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PLE-GU-01 2 01/10/2012 Resolucin 397 del 9 de junio de 2011

GUIA TCNICA PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VERSIN: FECHA DE REVISIN: ADOPTADA POR:

Gua Tcnica para la Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales ______________________________


Fondo de Prevencin y Atencin de Emergencias - FOPAE

2012
ELABORADO POR VALIDADO POR APROBADO POR LUIS JAVIER CLEVES GONZLEZ SDGD MARIBEL PAEZ - DG (Pl)

YENNY CAROLINA RUBIO DG (Pl)

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN........................................................................................................................................... 3 2. MARCO LEGAL ............................................................................................................................................. 4 3. ALCANCE ....................................................................................................................................................... 4 4. POLITICAS DE OPERACIN ..................................................................................................................... 4 5. PASO 1: METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................................................................................................ 5 5.1 CONDICIONES GENERALES: .......................................................................................................................... 5 5.2 IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES .................................................................. 6 5.2.1 Comprensin de actividades, productos y servicios ...................................................................................... 6 5.2.2 Comprensin de los aspectos ambientales ..................................................................................................... 7 6. PASO 2: METODOLOGIA PARA EFECTUAR LA EVALUACIN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................................................................. 9 6.1 CRITERIO LEGAL ......................................................................................................................................... 9 6.2 CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 10 6.3 CRITERIO PARTES INTERESADAS ......................................................................................................... 11 6.4 SIGNIFICACIN .......................................................................................................................................... 12 7. PASO 3: CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................................... 12 8. PASO 4: UNIFICACIN DEL MAPA DE RIESGOS .............................................................................. 12 9. PASO 5: SEGUIMIENTO ........................................................................................................................... 13 10. GLOSARIO ................................................................................................................................................... 14

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1. INTRODUCCIN El FOPAE es un establecimiento pblico, adscrito a la Alcalda Mayor, con personera jurdica, patrimonio independiente y autonoma administrativa, de duracin indefinida, que coordina el Sistema Distrital de Prevencin y Atencin de Emergencias-SDPAE, y es promotor y articulador de la participacin de actores pblicos, privados y comunitarios frente a la gestin de riesgos de origen natural y antrpico no intencional, para fortalecer su inclusin en la cultura ciudadana. La entidad viene desarrollando su actividad al servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante implementacin del Modelo Integrado de GestinMIG FOPAE, el cual esta conformado por los siguientes sistemas:
a. El Sistema de Gestin de la Calidad SGC b. El Sistema de Control Interno SCI c. El Sistema de Gestin Ambiental SGA

d. El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO e. El Sistema Interno de Gestin Documental y Archivos SIGA f. El Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin SGSI g. El Sistema de Responsabilidad Social SRS El Sistema de Gestin Ambiental SGA, toma como referencia, las acciones adelantadas por la entidad a travs del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA, con la finalidad de enmarcarlas en un esquema que de prioridad a la identificacin de los aspectos ambientales y su valoracin para determinar su significancia y sobre esta base, establecer las prioridades para su control y gestin dentro del alcance del SGA; teniendo en cuenta la importancia prctica de la relacin causa-efecto existente entre el aspecto y el impacto ambiental, la cual radica en que actuando sobre la causa (aspecto) se puede influir sobre el efecto (impacto) reduciendo o mitigando el mismo. Razn por la cual, a continuacin se presenta la metodologa para la estandarizacin de la documentacin y de la operativizacin de la organizacin de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001 ASPECTOS AMBIENTALES, la cual consta de tres pasos: 1. Identificacin de los aspectos ambientales. 2. Evaluacin de la relevancia ambiental. 3. Definicin de las acciones ambientales a realizar.
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2. MARCO LEGAL El Sistema de Gestin Ambiental - SGA del FOPAE se desarrolla con base en los parmetros establecidos en la Norma Tcnica Colombiana NTC - ISO 14001-2004; numeral 4.3.1. Aspectos Ambientales.

3. ALCANCE
.

La Gua Tcnica para la Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales aplica a los procedimientos del FOPAE, establecidos en el mapa de procesos del Sistema de Gestin de Calidad y va desde la identificacin de los aspectos e impactos ambientales de las actividades que desarrolla el FOPAE, hasta la determinacin de aquellos aspectos que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el ambiente y la definicin de sus respectivos controles.

4. POLITICAS DE OPERACIN La Alta Direccin y el personal de planta en conjunto con los contratistas y proveedores sern responsables de: Cumplir con los parmetros establecidos en el Sistema de Gestin Ambiental. Procurar el mantenimiento de un ambiente sano en las instalaciones de la entidad, vinculando al personal en el desarrollo de las actividades pertinentes para tal efecto. Asegurarse de que la gestin del ambiente sea integral al desarrollo de los productos, actividades o servicios. Controlar los documentos que se generen con respecto al Sistema de Gestin Ambiental.

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5. PASO UNO: METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 5.1 CONDICIONES GENERALES: Para la correcta utilizacin de la presente gua, se debe conocer el mapa de procesos de la entidad establecido en el manual del Modelo Integrado de Gestin. Los aspectos ambientales debern ser actualizados y/o revisados cada vez que se modifiquen, retiren o anexen procedimientos del Modelo Integrado de Gestin de la entidad, as como cuando se observe que no se han considerado todos los riesgos ambientales en actividades previamente evaluadas. Se deben identificar todos los aspectos ambientales de la organizacin, incluyendo las siguientes condiciones de operacin 1. Normales: situacin rutinaria de operacin 2. Anormales: Parada, puesta en marcha, mantenimiento, o cambio operativo que difiere de la situacin normal esperada (operaciones de mantenimiento, suspensin del servicio de agua, suspensin del servicio de energa, etc.) 3. Emergencia: Accidentes que resultan en daos a la vida humana, la propiedad, el equipo o el medio ambiente (incendios, vertidos accidentales, etc.), tambin se debe considerar la sensibilidad del sitio donde se opera (ambiente). Se deben identificar los aspectos ambientales que se puedan controlar y aquellos sobre los que se pueda influir, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, es importante resaltar que los aspectos ambientales en los que el FOPAE puede influir estn relacionados con contratistas, proveedores, clientes, etc.

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Ejemplo: Disposicin de residuos (el FOPAE pone en conocimiento los mecanismos apropiados de gestin y disposicin final a fin de ejercer influencia, pero el control de donde se deposita el residuo lo tiene el usuario) 5.2 IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES El establecimiento del SGA del FOPAE comienza con el entendimiento de cmo la entidad interacta con el ambiente a travs de sus aspectos ambientales, los cuales se definen como elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente, ejemplos de estos incluyen el vertido, emisin, consumo o reutilizacin de un material, o la generacin de ruido, estos aspectos ambientales deben ser identificados dentro del alcance del SGA. Para identificar y comprender los aspectos ambientales, es necesario identificar las actividades, productos y servicios que desarrolla la entidad, definiendo entradas y salidas de materiales o energa, procesos y tecnologa usados, instalaciones, lugares, mtodos de transporte y factores humanos. Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de aspectos ambientales, se denominan impactos ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del ambiente. Como ejemplos de impactos adversos se incluyen la contaminacin del aire y el agotamiento de los recursos naturales. Los ejemplos de impactos beneficiosos incluyen la mejora de la calidad del agua o del suelo entre otros.

5.2.1 Comprensin de actividades, productos y servicios


Casi todas las actividades, productos y servicios tienen algn impacto sobre el ambiente, que puede ocurrir en alguna o todas las etapas del ciclo de vida de dichas actividades, productos o servicios, es decir, desde la adquisicin y distribucin de una materia prima, a su uso y su disposicin final. Estos impactos pueden ser locales, regionales o globales, a corto o largo plazo con variacin de los niveles de significancia.

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5.2.2 Comprensin de los aspectos ambientales


Cuando se identifican los aspectos ambientales y se determina su importancia, es necesario comprender los impactos ambientales teniendo la capacidad de reconocer: Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los negativos (adversos); Los impactos ambientales reales y potenciales; La parte o partes del ambiente que se pueden ver afectadas, tales como el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.; Las caractersticas del lugar que pueden afectar al impacto, tales como las condiciones climticas locales, la altura sobre el nivel del mar, los tipos de suelo, etc. A continuacin se relacionan algunos tipos de aspectos e impactos ambientales a considerar de acuerdo a las actividades identificadas: Codificacin de aspectos e Impactos ambientales ASPECTOS RECURSO AGUA ENERGIA AIRE ASPECTO AMBIENTAL Consumo de agua Vertimientos Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua Consumo de energa Emisiones Generacin de olores ofensivos Generacin de residuos reciclables Generacin de residuos no aprovechables Generacin de residuos peligrosos o especiales Generacin de escombros Generacin de RAEES Sobreocupacin del espacio Potenciales fugas y derrames al suelo Exceso de carga visual Falta de orden y aseo Orden y aseo (+) Generacin de ruido
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RESIDUOS

SUELO VISUAL RUIDO


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RECURSO

VARIOS

ASPECTO AMBIENTAL Consumo de materiales Consumo de combustibles o lubricantes Generacin de vibraciones Generacin de calor Criterios ambientales para la adquisicin de insumos y materiales (+) Educacin ambiental (+) Generacin de radiaciones Consumo productos qumicos Otro

IMPACTOS RECURSO AGUA AIRE RESIDUOS SUELO VISUAL RUIDO IMPACTO AMBIENTAL Contaminacin del recurso agua Contaminacin al recurso aire Sobrepresin del relleno sanitario Contaminacin del recurso suelo Contaminacin visual Contaminacin auditiva Agotamiento de los recursos naturales Contaminacin del ambiente Reduccin de afectacin al ambiente (+) Afectacin a la fauna Afectacin a la flora Afectacin a la salud humana Perdida de la biodiversidad Generacin de conciencia ambiental (+) Conservacin de flora y fauna (+) Fomento de buenas prcticas ambientales (+) Daos a la flora y/o fauna Contaminacin electromagntica Alteracin del ambiente de trabajo Otro
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6. PASO DOS: METODOLOGIA PARA EFECTUAR LA EVALUACIN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL La relacin entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de causa y efecto, se debe tener una buena comprensin de aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos), ya que de la identificacin de las actividades que desarrolla la entidad pueden surgir muchos aspectos ambientales e impactos asociados, esta gua establece criterios y un mtodo para determinar aquellos que se consideran como significativos. La identificacin de los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados es necesaria para determinar cundo se necesita control o mejora y para establecer prioridades para acciones de gestin. La identificacin de los aspectos ambientales significativos es un proceso continuo que mejora la comprensin que la organizacin tiene de su relacin con el ambiente y contribuye a la mejora continua de su desempeo ambiental a travs del SGA. La evaluacin de la significancia debe hacerse sin tener en cuenta si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el ambiente. Esto obedece a que el proceso, al ser significativo, requerir que el SGA garantice su control, es decir, que la planta de tratamiento opere correctamente y que se tengan los instructivos necesarios para que se sepa qu hacer en determinadas situaciones (control operacional). De acuerdo a esto, se deben analizar los siguientes criterios para los aspectos ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son significativos y los controles que permitan mitigarlos, de la siguiente manera: 6.1 CRITERIO LEGAL Se califica as: 10 Existencia 5 1 Existe legislacin y esta reglamentada Existe legislacin y no esta reglamentada No existe legislacin

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Cumplimiento

10 5 1

No se cumple la legislacin Se cumple con la legislacin No aplica

Total Criterio Legal = Existencia X Cumplimiento Para este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a la actividad referida. 6.2 CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL Se califica as: 10 Diario/Semanal 5 Mensual/Bimensual/Trimestral 1 Semestral/Anual La Frecuencia hace referencia a las ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccin con el ambiente. Frecuencia

10 Cambio drstico 5 Cambio moderado Severidad 1 Cambio pequeo La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental

Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los limites de la organizacin) Local (El impacto no rebasa los lmites 5 Alcance o es tratado dentro de la organizacin) Puntual (El impacto tiene efecto en un 1 espacio reducido dentro de la organizacin El alcance hace referencia al rea de influencia que pudiera verse afectada por el impacto ambiental generado. 10
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Total Criterio Impacto Ambiental = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3 6.3 CRITERIO PARTES INTERESADAS Se califica as: Si se presenta una o ms de las siguientes condiciones: Existe o existi accin legal contra la organizacin Existe reclamo de la comunidad 10 (insatisfaccin justificada) Existe un acuerdo firmado con un Exigencia cliente o comunidad Existe reclamo de los empleados (insatisfaccin justificada) Cualquiera de las anteriores sin 5 implicaciones legales 1 Si no existe acuerdo o reclamo El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras

10 Gestin 5 1

No existe gestin en cuanto a las acciones emprendidas contra la organizacin o la gestin no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo La gestin ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente No aplica

Total Criterio Partes Interesadas = Exigencia x Gestin

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6.4 SIGNIFICACIN Una vez realizados los clculos anteriores se procede a determinar la SIGNIFICACIN TOTAL DEL ASPECTO de la siguiente manera: Total Significacin = Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1

Los aspectos ambientales significativos se categorizan bajo los siguientes parmetros: Nivel de significacin NIVEL Aspecto Ambiental Bajo Aspecto Ambiental Medio o Moderado Aspecto Ambiental Alto CALIFICACIN 0 A 30 Puntos 31 A 60 Puntos 61 A 100 Puntos

NOTA: El FOPAE determinar controles para aquellas actividades que se encuentren valoradas como aspecto ambiental alto o significativo, es decir con un puntaje de 61 a 100 puntos. 7. PASO TRES: CONTROL OPERACIONAL
Una vez identificados los aspectos ambientales significativos, se deben evaluar aquellas operaciones asociadas a estos y asegurarse de que se realicen de tal forma que permita el control o la reduccin de los impactos adversos asociados con ellos, este control se debe relacionar en el formato MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PLE FT 13 en el Software MIG modulo de riesgos / creacin de aspectos e impactos ambientales.

8. PASO CUATRO: UNIFICACIN DEL MAPA DE RIESGOS


Despus de tener claros y documentados todos los pasos presentados a lo largo de esta gua se podr realizar la identificacin de aspectos e impactos ambientales para cada proceso a travs del diligenciamiento del formato MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PLE FT 13 en el Software MIG modulo de riesgos / creacin de aspectos e impactos ambientales.

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9. PASO CINCO: SEGUIMIENTO


Una vez documentada la matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales, Control Interno realizar el seguimiento 1 vez al ao de manera que se verifique la aplicacin de los controles establecidos all, con el fin de permitir la actualizacin de la matriz de riesgos ambientales. As mismo, conforme a lo establecido en el procedimiento SEC-PD-08 Acciones preventivas, correctivas y de mejora se efectuar el seguimiento a las acciones derivadas de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental del FOPAE.

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10. GLOSARIO Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO 14001/2004) Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. (NTC ISO 14001/2004) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. (NTC ISO 14001/2004) Medio Ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: el entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global. (NTC ISO 14001/2004) Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administracin. (NTC ISO 14001/2004) Poltica Ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin. NOTA: La poltica ambiental brinda una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales. (NTC ISO 14001/2004) Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o esta afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. (NTC ISO 14001/2004) Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. NOTA: La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. (NTC ISO 14001/2004) RAEES: Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado slido o semislido, o es un lquido o gas contenido en recipientes o depsitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega o entrega porque sus
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propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo gener porque la legislacin o la normatividad vigente as lo estipula. (Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y el manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral) Residuos Convencionales: Son objetos, materiales, sustancias o elementos slidos que por su naturaleza, uso, consumo y/o contacto con otros elementos, objetos o productos no son peligrosos y el generador abandona, rechaza o entrega siendo susceptibles de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor econmico o de disposicin final. Los residuos slidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos") Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgo o dao para la salud humana y el ambiente. As mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y el manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral) Residuo Slido Aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporacin a un proceso productivo. (Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos") Residuo Slido No Aprovechable: Es todo material o sustancia slida o semislida de origen orgnico e inorgnico, putrescible o no, proveniente de actividades domsticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilizacin o reincorporacin en un proceso productivo. Son residuos slidos que no tienen ningn valor comercial, requieren tratamiento y disposicin final y por lo tanto generan costos de disposicin. (Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos") Sistema de Gestin Ambiental SGA: Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. (NTC ISO 14001/2004)

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