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PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo de la Empresa Pizzera Xtreme SAC, es una herramienta de gestin que orienta el desempeo de la organizacin hacia el logro de los resultados establecidos para el ejercicio econmico 2013.
PLAN OPERATIVO
PIZZERIA XTREME SAC
INTEGRANTES:
BENITES ACUA, Martha DE LA CRUZ MILLA, Isaura Edit ESPARZA POLO, Liliana Sarita GONZALES TORRES, Arturo HOLGUIN ARRIVASPLATA, Indira MEDINA CANO, Lisset Paola
2012
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PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional 2013, es un documento de gestin institucional, que orienta el accionar de las reas programticas de la PIZZERIA XTREME SAC, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos, productos y resultados a ser alcanzados en el ejercicio 2013.
El Plan Operativo Anual (POA) 2012 formulado, constituye un eslabn ms en la cadena de esfuerzos que vienen haciendo el actual equipo de Pizzera Xtreme para dotar a la Institucin de un sistema de planificacin y programacin que oriente el accionar de la empresa. Para su Formulacin se ha realizado talleres participativos con los responsables de cada una de las reas y la colaboracin de personal, quienes colaboraron con en el proceso de elaboracin del presente Plan Operativo Institucional.
El Plan Operativo Anual tiene como eje central las reas de Administracin, rea de Produccin y el rea de Ventas, teniendo como soporte los principios y valores.
Para alcanzar los objetivos previstos, se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propsitos congruente con la asignacin de los recursos financieros que se espera gestionar y obtener, adems de los montos comprometidos, para poder financiar y asegurar el logro de los objetivos y resultados propuestos.
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NDICE
PRESENTACIN NDICE I. GENERALIDADES 1. VISIN 2. MISIN 3. VALORES INSTITUCIONALES 4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS 4.1. REA DE ADMINISTRACIN 4.1.1. Objetivo General 4.1.2. Objetivos Especficos 4.2. REA DE PRODUCCIN 4.2.1. Objetivo General 4.2.2. Objetivos Especficos 4.3. REA DE VENTAS 4.3.1. Objetivo General 4.3.2. Objetivos Especficos 5. POLTICA INSTITUCIONAL 6. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD ORGNICA II. DIAGNSTICO SITUACIONAL 1. Anlisis FODA III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL IV. CAPACIDAD OPERATIVA V. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 1. REA DE ADMINISTRACIN 1.1. Matriz N 01
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I. GENERALIDADES
1. VISIN. Ser lderes en calidad, servicio y precios as como fortalecer nuestra posicin dentro del mercado local. 2. MISIN. Brindamos productos de alta calidad y atencin personalizada a cada uno de nuestros clientes a fin de lograr la fidelidad de ellos, con un equipo altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad. 3. VALORES INSTITUCIONALES Integridad Somos honestos, sinceros y leales, inspiramos confianza entre todos bajo un enfoque de justicia, equidad y respeto por los principios legales, morales y ticos de la comunidad. Compromiso Mantenemos un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones y actividades dentro y fuera de la Empresa. Servicio Estamos orientados a superar las expectativas de nuestros usuarios y tomamos decisiones con criterio, sentido comn y agilidad.
4.1.
REA DE ADMINISTRACIN 4.1.1. OBJETIVO GENERAL Formular y desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos finales que satisfagan las necesidades del consumidor.
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4.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Motivar al personal para comprometerlos con su trabajo. Monitorear la distribucin de los recursos financieros mensualmente.
4.2.
REA DE PRODUCCIN 4.2.1. OBJETIVO GENERAL Formular y desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos finales que satisfagan las necesidades del consumidor. 4.2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Capacitar al personal para la elaboracin de los productos. Implementar nuevas tecnologas para la fabricacin de la cantidad ptima de unidades.
4.3.
REA DE VENTAS 4.3.1. OBJETIVO GENERAL Formular estrategias para incrementar las ventas y aumentar nuestra rentabilidad para convertirnos en lderes del mercado. 4.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Ofrecer promociones para aumentar las ventas mensuales en un 20% Emitir spots publicitarios de manera masiva en los medios de comunicacin para dar a conocer las variedades de nuestro producto. Brindar un servicio personalizado para atraer y conservar nuestra clientela.
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5. POLTICA INSTITUCIONAL. La poltica de nuestra empresa est respaldada por un dinmico trabajo en equipo, est abocada a la mejora continua en los procesos, procedimientos y estndares de calidad; con el fin de lograr exitosamente nuestra misin y visin empresarial; y as la satisfaccin de nuestros clientes
ASISTENTE GERENCIA
AREA ADMINISTRACION
AREA DE PRODUCCIN
AREA VENTAS
II. DIAGNSTICO SITUACIONAL : ANLISIS FODA DE PIZZERA XTREME SAC FORTALEZAS Y DEBILIDADES (factores internos): Fortalezas:
Posicionamiento de la marca. Alto poder de negociacin con los proveedores. Mens adaptados a mercados locales Capacidad para introducir nuevos productos: (Variedades de Pizzas). Imagen positiva frente a la comunidad a travs de acciones de caridad.
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Debilidades:
No tiene servicio de entrega a domicilio Men basado principalmente en alimentos dainos para la salud. Alto costo de la franquicia que limita su crecimiento Alta rotacin del personal
Tendencia por una alimentacin saludable. Fuertes competidores como por ejemplo Pizza Hut,
Oportunidades:
Introducir pizzeras en ciudades donde aun no tengan presencia. El crecimiento de la velocidad del estilo de vida moderno.
III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL REA REA DE ADMINISTRACIN REA DE PRODUCCIN REA DE VENTAS TOTAL PRESUPUESTO
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UNIDAD ORGNICA GERENTE ASISTENTE DE GERENCIA REA DE ADMINISTRACIN REA DE PRODUCCIN REA DE VENTAS
PERSONAL
Juan Lpez
ASISTENTE
Contratacin
Contratacin
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V. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
REA DE ADMINISTRACIN
MISIN
Brindamos productos de calidad y atencin personalizada a cada uno de nuestros clientes a fin de lograr la fidelidad de ellos, con un equipo altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad. CDIGO DEL OBJETIVO ESTRATEGIC O OBJETIVOS ESPECFICOS Motivar al personal para comprometerlos con su trabajo. Monitorear la distribucin de los recursos financieros mensualmente. RESULTADO ESPERADO
INDICADOR DE RESULTADO
OBJETVOS GENERALES
DENOMINACI N
OE1
Personal comprometido
Trabajador comprometido
OE2
Recursos controlados
80%
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
Evaluacin del desempeo Compra de premios Entrega de premios Compra de regalos Almuerzo
PRESUPUESTO IV 1
1 1 S/. 100.00 S/. 300.00 S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 550.00
II
III
Trabajadores evaluados
Premios comprados Trabajadores premiados Regalos Comprados Trabajadores atendidos
Premiar la excelencia Personal de la empresa Celebrar el da del padre y de la madre OBJETIVO ESPECFICO: Anlisis de los recursos por un especialista
Administracin
Desempeo
Anlisis Ejecutado
Contrato
Anlisis
12 12
3 3
3 3
3 3
3 3
S/. 10,100.00
Personal de la empresa
A-02
S/. 1,200.00
PIZZERIA XTREME SAC MATRIZ N 04 Hoja de Trabajo, Actividades operativas y tareas asociadas
REA DE ADMINISTRACIN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECFICO Aplicar los estndares de excelencia para la administracin de los recursos de la empresa Motivar al personal para comprometerlos con su trabajo META FSICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTA R CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D PRESUPUESTO
Revisin de las fichas de entrada (puntualidad) Revisin del record de ventas hechas Cotizacin de precios
Compra de premio
Revisiones de fichas Revisiones de ventas Cotizaciones realizadas Compra realizada Facturas pagadas Ceremonia Premio entregado Cotizaciones realizadas Compras realizadas Facturas pagadas Cotizaciones realizadas Facturas pagadas Contrato Pago Elecciones hechas Anlisis Ejecutado
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2 2 12 12 12 12
S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 50.00 S/. 500.00 S/. 100.00 S/. 10, 000.00 S/. 200.00 S/. 1000.00
Entrega de premios Entrega del premio Cotizacin de regalos Compra de regalos Compra de regalos Pago de factura Almuerzo Cotizacin de los almuerzos - locales Pago de factura Eleccin del Especialista Contratar especialista Ejecutar el anlisis de los recursos Pago al Especialista Eleccin de la comisin supervisora Ejecucin del anlisis
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REA DE PROCUCCIN
MISIN
Brindamos productos de alta calidad y atencin personalizada a cada uno de nuestros clientes a fin de lograr la fidelidad de ellos, con un equipo altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad. CDIGO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECFICOS
INDICADOR DE RESULTADO
OBJETVOS GENERALES
Formular y desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos finales que satisfagan las necesidades del consumidor.
OE1
Capacitar al personal para la Personal elaboracin de los capacitado productos. Implementar nuevas tecnologas para la fabricacin Modernizacin de la cantidad de los equipos ptima de unidades.
Trabajador capacitado
OE2
Formular y desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos finales que satisfagan las necesidades del consumidor Capacitar al personal para la elaboracin de los productos.
META FSICA OPERATIVA
SERVICIO POBLACIN
LINEAS DE ACCIN
ACTIVIDADES OPERATIVAS
INDICADOR DE PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Administracin
Ponente
S/. 1,010.00
A- 02
Administracin
Materiales comprados
S/. 450.00
OBJETIVO ESPECFICO
Implementar nuevas tecnologas para la fabricacin de la cantidad ptima de unidades. Seleccin de equipos Equipos seleccionados
Administracin
Equipos
S/. 210.00
Compra de equipos
Logstica
Equipos Comprados
Equipos
S/. 15,110.00
MATRIZ N 04 : Hoja de Trabajo, Actividades operativas y tareas asociadas AREA DE PRODUCCIN Formular y desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos finales que satisfagan las necesidades del consumidor Capacitar al personal para la elaboracin de los productos. META FSICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTA R 4 4 PRESUPU ESTO N D 1 S/. 10.00 S/. 1,000.00 S/. 10.00
TAREAS
M 1
J 1
S 1
Contratar Ponente Eleccin del ponente Pago al ponente Cotizacin de materiales Compra de materiales Traslado y recepcin de materiales Pago de la Factura
Contrato Pago
Materiales
Materiales Factura
4 4
1 1
1 1
1 1
1 1
Implementar nuevas tecnologas para la fabricacin de la cantidad ptima de unidades. OBJETIVO ESPECFICO ACTIVIDADES TAREAS UNIDAD DE META FSICA OPERATIVA PRESUPU
OPERATIVAS
MEDIDA
E 1 1 1 1
D S/. 10.00 S/. 200.00 S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 15,000.00
Seleccin de equipos
1 1 1 1
Compra de equipos
Factura
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REA DE VENTAS
AREA DE VENTAS
MISIN
OBJETVOS GENERALES
Brindamos productos de alta calidad y atencin personalizada a cada uno de nuestros clientes a fin de lograr la fidelidad de ellos, INDICADOR DE RESULTADO con un equipo altamente motivado y capacitado, contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad. CDIGO LINEA DEL VALOR RESULTADO DENOMINA BASE OBJETIVO OBJETIVOS ESPECFICOS ESPERA ESPERADO CIN 2010ESTRATE DO 2013 2011 GICO OE1 Incrementar las Ofrecer promociones para aumentar ventas en un 20% las ventas mensuales en un 20%. Reconocimient o de las Emitir spots publicitarios de manera variedades de masiva en los medios de nuestros comunicacin para dar a conocer productos en el las variedades de nuestro producto. mercado local. Brindar un servicio personalizado Satisfaccin de para atraer y conservar nuestra los clientes. clientela. incremento de las ventas 20%
Formular estrategias para incrementar las ventas y aumentar nuestra rentabilidad para convertirnos en lderes del mercado.
OE2
Producto reconocido
OE3
Clientes satisfechos.
80%
MATRIZ N 02: Programacin de Actividades Operativas REA DE VENTAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECFICO Formular estrategias para incrementar las ventas y aumentar nuestra rentabilidad para convertirnos en lderes del mercado. Ofrecer promociones para aumentar las ventas mensuales en un 20%. META FSICA OPERATIVA CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD INDICADOR ACTIVIDADES ORGNICA UNIDAD DE DE OPERATIVAS RESPONS MEDIDA PRODUCTO ABLE
SERVICIO POBLACI N
LINEAS DE ACCIN
Clientes
A-01
Ofrecer promociones para incrementar ventas Reparto a domicilio de nuestros productos Ofrecer vales para motivar a los clientes
Ventas
Promociones ofrecidas
Promocin
100
25
25
25
25
S/. 4,410.00
A-02
Ventas
Entregas a domicilio
Entregas
500
40
60
80
120
S/. 5,630.00
A-01
Ventas
Vales ofrecidos
Vales
100
25
25
25
25
S/. 520.00
OBJETIVO ESPECFICO
Emitir spots publicitarios de manera masiva en los medios de comunicacin para dar a conocer las variedades de nuestro Producto.
Contratar los medios de Administraci Medios comunicacin Contratos n contratados mas sintonizados de la ciudad Repartir propagandas por la ciudad sobre nuestros Administraci Propagandas productos, Propagandas n - Ventas repartidas servicios, promociones, premios, descuentos
S/. 2,020.00
Pblico en general
A-02
S/. 2,860.00
Brindar un servicio personalizado para atraer y conservar nuestra clientela. Capacitar a Administraci Personal nuestro personal n capacitado Mantener motivado al personal para incrementar su rendimiento y buen trato al cliente Capacitacin al personal
A-01
20
S/. 1,220.00
Clientes
A-02
Administraci n
Personal motivado
Premios, incentivos
12
S/. 1,600.00
Pgina 1
AREA DE VENTAS
Formular estrategias para incrementar las ventas y aumentar nuestra rentabilidad para convertirnos en lideres OBJETIVOS GENERALE del mercado. OBJETIVOS ESPECIFICOS Ofrecer promociones para aumentar las ventas mensuales en un 20%. METAL FISICA OPERATIVA ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A EJECUTA R CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D PRESUPUE STO
Elegir la promocin Promociones Ofrecer promociones Cotizar los productos de promociones a para entregar incrementar Publicitar a nuestros clientes acerca de las ventas Publicidad promociones Reparto a Proponer el sistema de reparto a domicilio Propuestas domicilio de nuestros Reclutar Personal para este mtodo Hoja de vida productos
12 1
1 1
Cotizacin
12
S/. 2,000.00
1 2
1 1 1
Pgina 2
Seleccionar al personal Informar a nuestros clientes la existencia de esta modalidad Adquisicin de motocicleta Dar vales de descuento Supervisar que estos vales sean bien distribuidos OBJETIVO ESPECFICO Contratar los Cotizar con los medios de comunicacin medios de comunicacin Realizar el contrato mas sintonizados Pagar este contrato de la ciudad Disear volantes Repartir propagandas por la ciudad Contratar impulsadora sobre nuestros productos, Supervisar la distribucin de los volantes servicios,
S/. 10.00
S/. 600.00
1 12 12 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emitir spots publicitarios de manera masiva en los medios de comunicacin para dar a conocer las variedades de nuestro producto. Cotizaciones Documento Dinero Volantes Contrato 1 12 12 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 10.00 S/. 10.00
1 1
1 1
1 1
1 1
S/. 10.00
Informe
S/. 50.00
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Pagar impulsadora
Pago de contrato
S/. 1,800.00
OBJETIVO ESPECFICO: Seleccionar un ponente Seleccionar los temas de capacitacin Capacitar a nuestro personal Comunicar al personal la asistencia a dicha capacitacin Ejecucin de la capacitacin Mantener motivado al personal para incrementar su rendimiento y buen trato al cliente Comisiones por venta Comunicar al personal la existencia de esta motivacin Evaluacin Temas elegidos Correos Personal motivado Comisiones Reuniones
Brindar un servicio personalizado para atraer y conservar nuestra clientela. 1 1 1 1 S/. 10.00 S/. 10.00
S/. 0.00
1 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. 600.00
Premios entregados
S/. 600.00
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