REGISTRO N

EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

NOMBRE DEL RESPONSABLE: GRUPO X FECHA DE PREPARACION: 22.02.03 MAPEO DE REFERENCIA: FIGURA 1

AREA/PROCESO: PLANTA DE LECHE ETAPA: PROCESO TOTAL SUBPROCESO/UNIDAD DE PROCESO: ELABORACION DE LECHE

ASPECTO AMBIENTAL
1. Riesgo de contaminacin, por presencia de desage expuesto, al lado de tinas de recepcin de leche 2. Generacin de ruidos molestos por la maquina pasteurizadora 3. Presencia de tuberas y bridas oxidadas en mquina pasteurizadora 4. Cables elctricos expuestos en la mquina pasteurizadora 5. Generacin de impurezas por la filtracin

IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL

1.A. Deterioro de la calidad del aire del ambiente de trabajo por emisin de olores desagradables 1.B. Potencial contaminacin de productos y trabajadores 2.A. Deterioro de la salud. 2.B. Deterioro de la calidad del ambiente de trabajo 3.A. Potencial contaminacin de la leche 3.B. Potencial accidente por la fuga de vapor 3.C. Potencial prdida del producto 4.A. Potencial accidente de trabajo 4.B. Potencial cortocircuito e incendio 5. Generacin de residuos slidos

FRECUENCIA

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 2 3 4

SIGNIFICATIVO 5

A C C E E E C E C C

6. Generacin de leche de enjuague por 6. Contaminacin del cuerpo receptor (aguas, inicio de operaciones suelo) 7. Generacin de vapor de agua del pasteurizador 8. Presencia de derrames de leche en homogenizador 9. Seales de oxidacin en homogenizador 10. Uso del gas refrigerante en el homogenizador 7.A. Deterioro de la calidad del ambiente de trabajo 7.B. Ambiente favorable para desarrollo de hongos 8. Contaminacin del cuerpo receptor (aguas, suelo) 9.A. Contaminacin del producto 9.B. Potencial intoxicacin 9.C. Potencial accidentes laborales 10.A. Potencial deterioro de la salud 10.B. Contaminacin del aire

ASPECTO AMBIENTAL
11. Potencial derrame de leche en tanque de almacenamiento 12. Ruido de la mquina embolsadora 13. Potencial derrame de tinta de la mquina codificadora 14. Generacin de residuos de bolsas en mquina embolsadora 15. Generacin de productos defectuosos embolsados 16. Posible derrame de leche en embolsado 17. Posible derrame de leche por manipulacin de bolsas

IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL

11. Contaminacin del cuerpo receptor (aguas, suelo) 12.A. Deterioro de la salud 12.B. Deterioro de la calidad del ambiente de trabajo 13. Contaminacin del cuerpo receptor (aguas, suelo) 14. Contaminacin por residuos slidos 15.A. Contaminacin del cuerpo receptor (aguas, suelo) 15.B. Contaminacin por residuos slidos 16. Contaminacin del cuerpo receptor 17. Contaminacin del cuerpo receptor

FRECUENCIA

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

SIGNIFICATIVO

A C A C E E A A A C C C C C

18. Sumidero roto del lado del tanque de 18.A. Posibles accidentes laborales leche cruda 18.B. Potencial contaminacin del rea por presencia de roedores 19. Presencia de equipos en desuso 19. Potencial contaminacin del producto y oxidados (embolsadoras, embotelladora, del personal, con daos a la salud etc) 20. Piso inadecuado y en mal estado 20.A. Potenciales accidentes laborales 20.B. Potencial contaminacin por ineficiencia en la limpieza 21. Consumo de agua 21.A. Contaminacin del cuerpo receptor 21.B. Agotamiento del Recurso Natural 22. Consumo de energa elctrica SERVICIOS AUXILIARES 23. Emisin de gases por funcionamiento del caldero 24. Emisin de energa calorfica por el caldero 22. Agotamiento del Recurso Natural

23. Deterioro de calidad del aire 24. Deterioro del ambiente por generacin de vapores (energa trmica)

ASPECTO AMBIENTAL
25. Disposicin inadecuada de insumos del caldero (aceite y petrleo diesel)

IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL

25.A. Potencial riesgos de accidentes por incendio y explosin. 25.B. Potencial prdidas de vidas humanas 25.C. Contaminacin de suelos 25.D. Contaminacin del cuerpo receptor

FRECUENCIA

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

SIGNIFICATIVO

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA: 1 2 3 4 5 : : : : : MAGNITUD SEVERIDAD PROBABILIDAD DIFICULTAD DE CUMPLIMIENTO CON LA AUTORIDAD IMPLICACIONES ECONOMICAS (COSTO) Y FINANCIERAS

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO CLAVE:

ALTO

MEDIANO

BAJO

PLANTA DE LECHE INICIO Riesgo de contaminacin, por presencia de desage expuesto

RECEPCION

FILTRACION

Generacin de impurezas

TRATAMIENTO TERMICO (PASTEURIZACION)

Generacin de ruidos molestos Presencia de tuberas y bridas oxidadas Cables elctricos expuestos Generacin de vapor de agua Presencia de derrames de leche Seales de oxidacin Uso del gas refrigerante Potencial derrame de leche Sumidero roto del lado del tanque Generacin de leche de enjuague por inicio de operaciones

HOMOGENEIZACION

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

EMBOLSADO

ENCAJONADO

Ruido de la mquina Potencial derrame de tinta Generacin de residuos de bolsas Generacin de productos defectuosos embolsados Posible derrame de leche

TRANSPORTE

Aspectos de toda la Planta y Servicios Auxiliares: Presencia de equipos en desuso oxidados Piso inadecuado y en mal estado Consumo de agua Consumo de energa elctrica Emisin de gases por funcionamiento del caldero Emisin de energa calorfica por el caldero Disposicin inadecuada de insumos del caldero (aceite y petrleo diesel)

ALMACENAMIENTO

COMERCIALIZACION

FIN

FIGURA 1

IX PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA AMBIENTAL

CURSO: TECNICAS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PROFESOR: ING. ANTONIO CARPIO SALINAS

INTEGRANTES DEL GRUPO: RAFAEL CUSSIANOVICH RODRIGUEZ JOSE J. GARCIA ROSSEL PATRICIA LLAMOSAS MAYCA MARIO RIOS VELA CHRISTIAN ROJAS VARGAS JACKELINE V. VENERO TAPIA

PRACTICA DE AUDITORIA AMBIENTAL: IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

2003