ANTECEDENTES

Entre los aos 1999 y 2000 EPSASA desarroll su Pensamiento Estratgico, Plan Estratgico 2000 2004 y su plan operativo anual 2000 con la ayuda tcnica de PROAGUA GTZ. Debido a los diferentes cambios que ha sufrido la organizacin como son los proyectos ejecutados con el financiamiento de KFW de Alemania en esos aos, destinas a mejorar la infraestructura de la institucin, acompaado de cambios realizados al personal por cuestiones polticas la realidad la institucin ha variado motivo por el cual en Enero del 2003 se realiz la actualizacin del Plan Estratgico 2003-2007 con asesoramiento tcnico de GTZ PROAGUA. Estos planes se desarrollaron con apoyo de todas las reas a travs de una seria de encuestas annimas que ayudaron a determinar la visin, misin y valores instituciones, que actualmente figuran en su pgina web, adems cada rea de la empresa elabor su anlisis FODA donde se establecieron las metas de los Indicadores Estratgicos 2003 -2007; dichas planes estuvieron a cargo de Ing. Frank Vidaln como moderador y Lic. Eloy Alarcn como Comoderador en el ao 2003. En el ao 2009 a travs Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sub Sector Saneamiento se procede a la actualizacin de los planes estratgicos elaborados por EPSASA con apoyo de la Cooperacin Tcnica Alemana GTZ PROAGUA en el 2003 bajo Resolucin Directoral N 010 Vivienda/VMCS-DNS de fecha 05 de Marzo 2008 donde se aprueba el formato de propuesta de acciones inciales para el fortalecimiento de la gestin social y empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) El Plan de Fortalecimiento de Capacidades empresariales se desarroll en las instalaciones de la sede central de la empresa (Ayacucho), el cual estuvo encabezado por el Gerente General en coordinacin con las dems gerencias con el fin de orientar los esfuerzos y acciones al cumplimiento de planes de accin que permitan el desarrollo y capacitacin del personal El objetivo central del fortalecimiento de capacidades es idear un modelo de gestin que permita al personal desempear sus funciones de manera eficiente y eficaz en aras de cumplir de los objeticos institucionales trazados por la empresa (EPS). El Plan se elabor en colaboracin de los gerentes, directores y jefes del rea lo que ayud a sentar las bases para el desarrollo del diagnstico y el anlisis FODA de la empresa que permiti analizar la situacin institucional interna y externa con el fin de disear la visin, misin, valores institucionales, estrategias, indicadores de gestin y finalmente las metas. De manera similar en esta consultora se dise del plan estratgico en colaboracin constante del personal a travs de talleres y encuestas que se realizaron en la institucin.

Gerencia General Es el mximo rgano de la institucin encargada de la gestin y direccin de la misma Gerencia de Administracin y finanzas Como rgano de apoyo tiene la principal responsabilidad de brindar soporte logstico en las diferentes oficinas de la institucin adems de procesar la informacin financiera oportuna. Gerencia Operacional Es el rgano ms importante debido a que tiene la responsabilidad de brindar los servicios de agua y desage sus principales funciones son: captacin, conduccin, produccin y distribucin de agua potable asimismo realiza los controles de calidad de acuerdo a los estndares vigentes. Gerencia Comercial Su principal responsabilidad es velar el correcto funcionamiento del sistema comercial esto incluye, conexiones de agua potable y alcantarillado, lecturas de consumo, reparto de recibos asimismo el establecimiento de polticas de cobranzas. Gerencia de Ingeniera Es el rgano que se encarga de formular, elaborar y ejecutar de proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento.

SITUACION DE ACTUAL DE LA EMPRESA EN HUAMANGA La ciudad de Ayacucho alberga la mayor concentracin de la poblacin en la regin 221, 469 habitantes alrededor del 38% de la poblacin de la regin, es centro poltico y econmico de la regin. El 71% de poblacin de la provincia est concentrada en la ciudad de Ayacucho y la poblacin urbana representa el 94%3, la expansin urbana ha venido incrementndose en los diferentes distritos de la ciudad de manera desordenada en el siguiente cuadro se muestra la creacin de nuevas asentamientos humanos, este fenmeno es uno de los principales problemas en la ampliacin de los servicios de agua y saneamiento.

Como se puede apreciar Tabla 4 solo en entre los aos 2001 y 2008 se han creado en total 11,338 lotes comprendidas en las diferentes asociaciones y asentamientos humanos en la ciudad de Ayacucho, este es un problema que la municipalidad ha tratado de resolver mediante el Plan de Desarrollo Urbano 2008 2018 que ayudar a la EPSASA dentro del plan de expansin del servicio.

DIAGNSTICO OPERACIONAL
Abastecimiento y produccin de agua potable: En la localidad de Huamanga la captacin de agua se realiza en la superficie mediante lagunas formadas a los deshielos y las lluvias, en la actualidad existen dos fuentes de abastecimiento la primera proviene de las quebradas y la segunda del proyecto Especial Rio Cachi.

Como se puede apreciar en la Tabla 5 la principal fuente de abastecimiento el ciudad de Ayacucho est conformado por el Proyecto Cachi. El agua captada es llevada a las plantas de tratamiento mediante canales elaborados de concreto reforzado.

Con respecto a la localidad de Huanta el abastecimiento de agua tiene origen en el complejo de lagunas de Razuhuilca como consecuencia de los deshielos del nevado del mismo nombre, estas aguas desembocan el rio Huanta que produce aproximadamente 85 l / s. Actualmente EPSASA en la ciudad de Ayacucho posee dos plantas de tratamiento de agua potable; la primera (Planta N 1) tiene una capacidad de tratar hasta 360 l/s mientras la segunda planta de tratamiento (Planta N 2) tiene una capacidad de tratar hasta 180 l/s. en el distrito de Huanta se tiene una planta de tratamiento con una capacidad de 65 l/s.

Como se puede apreciar en la Ilustracin 3 los niveles de produccin de agua potable ha venido incrementndose, pero en el 2009 hubo una pequea disminucin debido, entre otros factores, al alud que se dio en el mes de diciembre ocasionando daos en las lneas de aduccin. Respecto a la cobertura se tiene:

Como se puede apreciar en la Ilustracin 4 los niveles de cobertura de agua se estuvo incrementando debido a la ejecucin de proyectos de saneamiento en la zona de jurisdiccin.

DIAGNOSTICO COMERCIAL
Durante los aos 2008 y 209 se ejecutaron una serie de acciones que permitieron mejorar los principales indicadores de gestin comercial; se tiene:

Como se puede apreciar en la Ilustracin 5 los indicadores en su totalidad han aumentado esto se debe, entre otras acciones, a la gestin de tercerizacin de cortes y reapertura de medidores, implementacin de lecturas por RPM, al cambio de medidores inoperativos, etc. Uno de los indicadores ms importantes est referido al nivel de morosidad que enfrenta la EPS

Como se aprecia en la Ilustracin 6 los niveles de morosidad han venido disminuyendo esto se debe que durante el ao 2009 se han venido formulando polticas de cobranzas a travs de directivas establecidas por la gerencia respectiva adicionalmente sean anulado y quebrado los expedientes as como se han implementado equipos destinado a cobranzas. Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Octubre 2007 el nmero de conexiones totales asciende a 40.373, distribuidas en las dos localidades que se encuentran bajo el mbito de administracin de la EPS EPSASA.

ANLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Uno de los principales aspectos a reconocer en la empresa est referido a la gerencia operacional y la parte comercial, respecto al primero se debe de mencionar la continuidad del servicio que ha mejorado actualmente se tiene una continuidad promedio de 21 horas en Ayacucho y 16 horas en el distrito de Huanta.

La calidad del producto tambin ha mejorado debido a la presencia de cloro y turbiedad ha disminuido y se encuentra dentro de los estndares mnimos permitidos, existe en tratamiento de aguas de casi un 98% debido a las inversiones que realiza la empresa para modernizar su infraestructura actual adems de los diferentes estudios que realiza la empresa, respecto al segundo se ha tenido un bajo nivel de morosidad (0.88 meses) con respecto a los aos anteriores en consecuencia de las polticas adecuadas de cobranzas. Se debe de tomar en cuenta que EPSASA adolece del fortalecimiento institucional debido a que no existe una coordinacin constante entre las diferentes reas de la empresa, poca capacidad de gerenciar. En plano laboral las remuneraciones no se encuentran en los niveles de satisfaccin del trabajador esto hace que el clima laboral se deteriore con respecto a otros empleados de remuneraciones superiores, el sistema administrativo deficiente y el trato a los clientes muchas veces no son las ms adecuadas deteriorando la imagen de la institucin frente a la poblacin usuaria.

Fortalezas Entre las que se identificaron en los talleres tenemos Bajo ndice de morosidad en cobranza, que en el periodo 2009 alcanz el 0.88 meses equivalentes de facturacin. Desde el punto de vista porcentual, el 84% de la facturacin se cobra en el mismo mes, que en dos meses se llega a 94% de efectividad de cobranza. Alto promedio de Continuidad en el servicio con un promedio con 21 horas en Ayacucho y 16 Horas en Huanta. Optima calidad en la produccin de agua, que sobrepasa los estndares mnimos en las pruebas de control de calidad en las muestras de cloro libre y turbiedad, (92 %) 98% de tratamiento de aguas residuales Fuente de recursos hdricos ptimos de buena calidad, con captacin garantizada de agua cruda. Experiencia del personal en la actividad de servicios de agua potable y alcantarillado Se cuenta con equipo de ltima generacin para mantenimiento de redes de alcantarillado Fuente de agua superficial y conduccin por gravedad al 100%. Se cuenta con un modelo tecnolgico en tratamiento de aguas residuales. Estudios tcnicos viabilizados.

DEBILIDADES
Deficiente prestacin de servicio, por dbil organizacin empresarial. El sistema de informacin existente es obsoleto. Falta de polticas de reduccin de prdidas de agua potable No existe compromiso de trabajo e identificacin con la institucin. Falta de liderazgo y principio de autoridad. Poca capacidad de gestin para lograr el financiamiento. Inestabilidad poltica y administrativa en la empresa. Injerencia poltica en .la gestin empresarial Limitaciones en la direccin y gestin empresarial. Documentos de gestin desactualizado del sistema administrativo (manual de procedimientos, etc.). Inadecuada poltica remunerativa. rea de proyectos inadecuadamente implementada. Inexistencia de poltica de expansin de mercados. Inestabilidad en cargos directivos Poco inters de los trabajadores para capacitarse No contamos con sistema de informacin gerencial Falta de especialistas en saneamiento por las bajas remuneraciones No existe buen clima laboral, por inequidad remunerativa y relaciones interpersonales deterioradas. Estructura organizacional desfasada Maltrato a los clientes en la atencin de reclamos y otros. Infraestructura inadecuada administrativa Sistema de redes de Agua y desage con antigedad mayores que su vida til en Huanta.

OPORTUNIDADES

 La presencia de las entidades cooperantes a nivel internacional para el financiamiento de proyectos de inversin. Crecimiento de la demanda por el servicio de agua potable y alcantarillado en Ayacucho y Huanta por crecimiento de la poblacin. Plan de fortalecimiento de capacidades empresariales por la DNS. Ejecucin de obras con apoyo multisectorial. Financiamiento externo mediante el Programa agua Para Todos, Gobiernos locales Somos empresa monoplica en la regin Normas emitidas por Sunnas que favorecen la gestin empresarial (Requisitos para designacin de directores y gerente general)

AMENAZAS
Cambio climtico permanente que incide en la disminucin del recurso hdrico. Alto nivel de la deuda de COL FONAVI. Carencia del drenaje pluvial en la ciudad de Huamanga y Huata. Contraposicin del Marco legal, empresa pblica de derecho privado, ley general de sociedades y rgimen laboral de trabajadores. Organizaciones sociales de usuarios del agua Baja cultura en el uso de agua potable y alcantarillado de la poblacin. Tarifas no acordes con la realidad (promedio 0.95), Huanta Inters poltico en el tema del agua. Riesgo de desastres naturales por la zona geogrfica accidentada.

VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio se obtiene del producto de conexiones por cada categora de usuario, unidades de uso por conexin y rango de consumo por el consumo medio de cada uno de ellos. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha

aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. De acuerdo a las inversiones a realizar por la empresa se ha estimado al final del quinto ao que la meta de continuidad del servicio de agua potable ser de 22 y 21 horas al da en las localidades de Huamanga y Huanta, respectivamente. Asimismo, el subregistro de micromedicin considerado es 3,5% en la localidad de Huamanga y de 3% en la localidad de Huanta. En tal razn, se ha definido una senda en estos factores (continuidad y subregistro) para llegar de la situacin actual a la situacin objetivo. La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del nmero de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada ao, para cada rango de consumo. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1.40. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 40% respecto a un usuario medido similar (categora y rango).

AGUA NO FACTURADA
La empresa muestra niveles importantes de agua no facturada por la brecha de las prdidas tcnicas del sistema y las prdidas comerciales derivado de la micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que en la prctica estaran haciendo uso del servicio de agua potable. La implementacin de programas de rehabilitacin de la infraestructura actual, inversin en nuevas obras, polticas de micromedicin y activacin de conexiones generar como resultado la reduccin del agua no facturada a 34% en el quinto ao.

Cabe precisar que en la estimacin del volumen producido y volumen facturado de los primeros cinco aos, se ha considerado que la empresa producir el nivel de agua potable requerido. As, en el ao base, el volumen producido y volumen facturado a nivel empresa ascienden a 16.590 y 9.826 mil metros cbicos, respectivamente. Al quinto ao, se estima que el volumen producido ser 20.297 mil metros cbicos y el volumen facturado ascendera a 14.148 mil metros cbicos.

VOLUMEN DEMANDADO DE AGUA POTABLE

Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en funcin a la dotacin bsica por habitante de 30 litros diarios. La evolucin del volumen demandado de agua potable por categora de usuarios del servicio presenta un ligero crecimiento anual por efecto principalmente del incremento de los ingresos elasticidad ingreso. Paralelamente en el comportamiento de la demanda total se observa una reduccin de las prdidas tcnicas y comerciales que reducen el agua no facturada.

DOTACIN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE

Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del servicio de agua potable, la poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un mejor uso del recurso de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece al reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa, mientras el volumen de agua requerido por los usuarios decrece igualmente pero en menor medida, siendo la principal causa de este comportamiento la poltica de micromedicin que incentiva al usuario al mejor uso del servicio y la reduccin del desperdicio de agua.