INDICADORES DE IMPACTO ECONOMICO ahorro de combustible mayores ingresos generacion de empleo acceso a nuevos productos creacion de empresa (cadena

comercializacion) Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades productivas Capitalizacion de Activos Costos Evitados ORGANIZACIONAL cumplimiento de metas milenio mejora de imagen acceso a mayor financiamiento libre publicidad empoderamiento comunal desarrollo organizacional SOCIAL mejora de calidad de vida mejora nutricional Percepcin de mejora de estatus Mejora de imagen coorporativa Posibilidad de mejora regulatoria Mejora de relacion con los stakeholders Mejora de la privacidad Fidelizacin del cliente Acceso a nuevos servicios sociales (DNI) Ejercer sus derechos ciudadanos Cambio cultural en cuidados de la salud SALUD Disminucion de Morbilidad Diminucion de Mortalidad ahorro en transporte por atencion medica Ahorro en medicina ahorro en servicios de salud Reduccin de muertes por mejora de saneamiento EDUCACION Adquisicin nuevas capacidades Posibilidad de diseminar conocimiento adquirido Ahorro por Reduccion de repitencia del ao escolar Ahorro Reduccion de desercion escolar Mejora de capacidad cognitiva MEDIO AMBIENTE Reduccin de contaminacion de agua Reduccion de contaminacin de tierra Reduccion de emision de CO2 Reduccion de tala de arboles Mejor uso del agua

familia x x x x x x

proveedor Colaboradores madre nio

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x

Maestros Comunidad cliente distribuidor

Gobierno

Fundacion Minera

Empresa Minera

x x x x

x x

x x x x x

x x x x

x x x

x x

x x

x x x

x x x x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x

Analizaremos las inversiones para implementar proyecto

Intervenido Area Agricola Numero de Familias Nmero Ha/ familia Alquiler soles / Ha Numero aos Total rea Agrcola soles Jornal soles/Jornal/famila Cantidad jornales/familia Nmero de Familias Total Jornal soles Agua Nmero de Familias Pago por Agua soles/mes Numero meses Total Agua soles Total Intervenido soles Interventor Capacitacion Productos Kit salud Cocinas Mejoradas Semillas Riego Tecnificado Otros Reforzamiento Nutricional Nio Reforzamiento Nutricional Mujer Gestin de Proyectos Total Interventor soles Total ambos soles Atribucion

250 1 500 Annual 5 Es el periodo del proyecto. 625,000 Inversion de la familia en Tierras para implementar

20 soles 30 jornales 250 150,000 soles

250 10 soles 60 Es el periodo del proyecto. 150,000 925,000

soles 100,000 600,000

100,000 100,000 100,000 1,000,000

1,925,000 52% Para este taller asumimos que toda la intervencion t

amilia en Tierras para implementar proyecto

asumimos que toda la intervencion tiene esta atribucion

INDICADORES DE IMPACTO ECONOMICOS ahorro de combustible mayores ingresos generacion de empleo Disponibilidad de tiempo para realizar otras actvidades productivas Capitalizacion de Activos Costos Evitados ORGANIZACIONAL Libre publicidad SALUD ahorro en transporte por atencion medica Ahorro en medicina ahorro en servicios de salud Reduccin de muertes por mejora de saneamiento Refuerzo Nutricional EDUCACION Adquisicin nuevas capacidades Ahorro por Reduccion de repitencia del ao escolar Ahorro Reduccion de desercion escolar MEDIO AMBIENTE Reduccion de emision de CO2 Reduccion de tala de arboles Absorcion de CO2 SUB TOTAL (Stakeholders) TOTAL SOCIAL

INVERSION Inversion por familia (Dato de ONG, Fundacion Minera) Numero de familias Total Inversion Atribucion Ver Ficha SROIM =0 ACTOR: FAMILIAS Economicos AHORRO DE COMBUSTIBLES (Con proyecto - Sin Proyecto) Nota: el 30% de las familias compra lea, el 70% se las consiguen ellos mismo Para las Familias que compran Lea: Numero de familias (30% de 250 familias) Cantidad lea por familia (mes) Cantidad lea por familia (ao) (320 x 12 meses) Costos lea (S/.) Costos lea (S/.) (ao) por familia

Ahorros del 40% al ao por familia Ahorro total de familias (30% de 250) soles al ao Atribucin Total DISPONIBILIDAD DE MAYOR TIEMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Para las familias que no compran lea Numero de familias (70% de 250 familias) Los tiempos que utilizan una persona adulta para conseguir lea son 4 horas para 80 kg de lea, porque los lugares de extraccion cada vez estan mas lejos, a mas de 10 km Cantidad lea por familia (ao) (320 x 12 meses) (Dato anterior) Ahorro de 40% de lea al ao por familia (Con proyecto - Sin Proyecto) Ahorro de tiempo al ao por familia (Con proyecto - Sin Proyecto) Valor social del tiempo (rural, adulto, proposito no laboral) R.D. 03-2011-EF/68.01. Anexo SNIP 10, V 3.1 Total valor social del tiempo para las 175 familias al ao Atribucin Total MAYORES INGRESOS Estos ingresos son por el Bio Huerto Ingresos netos por produccion agricola SIN proyectos (familia) Ingresos netos por produccion agricola CON proyecto Ingresos netos por el proyecto (familia) (Con proyecto - Sin Proyecto) Total de ingresos netos (250 familias) Atribucin Total Mayores ingresos GENERACION DE EMPLEO Se considera 1 ayudante por cada 10 familias Numero de ayudantes Sueldo anual de un ayudante sin el proyecto (un ayudante) Sueldo anual de un ayudante con el proyecto (un ayudante) Sueldo marginal (Con proyecto - Sin Proyecto) Sueldo de los 25 ayudantes Atribucin Total Salud Reduccion 30% por ao de Infecciones respiratorias en nios menores 4 aos (Con proyecto - Sin Proyecto) Numero de casos IRAs y DEAs atendido en Centro de Salud (antes del proyecto) Reduccion 30% Ahorro en Costo de transporte (S/. 10 x caso) Ahorro en Costo en medicinas (S/. 90 x caso) Atribucin Total Costo en Medicina Total Costo de transporte Educacion

AHORRO POR REPITENCIA DE AO ESCOLAR Numero de nios que dejan de repetir el ao escolar (Estimado) (Con proyecto - Sin Proyecto)

Costo anual de educacion para la familia Total de ahorro o costos evitados para las familias Atribucin Total ACTOR: MEDIO AMBIENTE Medio Ambiente Reduccion de emision de CO2 1 tonelada de lea al ser quemada produce (Dato de fuente secundaria) Cantidad de lea dejada de quemar por familia (Dato anterior calculado) (Con proyecto - Sin Proyecto) Toneladas de CO2 dejado de emitir por familia Toneladas de CO2 dejado de emitir por 250 familia Precio Tonelada CO2 (S/.) (23 euros por tonelada CO2) (1 Euro = 3,56 soles) Precio Toneladas CO2 soles (al ao por 250 familias) Atribucin Total Reduccion de tala de Arboles Ahorro de 40% de lea al ao por familia (Dato de fuente secundaria) (Con proyecto - Sin Proyecto) Ahorro de 40% de lea al ao por 250 familia al ao Peso de arbol (promedio) Cantidad de arboles dejados de talar Valor economico del arbol Valor economico de tala de arboles Atribucin Total Absorcion de CO2 Absorcion de CO2 por arbol promedio Total de Absorcion de CO2 Precio Tonelada CO2 (S/.) (23 euros por tonelada CO2) (1 Euro = 3,56 soles) Precio Toneladas CO2 soles (al ao por 250 familias) Atribucin Total

Familia

proveedor de semillas

madre

29,922 129,870 7,013 6,954 660,000

x x x

779 7,013 x

115,000 110,000 3,117 x x

29,890 49,870 123 1,034,551 0 115,000 S/. 1,517,278

4,000 250 1,000,000 52%

Ver Ficha Aislamiento

BENEFICIOS ACTOR: FAMILIAS

75 320 3,840 0.5 1,920

familias kg/familia kg/ao Soles/kg soles/ao/familia

Organizacional Libre Publicidad Se estima nombramiento del Estado Peruano en publicidad y Ev Nacionales e Internacionales Total en libre publicidad (estimado por el primer ao) Atribucin Total

Salud Reduccion 30% por ao de Infecciones respiratorias en nios me

768 57,600 52% 29,922

soles/ao/familia soles/ao soles/ao

Numero de casos IRAs y EDAs atendido en Centro de Salud (a Reduccion 30% Ahorro en Servicios de Salud (S/. 50 x caso) Atribucin Total

175

familias

3,840 1,536 77 1.0 13,386 52% 6,954

kg/familia kg/familia horas al ao/familia soles soles/ao soles/ao

Ahorro en Costo en medicinas (S/. 200 x caso) Atribucin Total Educacion (Con proyecto - Sin Proyecto) Numero de nios que dejan de repetir el ao escolar (Estimado) Costo anual de educacion para el Estado Total de ahorro para el Estado

Atribucin Total

200 1,200 1,000 250,000 52% 129,870

soles/ao/familia soles/ao/familia soles/ao/familia soles/ao soles/ao

Organizacional Libre Publicidad Se estima nombramiento del nombre de la Comunidad en public Nacionales e Internacionales de interes para esta comunidad Total en libre publicidad (estimado por el primer ao) Atribucin Total

25 960 1,500 540 13,500 52% 7,013

ayudantes soles/ao soles/ao soles/ao soles soles/ao

A Economico Mayores ingresos Total de Ingresos para reinversion Fundacion Minera (10% de la Atribucin Total Organizacional

s menores 4 aos (Con proyecto - Sin Proyecto) 500 150 1,500 13,500 52% 7,013 779

casos casos soles/ao soles/ao

Libre Publicidad Se estima nombramiento de la Fundacion Minera en publicidad y Nacionales e Internacionales Total en libre publicidad (estimado por el primer ao) Atribucin Total

soles/ao

15

A Economicos Costos Evitados La licencia social debe mantenerse Anualmente existen reclamos de la comunidad por temas de sal Estos reclamos suelen manifestarse por medio de bloqueos de l operacin minera. Se estima que una paralizacion por dia afecta la operacin mine

400 6,000 52% 3,117

soles/ao/familia soles/ao soles/ao

ACTOR: MEDIO AMBIENTE

2 2 3 703 82 57,539 52% 29,890

Toneladas CO2 Tonelada lea Toneladas CO2 Toneladas CO2 soles soles soles/ao

Segn estadisticas, cada ao se producen 6 dias de bloqueos en Aislamiento: Este proyecto puede reducir en 50% dichos dias. (e Numero de dias paralizados antes del proyecto Numero de dias paralizados despues del proyecto Costos evitados por dia Costos evitados totales Atribucin Total Organizacional Libre Publicidad Se estima nombramiento del nombre de la Empresa Minera en p Nacionales e Internacionales de interes para esta empresa Total en libre publicidad (estimado por el primer ao) Atribucin Total

2 384 1 480 200 96,000 52% 49,870

toneladas toneladas toneladas arboles soles soles soles/ao

6 3 82 236 52% 123

kg CO2 ao ton CO2 ao soles soles soles/ao

nio

cliente Maestros Comunidad distribui dor

Gobierno. Centro de Salud

Fundacion Minera

Empresa Minera

x x

51,948

109,091

5,195

25,974

25,974

10,390

x 15,584 3,896 x 115,000 x x x x x 4,675

115,000 S/. 1,517,278

5,195

50,130

77,922

119,481

ACTOR:Gobierno

miento del Estado Peruano en publicidad y Eventos 50,000 52% 25,974

idad (estimado por el primer ao)

ao de Infecciones respiratorias en nios menores 4 aos (Con proyecto - Sin Proyecto)

RAs y EDAs atendido en Centro de Salud (ao)

500 150 7,500 52% 3,896 30,000 52% 15,584

de Salud (S/. 50 x caso)

medicinas (S/. 200 x caso)

ue dejan de repetir el ao escolar (Estimado) cacion para el Estado

15 600 9,000

52% 4,675 ACTOR:Comunidad

miento del nombre de la Comunidad en publicidad y Eventos acionales de interes para esta comunidad idad (estimado por el primer ao)

10,000 52% 5,195

ACTOR:Fundacion Minera

ara reinversion Fundacion Minera (10% de la inversion proyecto)

100,000 52% 51,948

miento de la Fundacion Minera en publicidad y Eventos 50,000 52% 25,974 ACTOR: Empresa Minera

idad (estimado por el primer ao)

reclamos de la comunidad por temas de salud, empleo, educacion, entre otros len manifestarse por medio de bloqueos de las carreteras que perjudican la

paralizacion por dia afecta la operacin minera en 70,000 soles (dia)

cada ao se producen 6 dias de bloqueos en diferentes meses. royecto puede reducir en 50% dichos dias. (estimado) alizados antes del proyecto alizados despues del proyecto

6 3 70,000 210,000 52% 109,091

miento del nombre de la Empresa Minera en publicidad y Eventos acionales de interes para esta empresa idad (estimado por el primer ao)

20,000 52% 10,390

SROIM = 0 Con beneficio para las familias Se visualiza la distribucion de la Inversion SROIM > 0 Incrementa los beneficios Se visualiza lo que genera la Inversion

soles/ao

casos casos

soles/ao

soles/ao

soles

soles/ao

soles/ao

soles/ao

soles/ao

soles/ao

soles/ao

Beneficios FAMILIA 0 Capitalizacin Activos 400,000.00 Adquisicin de Capacidades 20,000.00 Ahorro de combustible Mayores ingresos Generacion de empleo Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades productivas Ahorro en transporte por atencin mdica Ahorro en medicina Ahorro por Reduccin de repitencia del ao escolar Depreciacion Activo (Cocina mejorada) NIO Reforzamiento Nutricional 15,000.00 MUJER Reforzamiento Nutricional 15,000.00 MEDIO AMBIENTE Reduccion de emision de CO2 Reduccion de tala de arboles Absorcion de CO2 COMUNIDAD Libre publicidad GOBIERNO Libre publicidad Ahorro en medicina ahorro en servicios de salud Ahorro por Reduccion de repitencia del ao escolar FUNDACION MINERA Mayores ingresos Libre publicidad EMPRESA MINERA Costos Evitados Libre publicidad TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 450,000.00 Valor Actual 2,241,831.77

1 260,000.00 20,000.00 29,922.08

2 70,000.00 29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

6,953.89 779.22 7,012.99

35,000.00 35,000.00 29,890.24 49,870.13 122.50

65,000.00 65,000.00 29,890.24 49,870.13 122.50 29,890.24 49,870.13 122.50 5,194.81 25,974.03 15,584.42 3,896.10 4,675.32 51,948.05 25,974.03 109,090.91 10,389.61 517,278.32 29,890.24 49,870.13 122.50

15,584.42 3,896.10

15,584.42 3,896.10

15,584.42 3,896.10 4,675.32

494,031.57

480,914.68

288,706.89

Inversin
Valor Actual Inversin

450,000.00 933,471.07

350,000.00

200,000.00

SROIM

1.40

10

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

29,922.08

29,922.08

29,922.08

29,922.08

6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88 -660,000.00

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

288,706.89

288,706.89

151,823.78

151,823.78

151,823.78

-508,176.22

SROIM=0 Cocina Mejorada Refuerzo Nutricional Libre Publicidad

Dondes esta el dinero? Gestion de Soles Proyectos 100,000 10,000 600,000 60,000 Total (soles) 110,000 660,000

Quien lo recibio?

Como se impacto?

Interventor Capacitacin Productos Kit salud Cocinas Mejoradas Semillas Riego Tecnificado Otros Reforzamiento Nutricional Nio Reforzamiento Nutricional Mujer Total Interventor

Actor Familia Familia

Indicador de Impacto Adquisicin de Conocimietos Capitalizacin de Activos

100,000 100,000 900,000

15,000 15,000 100,000

115,000 115,000 1,000,000

Nio Mujer

Reforzamiento Nutricional Reforzamiento Nutricional

La medicion lo hacemos en el ao 5 (ao de corte) Beneficios Familia Capitalizacin Activos Aquisicin de Capacidades ahorro de combustible mayores ingresos generacion de empleo Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades productivas Ahorro en transporte por atencin mdica Ahorro en medicina Ahorro por Reduccin de repitencia del ao escolar Nio Reforzamiento Nutricional

0 400,000.00 20,000.00

1 260,000.00 20,000.00 29,922.08

6,953.89 779.22 7,012.99

15,000.00

35,000.00

Mujer Reforzamiento Nutricional

15,000.00

35,000.00

Medio Ambiente Reduccion de emision de CO2 Reduccion de tala de arboles Absorcion de CO2 Comunidad Libre publicidad Gobierno Libre publicidad Ahorro en medicina ahorro en servicios de salud Ahorro por Reduccion de repitencia del ao escolar Fundacion Minera mayores ingresos Libre publicidad Empresa Minera Costos Evitados Libre publicidad TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Valor Actual Inversin Valor Actual Inversin SROIM 450,000.00 933,471.07 1.12 450,000.00 1,976,669.93

29,890.24 49,870.13 122.50

15,584.42 3,896.10

494,031.57

350,000.00

70,000.00 29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99

SROIM=0 Cocina Mejorada Semillas BioHuerto Refuerzo Nutricional Libre Publicidad

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

29,922.08 129,870.13 7,012.99 6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

29,922.08

6,953.89 779.22 7,012.99 3,116.88

65,000.00

65,000.00

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

29,890.24 49,870.13 122.50

5,194.81

15,584.42 3,896.10

25,974.03 15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

15,584.42 3,896.10 4,675.32

51,948.05 25,974.03

109,090.91 10,389.61 480,914.68 517,278.32 288,706.89 151,823.78

200,000.00

Beneficios Familia Capitalizacin Activos Aquisicin de Capacidades Ahorro mayores ingresos generacion de empleo Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades productivas Ahorro en transporte por atencin mdica Ahorro en medicina Ahorro por Reduccin de repitencia del ao escolar Nio Reforzamiento Nutricional

Salud Educacion

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Mujer Reforzamiento Nutricional

Medio Ambiente Reduccion de emision de CO2 Reduccion de tala de arboles Absorcion de CO2 Comunidad Libre publicidad Gobierno Libre publicidad Ahorro en medicina ahorro en servicios de salud Ahorro por Reduccion de repitencia del ao escolar Fundacion Minera mayores ingresos Libre publicidad Empresa Minera Costos Evitados Libre publicidad TOTAL BENEFICIOS SOCIALES

x x x

x x x

x x x x

x x x x

x x

x x

x x

x x

Desarrollo Productivo Gobernabilidad Infraestructura

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x