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ANEXO 1. DOCUMENTO PUENTE
ASPECTOS A CONTROLAR
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1 INTRODUCCION
Objetivos del documento puente X X
Evaluaci6n y selecci6n de proveedores X X
Interfaz HSE con el contratista
Proyecto Contralo Marco Cara-Cara y Tor08entado
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Procedlmientos y Honnas aplicables
EI objetivo principal de Cepcolsa, en cuanto al desarrollo del contrato, es desarrollar sus
actividades con calidad, en un ambiente libre de Incldentes laborales, ambientales, sociales e
industriales.
Este objetivo impacta a todo el personal y requiere que sin excepci6n alguna, todos los
involucrados se responsabilicen de alcanzar esta meta, dentro del marco del trabajo
estructurado p ~ r la compalUa, y soportado por CEPCOLSA y sus subcontratistas
Bernal y Mejia tlene estructurado el proceso de compra, evaluaci6n y selecci6n de
proveedores a traves de los siguientes documentos:
Procedimiento de compras Q..OO-PDC
Procedimiento selecci6n y reevaluaci6n de proveedores, subcontratistas y serviclos
profesionales Q-OO-PSP.
Selecci6n y reevaluaci6n proveedores y sUbcontratistas de materia e insumo C-00-EPS1
Selecci6n y reevaluaci6n proveedores y subcontratistas de alqui/er de equipos C-OO-EPS3
Selecci6n y reevaluaci6n proveedores y subcontratistas de mane de obra C-00-EPS4
Los resultados del ejercicio de revisi6n de las pollticas, procedimlentos, normas y practicas de
los sistemas de gesti6n en HSE tanto de Cepcolsa como de Bernal y Mejia, efectuado por los
representantes de las dos companlas el 19 de Agosto de 2011, se resumen en aste
documento; donde se establecen los acuerdos que aj>licaran a la admlnistraci6n de los
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Control de actividades del contratista
OBJETIVOS HSE
ORGANIZACION, ESTRUCTURA DE GESTION Y
RESPONSABILIDADES
Organigrama del proyecto
x
x
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riesgos en seguridad y salud, para la Ingenierra, suministro y construcci6n de la obra.
X Se dara cumplimento al programa de inspecciones establecido para el proyecto donde sa
establecen inspecciones diarias, semanales y mensuales Programa de inspecciones Q-OO-
PRIN, Lista de chequeo de condiciones de seguridad Q-OO-LCHS; Inspeccion de
retroexcavadora sobre orugas Q-OO-IEE, Inspecci6n de carrotanque Q-OO-IEC, Inspeccion de
bulldozer Q-OO-IEB, Inspeccion de motoniveladora Q-OO-IEM, inspeccion de retrocargador Q-
OO-IER, inspeccion de vibrocompactador Q-OO-IEV, inspeccion de vehiculo liviano Q-OQ-IVL,
Inspeccion de vehiculo transporte de personal Q-B&M-IVP, preoperaclonal inspeccion de
equipo menor mezcladora Q-OO-MEZ, Preoperacional inspecci6n de equipo menor vibrador
de concreto Q-OO-VDC, pre operacional inspeccion de equipo menor vibrador de concreto Q-
OO-VDC, Preoperacional inspeccion equipo menor pulidora Q-OO-PUL, Preoperacional
inspecci6n de equipo menor plantas electricas Q-OO-PEL. Participar en la reuni6n semanal
HSE de contratistaslReporte HSE semanal entregar los dras jueves de cada semana/Reporte
HSE mensual en formato Cepcolsa, a entregar ultimo dra del mes; a traves del Coordinador
HSE de la obra, con copia al administrador de contrato de la obra y al coordinador HSE de
Cepcolsa Bogota.
AI arranque del proyecto debeni estar aprobada por Cepcolsa toda la documentacion HSE de
BERNAL Y MEJIA.
Asistencia a Comite de seguridad por padido de Capeolsa a traves del Coordinador HSE en
campo.
Auditorra diaria a los permisos de trabajo, A.S.T.s, y dlfusi6n del procedlmiento en charla aI
inicio de labores.
X Desarrollar de manera permanente las actividades que permitan la prevencion, promocion
recuperaci6n de la salud frsica, mental y social de los empleados y de los contratistas de
BERNAL Y MEJIA, por medio de un trabajo multidisciplinario con la participacion de los
empleados, niveles de coordinacion y administrativos, contribuyendo a mejorar su cali dad de
vida.
X (Ver Organigrama General A-OQ-ORG). Coordinadora HSE B&M: Ing. Martha Calderon,
Coordinador HSE de Obra Ing. Alejandra Leguizamo.
x
Arrancar con un HSE por parte de BERNAL Y MEJIA Y cuando se amplren los frentes de
trabajo, se revisara la pertinencia de tener otros funcionarios HSE para cubrir las actividades
del Programa de salud Ocupacional Q-OO-PSO de BERNAL Y MEJIA presentado a Cepcolsa.
BERNAL Y MEJIA enviars para aval de Cepcolsa las HV del personal HSE que va a campo.
Ver Organigrama A-OO-ORG.
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Responsabilidades individuales y roles X
Gesti6n de incidentes mayores X
Soporte de operaciones e interfaz de recursos X X
Esquema de premios y reconocimientos X X
4 COMUNICACIONES
Comunicaciones rutinarias X X
Mecanismos de retroalimentacion. Involucrar a los X X
trabajadores
Gesti6n del cambio X
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Cada cargo del proyecto tiene identificado su manual de funciones en el formato de
Caracterizacion de Cargo A-OO-CCA, con su respectiva identificaci6n de responsabilidades
Generales y SISOMA, decisiones, competencias, necesidades y condiciones de trabajo
De acuerdo a 10 establecido en la Resoluci6n 1401 de 2007, y el Procedimiento de
investigacion incidentes y accidentes , casi accidentes y ambientales Q-OO-PIA, los
incidentes son reportados en el formato de reporte de incidentes Q-OO-FRI e investigados
en el Formato de investigacion de accidente de trabajolcasi accidente lambiental 0
enfermedad profesional Q-OO-IAI, los incidentes son investigados segun su gravedad por el
Director de proyecto, Residente de obra, Coordinador HSE con licencia y/o un experto tecnico
cuando se requiera.
BERNAL Y MEJIA tendra un Coordinador a nivel nacional en Bogota, un coordinador HSE en
Campo y supervisores HSE. (Ver matriz contactos nombres, back ups y telefonos)
Cumplimiento del Programa de motivaci6n y difusien Q-OO-PMD Participaran del programa
que diseiie Cepcolsa como parte del programa PASE.
Sa realizaran a traves del Supervisor HSE 0 del Coordinador de construcci6n.
Dando cumplimiento al Programa de capacitacion del personal Q-OO-PFP sa efecttian Charlas
diarias de difusi6n del procedimiento de trabajo (AST); la asistencia se registra en el formato
Control de asistencia Q-OO-RCS, Inducci6n en campo por el HSE de BERNAL Y MEJIA.
Cuando Cepcolsa apruebe la cartilla de induccion de BERNAL Y MEJIA, se unira a la de
Cepcolsa; para que sean los supervisores HSE de BERNAL Y MEJIA quienes hagan la
inducci6n, y de esta manera se gestionen los camets respectivos. Bernal y Mejia cuenta con
un folleto de induccion para el personal el cual reune los aspectos mas relevantes en eI
proceso de inducci6n HSE, la informacion se registra y evalua en los siguientes formatos:
Inducci6n y compromiso Hseq Q-OO-IND, Evaluaci6n de la inducci6n Q-OO-EIC, Selecci6n y
contrataci6n de personal A-OO-SCP, Evaluaci6n de la politica y objetivos S.I.G Q-OO-EPO,
BERNAL Y MEJIA aplicara su Reporte de gestion del cambio Q-OO-RGC
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Comunicaciones de emergencia
Comunicaciones con organismos publicos
IDENTIFICACION DE RIESGOS, ANALISIS Y
GESTION DEL RIESGO
QRAlHAZOP/HAZID si aplica
Evaluaci6n de Riesgos 0 tareas
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X En el caso de problemas de orden publico y/o hurto accidentes de transito, de trabajo 0
ambientales, Bernal y Mejia infonnara inmediatamente a Cepcolsa. Los temas hacen parte de
los procedimientos de SEGURIDAD FlslCA, el Procedimiento de investigaci6n Incidentes y
accidentes , casi accidentes y ambientales Q-OO-PIA, plan de emergenclas y contingencias
Q-OO-PEM, Planilla plan de emergencias Q-OO-PPEM y plan de evacuaci6n medica
(MEDEVAC) Q-OO-MDV, para procedlmlentos de evacuaci6n medica
Se cuenta con un Diredono Telef6nlco en el Medevac Q-OO-MDVF, que cuenta con los
tell!fenos de emergencia de centros de atenci6n medica, ARPs, EPs, Bngadistas y personal
HSE Cepcolsa en campo.
BERNAL Y MEJIA, levantara base de datos de los condudores, de acuerdo con el formato de
ingreso DEL MEDEVAC de Cepcolsa.
X BERNAL Y MEJIA no estl!! autorizado para contestar comunicaciones escritas de los entes
ambientales 0 de otra Indole, referentes a contingencias u otros temas, sin revisi6n previa de
las mismas por parte del Dpto. legal de Cepcolsa. Siempre debera notificar al Jefe de
construcei6n, al Coordinador HSE y al administrador del contrato de Cepcolsa, qulen
direccionara el tema.
BERNAL Y MEJIA se acogera a toda la normativldad legal Colombian a e intema de
Cepcolsa.
X Se aplicara el Procedimlento identificaci6n de peligros, evaluaci6n y control de riesgos Q-OO-
IECR que aplica los lineamientos de la Gula Tl!cnica Colombiana GTC-45.
X Ver Panorama de fadores de riesgo Q-OO-PFR, Matr/z de fadores de nesgo con la
respectiva identificaci6n, valoraci6n y control, Programa de saguridad vial Q-OO-PGRSV.
Procedimiento para trabajo seguro en alturas Q-OO-PTA, Certificado de trabajo en alturas Q-
OO-ATL, Programa para mantenimiento de maquinana Q-OO-PDM, Programa de Inspaceiones
Q-OO-PRIN, Procedlmiento de elementos de protecci6n personal Q-OO-PEPP, Procedimiento
para manejo e izaje de carga Q-B&M-PMC y Procedimiento para excavaciones Q-B&M-PEX.
Cepcolsa revisara los procedimientos. En case de requerirse ajustes, sa informara a Bernal y
Mejia, y estos documentos seran documentados y divulgados.
Se exigirl!! inspeceiones pre operacionales diarias a todos los vehlculos y equlpos. Bernal y
Mejia bajo su Programa de inspecciones Q-OO-PRIN tiene disenados fermatos para efeduar
las inspeceiones Preoperacionales: Inspecei6n de retroexcavadora sobre orugas Q-OO-IEE,
Inspecci6n de carrotanque Q-OO-IEC, Inspecei6n de bulldozer Q-OO-IEB, Inspecei6n de
motonlveladora Q-OO-IEM, inspecei6n de retrocargador Q-OO-IER, inspecci6n de
vibrocompactador Q-OO-IEV, inspecci6n de vehiculo IIvlano Q-OO-IVL Inspecci6n de vehiculo
Identificaci6n y anfllisis de peligros, evaluaci6n de X
riesgos significatlvos, control de riesgos. Planificaci6n
y establecimiento de estandares para la identificaci6n
de peligros
Transporte de carga y pasajeros X
Actuaci6n en caso de trabajo en mal as condiciones X
climatol6gicas
Andamios, accesos y entomo de trabajo en alturas X
Equipos y herramientas X
Orden y limpieza X
Equipos de protecci6n personal X
Estflndares de adquisici6n de equipos X
Certificaci6n de equipos X
Control de Calidad de equipos X
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transporte de personal Q-B&M-IVP, preoperacional inspecci6n de equipo menor mezcladora
Q-OD-MEl, Preoperacional inspecci6n de equipo menor vibrador de concreto Q-OD-VOC, pre
operacional inspecci6n de equipo menor vibrador de concreto Q-OD-VOC, Preoperacional
inspeccion equipo menor' pulidora Q-OQ-PUL, Preoperacional inspecci6n de equipo menor
plantas electricas Q-OO-PEL.
Cepcolsa, podra exigir a d e m ~ de los procedimientos presentados al inicio del contrato, los
que considere necesarios tendientes a la preservaci6n de la integridad flsica del personal y
la conservaci6n del medio ambiente,
Tambilm, Cepcolsa, podrfl padir que BERNAL Y MEJIA, para operaciones de alto riesgo en
su concepto, se elaboren "Instructivos especlficos para los trabajos a realizar
Se aplicam el Procedimiento' identificaci6n de peligros, evaluaci6n y control de riesgos Q-OO-
IECR y el Procedimiento de trabajo segura Q-OO-PTS.
Esta actividad as subcontratada, se Ie hara seguimiento para el cumplimiento del C6digo
Nacional de Transito.
Tanto en los procedimientos como en los AST se estlpula la prohibici6n de trabajar en
condiciones atrnostericas adversas y nunca con IIuvia.
Las actividades concemientes a Trabajo en alturas seran acogidas al Procedimiento para
trabajo seguro en aHuras Q-OD-PT A y se complementa con el Certificado de trabajo en alturas
Q-OD-ATL, el cual sera diligenciado por cada una de las personas que ejacutaran la laborar y
se dara verificaci6n a los EPP's yequipos utllizados en la actividad.
Bernal y Mejia dentro de su Programa de mantenimiento y de maquinaria Q-OO-POM
involucra el Control de maquinaria y equipo T-OD-CME y los fermatos de inspecciones
peroperacionales de maquinaria y equipo descritos anteriormente. En el area de herramienta
menor esta se chequea utilizando el formato de Inspecci6n de herramienta menor Q-OQ-IHM
Lista de chequeo de condiciones de seguridad Q-OD-LCHS
Acta de entrega de dotaciones A-OD-AED, Matriz de EPP Q-OD-MEPP
Procedimiento de compras Q-OO-POC
Procedimiento de compras Q-OO-POC
Procedimiento de compras Q-OD-POC
tEPCDLSR
Manejo manual de cargas
Produetos y sustancias peligrosas
Ruido y vibraciones
Control de riesgos para la salud
Polltica de alcohol y drogas
Riesgos de vehlculos y vias
Atenci6n medica
Identificaci6n de peiigros para el medio ambiente y
gesti6n de residuos.
Control de riesgos ambientales
Otras pollticas
Programa de observaci6n de aetos y situaciones
inseguras
Respuesta a incidentes mayores, graves afectaciones
medioambientales, etc ...
MEDEVAC
6 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO
Procedimientos operativos
Sistema de permisos de trabajo
Analisis de seguridad en el trabajo (AST)
x
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X Procedimiento para manejo e izaje de carga Q-B&M-PMC, Programa de Gesti6n ergon6mica
Q-OO-PGRR
X Procedimiento manipulaci6n almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas Q-OO-
MSDS
X Programa vigilancla epidemiol6gica ruido Q-OO-VER
X BERNAL Y MEJIA coordinara y asumira el suministro de agua potable y aiimentos bajo
estrietas condiciones sanitarias de acuerdo a la normatividad establecida en el Reglamento
de higiene y seguridad industrial
X Polltica de no alcohol, tabaquismo y drogas Q-OO-PATD
X Politlca de Seguridad Vial. Q-OO-PSV , Programa de Seguridad Vial Q-OO-PGRSV
X De acuerdo al MEDEVAC Q-OO-MDVF
X Programas ambientales fichas para mitigar impaetos Q-OO-PAFI
Procedimiento para el manejo y disposici6n de residuos s6iidos Q-B&M-PMR
X Polltica responsabiiidad social y empresarial Q-OO-PRSE, Politica SIG Q-OO-PCAL
X Tarjetas STOP Q-OO-STO, para la Identificaci6n y Control de Condiciones y Aetos Sub
Estandar.
X Procedimiento de investigaci6n incidentes y accidentes , casi accidentes y ambientales Q-OO-
PIA, los incidentes son reportados en el formato de reporte de incidentes Q-OO-FRI e
investigados en el Formato de investigaci6n de accidente de trabajoicasi accidente lambiental
o enfermedad profesional Q-OO-IAI,
X plan de evacuaci6n medica (MEDEVAC) Q-OO-MDV
X Procedimiento para trabajo segura en alturas Q-OO-PTA, Procedimiento para manejo e izaje
de carga Q-B&M-PMC y Procedimiento para excavaciones Q-B&M-PEX
X Se apiicara el establecido por Cepcolsa en el campo.
X ATS de Cepcolsa.
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Formaci6n en el sistema de Permisos de trabajo
Formaci6n en los procedimientos operativos de
trabajo
Procedimientos de actuaci6n en caso de emergencia
7 GESTION DEL PERSONAL, COMPETENCIAS Y
FORMACION
Competencias t6cnicas, salecci6n, formaci6n y
revisiones
Formaci6n en el plan de emergencia
Inducci6n HSE de ingreso a la obra
8 CONDICIONES ADECUADAS DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Estandares y cerlificados de diseno, construcci6n y
mantenimiento.
Procedimientos de mantenimiento preventivo
9 INTERVENTORIA, AUDITORIA Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Monitoreo e interventorla de las actividades en 10
referente a HSE
Evaluaci6n medible de la actuaci6n HSE
Plan estructurado de evaluaci6n de actuaci6n HSE
Inspecciones de equipos, dOaJmentaci6n y lugares de
trabajo
Inspecciones de orden y limpieza
Visitas
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
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C6dlgo: HSE
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Se capacitara al Coordinador y a los inspectores.
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BERNAL Y MEJIA, con asesorla de Cepcolsa, difundira y evidenciara
procedimientos correspondientes.
todos los
Aplicaci6n del Plan de emergencia, MEDEVAC, realizaci6n de simulacros y Preparaci6n y
respuesta ante emergencia.
Formato de Selecci6n, contrataci6n A-OO-SCP y Caracterizaci6n de Cargo A-OO-CCA,
Planilla plan de emergencias Q-OO-PPEM
Inducci6n de obra estandar de acuerdo a legislaci6n vigente y folleto de BERNAL Y MEJIA
aprobada per Cepcolsa. Inducci6n y compromiso Hsaq Q-OO-IND, Evaluaci6n de la inducci6n
Q-OO-EIC, Selecci6n y contrataci6n de personal A-OO-SCP, Evaluaci6n de la polltica y
objetivos S.I.G Q-OO-EPO,
Estandar de equipos de seguridad.
Programa de mantenimiento T -OO-PMM
Se hara a trav8s de auditorlas bimensuales al cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional presentado por BERNAL Y MEJIA a Cepcolsa y en forma continua a trav6s de
los supervisores HSE de campo
Reporte de actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, Matriz de eficacia
Q-OO-MESGC
Reporte de actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, Matriz de eficacla
Q-OO-MESGC
Programa de Inspecciones planeadas, sagun cronograma HSEQ que presentara Bemal y
Mejia.
Programa de Inspecciones planeadas.
Se realizaran Gerenciales bimensuales y de rutina parte de HSE de Cepcolsa.
9


Proyecto Contrato Marco Cara-Cara y Torosentado
SR
- 1-'- C6digo: HSE
Rev. 0 Hoja 8de8
Reportes HSE X Reporte de actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente semanal y
mensual segun formato de Cepcoisa.
Programa de auditorias HSE X Auditorla intemas Q-OO-PRA y de Cepcolsa.
Revisiones peri6dicas de la actuaci6n HSE respecto a X Reporte de actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Matriz de eficacia
los objetivos establecidos Q-OO-MESGC
Comunicaci6n, seguimiento y correcci6n de las X Acciones Preventivas y correctivas Q-OO-ADM
acciones propuestas tras auditorla
10 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
Reporte de accidentes e incidentes X X Procedimiento de investigaci6n incidentes y accidentes , casi accidentes y ambientales Q-OO-
PIA, los incidentes son reportados en el formato de reporte de incidentes Q-OO-FRI e
investigados en el Formato de investigaci6n de accidente de trabajo/casi accidente /ambiental
o enfermedad profesional Q-OO-IAI
Investigaci6n y revisi6n de conclusiones X Formato de investigaci6n de accidente de trabajolcasi accidente lambiental 0 enfermedad
profesional Q-OO-IAI
Per Cepcolsa: Por BERNAL Y M
N.PARRA
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MARTHA CALDERON

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Director HSEQ
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JUAN EDUARDO ROJAS
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Gerente Operative B&M
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E. MONTEALEGRE
Gerente