Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos

RELATRIO DE AVALIAO DO PLANO DE GESTO DE RISCOS DE CORRUPO E INFRAES CONEXAS

FEVEREIRO 2013

ndice

1. Introduo.......3 2. Avaliao da implementao do PPRCIC 2.1. Aes e medidas implementadas....4 2.2. Estrutura orgnica e identificao dos responsveis Atualizao..6
3.

Concluses...6

Relatrio de Avaliao do Plano de Gesto de Riscos de Corrupo e Infraes Conexas

3 1. Introduo O Conselho de Preveno da Corrupo (CPC), criado pela Lei n54/2008, de 4 de setembro, uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade de mbito nacional no domnio da preveno da corrupo. Neste contexto, em 1 de Julho de 2009, aprovou a Recomendao n1/2009, publicada na 2 Srie do Dirio da Repblica, n140, de 22 de Julho de 2009, sobre Planos de gesto de riscos de corrupo e infraes conexas. Na sequncia dessa Recomendao, o Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos elaborou o Plano de Preveno de Riscos e Infraes Conexas (PPRCIC), que comunicou, nos termos do n1.1 da citada Recomendao, ao Conselho de Preveno da Corrupo, tendo inclusivamente procedido sua publicitao no stio do LMPQF na pgina eletrnica do Exrcito. Decorrido o ano de 2012, importa agora proceder anlise da implementao do PPRCIC, de acordo com as orientaes do Conselho de Preveno da Corrupo, a fim de se avaliar se existe a necessidade de se proceder a ajustamentos e a novas propostas, visando sempre a melhoria dos processos tendo em conta a experincia adquirida.

O Diretor
Pet Rodney Costa Mazarelo c=PT, o=Ministrio da Defesa Nacional, ou=Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos, cn=Pet Rodney Costa Mazarelo 2013.03.01 12:51:59 Z

Pet Rodney Costa Mazarelo Coronel Farmacutico

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4 2. Avaliao da implementao do PPRCIC 2.1. Aes e medidas implementadas

De acordo com a Diretiva n 5/QMG/10, de 15 de Janeiro, do General Comandante da Logstica, o Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos elaborou e enviou, em janeiro de 2010 o Plano de Gesto de Riscos e Infraes Conexas. Na sequncia da Auditoria n 04/2011 Avaliar o grau de implementao e de eficcia dos planos de gesto dos riscos e infraes conexas no MDN da Inspeo Geral do Ministrio da Defesa Nacional o Laboratrio Militar acolheu as sugestes da Inspeo e actualizou o Plano pretendendo-se com a sua aplicao a execuo e implementao de medidas preventivas contra os riscos de corrupo e infraes conexas e contribuir para uma slida cultura tica anti-corrupo e para a prtica de uma poltica sem tolerncias, com a consequente averiguao de todos os indcios de corrupo que venham a ser detetados e eventual participao criminal. Na sequncia da atualizao do Plano de Preveno de Riscos de Corrupo e Infraes Conexas o Laboratrio Militar enviou, a coberto da nota n 404/111424 de 14 de Novembro de 2011 e de acordo com o ponto 1.1. da Recomendao n1/2009 do Conselho de Preveno da Corrupo, s seguintes entidades: Conselho de Preveno da Corrupo; Comando da Logstica; Inspeo Geral Defesa Nacional/MDN; Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris.

No mbito da atividade do LMPQF relacionada com a rea da contratao pblica, consideram-se relevantes para anlise dos riscos de corrupo e infraes conexas os processos de aquisio a seguir indicados: Aquisio de medicamentos, dispositivos mdicos e reagentes para anlises clnicas; Aquisio de equipamento e software informtico; Aquisio de servios de manuteno e reparao; As aquisies de medicamentos e dispositivos mdicos so realizadas atravs de consulta ao Catlogo da Administrao Central do Sistema de Sade (ACSS). As restantes aquisies so efetuadas de acordo com o Cdigo dos Contratos Pblicos com utilizao da plataforma eletrnica de contratao pblica conforme previsto no Decreto-Lei n18/2008, de 29 de Janeiro.

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5 No PPRCIC inicialmente elaborado em 2010 e posteriormente atualizado e reformulado em Setembro de 2011, preconizou-se a implementao de um conjunto de medidas que se revelou, de alguma forma, demasiado extenso, considerando o facto de se tratar do primeiro ano de implementao deste novo tipo de instrumento de gesto, no tendo sido possvel promover a maioria das medidas. Durante o ano de 2012, deu-se continuidade implementao das medidas preconizadas, com aprovao das Normas de Execuo Permanentes (NEP) para bens do imobilizado e auditorias. Foi elaborado um Plano de calendarizao de auditorias aos vrios servios do LMPQF. Iniciou-se o processo de auditorias em 2012, com a elaborao dos respectivos relatrios de auditoria efetuadas aos Servios de Controlo da Qualidade e Servio de Anlises Clnicas.

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6 2.2. Estrutura orgnica e identificao dos responsveis - Atualizao

O Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos dotado de Chefias Militares, em constante rotao de funes, pelo que se revela necessrio proceder atualizao da identificao dos diversos responsveis, dentro da estrutura orgnica.

Organograma sinttico do LMPQF

DIREO Diretor COR Pet Mazarelo Subdiretor TCOR Margarida Figueiredo

ASSESSORIA

SERVIOS COMERCIAIS
MAJ Joo Carmo

SERVIOS INDUSTRIAIS
CAP Ins Martins

SERVIO CONTROLO DE QUALIDADE

CAP Sara Batalha

SERVIO DE ANLISES CLNICAS

CAP Sara Batalha

SERVIOS FINANCEIROS E
CONTABILIDADE TCOR Manuel Silva

SERVIOS GERAIS
MAJ Fernanda Pires

SUCURSAIS

3. Concluses A colaborao ativa dos servios orgnicos do Laboratrio Militar de Produtos Qumicos e Farmacuticos na elaborao das medidas j efetuadas demonstra o reconhecimento relativamente importncia da existncia de mecanismos que ajudem a prevenir riscos associados corrupo e infraes conexas e, neste sentido, o interesse na construo de um sistema de controlo interno no LMPQF.

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