SISTEMA UNIFICADO DE LA CALIDAD

MANUAL DE INSTRUCCIONES APOYO TCNICO PROCESOS

DOCUMENTO No.

TITULO

SCIP-IG-P-04-I

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

0
REV. #

OCT.99 EMISIN ORIGINAL

FECHA DESCRIPCION FECHA OCT.99 APROB.

A.R.

O.S.
REV.

J.I.
APROB.

PAG. ELAB.

REV. O. Salazar PDVSA, 1983

Jos Innecco

FECHA OCT.99 ESPECIALISTAS

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ndice
1 PROPSITO ............................................................................................. 2 2 ALCANCE/CAMPO DE APLICACIN ..................................................... 2 3 RESPONSABILIDADES ........................................................................... 2 4 DEFINICIONES ......................................................................................... 2
4.1. Diagrama de Flujo de Proceso - DFP.......................................................................2

5 INSTRUCCIN.......................................................................................... 2 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................... 4 7 FORMA DE PRESENTACIN.................................................................. 5 8 REGISTROS ............................................................................................. 5 9 ANEXOS ................................................................................................... 5

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PROPSITO
El propsito de esta instruccin es establecer los pasos necesarios para la elaboracin del "Diagrama de Flujo de Procesos", de la disciplina de Procesos.

ALCANCE/CAMPO DE APLICACIN
Esta instruccin es aplicable a todos los "Diagramas de Flujo de Procesos", desarrollados durante la Ingeniera Bsica de los proyectos, en los cuales interviene la disciplina Ingeniera de Procesos. Esta instruccin de trabajo est relacionada con el procedimiento No. SCIP-IG-P-01-P, "Diseo Bsico de Ingeniera de Procesos".

RESPONSABILIDADES
Supervisor / Lder del Dpto./Seccin de Ingeniera de Procesos. Es el responsable de la implantacin y actualizacin de la instruccin aqu descrita. Lder de procesos de un proyecto. Es el responsable de velar por la aplicacin correcta de esta instruccin en el Proyecto. El ingeniero de procesos. Es el responsable de ejecutar los pasos aqu descritos para la elaboracin del Diagrama de Flujo de Procesos.

DEFINICIONES
4.1. Diagrama de Flujo de Proceso - DFP
Es un plano que ilustra la secuencia de operaciones que ocurren en el proceso principal, conjuntamente con las caractersticas de los equipos, el control bsico del proceso y las caractersticas de las corrientes principales.

INSTRUCCIN
Paso No. 1 Responsable Lder de Procesos Acciones / Responsabilidades Asigna al Ingeniero de Procesos la responsabilidad de elaborar el Diagrama de Flujo de Procesos, segn la distribucin del trabajo establecido en el proyecto. Recopila y verifica que est disponible la informacin necesaria para el inicio del DFP: Ingeniera Conceptual y los comentarios productos de su revisin, Bases de Diseo y Balances de Masa y Energa. Prepara un borrador del DFP, siguiendo las

Ingeniero de Procesos

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Paso No.

Responsable

Acciones / Responsabilidades indicaciones de la Norma L-TP 1.1, del MID PDVSA. Informacin complementaria que ayuda a la elaboracin del DFP puede ser obtenida de las referencias indicadas en el punto 6. Hay diferentes caminos para la generacin del plano: 1. El Ingeniero de Procesos lleva su borrador al Dpto. de Diseo Grfico donde sigue el curso establecido en el procedimiento No. SCIP-IGD-01-P "Recepcin, Elaboracin, Control y Entrega de Productos Grficos". 2. El Ingeniero de Procesos usando los programas de simulacin (Hysim, Provision y otros), genera un archivo del DFP modelado que puede ser ledo en AutoCad. Los diagramas generados de esta forma no poseen toda la informacin requerida por los DFP, por lo que necesitan ser acompaados de informacin adicional, tal como caractersticas de los equipos, y los principales lazos de control. En este caso, al igual que el anterior, el Ingeniero de Procesos, lleva el archivo del DFP y la informacin complementaria al Dpto, de Diseo Grfico o Sala Tcnica donde sigue el curso establecido en la instruccin No. SCIP-IG-D-01-I "Recepcin de Productos Grficos". 3. El ingeniero de Procesos genera el plano del DFP, usando las herramientas CAD/CAE, bien a travs de un borrador o de un archivo del paquete de simulacin utilizado. Llena la lista de verificacin No. SCIP-IG-P-04-L "Diagramas de Flujo de Procesos" para dejar constancia de la aplicacin de esta instruccin y controlar la calidad de dicho plano. Se puede encontrar una lista de verificacin mas detallada en la Norma L-TP 1.8 -"Depuracin de los Diagramas de Flujo" - ubicada en el volumen 15 del MID - PDVSA

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Paso No. 3

Responsable Lder de Procesos

Acciones / Responsabilidades Revisa y circula el "Diagrama de Flujo de Procesos", a la disciplina de Instrumentacin, quienes verificaran principalmente lo concerniente a la correcta ubicacin, asignacin de nmeros de Tag y lgica de los lazos de control. Incorpora los comentarios hechos por la disciplina Instrumentacin, previa aprobacin del Lder de Procesos. En caso que el plano haya sido generado por el Dpto. de Diseo Grfico, el Ingeniero de Procesos es responsable de llevar el plano con los comentarios de la Disciplina Instrumentacin al encargado de sus correcciones en Diseo Grfico. Verifica la incorporacin de comentarios y lo entrega al Supervisor de Ingeniera para continuar con todos los pasos de aprobacin y revisin indicados en el Plan de Calidad del Proyecto.

Ingeniero de Procesos

Lder de Procesos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Guas de Gerencia para Proyectos de Inversin de Capital (GGPIC). Manual de Ingeniera Bsica de la Gerencia de Definicin y Desarrollo Anzotegui o su similar en la OEPI correspondiente. Manual de Procedimientos de Ingeniera Bsica Intevep - Documento No. MPIB.30.09 "Procedimiento para Preparacin de Diagramas de Flujo y Control de Procesos". Manual de Calidad de Servicios Tecnolgicos, Intevep / PDVSA, Volumen II Disciplina Procesos. Documento No. PR-ST-PS-005 "Preparacin de Diagramas de Flujo y Control de Procesos". Manual de Ingeniera de Diseo PDVSA, Volumen 15, Procesos. Norma L-TP 1.1. "Preparacin de Diagramas de Proceso" Manual de Ingeniera de Diseo PDVSA, Volumen 15, Procesos. Norma L-TP 1.8. "Depuracin de los Diagramas de Flujo" Manuales Tcnicos del Departamento/Seccin de Ingeniera de Procesos. Planos similares de Proyectos anteriores Plan de Calidad del Proyecto Procedimiento No. SCIP-IG-D-01-P "Recepcin, Elaboracin, Control y Entrega de Productos Grficos". Instruccin de Trabajo No. SCIP-IG-D-01-P "Recepcin, de Productos Grficos".

6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11.

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FORMA DE PRESENTACIN
El Diagrama de Flujo y Control de Procesos seguir, a manera de referencia, las indicaciones generales ilustradas en el Anexo No. 1. Tambin puede consultarse el diagrama de flujo tpico mostrado en el Manual de Ingeniera Bsica de la Gerencia de Definicin y Desarrollo, as como los DFP de proyectos anteriores. El tamao de los DFP se halla estandarizado y restringido a dos tipos (segn la clasificacin ASA): Formato B - 280 mm x 430 mm (11 pulg x 17 pulg) - Este formato, conocido como doble carta, es usado para presentar los DFP en forma reducida, generalmente para su inclusin como anexos en otros documentos tales como manuales de operacin y memorias de clculos. Formato E - 762 mm x 1067 mm (30 pulg x 42 pulg) - Este formato es el normalmente empleado para todos los proyectos, a menos que exista una preferencia particular del cliente. Para ver todos los tamaos disponibles, consultar Norma L-TP 1.1 (pag 10) en el volumen 15 del MID PDVSA y Estndares para la Elaboracin de planos en CAD en el Dpto. de Diseo Grfico o Sala Tcnica de la OEPI respectiva.

REGISTROS
8.1. 8.2. 8.3.
Minutas y Correspondencias con modificaciones, correcciones y aceptacin del Diagrama de Flujo de Proceso. El documento Diagrama de Flujo de Procesos en si mismo. Lista de verificacin No. SCIP-IG-P-04-L "Diagramas de Flujo de Procesos".

ANEXOS
Anexo 1: Formato del Diagrama de Flujo de Procesos.