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CUADROS RESUMENES DE LA EVALUACIN

RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL


Alternativa Seleccionada
Descripcin
Evaluacin Social de Alcantarillado
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4 Alternativa N 5

Descripcin
Evaluacin Social de Alcantarillado - PTAR
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4 Alternativa N 5

15,344,738
251,646
60.98

76,259,978
251,646
303.04

17,255,045
251,646
68.57

33,715,570
251,646
133.98

14,176,898
251,646
56.34

88,661,473
251,646
352.33

17,829,141
251,646
70.85

48,782,321
251,646
193.85

14,075,920
237,796
59.19

52,369,283
252,855
207.11

Alternativa N 3
14,176,898
251,646
56.34

Alternativa N 3
88,661,473
251,646
352.33

RESULTADOS DE EVALUACION PRIVADA -SENSIBILIDAD

Descripcin
Evaluacin Privada de Alcantarillado
Costo de Inversion
Promedio Poblacin Total
Costo Per Capita
Incremento en Costos de Inversion (soporta un maximo)

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4 Alternativa N 5

Descripcin
Evaluacin Privada de Alcantarillado - PTAR
Costo de Inversion
Promedio Poblacin Total
Costo Per Capita
Incremento en Costos de Inversion (soporta un maximo)

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4 Alternativa N 5

14,724,025
251,646
58.51
197.38%

43,403,268
251,646
172.48
89.21%

17,042,764
251,646
67.73
156.92%

29,610,269
251,646
117.67
177.35%

13,305,095
251,646
52.87
229.09%

73,785,556
251,646
293.21
11.30%

17,739,080
251,646
70.49
146.84%

55,119,313
251,646
219.04
49.29%

13,182,789
251,646
52.39
232.15%

52,045,934
251,646
206.82
58.11%

Alternativa N 3
13,305,095
251,646
52.87

229.09%

Alternativa N 3
73,785,556
251,646
293.21

11.30%

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

PROYECCION DE LA DEMANDA DE DESAGUE


DEMANDA
DESAGUE

AO

POBLACION

POBLACION
SERVIDA
(hab)

Qp desague
(m3/ao)

2,008 Base

CADUCEO Consultores S.A

2,009

172,714

16,725

693,953

2,010

187,135

187,135

7,933,953

2,011

202,761

202,761

8,670,422

2,012

207,648

207,648

8,872,926

2,013

212,669

212,669

9,081,205

2,014

217,829

217,829

9,295,445

2,015

223,131

223,131

9,549,298

2,016

228,583

228,583

9,775,461

2,017

234,190

234,190

10,007,958

2,018

239,957

239,957

10,247,163

2,019

10

245,892

245,892

10,493,260

2,020

11

252,001

252,001

10,746,995

2,021

12

258,290

258,290

11,007,995

2,022

13

264,769

264,769

11,277,007

2,023

14

271,445

271,445

11,553,470

2,024

15

278,326

278,326

11,872,899

2,025

16

285,422

285,422

12,167,433

2,026

17

292,742

292,742

12,471,282

2,027

18

300,297

300,297

12,784,445

2,028

19

308,098

308,098

13,108,228

2,029

20

316,157

316,157

13,442,629

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

CUADROS RESUMENES DE LA EVALUACIN

RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL


Alternativa
Seleccionada

Descripcin

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Evaluacin Social de PTAR... (2)


Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

76,259,978
251,646
303.04

33,715,570
251,646
133.98

88,661,473
251,646
352.33

76,259,978
251,646
303.04

RESULTADOS DE EVALUACION PRIVADA


Alternativa
Seleccionada

Descripcin

Evaluacin Privada PTAR (2)


Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

91,589,087
251,646
363.96

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

40,723,747
251,646
161.83

107,051,140
251,646
425.40

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida
91,589,087
251,646
363.96

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Descripcin

Descripcin
Evaluacin PTAR (3)
Incremento en Costos de Inversion (soporta un
maximo)

Alternativa
Seleccionada
Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

Alternativa N 1

Alternativa N 2

Alternativa N 3

Alternativa N 1

89.21%

177.35%

11.30%

89.21%

CONCLUSION :
LAS TRES ALTERNATIVAS SON VIABLES, SIENDO LA DE MENORES COSTOS LA ALTERNATIVA 2, PERO SE ESCOGE
LA ALTERNATIVA 1 YA QUE TECNICAMENTE Y POR EXPERIENCIAS EN LAS PLANTAS QUE OPERA SEDAPAL ES UNA
TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO MAS EFICIENTE PARA LAS CONDICIONES DE LIMA Y PARA ALTOS CAUDALES

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

35,637,631.37

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

35,637,631

Poblacin TOTAL

172,714

4,888,695

4,888,695

14,422

187,135

4,896,541

4,896,541

15,626

202,761

4,900,010

4,900,010

4,887

207,648

4,903,616

4,903,616

5,021

212,669

4,907,361

4,907,361

5,159

217,829

4,911,253

4,911,253

5,303

223,131

4,915,296

4,915,296

5,452

228,583

4,919,497

4,919,497

5,607

234,190

4,923,862

4,923,862

5,767

239,957

4,928,396

9,183,065

5,935

245,892

11

4,933,109

4,933,109

6,109

252,001

12

4,933,109

4,933,109

6,290

258,290

13

4,933,109

4,933,109

6,479

264,769

14

4,933,109

4,933,109

6,676

271,445

15

4,933,109

4,933,109

6,881

278,326

16

4,933,109

4,933,109

7,096

285,422

17

4,933,109

4,933,109

7,320

292,742

18

4,933,109

4,933,109

7,555

300,297

19

4,933,109

4,933,109

7,801

308,098

20

4,933,109

4,933,109

8,058

316,157

10

4254668.7

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

76,259,978
251,646
303.04

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

43,403,268.31

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

43,403,268

Poblacin TOTAL

172,714

5,798,010

5,798,010

14,422

187,135

5,807,351

5,807,351

15,626

202,761

5,811,481

5,811,481

4,887

207,648

5,815,773

5,815,773

5,021

212,669

5,820,232

5,820,232

5,159

217,829

5,824,865

5,824,865

5,303

223,131

5,829,678

5,829,678

5,452

228,583

5,834,679

5,834,679

5,607

234,190

5,839,875

5,839,875

5,767

239,957

5,845,274

10,910,355

5,935

245,892

11

5,850,884

5,850,884

6,109

252,001

12

5,850,884

5,850,884

6,290

258,290

13

5,850,884

5,850,884

6,479

264,769

14

5,850,884

5,850,884

6,676

271,445

15

5,850,884

5,850,884

6,881

278,326

16

5,850,884

5,850,884

7,096

285,422

17

5,850,884

5,850,884

7,320

292,742

18

5,850,884

5,850,884

7,555

300,297

19

5,850,884

5,850,884

7,801

308,098

20

5,850,884

5,850,884

8,058

316,157

10

5065081.8

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

91,589,087
251,646
363.96

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 1

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 1: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA=

43,403,268
251,646
172.5

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

43,403,268.31

0.0

43,403,268.3

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

43,403,268

251,646

172.5

207,648

15%

49,856,662

251,646

198.1

5,021

212,669

30%

56,310,055

251,646

223.8

0.0

5,159

217,829

45%

62,763,448

251,646

249.4

0.0

0.0

5,303

223,131

59%

69,216,841

251,646

275.1

7
8

0.0
0.0

0.0
0.0

5,452

228,583

5,607

234,190

74%
89.2%

75,670,234
82,123,628

251,646
251,646

300.7
326.3

43,403,268
VAC

251,646
POBL. BENEF.

172.5
ICE

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17
18

0.0
0.0

0.0
0.0

7,320

292,742

7,555

300,297

19
20

0.0
0.0

0.0
0.0

7,801

308,098

8,058
43,403,268

316,157

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

Inversion =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

43,403,268
251,646
172.48

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

24,428,238.66

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

24,428,239

Poblacin TOTAL

172,714

976,298

976,298

14,422

187,135

984,353

984,353

15,626

202,761

987,915

987,915

4,887

207,648

991,616

991,616

5,021

212,669

995,461

995,461

5,159

217,829

999,456

999,456

5,303

223,131

1,003,607

1,003,607

5,452

228,583

1,007,919

1,007,919

5,607

234,190

1,012,400

1,012,400

5,767

239,957

1,017,055

4,747,949

5,935

245,892

11

1,021,893

1,021,893

6,109

252,001

12

1,021,893

1,021,893

6,290

258,290

13

1,021,893

1,021,893

6,479

264,769

14

1,021,893

1,021,893

6,676

271,445

15

1,021,893

1,021,893

6,881

278,326

16

1,021,893

1,021,893

7,096

285,422

17

1,021,893

1,021,893

7,320

292,742

18

1,021,893

1,021,893

7,555

300,297

19

1,021,893

1,021,893

7,801

308,098

20

1,021,893

1,021,893

8,058

316,157

10

3730893.9

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

33,715,570
251,646
133.98

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

29,610,268.69

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

29,610,269

Poblacin TOTAL

172,714

1,166,773

1,166,773

14,422

187,135

1,177,220

1,177,220

15,626

202,761

1,181,840

1,181,840

4,887

207,648

1,186,641

1,186,641

5,021

212,669

1,191,628

1,191,628

5,159

217,829

1,196,811

1,196,811

5,303

223,131

1,202,194

1,202,194

5,452

228,583

1,207,788

1,207,788

5,607

234,190

1,213,600

1,213,600

5,767

239,957

1,219,638

5,661,179

5,935

245,892

11

1,225,914

1,225,914

6,109

252,001

12

1,225,914

1,225,914

6,290

258,290

13

1,225,914

1,225,914

6,479

264,769

14

1,225,914

1,225,914

6,676

271,445

15

1,225,914

1,225,914

6,881

278,326

16

1,225,914

1,225,914

7,096

285,422

17

1,225,914

1,225,914

7,320

292,742

18

1,225,914

1,225,914

7,555

300,297

19

1,225,914

1,225,914

7,801

308,098

20

1,225,914

1,225,914

8,058

316,157

10

4441540.3

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

40,723,747
251,646
161.83

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 2

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 2: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

29,610,269
251,646
117.7

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

29,610,268.69

0.0

29,610,268.7

172,714

14,422

187,135

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

29,610,269

251,646

117.7

207,648

30%

38,362,495

251,646

152.4

5,021

212,669

59%

47,114,722

251,646

187.2

0.0

5,159

217,829

89%

55,866,948

251,646

222.0

0.0

0.0

5,303

223,131

118%

64,619,175

251,646

256.8

7
8

0.0
0.0

0.0
0.0

5,452

228,583

5,607

234,190

148%
177.3%

73,371,401
82,123,628

251,646
251,646

291.6
326.3

29,610,269
VAC

251,646
POBL. BENEF.

117.7
ICE

0.0

0.0

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17
18

0.0
0.0

0.0
0.0

7,320

292,742

7,555

300,297

19
20

0.0
0.0

0.0
0.0

7,801

308,098

8,058
29,610,269

316,157

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

Inversion =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

29,610,269
251,646
117.67

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

60,583,973.33

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

60,583,973

Poblacin TOTAL

172,714

3,093,314

3,093,314

14,422

187,135

3,100,209

3,100,209

15,626

202,761

3,103,258

3,103,258

4,887

207,648

3,106,427

3,106,427

5,021

212,669

3,109,719

3,109,719

5,159

217,829

3,113,139

3,113,139

5,303

223,131

3,116,692

3,116,692

5,452

228,583

3,120,384

3,120,384

5,607

234,190

3,124,219

3,124,219

5,767

239,957

3,128,205

12,425,185

5,935

245,892

11

3,132,347

3,132,347

6,109

252,001

12

3,132,347

3,132,347

6,290

258,290

13

3,132,347

3,132,347

6,479

264,769

14

3,132,347

3,132,347

6,676

271,445

15

3,132,347

3,132,347

6,881

278,326

16

3,132,347

3,132,347

7,096

285,422

17

3,132,347

3,132,347

7,320

292,742

18

3,132,347

3,132,347

7,555

300,297

19

3,132,347

3,132,347

7,801

308,098

20

3,132,347

3,132,347

8,058

316,157

10

9296980.1

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

88,661,473
251,646
352.33

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

73,785,556.12

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

73,785,556

Poblacin TOTAL

172,714

3,662,423

3,662,423

14,422

187,135

3,670,632

3,670,632

15,626

202,761

3,674,262

3,674,262

4,887

207,648

3,678,034

3,678,034

5,021

212,669

3,681,952

3,681,952

5,159

217,829

3,686,024

3,686,024

5,303

223,131

3,690,254

3,690,254

5,452

228,583

3,694,649

3,694,649

5,607

234,190

3,699,215

3,699,215

5,767

239,957

3,703,960

14,771,793

5,935

245,892

11

3,708,890

3,708,890

6,109

252,001

12

3,708,890

3,708,890

6,290

258,290

13

3,708,890

3,708,890

6,479

264,769

14

3,708,890

3,708,890

6,676

271,445

15

3,708,890

3,708,890

6,881

278,326

16

3,708,890

3,708,890

7,096

285,422

17

3,708,890

3,708,890

7,320

292,742

18

3,708,890

3,708,890

7,555

300,297

19

3,708,890

3,708,890

7,801

308,098

20

3,708,890

3,708,890

8,058

316,157

10

11067833.4

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

107,051,140
251,646
425.40

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 3

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 3: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

73,785,556
251,646
293.2

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

73,785,556.12

0.0

73,785,556.1

172,714

14,422

187,135

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

73,785,556

251,646

293.2

207,648

2%

75,175,235

251,646

298.7

5,021

212,669

4%

76,564,913

251,646

304.3

0.0

5,159

217,829

6%

77,954,592

251,646

309.8

0.0

0.0

5,303

223,131

8%

79,344,270

251,646

315.3

7
8

0.0
0.0

0.0
0.0

5,452

228,583

5,607

234,190

9%
11.3%

80,733,949
82,123,628

251,646
251,646

320.8
326.3

73,785,556
VAC

251,646
POBL. BENEF.

293.2
ICE

0.0

0.0

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17
18

0.0
0.0

0.0
0.0

7,320

292,742

7,555

300,297

19
20

0.0
0.0

0.0
0.0

7,801

308,098

8,058
73,785,556

316,157

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

73,785,556
251,646
293.21

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

12,181,845.49

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

12,181,845.5

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761
207,648

357,578.9

357,578.9

4,887

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669
217,829

374,606.4

374,606.4

5,159

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131
228,583

393,951.1

393,951.1

5,452

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190
239,957

412,960.6

412,960.6

5,767

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892
252,001

11

433,103.9

433,103.9

6,109

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769
271,445

14

465,604.8

465,604.8

6,676

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326
285,422

16

490,347.5

490,347.5

7,096

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742
300,297

18

515,213.1

515,213.1

7,555

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

541,737.9

8,058

316,157

20

541,737.9

12,181,845

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

15,344,738
251,646
60.98

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,724,024.92

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,724,024.9

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761
207,648

433,886.1

433,886.1

4,887

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669
217,829

454,547.3

454,547.3

5,159

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131
228,583

478,020.0

478,020.0

5,452

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190
239,957

501,086.2

501,086.2

5,767

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892
252,001

11

525,528.0

525,528.0

6,109

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769
271,445

14

564,964.7

564,964.7

6,676

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326
285,422

16

594,987.5

594,987.5

7,096

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742
300,297

18

625,159.4

625,159.4

7,555

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

657,344.6

8,058

316,157

20

657,344.6

14,724,025

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

18,561,877
251,646
73.76

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

Alternativa N 1: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (
S/.)

14,724,024.92

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

14,724,024.9

VAC =
14,724,025
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
251,646
COSTO PER CAPITA =
58.5
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
33%
66%
99%
132%
164%
197.38%

14,724,025
19,567,751
24,411,478
29,255,204
34,098,931
38,942,657
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

58.5
77.8
97.0
116.3
135.5
154.8
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,290
6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

258,290
264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

14,724,025

251,646

58.5

VAC

POBL. BENEF.

ICE

14,724,025

PROM.POBL. BENEFICIADA =
Costo Per Capita =

251,646
58.51

Inversion
S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

846.00
672.00
174.00

14,724,025

POBL. BENEF. Costo Per Capita

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,092,152.76

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,092,152.8

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761
207,648

357,578.9

357,578.9

4,887

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669
217,829

374,606.4

374,606.4

5,159

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131
228,583

393,951.1

393,951.1

5,452

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190
239,957

412,960.6

412,960.6

5,767

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892
252,001

11

433,103.9

433,103.9

6,109

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769
271,445

14

465,604.8

465,604.8

6,676

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326
285,422

16

490,347.5

490,347.5

7,096

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742
300,297

18

515,213.1

515,213.1

7,555

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

541,737.9

8,058

316,157

20

541,737.9

14,092,153

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,255,045
251,646
68.57

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

17,042,763.50

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

17,042,763.5

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761
207,648

433,886.1

433,886.1

4,887

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669
217,829

454,547.3

454,547.3

5,159

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131
228,583

478,020.0

478,020.0

5,452

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190
239,957

501,086.2

501,086.2

5,767

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892
252,001

11

525,528.0

525,528.0

6,109

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769
271,445

14

564,964.7

564,964.7

6,676

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326
285,422

16

594,987.5

594,987.5

7,096

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742
300,297

18

625,159.4

625,159.4

7,555

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

657,344.6

8,058

316,157

20

657,344.6

17,042,764

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

20,880,616
251,646
82.98

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

Alternativa N 2: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (
S/.)

17,042,763.50

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

17,042,763.5

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
17,042,764
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
251,646
COSTO PER CAPITA =
67.7
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
26%
52%
78%
105%
131%
156.92%

17,042,764
21,500,034
25,957,304
30,414,574
34,871,844
39,329,114
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
67.7
85.4
103.2
120.9
138.6
156.3
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,290
6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

258,290
264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

17,042,764

251,646

67.7

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

17,042,764

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646
67.73

846.00
672.00
174.00

17,042,764

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

11,014,005.13

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

11,014,005.1

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761
207,648

357,578.9

357,578.9

4,887

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669
217,829

374,606.4

374,606.4

5,159

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131
228,583

393,951.1

393,951.1

5,452

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190
239,957

412,960.6

412,960.6

5,767

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892
252,001

11

433,103.9

433,103.9

6,109

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769
271,445

14

465,604.8

465,604.8

6,676

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326
285,422

16

490,347.5

490,347.5

7,096

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742
300,297

18

515,213.1

515,213.1

7,555

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

541,737.9

8,058

316,157

20

541,737.9

11,014,005

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

14,176,898
251,646
56.34

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

13,305,094.76

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

13,305,094.8

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761
207,648

433,886.1

433,886.1

4,887

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669
217,829

454,547.3

454,547.3

5,159

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131
228,583

478,020.0

478,020.0

5,452

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190
239,957

501,086.2

501,086.2

5,767

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892
252,001

11

525,528.0

525,528.0

6,109

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769
271,445

14

564,964.7

564,964.7

6,676

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326
285,422

16

594,987.5

594,987.5

7,096

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742
300,297

18

625,159.4

625,159.4

7,555

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

657,344.6

8,058

316,157

20

657,344.6

13,305,095

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,142,947
251,646
68.12

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

Alternativa N 3: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (
S/.)

13,305,094.76

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

13,305,094.8

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

13,305,095
251,646
COSTO PER CAPITA =
52.9
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
38%
76%
115%
153%
191%
229.09%

13,305,095
18,385,310
23,465,524
28,545,739
33,625,954
38,706,169
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
52.9
73.1
93.2
113.4
133.6
153.8
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,290
6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

258,290
264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

13,305,095

251,646

52.9

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

13,305,095

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646
52.87

846.00
672.00
174.00

13,305,095

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,666,249.10

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,666,249.1

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761
207,648

357,578.9

357,578.9

4,887

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669
217,829

374,606.4

374,606.4

5,159

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131
228,583

393,951.1

393,951.1

5,452

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190
239,957

412,960.6

412,960.6

5,767

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892
252,001

11

433,103.9

433,103.9

6,109

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769
271,445

14

465,604.8

465,604.8

6,676

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326
285,422

16

490,347.5

490,347.5

7,096

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742
300,297

18

515,213.1

515,213.1

7,555

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

541,737.9

8,058

316,157

20

541,737.9

14,666,249

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,829,141
251,646
70.85

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

17,739,079.97

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

17,739,080.0

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761
207,648

433,886.1

433,886.1

4,887

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669
217,829

454,547.3

454,547.3

5,159

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131
228,583

478,020.0

478,020.0

5,452

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190
239,957

501,086.2

501,086.2

5,767

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892
252,001

11

525,528.0

525,528.0

6,109

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769
271,445

14

564,964.7

564,964.7

6,676

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326
285,422

16

594,987.5

594,987.5

7,096

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742
300,297

18

625,159.4

625,159.4

7,555

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

657,344.6

8,058

316,157

20

657,344.6

17,739,080

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

21,576,932
251,646
85.74

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

Alternativa N 4: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (
S/.)

17,739,079.97

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

17,739,080.0

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

17,739,080
251,646
COSTO PER CAPITA =
70.5
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
24%
49%
73%
98%
122%
146.84%

17,739,080
22,080,297
26,421,515
30,762,732
35,103,949
39,445,166
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
70.5
87.7
105.0
122.2
139.5
156.7
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,290
6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

258,290
264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

17,739,080

251,646

70.5

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

17,739,080

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646
70.49

846.00
672.00
174.00

17,739,080

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

45,571,335.66

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

45,571,336

Poblacin TOTAL

172,714

367,962

367,962

14,422

187,135

377,833

377,833

15,626

202,761

383,377

383,377

4,887

207,648

389,056

389,056

5,021

212,669

394,872

394,872

5,159

217,829

400,834

400,834

5,303

223,131

406,945

406,945

5,452

228,583

413,213

413,213

5,607

234,190

419,642

419,642

5,767

239,957

10

426,239

426,239

5,935

245,892

11

433,013

433,013

6,109

252,001

12

433,013

433,013

6,290

258,290

13

433,013

433,013

6,479

264,769

14

433,013

433,013

6,676

271,445

15

433,013

433,013

6,881

278,326

16

433,013

433,013

7,096

285,422

17

433,013

433,013

7,320

292,742

18

433,013

433,013

7,555

300,297

19

433,013

433,013

7,801

308,098

20

433,013

433,013

8,058

316,157

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

48,782,321
251,646
193.85

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

55,119,312.50

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

55,119,313

Poblacin TOTAL

172,714

454,835

454,835

14,422

187,135

467,037

467,037

15,626

202,761

473,890

473,890

4,887

207,648

480,909

480,909

5,021

212,669

488,099

488,099

5,159

217,829

495,469

495,469

5,303

223,131

503,023

503,023

5,452

228,583

510,770

510,770

5,607

234,190

518,717

518,717

5,767

239,957

10

526,872

526,872

5,935

245,892

11

535,244

535,244

6,109

252,001

12

535,244

535,244

6,290

258,290

13

535,244

535,244

6,479

264,769

14

535,244

535,244

6,676

271,445

15

535,244

535,244

6,881

278,326

16

535,244

535,244

7,096

285,422

17

535,244

535,244

7,320

292,742

18

535,244

535,244

7,555

300,297

19

535,244

535,244

7,801

308,098

20

535,244

535,244

8,058

316,157

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

59,088,392
251,646
234.81

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 4
0.0%

0.0%
Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

0.0

55,119,312.5

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Aos

INVERSION
TOTAL

Alternativa N 4: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

55,119,313
251,646
219.0

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

55,119,312.50

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

55,119,313

251,646

219.0

207,648

8%

59,647,461

251,646

237.0

5,021

212,669

16%

64,175,610

251,646

255.0

0.0

5,159

217,829

25%

68,703,758

251,646

273.0

0.0

0.0

5,303

223,131

33%

73,231,907

251,646

291.0

0.0

0.0

5,452

228,583

41%

77,760,055

251,646

309.0

0.0

0.0

5,607

234,190

49.3%

82,288,204

251,646

327.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
55,119,313

316,157
55,119,313
VAC

251,646
POBL. BENEF.

219.0
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

CADUCEO Consultores S.A

327.00

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

55,119,313
251,646
219.04

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

10,913,027.94

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

131,600

10,913,027.9

319,738.3

319,738.3

16,717

148,316

349,418.0

349,418.0

7,497

155,813
163,669

357,578.9

357,578.9

7,856

365,972.6

365,972.6

8,231

171,900
180,525

374,606.4

374,606.4

8,625

384,836.7

384,836.7

9,036

189,561

7,393

196,954

393,951.1

393,951.1

403,320.7

403,320.7

7,681

204,635
214,854

412,960.6

412,960.6

10,219

10

422,878.4

422,878.4

8,380

223,234
231,940

11

433,103.9

433,103.9

8,706

12

443,622.2

443,622.2

9,045

240,985

13

454,463.4

454,463.4

9,398

250,383
260,148

14

465,604.8

465,604.8

9,765

15

478,477.8

478,477.8

10,145

270,294
280,836

16

490,347.5

490,347.5

10,542

17

502,592.6

502,592.6

10,953

291,788
303,168

18

515,213.1

515,213.1

11,380

19

528,261.6

528,261.6

11,823

314,991

541,737.9

12,285

327,276

20

541,737.9

10,913,028

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

14,075,920
237,796
59.19

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

13,182,788.90

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

131,600

13,182,788.9

387,970.3

387,970.3

16,717

148,316

423,983.6

423,983.6

7,497

155,813
163,669

433,886.1

433,886.1

7,856

444,070.9

444,070.9

8,231

171,900
180,525

454,547.3

454,547.3

8,625

466,960.7

466,960.7

9,036

189,561

7,393

196,954

478,020.0

478,020.0

489,389.2

489,389.2

7,681

204,635
214,854

501,086.2

501,086.2

10,219

10

513,120.4

513,120.4

8,380

223,234
231,940

11

525,528.0

525,528.0

8,706

12

538,291.0

538,291.0

9,045

240,985

13

551,445.6

551,445.6

9,398

250,383
260,148

14

564,964.7

564,964.7

9,765

15

580,584.8

580,584.8

10,145

270,294
280,836

16

594,987.5

594,987.5

10,542

17

609,845.7

609,845.7

10,953

291,788
303,168

18

625,159.4

625,159.4

11,380

19

640,992.3

640,992.3

11,823

314,991

657,344.6

12,285

327,276

20

657,344.6

13,182,789

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,020,641
237,796
71.58

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

Alternativa N 5: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (
S/.)

13,182,788.90

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

13,182,788.9

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

13,182,789
251,646
COSTO PER CAPITA =
52.4
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
39%
77%
116%
155%
193%
232.15%

13,182,789
18,283,388
23,383,987
28,484,586
33,585,185
38,685,785
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
52.4
72.7
92.9
113.2
133.5
153.7
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,290
6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

258,290
264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

13,182,789

251,646

52.4

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

13,182,789

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646
52.39

846.00
672.00
174.00

13,182,789

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

43,084,868.71

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

43,084,869

Poblacin TOTAL

158,611

1,111,594

1,111,594

6,185

164,796

1,126,103

1,126,103

6,427

171,223

1,134,878

1,134,878

6,678

177,901

1,143,830

1,143,830

6,938

184,839

1,152,966

1,152,966

7,209

192,048

1,162,294

1,162,294

7,490

199,538

1,171,820

1,171,820

7,782

207,320

1,181,553

1,181,553

8,085

215,405

1,191,500

1,191,500

8,401

223,806

10

1,201,671

1,201,671

8,729

232,535

11

1,212,074

1,212,074

9,069

241,604

12

1,212,074

1,212,074

9,422

251,026

13

1,212,074

1,212,074

9,790

260,816

14

1,212,074

1,212,074

10,172

270,988

15

1,212,074

1,212,074

10,568

281,556

16

1,212,074

1,212,074

10,981

292,537

17

1,212,074

1,212,074

11,409

303,946

18

1,212,074

1,212,074

11,854

315,800

19

1,212,074

1,212,074

12,316

328,116

20

1,212,074

1,212,074

12,797

340,913

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

52,369,283
252,855
207.11

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

INVERSION
TOTAL

52,045,933.71

TOTAL COSTOS (
S/.)

Poblacin total
Incrementada

52,045,934

Poblacin TOTAL

158,611

1,374,034

1,374,034

6,185

164,796

1,391,970

1,391,970

6,427

171,223

1,402,815

1,402,815

6,678

177,901

1,413,882

1,413,882

6,938

184,839

1,425,174

1,425,174

7,209

192,048

1,436,704

1,436,704

7,490

199,538

1,448,480

1,448,480

7,782

207,320

1,460,510

1,460,510

8,085

215,405

1,472,806

1,472,806

8,401

223,806

10

1,485,378

1,485,378

8,729

232,535

11

1,498,238

1,498,238

9,069

241,604

12

1,498,238

1,498,238

9,422

251,026

13

1,498,238

1,498,238

9,790

260,816

14

1,498,238

1,498,238

10,172

270,988

15

1,498,238

1,498,238

10,568

281,556

16

1,498,238

1,498,238

10,981

292,537

17

1,498,238

1,498,238

11,409

303,946

18

1,498,238

1,498,238

11,854

315,800

19

1,498,238

1,498,238

12,316

328,116

20

1,498,238

1,498,238

12,797

340,913

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

63,522,342
252,855
251.22

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N5
0.0%

0.0%
Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

0.0

52,045,933.7

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Aos

INVERSION
TOTAL

Alternativa N 5: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

52,045,934
251,646
206.8

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

52,045,933.71

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

52,045,934

251,646

206.8

207,648

10%

57,086,312

251,646

226.9

5,021

212,669

19%

62,126,690

251,646

246.9

0.0

5,159

217,829

29%

67,167,069

251,646

266.9

0.0

0.0

5,303

223,131

39%

72,207,447

251,646

286.9

0.0

0.0

5,452

228,583

48%

77,247,826

251,646

307.0

0.0

0.0

5,607

234,190

58.1%

82,288,204

251,646

327.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
52,045,934

316,157
52,045,934
VAC

251,646
POBL. BENEF.

206.8
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

CADUCEO Consultores S.A

327.00

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

52,045,934
251,646
206.82

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

PROYECCION DE LA DEMANDA DE DESAGUE


DEMANDA
DESAGUE

AO

2,008 Base

CADUCEO Consultores S.A

POBLACION

POBLACION
SERVIDA
(hab)

Qp desague
(m3/ao)

152,657

117,241

4,682,970

2,009

158,611

131,600

4,994,859

2,010

164,796

148,316

5,444,522

2,011

171,223

155,813

5,680,585

2,012

177,901

163,669

5,927,876

2,013

184,839

171,900

6,187,553

2,014

192,048

180,525

6,459,044

2,015

199,538

189,561

6,743,420

2,016

207,320

196,954

6,977,579

2,017

215,405

204,635

7,219,555

2,018

223,806

214,854

7,541,367

2,019

10

232,535

223,234

7,805,093

2,020

11

241,604

231,940

8,079,392

2,021

12

251,026

240,985

8,364,099

2,022

13

260,816

250,383

8,660,182

2,023

14

270,988

260,148

8,967,632

2,024

15

281,556

270,294

9,287,436

2,025

16

292,537

280,836

9,619,265

2,026

17

303,946

291,788

9,964,038

2,027

18

315,800

303,168

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COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


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COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


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628,995
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661,377

14
15
16
17
18
19
20

692,053
711,187
728,829
747,030
765,788
785,183
805,213

568,431
584,147
598,638
613,587
628,995
644,925
661,377

COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable
Privados (1)
Sociales(2)
(m3/ao)
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COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO

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20

COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO


Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable
Privados (1)
Sociales(2)
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(S/.)
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Demanda de Costos a Precios Costos a Precios


Agua Potable
Privados (1)
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(S/.)
(S/.)
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COSTOS O Y M ALCANT - CON PROYECTO

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Demanda de Costos a Precios Costos a Precios


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Privados (1)
Sociales(2)
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(S/.)
(S/.)
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
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COSTOS INCREMENTALES-ALC

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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
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0
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1,391,970
1,126,103
1,402,815
1,134,878
1,413,882
1,143,830
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1,171,820
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1,498,238
1,498,238
1,498,238
1,498,238
1,498,238
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1,498,238
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1,212,074
1,212,074
1,212,074

COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable
Privados (1)
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(m3/ao)
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COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO

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COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO


Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable
Privados (1)
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(S/.)
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Demanda de Costos a Precios Costos a Precios


Agua Potable
Privados (1)
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(S/.)
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COSTOS O Y M ALCANT - CON PROYECTO

Ao
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2
3
4
5
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7
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9
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11
12
13

Demanda de Costos a Precios Costos a Precios


Agua Potable
Privados (1)
Sociales(2)
(m3/ao)
(S/.)
(S/.)
693,953
0
0
7,933,953
454,835
367,962
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9,775,461
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406,945
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433,013

COSTOS INCREMENTALES-AGUA

Ao
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
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COSTOS INCREMENTALES-ALC

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
0
0
454,835
367,962
467,037
377,833
473,890
383,377
480,909
389,056
488,099
394,872
495,469
400,834
503,023
406,945
510,770
413,213
518,717
419,642
526,872
426,239
535,244
433,013
535,244
433,013
535,244
433,013

14
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11,553,470
11,872,899
12,167,433
12,471,282
12,784,445
13,108,228
13,442,629

0
0
0
0
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0

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11,553,470
11,872,899
12,167,433
12,471,282
12,784,445
13,108,228
13,442,629

535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244

433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013

14
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18
19
20

535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244

433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

HOJA DE INGRESO DE DATOS


Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros
Localidad

LURIN

POBLACIN ACTUAL (habitantes)


NUMERO DE VIVIENDAS
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%) (1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
PORCENTAJE DE PRDIDAS (3)
MICROMEDICIN DOMESTICO (%) (4)
MICROMEDICIN COMERCIAL INDUSTRIAL (%)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGUE (red pblica)
(1)
(2)
(3)
(4)

Sin Proyecto

Con Proyecto

22,011
4,753
2.40
4.631
40%
14.90%
39.85%
12,907
4,617
( 2787 x 4.63 = 12907 )

#REF!
#REF!
2.40
4.631
25%
100%
100%
( 1 al ao )

(Proyeccin INEI)
(Determinado por la Encuesta)
(Localidades Similares)
(Estimado)

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios


MICROMEDICION (%)
AO

COBERTURA
AGUA (%)

COBERTURA
DESAGUE (%)

PRDIDAS DE
AGUA (%)

DOMESTICO

COMERCIAL
INDUSTRIAL
SOCIAL
ESTATAL

2006

Base

58.6%

21.0%

40.0%

71.69%

69.23%

2007

58.6%

21.0%

40.0%

71.69%

69.2%

2008

95.7%

21.0%

40.0%

71.7%

69.2%

2009

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2010

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2011

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2012

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2013

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2014

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2015

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2016

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2017

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2018

10

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2019

11

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2020

12

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2021

13

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2022

14

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2023

15

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2024

16

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2025

17

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2026

18

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2027

19

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2028
20
95.7%
90.0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)

20.0%

100.0%

100.0%

CADUCEO Consultores S.A

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

c) Informacin de conexiones existentes al ao 2006 por categorias (celdas en amarillo)


CONEXION POR
TIPO DE USUARIO
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor

AGUA POTABLE
No. De Conex.
TOTAL Conex.
1,985
2,769
784
1
1
0
0
0
0
8
12
4
3
5
2
2,787

TOTAL

d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)


DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
17.930
23.140
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
54.69
65.63
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
96.00
115.20
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
192.80
231.36
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
130.60
156.72
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS

e) Parmetros de Diseo (celdas en amarillo)


Caudal Promedio (Qp)
Caudal Mximo Diario (Qmd = K1 * QP)

K1 =

1.3

Caudal Mximo Horario (Qmh = K2 * QP)

K2 =

2.5

Caudal Bombeo (Qb = Qmd * 24/ # Hb)

# Hb =

18

Caudal Promedio Desage (Qpd = K3 * Qp) K3 =

0.8

Caudal Desage (Qd = K3 * Qmh, Qd = K2 * Qpd)

CADUCEO Consultores S.A

DESAGUE
TOTAL Conex.
983
0
1
0
0
0
8
0
5
0
997

HASTA AQU

Cuadro N 1
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

6.00

Precio econmico del agua para los no


conectados al sistema (S/./m3)

10.00

N de familias actualmente conectadas al


sistema de agua potable

#REF!

Consumo con racionamiento (c medidor) de


los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

10.13

Costos de operacin y mantenimiento de los


sistemas actuales de agua y alcantarillado
(S/./ao)

#REF!

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a


medicin) S/m3

1.06

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero


(m3/mes/conex)
19.34

19.34

OK
1.33

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)


Aos
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Poblacin Total

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Poblacin
Conectada (%)

58.6%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%

INGRESO MINIMO FAMILIAR


DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS

N de Familias conectadas al servicio


Total

Antiguas

Nuevas

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

600 Soles
3.00%
18.00 Soles

Inversin Total a
precios privados (S/.)

Consumo de
agua (m3/ao)

Produccin de
agua (m3/ao)

Costos de Operacin
y mantenimiento a
precios privados

0
0
6,644,380.2
101,700.0
105,300.0
108,900.0
108,900.0
113,400.0
114,300.0
119,700.0
121,500.0
125,100.0
126,900.0
130,500
132,300
137,700
138,600
144,000
146,700
149,400
154,800
155,700
162,000

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PRODUC PROMEDIO (M3)

#REF!

COSTO PROM.DE O&M C-P


COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

#REF!

#REF!

Cuadro N 3
ALTERNATIVA UNICA
I + II ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
cantidad (S/.) Precio (S/./m )

Variable cantidad

0
Consumo de los no conectados
3
al sistema (m /mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)

14.50

6.00

10.00

17.93

1.060

19.34

0.0

Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable

curva:
Precio econmico del agua
para los no conectados al Q = 19.34 -1.33
3
sistema (S/./m )
Tarifa de la EPS o propuesta

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS


PARA NUEVOS USUARIOS
16.00
14.50

Recursos

14.00

P (S/./m3)

12.00

10.00

10.00

Area de beneficios
8.00
6.00
4.00

1.060
0.0

2.00

0.00
0

10

15

20

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados
b. Beneficios por incremento del consumo de agua
c. Beneficios brutos totales

25

usuario no sujeto
a medicin=19.34

6.0

Q (m3/usuario/mes)

usuario sujeto a
medicin=17.93

60.00
65.97
125.97

(S/. / fam/mes)
(S/. / fam/mes)
(S/. / fam/mes)

Cuadro N 4
ALTERNATIVA UNICA
I + II ETAPA
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS ANTIGUOS
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
cantidad (S/.) Precio (S/./m )

Variable cantidad

14.50

Consumo de los conectados al


3
sistema (m /mes/vivi.)

10.1

6.90

Consumo segn tarifa de EPS o


propuesta (m3/mes/vivi.)

17.9

1.060

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/vivi.)

19.34

Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
(S/./m3)
Precio econmico del agua
para los conectados segn
curva de demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
(S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA


USUARIOS ACTUALES

16.00
14.50
14.00

P (S/./m3)

12.00

Area de
beneficios

10.00
8.00

6.90

6.00
4.00
2.00

1.060
0

0.00
0

10

Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua

15
10.13

20

25

17.34

31.04 (S/. / fam/mes)

Cuadro N 2

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO


ALTERNATIVA 2
1

Aos

Poblacin
Total

Produccin de
agua (m3/ao)

% de
Prdidas

Consumo
(m3/ao)

Inversin
Costos de OM a
Total a precios
precios privados
privados (S/.)

Total Costos a
precios privados

9
Factor de
Actualizacin
9%

10

11
Valor Actual

Costos de Inversin Costos de OM


OM Precios
Precios Privados
Privados (Soles)
(Soles)

12

Consumos
(Soles)

#REF!

40%

#REF!

18,853,897

#REF!

#REF!

25%

#REF!

196,620

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

1.000

0.917

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

203,580

#REF!

#REF!

0.842

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

210,540

#REF!

#REF!

0.772

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

210,540

#REF!

#REF!

0.708

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

219,240

#REF!

#REF!

0.650

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

220,980

#REF!

#REF!

0.596

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

231,420

#REF!

#REF!

0.547

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

234,900

#REF!

#REF!

0.502

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

241,860

#REF!

#REF!

0.460

#REF!

#REF!

#REF!

10

#REF!

#REF!

20%

#REF!

245,340

#REF!

#REF!

0.422

#REF!

#REF!

#REF!

11

#REF!

#REF!

20%

#REF!

252,300

#REF!

#REF!

0.388

#REF!

#REF!

#REF!

12

#REF!

#REF!

20%

#REF!

255,780

#REF!

#REF!

0.356

#REF!

#REF!

#REF!

13

#REF!

#REF!

20%

#REF!

266,220

#REF!

#REF!

0.326

#REF!

#REF!

#REF!

14

#REF!

#REF!

20%

#REF!

267,960

#REF!

#REF!

0.299

#REF!

#REF!

#REF!

15

#REF!

#REF!

20%

#REF!

278,400

#REF!

#REF!

0.275

#REF!

#REF!

#REF!

16

#REF!

#REF!

20%

#REF!

283,620

#REF!

#REF!

0.252

#REF!

#REF!

#REF!

17

#REF!

#REF!

20%

#REF!

288,840

#REF!

#REF!

0.231

#REF!

#REF!

#REF!

18

#REF!

#REF!

20%

#REF!

299,280

#REF!

#REF!

0.212

#REF!

#REF!

#REF!

19
20

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

20%
20%

#REF!
#REF!

301,020
313,200

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.194
0.178

#REF!

#REF!

#REF!

23,875,537

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

CIP (I+ OM )

#REF!
#REF!

'= S/

#REF!

por M3

CIP ( OM )

#REF!
#REF!

#REF!

por M3

S/

VALOR ACTUAL

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS


ALTERNATIVA 2
COSTOS UNITARIOS/M3

Limite de
'Pago / conex./mes por
Soles por
consumo de
17.93 Capacidad de
M3
m3 (Soles)**
Pago (Soles)***

Esta dentro

Subsidio

Capacidad
Pago ??

(S/mes)
por conexin

Costo Unitario de O & M

#REF!

#REF!

18.00

#REF!

#REF!

Costo Unitario de Inv + O & M

#REF!

#REF!

18

#REF!

#REF!

**

El consumo de 17.93 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del caso

*** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 600 x 0.03 = S/ 18


**** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ m3
1.004

EVALUACION ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1
1
Aos

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio
Antiguas

Nuevas

Total

5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas

Nuevas

Total

0
1

Inversin Total Produccin


a precios
de agua
sociales (S/.)
(m3/ao)
4,719,003

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

99,853

8
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

9
Flujo neto a
precios sociales

10

11%

11
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

-4,719,003

1.000

-4,719,003

#REF!

#REF!

#REF!

0.901

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

103,387

#REF!

#REF!

0.812

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.731

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.659

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

111,340

#REF!

#REF!

0.593

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

112,224

#REF!

#REF!

#REF!

0.535

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

117,526

#REF!

#REF!

#REF!

0.482

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

119,293

#REF!

#REF!

0.434

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

122,828

#REF!

#REF!

#REF!

0.391

#REF!

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

124,595

#REF!

#REF!

#REF!

0.352

#REF!

#REF!

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

128,130

#REF!

#REF!

0.317

#REF!

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

129,897

#REF!

#REF!

#REF!

0.286

#REF!

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

135,199

#REF!

#REF!

0.258

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

136,083

#REF!

#REF!

#REF!

0.232

#REF!

15
16
17
18
19
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

141,385
144,035
146,686
151,988
152,872
159,058

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

#REF!
#VALUE!

Cuadro N 5

EVALUACION ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1
1
Aos

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio
Antiguas

Nuevas

Total

5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas

Nuevas

Total

Inversin Total Produccin


a precios
de agua
privados (S/.)
(m3/ao)

8
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

9
Flujo neto a
precios sociales

10

9%

11
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

6,644,380

-6,644,380

1.000

-6,644,380

#REF!

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95.7%

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101,700

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0.917

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95.7%

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105,300

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0.842

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95.7%

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#REF!

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108,900

#REF!

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#REF!

0.772

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#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

108,900

#REF!

#REF!

0.708

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

113,400

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#REF!

0.650

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95.7%

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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

114,300

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0.596

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#REF!

95.7%

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#REF!

#REF!

119,700

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0.547

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95.7%

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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

121,500

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0.502

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95.7%

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125,100

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0.460

#REF!

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10

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95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

126,900

#REF!

#REF!

0.422

#REF!

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

130,500

#REF!

#REF!

#REF!

0.388

#REF!

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

132,300

#REF!

#REF!

#REF!

0.356

#REF!

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

137,700

#REF!

#REF!

0.326

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

138,600

#REF!

#REF!

#REF!

0.299

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0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

15
16
17
18
19
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

144,000
146,700
149,400
154,800
155,700
162,000

VAN PRIVADO
TIR PRIVADO

#REF!
#VALUE!

Cuadro N 6A

Cuadro N 6

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Alternativa 1: Anlisis de S
Variables Princ

ALTERNATIVA 1
1

4a

4b

4c

N Familias Conectadas al Servicio


Aos

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Total

5a

5b

5c

10

11

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a precios


sociales

-4,719,003

1.000

-4,719,003

Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

Nuevas

Total

Inversin Total a
Produccin de
precios sociales
agua (m3/ao)
(S/.)

4,719,003

Factor de
descuento

VAN (s)
#REF!

Valor actual del


flujo neto a
precios sociales

ESCENARIOS DE SEN

Escen. 1.-Incremento de Co

11%

Incremento

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

99,853

#REF!

#REF!

#REF!

0.901

#REF!

0.00%

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

103,387

#REF!

#REF!

#REF!

0.812

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.731

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.659

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

111,340

#REF!

#REF!

#REF!

0.593

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

112,224

#REF!

#REF!

#REF!

0.535

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

117,526

#REF!

#REF!

#REF!

0.482

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

119,293

#REF!

#REF!

#REF!

0.434

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

122,828

#REF!

#REF!

#REF!

0.391

#REF!

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

124,595

#REF!

#REF!

#REF!

0.352

#REF!

0.00%

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

128,130

#REF!

#REF!

#REF!

0.317

#REF!

#REF!

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

129,897

#REF!

#REF!

#REF!

0.286

#REF!

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

135,199

#REF!

#REF!

#REF!

0.258

#REF!

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

136,083

#REF!

#REF!

#REF!

0.232

#REF!

15

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

141,385

#REF!

#REF!

#REF!

0.209

#REF!

Incremento

16

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

144,035

#REF!

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#REF!

0.188

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0.00%

17

#REF!

95.7%

#REF!

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#REF!

#REF!

146,686

#REF!

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#REF!

0.170

#REF!

#REF!

18

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

151,988

#REF!

#REF!

#REF!

0.153

#REF!

#REF!

19

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

152,872

#REF!

#REF!

#REF!

0.138

#REF!

#REF!

20

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

159,058

#REF!

#REF!

#REF!

0.124

#REF!

#REF!

#REF!

5,657,554.7

#REF!

#REF!

Escen. 2.- Disminucin


Disminucin

Escen. 3.- Incremento Costo

#REF!
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#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
MAX INCR DE INVERSION
MAX REDUCCION DE BENEFICIOS

VAN SOCIAL

#REF!

TIR SOCIAL

#VALUE!

#REF!

#REF!
FUENTE: Elaboracin del Consu

Cuadro N 6A
Alternativa 1: Anlisis de Sensibilidad en las
Variables Principales
TIR (s)
#VALUE!
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin


VAN (s)

TIR (s)

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

11.0%

Escen. 2.- Disminucin de Beneficios


VAN (f)

TIR (f)

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

11.0%

Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.


VAN (f)

TIR (f)

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

0
FUENTE: Elaboracin del Consultor
#REF!
VAN (f)

11.0%
#VALUE!
TIR (f)

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