Colocarse los equipos de proteccin personal (mascarilla, guantes, lentes).
Proceder al recojo utilizando los implementos (escoba, recogedor, balde, etc.)
Colocar los residuos en la bolsa y derivarlos al punto de acopio de recepcin.
La exhibicin de estos productos debe estar claramente sealizada con una seal de advertencia
(marco de color amarillo, letras negras y fondo blanco), la cual debe indicar ESTIMADO CLIENTE
TENGA CUIDADO AL MANIPULAR ESTOS PRODUCTOS.

30. ACCIDENTES, CLIENTES Y ASOCIADOS.

Accidentes de Clientes
Si el accidente es leve ser atendido en el tpico donde el cliente consignar su firma al trmino de
la atencin en el formato correspondiente dando fe de la atencin.

Si el accidente es grave, el cliente debe ser trasladado a la clnica ms cercana; Si el monto de los
gastos mdicos supera los 500 dlares, se proceder a presentar la pliza de seguro Rimac
acompaada de la carta de autorizacin de atencin medica, la cual deber estar firmada por el Jefe
de Prevencin y/o encargado de tienda.
Si el monto de los gastos medico es menor de 500 dlares, se proceder a realizar el pago en
efectivo, retirando el dinero de bveda con la autorizacin del Admin. y/o encargado de tienda.
Prevencin es responsable de trasladar al cliente a la clnica tomando todas mas medidas para
evitar mas lesiones.
Si el cliente accidentado desea atenderse en otra clnica particular y no desea recibir atencin por
arte de Sodimac, ser conveniente llamar al PNP para que emita un parte de ocurrencia, el cual
deber ser reportado en la comisara del sector, as mismo se deber firmar el formato
correspondiente.
Al ser atendido cualquier cliente ya sea en el tpico como en la clnica, deber firmar los formatos
de conformidad en la atencin, esto depender de cual sea el resultado de la atencin, estos son:
Exoneracin de responsabilidad en caso de incidente/accidentes con clientes: Utilizado cuando el
cliente no desea recibir atencin mdica y desea retirarse de tienda.
Conformidad de atencin a clientes en caso de incidente/accidente en tienda: Utilizado siempre
despus de que el cliente recibe la atencin en el tpico.
Conformidad de atencin a clientes derivados a clnicas en caso de accidente en tienda: Utilizado
cuando el cliente es derivado a la clnica ms cercana.
Accidentes de Asociado
Cuando el accidente es grave, prevencin es responsable de trasladar al accidentado al centro de
salud mas cercado a la tienda (Essalud).
Se comunicara de inmediato a Recursos Humanos.
El encargado de prevencion de turno (V1), deber realizar un informe (dentro de las 24 horas), el
cual debe ser dirigido al SCSO (sub comit de seguridad y salud ocupacional), Gerente de tienda,
JDA y Jefe de Prevencion.
Posteriormente todo accidente de asociados debe ser tratado por el comit de seguridad y salud en
el trabajo.

31. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

rgano paritario constituido por representantes de la parte empleadora como de la trabajadora, la parte
de los trabajadores es elegido por votacin por toda la tienda. Dentro de sus funciones Tenemos:
Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes por parte de los trabajadores a
efecto garantizar ambientes seguros.
Su gestin dura de 1 ao y es de ayuda a la administracin de tienda.
Se renen una vez al mes y excepcionalmente si alguna situacin lo amerita (accidentes, incidentes
graves)
Investiga los accidentes de asociados, inclusive puede llamar a los involucrados.
Puede realizar inspecciones y auditorias.
El decreto supremo N 009-2005 TR, es el que estipula el Reglamento y Salud en el Trabajo. En
este decreto seala que toda empresa que cuenta con ms de 25 trabajadores debe implementar
un comit de seguridad y salud en el trabajo.


32. TRABAJOS E INGRESO DE PERSONAL EXTERNO.

Todo trabajo a realizarse dentro de las instalaciones de la tienda por personal externo debe ser
previamente coordinado con prevencion a travs de un correo.
En el correo debe especificar trabajos a realizar, coordinado y/o autorizado por quien, empresa que
realizara el trabajo, nombre de trabajadores y sus respectivos N DNI. Los cuales no debern estar
vencidos y deben portarlos al ingresar a tienda.
Todo Trabajador de contar con un seguro, el cual deber especificar y es de essalud y/o particular.
De no contra con seguro directo de la empresa, esta deber presentar una pliza de seguro, salud y
pensin, en ella deber especificar los nombres de los trabajadores.
Antes de ingresar a tienda se deber firmar la carta de exoneracin de responsabilidad, la cual debe
consignar la totalidad de los trabajadores a realizar el trabajo, DNI y firmas.

De realizarse trabajos que implique el movimiento de exhibiciones, racks, vigas, equipamiento en
general, deber llenarse el formato de trabajos en tienda el cual debe contar con las firmas de
autorizacin correspondientes antes de realizar el trabajo.
De contarse con herramientas y/o productos que van a ser utilizados en el trabajo, los cuales
podran traer dudad con los que se venden en tienda, se debern marcar utilizando el sato de color
Blanco (externos).
Con respecto al personal que prestara servicio como promotor deber presentar la siguiente
documentacion antes de ingresar a tienda:
Acuerdo de ingreso para promotores
Carta de presentacin de su empresa dirigida a Sodimac Per que incluya nombres completos de la
persona, DNI, razn social y RUC de la empresa que la contrata (proveedor), horario de ingreso,
refrigerio y trmino, la fecha de inicio y fin del destaque y las actividades a realizar en nuestras
instalaciones.
Constancia de entrega de implementos de trabajo emitida por el empleador, en relacin al tipo de
labores que desarrollar el promotor en las tiendas.
Fotocheck portable en lugar visible indicando nombre del trabajador y nombre de la empresa que
lo contrata.
Presentar DNI vigente
Copia del contrato de trabajo vigente presentado al ministerio (si la relacin laboral es temporal) o
en su defecto copia de la ltima boleta de pago (en caso el promotor mantenga una relacin laboral
por tiempo indefinido).
Carnet de Sanidad vigente
Constancia de capacitacin en temas de prevencin y seguridad laboral respecto de las actividades
que desarrollar el promotor (esta constancia debe acreditar
Todos los registros como cuadernos, formatos, documentos de promotores, debe quedar en archivo
por un periodo de 05 aos, pasado este tiempo se podr proceder con la destruccin.

33. REGISTROS DE PRODUCTOS, DOCUMENTOS Y DINERO OLVIDADOS

De encontrarse dinero en tienda y/o recibir de cajas un vuelto olvidado, este se registrara en el
cuaderno de dinero olvidado, sealando la fecha, hora, monto, lugar del hallazgo.
Dicho dinero quedara en custodia por un plazo de 07 das, de no ser reclamado por el propietario
este importe debe ser depositado en la cuenta Sodimac (Banco Continental), entregando el
comprobante original al COP y la copia quedara consignada en el cuaderno (firmada por el COP).
De tratarse de productos y/o bienes personales olvidados (chompas, agendas, etc.), se debe agotar
los medios disponibles para identificar a su propietario, de lo contrario se deber consignar en el
cuaderno de productos olvidados; Se tendr en custodia por un plazo de 01 mes, de no presentarse
el propietario se proceder a la destruccin.
De tratarse de productos perecibles se esperar 24 hrs., de no presentarse el propietario se
proceder a la destruccin, realizando el acta de destruccin.
Todos los das al cierre de tienda, se proceder a la revisin de los lockers de clientes (uso de la
llave maestra), con la finalidad de detectar productos que no hayan sido recogidos (por un tema de
salubridad y seguridad), seguidamente el procedimiento a seguir es exactamente como en los casos
anteriores. As mismo la moneda (01 sol) deber ser registrada en el cuaderno de dinero olvidado.
La destruccin de los productos olvidados debe quedar consignado en un acta de destruccin, la
cual debe consignar la totalidad de los productos a destruir y debe ser firmada por el Admin. Y el
Jefe de Prevencion.
En el caso de encontrar bolsos, billeteras, etc., los cuales contengan dinero, el registro deber
realizarse tanto en el cuaderno de productos olvidados como en el de dinero olvidado.
En toda destruccin se deber llevar un registro fotogrfico.
Con respecto a documentos olvidados (DNI, brevet es, carnet de extranjera, etc.) se debern de
agotar los medios necesarios para ubicar al propietario, de no ser factible se deber registrar en el
cuaderno de documentos olvidados.
Todo documento olvidado permanecer en custodia por un plazo de 01 mes, pasado este se
remitirn a la comisara del sector, mediante un acta, la cual debe estar sellada la recepcin y ser
archivada.

XIV. Comit de Crisis.


Dentro de las situaciones de crisis tenemos: catstrofe naturales, las no naturales (incendios,
atentados, asaltos, etc.), accidentes fatales, conflictos internos y externos, etc. En resumen todo
acontecimiento que pueda atentar contra la imagen de la empresa.
Este comit ser siempre la instancia de decisin para afrontar una situacin de este tipo, por lo
que todos los ejecutivos que conforman este comit (generalmente lo conforman los gerentes de la
empresa), debern prestar el mximo de colaboracin.
El comit de crisis se instala en la oficina de la gerencia de la tienda siniestrada.
Se habilitar la sala de capacitacin para reunir a la prensa si la situacin amerita una
retroalimentacin por intermedio del interlocutor vlido de la empresa.
Nadie debe proporcionar informacin a los medios de comunicacin, solo lo podr hacer el
interlocutor valido.
V. BALOTARIO RECEPCION

Procedimiento de transferencias entre tiendas.
Se recibe la mercadera con correo y consolidado de sustento.
Si es poca mercadera se revisa con el transportista y nos quedamos con Destinatario y Sunat.
Si hubiera sobrantes se ingresa el fsico y se reporta a Existencias.
Si hubiera faltantes se ingresa el fsico y se firma la gua en conformidad.

Procedimiento de transferencias de bodegas.
Se recibe y descarga la mvil, se sellan las guas y la mvil se retira, posteriormente se procede al
conteo.
Si hubiera diferencias se ingresa el fsico y se reporta a existencias.

Procedimiento al llegar sobrantes de proveedor.
Se ingresa lo que consigna la gua y se devuelve el sobrante con la firma del transportista.

Procedimiento al haber faltante de mercadera del proveedor.
Se ingresa el fsico y se detalla en la gua con la firma del transportista en conformidad.

Consignaciones.
Los productos en consignacin son aquello que nos trae el proveedor pero sin mover el kardex hasta
que son vendidos y el departamento de Compras genera la orden respectiva para la regularizacin.

Nomenclaturas usadas en Recepcin.
G/R-Gua de Remisin
O/C-Orden de Compra
IR-Informe de Recepcin
CD- Centro de Distribucin.
XD- Cross Docking
RDF-Radio Frecuencia
SICO-Sistema de Consignaciones

Datos de Guas de Remisin
Destinatario (Nombre Direccin-RUC)
Domicilio de partida
Domicilio de llegada
Transportista (Nombre-RUC-placa-vehiculo-licencia)
Fecha de Emisin
Fecha de Traslado
Motivo de Traslado
*Algunos proveedores incluyen otros datos pero estos son los bsicos y necesarios para la Recepcion de
mercadera.

Procedimientos de recepcin de mercadera
El proveedor coordina su cita con Recepcin-al llegar se registra con Prevencin-descarga la mercadera
y segn el espacio en Recepcin se retira la mvil-se procede a la revisin de la mercadera con el
proveedor y se revisa la gua versus el fsico-se emite el informe de recepcin y se sellan los cargos las
copias Destinatario y Sunat se quedan en Recepcin.

Cuadratura de Recepcin
La cuadratura de Recepcin consiste en la revisin del fsico versus el sistema para detectar si existen
ingresos pendientes.

Modalidades de ingreso de mercadera.
La mercadera puede ingresar a las tiendas solamente bajo 3 modalidades:
-Directo de proveedor.

-Despacho de bodegas.
-Transferencias entre tiendas.

. VI. BALOTARIO REPOSICION

6. FUNCIONES PRINCIPALES DEL AREA DE REPOSICION

Garantizar y mantener el estndar de tienda (EXHIBICION_PRECIO_STOCK ) en todos los
departamentos, garantizando disponibilidad y potencia en todos los niveles de exhibicin;
cabeceras, palets de pasillo, frente de cajas y finalmente lineales ( priorizando la reposicin del TOP
30 y/o productos mas vendidos )

Apoyo en la recepcin de proveedores y contratistas que realizan trabajos nocturnos, orden en zona
interna y externa de recepcin y patio constructor, ejecutando las acciones necesarias para una
optima apertura de tienda.

En las tareas de reposicin diurna, participar activamente en el ingreso continuo de mercaderas
que son recibidos durante el da, ejecutar con el apoyo de prevencin y/o encargado de tienda
CAMINATA DE ESTANDARES, centralizando sus observaciones en VERTICALIDAD, ROTULACION Y
ALMACENAMIENTO SEGURO DE MERCADERIAS y de otros que pudieran encontrarse, procurando su
regularizacin inmediata, respetando el CODIGO DE SERVICIO AL CLIENTE.

7. ESTANDAR DE REPOSICION APLICABLE PARA EL INGRESO , REPOSICION Y ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS A TIENDA

Para el ingreso de mercaderas a tienda deber tenerse en cuenta los principios de VERTICALIDAD
en el almacenaje,
ROTULACION E IDENTIFICACION de productos en altillos y
El TRASLADO Y/O ALMACENAMIENTO SEGURO DE NUESTRAS MERCADERIAS.


8. CONCEPTOS BASICOS:

REPOSICION EN SALA DE VENTAS
Al cumplimiento de tareas segn lo sealado por la bitcora ( relacin de sku, cantidad y ubicacin
del producto a reponer ) y a falta de ella en el estndar de reposicin, es decir a la reposicin en el
siguiente orden: cabeceras, palet de pasillo, frente de cajas y finalmente lineales ( priorizando la
reposicin del top 30 )

REPOSICION DE PRODUCTOS EN ZONA DE RECEPCION.
Corresponde al ingreso de productos a tienda, ya sea de proveedores, transferencias y/o nuevos
ingresos de stock, verificados previamente por el jefe y/o encargado de recepcin.
Debemos tener en cuenta, la unidad de medida ( para efectos de almacenaje y/o venta ) as como
la ubicacin de estos (rea, lineal y metro )
Finalmente aplicar los principios de verticalidad, rotulacin, traslado y almacenamiento seguro de
mercaderas.

9. CONOCIMIENTOS BASICOS QUE DEBE TENER TODO ASOCIADO DE REPOSICION

Los asociados de reposicin debern ser instruidos principalmente en MANEJO DE INVENTARIOS,
RECEPCION DE MERCADERIAS, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS GRUA Y/O
RETRACTILES.


10. CONSIDERACIONES PARA EL ROTULADO EN ALTILLOS

No deben haber productos sueltos en altillos, estos debern estar en cajas selladas y/o pallets
debidamente vita filiados o con suncho de ser el caso y debidamente rotulados, para ello deber
utilizarse nicamente los rtulos aprobados por operaciones y estandarizados para todas las
tiendas.

Debe tenerse en cuenta que los rtulos en formato a4 debern nicamente ser utilizados para
productos almacenados en altillos ya sea estas a travs de cajas sueltas o pallets de productos
varios, los rtulos que se utilicen en los diferentes pre altillos, estarn en funcin al tamao de las
cajas y siempre que estas contribuyan al orden y presentacin del lineal.

El sku o cdigo, la descripcin y el nmero o cantidad de unidades existentes son los requisitos
bsicos para el rotulado en altillos.



11. ALTURAS MAXIMAS PERMITIDAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN ALTILLOS

Debemos tener en cuenta que para almacenar productos sobre pallet estos debern estar en
funcin al tipo de producto y pesos, pero principalmente a su base de respaldo.

Ejem.
Los Palet estndar tienen en su frente 1.00 mts. de largo y 1.20 mts. De ancho ( respaldo ) por lo
que su altura mxima de almacenamiento ser 1.20 mts.

Se encuentra estandarizado para todas las tiendas que la altura mxima para apilar productos sin
palet ( cajas, paquetes, sacos u otros ) en altillos es de 0.80 mts.


12. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO DE REPOSICION EN ALTILLOS

Si se esta trabajando con escaleras y en alturas superiores al 1.20 mts.
Uso de equipos de proteccin personal que incluyen arns de seguridad.

Si esta operando con equipos de levante:
Deber cercarse el rea ( uso de pendones a 2.5 mts. de distancia, a ambos lados y su contiguo )
Apoyo de un gua y/o prevencionista.
Portar piocha y/o autorizacin para el manejo de estos equipos.


13. CAPACIDAD DE CARGA Y VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA PARA LOS EQUIPOS DE LEVANTE Y
USOS POR DEPARTAMENTO

En tienda utilizamos las traspaletas manuales y elctricas ( apiladores gra y/o retractiles ) debido a
que la superficie es de piso pulido y el tamao de estas facilitan su traslado y ejecucin de tareas en
los diferentes pasillos.

En el patio constructor y trastienda (recepcin y despacho ) el uso esta restringido a las gras a
combustin ( montacargas ) salvo que la condicin de sus superficies a si lo permitan previa
autorizacin y conocimiento de mantenimiento y prevencin.

No todos los equipos cuentan con velocmetros por lo que la velocidad estndar para todas las
tiendas es a paso de camino, equivalente a los 5 km/h.

14. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE INCIDENTES CON MERCADERIAS Y/O ACTIVOS DE LA
EMPRESA

Comunicar del hecho al Jefe de departamento, encargado de tienda y a prevencin.
Cercar el rea de ser necesario para su verificacin y cuantificacin de daos.
Establecer la modalidad de sancin de acuerdo a la gravedad y/o hecho generador.


15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Apoyar a los departamentos que tengan sobrecarga de tareas y/o departamentos que falten
reponer, asimismo y en coordinacin con el jefe de reposicin al retiro de las escaleras y palets
vacios dejados en sala, alineacin de palets de pasillo y cabeceras, orden en zona interna y externa
de recepcin.
Verificar cargas en bateras y estado de gras, apiladores y montacargas, comunicar alteraciones o
fallas oportunamente.
Solicitud y recepcin de strech film, cinta de embalajes, estado del ensunchador y suncho plstico
para la labor diaria.


VII. BALOTARIO SISTEMAS

1. TIPOS DE CAMBIOS DE PRECIOS, VIGENCIAS, RESPONSABLES.

Cambio de Precio Local, vigencia 48 horas, y lo autoriza Carga de Precios.
Locura Center, vigencia 2 horas, y lo autoriza Carga de Precios.
Evento de Precios, vigencia permanente hasta nuevo cambio, Responsable Carga de
Precios.

2. REPORTES SEMANALES, CONCEPTOS Y LIMITACIONES DE SOLICITUDES.


Top30: Muestra los 30 primeros productos de cada departamento y familia en unidades y soles, de
acuerdo al movimiento de las 4 ultimas semanas.
Quiebres: Muestra los 50 primeros productos con los mayores promedios de venta y que tengan
menos de 2 semanas de venta.
SobreStock: Muestra los primeros 50 productos que tienen un exceso en stock, slo se mostrar
aquellos que cumplan la condicin tener ms de 15 semanas de venta. Se tienen 2 variedades de
este reporte, uno que muestra el sobre stock ordenado de acuerdo Stock Semanas Venta y aquellos
por la valorizacin de los stock
Velocidad E: Muestra los 50 primeros productos ordenados por el mayor saldo y que cumplan la
condicin de que no hayan tenido movimiento en las 4 ltimas semanas.

3. REPORTES SEMANALES, CONCEPTOS Y LIMITACIONES DE SOLICITUDES.

El asociado debe ingresar el pedido en un formato de solicitud.
Los reportes semanales deben ser recogidos a partir de los das lunes a las 14:30 horas.
Los reportes semanales solo pueden entregarse canjeando el reporte de la semana anterior al jefe o
segundo del departamento.
Todo reporte que tenga ventas detalladas y quiera ser solicitado debe tener la autorizacin del jefe
de rea.


4. USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIN EN TIENDA.

El asociado del rea afectada debe reportar cualquier incidente con los equipos de comunicacin o
de cmputo al rea de Sistemas.
Operador de Sistemas debe dirigirse a la revisin del equipo afectado.
En caso se de una mala manipulacin del equipo por parte del asociado de ventas u operaciones se
realizar el cobro al mismo con el respaldo de Gerencia y el rea de RRHH.

5. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA TIENDA.

Verificar fecha, hora y cambio de dlar, en coordinacin con Cajas
Generacin de Flash de ventas.

6. PROCESO LLENADO, RECOJO Y ENTREGA FORMATO CABECERAS.

Reporte de Cabeceras
El asociado debe recogerlo en sistemas antes de bajar a tienda
Ela asociado deber entregarlo antes de las 10:00 AM.
El asociado solo deber considerar el producto principal mximo 2 SKU

7. TIPOS DE FLEJES, CANTIDADES, AUTORIZACIONES.

Fleje grande, firma de cargo de sistemas.
Fleje mediano, firma de cargo de sistemas.
Fleje Chicho, firma de cargo de sistemas.
Fleje Chico Naranja, firma de cargo de sistemas.
Fleje Trmico, firma de cargo de sistemas.
Satos. Autorizado con formato de solicitud brindado por existencias.

8. USO CORRECTO CORREO OUTLOOK.

Solo se debe enviar como mximo 2 MB de peso en archivos adjuntos.
Se debe ingresar firma SODIMAC indicada por gerencia.
El envo a correos externos est restringido en las tiendas para algunos departamentos.


9. FUNCIONES PRINCIPALES DEL OPERADOR DE SISTEMAS.

Revisar el correcto funcionamiento de equipos de cmputo, cajas y equipos de comunicacin en
tienda.
Reportar anomalas en el sistema por bitcora derivadas a un especialista.
Envo de Reportes de Ventas a Gerencia.

10. APLICACIONES UTILIZADAS PARA CONSULTA DE PRODUCTOS POR DESCRIPCIN Y SKU.

Sistemas RRPP (reportes Per)
Aplicacin Mesn LINUX (UXPOS)
Aplicacin Citrix ODBMS


11. CATEGORAS DE APLICACIN BITCORA.

VIII. BALOTARIO SERVICIO AL CLIENTE Y POST VENTA

1. Emisin y condiciones de Cotizaciones.
2. Condiciones de SRP y Fletes
3. Modulo de Servicio Especiales Ingreso correcto y Uso
4. Tarifario de Instalaciones
5. Condiciones de Visita tcnica
6. Emisin de notas de Crdito
7. Emisin de documentacin manual
8. Servicio Tcnico
9. Condiciones de Flete Proyecto Asia
10. Requisitos para Duplicado de documentos

IX. BALOTARIO VENTA EMPRESA.

1. DEFINICIN, SERVICIOS Y BENEFICIOS DE VENTA EMPRESA.

Exclusivo servicio de ventas a nivel Nacional, orientado a ofrecer una solucin integral a todas las
necesidades de compra de grandes constructoras y empresas relacionadas al mejoramiento del hogar,
mantenimiento, minera y construccin.

Nuestro Servicio

A travs de Venta a Empresas, el Cliente contar con un servicio integral y personalizado.
Se orienta al Cliente, ofrecindole: los productos que necesita a los mejores precios y con un
eficiente sistema de entrega.
El Cliente se beneficia comprando de manera centralizada y a travs de un slo canal de
distribucin, optimizando y simplificando sus gestiones de compra.

Beneficios

Oportunidades de Crdito, previa evaluacin crediticia.
Atencin Personalizada.
Plazos de Pago hasta de 30 das.
Precios diferenciados de acuerdo a volmenes.
Despacho de los productos a Obra, de acuerdo a volumen de compra.
Los Representantes de Ventas realizan visitas a las empresas, negocios, obras u oficinas, para
asesorar al Cliente en la variedad de servicios y productos que Sodimac Per pone a su disposicin.
Cada una de nuestras tiendas cuenta con un mdulo de Venta Empresa, donde un staff de
profesionales orienta y satisface de manera planificada, las necesidades del Cliente-Empresa.
Cobertura de tiendas en Lima y provincias: (ICA, Trujillo y Chiclayo, etc).

2. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRDITO A CLIENTES Y PROVEEDORES.

Tiene como objetivo recopilar la informacin ms importante para una evaluacin adecuada.
1. Ficha de Solicitud de Crdito:
1. Monto de Lnea
2. Plazo de Pago
3. Referencias Comerciales
4. Contacto en Compras y pagos
5. Referencias Bancarias
6. Sectorista Bancario


Crdito Para Proveedores:

Para el caso de proveedores se emplea la modalidad de pago: Compensacin de Facturas.
Esto significa que la deuda que se genere ser cancelada con las cuentas por pagar que
Sodimac tuviera con el proveedor.
Asimismo, los proveedores debern hacer llegar el formato adjunto (Sodimac Solicitud LC)
con las firmas respectivas.
Los montos a aprobarse sern evaluados en cada venta y ser informado por la Gerencia de
Venta Empresa.

3. MECANISMOS DE VENTAS

Carta Fianza.


Es el contrato mediante el cual una persona llamada fiador, se compromete con el acreedor
a pagar por el deudor (fiador), si este no lo hace. Es la Garanta mas eficaz y de conversin
Inmediata en dinero en efectivo, junto con la Hipoteca, constituyen las mas slidas garantas
que pueden exigirse para otorgar crditos.
La Carta Fianza esta determinada por la cuanta de la deuda por contraer y esta debidamente reglamentada
en el: CODIGO CIVIL (Titulo X artculos 1868 al 1905)

Por su naturaleza e implicancias legales, la Carta Fianza es emitida en el Banco. Se utilizan para ello
formularios prenumerados y papel denominado de seguridad consignando en ambos, con protectgrafos, la
suma afianzada. Estos documentos deben conservarse hasta su utilizacin o reemplazo en cajas de
seguridad.
Tambin tiene una fecha de caducidad, es decir, mencionan el da, mes y ao en que dicha Carta Fianza
quedara caduca, por eso es que hay que tener cuidado para si es necesario, renovar otra nueva Carta
Fianza.




Ventas Contra Entrega:

Con Cheque

Entregar el Cheque al Dpto. de Cobranzas de Venta Empresa.
Cobranzas de VE realiza el depsito del Cheque en el banco.
Cobranzas de VE enva el voucher del depsito y solicita la confirmacin al Analista de VE Jefe
Administrativo de VE.
La Confirmacin del depsito con Cheques del mismo banco otro demora aproximadamente 72
horas.

Con Depsito en efectivo o Transferencia

Solicitar al cliente el voucher, nmero de operacin o transaccin del depsito, para solicitar la
confirmacin al Analista Jefe Administrativo de VE.
Si la venta se da bajo esta modalidad, la Confirmacin del depsito demora aproximadamente 48
Horas.
Los productos no sern entregados al Cliente hasta la confirmacin del abono en la cuenta
respectiva.

4. FORMAS DE PAGOS ACEPTADAS EN VENTA EMPRESA

A travs de Venta Empresa con pagos a las cuentas de SODIMAC, Efectivo, Depsitos en efectivo,
Transferencias, Cheque o Crdito Empresarial o mediante nuestra exclusiva Lnea de Crdito.

5. CON QU TIPO DE DEPSITOS SE TRABAJA NORMALMENTE, CUNTO ES EL TIEMPO DE
CONFIRMACIN DEL PAGO?.

Dos Das tiles: Para depsitos en Efectivo, Transferencia de Cuenta a Cuenta.
Tres Das tiles: Para depsito con Cheque del mismo Banco otro Banco.

El da sbado no es considerado da til y todos los depsitos realizados ese da son tomados por el
banco a partir del lunes.


6. QU ES UNA FACTURACIN ANTICIPADA?.

Cliente que requiera de una Facturacin Anticipada para tramitar el pago posteriormente, deber
realizar su solicitud por medio de una Carta Correo de la Empresa dirigida al Gerente General, Jefe de
Ventas, Jefe Administrativo de VE.
El Cliente tendr que indicar en su Solicitud, la Razn Social, No. de RUC, Forma de Pago, cantidad
y descripcin del producto productos a facturar.
Tomar en cuenta que sin la presentacin de ste documento el Departamento de Cobranzas de VE
no podr efectuar ningn tipo de habilitacin.
El Cliente tiene como mximo 7 das tiles para efectuar el pago correspondiente, de lo contrario,
se proceder a cancelar la operacin con Nota de Crdito y se entregarn los documentos al COP de
Tienda.
Una vez que el Cliente cuente con la autorizacin, el Asociado de VE proceder a solicitar la
Habilitacin a Cobranzas de VE y al Analista de Venta Empresa, para poder realizar la factura.
Toda Facturacin Anticipada debe facturarse siempre con SRP FLETE de ser el caso y el Cliente
llevar slo la fotocopia de la Factura, para que a su vez tramite el pago correspondiente.

Posteriormente, el Cliente har llegar el Cheque, Transferencia Voucher del depsito al Mesn de
VE, para puedan solicitar al Analista y Cobranzas de VE, la Confirmacin del Pago.
En ste tipo de operaciones, el documento original y la mercadera sern entregadas al Cliente,
luego que Cobranzas de VE haya enviado la confirmacin del pago.
El Cliente tiene como mximo hasta 7 das tiles para efectuar el pago correspondiente.

7. PROCEDIMIENTO DE ATENCIN PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO.

1. Para poder participar en Licitaciones y efectuar ventas a
Empresas del Estado, Sodimac Per S.A. se encuentra registrado como Proveedor de Bienes, en el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).
2. Las ventas para Empresas del Estado se dan slo Al Contado de
la siguiente manera:

a). Cliente deber solicitar al Gerente General, Jefe de Ventas, Jefe Administrativo de
VE, la Facturacin Anticipada del producto requerido.
b). El Cliente debe hacer su solicitud mediante una Carta, Orden de Servicio, Orden de
Internamiento Orden de Compra, donde indique la Razn Social, No. de RUC, Forma
de Pago, cantidad y descripcin del producto productos a facturar.
c). El Cliente tiene como mximo 7 das tiles para efectuar el pago correspondiente, de lo
contrario, se proceder a cancelar la operacin con Nota de Crdito y se entregarn los
documentos al COP de Tienda.
d). Una vez que el Cliente cuente con la autorizacin, el Asociado de VE proceder a
solicitar la Habilitacin a Cobranzas de VE y al Analista de Venta Empresa, para poder
realizar la factura.
e). El Asociado de VE slo entregar al Cliente una Fotocopia de la Factura para que ste
a su vez nos tramite el pago correspondiente.
f). Posteriormente, el Cliente har llegar el Cheque, Transferencia Voucher del depsito
al Mesn de VE, para que se solicite la Confirmacin del Pago.
g). El Asociado de Venta Empresa solicitar la Confirmacin del Pago al Analista de VE y
Cobranzas de VE, para proceder con la entrega de la Factura mercadera al Cliente.
h). La mayora de Empresas del Estado, realizan sus pagos por Transferencia
Interbancaria.

8. QU SIGNIFICA CONSUCODE Y QUE RELACIN TIENE CON SODIMAC PER S.A

CONSUCODE: Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Para poder participar en Licitaciones y efectuar ventas a Empresas del Estado, Sodimac Per S.A. se
encuentra registrado como Proveedor de Bienes, en el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).

9. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIN DE PRODUCTOS SUJETOS A DETRACCIN EN VENTA EMPRESA.
CUL ES LA TASA DE PORCENTAJE QUE MANEJAN STOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?

Si existiera ventas en el cual se encuentren productos afectos a Detraccin por montos superiores a
S/. 700, en el caso de Madera (9%), Agregados (10%), Arriendo de Herramientas (12%) y
superiores a S/. 400, en el caso del Flete (4%), el asociado de Venta Empresa deber separar
aquellos que no cuenten con el mismo % de detraccin, as como de los que no estn afectos. Por
ejemplo: La detraccin para agregados (10%) es diferente que para la madera (9%), entonces si
los montos de cualquiera de ellos son mayores a S/. 700 debern ser facturados individualmente.

10. TIPOS DE FACTURACIN QUE SE REALIZA EN VENTA EMPRESA Y PROCEDIMIENTO QUE DEBE
SEGUIR EL ASOCIADO DE VENTA EMPRESA ANTES DE REALIZAR LAS FACTURACIONES.

Facturacin Directa: Se dar cuando la entrega de la mercadera al Cliente se realice en el
momento, por consiguiente, el Sistema solicitar la impresin de las Facturas y Guas de Remisin
con correlativo de Venta Empresa, en el Mesn de VE.

Facturacin con Flete: Se dar cuando el Cliente realice el pago por el Servicio de Traslado de
Mercadera a su Obra, en ese caso, el Sistema solicitar las impresiones de la Factura con correlativo de
Venta Empresa y la Gua de Remisin ser direccionada hacia el rea de Despacho, el cual, con el nmero
de factura podr rescatar la venta por VPM y har la impresin respectiva del documento con Serie de
Tienda, para as poder efectuar el despacho de los productos.

Facturacin con SRP: Se dar cuando el Cliente realice el retiro de sus productos de Tienda en una fecha
posterior a la emisin de la Factura. Las ventas con Despacho Directo de Proveedor, tambin se
procedern a facturar con ste tipo de VPM. En ste caso, el Sistema solicitar la impresin de la Factura
con correlativo de Venta Empresa y la Gua de Remisin ser direccionada hacia el rea de Despacho, el
cual, con el nmero de la factura podr rescatar la venta por VPM y har la impresin respectiva del

documento con Serie de Tienda, para as poder efectuar las entrega de los productos al l Cliente, cuando
ste se acerque a Tienda a recogerlos. En la Facturacin de DDP con SRP, la GR se imprime por Despacho
cuando el Proveedor ya ha realizado la entrega de mercadera a la Obra del Cliente y cuando la O. Central
ya realiz Transferencia a la Tienda.

11. SISTEMAS OPERATIVOS QUE SE EMPLEAN EN VENTA EMPRESA. INDIQUE LOS ACCESOS MS
COMUNES DE CADA UNO.

Mesn de Cotizaciones
- Sistema UXPOSS
- Sistema ODBMS (inventario)
- REPORTES PERU
Sistema SIGIC

12. QU TIPO DE DOCUMENTOS SE GENERAN EN VENTA EMPRESA?

(FACTURAS /NOTAS DE CREDITO Y GUIAS DE REMISION).

13. QU RELACIN TIENE EL DEPARTAMENTO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS CON VENTA
EMPRESA?.

Cliente solicita cotizacin en el Mesn de Alquiler de Herramientas.
Asociado de Alquiler de Herramientas entrega Cotizacin al Cliente.
Cliente enva una Orden de Servicio al Mesn de VE para que pueda ser aprobado por la Of. Central
mediante correo del Gerente o Jefe de Venta Empresa.
Venta Empresa de Central tomar en cuenta: Antigedad y Lnea Disponible del Cliente para la
autorizacin del caso.
La aprobacin de la Orden de Servicio presentada por los Clientes para realizar arriendo de
herramientas slo la brinda el Gerente o Jefe de Venta Empresa.
El Asociado de VE enviar mediante correo la aprobacin de la Orden de Servicio al Mesn de
Alquiler de Herramientas, para que ste a su vez proceda a elaborar el Contrato de Arrendamiento y
efectuar la atencin al Cliente.
Tomar en cuenta que en la Orden de Servicio el Cliente deber indicar lo siguiente y tendr que ser
revisado por el Asociado de Alquiler de Herramientas antes de realizar la atencin:

a).- Nombre, Apellido completo y No. De DNI del Representante Legal
de la Empresa o persona autorizada a efectuar el arrendamiento de
los productos solicitados.
b).- Descripcin del Equipo a Alquilar, Marca y Cantidad.
c).- Nmero de Das.
d).- Costo Diario de Alquiler.
e).- Monto Total Cotizado por el Alquiler.
f).- Monto Total de Garanta.
g).- Como Observacin: ''LA LINEA DE CREDITO CON
SODIMAC VENTA EMPRESA CUBRIRA LA GARANTIA DEL
PRODUCTO, SI OCURRIESE ALGUN DAO EN ESTE,
FACULTAMOS A SODIMAC APLICAR LA CLASULA NO. 7
ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
h).- Firma y Sello del Gerente General, Gerente de Finanzas o Gerente
de Logstica de la Empresa-Cliente.

El Asociado de Alquiler de Herramientas imprime la Orden de Servicio que debe ser firmada por el
Subgerente Comercial o Jefe de rea, la misma que debe ser anexada al Contrato de Arriendo como
sustento de la garanta.

Devolucin de Herramienta y Pago del Servicio,

Una vez que el Cliente entrega los equipos o mquinas al Mesn de Alquiler de Herramientas de
acuerdo a su procedimiento, ste a su vez le entregar los siguientes documentos: Orden de
Servicio, Comprobante de Devolucin y Comprobante de Pago de Arriendo de Herramientas.
Cliente se acercar al Mesn de VE y presentar los documentos para que puedan emitirle la
Factura.
El Asociado de VE revisar que el Comprobante de Devolucin cuente con el Sello de Recibido y
Firma del Asociado de Alquiler de Herramientas, ms la firma del Cliente.
El Asociado de VE procede a efectuar la operacin en Caja, por medio de una Facturacin Directa,
en la cual el Sistema le solicitar imprimir la GR y ste optar por colocar una Hoja Bond para
terminar la operacin. Posteriormente proceder con la impresin de la Factura y el Franqueo del
Comprobante de Pago.
Al momento de la facturacin el Asociado de VE ingresar como nmero de Orden de Compra el No.
De Contrato de Alquiler.

El Asociado de VE entregar las Copias de la Factura correspondientes al Cliente, y anexar la Hoja
Bonb impresa, los Comprobantes de Devolucin y Pago a la Gua de Remisin en Blanco, la misma
que deber tener en el campo de Observaciones la siguiente indicacin: Alquiler de Herramientas
para finalmente ser cerrada manualmente.
El Asociado de VE har firmar y sellar la Gua de Remisin en Blanco adjunta con todos los
documentos por el Subgerente Comercial o Jefe de rea, para poder archivarla a su File de Guas de
Remisin. De no contar con lo indicado ser auditado por el COP de Tienda.
El Cliente retornar al Mesn de Alquiler de Herramientas para poder registrar su documento de
pago. De no retornar el Cliente el Asociado de Alquiler de Herramientas podr solicitar el No. De
Comprobante de Pago en el Mesn de VE.
El Asociado de Alquiler de Herramientas deber solicitar mediante correo al Jefe Administrativo de
Venta Empresa, la confirmacin del pago de la Factura realizada, para poder efectuar el finiquito del
Contrato de Arriendo y dar por cancelado el Comprobante de Pago y la Orden de Servicio del
Cliente.
Para la cancelacin de ste servicio el Cliente puede utilizar las siguientes formas de pago: Crdito
con Sodimac, Efectivo, Tarjeta de Dbito o Depsitos a las cuentas de Sodimac con Cheque,
Efectivo, o Transferencia, para ste ltimo punto se deber esperar para la atencin, la
confirmacin del Depsito por el Jefe Administrativo de Venta Empresa.
Tomar en cuenta que todos los productos de Alquiler de Herramientas estn sujetos al 12% por
concepto de Detraccin. Impuesto que ser pagado por la Tienda de acuerdo al procedimiento
establecido por el COP y Existencias. Por consiguiente, el Cliente deber efectuar la cancelacin del
monto total de la Factura.

La emisin de Comprobantes de Pago por concepto de Alquiler de Herramientas para Clientes de
VE, slo podrn efectuarse en las Cajas de Venta Empresa.





14. PROCEDIMIENTO PARA EMITIR NOTAS DE CRDITO A FACTURAS DE VENTA EMPRESA.

El Cliente deber acercarse al Mesn de VE con los productos, presentando una Gua de Remisin o
Carta de su Empresa o el Formato de Devolucin. Estos documentos tienen que contener el Cdigo
y Descripcin del producto a devolver.
El Asociado de Prevencin revisar los productos y colocar su Firma, nombres, apellidos y Sello de
Reingreso en la Gua de Remisin, Carta o Formato de Devolucin.
El Asociado de VE solicitar la autorizacin de la devolucin de productos al Jefe o Encargado del
Departamento al cual pertenecen.
El Jefe o Encargado del Departamento, revisar los productos y de encontrarse en buen estado
firmar la Gua de Remisin, Carta, o Formato de Devolucin, dando conformidad a la recepcin.
El Asociado de VE pedir al Jefe de Ventas o Supervisor de Mesones de VE, la autorizacin para la
emisin de la Nota de Crdito respectiva.
El Jefe de Ventas o Supervisor de Mesones de VE, le enviar la autorizacin por escrito con copia al
Jefe de Posventa en Tienda. En el momento sta autorizacin tambin puede darse telefnicamente
pero tendr que regularizarse posteriormente.
El Asociado de VE presentar el Formato de Devolucin a Posventa, para la emisin de la NC. En
ste caso el Formato de Devolucin original siempre se quedar en Posventa, una Fotocopia
quedar en poder de Venta Empresa, para su archivo correspondiente.
Posventa emitir la NC la cual ser entregada al Cliente y una vez terminado el procedimiento de
cambio o devolucin, adjuntar el Formato de Devolucin a la Copia Emisor de la NC.
El Cliente colocar su firma y sello en todas las Copias de la NC y slo se llevar las Copias
Adquiriente y SUNAT. La Copia Administrativa ser enviada a Cobranzas de O. Central por el
Asociado de VE.
Si la devolucin fuera del mismo da o la forma de pago fuera al contado (Ventas Al Contado por
Sistema de Facturacin de VE), se emplear slo el Formato de Devolucin que entrega Prevencin.
El Asociado de VE archivar el Formato de Devolucin, Carta o GR original del Cliente a la GR de
Venta Empresa. De no encontrar sta informacin completa ser auditado por el COP.
Toda Nota de Crdito que se emita a Facturas de VE, se realizar en la Tienda donde se realiz la
Compra, bajo la condicin de No valida en Caja. De esta forma evitaremos que pueda ser
franqueada en caja por error operativo.
Las NC deben contener los datos de recepcin del documento, nombre y apellidos, fecha, firma y
sello de la Razn Social. Estos datos son requisitos indispensables y auditables, es por eso que de
ser necesaria la salida de todas las copias de la NC, el Asociado de VE coordinar con Cobranzas de
VE, la entrega de los documentos al Cliente y posterior devolucin de los cargos correspondientes al
COP de Tienda, dentro de un plazo mximo de 7 das tiles.
Posventa va correo deber informar al COP, Subgerente Administrativo de Tienda la entrega del
Juego Completo de la NC a Venta Empresa.

Venta Empresa enviar un correo informativo de emisin de NC al Cliente, cada vez que ste recoja
y firme personalmente el documento en Tienda. El correo tendr que estar copiado al Jefe de
Posventa, COP, Subgerente Administrativo de Tienda y Supervisor de Mesones de VE.
Posventa adjuntar ste correo a su Copia Emisor de la NC, para que sirva de reemplazo del sello
de la Empresa exigido siempre en el documento.
El documento (Copia Emisor de NC), deber ser devuelto al COP de Tienda por Cobranzas de VE.
Para efectuar una NC por regularizacin (sin que el producto se haya
Retirado de Tienda), se deber tener el Formato de Devolucin donde se detalle el motivo de la
regularizacin, cambio de Razn Social, Direccin Fiscal, Cdigo, Precio, Color, Medida, etc. Ms el
correo de autorizacin del Jefe de Ventas o Supervisor de Mesones de VE.
El Asociado de VE por ningn motivo deber firmar la Nota de Crdito.
El Asociado de VE tendr que adjuntar a la Gua de Remisin de VE, la Carta o GR del Cliente, o el
Formato de Devolucin, ms una Fotocopia de la NC realizada, para luego ser archivado en el File
de Guas. De encontrarse lo indicado al momento de la auditora ser observado por el COP de
Tienda.
En caso que se realice una NC por el total de la Factura, el Asociado de VE tendr que colocar el
Sello de Cancelado con Nota de Crdito, as como hacer firmar y sellar por el Subgerente
Comercial o Jefe de rea, las Copias Adquiriente, SUNAT, Administrativa de la Factura.
En caso que la Factura no tenga ninguna firma sello de Recepcin por parte del Cliente, y
forzosamente debamos cancelarla en su totalidad con NC, debido a un error operacional, por
cambio de: Razn Social, Direccin Fiscal, Cdigo, Precio, Color, Medida, simplemente cancelacin
de una Facturacin Anticipada, ambos documentos Factura y Nota de Crdito, con sus Juegos
Completos deben contener, slo el Sello y Firma del Encargado de Tienda en todas sus copias, para
luego, hacrselos llegar al COP de Tienda.
Cuando se emitan Nota de Crdito al 100% de la Factura, el Asociado de VE, tendr que colocar el
Sello de Cancelado con NC, slo a las Copias Adquirente, SUNAT, y Administrativa de la Factura.

15. EN QU OCASIONES VENTA EMPRESA REALIZA RDENES DE COMPRA AL PROVEEDOR Y QU
DATOS DEBE INGRESAR PARA ELLO?.

El Asociado de VE slo est autorizado a efectuar rdenes de Compra para Despachos Directo de
Proveedor (DDP), direccionados a la Sucursal 7 (Venta Empresa).

Ingresar los siguientes datos:

Nombre de la Empresa, No. De RUC, Direccin, Referencia, Fecha de Entrega,
Nombre, telfono del contacto, No. Del Comprobante de Pago y Tienda que genera
la venta.

16. POR QU UN DDP DEBE ESTAR FACTURADO SIEMPRE CON SRP?.

Venta Empresa realizar siempre la Facturacin de los Despachos Directo de Proveedor con SRP.

Porque la entrega no es inmediata siempre es programado, de acuerdo a la fecha coordinada con el
proveedor y el cliente.

17. DE QU MANERA EL ASOCIADO DE VENTA EMPRESA, DEBE PRESENTAR A BVEDA SU CUADRE DE
CAJA?.

El asociado de Venta empresa al cierre de Caja realiza el cuadre respectivo, presentando las Copias
Emisor y Controles Administrativos 2 de las Facturas emitidas en el da.
Los documentos sern sumados y llenados en las Hojas de Arqueo de Caja en Soles y Dlares.
Al momento de retirar los documentos de la Caja de Venta Empresa, sta debe encontrarse apagada.
El Asociado de Venta Empresa entregar al rea de Bveda los documentos respectivos y esperar hasta que
el personal de Bveda efecte la revisin de los mismos.
Una vez que Bveda indique que el Cuadre de Caja es correcto, el Asociado de Ve podr retirarse.

18. SEALE LOS INDICADORES BSICOS QUE SIRVEN PARA MEDIR LA GESTIN DE UN MESN DE
VENTA EMPRESA.

Responsabilidad por el cumplimiento de las cuotas de ventas mensuales.
Responsabilidad por el oportuno procesamiento de informacin.
Responsabilidad por captar nuevos clientes de acuerdo a lo encomendado.
Responsabilidad por una adecuada atencin a los clientes.
Responsabilidad por el cumplimiento de los procedimientos y normativas internas referidas a su cargo.
Responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos contrados con los clientes.
Responsabilidad por la mantencin del orden y aseo del espacio fsico asignado.
Responsabilidad por el clima laboral de su rea.
Responsabilidad por la administracin del personal a su cargo.
Responsabilidad por la capacitacin y desarrollo del personal a su cargo.


19. QU ES UNA PCE?.

Es una orden de compra que lo genera la central por el jefe de linea, porque son para productos
importados, apuestas comerciales.

20. QU ES EL MARGEN DE GANANCIA DE UN PRODUCTO Y DE QU MANERA SE OBTIENE?

Sodimac compra los productos a distribuidores e incrementan el precio cuando venden los
productos a los consumidores.El precio de un producto necesita un incremento de un determinado
porcentaje, para establecer a cuanto venderlo. Este porcentaje se llama margen de ganancia.

Costo mayor x 1.19= R1 / precio de venta =R2
1- R2=R3x100 = Margen de Ganancia.

21. EN QU CASOS SE ANULAN CANCELAN CON NC LAS FACTURAS DE VENTA EMPRESA Y COMO ES
SU PROCEDIMIENTO?.

1.- Facturas Anuladas por Reimpresin: Cuando se presenten Errores al momento de
la Impresin de Facturas, como por ejemplo:

a). Colocar la Factura, dejarla correr pero al momento de retirarla no registra impresin.
b). Por atasco del papel.
c). Por error en el Correlativo.

1. Slo en estos casos utilizarn la Tecla Funcin Usuario y seleccionarn la Opcin Reimpresin de
Facturas, colocarn el Correlativo Nuevo a Imprimir y procedern a emitir el documento
correctamente. Al realizarse est operacin automticamente la factura anterior queda anulada en
el sistema.

2. Cabe mencionar que el Documento Completo con todas las copias deber tener el Sello de Anulado
ms la firma del G2 de Tienda o Subgerente Comercial o Jefe de rea y ser entregado a Bveda
para el Arqueo de Caja. De todos modos en el Mesn de VE, el asociado guardar una Fotocopia en
el File de Facturas para el control respectivo.

3. Antes de realizar sta operacin dentro del Men de Cotizaciones en Consulta de Documentos
verificar siempre en que situacin se encuentra la Factura que no pudieron imprimir (Activa o Nula).
Slo si estuviera Activa proceden con la reimpresin del documento.

4. Esta operacin, slo puede darse siempre y cuando la Factura a reimprimir, sea la ltima Factura
emitida. De no ser as, se optar por cancelar todo el documento con una Nota de Crdito.

N.C. Por Cancelacin de Factura.-

XV. Se realiza cuando la Factura no ha salido de tienda, es decir cuando no ha sido entregada al
Cliente. Se procede a cancelar la Transaccin, debido a una mala facturacin en perjuicio del
Cliente. (Error de Precios, Razn Social / RUC, Error de SKUs.

XVI. En ste caso la Factura deber tener un Sello en todas las copias que diga Cancelada con Nota
de Crdito, excepto el Emisor que queda en Caja para ser entregado en el Arqueo a Bveda, ms
la firma del G2, Subgerente Comercial o Jefe de rea de Tienda.

XVII. Posteriormente, el Asociado de Venta Empresa, tendr que adjuntar a la Factura la Nota de
Crdito respectiva (Todas las copias excepto el Emisor), para ser entregada a Control Interno el
mismo da de haber sido generada, para ello debern contar con una Copia Fotosttica de la Factura
y Nota de Crdito como cargo firmado por el Jefe o Encargado de esa rea.

XVIII. En el caso de ser Facturas con un solo tem se proceder a seguir el mismo procedimiento
siempre y cuando pertenezca al mes en curso.

B). N.C. Por Devolucin de Productos.-

Se realiza cuando el cliente luego de 7 das de haber realizado la Compra desea
devolver algn producto, con la presentacin de la Factura, Gua de Remisin
del Cliente o Carta de la Empresa.

1. En ste caso, se generar la NC slo al producto a devolver, siempre y cuando se encuentre en
perfectas condiciones con empaques originales y con la autorizacin del Jefe o Encargado del
Departamento al cul pertenezca el producto.


2. Posteriormente, una vez teniendo el visto bueno de Tienda para la aceptacin del producto, el
Asociado de VE solicitar va correo con copia a Posventa la emisin de la NC al Jefe o
Supervisor de VE. Se entregar al Cliente la Nota de Crdito (Slo Copia Adquirente o Usuario y
Sunat). El Cliente deber colocar sus Nombres, Apellidos, Firma y fecha en la NC (Copia
Administrativa) como conformidad de la entrega del documento. El mismo que tendr que ser
enviado a la Oficina Central de VE para el descargo respectivo en las Cobranzas. La copia
Emisor de la NC deber estar firmada por el Cliente y quedar en custodia de Posventa. Slo en
los casos que el Vendedor Externo o personal de Cobranzas de VE soliciten la emisin de ste
documento por intermedio del Cliente la NC ser firmada por ellos mismos (Copia Emisor).

22. DE QU MANERA SE LLEVA A CABO LA FACTURACIN DE VENTAS AL CONTADO POR EL SISTEMA
DE VENTA EMPRESA?.

. Este tipo de operacin se da en Venta Empresa, para los Clientes que cancelan al Contado
y no desean llevar el Ticket Factura que emiten normalmente las Cajas de Tienda, sino el Formato
Factura que maneja VE.
Las nicas Formas de Pago autorizadas para ste tipo de atenciones son: Efectivo, Tarjeta de
Dbito, Tarjeta de Crdito Visa MasterCard siempre y cuando contemos con el POS de
Contingencia en Tienda.

Procedimiento:

El Asociado de VE deber enviar un correo electrnico.


1. Cliente : XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. RUC : XXXXXXXXXX.
3. Monto : S/. XXX.XX
4. Forma de Pago : Efectivo / Cheque / Tarjeta (Debito o Crdito) / Compensacin
de Facturas, Depsitos (cheque, efectivo) o transferencia
5. Observacin : Cuando se vaya a realizar ms de 01 factura se deber
indicar el importe de cada una.
Cuando el pago se va a realizar considerando un Saldo
Acreedor (nota de crdito o abono en exceso) deber
indicarse:
Abono + el No. de la NC (saldo acreedor) = Monto Total de
Factura.

Una vez habilitada la Lnea de Crdito, el Asociado de VE procede a la emisin de la Factura y Gua
de Remisin de ser el caso.


Por su parte, el Jefe o Supervisor de Cajas de Tienda realiza el cobro al Cliente y entrega al rea de
Bveda el dinero, Voucher de Tarjeta (crdito o dbito), o Cheque del Cliente, ms una Fotocopia de la
Factura.

Tomar en cuenta, que el Asociado de Venta Empresa no est autorizado a recibir dinero por parte
del Cliente.

Ambas reas (Bveda y Cajas), en el momento de la operacin, tendrn que confirmar por correo a
todos los involucrados, la correcta recepcin del dinero Voucher de pago.

El Jefe Supervisor de Cajas ser la persona encargada de sellar todas las Copias de la Factura con
el Sello de Cancelado, luego de efectuar el cobro al Cliente.

En el caso que el cliente se acerque a la Tienda ya habiendo efectuado el depsito del Cheque,
Efectivo o Transferencia, el Jefe de Cajas y Bveda ya no intervienen en sta operacin. En ste caso el
Asociado de VE, solicitar mediante correo la Confirmacin del Depsito al Analista de VE y a Cobranzas
de VE, para poder entregar la mercadera al Cliente.

Solo cuando el cliente realice el pago en la misma tienda (efectivo, crdito o dbito) el Asociado de
VE podr entregar los productos al Cliente.

El Asociado de VE deber facturar todas las ventas al contado con la condicin de SRP o FLETE de
ser el caso, salvo aquellas ventas en la que el Cliente lleve sus productos en el momento por contar con
el stock o por tratarse de un Pago en Efectivo.

Con respecto a las Ventas Al Contado, canceladas con Tarjeta de Dbito o Crdito, es
responsabilidad del asociado que esta realizando la venta, enviar inmediatamente el escaneo del
voucher del depsito al Analista de VE y a Cobranzas de VE.


Si existiera alguna Venta con Depsito, el Asociado de Venta Empresa deber pedir la Habilitacin con
el Formato establecido, adjuntando el escaneo del Voucher del Depsito, Confirmacin del mismo.

23. CUNTAS PARTES TIENE UNA FACTURA Y GUA DE REMISIN Y DE QU FORMA SE DISTRIBUYE?

FACTURAS: GUIAS DE REMISIN:

-ADQUIRIENTE O USUARIO (Cliente) -DESTINATARIO (Cliente)
-SUNAT (Cliente) -REMITENTE
-EMISOR -SUNAT (Cliente)
-COPIA ADMINISTRATIVA 1 -COPIA ADMINSTRATIVA
-COPIA ADMINISTRATIVA 2 -TRANSPORTISTA

X. BALOTARIO ALQUILER DE HERRAMIENTAS

1. Procedimientos y requisitos para alquilar una herramienta.
2. Tipos de herramientas que se alquila en el departamento.
3. Tipos de Garantas.
4. Procedimiento para recibir una garanta en efectivo, con tarjeta de crdito CMR, con tarjeta de
crdito (VISA, MASTER CARD, DINNERS CLUB) y Venta Empresa.
5. Procedimiento para la devolucin de la garanta en efectivo, tarjeta de crdito CMR, tarjetas de
crdito (VISA, MASTER CARD, DINNERS CLUB) y Venta Empresa.
6. Pasos para llenar el voucher de una tarjeta de crdito al alquilar herramientas.
7. Formas para elaborar un contrato de Alquiler de Herramientas.
8. Pasos a seguir al vencimiento de un contrato de alquiler de herramientas.
9. Procedimientos para renovar y finiquitar un contrato de alquiler.
10. Cul es el cdigo de Alquiler de Herramientas?
11. Procedimiento de entrega de una herramienta alquilada.
12. Procedimiento de recepcin de una herramienta alquilada.
13. Procedimiento de envo de herramienta al servicio tcnico
14. Procedimiento para el pago de los das alquilados.


XI. BALOTARIO EXISTENCIAS

6. HUA: Asignacin de lineales, metros por departamento y Actualizacin de ubicaciones.
7. HUA Ubicacin de productos
8. Proceso de toma y anlisis de inventarios diarios. Ajuste de Kardex.
9. Cdigos de reporte Ajuste de kardex.
10. Procedimiento para transferencias.
11. Procedimiento para declaracin de mermas y desmedros
12. Anlisis de resultado Inventario General
13. Procedimiento para detracciones.
14. Planes de prdida.
15. Revisin de VPMs Despacho
16. Post Venta y Despacho Procedimiento para VPMs
17. Post Venta Procedimiento para emisin de notas de crdito
18. Procedimientos de Post Venta - Promociones
19. Despacho Procedimiento de Servicio Tcnico
20. Asociacin de cdigos
21. Inventario General
22. Cdigos de reporte Procedimientos de Merma
23. Cdigos de reporte Declaracin de Consumos Internos, Ajuste de tintometria y mermas.
24. Despacho Procedimientos de VPM
25. Proceso de toma y anlisis de inventarios diarios. Ajuste de Kardex.
26. Inventario General Productos a Pedido y productos a consignacin
27. Productos a consignacin
28. Productos descontinuados Proceso de inventario General
29. Productos descontinuados Ubicacin Metro 42


XII. BALOTARIO COP

5. DOCUMENTOS LEGALES (FACTURA, TICKET, BOLETA DE VENTA, NOTA DE CRDITO, NOTA
DE DEBITO, GUA DE REMISIN, COMPROBANTE DE RETENCIN).

DOCUMENTOS LEGALES
1. Factura,
2. ticket,

3. Boletas de venta,
4. Nota de crdito,
5. Nota de dbito,
6. Guas de remisin y
7. Comprobantes de retencin.

Las facturas: Comprobante de pago que se emite en las operaciones entre empresas o
personas que necesitan acreditar costo o gasto para efecto tributario, sustentar el pago del IGV
por la operacin efectuada y poder ejercer, de esta manera, el derecho al crdito fiscal.
Distribucin Adquiriente y sunat para el cliente, emisor y copia administrativa para la tienda de
Sodimac.
Las reas que emiten factura son postventa y Venta Empresa, Se facturan productos afectos a
detraccin separados de los productos no afectos, mayor a S/.700.00.

Ticket Es el comprobante de pago emitido por mquinas registradoras y nicamente en
moneda nacional.

Cuando es emitido en operaciones con consumidores o usuarios finales, no permite ejercer el
derecho a crdito fiscal ni sustentar gasto o costo para efecto tributario.

Cuando el comprador requiera sustentar crdito fiscal, costo o gasto para efecto tributario
deber: identificar al adquiriente o usuario con su nmero de RUC, la descripcin del bien
vendido o cedido en uso o del servicio prestado, los apellidos y nombres o denominacin o
razn social, discriminando el monto del tributo que grava la operacin, direccin del
establecimiento en el que se emite el ticket, fecha y hora de la emisin y el nmero de serie de
fabricacin de la mquina registradora.

Cuando se emiten ticket RUC con productos afectos a detraccin deben separarse de los productos no
afectos, se realizan las detracciones por montos mayores a S/.700.00.
La cinta testigo refleja las ventas realizadas en las maquinas registradoras.

Las Boletas de Ventas Comprobante de pago que se emite en operaciones con consumidores
o usuarios finales.
Ejemplo: Si Ud. compra los vveres para la semana en una tienda de abarrotes, debe exigir que
le otorguen una boleta de venta. Lo mismo si acude a una peluquera o saln de belleza, o va a
comer a un restaurante o compra un libro.

Las boletas de venta no permiten ejercer el derecho al crdito fiscal, ni sustentar gasto o costo
para efecto tributario.

Cuando el importe de la venta efectuada o del servicio prestado supere los setecientos nuevos
soles (S/. 700.00) por operacin ser necesario consignar en la boleta de venta los siguientes
datos de identificacin del adquirente o usuario: apellidos y nombres completos, direccin y
nmero de su documento de identidad, tambin se personalizan cuando las boletas se emiten
por promociones a partir de S/.25.00
Distribucin: Adquiriente para el cliente, emisor y copia administrativa para la tienda Sodimac,



6. NOTAS DE CRDITO (ENTREGA DE DOCUMENTOS CLIENTES, CONCEPTO,
AUTORIZACIONES).

1. Notas de crdito: Es emitida por los sujetos del Nuevo RUS, del Rgimen Especial y General
del Impuesto a la Renta, y por las personas naturales generadoras de segunda y cuarta categora, con
motivo de anulaciones, descuentos o bonificaciones, devoluciones y otros. En el caso de descuentos o
bonificaciones slo podrn modificar comprobantes de pago que otorguen derecho a Crdito Fiscal o
sustenten gasto o costo para efecto tributario. Tratndose de operaciones con consumidores finales,
los descuentos o bonificaciones debern constar en el mismo comprobante de pago.

El adquirente o usuario, o quien reciba la nota de crdito a nombre de stos, deber consignar en ella
su nombre y apellido, su documento de identidad, la fecha de recepcin y, de ser el caso, el sello de
la empresa.

1. Distribucin cuando es solo como forma de pago y valida en caja: Adquiriente,
Sunat y copia administrativa, para el cliente y emisor para Sodimac,
2. Distribucin cuando se realiza por extornos: Adquiriente y sunat para el cliente,
emisor y copia administrativa para Sodimac.

Las autorizaciones de Notas de Crdito son de la siguiente manera:
2. Encargado de Tienda (Jefe de rea) a partir de S/350.00

3. admin. / Sub Gerente Comercial: desde S/.7,000.00 hasta S/. 10.000.00
4. Gerente de Tienda mas de S/.10,000.00

Las Notas de Crdito emitidas como valida en caja y a partir de S/1,500.00 se realiza la devolucin en
cheque, el rea de Postventa realiza los trmites correspondientes.

5. Nota de Debito Es emitida por los sujetos del Rgimen General y del Rgimen Especial del
Impuesto a la Renta para recuperar costos o gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la
emisin de la factura o boleta de venta, como intereses por mora u otros. Excepcionalmente, el
adquirente o usuario puede emitir una nota de dbito como documento sustentatorio de penalidades
impuestas por incumplimiento contractual del proveedor, segn conste en el respectivo contrato.
Distribucin: Adquiriente y Sunat para el cliente, emisor y copia administrativa para sodimac


6. Gua de Remisin compuesta Es el documento que emite el Remitente para sustentar el
traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestacin de servicios que involucran o no
la transformacin de bienes, cesin en uso, consignaciones y remisiones entre establecimientos de
una misma empresa y otros.
Distribucin: (flete) Destinatario, Sunat y transportista para cliente y Remitente, copia
administrativa para sodimac, (SRP) el juego completo de Guas se queda con Sodimac.
El rea de despacho emite las diferentes guas de remisin por los siguientes sistemas UXPOS, GDN y
ODBMS
1. Por venta SRP y FLETE por el UXPOS
2. Guas de transito, servicio tcnico, cambio o reposicin por el GDN
3. Trasferencias, DAP por el ODBMS
4. Traslado de activo fijo Gua manual

Comprobante de Retencin: Es el rgimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes
de Retencin debern retener parte del Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por algunos de
sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, segn la fecha de vencimiento de sus obligaciones
tributarias que les corresponda.

Los proveedores podrn deducir los montos que se les hubieran retenido, contra su IGV que le corresponda
pagar.

Este rgimen se aplicar respecto de las operaciones gravadas con el IGV, cuya obligacin nazca a partir del
01 de junio del 2002.

7. Sodimac es agente retenedor, el importe a retener es de 6%, se emite este comprobante
cuando realizamos compras a partir de S/.700.00

7. DETRACCIONES Y RETENCIONES

DETRACCIONES:
Qu es el Sistema de Detracciones del IGV?
Consiste bsicamente en la detraccin (descuento) que efecta el comprador o usuario de un bien o servicio
afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el
Banco de la Nacin, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio.
ste, por su parte, utilizar los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones
tributarias.
Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo sealado por la norma luego que
hubieran sido destinados al pago de tributos, sern considerados de libre disponibilidad para el titular.
Sodimac vende productos y presta servicios que se encuentran afectos a detraccin:
Las detracciones se realizan cuando los montos son mayores a S/.700.00

20. Madera 9%
21. Arena y Piedra 10%
22. Alquiler de herramientas 12%
23. Instalacin 5%
Para transporte los montos mayores a S/.400.00
24. Trasporte 4%
Las detracciones se realizan cuando las ventas se realizan solo con factura o con ticket RUC.

8. UXPOS (MEN PARA UTILIZAR PARA REALIZAR LOS ARQUEOS).


UXPOS

PSCTD - Arqueos Cajeros y Tienda (Detalles)
PLCUA - Planilla Cuadratura de Tienda
PSCRE - Informe Arqueo Tarjeta VisaNet
SCTFA - Informe Arqueo de tarjeta CMR FALABELLA

UTL + INF+ LNPC - Listado Nota de Crdito por Causales
LNFP - Listado Nota de Crdito Fuera de Plazo
LNCA - Listado Acumulado de Nota de Crdito
LNCPF - Listado de Notas de Crdito por Fechas
LNCNU - Listado de Notas de Crdito no Utilizada
LNCDF - Listado de Ncr detallado x Fechas
LNCDC - Listado de Ncr detallado x Correlativos
LNCPE - Listado de NCR Cambiados por Efectivo
LDCNC - Listado Documentos pagados con NCR


9. PRINCIPIOS DE UN AUDITOR

Integridad,
Objetividad,
Confidencialidad,
Profesionalidad,
Independencia

10. OBJETIVOS DEL COP

EL objetivo principal de Control de Operaciones y procesos es evitar prdidas y riesgos para la empresa.

11. SIGNIFICADO Y VALOR DE UIT.

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es el indicador base a partir del cual los diferentes cobros de
impuestos, multas y otros son calculados por el estado
El Ministerio de Economa y Finanzas fij otra vez en 3,600 soles la Unidad Impositiva Tributaria para el
ao 2011.
XIII. BALOTARIO PAP

1. Definicin general de Productos a Pedido - PAP.
2. Procedimiento para una buena venta a pedido.
3. Recepcin de los productos PAP en tienda y sus das de entrega.
4. Departamentos que integran las ventas del PAP.
5. Tipos de formularios para la venta PAP y su forma de uso.
A la pregunta 6 - Definicin de topologa, cantidades y manejo

RPTA : Se denomina TOPOLOGA a la clasificacin que se le da a cada producto de acuerdo a su proceso de
venta en las tiendas. -
Existen varias clase de TIPOLOGA y se clasifican de la siguiente manera :


- TOPOLOGA 0 : Son aquellos productos nuevos en tienda.
- TOPOLOGA 1 : Son aquellos productos que hacen el 50 % de nuestra venta
- TOPOLOGA 2 : son aquellos productos que solo hacen el 30 % de nuestra venta .
- TOPOLOGA 3 : Corresponden a los productos que hacen el 16 % de la venta
- TOPOLOGA 4: Corresponden a los productos que hacen el 4 % de la venta .
- TOPOLOGA 5: Corresponden a los productos con saldo y sin venta .
- TOPOLOGA 6 : Corresponden a los productos sin saldo y sin venta .
- TOPOLOGA 9 : Corresponden a los productos fuera del mix


A la pregunta 7 - Lectura, anlisis y manejo de reporte de ventas

RPTA : El objetivo de los reportes es focalizar los esfuerzos a en tienda para garantizar la disponibilidad,
incrementar la productividad y efectuar un seguimiento permanente a los productos TOP en ventas de las
ultimas 4 o 8 semanas. Todos los reportes que se manejan trabajan bajo un formato bsico de 8 semanas
ventas excepto los de sobre stock y quiebres que trabajan en base a solo 4 semanas a partir de este detalle

todos los reportes van a especificar los datos que requerimos de acuerdo a las necesidades de cada uno o
del trabajo que se va a ejecutar


A la pregunta 8 - Reporte de 8 semanas

RPTA : Es el reporte que nos permite visualizar el promedio de venta semanal, el stock, pendientes en el CD
y HUA de los productos.


A la pregunta 9 : Reporte de velocidad E

RPTA : son todos aquellos productos que no tienen rotacin en sus metros .


A la pregunta 10 : Reporte de transacciones

RPTA : En este reporte nos muestra la cantidad de ventas por hora y por da, nos permite observar nuestro
ticket promedio; y que cantidad de asociados debemos tener en nuestras reas segn la cantidad de clientes



A la pregunta 11 - Reporte de semanas ventas

RPTA: Nos permite ver las cantidad de ventas que hemos tenido en nuestro departamento por valorizado y
cantidades.


A la pregunta 12 - Reporte de TOP 20, 30 y top 50

RPTA : Es el reporte que nos permite ver los productos mas vendidos de nuestro departamento; aunque hoy
en da solo se esta utilizando el TOP 50

Al pregunta 13 - Definicin de ordenes de compra, tipo de ordenes

RPTA : La orden de compra es el documento que se emite al proveedor para hacer una separacin de los
productos y ser enviados a tienda.
Existen varios tipos de ordenes de compra :

- Orden de compra con Back Order, son aquellas ordenes en la cual el proveedor puede entregar los
productos en forma parcial
- Orden de compra sin Back Order; son aquellas ordenes en la cual el proveedor realiza las entregas
completas en tienda-
- Orden POC, son aquellos pedidos que gestiona el comprador para el jefe de linea -
- Orden PCE; son aquellas ordenes que solo lo pueden gestionar el jefe de linea para las ordenes de
productos importados

XIV. BALOTARIO COMPRAS

1. Reposicin sugerida de tienda RST

RST: (Reposicin Sugerida de Tienda), es la herramienta principal del comprador y slo este est
autorizado a usarlo. El RST es un reporte que se utiliza va radiofrecuencia, para hacer el pedido de
reposicin de mercadera. El RST est estructurado por Familia y se lista de acuerdo a una
calendarizacin establecida, por ubicacin fsica del producto en tienda.

Este reporte brinda la informacin completa de cada producto de la tienda como SKU, Descripcin,
HUA, pendientes, ventas semanales, promedio de ventas, precio, sugerido para compra, etc.
Corresponde al SKU, cdigo interno que identifica a un producto que se vende en la Compaa.
Corresponde a la descripcin del artculo de acuerdo a como fue ingresada en el sistema.
Indica la cantidad a pedir de acuerdo al clculo realizado por el sistema.
Es el precio de venta del producto al momento de imprimir el RST.
Aqu se le deja la opcin de corregir el sugerido al comprador
Razn de Cambio, corresponde al motivo de la modificacin del sugerido de compra, estos pueden
ser:

Inicio de Temporada
Ajuste de Kardex
Apuesta Comercial
Trmino de temporada.

Inicio de Catlogo
Trmino de Catlogo
Estacionalidad

Corresponde a la Tipologa de Ventas del producto.
Corresponde a la venta promedio de la ltimas seis semanas.
Corresponde a la venta promedio de la ltimas doce semanas.
Estas siglas corresponden a semana, las cuales indican la cantidades de artculos vendidos por
semana al da domingo de cada una de ellas. Se aprecian las ventas de las ltimas seis semanas de
acuerdo a la fecha del reporte, donde V6 es la ltima fecha de venta.
PR (Periodo de revisin). Este periodo de revisin corresponde a cuantas veces se revisa el producto
y est dado por la calendarizacin que tenga la tienda para su revisin expresado en semanas de 5
das.
PRE (Promedio real de entrega) corresponde al promedio de acuerdo a la entrega de las ltimas
cinco Ordenes de compra o POC y est asignado a nivel de producto y no de proveedor. Tambin
est expresado en semanas de 5 das.
PE (Plazo de entrega) Es el plazo estipulado por la gerencia comercial y el proveedor, indica cuantos
das de plazo tiene el proveedor para entregar en la tienda. Est expresado en semanas de 5 das.
CPD: Cantidad de productos pendiente por entrega, ya sea por despacho o retiro pendiente por
parte del cliente.
CPT: Cantidad de productos pendientes por recibir en tienda por transferencia.
CPO: Cantidad de productos pendientes por recibir en tienda por Orden Local.
CPX: cantidad de productos pendientes por recibir en tienda por Cross Docking.
MID: Corresponde al mnimo de despacho del producto.
UM: corresponde a la unidad de medida del producto, esta puede ser: Kg, Mt, tira, C/U, display,
etc.
SF: Es la cantidad de unidades del producto en la tienda al momento de imprimir el RST.
SD: Es el saldo fsico menos las ventas realizadas que estn por despachos o retiros pendientes.
IE: Corresponde a la suma de lo disponible ms todo lo pendiente de recepcin.
NOI: Nmero que indica la cantidad de semanas que necesita un producto en la tienda de acuerdo
al comportamiento de 3 factores que son el PRE, el PR y el SS.
SDS: Corresponde a las semanas de stock del producto en la tienda, se calcula de acuerdo a SDS =
IE/PV6
CAL: Indica los das la semana que tiene revisin el producto.
UIN: fecha del ltimo inventario hecho al cdigo, ya sea por inventario general de la tienda o diario.
MDI: corresponde al mtodo de distribucin asignado al proveedor.
SUG: Indica la cantidad a pedir.
Si NOI SDS entonces el SUG = 0
Si NOI SDS el sistema sugiere automticamente de acuerdo al mnimo de
empaque y ser ajustado siempre a este nmero.

2. Hoja nica de Administracin HUA

La HUA es la ubicacin que se le da a los pdtos dentro de la tienda, la ubicacin fsica tiene que
coincidir con la ubicacin en el sistema del pdto en mencin.

Existen algunos metros especiales de la HUA los cuales son:

METRO 42:
Uso: Se ubican productos descontinuados (comprador 1 o 69) con saldo mayor a cero. Tambin los
productos fuera del mix con saldo mayor a cero.
Su cambio de Ubicacin a este metro es sistmico (es decir de forma automtica), se le reconoce
por llevar el metro 42

METRO 43:
Uso: En este metro se ubican slo los productos que se han definido como venta a pedido, estos
productos se identifican con Sub Familia 50, atributo P y tienen metro 43, otra caracterstica es que
no deben de tener saldo en tienda.

METRO 77:
Uso: ste metro es asignado sistemticamente a los cdigos que en algn momento fueron
eliminados del assortment o mix de la tienda y que por definicin del JL, el cdigo es reincorporado
al surtido de la tienda.

REA E-99-E-1
Uso: En este metro slo deben estar ubicados los productos con saldo menor o igual a cero fuera
del mix de la tienda (Incluye descontinuados: comprador 1 y 69).
El cambio de ubicacin es en forma sistmica.

3. Reporte de nivel de servicio


Es un indicador que mide la disponibilidad de productos que entregamos a los clientes, el nivel de
servicio se mide de manera semanal, la formula del nivel de servicio.

NS = (Suma de das para cada cdigo del ASS sin quiebres/suma de das para cada cdigo
del ASS de la tienda) x 100%



4. Indicadores de Gestin (ventas, inventario, rotacin y GMROI)

MARGEN
Diferencia entre la venta y el costo, contribucin dividido por venta, expresado en porcentaje.
Es el porcentaje asignado a cada producto incluido en el Precio de costo con la finalidad de que el
mismo otorgue una ganancia al momento de su venta.

ROTACION
Es el nmero de veces que se vende el inventario a precio de costo en el perodo de un ao.
La rotacin de inventarios indica la eficiencia de la empresa para manejar el nivel de inventarios.
Una rotacin baja puede indicar que los inventarios de la empresa son demasiado grandes,
representando un uso ineficiente de sus activos. Una rotacin alta demuestra que los productos se
venden rpidamente y el costo de almacenamiento es bajo.

GMROI:(Gross Margin Return On Investment)
Medida de Productividad de los Inventarios, retorno de la inversin, cunto se gana por cada sol
invertido.
La cifra de GMROI (retorno de margen bruto sobre la inversin) representa los dlares o soles de
utilidad bruta percibidos por cada dlar o sol de inversin en inventario.
Se calcula dividiendo los dlares de margen bruto anual entre el inventario promedio al costo.Es
una til herramienta porque combina los dos factores de inventario ms importantes: La rotacin de
inventarios y el margen bruto convirtiendo estos dos factores en una cifra.




5. Mtodos de distribucin y bodegas

COMPRA LOCAL (CL): Es el mtodo de distribucin en el cual el proveedor despacha su
mercaderia directamente a la tienda.

CROSS DOCKING XD

Es un sistema de distribucin, el cual consiste en compilar en un CD (BODEGA SAN FRANCISCO) el
despacho de mercadera empacada y preparada de proveedores Nacionales para luego ser
distribuida a las tiendas.
Este sistema es un servicio (genera utilidad) que brindamos a nuestros proveedores siendo rentable
para estos ltimos ya que reduce los costos y tiempo.

TRANSFERENCIA DEL CD
Es el abastecimiento que se da a tienda desde nuestro almacen de pdtos importados (almacenada
en la bodega 50) o desde otras tiendas (transferencias entre tiendas).


6. Procedimiento de transferencias entre tiendas

Las tiendas, en forma excepcional, ante un quiebre de stock o por solicitud de un cliente, requieren
productos de stock de otras tiendas, lo cual se concreta a travs de una transferencia de productos.
El gasto de transporte originado por este tipo de transferencias debe ser asumido por la tienda que
solicita la transferencia. Ante ello, existen 2 tipos de transferencias dependiendo de la ubicacin de
las tiendas.

Transferencias entre tiendas de una misma ciudad (tiendas locales).
Las transferencias entre tiendas debern ser coordinadas entre los Compradores y Jefes de
Departamento, Gerentes de Tienda y/o Subgerente Comercial. Para ello, existen dos tipos de
transferencias:
GMROI = Rot * Mg


Transferencia Ordinaria
Aqulla que se realiza entre tiendas los das Martes y Viernes (como nicos das), y la confirmacin de
la misma deber informarse al rea de Despacho antes del da Lunes a las 17:00 horas y antes del da
Jueves a 17:00 horas respectivamente. En caso que no se concrete la coordinacin verbal y el envo
del correo, la transferencia NO se realiza.
La tienda a la que se ha solicitado deber confirmar la transferencia en el mismo formato y remitir el
mismo al rea de Despacho de su tienda con copia a las reas de Compras, Jefes de Departamento,
Recepcin y Subgerentes Comerciales de ambas tiendas, segn los horarios ya indicados lneas arriba.

Transferencia Urgente
Aqulla que puede programarse en cualquier da de la semana de manera extraordinaria slo para cerrar
alguna venta importante. Esta transferencia se realizar en el mismo da, si la coordinacin se hace antes
del medioda (12:00 horas); Si la coordinacin se hace pasado el medioda, la transferencia se realizar a
primera hora del da siguiente. Para este tipo de transferencia no se usa formato alguno, sino un correo
simple con copia a todos los involucrados y debe ser aprobado finalmente por el Subgerente Comercial o
por el Jefe de Compras.

7. Reportes (TOP 50, QUIEBRES, SOBRESTOCK, SEMANAS VENTAS)

Reportes:
El objetivo de los reportes es focalizar los esfuerzos en tienda para garantizar la disponibilidad,
incrementar la productividad y efectuar un seguimiento permanente a los productos Top de Ventas
de las ltimas cuatro u ocho semanas.

TOP 50:
Son aquellos 50 productos ms vendidos en nuestra tienda, los cuales deben tener no menos de 8
semanas venta.

Quiebres:
Reporte que arroja los quiebres de tienda, estos pueden ser por quiebres del Proveedor, del CD en
caso sean importados, quiebre por venta puntual o por parte del comprador.
Para subsanar estos quiebres indistintamente de la causa, podemos solicitar transferencias.

Sobre Stock:
Reporte que refleja los productos en los que tenemos ms de 16 semanas de stock.
Se debe coordinar transferencias con tiendas cercanas para reducir las SDS, devoluciones al
proveedor o coordinar con el jefe de lnea imbatibles o promociones.

Semanas Venta:
Las semanas ventas es la divisin entre el inventario efectivo, es decir el saldo disponible mas
cualquier pendiente de llegada a tienda dividido entre el promedio de ventas de las ultimas 6
semanas.

XV. BALOTARIO CAP

3. Qu es el Centro de atencion para Proyectos?
4. Quines son los especialistas?
5. Cules son los objetivos del CAP?
6. Cules son los servicios que brinda el CAP?
7. Cunto es el descuento del flete que ofrece el CES?
8. Cmo se obtiene la tarjeta del CES?
9. Qu precio tiene la gua Sodimac presentando la tarjeta del CES?
10. Con qu sistema trabaja el CES para ordenar la impresin de tarjetas?
11. Con que finalidad se realiza la feria del constructor?

XVI. BALOTARIO VISUAL MERCHANDISING

Realizar los cambios de precio en la cartelera indicada segn el estndar de tienda
Verificar la correcta aplicacin del estndar de tienda en las exhibiciones, lineales, y distintas
ubicaciones dentro y fuera de tienda.
Implementacin adecuada de promociones y campaas (Catalogo, camionazo, etc.) a fin de que la
comunicacin hacia los clientes sea siempre la mas clara.
Realizar peridicamente caminatas con el fin de corregir errores en el manejo de exhibiciones, y
mejorar las buenas aplicaciones.

Capacitar constantemente a los asociados en la aplicacin de los estndares de tienda en todos los
aspectos que estos abarcan (colores, materiales de exhibicin, alturas, distancias, tamaos de
cartelera y manejo de sus reportes de promociones y PP/HP).

2.
La cartelera en tienda se usa para resaltar el precio de los productos destacados en las ubicaciones
determinadas como cabeceras, pallets de pasillo, cabeceras de cajas, lateral de cabeceras, etc.
Las medidas de la cartelera en tienda son las sgtes:
Precio normal (A. dura/A. blanda) 25 x 17.5, 25 x 35, 50 x 70, 100 x 70, 140x 200
Imbatibles: Se manejan los mismos tamaos menos el primero
Renovacin de surtido: 10 x 20, 25 x 35, 100 x 70
Propack/Home pack: 8.5 x 8.5, 10 x 20, 20 x 35, 100 x 60

3.
Fondo blanco, marco negro y cenefas amarillas si es para A. dura; o marco azul y cenefas rojas si
es para A. blanda
Medidas: 150 x 106 / 200 x 106 cm. dependiendo el alto del lateral del rack
3 pasos simples en los cuales se explica un proyecto, practico para nuestros clientes,
Herramienta para darle mayor impulso a un producto en le lateral o parta darle mayor atractivo al
pasillo.

4.
Los formatos PP y HP son en esencia lo mismo, compra en cantidad mas el beneficio de un precio
menor por comprar por volumen
Los ProPack es para rea dura y por lo general es de cantidades mayores a 10 unid. X pack
El HomePack es para rea blanda y sus cantidades suelen ser menores
Si el producto en HP o PP cambia de precio el precio unid pack y el precio pack tambin cambian.
Ambos formatos son fciles de reconocer y diferenciar porque llevan los colores tanto de area dura
como de area blanda

5.
Pallet de pasillo: Mximo 2 prod. Por ballet, ruma mximo 1.5 mt altura, lleva cartel de precio de
25x35, cartel de caractersticas y en caso de llevar brazo porta precio, lleva ganchera cross, debe
haber una distancia mnima de 1.80 mt entre pallets de pasillo para primar el transito fluido en
nuestros pasillo, deben ser productos de precios bajos o en promocin para que su salida sea mas
veloz
Pallets de caja: Productos de impulso, no deben ser productos muy complicados, solo llevan el
cartel de 25x35 a 30 cm. del suelo y mximo un producto por cabecera
Minibins. En ngulo de 45 respecto del pilar y dejando un pilar entre uno y otro MB, deben llevar
productos a granel complementarios al lineal y de precio muy bajo, siempre de un lado del pasillo y
solo en los pasillos mas amplios.
Cabeceras: mximo 2 productos por cabecera y debe ser siempre un producto de muy bajo
precio(atractivo) o en promocin debe llevar su cartelera de precio de 100x70 o 240x200 segn
sea el alto del rack, debe llevar su ombliguera con productos complementarios si se quiere, adems
de sus caractersticas y gancheras cross.

6.
Facilitar la compra autoasistida del cliente en tienda, al tener toda la informacin a la mano el
cliente no necesita ms que coger su producto y llevarlo a caja.
Segn se el departamento tenemos distintos tipos de autoservicios(llamados tambin vendedores
silenciosos.
El mas comn es el autoservicio de numeracin adhesivo que tenemos en 2 tamaos y se usa
segn sea la distancia de la vista del cliente,
El segundo es la flecha autoadhesiva en 2 tamaos igual pero su uso es exclusiva mente para
ayudar a distinguir el precio de uno y otro nivel del rack que se encuentran en la misma viga y asi
el cliente sepa si es el precio del producto de debajo de la viga.

7.
Dar informacin clara al cliente acerca del producto exhibido
Tenemos desde el cartel de caractersticas preimpreso hasta las fichas preimpresas de medidas, de
focos, no olvide llevar y las ficha tcnicas tanto las preimpresas como las impresas en tienda.

8
El micro merchandising es todo el material y herramientas que nos provee el Dpto. de VM para la
tienda, desde la cartelera, pasando por las fichas tcnicas, los porta precios, micas, estacas, etc


XVII. BALOTARIO DESPACHO


1. DOCUMENTACIN UTILIZADA EN EL REA DE DESPACHO Y EL USO.

guias de remision,y su uso es para darle salidas a productos de clientes y/o activos de tienda .

2. CLASES DE VPM. CONDICIONES PARA REALIZAR CADA UNO DE ELLOS.

srp y fletes , srp mas de 1500 soles , dimensionado , producto a pedido . fletes , programados , express .

3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE UN DAP (DEVOLUCIN A PROVEEDOR).

llenado del formato dap con la firma del subgerente y jefe del departamento y correo de aprobacion del
proveedor del recojo .

4. MERMAS: RECEPCIN, ALMACENAMIENTO, DESTRUCCIN.

desmedros declarados por los departamentos , almacenados en pallets y mensualmente son enviados al
relleno sanitario para su incineracion mediante guia de transito .

5. TRANSFERENCIAS: TIPOS, AUTORIZACIONES, FECHAS EN QUE SE REALIZAN.

ordinaria , aprobada por compradores segn dias por tiendas ( miercoles, jueves , viernes ) ,
extraordinarias , aprobadas solo gerentes o administradores de ambas tiendas y pueden ser en cualquier dia
de la semana.

6. QU ES EL SICO? QUINES LO UTILIZAN?

es un sistema creado por sodimac para ingresar al kardex de la tienda todos los productos que ingresan y
salen por consignacion .


7. INDICAR LOS ESPACIOS QUE DEBEN DE ESTAR DEFINIDOS EN EL REA DE DESPACHO.

para fletes, srp, transferencias, servicios tecnicos , devolucion y mermas.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIN DE DEVOLUCIONES.

se le envia correo al jefe de existencias pero que a su vez coordine con la oficina central para anulacion
correspondiente.

9. TARIFA PLANA: PERMETRO QUE COMPRENDE, CONDICIONES DE ENTREGA.

norte : comas (no incluye puente piedra, carabayllo)
sur : villa el salvador
oeste : callao (no incluye ventanilla)
este : ate (hasta javier prado), san juan de lurigancho (av. el sol)


10. REGULARIZACIN DE VPM.

estas se realizan por entregas de terceros a clientes segn correo de confirmacion de la oficina apoyo o el
mismo proveedor hace llegar su copia fotostatica de la guia de entrega con la firma del cliente .

11. SERVICIOS TCNICOS: TIPOS, PROCEDIMIENTO, PLAZOS.

tcnico de cliente , empresa , estas son programadas sus envios a los servicios de los proveedores mediante
una ost ( orden de servicio tecnico ) los plazos de retorno son de antes de los 15 dias habiles .

XVIII. CENTRO DE DISEO

1.-PROCEDIMIENTOS DE CENTRO DE DISEO, FUNCIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA.

El cliente se acerca al Centro de Diseo, y se le explica sobre la metodologa de trabajo. Seguidamente el
cliente cancelara s/. 70.00 nuevos soles por la visita tcnica a domicilio, la cual incluye la toma de medidas,
remetrado, y dems veces que tengamos que acercarnos a casa del cliente a revisar la instalacin de su
proyecto.
Luego de 7 das tiles se le citara al cliente para mostrarle su proyecto en el programa 3d que manejamos,
si el cliente acepta, cancela y se realiza el pedido y coordinaciones para que la obra del cliente llegue a buen
termino.
La funcin del Centro de Diseo es realizar diseos a pedido de Baos y Cocinas y darle un VALOR
AGREGADO a la tienda en la que esta.


2.-FUNCIN DEL COORDINADOR DE OBRA Y DEL DISEADOR.

La funcin del coordinador de obra es realizar las visitas tcnicas para el diseo, asimismo los remetrados y
reuniones de obra que se programen en el Centro de Diseo.
Se encarga de realizar los seguimientos de los productos a pedido generados.
La funcin de la diseadora es hacer los diseos de baos y cocinas, asimismo realizar el seguimiento a la
obra que se este realizando, y hacer las inspecciones respectivas de ser necesario. Asimismo apoyar al
100% la venta de los productos a pedido de la tienda.

3.-REALIZACIN DE VISITAS TCNICAS, QUE INCLUYEN

La visita tcnica la realiza el coordinador de obra, se programa segn disponibilidad de cada centro de
diseo, incluyen la toma de medidas en casa del cliente, la realizacin de 1 diseo de bao y/o cocina el cual
puede ser modificado las veces que el cliente lo requiera antes de la compra, el remetrado de su proyecto un
vez comprado, y la supervisin de obras durante el proceso de instalacin del mismo.

4.-PRODUCTOS A PEDIDO QUE VENDE EL CENTRO DE DISEO Y CARACTERISTICAS

Los principales productos a pedido que maneja el Centro de Diseo son los siguientes : Estructuras de
melamine a pedido de 18mm a pedido, puertas postformadas, puertas de poliuretano, puertas
termolaminadas, puertas de cristal y de aluminio simple y con vidrio de color, Estructuras de melamine
modulares de 15mm, tableros de cocina postformado, granito, mrmol, corian, cuarzo, ovalines , puertas de
ducha, tinas de hidromasaje, tiradores a pedido, griferias a pedido, accesorios Blum.

5.- PROCEDIMIENTO DE VENTA DE PRODUCTOS A PEDIDO

1.-CONFIRMAR EL STOCK DE LA MERCADERIA
2.-UNA VEZ CANCELADO EL PRODUCTO LLENAR EL FORMATO DE VENTA A PEDIDO DE NO DEVOLUCION
3.-SE GENERA LA ORDEN DE COMPRA CON EL ENCARGADO DE VENTA A PEDIDO
4.-SE SEPARA LA MERCADERIA
5.-SE LE COMUNICA AL CLIENTE QUE YA LLEGO SU MERCADERIA
6.-UNA VEZ ENTRGADO AL CLIENTE SE LE GENERA LA GUIA EN DESPACHO


6.- CARACTERSTICAS DE MUEBLES SILCOSIL

1.- PRODUCTO MARCA PROPIA SODIMAC
2.- MELAMINE DE 15MM COLOR BLANCA
3.- MODULOS DE COCINA DISEADOS PARA ACOPLAR AL ESPACIO DE LA COCINA
4.-ECONOMICO A COMPARACION DE MODULOS A MEDIDA

5.- LLAMADOS TAMBIEN RTA SIGLAS QUE SIGNIFICAN READY TO ASSEMBLE O LISTOS PARA ARMAR

7.- DE QUE ESTAN COMPUESTOS LOS TABLEROS DE COCINA : POSTFORMADO, GRANITO, CORIAN,
CUARZO,ETC. Y COMO SE VENDEN.

1.-TABLERO POSTFORMADO TROPICALIZADO : AGLOMERADO DE MADERA CON UNA RESINA
RESISTENTE A LA HUMEDAD CON UN CUBRIMIENTO DE LA LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRECION
SE VENDE POR METRO LINEAL
2.-TABLERO POSTFORMADO : AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTO CON UNA LAMINA DECORATIVA DE
ALTA PRESION
SE VENDEN POR METRO LINEAL
3.-GRANITO :AGLOMERACION DE PIEDRAS NATURALES EN EL CUAL SE HACEN LOS TABLEROS
SE VENDEN POR METRO LINEAL
4.-CUARZO :ES UNA PIEDRA SOLIDIFICADA 94%DE CUARZO NATURAL Y EL 6% DE RESINAS
SE VENDEN POR PLANCHAS DE 2.80ML

5..-CORIAN : ES UNA SUPERFICIE SOLIDA QUE ESTTA COMPUESTA POR UN 2/3 DE HIDROXIDO DE
ALUMINIO Y 1/3 DE ACRILICO QUE SE LO HACE LIVIANO Y LAVABLE
SE VENDE POR PLANCHAS DE 3 ML

8.- ACCESORIOS BLUM Y ORGANIZADORES DE COCINA. USOS Y CARACTERSTICAS

Blum cuenta con accesorios y herrajes esto quiere decir que blum tiene un sistema que reemplaza al brazo
hidrulico dando mas garanta y tiempo de vida y una apertura con cierre y abre fcil, y entre otros las
bisagras con tope y bisagras en general.
Tambin cuenta con accesorios para organizar elemento de cocina como despensa alta, cajones para
despensa, organizador de platos, cubiertos y un sistema para el bita fiel de cocina.

Cuenta tambien con el famoso tip on sistema que no necesita de tiradores solo presiona y se abre, y
herrajes que ayudan a la apertura de dos puertas juntas y distintos tipo de apertura.

1.-ACCESSORIOS : SON ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE DE MUEBLES DE COCINA QUE AUMENTA LA
COMODIDAD DE MOVIMIENTO EN LA COCINA
2.-ORGANIZADORES :

BASURERO .-ALAMACENAMIENTO DE BASURA
LAVAPLATOS ALMACENAMIENTOS DE PLATOS
BANDEJERO
FRUTERO
LIMPIEZA

9.-PUERTAS POSTFORMADAS , POLIURETANAS, Y TERMOLAMINADAS.PROVEEDORES Y
CARACTERISTICAS

Puertas posformadas, poliuretanas y termolaminadas. Proveedores y caractersticas.

Postformadas: son puertas aglomerados crudo enchapado en formica.

Proveedores: tablenor
Contacto: luis flores
Jd arquitectura
Contacto: Jessica roldan

Poliuretanas : son puertas en mdf o trupan melaminico pintadas con una pintura llamada poliuretano que
es la misma pintura que usan para los autos.

Proveedores: cristalum
Contacto: Gilbert Alfaro

Termolaminadas : son puertas mdf con tipos diferentes de laminas estas laminas son pegadas con
pegamento de contacto y metidas al horno.

Proveedor : bodaq
Contacto Aldo flores

10.-DISEO Y DISTRIBUCIN DE UNA COCINA. TIPOLOGAS.

Cocina lineal
Cocina en L
Cocina en U
Cocina en paralelo

11.-FORMATOS DE SUPERVISIN Y PARA QU SIRVEN.

Ficha de formato de reunin de obra
Ficha tcnica de diseo
Ficha de inspeccin tcnica de obra.
Ficha trmino y recepcin de obra

Estos formatos sirven para hacer el seguimiento correcto de la obra. Y el estndar de calidad del producto a
entregar


12.-FORMATO DE TRMINO DE RECEPCIN DE OBRA

Este formato sirve para la conformidad del cliente y de la tienda con respecto al proyecto concluido.
Este ficha ser firmado una vez culminado todas las instalaciones y si el cliente esta satisfecho del
trabajo. Con esto damos por terminado el proyecto.