III. CLASIFICACIN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 2012 1.

INTRODUCCIN Como un instrumento alterno para el anlisis o lectura del presupuesto, que presenta el ejecutivo al Honorable Congreso y la opinin pblica una metodologa de uso internacional de clasificacin del gasto de acuerdo a su finalidad y funcin en el marco de los objetivos de la Poltica Gubernamental, conocida como clasificacin funcional del gasto. La finalidad de dicha clasificacin es mostrar la naturaleza de los servicios que las instituciones pblicas brindan a la comunidad y medir la funcin social de las mismas como parte de la Administracin Pblica Nacional, as como determinar las tendencias del gasto pblico, dentro del principio de transparencia de la informacin pblica. Esta clasificacin, que permite visualizar con mayor precisin la composicin del presupuesto, es una presentacin diferente a la tradicional que establece el Estatuto Orgnico de Presupuesto, que se hace de acuerdo con el tipo de gasto, segn corresponda ste a funcionamiento a inversin. Todo lo anterior enriquece el debate, contribuye de manera constructiva a la definicin de las polticas pblicas y facilita y estimula la vigilancia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones del gobierno, promoviendo la transparencia en la gestin pblica. Para efectos de la presentacin del proyecto de presupuesto mediante el clasificador segn funciones y fines propuestos del gasto, esta seccin se divide en dos partes; la primera sobre la metodologa utilizada y los resultados obtenidos, la segunda describe cada una de las categoras funcionales con su respectivo detalle de las entidades que lo componen.

2. METODOLOGA Y RESULTADOS Para presentar la clasificacin funcional del gasto, como se ha hecho en los ltimos aos, la Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional ha utilizado y adaptado los criterios sobre clasificacin de gasto pblico sealados en el Manual de Estadsticas y Finanzas Pblicas de 1986 del Fondo Monetario Internacional.

Esta conceptualizacin, de uso internacional generalizado, presenta una clasificacin del gasto de acuerdo con doce categoras que resumen las funciones del Estado: funcin pblica general; actividades y servicios de la defensa; actividades de orden pblico y seguridad ciudadana; fomento y regulacin del desarrollo econmico; infraestructura bsica, produccin y prestacin de servicios; medio ambiente; vivienda y espacio pblico; salud; recreacin, deporte, cultura y comunicacin; educacin; proteccin social, y actividades pblicas que no corresponden directamente a funciones. Los clasificadores que se utilizan en esta seccin incluyen informacin tanto de gastos de funcionamiento como gastos de inversin. De esta clasificacin se excluye el servicio de la deuda pblica nacional, ya que bajo este rubro se registran los recursos destinados a financiar el pago de prstamos realizados en vigencias anteriores. El objeto del gasto, como se ha sealado en ocasiones anteriores, correspondiente al criterio clasificador de esta seccin, debe valorarse en el momento en que se endeud la Nacin y no cuando sta procede a cancelar el monto adeudado. Por lo tanto, de un presupuesto total de $165,3 billones, se excluyen $40,3 billones, por lo que el anlisis se hace sobre los $124,9 billones restantes, monto que en adelante se llamar presupuesto ajustado. El cuadro 1 presenta la distribucin del proyecto de presupuesto de 2012, por categoras funcionales del gasto, comparndola con la Ley del presupuesto de 2011, en ambos casos excluyendo el servicio de la deuda. Cuadro 1 Resumen Clasificacin Funcional 2011 2012 Miles de millones de pesos
FUNCIONAL 2011 Ley (1) Proteccin Social Educacin Salud Actividades y servicios de la defensa nacional Actividades de Orden Pblico y seguridad ciudadana Infraestructura bsica produc. y prest. de servicios Funcion Pblica General Fomento y regulacin del desarrollo econmico Vivienda y espacio Pblico Recreacin, deporte cultura y comunicacin Medio Ambiente Actividades pblicas n.c.a TOTAL SIN DEUDA 43,177 17,546 11,832 9,255 9,518 6,702 4,651 3,041 1,777 1,112 989 1,919 111,519 2012 Proyecto (2) 50,419 18,971 12,945 9,954 9,759 7,607 5,312 3,988 2,222 1,158 1,285 1,324 124,944 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 16.8 8.1 9.4 7.6 2.5 13.5 14.2 31.1 25.0 4.1 29.9 (31.0) 12.0 Participacin Porcentual 2011 (4) 38.7 15.7 10.6 8.3 8.5 6.0 4.2 2.7 1.6 1.0 0.9 1.7 100.0 2012 (5) 40.4 15.2 10.4 8.0 7.8 6.1 4.3 3.2 1.8 0.9 1.0 1.1 100.0 Com o porcentaje del PIB 2011 (6) 7.2 2.9 2.0 1.5 1.6 1.1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 18.5 2012 (7) 7.7 2.9 2.0 1.5 1.5 1.2 0.8 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 19.2

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Conso lidaci n P resupuestal

Como se puede observar, el 66% del presupuesto ajustado se destina a las funciones de proteccin social, educacin y atencin de la salud. Esto es consecuencia, principalmente, del efecto de las pensiones y de la mayor atencin que se est brindando a la poblacin vulnerable a travs de diversos programas, como se ha descrito en detalle en otros captulos. Continan en orden de importancia la asignacin de recursos para la financiacin de actividades dirigidas a los servicios de la defensa nacional y el mantenimiento del orden pblico y seguridad ciudadana con el 16%; la infraestructura bsica, produccin y servicios con el 6%; la atencin de la funcin pblica general, con el 4%; y otras funciones del Estado (funcin pblica general, fomento y regulacin del desarrollo econmico, vivienda y espacio pblico, recreacin deporte cultura, y comunicaciones, medio ambiente y las actividades pblicas no clasificadas anteriormente n.c.a.-), con el 8% restante (Grfico 1).

Grfico 1 Clasificacin Funcional 2012 Miles de millones de pesos y participacin porcentual

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional. Subdireccin de Anlisis y Consolidacin Presupuestal

En el grfico anterior se observa que en la categora funcional de proteccin social, que concentra el 40% del presupuesto ajustado, es decir, $50,4 billones, sobresale el monto de los recursos que se destina a pensiones, $29,5 billones, los cuales representan el 24% del total del presupuesto ajustado. Por otro lado, el

gasto para educacin ocupa el segundo lugar de las asignaciones presupuestales con $19 billones, 15% del presupuesto y salud, el tercero, con $12,9 billones, 10% del presupuesto. Continan, en su orden, la categora de actividades y servicios de la defensa nacional, que recibe $10 billones, 8% del presupuesto ajustado y los gastos en orden pblico y seguridad nacional, que concentran los servicios de polica y proteccin ciudadana por $9,7 billones, 8%.

Cuadro 2 Concentracin del presupuesto por principales entidades 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Proteccin Social Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Ministerio de Hacienda Ministerio de Transporte Polica Nacional Presidencia Ministerio de Minas Ministerio de Ambiente Vivienda Ministerio de Interior y Justicia Rama Judicial Fiscala Ministerio de Agricultura Resto TOTAL 30,477 21,249 15,331 9,161 5,358 6,060 3,884 2,734 2,734 2,352 2,110 1,675 1,685 6,709 111,519 2012 Proyecto (2) 32,829 23,039 16,470 12,601 6,684 6,611 4,322 3,384 2,793 2,683 2,217 1,850 1,774 7,686 124,944 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 7.7 8.4 7.4 37.6 9.1 24.7 11.3 23.8 14.1 2.2 5.1 10.4 5.3 14.6 12.0 Participacin Porcentual 2011 (4) 27.3 19.1 13.7 8.2 4.8 5.4 3.5 2.5 2.5 2.1 1.9 1.5 1.5 6.0 100.0 2012 (5) 26.3 18.4 13.2 10.1 5.3 5.3 3.5 2.7 2.2 2.1 1.8 1.5 1.4 6.2 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

Al comparar esta clasificacin con la clasificacin por entidad del presupuesto (cuadro 2), se destaca la concentracin del gasto en las entidades que lideran, como parte de su propia misin, el desarrollo de las funciones identificadas en el clasificador funcional. As, los Ministerios de Proteccin Social y Educacin manejan recursos del orden de $55,9 billones, el 44,7% de los recursos del PGN excluyendo el servicio de la deuda. En su orden siguen el Ministerio de Defensa con $16,5 billones (13%), el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico con $12,6 billones1 (10%) y el Ministerio de Transporte con $6,7 billones (5%).

En el presupuesto del Ministerio de Hacienda se incorporan los recursos para el Sistema General de Participaciones para propsito general, asignaciones especiales, atencin integral para la primera infancia y FONPET Timbre. Tambin se incluyen los recursos para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo y modernizacin del Estado todo lo cual explica su elevada participacin.

3. DESCRIPCIN DE LAS CATEGORAS FUNCIONALES 2012 En los siguientes prrafos se presenta una breve descripcin de cada una de las categoras funcionales, los recursos apropiados y los principales programas por entidad de acuerdo a su misin. 3.1 Proteccin social La funcin de proteccin social contenida en el Presupuesto General de la Nacin (PGN) incluye bsicamente doce objetivos: i) Pensiones; ii) Atencin de la familia, la niez y la juventud; iii) Subsidios a las familias; iv) Atencin a la poblacin socialmente vulnerable; v) Cesantas; vi) Atencin de ancianos; vii) Proteccin y atencin a desempleados; viii) Prevencin y atencin de desastres; ix) Atencin de invalidez y limitaciones fsicas y mentales; x) Actividades de proteccin social no clasificadas anteriormente; xi) Proteccin y atencin de grupos tnicos; xii) Servicios de Bomberos. En esta categora se incluye la atencin a la poblacin socialmente vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros), la proteccin integral de las familias, el mantenimiento y estmulo de nios y adolescentes, la proteccin de desempleados y personas con escasez de recursos para adquirir una vivienda propia, el pago directo de mesadas pensionales, las contribuciones patronales por concepto de pensiones, y el pago de cesantas de los empleados del Estado. En el cuadro 3 se presenta el detalle del gasto incluido en la clave funcional de proteccin social, en el que se destacan, adems de las pensiones, los subsidios a los hogares y los gastos para la atencin de la familia, la niez, la juventud y los ancianos, a travs del ICBF y la atencin de los ancianos a travs del Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia.

Cuadro 3 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en proteccin social Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Pensiones Atencin de la familia, la niez y la juventud Atencin a la poblacin socialmente vulnerable o excluida n.c.a. Subsidios a las familias Cesantas Prevencin y atencin de desastres Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 27,172 4,804 4,069 2,682 2,280 311 1,859 43,177 38.7 7.2 2012 Proyecto (2) 29,529 5,990 5,657 3,153 2,934 1,658 1,498 50,419 40.4 7.7 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 8.7 24.7 39.0 17.6 28.7 433.1 (0.2) 16.8 Participacin Porcentual 2011 (4) 62.9 11.1 9.4 6.2 5.3 0.7 4.3 100.0 2012 (5) 58.6 11.9 11.2 6.3 5.8 3.3 3.0 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

Del total de los recursos apropiados para Proteccin Social, $29,5 billones corresponde a pensiones. Este monto representa el 58,6% de los recursos asignados a esta funcin, el 4,5% del PIB o el 23,6% del presupuesto ajustado. De esa cifra, $25 billones se destinan al pago de mesadas pensionales; $2 billones a otros rubros que generan ahorros de pensiones como el FONPET, las cotizaciones a pensiones y el Fondo de Solidaridad Pensional, y $1,3 billones son recursos del SGP para pensiones. Para la administracin de las pensiones se destinan $1,2 billones. Con el total de recursos se atiende cerca de un milln setecientos cincuenta mil pensionados. En materia pensional se destaca, entre otros, el aporte de la Nacin para el pago de pensiones del Instituto de Seguros Sociales (ISS) por $8,3 billones y los recursos del Fondo de Pensiones Pblicas (FOPEP) por $6,6 billones, las pensiones y asignaciones de retiro de los subsectores de defensa y polica por $4,5 billones, las pensiones que se pagan a travs del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (sin tener en cuenta los recursos del SGP por $339,7 mm), por $3,2 billones. Para subsidios se asignaron recursos por valor de $3,2 billones. De estos, $1,8 billones son subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de la poblacin para el pago de servicios pblicos domiciliarios de energa y gas, incluyendo $57 mm para los propsitos del Fondo de Energa Social FOES y $42 mm para compensacin por el transporte de combustibles lquidos derivados del petrleo entre las ciudades Yumbo y Pasto, los cuales fueron atendidos hasta 2007 por ECOPETROL y los recursos de los Fondos FAZNI, FAER, PRONE y cuota de fomento de gas, para aumento de cobertura. En el caso de los subsidios de vivienda se programan $1,1 billones, de los cuales $158 mm se incluyen en el presupuesto del Ministerio de Agricultura para la adquisicin

de vivienda rural y $793 mm, en Fonvivienda para subsidios de vivienda urbana. De este monto en su mayora, $400 mm se destinan a la poblacin desplazada y $259 mm para la poblacin afectada por la ola invernal. Se programan $165 mm para el Fondo de Reserva para la Estabilizacin de la Cartera Hipotecaria. En atencin a la familia, la niez y la juventud se asignaron recursos por valor de $6,0 billones, as: para atencin a la familia, $4,5 billones, y para atencin a la niez, la adolescencia y la juventud, $1,5 billones especialmente a travs del SGP. En atencin a la poblacin socialmente vulnerable o excluida se asignaron recursos por valor de $5,7 billones, de los cuales, $3,8 billones lo hacen a travs de Accin Social, distribuidos principalmente, as: i) $1,2 billones para subsidios condicionados a travs del programa Familias en Accin; ii) $1,1 billones para la implementacin de la ley de vctimas, de los cuales $850 mm corresponde a recursos para indemnizar a las vctimas del conflicto por va administrativa; iii) $750 mm para financiar programas de la poltica de atencin y reparacin integral a la poblacin desplazada, adicionales a los recursos de Familias en Accin; iv) $140,6 mm para erradicacin manual y familias guardabosques y v) $218,8 mm para la implementacin de UNIDOS, red de proteccin social para la superacin de la pobreza extrema; entre otros. El resto por $1,9 billones contiene recursos para apoyo a proyectos de inversin y a travs del SGP, para poblacin del rgimen subsidiado. Finalmente, para el pago de cesantas de los funcionarios de las entidades que hacen parte del PGN se destinan $2,9 billones. En el cuadro 4 se presenta la informacin correspondiente a esta clave de acuerdo con la concentracin en las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nacin.

Cuadro 4 Principales entidades ejecutoras del gasto en proteccin social 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Proteccin Social Ministerio de Educacin Ministerio de Hacienda ICBF Accin Social Caja de Sueldos Polica Ministerio de Minas Caja de Retiro Militar Ministerio de Defensa Resto TOTAL 16,682 5,598 3,800 2,949 3,280 1,798 1,429 1,491 1,256 4,665 43,177 2012 Proyecto (2) 17,064 6,446 5,321 3,921 3,766 1,968 1,807 1,556 1,367 4,847 50,419 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 2.3 15.2 40.0 33.0 14.8 9.4 26.4 4.3 8.8 3.9 16.8 Participacin Porcentual 2011 (4) 38.6 13.0 8.8 6.8 7.6 4.2 3.3 3.5 2.9 10.7 100.0 2012 (5) 33.8 12.8 10.6 7.8 7.5 3.9 3.6 3.1 2.7 11.2 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

Los recursos del Ministerio de la Proteccin Social, $17,1 billones, se distribuirn principalmente as: pago de pensiones a cargo del Fondo de Pensiones Pblicas del Nivel Nacional - FOPEP, del Instituto de Seguros Sociales y Caprecom por $15,2 billones; Sistema General de Participaciones (SGP) en Salud, $0,7 billones, y otros proyectos de inversin, aproximadamente $1,2 billones, de los cuales para el Fondo de Solidaridad Pensional $787,3 mm que permitirn garantizar la continuidad de 582.000 beneficiarios del programa de subsidios en dinero, y asegurar la de 417.230 beneficiarios del programa de complementacin alimentaria. En el Ministerio de Educacin Nacional se presupuestan $6,4 billones, de los cuales $3,6 billones son aportes para pensiones, salud y cesantas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, $685,3 mm para atencin a la familia, la niez y la adolescencia, $867,9 mm del SGP para pagar pensiones de docentes a travs de las cajas de previsin de los entes territoriales, $1,0 billn para cesantas de los cuales $674,2 mm son recursos del SGP, $225,2 mm para pago de pensiones en las universidades nacionales, y $21,6 mm en asistencia a comunidades indgenas y comunidades negras (crditos condonables), entre otros.

En el Ministerio de Hacienda se presupuestan $5,3 billones, de los cuales $2,6 billones son recursos con destino a pensiones, al FONPET $1,2 billn[1] y a bonos pensionales a cargo de la Nacin por $925 mm; $635 mm destinados para programas de proteccin a poblacin vulnerable; $397 mm del SGP orientados a la atencin de la juventud; $366 mm para subsidios de vivienda provenientes principalmente del Fondo de Reserva para la Estabilizacin de la Cartera Hipotecaria FRECH por $165 mm; $327 mm para la atencin de la niez y la adolescencia provenientes de los recursos del SGP; $265 mm para atencin de desastres en los cuales se incluyen los recursos del Fondo Interministerial por $46 mm; $217 mm en otras actividades de proteccin a poblacin vulnerable provenientes del SGP; cesantas por $436 mm, $98 mm para programas de atencin a la familia de los recursos del SGP, entre los ms representativos. Los recursos del ICBF para el ao 2011 por $3,9 billones, $740,3 mm son financiados con recursos Nacin. Se destinarn $2,1 billones del presupuesto (57%) a Primera Infancia, para: i) atender integralmente a 673 mil nios, ii) brindar cuidado y nutricin a 1,1 millones de nios y mujeres en perodo de gestacin o lactancia a travs de los Hogares ICBF y iii) suministrar ms de 1 milln de Desayunos Infantiles con Amor. En Accin Social se destinan $3,8 billones para la atencin de la poblacin ms vulnerable del pas. Con estos recursos se busca ofrecer alternativas para que esta poblacin genere ingresos y logre su estabilidad socioeconmica. Los recursos se distribuyen entre el programa de Familias en Accin, con el que se espera atender a 2,3 millones de familias; los proyectos de atencin a poblacin desplazada y vulnerable; el diseo, implementacin y ejecucin de la poltica pblica para atencin a vctimas as como su asistencia integral; la implementacin de UNIDOS, la red de proteccin social para la superacin de la pobreza extrema; la generacin de ingresos y proyectos productivos; la implementacin de los grupos mviles de erradicacin; la implementacin de Obras para la Prosperidad; la implantacin de programas regionales de desarrollo y paz; la implantacin de la red de seguridad alimentaria; la erradicacin manual voluntaria y generacin de capacidades para mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural en territorios guardabosques tnicos y productivos; la financiacin del Centro de Coordinacin Integral Nacional; la administracin de recursos de cooperacin para el fortalecimiento de la oferta de cooperacin de Colombia; el funcionamiento de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin y el Fondo para la Reparacin de Vctimas. As mismo, cerca de 4,1 millones de nios y nias matriculados en colegios oficiales se beneficiaran con el Programa de Alimentacin Escolar, mediante la entrega de complementos alimentarios que aportan entre 20 y
Los recursos del FONPET provienen de las asignaciones especiales del SGP por $738 mm, de propsito general por $161 mm, por impuesto de timbre y la participacin por privatizaciones, capitalizaciones y rendimientos financieros por $312 mm.
[1]

30% de las caloras necesarias para un adecuado desarrollo de esta etapa vital. De otro lado, 138.100 familias sern atendidas con la modalidad de Vivienda con Bienestar para promover el fortalecimiento familiar. Sumadas las diferentes entidades del sector de Defensa y Seguridad, se destinan recursos por $4,5 billones a gastos para atender el pago de $3,4 billones de asignaciones de retiro y $1,1 billones de pensiones del personal que ha prestado sus servicios en las diferentes dependencias, en especial en las Fuerzas Militares y en la Polica Nacional. En el Ministerio de Minas se apropian $1,8 billones, de los cuales $1,6 billones corresponde a subsidios a los estratos 1, 2 y 3 para el pago del servicio pblico de energa y gas, incluyendo el Fondo de Energa Social FOES por $57 mm, para 9.060.831 de hogares usuarios, en el caso de energa, y de 1.865.057 en el de gas; tambin incluye $42 mm para subsidiar el transporte de combustibles entre Yumbo y Pasto. De los restantes $300 mm se destinan la mayor parte a la ejecucin de obras de infraestructura energtica para aumentar la cobertura de energa en zonas interconectadas y no interconectadas, financiadas con los fondos de apoyo financiero, FAZNI, FAER, PRONE y Cuota de Fomento de gas. En Resto de Entidades, las apropiaciones ascienden a $6,0 billones. Entre las entidades se encuentra Fonvivienda con $793 mm para otorgamiento de subsidios de vivienda de inters social en diferentes modalidades (un promedio 39.480 subsidios), destacndose la asignacin de recursos por $400 mm para atender el problema habitacional de la poblacin desplazada (16.750 subsidios), programa que hace parte del esfuerzo del Gobierno por reparar a las vctimas de la violencia armada y $259 mm con destino a la poblacin afectada por la ola invernal (15.230 subsidios), vale la pena resaltar que en el caso de la Poblacin en condicin de desplazamiento, el Decreto 1290 de 2008 estableci el compromiso de entregar subsidios de vivienda de 30 SMMLV anualmente, a hogares de desplazados. Tambin se incluyen recursos del Fondo Adaptacin para la construccin y reconstruccin de las zonas afectadas por la ola invernal por $1 billn. Adems, el presupuesto de la Presidencia de la Repblica incluye $241 mm para atender, especialmente, los programas de reintegracin social y econmica, desmovilizados, fortalecimiento de la instancia tcnica y de la accin integral contra minas antipersonal, implantacin de programas especiales para la paz, implementacin de las estrategias de la Alta Consejera para Programas Especiales y desarrollo de la poltica de prevencin del reclutamiento. 3.2 Educacin El servicio educativo est dirigido a un espectro ms amplio de la poblacin que incluye la atencin integral a los nios menores de 5 aos (primera infancia), nios y jvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos

tnicos, personas con limitaciones fsicas, sensoriales y psquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieren rehabilitacin social (poblacin desplazada, vulnerables, rural y analfabetos). As mismo se destinan recursos para el mantenimiento y construccin de establecimientos educativos, en los que se incluyen recursos para la ola invernal, la contratacin del servicio educativo, la aplicacin de modelos flexibles, programas que incentiven la asistencia y permanencia escolar, tales como la alimentacin escolar, subsidios educativos para poblacin sisben1 y 2 y la gratuidad educativa. En el cuadro 5 se presenta el detalle del gasto en educacin, de acuerdo con su clave funcional. Se destacan los recursos destinados a la primera infancia, educacin preescolar, bsica y media que son el 68,2% del total presupuestado, donde sobresalen los recursos del SGP para educacin. Tambin son importantes las asignaciones para la educacin superior destinadas a la financiacin de las universidades pblicas, las cuales representan el 13,5% del total de recursos asignados para educacin. Por su parte, las apropiaciones para educacin para el trabajo, desarrollada fundamentalmente por el SENA, representan el 12,5%. En conjunto, estos tres agregados concentran el 94,2% del presupuesto para educacin.

Cuadro 5 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en educacin Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Servicios de Educacin preescolar, bsica y media Servicios de educacin superior Servicos de capacitacin para el trabajo Servicios complementarios de la educacin Actividades y servicios de la educacin n.c.a. Fomento, coordinacin y regulacin de la educacin Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 12,389 2,397 2,238 144 165 45 168 17,546 15.7 2.9 2012 Proyecto (2) 12,929 2,569 2,373 321 295 75 409 18,971 15.2 2.9 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 4.4 7.2 6.0 123.3 78.9 66.4 (278.0) 8.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 70.6 13.7 12.8 0.8 0.9 0.3 1.0 100.0 2012 (5) 68.2 13.5 12.5 1.7 1.6 0.4 2.2 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

Por entidades, el Ministerio de Educacin Nacional concentra el 82,5% de los recursos asignados, el SENA el 10,6%, el Ministerio de Hacienda el 3,2% correspondientes a los recursos provenientes de las regalas y del

SGP para propsito general, la ESAP el 0,6%, el Fondo de Comunicaciones el 0,6%, y el resto, 2,5%, se distribuye entre otras entidades, como se observa en el cuadro 6. En el Ministerio de Educacin Nacional se presupuestan $15,6 billones. De esta cifra, $349,4 mm se destinan a garantizar el objetivo de atencin integral a nios en edad preescolar; $379,5 mm para educacin bsica para subsidiar sostenimiento y matrculas de poblaciones vulnerables y afectados por la ola invernal, as como para el fortalecimiento de la cobertura en el sector educativo rural, y para el mejoramiento de la enseanza de las lenguas extranjeras; $12,3 billones, correspondientes al SGP, se destinan a la atencin en educacin media, vocacional, y formacin universitaria de pregrado y posgrado. Con estos recursos se espera continuar con la atencin de cerca de 400.000 menores en primera infancia y garantizar la continuidad en la matrcula de ms de 9,3 millones de estudiantes en educacin bsica y media; simultneamente se aspira ampliar los programas destinados al mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educacin, eficiencia y modernizacin del sector, infraestructura educativa y ampliacin de la cobertura de la Educacin Superior. Cabe mencionar que se asignarn a las universidades pblicas $2,3 billones en cumplimiento de la Ley 30 de 1992. En el SENA se incluyen $2 billones para capacitacin tcnica no profesional de cerca de 10.100.000 personas en 114 centros de formacin profesional a nivel nacional y del Fondo Emprender.

Cuadro 6 Principales entidades ejecutoras del gasto en educacin 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Educacin SENA Ministerio de Hacienda ESAP Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones Resto TOTAL 14,780 1,888 308 98 82 390 17,546 2012 Proyecto (2) 15,646 2,013 614 109 108 482 18,971 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 5.9 6.6 99.3 11.2 31.0 (145.9) 8.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 84.2 10.8 1.8 0.6 0.5 2.2 100.0 2012 (5) 82.5 10.6 3.2 0.6 0.6 2.5 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

3.3 Salud

La atencin en salud es un servicio pblico a cargo del Estado, que busca garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promocin, proteccin y recuperacin de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacin de los servicios de salud y de saneamiento; establecer las polticas para la prestacin de servicios de salud por parte de entidades privadas; ejercer su vigilancia y control y establecer

las competencias de la Nacin, las entidades territoriales y los particulares en materia de salud, as como determinar los aportes a su cargo. En el PGN se incorporan recursos para (i) financiar los aportes patronales para salud de los empleados pblicos de las entidades que hacen parte del presupuesto, afiliados al rgimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social; (ii) financiar la afiliacin de la poblacin pobre al Rgimen Subsidiado (subsidio a la demanda); (iii) financiar la prestacin de servicios de salud a la poblacin pobre no amparada por el rgimen subsidiado, a travs de los hospitales pblicos (subsidios de oferta); (iv) atender a las vctimas de eventos catastrficos y vctimas de accidentes de trnsito (v) atender los planes y programas de salud pblica, orientados a la promocin y prevencin de la salud y los planes de inmunizacin de la poblacin, especialmente infantil y (vi) financiar la investigacin en salud, la inspeccin y vigilancia y los subsidios a los enfermos de Hansen, entre otros. El cuadro 7 presenta el detalle del gasto incluido en esta clave funcional. Como es de esperar, un 93,7% del gasto se concentra en la contratacin o prestacin de servicios de salud. De un total de $12,9 billones, a travs del SGP se financian $5,6 billones ($5.288 mm en el Ministerio de Proteccin Social, $275 mm en el Ministerio de Educacin y $74 mm en el Ministerio de Hacienda); con recursos del Fondo de Solidaridad y Garanta FOSYGA- (Subcuentas de Solidaridad, Prevencin y Promocin y ECAT2), $934 mm; con contribuciones inherentes a la nmina, $744 mm; con recursos del Ministerio de Educacin Nacional (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio), $587 mm; con recursos en los Ministerios de Proteccin Social y de Hacienda, para liquidacin del ISS, $200 mm; transferencia a departamentos, municipios y Fonpet de recursos de juegos de suerte y azar, $299 mm; con apropiaciones en el Ministerio de Hacienda para prestaciones del sector salud, $116 mm; con asignaciones del Ministerio de Proteccin para apoyo a entidades territoriales para prestacin de servicios No Pos y cumplimiento Sentencia T 760 de 2008, $1,112 mm; para el programa PAI (vacunas), $199 mm; para proteccin de la salud pblica, $111 mm; en el Ministerio de Defensa, la Polica Nacional, el Hospital Militar y las Cajas de Sueldos de los Retirados que pertenecen al Sector de Defensa y Seguridad, los recursos para salud suman $2 billones y estn destinados a la prestacin de los servicios de salud de cerca de 1,4 millones de usuarios entre personal activo y retirado de la Fuerza Pblica y sus beneficiarios; finalmente, para servicios mdicos en el Fondo Pasivo Social de FFNN, $122 mm.

Enfermedades Catastrficas y Accidentes de Trnsito (ECAT)

Cuadro 7 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en salud Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Servicios de salud Fomento, coordinacin y regulacin servicios de salud Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 11,276 462 94 11,832 10.6 2.0 2012 Proyecto (2) 12,127 775 43 12,945 10.4 2.0 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 7.6 67.7 (65.9) 9.4 Participacin Porcentual 2011 (4) 95.3 3.9 0.8 100.0 2012 (5) 93.7 6.0 0.3 100.0

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De acuerdo con las entidades que conforman el PGN, en los ministerios de la Proteccin Social, de Defensa y Polica y de Educacin (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio), se concentra el 88% del gasto en Salud (Cuadro 8). En el Ministerio de la Proteccin Social se apropian $8,5 billones, de los cuales $5,3 billones son para transferencias asociadas al SGP; $934 mm para el programa de afiliacin al Rgimen Subsidiado, ECAT y Prevencin del FOSYGA; $1,5 billones para el programa de mejoramiento, fortalecimiento y ajuste en la gestin de la red pblica hospitalaria del pas y apoyo entidades territoriales para la prestacin de servicios salud No Pos y cumplimiento sentencia T 760 de 2008, $290 mm como transferencia a departamentos, municipios y Fonpet de recursos de juegos de suerte y azar, para el programa PAI (vacunas), $199,3 mm; $149 mm para proyectos para la atencin prioritaria en salud nacional; $111 mm para programas de salud pblica; y otros $206,7 mm, que incluyen funcionamiento del Ministerio y unidades ejecutoras. En el Ministerio de Defensa, la Polica Nacional y el Hospital Militar se apropian sumas por $889 mm, $812 mm y $169 mm, respectivamente, para la prestacin de los servicios de salud del personal activo y retirado de la Fuerza Pblica, y sus beneficiarios. En el Ministerio de Educacin Nacional se destinan $865 mm, de los cuales $587 mm son aportes de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; $275 mm del Sistema General de Participaciones para salud y $2 mm, contribuciones inherentes a la nmina para salud.

Cuadro 8 Principales entidades ejecutoras del gasto en salud 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Proteccin Social Ministerio de Defensa Ministerio de Educacin Polica Nacional Resto TOTAL 7,790 848 782 746 1,665 11,832 2012 Proyecto (2) 8,471 889 865 812 1,909 12,945 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 8.7 4.8 10.5 8.8 (23.5) 9.4 Participacin Porcentual 2011 (4) 65.8 7.2 6.6 6.3 14.1 100.0 2012 (5) 65.4 6.9 6.7 6.3 14.7 100.0

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3.4 Actividades y servicios de la defensa nacional La funcin legal del Estado en materia de defensa nacional est consagrada en la Constitucin Poltica, donde se establece como finalidad primordial la defensa de la soberana, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esta funcin es atendida fundamentalmente por las Fuerzas Militares, constituidas por el Ejrcito, la Armada y la Fuerza Area.

Esta categora funcional incluye la administracin general; la supervisin y gestin de los asuntos de las fuerzas de la defensa militar y de las fuerzas de defensa de tierra, mar y aire, la ingeniera, transporte, comunicacin, informacin y materiales; as como las fuerzas de reserva y auxiliares vinculadas al sistema de la defensa.

Cuadro 9 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en actividades y servicios de defensa nacional Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Defensa Nacional TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 9,255 9,255 8.3 1.5 2012 Proyecto (2) 9,954 9,954 8.0 1.5 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 7.6 7.6 Participacin Porcentual 2011 (4) 100.0 100.0 2012 (5) 100.0 100.0

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En el cuadro 10 se presenta la informacin sobre esta clave funcional de acuerdo con las entidades que conforman el PGN y que participan en el desarrollo de las actividades respectivas. Como se mencion antes, la programacin presupuestal del gasto refleja la decisin gubernamental de proteger la sostenibilidad financiera de la poltica integral de seguridad y defensa para la prosperidad. Por lo anterior, el proyecto de presupuesto de 2012 incluye recursos para la Poltica Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad cuyo propsito superior es el de contribuir a la gobernabilidad democrtica, la prosperidad colectiva y la erradicacin de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y defensa, la aplicacin adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de las capacidades mnimas disuasivas. En consecuencia, los recursos se destinarn principalmente para atender el nuevo escenario estratgico definido para el sector, el cual presenta retos en diferentes aspectos como la desarticulacin de los grupos armados al margen de la ley (GAML) y para fortalecer la institucionalidad y la competitividad del sector. Cuadro 10 Principales entidades ejecutoras del gasto en actividades y servicios de la defensa nacional 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Defensa Agencia Logstica de las FF MM Ministerio de Hacienda Instituto Casas Fiscales del Ejrcito Policia Nacional TOTAL 8,109 881 243 15 8 9,255 2012 Proyecto (2) 8,584 1,118 221 16 15 9,954 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 5.9 27.0 (9.1) 3.0 100.0 7.6 Participacin Porcentual 2011 (4) 87.6 9.5 2.6 0.2 0.1 100.0 2012 (5) 86.2 11.2 2.2 0.2 0.2 100.0

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De acuerdo con la estructura del Estado, la funcin de defensa nacional est liderada por el Ministerio de Defensa. El cuadro 10 registra el presupuesto destinado a cubrir las necesidades de funcionamiento del sector y los recursos asignados para la ejecucin de proyectos de inversin en las unidades ejecutoras de Gestin General del Ministerio, Comando General, Ejrcito Nacional, Armada Nacional, Fuerza Area, y Direccin General Martima. Dentro de las actividades y servicios que apoyan la misin de la Fuerzas Militares se encuentran las que realizan sus organismos adscritos, en especial la Agencia Logstica de las Fuerzas Militares que tiene como fin proporcionar a las Fuerzas los medios necesarios, en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad, de apoyo

logstico (abastecimiento, mantenimiento y servicios). Asimismo, el Instituto de Casas Fiscales del Ejrcito atiende lo relacionado con la solucin de vivienda. 3.5 Actividades de Orden Pblico y Seguridad Ciudadana La funcin legal del Estado en materia de orden pblico y seguridad ciudadana est consagrada en la Constitucin Poltica, que garantiza el ejercicio de los derechos all establecidos, en aras de promover la convivencia pacfica y la seguridad jurdica. Dentro de esta categora funcional se encuentran, en primer lugar, los servicios de proteccin ciudadana y de investigacin policial. Esta categora incluye los servicios de polica, que corresponden a la funcin constitucional de mantener las condiciones necesarias de orden pblico para el ejercicio de los derechos y libertades pblicas, as como la de garantizar la convivencia pacfica de la ciudadana, generando el espacio para consolidar las locomotoras que se ha propuesto el gobierno y a su vez busca disminuir los actos de violencia, crimen y terrorismo La responsabilidad de la proteccin de la ciudadana est, principalmente, en cabeza de la Polica Nacional. La proteccin especial que requieren algunas personas por su excepcional condicin de riesgo est a cargo de la Polica Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y en casos especiales, del Ministerio de Interior y la Justicia. Por otra parte, las labores de inteligencia y los servicios policiales incluyen, la vigilancia del orden pblico, el registro de extranjeros, la gestin de los laboratorios policacos y el registro de detenciones y de las estadsticas relativas a la labor policial, as como el servicio de vigilancia de las diferentes entidades y la regulacin del trfico. Entre los lineamientos estratgicos de seguridad y convivencia ciudadana se contempla la prevencin y combate de la violencia intrafamiliar, sexual, delitos en establecimientos pblicos, la delincuencia juvenil y la vigilancia a travs del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; buscado un mayor acercamiento de los miembros de la fuerza pblica con la comunidad. Para esto, los recursos asignados en el presupuesto incluyen la financiacin respectiva para la incorporacin de 10.000 nuevos uniformados en la Polica Nacional, de los cuales 5.000 se incorporan al final de 2011. En segundo lugar, la clasificacin tambin contempla la Administracin de la Justicia integrada por las jurisdicciones Ordinaria, Administrativa y Constitucional encargadas de resolver las controversias en el mbito correspondiente, de conformidad con los mandatos constitucionales y legales. La jurisdiccin ordinaria que incluye la administracin y gestin de los tribunales y juzgados de justicia en las diversas especialidades; civil,

familia, laboral y penal del sistema judicial, la representacin y el asesoramiento jurdico en nombre del gobierno y el pago a los funcionarios judiciales. En tercer lugar, se encuentra la administracin y la gestin de los servicios de libertad vigilada y condicional, as como la administracin y gestin de establecimientos penitenciarios y carcelarios destinados a la detencin y rehabilitacin de los reclusos. Esta categora incluye los recursos del Fondo de Rehabilitacin, Inversin Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), para reintegrar parte del anticipo que realiz la Nacin para la financiacin de la expansin de la oferta de cupos penitenciarios y carcelarios Cuadro 11 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en orden pblico y seguridad ciudadana Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Servicios de polica y proteccin ciudadana Administracin de la justicia Administracin y gestin de establecimientos penitenciarios Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 5,027 3,136 924 431 9,518 8.5 1.6 2012 Proyecto (2) 5,219 3,456 608 476 9,759 7.8 1.5 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 3.8 10.2 (34.2) 22.7 2.5 Participacin Porcentual 2011 (4) 52.8 32.9 9.7 4.5 100.0 2012 (5) 53.5 35.4 6.2 4.9 100.0

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A continuacin se presenta la concentracin, por entidad, de las asignaciones presupuestadas para el desarrollo de las actividades a que se refiere esta clave funcional (Cuadro 12).

Cuadro 12 Principales entidades ejecutoras del gasto en orden pblico y seguridad ciudadana - 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Polica Nacional Rama Judicial Fiscala General de la Nacin Inpec Ministerio de Hacienda Fondo Polica Ministerio del Interior y de Justicia DAS Resto TOTAL 4,329 1,702 1,193 875 486 287 203 204 239 9,518 2012 Proyecto (2) 4,686 1,802 1,341 585 385 296 213 207 245 9,759 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 8.2 5.9 12.4 (33.1) (20.7) 3.0 4.7 1.7 20.6 2.5 Participacin Porcentual 2011 (4) 45.5 17.9 12.5 9.2 5.1 3.0 2.1 2.1 2.5 100.0 2012 (5) 48.0 18.5 13.7 6.0 3.9 3.0 2.2 2.1 2.5 100.0

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En el presupuesto de 2012 se garantiza la poltica integral de seguridad y defensa para la prosperidad. As, en lo que tiene que ver con la Polica Nacional, se destinan $4,7 billones para la prestacin de los servicios de vigilancia urbana y rural que permitan atender los requerimientos que demanda la comunidad, con lo que se espera contribuir a la reduccin de los ndices de criminalidad y violencia en el pas. As mismo, con los recursos del Fondo Rotatorio de la Polica, $296 mm, se presta el apoyo logstico que requiere la Polica Nacional para ejercer sus funciones. Igualmente, para la Rama Judicial y la Fiscala General de la Nacin se destinan $3,2 billones para la administracin de justicia, especialmente para la implementacin de las leyes de Infancia y Adolescencia, la oralidad en los procedimientos penal y laboral y para el desarrollo de las nuevas funciones que le han sido asignadas a la Fiscala General de la Nacin, con la Ley de Justicia y Paz, entre otras. En la Rama Judicial que apropia $1,8 mm se incluyen $100 mm adicionales financiados con recursos nacin, destinados a sufragar gastos de la administracin de justicia, especialmente descongestin y ley de vctimas. En la Fiscala General de la Nacin se apropian $1,3 mm para atender las nuevas competencias relacionadas con la atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas, seguridad ciudadana, desmovilizados, grupos armados organizados al margen de la ley y delitos contra el medio ambiente, entre otros. As mismo, para la vigencia 2012 se mantienen los recursos para garantizar el funcionamiento de los once (11) establecimientos carcelarios y penitenciarios a nivel nacional que fueron entregados durante las vigencia 2010.

En el presupuesto del Ministerio de Hacienda se apropian recursos por $385 mm, de los cuales $60 mm son para el aseguramiento de vehculos contra actos terroristas y $86 mm para el SGP, que los municipios destinan a las actividades de orden pblico y seguridad ciudadana. Para el DAS se asignan $207 mm con el fin de atender la nmina y los gastos generales de las actividades propias de la entidad encaminadas a la inteligencia y la seguridad. 3.6 Infraestructura bsica, produccin y prestacin de servicios Las actividades de infraestructura y servicios de transporte se enmarcan en la consolidacin de la movilidad, integracin y competitividad regional y nacional, a travs del mejoramiento de la transitabilidad entre las zonas rurales y los centros urbanos de consumo y produccin, y stos con el comercio exterior. Incluye la administracin y servicios de construccin de caminos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y navegacin area, martima y fluvial. As como el apoyo a la construccin de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y Sistemas Estratgicos de Transporte Pblico de Pasajeros -SETP. Tambin se incluyen actividades para la investigacin y la instalacin, operacin y mantenimiento de proyectos para el acceso masivo de la poblacin a las tecnologas de la informacin y las comunicaciones. De igual forma incluye las actividades agropecuarias que comprenden a infraestructura para la produccin y conservacin de tierras agrcolas, la promocin de proyectos mltiples de infraestructura en agricultura, bosques, caza y pesca; as como las actividades minero-energticas, relacionadas con el carbn, otros combustibles y minerales slidos. El cuadro 13 muestra el detalle de este clasificador con un total de $7,6 billones, de los cuales el 99% son para proyectos de infraestructura en; transporte, produccin agropecuaria, bosques, caza, pesca y tecnologas de la informacin y las comunicaciones. El presupuesto para estas actividades muestra un crecimiento del 13,5% con respecto al ao anterior con una participacin del 6,1% en el Presupuesto General de la Nacin, recursos que se destinan principalmente a proyectos de concesin vial tales como; Ruta del Sol, Transversal de las Amricas - sector I, Bogot Villavicencio, Armenia Pereira Manizales, Ruta Caribe, Crdoba Sucre, Autopistas de la Montaa y Cartagena Barranquilla con una asignacin de $3,5 billones. Por otro lado se contemplan apropiaciones por $1,8 billones con destino a los corredores arteriales complementarios de competitividad, a travs del cual se prev la construccin de 153 Km de segunda calzada, la rehabilitacin de 373 Km de calzada existente y el mejoramiento y pavimentacin de 983 Km de calzada existente, $1 billn se destinarn al aporte de la Nacin a los sistemas integrados de transporte masivo en las principales ciudades del pas, siendo los valores asignados al SITM de Bogot D.C.

Cuadro 13 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en infraestructura bsica, produccin y prestacin de servicios Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Infraestructura y servicios de transporte Infraestructura y produccin agropecuaria, bosques, caza y pesca Infraestructura y servicios de comunicacin Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 6,076 317 227 82 6,702 6.0 1.1 2012 Proyecto (2) 6,781 248 539 39 7,607 6.1 1.2 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 11.6 (21.6) 137.3 (52.0) 13.5 Participacin Porcentual 2011 (4) 90.7 4.7 3.4 1.2 100.0 2012 (5) 89.1 3.3 7.1 0.5 100.0

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En el cuadro 14 se presenta la informacin correspondiente a esta clave, considerando las entidades que la ejecutan. El 96% del gasto previsto se concentra en el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, INVIAS, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, Aeronutica Civil, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e INCODER. El INCO, incorpora en 2012 apropiaciones por $3,5 billones, el 46% del grupo, dentro de los cuales se destacan $2.803 mm como aportes estatales de los proyectos de concesin vial: Ruta del Sol, Transversal de las Amricas - sector I, Bogot Villavicencio, Armenia Pereira Manizales, Ruta Caribe, Crdoba Sucre, Autopistas de la Montaa y Cartagena - Barranquilla; $434 mm para obras complementarias de las concesiones: Bosa Granada Girardot, Pereira la Victoria, Siberia-La Punta-El Vino, Santa Marta RiohachaParaguachn, Zipaquira-Palenque y $123 mm para la rehabilitacin, operacin y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria a nivel nacional, entre otras. En el INVIAS se contemplan apropiaciones en 2012 por $1,8 billones, el 24% del grupo, dentro de las cuales se destacan $707 mm para continuar con la primera etapa del programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad, a travs del cual se prev la construccin de 153 Km de segunda calzada, la rehabilitacin de 373 Km de calzada existente y el mejoramiento y pavimentacin de 983 Km de calzada existente. Adicionalmente, se invertirn $474 mm para el mejoramiento y mantenimiento peridico y rutinario de la red Troncal Nacional a travs de los programas de mantenimiento, repavimentacin y conservacin vial; $109 mm para la construccin de la primera etapa del Tnel II Centenario; $74 mm para la adquisicin de equipos y dotacin de seales para la seguridad vial en carretera; $64 mm para la construccin de la variante San Francisco en la va Pasto Mocoa; $52 mm para la atencin de obras de emergencia vial;

$37 mm para continuar con la construccin de la doble calzada Buga Buenaventura y $33 mm para la ampliacin de los canales de acceso a los puertos martimos a cargo de la Nacin; entre otras. En el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, se registran $973 mm de los cuales $656 mm se destinarn al aporte de la Nacin a los sistemas integrados de transporte masivo SITM en las principales ciudades del pas, siendo los valores asignados al SITM de Bogot D.C. con $298 mm, SITM Cali con $210 mm, Barranquilla $95 mm, Valle de Aburr con $26 mm, Bucaramanga con $22 mm y extensin del Transmilenio a Soacha $5 mm. Tambin se presupuestan $210 mm con aportes de la Nacin a los Sistemas Estratgicos de Transporte Pblico de Pasajeros SETP de las ciudades de Pasto por $36 mm, Santa Marta por $36 mm, Ccuta por $32 mm; Popayn por $ 26 mm, Montera por $24 mm, Armenia por $21 mm, Valledupar por $16 mm y Sincelejo por $16 mm. Igualmente, se programan recursos del SGP -Propsito General y asignaciones especiales en el valor de $91mm que se estima destinan las entidades territoriales al mejoramiento de la infraestructura vial y fluvial en sus localidades, de acuerdo con las normas vigentes sobre asignacin de los mismos. En el Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, se prevn recursos por $521 mm, el 7% del grupo, para continuar con la consolidacin del acceso de los colombianos a las tecnologas de la informacin y las comunicaciones y la interaccin digital Estado Ciudadano. Entre los cuales se destacan, $113 mm para la realizacin de estudios para el lineamiento de polticas que fomente el uso de las TICS; $105 mm para cubrir el dficit generado entre la contraprestacin y subsidio de los operadores de telefona pblica bsica conmutada local TPBCL y telefona pblica bsica conmutada local extendida TPBCLE; $93mm para la interaccin digital Estado Ciudadano; $71 mm para cubrir el importe de los costos por el servicio de franquicia postal y telegrfica y $40 mm para apoyo a la implementacin de las TICS en los procesos productivos, entre otros. En lo que respecta al transporte areo, se tienen previstos recursos por $496 mm, el 7% del grupo, para la construccin, adquisicin, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura para la operacin aeronutica y aeroportuaria, as como los sistemas de seguridad en la misma, conforme las normas nacionales e internacionales de aviacin civil. En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e INCODER se contemplan recursos por $234 mm, el 3% del grupo, para la implantacin de un programa de reactivacin del sector agropecuario, as como el anlisis, diseo, construccin, administracin, conservacin y operacin de distritos de riego y drenaje a nivel nacional,

en directa correspondencia con la mejora en productividad y competitividad que se genera con la adecuacin de tierra.

Cuadro 14 Principales entidades ejecutoras del gasto en infraestructura bsica, produccin y prestacin de servicios 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) INCO Invas Ministerio de Hacienda Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones Aeronutica Civil Incoder Resto TOTAL 2,454 2,089 1,086 227 399 166 280 6,702 2012 Proyecto (2) 3,492 1,795 973 521 496 70 261 7,607 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 42.3 (14.1) (10.4) 129.3 24.3 (57.8) (6.7) 13.5 Participacin Porcentual 2011 (4) 36.6 31.2 16.2 3.4 6.0 2.5 4.2 100.0 2012 (5) 45.9 23.6 12.8 6.8 6.5 0.9 3.4 100.0

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3.7 Funcin pblica general En el cuadro 15 se presenta la informacin correspondiente a esta clave de acuerdo con su concentracin por concepto de gasto, en donde se destaca que el 75% de los recursos se destinan a los rganos legislativo, ejecutivo, asuntos financieros y fiscales, asuntos externos y funcin pblica general de los rganos del Estado; el 25% restante corresponde a programas institucionales de apoyo de la descentralizacin, transferencias a otros niveles de la administracin, entre los recursos ms significativos.

Cuadro 15 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en funcin pblica general Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Organos legislativo y ejecutivo, asuntos financieros y fiscales, asuntos externos Funcin pblica Programas institucionales de apoyo a la descentralizacin Transferencias a otros niveles de la administracin Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 2,424 1,113 664 254 195 4,651 4.2 0.8 2012 Proyecto (2) 2,891 1,089 533 465 334 5,312 4.3 0.8 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 19.3 (2.2) (19.8) 83.2 (66.3) 14.2 Participacin Porcentual 2011 (4) 52.1 23.9 14.3 5.5 4.2 100.0 2012 (5) 54.4 20.5 10.0 8.8 6.3 100.0

Fuente: Direcci n General del P resupuesto P blico Nacio nal. Subdirecci n de A nlisis y Co nso lidaci n P resupuestal

El cuadro 16 contiene la participacin de las entidades del PGN que explican esta clave funcional. Sobresalen los recursos de la DIAN por $1.043 mm para su funcionamiento ($811 mm) e inversin ($232 mm), que incluye el Plan Antievasin por $143 mm. Los recursos incluidos en el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico por $935 mm, corresponden al funcionamiento de la entidad y a las trasferencias previstas para otras entidades del sector pblico, recursos del SGP para gastos de funcionamiento de las entidades territoriales por $287 mm, participacin de los departamentos en otras rentas nacionales por $131 mm; aportes a organismos internacionales por $92 mm. En la Superintendencia de Notariado y Registro se programan recursos para la financiacin del sector justicia y para atender lo relacionado con sus funciones, especialmente el registro de instrumentos pblicos y la expedicin de certificados de libertad y tradicin en las 191 oficinas de registro que funcionan en el pas. En el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se programan recursos para atender la VI Cumbre de las Amricas, que es la reunin de Jefes de Estados y de Gobierno de los pases del Continente Americano que se celebrar en Cartagena del 8 al 15 de abril de 2012. As mismo, se incluyen recursos para atender el sostenimiento y mantenimiento de las embajadas y consulados en el exterior y continuar con la implementacin del pasaporte electrnico. En la Procuradura General de la Nacin se han dispuesto recursos para continuar la implementacin de la ley de Justicia y Paz y la reforma a la justicia, que estableci la conciliacin como requisito previo a la presentacin de demandas contra el Estado, el fortalecimiento del sistema de garantas de los derechos humanos, y la implementacin de un sistema estratgico de lucha contra la corrupcin, igualmente se incluyen recursos con el fin de que la Procuradura pueda atender a cabalidad las nuevas normas de Justicia Transicional (Ley 1424 de 2010) y Reparacin Integral a Vctimas (Ley 1448 de 2011). En la Defensora del Pueblo se programan recursos para atender el costo asociado al cumplimiento de sus funciones principalmente en Defensora Pblica, Sistema Penal Acusatorio, Cdigo de la Infancia y Adolescencia, Tratamiento de Pequeas Causas en lo Penal y Ley de Justicia y Paz. As mismo incluye recursos para su fortalecimiento con el fin de que pueda atender las Leyes de Justicia Transicional y Reparacin Integral a Vctimas. Se deben destacar las apropiaciones para el rgano legislativo que le permita atender la agenda legislativa de 2012, as como las destinadas a financiar a los organismos de control y electoral para garantizar el desarrollo adecuado de la funcin pblica que les fue asignada por la Constitucin Nacional; En el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi IGAC se apoya la actividad de actualizacin catastral de aproximadamente 2 millones de predios y en el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE se programan recursos adicionales para realizar actividades precensales asociadas al Censo Agropecuario.

En la Presidencia de la Repblica se programan recursos para atender la nueva estructura de la entidad que apoya los diferentes programas presidenciales. Cuadro 16 Principales entidades ejecutoras del gasto en funcin pblica general 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) DIAN Ministerio de Hacienda Superintendencia de Notariado Ministerio Pblico Registradura Nacional Contralora General de la Repblica Congreso de la Repblica Resto TOTAL 631 991 358 290 405 271 316 1,389 4,651 2012 Proyecto (2) 1,043 935 425 329 304 282 275 1,719 5,312 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 65.2 (5.7) 18.6 13.7 (24.9) 4.3 (13.0) (44.0) 14.2 Participacin Porcentual 2011 (4) 13.6 21.3 7.7 6.2 8.7 5.8 6.8 29.9 100.0 2012 (5) 19.6 17.6 8.0 6.2 5.7 5.3 5.2 32.4 100.0

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3.8 Fomento y regulacin del desarrollo econmico La funcin legal del Estado relacionada con el fomento y regulacin del desarrollo econmico incluye las actividades de apoyo a los sectores: agropecuario, minero energtico, de industria, comercio y turismo, vas y de transporte.

Cuadro 17 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en Fomento y regulacin del desarrollo econmico Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Fomento y regulacin del desarrollo econmico general Fomento y regulacin del desarrollo econmico n.c.a. Investigacin para fomento y regulacin del desarrollo TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 2,263 543 235 3,041 2.7 0.5 2012 Proyecto (2) 2,891 833 264 3,988 3.2 0.6 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 27.8 53.4 12.1 31.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 74.4 17.9 7.7 100.0 2012 (5) 74.4 17.9 7.7 100.0

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En el cuadro 18 se presenta la informacin correspondiente a esta clave, considerando las entidades que la ejecutan. El 75,1% del gasto previsto se concentra en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INCODER, Ministerio del Transporte, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y el ICA. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incorpora en el 2012, $666 mm, con un 16,7% del grupo, dentro de los cuales se destaca el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), con $500 mm que tiene como propsito mejorar el desempeo del sector agropecuario en el marco del proceso de internacionalizacin de la economa, ofreciendo apoyos monetarios directos encaminados al mejoramiento de la competitividad y la comercializacin, adems $60 mm para la asistencia tcnica y desarrollo agropecuario y tecnolgico del sector, en programas de investigacin $45 mm, y los $61 mm restantes al fomento y regulacin de la agricultura, ganadera, caza, pesca y bosques, implementacin de lineamientos de polticas para la promocin y aprovechamiento sustentable de la pesca y acuicultura. Por otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH , para el 2012 cuenta con recursos para estudios de exploracin de hidrocarburos y promocin de la poltica petrolera por valor de $455 mm, con los cuales se persigue alcanzar una meta de 12.960 nuevos kilmetros de ssmica 2D, la suscripcin de 45 nuevos contratos de exploracin y explotacin petrolera que conlleve a la perforacin de 168 nuevos pozos exploratorios, y la construccin de la nueva sede del Banco de Informacin Petrolera y de la Litoteca Nacional por valor de $15 mm. En el 2012 debe resaltarse el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artesanas de Colombia S.A. y la Direccin General de Comercio Exterior, con una apropiacin de recursos por $434 mm, los cuales estn destinados a atender la competitividad y productividad, el apoyo a las exportaciones y la promocin de la inversin extranjera, as como la asistencia tcnica al comercio exterior, adems de la construccin de infraestructura - Centro Eventos y Exposiciones de Bogot D.C., y la asistencia, promocin, mejoramiento y competitividad turstica, y finalmente al apoyo y fortalecimiento del sector artesanal del pas. En el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, para el 2012 se destacan recursos por $256 mm, con el propsito de desarrollar los programas de titulacin de baldos, implementacin de proyectos de desarrollo rural, administracin y control de los recursos pesqueros y el subsidio integral para la conformacin de empresas bsicas agropecuarias para la poblacin campesina, al igual que el acceso y la adecuacin de tierras a la poblacin desplazada, dada la condicin de vulnerabilidad en la que esta se encuentra.

En el Ministerio de Transporte se destacan en el 2012, recursos por $256 mm, de los cuales $160 mm, se destinan para el programa de renovacin y reposicin de vehculos de servicio pblico de transporte terrestre de carga, igualmente $96 mm, para el apoyo a programas de renovacin administrativa, y el fomento y desarrollo de los servicios de trnsito y transporte. En el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico se incluyen $204 mm, que corresponden principalmente a $75 mm de la transferencia de recursos del SGP a los municipios para que estos los destinen al fomento del desarrollo econmico en sus regiones, y programas de apoyo a la Inversin e igualmente $67,8 mm de las transferencias que prev el Gobierno Nacional para el Fondo Garantas de Instituciones Financieras, FOGAFIN para atender los pasivos derivados en la venta de instituciones financieras y $53 para diferentes proyectos como el fortalecimiento de los sistemas de informacin para la gestin.

Cuadro 18 Principales entidades ejecutoras del gasto en fomento y regulacin del desarrollo econmico 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Agricultura Agencia Nacional de Hidrocarburos Ministerio de Comercio Incoder Ministerio de Transporte Ministerio de Hacienda ICA Resto TOTAL 702 435 239 213 202 380 112 758 3,041 2012 Proyecto (2) 666 455 434 256 254 204 136 1,583 3,988 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) (5.2) 4.6 81.5 20.0 25.8 (46.2) 21.0 109.0 31.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 23.1 14.3 7.9 7.0 6.6 12.5 3.7 24.9 100.0 2012 (5) 16.7 11.4 10.9 6.4 6.4 5.1 3.4 39.7 100.0

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3.9 Vivienda y espacio pblico Esta clave funcional muestra el gasto asociado a la funcin del Estado en materia de vivienda y espacio pblico, por la que busca hacer efectivo el derecho constitucional de vivienda digna y la promocin de construccin de vivienda en condiciones financieras apropiadas. Tambin incluye la funcin de provisin de servicios complementarios en la construccin de acueductos y alcantarillados que contempla actividades de administracin, vigilancia y promocin en la construccin y mantenimiento de estos sistemas.

En el cuadro 19 se presenta el detalle del gasto de esta clave funcional, en el que sobresale el grupo de construccin de acueductos y alcantarillados con los recursos del SGP que los municipios deben destinar para cubrir programas asociados con infraestructura bsica de servicios, principalmente a travs de la implementacin de los planes departamentales de agua potable. Recursos que se destinan a la ampliacin, rehabilitacin y construccin de sistemas de agua potable en todo el pas. Tambin incluye asignaciones para financiar actividades relacionadas con la utilizacin ptima del suelo y del espacio pblico, formulacin y reglamentacin de normas de vivienda y administracin, vigilancia y promocin de actividades del servicio pblico de acueducto y alcantarillado.

Cuadro 19 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en vivienda y espacio pblico Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Construccin de acueductos y alcantarillados Construccin de viviendas Regulacin de vivienda y espacio pblico Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 1,488 127 154 8 1,777 1.6 0.3 2012 Proyecto (2) 1,824 213 170 15 2,222 1.8 0.3 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 22.6 67.5 10.3 77.9 25.0 Participacin Porcentual 2011 (4) 83.7 7.2 8.7 0.5 100.0 2012 (5) 82.1 9.6 7.6 0.7 100.0

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A continuacin se presenta la informacin correspondiente a esta clave de acuerdo con las entidades que ejecutan las funciones que se concentran en el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en donde el proyecto de presupuesto de este ministerio incluye $1,5 billones, de los cuales, $1,3 billones del SGP se destinarn para agua potable y $200 mm en el presupuesto de inversin para aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado, principalmente mediante la implementacin de los Planes Departamentales de Agua por $140 mm y generar desarrollo urbano por $60 mm. En el Ministerio de Hacienda se han presupuestado $564 mm, de los cuales $429 mm se destinan para la construccin de acueductos, alcantarillado y vivienda, 76 mm corresponden a apropiaciones del SGP y $45 mm para operaciones de redescuento en lneas de crdito ofrecidas por FINDETER para proyectos de acueducto y alcantarillado y $14 mm para el Fondo de Desarrollo de la Guajira. En la Superintendencia de Servicios Pblicos se prevn $78 mm para su funcionamiento, de los cuales $20 mm se destinan para el Fondo Empresarial.

Cuadro 20 Principales entidades ejecutoras del gasto en vivienda y espacio pblico 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Ministerio de Ambiente, Vivienda Ministerio de Hacienda Superintendencia de Servicios Pblicos Resto TOTAL 1,435 221 72 49 1,777 2012 Proyecto (2) 1,518 564 78 61 2,222 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 5.8 155.6 7.4 24.7 25.0 Participacin Porcentual 2011 (4) 80.7 12.4 4.1 2.8 100.0 2012 (5) 68.3 25.4 3.5 2.8 100.0

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3.10 Recreacin, deporte, cultura y comunicacin El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, estimulando la creacin de la identidad nacional y promoviendo la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, la investigacin, la ciencia, el desarrollo y la difusin de los valores culturales de la Nacin. Adicional a ello debe velar por el fomento de la recreacin y la prctica del deporte as como ejercer la vigilancia y control de las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad estn llamadas a ser democrticas. En el cuadro 21 se presenta el detalle del gasto en esta clave funcional. Se destacan los recursos destinados a las actividades de recreacin, deportes, cultura y comunicaciones con el 43,2%. Estos incluyen las asignaciones presupuestales destinadas al programa de ampliacin de telecomunicaciones sociales a travs de COMPARTEL, y las partidas para la construccin, adecuacin, dotacin y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos. La funcin de recreacin y deporte representa el 24,3% de las asignaciones, en las cuales se incluyen los recursos para el mantenimiento, la recreacin y el desarrollo de la actividad fsica, as como la preparacin de los deportistas para los diferentes eventos nacionales e internacionales en que participe el pas. Finalmente, la funcin de cultura representa el 31,9%. Con estos recursos se apoyan todas las manifestaciones artsticas y culturales a nivel nacional como tambin a los procesos de formacin que fomenten la creatividad y las memorias culturales de cada regin.

Cuadro 21 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en recreacin, deporte, cultura y comunicacin Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Actividades de recreacin, deporte, cultura y comunicacin n.c.a. Cultura Recreacin y deporte Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 515 306 285 6 1,112 1.0 0.2 2012 Proyecto (2) 500 370 281 7 1,158 0.9 0.2 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) (2.9) 20.8 (1.3) 7.2 4.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 46.3 27.5 25.6 0.6 100.0 2012 (5) 43.2 31.9 24.3 0.6 100.0

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En el cuadro 22 se presentan las entidades que concentran la ejecucin de la clave funcional de recreacin, deporte, cultura y comunicacin: el Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (42,3%), el Ministerio de Hacienda (22,6%), el Ministerio de Cultura (18,2%), y Coldeportes (11,5%). En el Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones se asignan $490 mm para impulsar la promocin de la cobertura nacional de los servicios de telefona e Internet y su modernizacin, de tal forma que los grupos de poblacin de menores ingresos econmicos, los residentes en reas urbanas y rurales marginales o de frontera, las etnias culturales y, en general, los sectores ms dbiles o minoritarios de la sociedad accedan al uso de esta clase de servicios. En el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico se destinan a los Municipios $261 mm, a travs del SGP Propsito General, para atender programas de recreacin, deporte y cultura. En el Ministerio de Cultura, $211 mm para promover y fomentar los valores y manifestaciones culturales en todo el territorio nacional, contribuyendo con ello a afianzar la identidad cultural de las diferentes regiones; dinamizar la gestin de los museos, proteger los monumentos nacionales, centros histricos, y apoyar la masificacin de los diferentes programas de gobierno relacionados con la msica, lectura y desarrollo de las artes. Con los recursos del IVA a la telefona mvil que se transfieren a los departamentos y al Distrito Capital se apoyan los programas de fomento y desarrollo deportivo, y promocin y desarrollo de la cultura. En Coldeportes, $133 mm para fomentar el deporte, la recreacin y el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de la educacin fsica, especialmente mediante la organizacin, construccin, adecuacin, dotacin y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos, as como para apoyar a los deportistas

profesionales. Para el 2012 se destaca adicionalmente el desarrollo de las obras de adecuacin de los escenarios deportivos para la realizacin de los juegos nacionales. Cuadro 22 Principales entidades ejecutoras del gasto en recreacin, deporte, cultura y comunicacin 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones Ministerio de Hacienda Ministerio de Cultura Coldeportes Restp TOTAL 506 214 189 141 63 1,112 2012 Proyecto (2) 490 261 211 133 63 1,158 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) (3.2) 22.3 11.9 (5.5) (0.7) 4.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 45.5 19.2 17.0 12.7 5.7 100.0 2012 (5) 42.3 22.6 18.2 11.5 5.4 100.0

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3.11 Medio ambiente La funcin legal del Estado en materia de medio ambiente est consagrada en la Constitucin Poltica que establece como una finalidad propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin a travs del saneamiento ambiental. Para estos efectos, el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservacin, restauracin o sustitucin. Esta categora funcional incluye el control de la contaminacin en las ciudades y en el campo, el manejo ptimo de aguas, la proteccin de la biodiversidad, flora, fauna, zonas forestales y ecolgicas, el fomento y regulacin del medio ambiente y la investigacin de temas relacionados con el medio ambiente. En el cuadro 23 se presenta el detalle del gasto contenido en esta clave funcional.

Cuadro 23 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en medio ambiente Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Fomento y regulacin del medio ambiente Proteccin de la biodiversidad Control de la contaminacin Resto TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 495 341 142 11 989 0.9 0.2 2012 Proyecto (2) 536 373 220 156 1,285 1.0 0.2 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 8.3 9.3 55.5 71.4 16.1 Participacin Porcentual 2011 (4) 50.0 34.5 14.3 1.1 100.0 2012 (5) 46.7 32.5 19.2 1.6 100.0

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Cuatro entidades concentran ms del 85% de los recursos destinados a la ejecucin de programas y actividades cubiertos por esta clave funcional (Cuadro 24). El Fondo Nacional de Regalas dispone de asignaciones presupuestales por $542 mm para financiar proyectos regionales destinados a la recuperacin, descontaminacin y conservacin de las zonas afectadas por la explotacin de recursos no renovables; el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial cuenta con $284 mm para proyectos ambientales dirigidos a planes de ordenamiento de bosques naturales, apoyo a las reas protegidas y conservacin de parques nacionales, estudios relacionados con el plan hdrico nacional, todo esto en el marco de la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo; la Agencia Presidencial para la Cooperacin Internacional y la Accin Social que tiene apropiaciones por $116 mm para la ejecucin de recursos de cooperacin internacional. Las asignaciones para este sector cuentan con el apoyo de la cooperacin del Gobierno Holands, segn acuerdo firmado con el Gobierno de Colombia, que, en el presupuesto de 2012, mantiene el compromiso adquirido de fortalecer el presupuesto para las actividades ambientales, y el Ministerio de Hacienda con el SGP - propsito general y asignaciones especiales, por valor de $153 mm, que los municipios destinan a proyectos de saneamiento ambiental.

Cuadro 24 Principales entidades ejecutoras del gasto en medio ambiente 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Fondo Nacional de Regalas Ministerio de Ambiente, Vivienda Accin Social Ministerio de Hacienda Resto TOTAL 487 161 128 89 124 989 2012 Proyecto (2) 542 284 116 153 190 1,285 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 11.4 76.7 (9.7) 71.7 52.8 29.9 Participacin Porcentual 2011 (4) 49.2 16.2 13.0 9.0 12.6 100.0 2012 (5) 42.2 22.1 9.0 11.9 14.8 100.0

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3.12 Otras actividades pblicas que no corresponden a funciones Esta categora incluye principalmente las transferencias que realizan las entidades del sector pblico para el pago de la cuota de fiscalizacin o auditaje de la Contralora General de la Repblica, prevista en el artculo 267 de la Constitucin Poltica, as como las transferencias de los establecimientos pblicos por concepto de excedentes financieros a la Nacin. Igualmente, se incluye el pago que realizan las entidades que conforman el PGN por concepto de impuestos, tasas y multas tanto del nivel nacional como territorial y otras actividades pblicas que no corresponden a funciones, dado que no existe una identificacin clara que permita su clasificacin en los sectores anteriores. En el cuadros 25 y 26 se presenta el detalle del gasto en esta clave funcional, destacndose las transferencias al nivel nacional por $1,2 billones, de los cuales, $284 mm provienen del Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, los cuales se transferirn a la Nacin en 2012. Tambin son importantes: el reintegro a la Nacin por parte de la Direccin Nacional de Estupefacientes por $30 mm; la transferencia de la Cuota de Auditaje por $206 mm que las entidades del Presupuesto General de la Nacin aportan a la Contralora General de la Repblica, en la que sobresalen los Ministerios de Educacin Nacional $52 mm, de la Proteccin Social $34 mm, de Defensa Nacional $25 mm, de Hacienda y Crdito Pblico $17 mm y la Polica $11 mm. En cuanto a impuestos y multas las erogaciones ms representativas provienen del sector de Defensa y Seguridad con $36 mm y de Transporte con $38 mm para el pago del impuesto predial de las zonas portuarias y del ministerio propiamente.

Cuadro 25 Presupuesto 2012 Detalle del gasto en otras actividades pblicas Miles de millones de pesos
2011 Grupos y Subgrupos Ley (1) Transferencias al nivel nacional Impuestos y multas Otras actividades que no corresponden a funcion TOTAL Porcentaje del PGN Porcentaje del PIB 1,264 104 550 1,919 1.7 0.3 2012 Proyecto (2) 1,221 103 0 1,324 1.1 0.2 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) (3.4) (0.6) (100.0) (31.5) Participacin Porcentual 2011 (4) 65.9 5.4 28.7 100.0 2012 (5) 92.9 7.9 100.8

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En el siguiente cuadro se presenta las entidades en las que se concentran las apropiaciones bajo esta clave funcional.

Cuadro 26 Principales entidades ejecutoras del gasto en otras actividades pblicas 2012 Miles de millones de pesos
2011 Entidad Ley (1) Fondo de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones Superintendencia de Notariado Ministerio de Defensa Ministerio de Educacin Ministerio de Proteccin Social Polica Nacional Ministerio de Hacienda Ministerio de Transporte Resto TOTAL 204 126 49 52 36 21 87 3 1,341 1,919 2012 Proyecto (2) 284 122 49 40 36 19 18 2 754 1,324 Variacin porcentual 12/11 (3)=(2/1) 39.4 (3.1) 0.9 (22.3) 0.4 (10.4) (79.2) (32.0) (43.8) (31.0) Participacin Porcentual 2011 (4) 10.6 6.6 2.5 2.7 1.9 1.1 4.5 0.2 69.9 100.0 2012 (5) 21.5 9.2 3.7 3.0 2.8 1.4 1.4 0.2 56.9 100.0

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