Riego Por Aspersion Huayllarcocha

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Mejoramiento del sistema de riego a tecnificado en la comunidad campesina de Huayllarcocha, distrito de Cusco, Provincia y departamento Cusco.
ndice MDULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto 1.2. Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto 1.3. Matriz de involucrados 1.4. Marco de referencia MDULO II: IDENTIFICACIN 2.1. Diagnostico de la situacin actual 2.1.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio. 2.1.2. Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de la Actividad agrcola. 2.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin. 2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos 2.3. Objetivo del proyecto 2.4. Alternativas de solucin MDULO III: FORMULACIN 3.1. Anlisis de la demanda 3.2. Anlisis de la oferta 3.2.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego. 3.2.2. Optimizacin de la oferta existente. 3.3. Balance oferta demanda. Balance hdrico 3.4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin 3.4.1. Componentes y elementos del sistema de riego. 3.4.2. Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas. 3.5. Costos a precios de mercado 3.5.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado. 3.5.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado. 3.5.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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MDULO IV: EVALUACIN 4.1. Evaluacin social 4.1.1 Estimacin de beneficios. 4.1.2 Costos sociales. 4.1.3 Indicadores de rentabilidad. 4.2. Anlisis de sensibilidad 4.3. Sostenibilidad 4.4. Impacto ambiental 4.5. Seleccin de alternativas 4.6. Organizacin y gestin 4.7. Cronograma de ejecucin del proyecto 4.8. Matriz del marcolgico (MML) MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MDULO VI: ANEXOS
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MDULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto Mejoramiento del sistema de riego a tecnificado en la comunidad campesina de Huayllarcocha, distrito de Cusco, Provincia y departamento Cusco. Ubicacin Departamento /regin : Cusco Provincia : Cusco Distrito : Cusco Localidad : C. C. Huayllarcocha Altitud : 3787 m. s. n. m. Ubicacin Geogrfica Latitud sur : 132921.75 Longitud oeste : 715757.81 Grfico N 01 Macro localizacin del proyecto
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Grfico N 02 Microlocalizacinde la zona del proyecto
Fuente: Google Earth
Los lmites de la Comunidad de Huayllarcocha son: Norte : C.C. Tambomachay Sur : C.C. FortalezaSaqsayhuamn Este : C.C. Tambomachay Oeste : C.C FortalezaSaqsayhuamn 1.2 Responsable funcional Para ubicar el proyecto dentro del sistema de presupuesto pblico nacional se requiere determinar la estructura funcional programtica: Funcin : 10 Agropecuaria Programa : 025 Riego. Subprograma : 0051 Riego Tecnificado. Responsable Funcional:Agricultura 1.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial del Cusco. Pliego : Municipalidad Provincial del Cusco.
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Responsable Formulador : Arq. Walter Berrocal Quispe : Econ. Manuel Enrique Inocente Cahuana. : Ing. Nexson Mora Carrillo : Municipalidad Provincial del Cusco. : Municipalidad Provincial del Cusco. : Ing. Ivn Osorio Paiva.
Unidad Ejecutora Pliego Responsable
El motivo por el cual se plantea como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial del Cusco, es por la amplia experiencia en ejecucin de proyectos de irrigacin, as como contar con personal capacitado con dominio de ejecucin en proyectos de dicha ndole. 1.4 Matriz de involucrados Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales. Debido a la baja produccin agropecuaria anual, los directivos y comuneros de Huayllarcocha, buscaron intensificar la produccin agrcola con la instalacin de un sistema de riego tecnificado que les permitiese asegurar la irrigacin de sus campos de cultivo. As, y dadas las condiciones favorables que se tienen en lo referente a la topografa adecuada, caudal ofertado suficiente y permanente de tres manantes, surgi la idea del Proyecto Sistema de riego tecnificado Huayllarcocha En una sesin de concejo municipal del ao en curso, se consider como priorizable la ejecucin de este proyecto. Para ello la Municipalidad Provincial de Cusco y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participacin en el proyecto. Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento. La Municipalidad Provincial del Cusco, la cual en funcin a sus atribuciones establecidas, es promotora de diferentes tipos de proyectos que tiene como objetivo el desarrollo socio econmico y sostenido de la Provincia y sus Comunidades. Para un mejor anlisis se muestra a continuacin la matriz de involucrados:
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Cuadro No 01
Matriz de los grupos involucrados

GRUPOS INVOLUCRADO S
PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E INTERESES
Municipalidad Provincial del Cusco.
Dificultades en capacidad para la capacitacin en tcnicas de produccin. No se cuenta con personal permanente que est capacitado para asumir la gestin del sistema de irrigacin. Limitados recursos econmicos para la vigilancia de la calidad de agua. Escaso involucramiento en la gestin del incremento de la produccin y productividad en la C.C. de Huayllarcocha. Bajos niveles de ingresos econmicos por la poca productividad de la actividad agrcola. Inexistencia de sistema adecuado de irrigacin, as como falta de capacitacin.
Adecuada capacidad para la gestin de la produccin y productividad agrcola en la Comunidad. Adecuada capacidad organizativa para otorgar servicios de asistencia tcnica y capacitacin. Adecuado involucramiento en la gestin para el incremento de la produccin y productividad agropecuaria en la C.C. de Huayllarcocha. Mejorar los niveles de ingreso econmico. Actitud positiva en la organizacin para cooperar con el proyecto. Aceptacin de cada asociado en el aporte financiero para mantenimiento y operacin del proyecto.
Beneficiari os (Comit de regantes)
Sector Agricultura
Fuente: Elaboracin propia
1.5 Marco de referencia 1.5.1 Antecedentes del Proyecto La principal actividad de la poblacin dela C.C. de Huayllarcocha est dedicada principalmente a la agricultura, como cultivo permanente se tiene de pastos forrajeras y Cebada Forrajera, entre otros, por lo tanto es de inters primordial asegurar la productividad de sus cultivos e incrementar la produccin agrcola para poder disponer de mayor cantidad y variedad de alimentos como tambin obtener mayores ingresos econmicos que les permitan satisfacer sus necesidades bsicas. Los agricultores beneficiarios directamente estn organizadosmediante un Comit de Regantes, donde manifiestan que la causa principal de la baja produccin es la falta de agua, por lo que han solicitado a las
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diferentes instituciones dela regin su apoyo para plasmar el Proyecto: SISTEMA DE RIEGO A TECNIFICADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAYLLARCOCHA, a travs del cual se llegar a atender la permanente necesidad de irrigar los 34 hectreas de terreno. 1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El presente formulacin del perfil est enmarcado dentro de los lineamientos de polticas sectoriales de: LINEAMIENTOS DE POLTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL Dentro de las polticas generales del Gobierno Central, se considera crear condiciones slidas para el desarrollo agropecuario, dinamizando y generando competitividad regional, contribuir a la reduccin de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la poblacin fundamentalmente de los sectores ms pobres. LINEAMIENTOS DE POLTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL Lineamientos de poltica regional en el sector agrario; es lograr la competitividad en la produccin de cultivos e implementar infraestructuras productivas, como la construccin de canales de irrigacin y sistemas de riego tecnificado. LINEAMIENTOS DE POLTICAS DEL GOBIERNO LOCAL La Municipalidad Provincial del Cusco, en conformidad a la Ley Orgnica de Municipalidades, le faculta a intervenir en los proyectos que tengan como objetivo mejorar la produccin y productividad de los cultivos a travs de la implementacin de proyectos de riego logrando mejorar la condicin socio econmica de los pobladores de la Comunidad Campesina Huayllarcocha. LINEAMIENTOS DE POLTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIA Proyectos de Riego Tecnificado en Costa, Sierra y Selva que norman las iniciativas del sector pblico en materia de riego tecnificado; as como la creacin y funcionamiento del Programa de Riego TecnificadoLey N 28585Decreto Supremo N 004-2006-AG.Resolucin Ministerial N 04132010-AG.
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Lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Agricultura; el cual define el impulso y fortalecimiento de las autoridades de cuencas y fortalecimiento de asistencia tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos. Adems dentro de la misin y objetivos del sector, est el fortalecimiento de las organizaciones en cuencas como Unidad de Gestin de los Recursos Naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de una sostn ibilidad econmica, social y ambiental. Segn el ANEXO SNIP-01: LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIALES, el presente perfil se enmarca dentro de la FUNCIN 10: AGROPECUARIA, Programa 025: RIEGO, SUB PROGRAMA 0051: RIEGO TECNIFICADO en el que a la letra dice: Acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la produccin agraria con la finalidad de aumentar su produccin y finalidad. Segn el reglamento de la LEY N 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, donde indica la necesidad y de utilidad pblica la creacin del programa de riego tecnificado para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrcola en general. Sobre los requisitos de la LEY N 28585, capitulo III (de los beneficiarios) artculo 8, donde indica que se debe cumplir obligatoriamente con los siguientes: Ser propietarios del predio. Tener regularizado su situacin de tenencia de la tierra y derecho de agua. No haber recibido incentivos de riego tecnificado anteriores para proyectos de riego tecnificado. Sobre lo anterior la comunidad campesina de Huayllarcocha cumple con todos los requisitos establecidos en el anterior Ley del riego tecnificado, tal como se demuestra en los documentos de propiedad las que se adjuntan en el anexo del proyecto (copias).
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MDULO II: IDENTIFICACIN 2.1 Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 Antecedentes de la situacin actual o problema que motiva el proyecto. a) Motivos que generaron la propuesta del PIP.
En la actualidad los cultivos de la comunidad Huayllarcocha slo producen en una sola campaa, con bajos rendimientos debido principalmente a la falta de agua y la baja aplicacin de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcola que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola. El sistema de riego actual es por secano (agua de precipitacin) por lo cual se produce una sola campaa al ao y con rendimientos bajos en la cedula de cultivos. En consideracin de que la actividad agrcola es la principal y ms importante fuente de subsistencia de los pobladores de este sector. Es por ello que se han visto en la necesidad de solicitar apoyo a las autoridades e instituciones vinculadas con la problemtica agraria para realizar estudios y dar solucin a su problema primordial. Para determinar el nivel de rendimiento de la produccin de la comunidad de Huayllarcocha frente a los rendimientos promedios de la produccin en la provincia de Cusco, se ha elaborado cuadros con rendimientos de la clula de cultivos por hectrea a base de datos proporcionados por direccin regional de agricultura y encuestas realizadas a los beneficiarios, el nivel de rendimiento por hectrea de los ltimos aos de la provincia de Cusco y el sector de Huayllarcocha se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro No 02
Rendimiento de la cedula de cultivos Provincia de Cusco

AOS CULTIVOS Papa Haba grano verde Cebada Avena forrajera Cebada forrajera
FUENTE: DRAC DIA 2007
2007 Rendimiento (Kg/Ha 9,030.00 7,000.00 1,980.00 10,300.00 10,200.00
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Cuadro No 03
Rendimiento de la cedula de cultivos CC. Huayllarcocha

2009 Rendimiento CULTIVOS (Kg/Ha PAPA 3,900.00 HABA 1,150.00 CEBADA 950.00 TRIGO 890.00 CEBADA FORRAJERA 1,100.00 AOS 2010 Rendimiento (Kg/Ha 4,200.00 1,300.00 1,100.00 1,000.00 1,300.00 2011 Rendimiento (Kg/Ha 3,800.00 1,200.00 900.00 950.00 1,200.00
FUENTE: Encuestas realizadas ao 2011
Haciendo una comparacin sobre el nivel de rendimiento de las cedulas de cultivo por hectrea del sector de Huayllarcocha frente a los rendimientos promedios de la provincia de Cusco en los ltimos tres aos, se puede evidenciar que el rendimiento en dicho sector es muy bajo.
b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
Los rendimientos agrcolas en la zona del Proyecto, en trminos generales presentan rendimientos muy bajos; as por ejemplo se estn obteniendo en promedio, 4,000 kg/ha de papa, 1000 k/ha de cebada forrajera, 1100 k/ha de haba grano; casi ninguno de los agricultores usa fertilizantes qumicos como fuente de N.P.K. Para la reposicin de la prdida de la fertilidad, el uso de pesticidas es muy poco utilizado, pocos agricultores aplican riego proveniente de pequeos manantiales en forma espordica por falta de infraestructura de riego operativo que los estimule a una produccin semi intensiva, y tampoco efectan segunda campaa. Se define entonces, que la agricultura es precaria sobre la base de explotacin de los pastos naturales donde pastan en forma extensiva sus animales algunos mejorados y la mayora criollos.
c) Razones porque es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
La razn principal por la que es de inters para la comunidad resolver el problema descrito es mejorar su condicin socio econmica actual mediante la comercializacin de los excedentes de la produccin, que ser consecuencia de la implementacin y uso adecuado del nuevo sistema de riego por aspersin. Dado que en la actualidad no son MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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beneficiarios del riego y encontrndose las fuentes de agua dentro de su Distrito y en su rea de influencia, solicitan la ejecucin del presente proyecto. Con el incremento de la produccin se mejorar los niveles de ingreso de los productores, con lo cual mejorarn su nivel de vida y adems tendrn excedentes de produccin que abastecern al mercado local y Regional.
d) Razones por las cuales es competencia del Estado resolver la situacin
La situacin de postracin de la actividad agrcola en la Comunidad Campesina de Huayllarcocha del Distrito de Cusco tiene carcter estructural permanente que solamente puede ser revertida con la participacin activa del Estado, indudablemente este aspecto es de extrema trascendencia en el medio rural del Distrito de Cusco y forma parte de las polticas del Sector Agrario, por tanto de trascendencia para el Estado por el significado relevante que representa mejorar las condiciones de vida de los agricultores, las mismas que son temas coherentes con las polticas del Gobierno Nacional, Regional y Local para mejorar los rendimientos productivos de la actividad agrcola, la lucha contra la pobreza y elevar el nivel de vida de la poblacin rural del pas.
2.1.2 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio.
La Comunidad Campesina de Huayllarcocha es una de las comunidades del distrito del Cusco, provincia del Cusco, encontrndose al Norte de la capital de la regin Cusco. a) Caractersticas fsicas
Extensin y Altitudes
La superficie territorial Extensin territorial de la Provincia del Cusco es de 617 km2, con una densidad de 596.09 hab. /km2 sus pisos ecolgicos van desde los 3,244 a 3,635 m.s.n.m.
Precipitacin y Temperatura
La precipitacin promedio anual reportada por la Estacin Saylla, en los ltimos 5 aos, es de 803,4 mm la mnima es de 516,8 mm y la mxima de MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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1118,2 mm siendo la temporada de las lluvias de noviembre a mayo. La humedad relativa es del 65% y la evapotranspiracin es de 600 mm de acuerdo al estudio de la serie histrica del comportamiento de los factores climticos, entre ellos el de la precipitacin. Se sabe que las sequas se presentan cada 10 aos y la suscitada en el perodo 1990 1991 no hace ms que comprobar el hecho.
Clima
En la Provincia del Cusco tiene un clima variado por la topografa accidentada que presenta, con quebradas profundas, surcados por riachuelos que nacen en la parte alta del distrito. Esta variabilidad topogrfica determina la formacin de diferentes pisos ecolgicos, con su propia vegetacin y fauna.
Cuadro No 04
ELEMENTOS DE CLIMA
LOCALIDAD: FORTALEZA SAQSAYHUAMAN
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO TEMPERATURAS T-50 (C) 12 13 13 12 11 10 10 11 12 13 13 13 11.92 T-MAX (C) 21 21 21 21 22 20 21 22 22 23 22 22 21.50 T-MIN (C) 11 11 11 10 9 7 7 8 9 10 10 10 9.42 HUMEDAD RELATIVA % 52 51 51 51 53 56 58 59 59 58 55 52 54.58 HORAS SOL /MES 107 99 105 152 167 160 186 186 149 138 146 114 142.42 P-50 (mm) 147 175 150 48 16 11 3 16 31 47 43 101 65.67 PRECIPITACIONES P-MAX (mm) 204 207 235 65 73 21 6 29 114 68 64 178 105.33 P-MIN (mm) 82 139 77 36 0 4 0 13 10 11 4 16 32.67 P-75 (mm) 118 159 120 42 1 8 2 13 11 35 29 60 49.83
FUENTE: Estacin meteorolgica Granja kayra.
Topografa
La topografa de la zona del proyecto es irregular, tiene pendientes superiores al 25%, Los factores geomorfolgicos condicionan el desarrollo de los cultivos y crianzas, permiten diferenciar zonas agroecolgicas, distinguindose al mismo tiempo al interior de ste, espacios fisiogrficos variados, con ondulaciones de pendientes suaves a pronunciadas, suelos de calidad agrologica que flucta de media a buena.
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Medio Fsico, Natural y Biolgico Suelos
El recurso suelo viene determinado por su aptitud potencial, encontrndose en el mbito distrital tierras con baja calidad agrolgica, con severas limitaciones para uso agrcola y con potencialidad moderada para pastos. Existe en la zona tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para pastos, tierras aptas para produccin forestal y tierras de proteccin. Las tierras aptas para cultivo en limpio son de uso agrcola con limitaciones referidas a la fertilidad del suelo generalmente baja. Entre los cultivos predominantes se encuentran: papa, habas, trigo, cebada y en menor proporcin maz. Las tierras de proteccin se encuentran principalmente en las tierras de comunidades campesinas. Dentro de este grupo tambin estn consideradas las tierras que por su topografa accidentada, superficialidad de suelos y fuerte pendiente, son fcilmente erosionables. Se incluye en esta clasificacin los cerros y riachuelos.
Flora y Fauna
El distrito de Cusco cuenta con una variedad de flora y fauna, como: La flora arbustiva se encuentra ubicada en el plano aluvial de los micros cuencas de los ros Saphy y Salkantay; conformado por especies como el Chachacomo, Queua, y otros. Al margen de esta flora existen bosques instalados con plantas exticas (particularmente eucaliptos y pinos). Los pastos naturales se ubican en las partes altas de la C.C Fortaleza Sacsayhuamn y Huayllarcocha, distribuidos en reas de pastoreo exclusivo, terrenos de rotacin sin cultivos y terrenos con vegetacin rala.
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b) Vas de Comunicacin El acceso a la Comunidad de Huayllarcocha, es mediante un tramo asfaltado que parte de la ciudad de Cusco hasta la misma comunidad que comprende una distancia de 5 Km. y, aproximadamente 20 minutos de recorrido con vehculo (Bus o transporte urbano).
Cuadro No 05
Acceso a c.c. de Huayllarcocha

Distancia Ruta Cusco Fortaleza Saqsayhuamn. Fortaleza Saqsayhuamn - Huayllarcocha
Fuente: Elaboracin propia
Tipo de acceso CarreteraAsf altada CarreteraAsf altada
Tiempo de transporte
Medio de transporte
Km.
8Minutos
Publico, continuo.
12Minutos
Publico, continuo.
c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles deingreso. La actividad econmica de la poblacin es la agricultura, seguida por la ganadera y una minora se dedican a la construccin civil. Cuentan con tierra de cultivos repartidos entre los comuneros por pequeos parcelas. La actividad que va tomando ms importancia en los ltimos aos es el trabajo asalariado dependiente, para lo cual los pobladores se trasladan diariamente a la ciudad de Cusco, para prestar su servicio de fuerza laboral. Un pequeo grupo de comuneros de la zona afectada se dedican a la comercializacin de tierra negra extrada del lugar para maceteros y jardines, este insumo lo trasladan hacia la feria sabatina de la plaza Tpac Amaru del distrito de Wanchaq, lo cual les genera pequeos ingresos permanentes. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los productores incrementen su produccin agrcola y ganadera. El 60% de la poblacin est constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y 40% restante se dedica a otras actividades (construccin civil, comercio, etc.).
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La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora son para auto consumo y muy poco para comercializar. El excedente de la produccin agropecuaria es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores. Actividad Agrcola. La comunidad campesina de Huayllarcocha se caracteriza por tener una economa de subsistencia, como es la agriculturaque constituye la principal fuente de sustento de gran parte de las familias de la comunidad. Esta actividad se realiza empleando tecnologa tradicional, arado de bueyes y fertilizacin con abono natural, la existencia de andenes representan el grado de tecnificacin tradicional existente en la comunidad campesina generando niveles bajos de produccin y productividad. Cultivos Principales. En la comunidad de Huayllarcocha se siembran los siguientes productos,siendo estos cultivos los principales; la papa, habas grano verde, trigo, cebada y cebada forrajera. Los principales cultivos son: Papa, Trigo, Haba verde, Hortalizas Cebada forrajera, alfalfa y pastos mejorados, con rendimientos por debajo del promedio nacional para condiciones similares. Grafico N 03
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Calendario de las Actividades Productivas de la CC Huayllarcocha Este calendario nos sirve para ser una planificacin de la produccinagrcola, como tambin para ser la rotacin de cultivos de forma ms coherente y tener una prevencin frente a desastres naturales como heladas sequias y otros. El calendario agrcola, est determinado por la estacionalidad de las lluvias, desarrollndose dos campaas, la denominada campaa grande que da inicio a finales de Agosto y se cosecha entre Abril y Julio, mientras que la campaa chica (michka), se siembra en el mes de Abril, Mayo y se cosecha en Octubre.
Cuadro No 06 Calendario agrcola de la Cc. Huayllarcocha MESES DEL AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Clima (en funcin al calendario de actividades productivas) Lluvias X X X X X X Heladas X X X Sequias X X vientos X Granizadas X X Cultivos Principales (S= siembra, C= cosecha, T=transformacin) Papa C C S S Haba C C S S S Trigo C C S Cebada S S C C Cebada Forrajera S S C C
Fuente: Informacin proporcionada por agricultores
Actividad Pecuaria En el rea del proyecto se puede identificar el desarrollo de la actividad pecuaria en pequeas cantidades, la crianza de vacunos mejorados productores de leche y vacunos criollos, las cuales son aprovechadas para labrar la tierra, el numero de ganado que poseen es de 2 a 5 unidades por familia, tambin se pudo apreciar que algunas familias se dedican a la crianza de ovinos en grandes cantidades que va de 30 a 50 Ovejas. El desarrollo de la ganadera se debe a la gran potencial de pastos con que cuenta el sector de la comunidad de Huayllarcocha. Por MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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otro lado la gran mayora de las familias cran cuyes y gallinas para su consumo y venta. Foto N 01
Rebaos de ovejas en la CC. De Huayllarcocha
Actividades de Transformacin En la Comunidad solo existen herramientas de trabajo, rstico y artesanal, la mayora de las unidades productivas realizan procesos de transformacin con el uso de los molinos para procesar los granos y convertirlos en harina en la ciudad del Cusco. Los niveles de produccin son a micro escala e intensivo en mano de obra. Niveles de Ingresos. El ingreso percibido por los comuneros de la zona se da principalmente a travs de la venta de sus productos agrcolas (papa, haba grano verde, cebada, etc), produccin que en su mayora se da una sola vez al ao. Otro de sus ingresos percibidos es por la venta de sus animales mayores (Vacunos, Ovinos), animales menores (Cuyes, aves) y otras actividades, por tanto en promedio el ingreso promedio mensual familiar en la zona de intervencin es de S/ 450.00 nuevos soles.
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d) Aspectos Socioeconmicos. 1) Demografa Poblacin Referencial La poblacin de Cusco como distrito, se considera como referencial para el desarrollo de presente proyecto, la misma que para el ao 2012 alcanza a 114,912 habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No 07
P o b laci n :D istritod eC u scoy Tasad eC recim ien to C a ra cte rstica s P o b la ci n

F u e n te : IN E I, C e n so sN a cio n a le s2007
1 993 93,1 87
2007 1 08,798
201 2 1 1 4,972
T C 1 .1 1 %
Poblacin Afectada La comunidad de Huayllarcocha se encuentra al pie de la carretera asfaltada Cusco Pisaq, contigua a zona de Tambomachay, del distrito de Cusco. La CC de Huayllarcocha cuenta con 66 usuarios de riego, quienes poseen sus parcelas de chacra distribuidos en los diferentes puntos de la comunidad. Para fines del desarrollo del presente proyecto se considera sola la poblacin que vive y tienen sus parcelas en la CC.deHuayllarcocha, quienes para el ao 2012 alcanzan a 330 habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No 08
P o b laci nD irectam en teA fectad o Z o n a C C .H u a ylla rco ch a U su a rio sd eR ie g o To tal

F u e n te :P a d ro nd eu su a rio sd erie g o
V ivie n d a s 66 66
fa m ilia s 66 66
N m ie m b ro sx fa m . P o b la ci n201 2 5 5 330 330
La tasa de crecimiento de esta poblacin, segn datos del censo de poblacin alcanza al 1.11% (T.C del distrito de Cusco), dado que existe una poblacin estable por la cercana a la ciudad de Cusco.
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2) Caractersticas Sociales. Educacin. Respecto al nivel educativo, la mayor parte de la poblacin, solo cuenta con educacin primaria y secundaria.
Cuadro No 09
N ive lE d u ca tivod elaC Cd eH u a ylla rco ch a , 201 2 C a te g o ria s S inN ive l E d u ca ci nIn icia l P rim a ria S e cu n d a ria S u p e rio rn oU n ive rsita rio S u p e rio rU n ive rsita rio T o ta l
F u e n te : ap a rtir IN E Id e l ce n so2007
% 1 3% 5% 42% 35% 2% 1 % 1 00%
De los servicios educativos en la comunidad, existe una institucin educativa de nivel inicial con cdigo modular P2427409, el cual funciona en el local comunal con 17 alumnos a cargo de un docente. Otra institucin educativo es el nivel primario N 51846, que actualmente no funciona a falta de docentes y alumnado, dado que en su gran mayora la poblacin escolar se viene a Cusco a realizar sus estudios, no prefiriendo demandar los servicios educativos de la comunidad. Salud. No se cuenta con un centro de Salud ni posta mdica dentro de la comunidad, los pobladores atienden su salud recorriendo a mtodos caseros y en casos extremos recorren al servicio de posta Mdica de Wanchaq. El problema de salud est ligado al dficit alimenticio y nutricional de la poblacin, bastante elevado en carbohidratos, con bajos contenidos de vitaminas, protenas y carotenos.Las principales enfermedades que se presentan en la comunidad, son: Infeccin general (gastroenteritis, enfermedades diarreicas). Enfermedades del sistema respiratorio (bronco neumona). Enfermedades hepticas (cirrosis heptica, por el alto porcentaje de consumo de alcohol). MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Hemorragias digestivas. Tuberculosis pulmonar. Una forma convencional del tratamiento de las dolencias y males, aclarando tambin que en varias oportunidades se han evidenciado una psima atencin en las Postas de Salud, situacin que alimenta la prctica de otro practica convencional es la Medina natural. La medicina tradicional juega un papel importante en el mbito de la Comunidad, se practica de manera extendida en toda la zona, principalmente entre la poblacin rural, empleando diversas plantas medicinales para la curacin y tratamiento de gran variedad de dolencias, este conocimiento es ancestral y de uso prctico. Vivienda. La ubicacin de las viviendas est concentrada en los mrgenes de la carretera asfaltada Cusco Pisaq y pocas viviendas dispersas en la llanura de la comunidad. Las caractersticas de esta viviendas son precarias, de material rustico (adobe) en las paredes y techo de teja andina, piso de tierra con adornos de motivos andinos en las paredes de las casas que le dan un aspecto peculiar. Estas caractersticas muestran las condiciones econmicas de sus habitantes. Servicios Bsicos Agua potable: La comunidad de Huayllarcocha cuenta con sistema de agua potable domiciliaria al 100% inaugurada recientemente (2011), por la Municipalidad Provincial de Cusco. Eliminacin de Excretas: cuentan con un sistema de eliminacin de excretas (UBS), con instalacin a domicilio al 100%. El servicio de agua y desage es administrado por JASS de la comunidad. Electricidad: Las viviendas cuentan con conexiones a redes de energa elctrica en su totalidad provedo por la empresa ELECTRO SUR ESTE.
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3) Algunos indicadores Econmicos. Pobreza La comunidad de Huayllarcocha se encuentra por debajo del nivel aceptable de las condiciones de vida, reflejada en la imposibilidad de cubrir la canasta bsica de alimentos. Los sectores sociales ms vulnerables y en situacin de alto riesgo son los nios y las mujeres, de acuerdo al ltimo informe anual de P.S Wanchaq, la comunidad presenta 29% de desnutricin infantil. Poblacin Econmicamente Activa PEA La oferta laboral en el distrito de CCorca en el 2007 en la parte rural se caracterizaba por concentrar al 45.76% de la PEA, en edades que oscilaban entre los 30 a 44 aos. En cuanto a la diferencia por sexo, el distrito de Cusco en la parte Rural se caracterizaba por poseer una mayor oferta laboral Masculina (452) en comparacin con la femenina (209). Segn el censo del INEI 2007, y la NO PEA de 54.24%. e) Otros Servicios Existentes. En la comunidad de Huayllarcocha, aparte de los servicios identificados no existen otros que tengan relacin con el desarrollo del presente proyecto.
2.1.3 Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de laActividad
agrcola. La agricultura en la comunidad campesina de Huayllarcocha se realiza mediante una situacin mixta, donde una parte de los agricultores usa los servicios del riego existente y otra parte riega solo por secano (Primeras lluvias). a) Diagnostico del servicio de agua para riego. Nmero de usuarios actuales. El mbito de influencia del proyecto considera los dos sectores dividido por la pista Cusco - Pisaqdentro de la Comunidad de Huayllarcocha, margen izquierda (parte alta) y margen derecha (parte baja). La poblacin demandante efectiva es la poblacin que tiene sus parcelas de cultivo, conformada por 66 usuarios ubicados a ambos mrgenes de la pista. MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Nmero de familias y pobladores. El nmero de familias beneficiarias del proyecto son 66 familias, cada una de las familias est integrada por 5 miembros, haciendo un total de beneficiarios de 330 personas. Cuadro N 10:Familias Beneficiarias
Localidad Cc. Huayllarcocha Total
Fuente: Padrn Comunal
N de Familias 2012 66 66
Poblacin 330 330
Cantidad y oportunidad de agua disponible. La cantidad de recurso hdrico proviene de seis (6) fuentes (manantes) existentes en la zona del proyecto, con caudales que en conjunto dotan de10Lt/Seg en promedio, y se tiene disponible durante todo el ao. Fuente de abastecimiento. La fuente de captacin es de 6 manantes ubicadas en cuotas y con caudales diferentes, aptos para riego. Los caudales aforados en las respectivas fuentes en periodos de avenida y de estiaje fueron las siguientes: Cuadro N 11
DISPONIBILIDAD DE AGUA POR FUENTE.
FUENTES DE AGUA Manantial Unucahuin Manantial Gallochayoc Manantial Pugio Manante Ucucuchayoc Manante 1 Manante 2 TOTAL
DISPONIBILIDAD DE AGUA L/S Periodo de Periodo de avenida estiaje 2.5 L/S 1.2 L/S 4.8 L/S 2.3 L/S 3.2 L/S 1.6 L/S 4.6 L/S 2.1L/S 3.1 L/S 1.5 L/S 2.8 L/S 1.3 L/S 21 L/S 10 L/S
FUENTE: Aforos realizados por el equipo formulador, aos 2011 y 2012
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Tipo de organizacin que agrupa a los agricultores. El tipo de organizacin presente en la comunidad es el comit de usuarios de aguas de la comunidad de Huayllarcocha, reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, administracin local de agua Cusco. Cuya junta directiva del comit de usuarios de agua est conformada por Un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Pro tesorero, Primer vocal y Segundo Vocal. Tarifa de agua. En la actualidad los agricultores de la zona no cuentan con una tarifa de uso de agua.
b) Diagnstico de la actividad agrcola. La propuesta del presente estudio abarca los dos sectores de la comunidad (Parte alta y baja), ubicados a ambos mrgenes de la pista Cusco - Pisaq, en el mismo se especificara los principales cultivos que se producen en la zona. rea sembrada. El total de las reas sembradas en la ltima campaa agrcola fue de 28 ha, que corresponde a ambos sectores de la comunidad Huayllarcocha. Cultivos que se siembra. (cedula de cultivos). En la actualidad, dentro del rea de estudio, existen pequeas parcelas contiguas a las viviendas que son usufructuadas por las familias con cultivos como: Papa, Habas Cebada y Trigo, cuya produccin es orientada a la comercializacin y autoconsumo. Rendimiento por cultivos y por hectrea por Ao. En el siguiente cuadro se observa el rendimiento por hectrea/ao de los principales cultivos, as como el volumen de produccin actual.
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Cuadro N 12 RENDIMIENTO DE CULTIVOS SIN PROYECTO
CULTIVOS PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL
REA HA CULTIVADAS 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31
RENDTO KG/HA 3800.00 1200.00 900 950.00 1200 8,050.00
VOLUM. DE PRODUCCION 53133.50 8113.50 2943 3272.75 1020 68,482.75
Fuente: Encuestas realizadas a los beneficiarios ao 2011
Porcentaje de la produccin que se vende o transa. Se vende el 43% de la produccin dependiendo del cultivo o producto, destinando un 47% para el autoconsumo y un 11% se reserva para la utilizacin de semillas.
Cuadro N 13
DESTINO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO PRODUCCION ANUAL 53,133.50 8,113.50 2,943.00 3,272.75 1,020.00 68,482.75 AUTOCONSUMO KG % 25,149.86 47.33 3,786.30 46.67 676.89 23.00 1,243.65 38.00 306.00 30.00 31,162.69 SEMILLA KG % 6,021.80 11.33 946.58 11.67 264.87 9.00 261.82 8.00 0.00 0.00 7,495.06 MERCADO PRODUCCION KG % EXCEDENTE 21,961.85 41.33 21,961.85 3,380.63 41.67 3,380.63 2,001.24 68.00 2,001.24 1,767.29 54.00 1,767.29 714.00 70.00 714.00 29,825.00 29,825.00
CULTIVOS PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL
Has 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31
Fuente: Encuestas realizadas a los beneficiarios ao 2011
Mercado actual a los que se vende la produccin. En la actualidad la venta de los productos va principalmente al mercado local de Huancaro y otra parte va a los mercados del Cusco. En este caso los productores llevan ellos mismos sus productos a los mercados en transporte vehicular de servicio. Precios a los que se vende a produccin. En el siguiente cuadro se observa el precio chacra al cual es comercializado los principales productos agrcolas:
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Cuadro N 14: Precio Chacra PRECIO EN CHACRA CULTIVOS (KG) PAPA 0.60 HABA 0.70 CEBADA 0.80 TRIGO 0.80 CEBADA FORRAJERA 0.70
c) Diagnstico del sistema de riego. Situacin de la Infraestructura. Los sistemas de riego existentes en su mayora han sido construidos por autogestin de los pobladores de la comunidad, las mismas que actualmente se encuentran inoperativas debido al mal estado de sus componentes, que a continuacin de desarrollan: Obras de Captacin: Tipo ladera de concreto con sus respectivos cmaras de reunin ubicado en la parte superior de la comunidad que fue construido aproximadamente hace ms de 20 aos, actualmente este sistema es operativa y se encuentra en regulares condiciones de conservacin. Foto N 02
Estado actual de la Captacinde manante, se puede apreciar que las cmaras de unin cuentan con sus respectivas tapas metlicas.
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Foto N 03
Las cmaras de unin se encuentran operativas, regulando el caudal del agua captado.
Obras de Conduccin:Constituido por una tubera PVC de 6 enterrado con una antigedad de ms 20 aos, actualmente este sistema se encuentra totalmente deteriorada, con varias rupturas en todo su recorrido y que ya dejo de operar hace 7 aos atrs. Foto N 04
Restos de tubera a flor de tierra que se puede observar en la comunidad
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Ante la inoperatividad de la tubera, los comuneros de la zona han abierto un canal abierto de tierra para conducir las aguas de riego hacia las cabeceras de sus parcelas con el fin de irrigar sus cultivos en los meses en que caudal es alto. Foto N 05
Sistema actual de conduccin de agua, a canal abierto de tierra
Reservorio: La comunidad cuenta con un reservorio artesanal (de tierra) de forma rectangular con una capacidad aproximado de 370 m3, este reservorio se encuentra en la parte alta de la comunidad, estando a la fecha inoperativo y falto de mantenimiento puesto que los comuneros no lo utilizan a falta de agua. En la actualidad la comunidad de Huayllarcocha utiliza el sistema de riego por inundacin para o cual el agua de riego es conducido mediante zanjas hacia sus parcelas, se puede deducir que agua disponible actualmente solo alcanza para irrigar el 10% de Has de la comunidad.
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En la comunidad de Huayllarcocha existen terrenos que podran producir todo el ao pero por la falta de un sistema de riego no se realiza, adems la comunidad cuenta con terrenos para la siembra de pastos mejorados y as incrementar la produccin ganadera en la zona. Como se indic lneas arriba, la produccin actualmente bajo riego es en pequeas superficies respecto al potencial de la zona y mayormente en secano, produce una sola campaa al ao que asociado al bajo paquete tecnolgico, genera rendimientos deficientes, que se encuentran todava por debajo de los estndares productivos regionales, nacionales e internacionales, las cuales requieren ser mejorados de manera prioritaria. d) Diagnstico de la gestin del servicio de agua para riego. Diagnostico de la gestin administrativa. La organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del sistema actual es el Comit de Usuarios de Agua, reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura con Resolucin de la Administracin Nacional del Agua ANA/ALA-CUSCO. Organizacin que cuenta con todos los documentos legales, como estatuto, reglamento y ttulos de propiedad. El Comit de Usuarios de Agua, cuanta con una junta directiva conformado por un presidente, vice presidente, secretario, tesorero, pro tesorero, primer vocal y segundo vocal, quienes se renen una vez al mes. Diagnostico de los pagos por el servicio de agua para riego. No existe pago alguno por el uso del servicio de agua para riego.
2.1.4 Diagnstico de los involucrados en el PIP. El presente estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, las cuales han declarado asunto de carcter prioritario en razn de que el PIP permitir incrementar la produccin de la actividad agrcola, iniciando as las actividades productivas y comerciales que se desarrollan en la localidad, generando como un fin final la mejora en la calidad de vida de la poblacin por lo que se hace necesario e imprescindible contar
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con esta intervencin. A. Opiniones y Acuerdos de los Grupos Sociales.Beneficiarios.- La poblacin de la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, considera como asunto de prioridad la construccin de un sistema de riego tecnificado, por lo cual a travs de su organizacin comunal han solicitado ante la autoridad Municipalde Cusco, donde plantearon la necesidad de realizar proyectos productivos que les ayude a mejorar sus niveles de ingreso. Perjudicados.- La presente propuesta de intervencin no identifica perjuicio negativo alguno a la poblacin de la zona, ms al contrario la poblacin en general se beneficia de la intervencin. B. Entidades Involucradas.Por tratarse de un bien pblico, es responsabilidad de la autoridad pblica su intervencin. Municipalidad Provincial de Cusco que viene implementando un Gobierno Local participativo y democrtico, de acuerdo al Plan Estratgico de Desarrollo Concertado del Distrito, documento de gestin municipal que establece las estrategias, acciones y actividades a implementarse con metas de corto, mediano y largo plazo, considerando un horizonte de planificacin con objetivos y visin para el futuro. As mismo la Municipalidad de Cusco, en el marco de sus funciones asignadas en la Ley de Municipalidades, considera a proyectos productivos como un eje de desarrollo comunal, con el afn de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su jurisdiccin, teniendo como objetivo proponer proyectos productivos como es el caso de los sistemas agrcolas por lo que realiza acciones para lograr el financiamiento y ejecucin de dicha obra. Comit de Regantes de la CC Huayllarcocha, que tienen como funciones y responsabilidades de su organizacin las siguientes: representar a los usuarios ante la Autoridad Nacional del Agua ANA, promover capacitacin y asistencia tcnica en mejorar la gestin de los recursos hdricos, el cobro de la tarifa del servicio, as
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como todas las actividades de operacin y mantenimiento del sistema y otras que establecen la normatividad.
Cuadro No 15: Matriz De Involucrados
Grupos Involucrados
Problemas Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la zona de intervencin
Intereses Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona de intervencin
Estrategias Realizar proyectos de inversin en beneficio de la poblacin de la zona de intervencin Que se elabore un proyecto de inversin que tenga por finalidad mejorara el rendimiento de la produccin agrcola. Realizar cursos de capacitacin.
Acuerdos y Compromisos Se compromete a conseguir fuentes de financiamiento para la ejecucin de dicho proyecto.
Municipalidad Provincial de Cusco
Baja Produccin Agrcola. Comunidad Campesina de Huayllarcocha
Mejorar el rendimiento de la produccin agrcola. Contar con un adecuado sistema de riego.
Carencia de un sistema de riego
En la fase de post inversin, se comprometen con el aporte de la mano de obra no calificada para las acciones de operacin y mantenimiento.
Comisin de Regantes de la CC de Huayllarcocha
Dbil administracin en el manejo del sistema por parte del comit de regantes.
Eficiente manejo administrativo del comit.
Acuerdo con el gobierno local, quien realizara los cursos de capacitacin en el manejo del sistema. Se compromete con realizar las actividades de operacin y mantenimiento del sistema.
Elaboracin: Propia.
2.2 Intentos anteriores de solucin. No existe antecedente sobre algn intento de solucin por otra entidad que no sea la Municipalidad Provincial de Cusco en su actual gestin, debido al desinters mostrado por anteriores gestiones.
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2.3 Definicin del problema, sus causas y efectos
PROBLEMA CENTRAL.-
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a los pobladores de la comunidad de Huayllarcocha del distrito de Cusco son los Bajos Niveles de Rendimiento en la Productividad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco Cusco; siendo la causa principal la falta de infraestructura de riego. Los pobladores de la zona de intervencin a causa de estos rendimientos bajos de sus diversos recursos que producen, obtienen nfimos ingresos que no solventa la compra de los productos de la canasta bsica de consumo. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico es una de las principales causas por lo cual los cultivos presentan un bajo rendimiento en la comunidad de Huayllarcocha. Desarrollo de los cultivos dependen de las lluvias.- Los cultivos que se desarrollan bajo las condiciones de secano son: Papa, Haba, Trigo, Pastos y otros. De todos ellos su produccin es estacional. Falta de infraestructura de riego.- Los pobladores de la zona del proyecto no cuentan con una infraestructura de riego, por tanto no disponen de agua para irrigar sus reas de cultivo durante las pocas de estiaje: mayo setiembre. Sequa y falta de agua cada vez con ms frecuencia.- Debido al cambio climatolgico, los ciclos hidrolgicos de la zona han sido alterados; en consecuencia la persistencia de las lluvias es cada vez ms escasa. Terrenos abandonados por falta de agua.- En el rea del proyecto existe una extensin de 52 Has. Que ha sido abandonada debido a la falta de rentabilidad que est representada por la carencia de agua. Este rea esta actualmente cubierta con pasto natural y
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se considera como rea de descanso. En pocas de estiaje la superficie agrcola de la comunidad de Huayllarcocha no es cultivada debido a la falta de agua para riego. En la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, se dedican a la crianza de Vacunos, Ovinos y animales menores como actividad complementaria a la agrcola, donde cada familia posee un promedio de animales (Vacunos, Ovinos, cuyes y otros). Debido a la escasez del recurso hdrico, no se tiene pastos mejorados o naturales, trayendo como consecuencia la baja produccin ganadera. Actualmente, las especies que generan ingresos en sus hogares, son los vacunos, ovinos y animales menores. CAUSAS Cauda Directa 1.- Insuficiente disponibilidad de agua para riego, es consecuencia de la falta de una adecuada infraestructura que garantice un efectivo almacenamiento de agua en poca de precipitaciones pluviales, la nica alternativa es intensificar las infraestructura de almacenamiento de agua. Causa Directa 2.-Escaso conocimiento y practica en riego tecnificado, en gran parte de los terrenos que se practican cultivos de manera tradicional sin asesoramiento tcnico, con rotacin inadecuada de cultivos y explotacin intensiva de los suelos, no se realiza una adecuada fertilizacin, la inmensa cantidad de animales y el sobre pastoreo debilita enormemente. Por otro lado existe una deficiente organizacin del comit de regantes, la ubicacin dispersa y distante de las viviendas, hace que los servicios bsicos no de cobertura a todos los beneficiarios es la razn principal para mantenerlas con indiferencias y disgustos, por otra parte hay poca presencia de las entidades encargadas en el fortalecimiento de la organizacin comunal, hecho que repercute en el debilitamiento de su organizacin.
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Causa Indirecta Inadecuada sistema de almacenamiento. Inadecuada sistema de conduccin y distribucin. Inaccesibilidad a espacios de capacitacin tecnificado y social Efectos del problema principal Efectos Directo Perdida de oportunidades de mercado. Baja produccin agrcola. Efectos Indirectos Bajos ingresos econmicos. Migracin de los jvenes de campo a la ciudad. Abandono de la actividad agrcola. Efecto Final Bajos Niveles de Rentabilidad Huayllarcocha.
en
riego
Agrcola
en la C. C. de
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajos Niveles de Rentabilidad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha
Bajos ingresos econmicos.
Migracin de los jvenes de campo a la ciudad.
Abandono de la actividad agrcola.
Prdida de oportunidades de mercado.
Baja produccin agrcola.
Bajos Niveles de Rendimiento en la Productividad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha
Insuficiente disponibilidad de agua para riego.
Escaso conocimiento y practica en riego tecnificado.
Inadecuada sistema de almacenamiento
Inadecuada sistema de conduccin y distribucin.
Inaccesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y social.
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2.4 Objetivo del proyecto 2.4.1 Objetivo central: Mayores Niveles de Rendimiento en la Productividad Agrcola en la C.C. Huayllarcocha. 2.5.2 Definicin de medios y fines Medios de primer nivel Suficiente disponibilidad de agua para riego. Mayor conocimiento y practica en riego tecnificado. Medios Fundamentales Adecuada sistema de almacenamiento Adecuada sistema de conduccin y distribucin Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y social. Fines directos. Apertura de oportunidades de mercado Mayor produccin agrcola. Fines Indirectos Ingresos econmicos asegurados. ndices bajos de migracin de los jvenes de campo a la ciudad. Aumento de la actividad agrcola. Fin ltimo Mayores Niveles de Rentabilidad Huayllarcocha. Agrcola en la C. C.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mayores Niveles de Rentabilidad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha
Ingresos econmicos asegurados.
ndices bajos de migracin de los jvenes de campo a la ciudad.
Aumento de la actividad agrcola.
Apertura de oportunidades de mercado.
Mayor produccin agrcola.
Mayores Niveles de Rendimiento en la ProductividadAgrcola en la C.C de Huayllarcocha
Suficiente disponibilidad de agua para riego.
Mayor conocimiento y practica en riego tecnificado.
Adecuada sistema de almacenamiento
Adecuada sistema de conduccin ydistribucin.
Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y social.
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2.5 Alternativas de solucin Planteamiento de acciones. Para cumplir con el objetivo central como con los medios indirectos ha de concretarse a travs de las alternativas para lo cual se plantea lo siguiente: Para el medio fundamental Adecuada sistema de almacenamiento la accin correspondiente es la construccin de 2 reservorios nocturnos con sus respectivas captaciones tipo ladera y cajas de vlvula. Para el medio fundamental Adecuada sistema de conduccin y distribucin la accin correspondiente es la instalacin de tuberas de conduccin y distribucin, hidrantes o tomas de riego y mdulos mviles de riego. Para el medio fundamental Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado, la accin correspondiente es la adecuada capacitacin en manejo y desarrollo de tcnicas de riego, capacitacin en la capacidad de organizacin y en dominios de cadenas productivas.
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Grfico N 04
Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3
Adecuada sistema de almacenamiento
Adecuada sistema de conduccin
Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y
Accin 1 Construccin de 2 reservorios nocturnos de concreto ciclpeo.
Accin 2 Construccin de 2 reservorios nocturnos de concreto armado
Accin 3 Instalacin de lneas de conduccin y distribucin
Accin 4 Capacitacin en manejo, operacin y mantenimiento del sistema de riego tecnificado. Asistencia tcnica en produccin agrcola.
Alternativa 01
Alternativa 02
DESCRIPCION DE ALTERNATIVA N 01 1.0 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO: Se construir 06 captaciones tipo ladera que recibir el flujo de agua del subsuelo y la enviar al tanque cisterna, esta cmara hmeda ser concreto f`c = 175 kg/cm2. Tendr dimensiones de 1.00 m. x 1.00 m. x1.10 m.y 0.15 m de espesor tendr refuerzo de acero, con tapa metlica de 0.80x0.80 m de dimensin adems de tener un tarrajeo con impermeabilizante en la parte interior. Se construir 04 cmara de reunin de caudales, esta cmara ser de concreto f`c =175 kg/cm2. Con dimensiones de 0.50 m. x5.40 x0.50m. con espesor de 0.10m. tendr una tapa metlica de 0.40 x0.40 en la parte superior.
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Se construir 02 Reservorios nocturnos, ser de concreto f`c =175 kg/cm2 de resistencia ala comprensin. De forma de tronco trapezoidal, reservorio de 373.07 m3 y de 251.80 m3 de capacidad para el almacenamiento del agua que ser usada para el riego 2.0 SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION: Suministro e Instalacin de la Lnea de Conduccin una longitud de 530 ml. con tubera PVC SAP de 1, 858.61 ml con tubera PVC SAP 2. Suministro e Instalacin de la Lnea de Distribucin una longitud de 2482.87 ml. con tubera PVC SAP C-10 de 3/4, 2654.59 ml con tubera PVC SAP C- 7.5 de 2 y 3630.96 ml. De tubera PVC SAP C-7.5 de 3. Construccin de 80 unidades de hidrantes de concreto de f`c = 175 kg/cm2. Se instalacin de 80 unidades de lneas de riego. 3.0 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: Para lograr el medio fundamental Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y social las actividades correspondientes consiste en implementar un plan de capacitacin dirigido a los beneficiarios en los siguientes aspectos: Plan de capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego. Plan de capacitacin en tecnologas productivas. Plan de asistencia tcnica en tcnicas de produccin. Plan de capacitacin en gestin empresarial. DESCRIPCION DE ALTERNATIVA N 02 4.0 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO: Se construir 06 captaciones tipo ladera que recibir el flujo de agua del subsuelo y la enviar al tanque cisterna, esta cmara hmeda ser concreto f`c = 175 kg/cm2. Tendr dimensiones de 1.00 m. x 1.00 m. x1.10 m.y 0.15 m de espesor tendr refuerzo de acero, con tapa metlica de 0.80x0.80 m de dimensin adems de tener un tarrajeo con impermeabilizante en la parte interior.
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Se construir 04 cmara de reunin de caudales, esta cmara ser de concreto f`c =175 kg/cm2. Con dimensiones de 0.50 m. x5.40 x0.50m. con espesor de 0.10m. tendr una tapa metlica de 0.40 x0.40 en la parte superior. Se construir 02 Reservorios de Concreto armado, ser de concreto f`c =210 kg/cm2 de resistencia ala comprensin con refuerzo de acero. De forma de tronco trapezoidal, reservorio de 373.07 m3 y de 251.80 m3 de capacidad para el almacenamiento del agua que ser usada para el riego 5.0 SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION: Suministro e Instalacin de la Lnea de Conduccin una longitud de 530 ml. con tubera PVC SAP de 1, 858.61 ml con tubera PVC SAP 2. Suministro e Instalacin de la Lnea de Distribucin una longitud de 2482.87 ml. con tubera PVC SAP C-10 de 3/4, 2654.59 ml con tubera PVC SAP C- 7.5 de 2 y 3630.96 ml. De tubera PVC SAP C-7.5 de 3. Construccin de 80 unidades de hidrantes de concreto de f`c = 175 kg/cm2. Se instalacin de 80 unidades de lneas de riego. 6.0 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: Para lograr el medio fundamental Accesibilidad a espacios de capacitacin en riego tecnificado y social las actividades correspondientes consiste en implementar un plan de capacitacin dirigido a los beneficiarios en los siguientes aspectos: Plan de capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de riego. Plan de capacitacin en tecnologas productivas. Plan de asistencia tcnica en tcnicas de produccin. Plan de capacitacin en gestin empresarial.
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2.6 PLAN DEDESARROLLO AGRICOLA

Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la comunidad de Huayllarcocha, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente: a) Aspectos Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola. Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del proyecto en el sector de Huayllarcocha se encuentran ubicados en los alrededores de la comunidad entre las cotas 3,500 a3,740 m.s.n.m. Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media que vara alrededor del 5% al 20%, con caractersticas adecuadas para el cultivo principalmente de pasto forrajera, papa, Haba grano verde y trigo El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica. Lineamiento para la Formulacin del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes: El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto. La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una tecnologa media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona. Se promover el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos. MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra. El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los beneficiarios y en la coordinacin que se efectuar con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales. Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan
Objetivos
Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel comunal, local y regional. Comunalmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende, una elevacin del nivel de vida del agricultor y mayor generacin de empleo. A nivel local se contribuye en el cumplimiento de competencias municipales en materia de Promocin del Desarrollo Econmico Local y a nivel regional en la insercin a los mercados regionales.
Metas del Plan
Planear una cdula de cultivo con riego. Incorporar al sistema de produccin bajo riego. Incrementar la produccin y productividad. Incrementar la intensidad de uso de la tierra. Promover la cultura hdrica en el uso del agua, mediante el pago por el servicio, cantidad de agua utilizada, ampliacin de reas cultivadas y turnos de riego. Promover el involucramiento y empoderamiento de los usuarios para la operacin y mantenimiento del sistema de riego de manera oportuna y eficiente, durante su vida til del proyecto. b) Desarrollo del Recurso Tierra El rea total estudiada en el proyecto es de 52 Has. Con buenas condiciones para el desarrollo de la actividad agrcola en dos campaas. El plan de desarrollo contempla la incorporacin de 34 Has al riego permanente y la intensidad de uso al 200%.
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c) Programacin de las reas de Produccin La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media. En el cuadro N 16 se presenta la programacin de las reas hasta el ao de la consolidacin (1er. Ao), en que se alcanzara 34 Has (100%). Considerando la rotacin anual. El incremento de la intensidad de uso del suelo agrcola a travs del riego permanente elevara el nivel de rendimiento de la cedulas de cultivo, haciendo ms rentable y dejando un margen mayor de ganancias. Dentro del plan de desarrollo sostenible del proyecto se contempla incrementar la intensidad de uso de la tierra en 200% (produccin agrcola en dos campaas) del 34 Has, a un rea de riego permanente con un caudal de 10 Lt/seg asignado. Cuadro N 16
CULTIVO BAJO RIEGO CAMPAA CULTIVO PRINCIPAL PAPA 14.0 HABA 8.0 CEBADA 4.0 TRIGO 5.0 CEBADA FORRAJERA 3.0 TOTAL 34.0 REA TOTAL BAJO RIEGO CON PROYECTO
Fuente: Equipo Tcnico.
TIERRAS MEJORADAS (2DA CAMPAA) 1 3 4 4.5 5.5 18.0 52.0
En el cuadro N 17 y 18, se muestra el proceso de desarrollo fsico del proyecto, la programacin de rea cultivada e ndice del uso del suelo. La rotacin de los cultivos se inicia en el primer ao de explotacin pasando del 60% Has bajo riego, incorporando 40% Has de terreno bajo riego con lo cual se llegara a cultivar 100% Has con riego permanente en poca de estiaje, llegando a producir en dos campaas, lo cual implica incrementar el ndice de uso del suelo de 1 a 2.
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Plan de Cultivos Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica. Criterios para la Formular la Cdula de Cultivos Para establecer la clula de cultivo convenientemente los siguientes criterios: se han analizado
Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de reas explotadas en secano a riego permanente. Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 3,500 a3,740 m.s.n.m. Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la etapa de consolidacin. Cdula de los Cultivos Propuestos El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye los siguientes productos agrcolas: Hortalizas, Pasto forrajera, papa, Haba grano verde, Cebada y Trigo. En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin anual que se programar hasta la vida del proyecto.
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Cuadro N 17
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO SECTOR AREA BASE CAMPAA BASE CAMPAA SECUNDARIA CAPACIDAD DE USO CULTIVO PAPA Haba Cebada Cebada Forrajera Trigo TOTAL PORCENTAJE AREA (HAS) (%) 13.98 49% 6.76 24% 3.27 0.85 3.45 12% 3% 12% ENE FEB MAR ABR : CC. HUAYLLARCOCHA : 28 : OCTUBRE - ABRIL : JULIO - SEPTIEMBRE : 1.00 MESES DEL AO MAY JUN JUL AGO SEP OCT 13.98 6.76 3.27 0.85 3.45 0% 0% 0% 0% 0% 24.01 47.00% 3.445 24.01 47.00% 3.445 24.01 47.00% 3.45 27.46 100% 0% NOV 13.98 6.76 3.27 DIC 13.98 6.76 3.27 CAMPAAS (HAS) PRIMERA SEGUNDA 13.98 6.76 3.27
13.98 13.98 13.98 6.76 3.27 0.85 6.76 3.27 0.85 6.761 3.27 0.85
3.445 3.445 3.45
28.31 100% 28.31 28.31 28.31 3.0 100% 100% 100% 100% 53.00%
Cuadro N 18
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO COMUNIDAD AREA BASE CAMPAA BASE CAMPAA SECUNDARIA CAPACIDAD DE USO CULTIVO Papa Haba grano verde Cebada Cebada Forrajera Trigo TOTAL PORCENTAJE AREA (HAS) 14 8 4 3.0 5 34 100% (%) 0.41 0.24 0.12 0.09 0.15 100% ENE 14 8 4 3.0 5 FEB 14 8 4 3.0 5 MAR 1 3 4 3.0 5 16 47% ABR 1 3 4 5.5 4.5 18.0 53% : CC. HUAYLLARCOCHA : 34 : OCTUBRE - ABRIL : JULIO - SEPTIEMBRE : 2.00 MESES DEL AO MAY JUN JUL 1 3 4 3.0 5.0 16 47% 1 3 4 3.0 5.0 16 47% 1 3 4 3.0 5.0 16 47% 8 24% 26 76% 26 76% 26 76% AGO 1 3 4 SEP 14.00 8.00 4.00 OCT 14 8 4 NOV 14 8 4 DIC 14.00 8.00 4.00 3.0 5.0 34 100% CAMPAAS (HAS) PRIMERA SEGUNDA 14 8 4 3 5 34 100% 1 3 4 5.5 4.5 18 100%
34 34 100% 100%
d) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. Rendimientos Esperados Los rendimientos esperados para los aos de explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan de desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de funcionamiento seguirn conducindose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrn un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto. Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos que se esperan con aplicacin de una tecnologa media. MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Cuadro N19
CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA
RENDIMIENTO Kg/HA SIN RENDIMIENTO Kg/HA CON PROYECTO PROYECTO
3,800.00 1,200.00 900.00 950.00 1,200.00
8,500.00 6,000.00 1,530.00 1,615.00 2,040.00
Fuente: Encuesta realizado a los beneficiarios
Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de rendimientos de zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con riego. Esta informacin ha sido refrendada por la Direccin Regional de Agricultura. Costos Unitarios de Produccin Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentescultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de produccin, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 20
CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO REA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31 2200 780 470 550 350 4,350.00 30761.5 5273.775 1536.9 1894.75 297.5 39,764.43
Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto En el Cuadro N 21, se consignan los valores relacionados con los volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso
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neto de la produccin agrcola. Cuadro N 21: Sin Proyecto
CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL REA (HA) 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31 COSTO/ HA COSTO TOTAL RENDIMIENTO
Kg/HA PRODUCCION TOTAL PRECIO UNITARIO VBP VNP VNP/ HA
2200 780 470 550 350 4,350.00
30762 5274 1537 1895 298 39,764.43
3800.00 1200.00 900.00 950.00 1200.00 8,050.00
53133.5 8113.50 2943 3272.75 1020 68,482.75
0.60 0.70 0.80 0.80 0.70
31880.1 5679.45 2354.4 2618.2 714 43,246.15
1119 405.67 817.5 723.45 416.5 3,481.73
80.00 60.00 250.00 210.00 490.00 1,090.00
e) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin: Asistencia Tcnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus cultivos a travs de encuestas realizadas. El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo el nmero de Has. Consideradas con cultivos de rotacin, que se conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. As elevarn su actual nivel de vida. El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar el agricultor enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones prcticas, asimismo se brindar supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensin agrcola tendr las siguientes caractersticas: Plena participacin de la poblacin rural. Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa. Debe utilizar mtodos educativos y didcticos. Debe atender a todo el ncleo familiar. Debe trabajar estrechamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo propuesto. MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Capacitacin Social El Servicio de Extensin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronoma y Socio - Economa, los que debern desarrollar las siguientes actividades: Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. Promocin y capacitacin de tcnicas para el mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares. Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Tcnica y Capacitacin Social de: Cuadro N 22 (*)Capacitacion y Asistencia Tecnica, Alternativa 1 y 2
Rubros 01 Ingeniero Agrnomo Materiales didcticos de capacitacin tiles de escritorio Total
Fuente: Equipo Tcnico
UND Taller Glb Glb
Cantidad 12 1 1
C.U. 2218.17 15970.8 10647.2
Total 26618
15970.8 10647.2 53,236. 00
Cuadro N 23 (*)Capacitacin Social (gestin empresarial), Alternativa 1 y 2

Rubros 01 Economista Materiales didcticos de capacitacin tiles de escritorio Total
Fuente: Equipo Tcnico
UND Taller Glb Glb
Cantidad 3 1 1
C.U. 3214.87 1377.8 2755.6
Total 9644.6 1377.8 2755.6 13,778.00
(*) Desarrollo del presupuesto desagregado por mdulos en anexos MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Primera condicin de sostenibilidad. La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Actualmente los usuarios del agua pagan el valor mnimo de agua por derecho de uso a la autoridad nacional de agua (ANA/ALA-Cusco) y los costos por concepto de mantenimiento de la infraestructura de riego son mnimos y lo realizan a travs de faenas comunales. Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 42.00 por usuario al ao, para ello la Comisin de Riego de la comunidad de Huayllarcocha, se ha comprometido a asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de operacin del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso. f) Beneficiarios del Proyecto Estn conformados por las familias de la C.C. Huayllarcocha que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica. Si bien el proyecto no dar cabida a mayor nmero de familias necesitadas de tierras, se lograr el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar econmico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dar lugar a la creacin de mayores oportunidades de trabajo, el comercio Provincial ser beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo sern los pobladores de la comunidad, si no los mercados de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Jernimo, con un mayor abastecimiento de los productos Agrcolas. Anlisis de Mercado A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional y local, se identificar el mercado del producto final, se
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analizarn las estrategias de comercializacin. Producto Regional y Local.- La produccin agrcola a nivel de la Regin de Cusco, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Cusco. A nivel local, la produccin agrcola de la campaa 2009 - 2011 de la comunidad Huayllarcocha se registr en el cuadro N 03. Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola de la comunidad Huayllarcocha es acopiada y comercializada en los siguientes mercados: En Distrito de Santiago: Mercado zonal de Huancaro, que acopia el 40% de la produccin. En Distrito de San Jernimo: Mercado Vino Canchn, que acopia el 30% de la produccin. En Distrito de Cusco: Mercado central y Qasqaparo de Cusco, que acopia el 10% de la produccin. En Distrito de Wanchaq: Mercado de Wanchaq, que acopia el 5% de la produccin. El 5% faltante en otros puntos de la region. Estrategias de comercializacin. El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola de la comunidad Huayllarcocha no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre identificado. Tipologa de los canales de comercializacin. En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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acopiador, el distribuidor y el consumidor final. Expectativas En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de Preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de la OPPI -Cusco y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos. De ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construccin e iniciando la produccin agrcola segn se plantee en los talleres de capacitacin. A largo plazo se consolidar una produccin agrcola de calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas agronmicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se podr acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportacin.
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MDULO III: FORMULACIN 3.1. Horizonte de Evaluacin El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, de acuerdo al parmetro de evaluacin establecida, periodo el cual ser tomado en cuenta para las proyecciones de oferta y demanda, como de evaluacin econmica. La Fase de Pre-inversin, se lleva a cabo con la elaboracin del perfil, en esta fase interviene el equipo tcnico de estudios y Proyectos de la Municipalidad de Cusco. La Fase de Inversin, primero estar a cargo de un consultor quien elaborara el expediente tcnico. Una vez aprobado este estudio definitivo por parte del ente competente, se llevara a cabo la Ejecucin de la obra a cargo de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Local. La Fase de Post Inversin, estar a cargo de los Beneficiarios del Proyecto, mediante la realizacin de las actividades de operacin mantenimiento, aportando mano de obra no calificada jornales entre otros. Cuadro N 24
C R O N O G R A M AD EA C T IV ID A D E SE NE LC IC L O D E LP R O YE C T O A o s M e se s(N m e ro ) P R E -IN V E R S I N E la b o ra ci nd e lp e rfil E va lu a ci ny a p ro b a ci nd e lp e rfil IN V E R S I N E la b o ra ci nd e le xp e d ie n tet cn ico R e a liza ci nd ela sg e stio n e sp a rae je cu ci n E JE C U C I ND EO B R A S IT E M AD EA L M A C E N A M IE N T O S IS T E M AD EC O N D U C C IO NYD IS T R IB U C IO N C A P A C IT A C IO NS IS T E M AD ER IE G O P O S T -IN V E R S I N O p e ra ci ny m a n te n im ie n to
2012 2013 1.12 2014 1.12 2015 . 1 2021
2 3 4 5 6
1 0
1 1
1 2
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3.2. Anlisis de la demanda a) Identificacin del Bien y/o Servicio que Ser Intervenido El servicio que plantea la propuesta es una infraestructura de riego, en tal sentido el presente anlisis est referido a la demanda del agua para riego (m3/seg). b) mbito de Influencia del Proyecto y Poblacin Demandante El mbito de influencia del proyecto considera los dos sectores de la Comunidad Campesina de Huayllarcocha. La poblacin demandante es la poblacin de la CC Huayllarcocha, de la cual se beneficiara de manera directa a 66 familias. c) Demanda Actual.Por el tipo de proyecto, es necesario especificar la cedula de cultivo Sin Proyecto y Con Proyecto de la zona de intervencin. La Cdula de Cultivo Actual.En la actualidad la cedula de cultivo que maneja la CC de Huayllarcocha, est conformada por los siguientes cultivos: Papa (49%), Haba (24% ha), Trigo (12%), Cebada (12%) y Pastos (3% ha). Situacin Sin Proyecto Cuadro N 25: reas de Cultivo Sin Proyecto
Cultivos Papa Haba Cebada Cebada Forrajera Trigo TOTAL
Fuente: Encuesta realizada a los agricultores.
Has 13.98 6.76 3.27 0.85 3.45 28.31
% 49% 24% 12% 3% 12% 100%
En la siguiente cedula se especifica los cultivos de la campaa principal as como los cultivos de rotacin.
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Cuadro N 26: CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO SECTOR AREA BASE CAMPAA BASE CAMPAA SECUNDARIA CAPACIDAD DE USO CULTIVO PAPA Haba Cebada Cebada Forrajera Trigo TOTAL PORCENTAJE AREA (HAS) (%) 13.98 49% 6.76 24% 3.27 0.85 3.45 12% 3% 12% ENE FEB MAR ABR : CC. HUAYLLARCOCHA : 28 : OCTUBRE - ABRIL : JULIO - SEPTIEMBRE : 1.00 MESES DEL AO MAY JUN JUL AGO SEP OCT 13.98 6.76 3.27 0.85 3.45 0% 0% 0% 0% 0% 24.01 47.00% 3.445 24.01 47.00% 3.445 24.01 47.00% 3.45 27.46 100% 0% NOV 13.98 6.76 3.27 DIC 13.98 6.76 3.27 CAMPAAS (HAS) PRIMERA SEGUNDA 13.98 6.76 3.27
13.98 13.98 13.98 6.76 3.27 0.85 6.76 3.27 0.85 6.761 3.27 0.85
3.445 3.445 3.45
28.31 100% 28.31 28.31 28.31 3.0 100% 100% 100% 100% 53.00%
La Cdula de Cultivo planteado para el proyecto.Para el tamao del proyecto de 51 has, lo que determina principalmente es la disponibilidad del recurso hdrico almacenado en el reservorio, llegndose a una cdula de cultivo en mximo desarrollo, con cultivos mejorados e incorporados; para el caso particular del proyecto tomando en cuenta los terrenos agrcolas con que cuenta cada beneficiario, se ha planteado una cdula para las hectreas atendidas e mejoradas, la cual tendrn una intensidad de uso al 200%. La cedula de cultivo, se logra con la infraestructura puesta en servicio porque permitir el riego, la disminucin de las prdidas de conduccin y operacin, por consiguiente se logra mayores rendimientos, que repercute en el mayor ingreso familiar.
Situacin Con Proyecto: Hectreas Atendidas.Del Total de las hectreas disponibles, sern atendidas el 67% (34 hectreas en forma permanente), cultivando los siguientes productos: Habas, Papa, Pastos y Hortalizas que es el producto que se est incorporando.
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Cuadro N 27
PROPORCION DE AREAS ATENDIDAS PARTE ALTA (HA) PARTE BAJA (HA) ATENDIDA (HA) TOTAL (HA) 14 20 34 50.62 28% 40% 67% 100%
Con el proyecto se realizaran cambios en la cedula de cultivo, esto a consecuencia que se atendern a 34 ha. De forma continua de ambos sectores de la comunidad, beneficiando a los pobladores de la Comunidad de Huayllarcocha, quienes podrn sembrar dos veces al ao como se especifica la demanda por sectores en los cuadros siguientes.
Cuadro N 28 Cedula De Cultivo Con Proyecto (parte alta)
CUADRO: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO PROYECTO CTE. PRODUC FECHA : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA HUAYLLARCCOCHA PARTE ALTA 23-jul-12 Meses Variables PAPA ARBEJAS HORTALIZAS ALFALFA HABAS TRIGO HORTALIZAS CEBADA 1 ra camp. 1 ra camp. 1 ra camp. 1 ra y 2 da camp. 1 ra camp. 2 da camp. 2 da camp. 2 da camp. % 132% 25% 5% 5% 15% 35% 7% 30% 10% Area 3.50 0.70 0.70 2.10 4.90 0.98 4.20 1.40 EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION JORNADA DE RIEGO 90% incidencia 12 Horas 100% AREA A IRRIGAR 14.00 Has.
ENE 0.98 0.96 0.75 0.35 0.91
FEB 0.81 1.05 0.75 0.50 1.05
MAR 0.33 1.05 0.30 0.85 1.05 0.22
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET 0.50 1.50 0.80 1.00 0.80
OCT 0.26 0.36 0.30 0.85 0.36
NOV 0.71 0.55 0.80 0.85 0.55
DIC 0.95 0.77 0.75 0.85 0.77
0.95 0.30 0.85 0.95 0.30 0.50 0.30 14.98 0.68 105.88 71.59 31.42 40.18 401.76 446.40 6,687.07 5.16 10.00 4.84 0.37
0.30 0.85 0.70 0.60 0.70 9.38 0.66 105.13 69.28 3.31 65.97 659.72 733.03 6,875.78 5.13 10.00 4.87 0.37
1.00 1.00 0.55 1.00 8.68 0.78 92.73 72.54 (0.56) 73.10 730.98 812.20 7,049.94 5.44 10.00 4.56 0.39
1.00 0.65 0.25 0.65 8.68 0.54 99.15 53.65 (1.83) 55.48 554.80 616.45 5,350.78 4.00 10.00 6.00 0.29
1.00 0.25 0.25 4.48 0.60 111.18 66.88 2.43 64.45 644.49 716.10 3,208.11 2.40 10.00 7.60 0.17
Area cultivada por mes (Has) Coeficiente ponderado de Kc Evapotranspiracin potencial ETP (mm) Evapotranspiracin real ETR (mm) Precipitacin confiable o depend . PD (mm) Demanda unitaria neta (mm) Requerimiento ( m3/Ha) Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha) Volumen de demanda requerida (m3) Demanda total de agua del proyecto (l/seg) Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg) Superavit del recurso hidrico (l/seg) Demanda unitaria total (mm) 0.60 l/seg/Ha
11.90 0.83 110.69 91.35 147.37 10.00 10.00 -
11.90 0.86 102.30 88.46 108.26 10.00 10.00 -
16.10 0.62 109.88 67.94 83.03 10.00 10.00 -
11.90 0.79 116.15 91.55 9.31 82.24 822.42 913.80 10,874.23 8.39 10.00 1.61 0.60
11.90 0.41 132.62 54.84 52.95 1.89 18.92 21.02 250.20 0.19 10.00 9.81 0.01
11.90 0.66 125.01 83.10 67.71 15.38 153.85 170.94 2,034.23 1.57 10.00 8.43 0.11
11.90 0.84 119.27 99.69 96.49 3.21 32.06 35.63 423.97 0.32 10.00 9.68 0.02
El caudal para las hectreas atendidas de la parte alta es de 4lts/seg.
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Cuadro N 29 Cedula De Cultivo Con Proyecto (parte baja)
CUADRO: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO PROYECTO FECHA : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION JORNADA DE RIEGO % 132% 25% 5% 5% 15% 35% 7% 30% 10% Area 5.00 1.00 1.00 3.00 7.00 1.40 6.00 2.00 90% incidencia 12 Horas 100% AREA A IRRIGAR 20.00 Has. 23-jul-12 Meses Variables PAPA ARBEJAS HORTALIZAS ALFALFA HABAS TRIGO HORTALIZAS CEBADA 1 ra camp. 1 ra camp. 1 ra camp. 1 ra y 2 da camp. 1 ra camp. 2 da camp. 2 da camp. 2 da camp.
CTE. PRODUC HUAYLLARCCOCHA PARTE BAJA
ENE 0.98 0.96 0.75 0.35 0.91
FEB 0.81 1.05 0.75 0.50 1.05
MAR 0.33 1.05 0.30 0.85 1.05 0.22
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET 0.50 1.50 0.80 1.00 0.80
OCT 0.26 0.36 0.30 0.85 0.36
NOV 0.71 0.55 0.80 0.85 0.55
DIC 0.95 0.77 0.75 0.85 0.77
0.95 0.30 0.85 0.95 0.30 0.50 0.30 21.40 0.68 105.88 71.59 31.42 40.18 401.76 446.40 9,552.96 7.37 10.00 2.63 0.37
0.30 0.85 0.70 0.60 0.70 13.40 0.66 105.13 69.28 3.31 65.97 659.72 733.03 9,822.54 7.33 10.00 2.67 0.37
1.00 1.00 0.55 1.00 12.40 0.78 92.73 72.54 (0.56) 73.10 730.98 812.20 10,071.34 7.77 10.00 2.23 0.39
1.00 0.65 0.25 0.65 12.40 0.54 99.15 53.65 (1.83) 55.48 554.80 616.45 7,643.97 5.71 10.00 4.29 0.29
1.00 0.25 0.25 6.40 0.60 111.18 66.88 2.43 64.45 644.49 716.10 4,583.02 3.42 10.00 6.58 0.17
Area cultivada por mes (Has) Coeficiente ponderado de Kc Evapotranspiracin potencial ETP (mm) Evapotranspiracin real ETR (mm) Precipitacin confiable o depend . PD (mm) Demanda unitaria neta (mm) Requerimiento ( m3/Ha) Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha) Volumen de demanda requerida (m3) Demanda total de agua del proyecto (l/seg) Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg) Superavit del recurso hidrico (l/seg) Demanda unitaria total (mm) 0.60 l/seg/Ha
17.00 0.83 110.69 91.35 147.37 10.00 10.00 -
17.00 0.86 102.30 88.46 108.26 10.00 10.00 -
23.00 0.62 109.88 67.94 83.03 10.00 10.00 -
17.00 0.79 116.15 91.55 9.31 82.24 822.42 913.80 15,534.62 11.99 10.00 (1.99) 0.60
17.00 0.41 132.62 54.84 52.95 1.89 18.92 21.02 357.42 0.27 10.00 9.73 0.01
17.00 0.66 125.01 83.10 67.71 15.38 153.85 170.94 2,906.05 2.24 10.00 7.76 0.11
17.00 0.84 119.27 99.69 96.49 3.21 32.06 35.63 605.67 0.45 10.00 9.55 0.02
El caudal para las hectreas atendidas de la parte baja es de 6lts/seg. El objetivo central de esta seccin es determinar el dficit de agua para riego en la zona que ser atendida por el proyecto, representando el 67% de las hectreas que sern atendidas con la presente propuesta. Sobre la informacin consignada en el diagnostico, se establece que la construccin del sistema de riego, atender a la problemtica de la comunidad campesina de Huayllarcocha dotando de riego a las 34 ha. con un caudal de 10lts/seg. d) Tendencia de Utilizacin del Servicio Pblico a Intervenir.La utilizacin del servicio pblico en este caso delos reservorios es ms intenso en la poca de estiaje (poca en que no hay precipitacin pluvial), que comprende los meses de Junio, Julio, Agostos y Setiembre, son meses donde todos los beneficiarios demandaran del recurso hdrico para su produccin. Con la propuesta presentada se pretende tener el recurso hdrico todo el ao, de esa manera los beneficiarios podrn producir en dos campaas por ao.
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MPC
e) Determinacin de la Demanda Agua con proyecto.La demanda de agua est dada en Lt/Seg para los dos sectores de la comunidad de Huayllarcocha, de acuerdo a la cedula de cultivos planteados en la propuesta del proyecto. Parte Alta: La demanda en los meses de Enero, Febrero y Marzo cero y la demanda ms baja se da en el mes de Octubre donde es igual a 0.19, tambin se observa que en el mes donde se produce la mayor demanda es en el mes de Septiembre donde se necesitan 8.39Lt/seg para satisfacer la demanda producida, en el siguiente grafico se muestra la demanda de agua por meses: Grafico N 05
DEMANDA DE AGUA PARTE ALTA

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ENE 0 0 FEB MAR ABR MAY JUN 0 0.19 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0.32 2.4 1.57 5.16 5.13 5.44 4 8.39
DEMANDA DE AGUA
Parte Baja:La demanda en los meses de Enero, Febrero y Marzo cero y la demanda ms baja se da en el mes de Octubre donde es igual a 0.27, tambin se observa que en el mes donde se produce la mayor demanda es en el mes de Septiembre donde se necesitan 11.99Lt/seg para satisfacer la demanda producida, en el siguiente grafico se muestra la demanda de agua por meses:
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MPC
Grafico N 06
DEMANDA DE AGUA PARTE BAJA

14 12 10 8 6 4 2 0 ENE 0 0 FEB MAR ABR MAY JUN 0 0.27 JUL AGO SEP OCT NOV 7.37 7.33 7.77 5.71 3.42 2.24 0.45 DIC 11.99
DEMANDA DE AGUA
f) Proyeccin de la Demanda.Con los datos del cuadro anterior se proyectan los requerimientos de agua para un periodo de 10 aos, se considera el mes de ao donde se requiere la ms alta demanda de agua para la proyeccin.
Cuadro N 30
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA Descripcin Demanda de agua (parte alta) Demanda de agua (parte baja) Demanda total de agua U.M Lt/Seg Lt/Seg Lt/Seg 2013 8.39 11.99 20.38 2014 8.39 11.99 20.38 2015 8.39 11.99 20.38 2016 8.39 11.99 20.38 2017 8.39 11.99 20.38 2018 8.39 11.99 20.38 2019 2020 8.39 8.39 11.99 11.99 20.38 20.38 2021 8.39 11.99 20.38 2022 8.39 11.99 20.38
3.3. Anlisis de la oferta 3.3.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego. a) Caudal Disponible en la Fuente.Las fuentes hdricas que oferta agua para satisfacerlas demandas de riego para las cedulas de cultivos propuestos, son las siguientes:
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MPC
Parte Alta: Las fuentes que cubrirn los requerimientos de la parte alta, son tres manantes con un caudal crtico de 4 Lt/Seg en conjunto. Grafico N 07
Parte Baja: Las fuentes que cubrirn los requerimientos de la parte baja, son tres manantes, las mismas que se ubican en la parte superior de la Pista, con un caudal crtico de 6 Lt/Seg en conjunto. Grafico N 08
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MPC
En funcin a las reas de cultivo que sern irrigadas y al caudal que se dispone es que se ha planteado el diseo de dos reservorios con las siguientes caractersticas: Reservorio I (parte alta), con una capacidad de almacenamiento de 251.80 m3 para irrigar un rea de 14 has, con un caudal de ingreso de 4 Lt/seg. Reservorio II(parte baja), infraestructura con una capacidad de almacenamiento de 373.07 m3 para irrigar un rea de 20 has, con un caudal de ingreso de 6 lt/seg. b) Capacidad de Diseo y Operativa de los Componentes de Agua para Riego.En la actualidad la zona de intervencin no cuenta con infraestructura de almacenamiento, conduccin ni distribucin de agua. 3.3.2. Optimizacin de la oferta existente. La oferta optimizada en el presente proyecto es igual a una situacin actual sin proyecto. 3.4. Balance oferta demanda. Balance hdrico Del anlisis y comparacin de los resultados de la disponibilidad hdrica, se desprende que se satisface plenamente la demanda de agua de acuerdo a la cdula de cultivo propuesto en el proyecto, para el pleno desarrollo de las 34 has permanentemente. 3.4.1 Balance de Recurso Hdrico Sin Proyecto.Para el balance hdrico en la situacin sin proyecto para las 28 ha, se obtiene una demanda unitaria de riego de 14 L/s., siendo este el mes crtico (Octubre).
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MPC
Cuadro N 31
BALANCE RECURSO HDRICO SIN PROYECTO
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 14 14 14 14 Demanda de Agua Lt/seg. Oferta de Agua Lt/seg. 21.3 20.3 20.3 19.2 17.3 15.7 14.8 10.3 10.7 11.3 12.2 15.1 Balance Supervit y/o Dficit 21.3 20.3 20.3 19.2 17.3 15.7 14.8 -3.7 -3.3 -2.7 -1.8 15.1
3.4.2 Balance de Recurso Hdrico Con Proyecto.El balance hdrico para el proyecto de riego por aspersin con 34 ha, se requiere de una demanda de unitaria de 20.38 L/s., para el mes de Octubre - mes crtico. Cuadro N 32
BALANCE RECURSO HDRICO CON PROYECTO
Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Demanda de Agua Lt/seg. 0 0 0 12.53 12.46 13.21 9.71 5.82 20.38 0.46 3.81 0.77
(*)Caudal regulado durante todo el ao
Oferta de Agua Lt/seg.* 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Balance Supervit y/o Dficit 20 20 20 7.47 7.54 6.79 10.29 14.18 -0.38 19.54 16.19 19.23
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MPC
3.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales Diseos de ingeniera que respondan a las caractersticas de una zona agrcola accidentada. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, etc.). La descripcin de las alternativas, segn componentes y acciones, se present anteriormente en el tem 2.5 (descripcin de alternativas) del presente proyecto. 3.6. Costos a precios de mercado Se ha estimado los costos de inversin y mantenimiento en funcin a las actividades y componentes descritos para cada una de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos que son necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. 3.6.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado. Los costos en la situacin sin proyecto son mnimos, que principalmente consiste en limpieza y en la apertura de canales de conduccin hacia las cabeceras de las parcelas. Cuadro N 33
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Descripcin Materiales Limpieza de Bocatomas Limpieza de Canales Pago a ALA - Cusco Und. Med. Glb Und Und Glb TOTAL Cant. 1 3 1 1 C.U 500 250 250 50 Parcial 500 750 250 50 1,550.00
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MPC
3.6.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado. a) Costos de inversin Costos de la Obra: Es la inversin inicial del proyecto. Los costos de la obra tanto para la alternativa 01 y la alternativa 02 se resumen en los cuadros siguientes a precios privados: Cuadro N 34
ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO Descripcin SITEMA DE ALMACENAMIENTO SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION CAPACITACION SISTEMA DE RIEGO
C O S T O D IR E C T O GA STOS GENERA LES (1 3.74%) COSTO DE INSP ECCION (3.96 %) COSTO DE EXP EDIENTE TECNICO (2.72%) COSTOS DE LIQUIDA CION DE OB RA (1 .90%)
Item 01 02 03
Und. UND UND UND
Metrado 2.00 71.00 66.00
Precio (S/.) 125,864.67 6,229.11 1,015.36
Parcial (S/.) 251,729.34 442,266.72 67,014.00

7 6 1,0 10 .0 6 1 04,544.92 30,1 05.98 20,700.00 1 4,473.30
C OST O T OT A L
9 3 0 ,8 3 4 .2 6
Cuadro N 35
ALTERNATIVA 02
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO Descripcin SITEMA DE ALMACENAMIENTO SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION CAPACITACION SISTEMA DE RIEGO
C O S T O D IR E C T O GA STOS GENERA LES (1 3.74%) COSTO DE INSP ECCION (3.96 %) COSTO DE EXP EDIENTE TECNICO (2.72%) COSTOS DE LIQUIDA CION DE OB RA (1 .90%)
Item 01 02 03
Und. M UND UND
Metrado 2.00 71.00 66.00
Precio (S/.) 152,864.68 6,229.11 1,015.36
Parcial (S/.) 305,729.36 442,266.72 67,014.00

8 15 ,0 10 .0 8 1 1 1 ,963.26 32,242.25 22,1 68.84 1 5,500.30
C OST O T OT A L
9 9 6 ,8 8 4 .7 3
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MPC
b) Costos de operacin y Mantenimiento El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producirn desgastes y deterioros del mismo que sern necesarios reparar unos eventualmente y otros permanentemente, la conservacin a realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin, mantenimiento del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de este durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en el futuro estarn a cargo de la Junta de Usuarios, los costos de mantenimiento rutinario y peridico para ambas alternativas son iguales y se muestran en los siguientes cuadros: Cuadro N 36
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto (Rutenario) Descripcin Materiales Limpieza de Desarenador Limpieza de Bocatomas Limpieza de Canales Limpieza de Reservorios Administracion del Sistema Pago a ALA - Cusco Und. Med. Glb Und Und Und Und Glb Glb TOTAL Cant. 1 1 3 1 2 1 1 C.U 500 200 250 250 250 500 50 Parcial 500 200 750 250 500 500 50 2,750.00
Cuadro N 37
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto (Periodico) Descripcin Tarrajeo de Camara Reunion Reposicion de Lineas de Conduccion Reposicion de Valvulas Daadas Reposicion de Hidrantes Daadas Tarrajeo de Reservorio Reposicion Red de Distribucion Und. Med. M2 Ml Und Und M2 Ml TOTAL Cant. 20.24 30 13 13 270.00 50 C.U 22.5 8.19 250 250 22.5 8.19 Parcial 455.4 245.7 3250 3250 6075 409.5 13,685.60
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MPC
3.6.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado. Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 38
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA 01 RUBRO Costos de Inversin Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) Total costos incrementales Perodo en aos 2016 2017 2018 2,750 1,550 1,200 13,686 1,550 12,136 2,750 1,550 1,200
2012 930,834 1,550 929,284
2013 2,750 1,550 1,200
2014 2,750 1,550 1,200
2015 2,750 1,550 1,200
2019 2,750 1,550 1,200
2020 2,750 1,550 1,200
2021 2,750 1,550 1,200
2022 13,686 1,550 12,136
Cuadro N 39
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA 02 RUBRO Costos de Inversin Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) Total costos incrementales Perodo en aos 2016 2017 2018 2,750 1,550 1,200 13,686 1,550 12,136 2,750 1,550 1,200
2012 996,885 1,550 995,335
2013 2,750 1,550 1,200
2014 2,750 1,550 1,200
2015 2,750 1,550 1,200
2019 2,750 1,550 1,200
2020 2,750 1,550 1,200
2021 2,750 1,550 1,200
2022 13,686 1,550 12,136
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MDULO IV: EVALUACIN 4.1. Evaluacin social El anlisis econmico de un proyecto, se realiza para orientar la toma de decisin de ejecutarlo o no ejecutarlo. Puesto que la produccin agrcola es muy importante para el desarrollo y para elevar el nivel de vida de la poblacin rural, debe considerarse de manera adecuada su rol de soporte productivo que cumple en la economa. Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. 4.1.1 Estimacin de beneficios. a) Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 40
VBP Sin Proyecto CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA rea total REA (HA) 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 Has VBP
PRODUCCION TOTAL PRECIO UNITARIO VBP
53133.5 8113.5 2943 3272.75 1020
0.60 0.70 0.80 0.80 0.70 28.31 43,246.15
31880.1 5679.45 2354.4 2618.2 714
b) Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los
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MPC
cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 39, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en los mercados mayoristas. Cuadro N 41
VBP Con Proyecto CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA rea total REA (HA) 15 11 8 8.5 9.5 Has VBP
PRODUCCION TOTAL PRECIO UNITARIO VBP
127500 66000 12240 13727.5 19380
0.80 1.10 0.90 0.90 0.70 52 211,536.75
102000 72600 11016 12354.75 13566
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
c) Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin cuya informacin se encuentra en los siguientes cuadros:
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MPC
Cuadro N 42
CULTIVOS REA FISICA PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO REA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31 2200 780 470 550 350 4,350.00 30761.5 5273.775 1536.9 1894.75 297.5 39,764.43
Cuadro N 43
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO CULTIVOS REA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL REA FISICA PAPA 15 2200 33000 HABA 11 780 8580 CEBADA 8 470 3760 TRIGO 8.5 550 4675 CEBADA FORRAJERA 9.5 350 3325 TOTAL 52 4,350.00 53,340.00
Cuadro N 44
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION CULTIVOS COSTO TOTAL REA FISICA PAPA 2239 HABA 3306 CEBADA 2223 TRIGO 2780 CEBADA FORRAJERA 3028 TOTAL 13,575.58
El valor neto de produccin es la diferencia entre el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de la informacin descrita en los cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados:
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Cuadro N 45
VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO CULTIVOS VBP C.P VNP PAPA 31880.1 30761.5 1118.60 HABA 5679.45 5273.775 405.67 CEBADA 2354.4 1536.9 817.5 TRIGO 2618.2 1894.75 723.45 CEBADA FORRAJERA 714 297.5 416.5 TOTAL 43,246.15 39,764.43 3,481.72
Cuadro N 46
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO CULTIVOS VBP C.P VNP PAPA 102000 33000 69000 HABA 72600 8580 64020 CEBADA 11016 3760 7256 TRIGO 12354.75 4675 7679.75 CEBADA FORRAJERA 13566 3325 10241 TOTAL 211,536.75 53,340.00 158,196.75
Cuadro N 47
VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCION CULTIVOS VNP PAPA 67881.40 HABA 63614.325 CEBADA 6438.5 TRIGO 6956.3 CEBADA FORRAJERA 9824.5 TOTAL 154,715.03
Cabe recalcar que los beneficios del proyecto estn determinados por los ingresos que se producirn como consecuencia del uso del agua de riego a travs de la infraestructura que ser construido, del plan de capacitacin y del desarrollo agrcola en su conjunto, que redundarn en la generacin de los beneficios incrementales de la produccin agrcola, para la proyeccin de los beneficios incrementales se ha considerado una tasa de crecimiento de la produccin de 1.17%, de acuerdo a datos de la direccin regional de agricultura .
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Cuadro N 48
0 Aos Total 2012 2013 154,715 Beneficios Incrementales del Valor Neto de Produccin Proyectado 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 156,525 158,357 160,209 162,084 163,980 165,899 7 2020 167,840 2021 169,803 8 2022 171,790 9
4.1.2 Costos sociales. Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por tanto, es necesario corregir los costos del proyecto para pasarlos de precios de mercado a preciossociales, aplicando factores de correccin: Para simplificar el proceso de clculo se han establecido factores de correccin para cadacomponente: a) Conversin de Precios de Mercado a Precios Sociales Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversin. Los costos de operacin y mantenimiento para pasar a precio social, se ha multiplicado por un factor de ajuste promedio de 0.85, para una situacin sin proyecto y con proyecto, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en pautas para riegos menores. Cuadro N 49
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales Alternativa 1 y 2 Caracteristicas Mant. Y operac. Rutinario (sin proy.) Mant. Y operac. Rutinario (con proy.) Mantenim. Periodico (con proy.) Pr. Mercado 1,550.00 2,750.00 13,685.60 F.C 0.85 0.85 0.85 Pr. Social 1317.5 2,337.50 11,632.76
Para la conversin de precios de mercado a precios sociales de la Inversin se ha utilizado el factor de correccin de 0.85de acuerdo a las recomendaciones establecidas en pautas para riegos menores.
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MPC
Cuadro N 50
Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 1 y 2 Caracteristicas Costos de Inversin Alternativa 01 Costos de Inversin Alternativa 02 Pr. Mercado 930,834.26 996,884.73 F.C 0.85 0.85 Pr. Social 791209.121 847,352.02
b) Costos Incrementales a Precios Sociales Con los datos anteriores obtenidos, se presenta los flujos costos a precios sociales para ambas alternativas: Cuadro N 51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES(NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA 01 RUBRO Costos de Inversin Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) Total costos incrementales Perodo en aos 2016 2017 2018 2,338 1,318 1,020 11,633 1,318 10,315 2,338 1,318 1,020
2012 791,209 1,318 789,892
2013 2,338 1,318 1,020
2014 2,338 1,318 1,020
2015 2,338 1,318 1,020
2019 2,338 1,318 1,020
2020 2,338 1,318 1,020
2021 2,338 1,318 1,020
2022 11,633 1,318 10,315
Cuadro N 52
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA 02 RUBRO Costos de Inversin Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) Total costos incrementales Perodo en aos 2016 2017 2018 2,338 1,318 1,020 11,633 1,318 10,315 2,338 1,318 1,020
2012 847,352 1,318 846,035
2013 2,338 1,318 1,020
2014 2,338 1,318 1,020
2015 2,338 1,318 1,020
2019 2,338 1,318 1,020
2020 2,338 1,318 1,020
2021 2,338 1,318 1,020
2022 11,633 1,318 10,315
4.1.3 Indicadores de rentabilidad.

Metodologa Costo/Beneficio
Se ha utilizado la metodologa Costo Beneficio por la naturaleza del proyecto, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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Cuadro N 53
Ao 0 1. Beneficios Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 2. Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 3. Beneficios Netos Totales Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 0 0 Ao 1 154,715 154,715 BENEFICIOS NETOS TOTALES - PRECIOS SOCIALES Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 156,525 156,525 158,357 158,357 160,209 160,209 162,084 162,084 163,980 163,980 Ao 7 165,899 165,899 Ao 8 167,840 167,840 Ao 9 169,803 169,803 Ao 10 171,790 171,790
789,891.62 846,034.52
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
10,315.26 10,315.26
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00
10,315.26 10,315.26
-789,891.62 -846,034.52 VANS 187,776 131,633
153,695.03 153,695.03 TIRS 15.20% 13.45%
155,505.19 155,505.19 C/B 2.03 1.89
157,336.54 157,336.54
159,189.31 159,189.31
151,768.50 151,768.50
162,960.14 162,960.14
164,878.70 164,878.70
166,819.72 166,819.72
168,783.44 168,783.44
161,474.88 161,474.88
4.2. Anlisis de sensibilidad 4.2.1 Determinacin de las Variables Inciertas En este presente tem lo que se trata de demostrar es cun sensible puede ser la rentabilidad social frente a variaciones de factores no controlables. Se ha tomado como un factor no controlable y probable de ocurrir una variacin en los precios de los diferentes materiales, insumos mano de obra y otros los cuales componen los costos de inversin, por lo que se simula estas variaciones y se estima su sensibilidad respecto a la rentabilidad. 4.2.2 Estimacin de la Sensibilidad a las Variables Se considera una variacin en el monto se Inversin, afectado por una variacin de precios. Las estimaciones se muestran en el cuadro siguiente para ambas alternativas:
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Cuadro N 54
Anlisis Sensibilidad (Precios Sociales) Variable Incierta: Alternativa 1 VANS B/C 225,331.52 2.43 206,553.89 2.23 197,165.08 2.13 187,776.27 2.03 178,387.45 1.93 168,998.64 1.83 150,221.01 1.62 Inversin Inicial Alternativa 2 VANS B/C 157,960.04 2.27 145,454.87 2.08 138,215.03 1.99 131,633.37 1.89 125,051.70 1.80 118,470.03 1.70 105,306.69 1.52
% Variacin 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
4.3. Sostenibilidad El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: A travs de la participacin entre las autoridades locales, la directiva comunal y la poblacin de la comunidad de Huayllarcocha. Directiva comunal a travs de su junta de usuarios de riego tiene el deber de solventar (dar sostenibilidad), los gastos de la operacin y mantenimiento del Proyecto durante su vida til. La oficina de programacin de inversiones (OPPI) y gerencia de planificacin y presupuesto, tienen la misin de monitorear y evaluar el mantenimiento del proyecto y verificar de alguna anomala durante la vida til del proyecto. Las autoridades locales, en concordancia con sus funciones y competencia, una vez concluida, recepcionar la obra a la directiva comunal, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Fase de Operacin y mantenimiento de la infraestructura del reservorio En el componente organizativo, se debe apoyar al comit de regantes en aspectos normativos para una adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura, la misma que debe encontrarse MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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en permanente mantenimiento para una adecuada distribucin sectorial y parcelaria. La operacin del sistema se dar inicio inmediatamente despus de la construccin del sistema de riego, teniendo en cuenta estrictamente el Plan de Gestin del sistema de riego propuesto en el presente perfil, donde el Plan de Capacitacin se constituye en el eje central para la innovacin tecnolgica; en estas condiciones los usuarios estarn en situacin de generar sus propios ingresos econmicos sobre la base del pago de cuotas y tarifas por derechos de uso del agua de riego y que cada agricultor se comprometi a abonar permanentemente. La distribucin del agua estar acordada por el comit de regantes y a nivel de asamblea comunal y se encargar al tomero su estricto cumplimiento del rol de riego y previo pago de la boleta respetando su participacin en las faenas de mantenimiento, los turnos, frecuencias, tiempos de riego y caudales asignados segn el tamao de las parcelas. La Sostenibilidad del proyecto propuesto, se sustenta en la capacidad que tendr dicho proyecto para cubrir todos los costos de Operacin y Mantenimiento durante todo su horizonte de evaluacin. Los ingresos por concepto del uso del agua de riego estn definidos por el pago que efectuarn los usuarios por el servicio ofrecido por el proyecto. En la maduracin del proyecto y bajo condiciones de escenario conservador los agricultores aportarn la cantidad de S/ 3.50 nuevos soles mensuales y S/. 42.00 nuevos soles anuales por usuario; (Tarifa ligeramente mayor a los que pagan los beneficiarios de otros proyectos similares en la zona), se obtendrn los siguientes ingresos por el uso del agua de riego: Ingresos por el uso del agua (pago de la tarifa por uso del agua de riego):
Tarifa m3 Ha Usuarios Produccin anual m3 anual Ha. Por usuario 0.01 34.00 66.00 315360 0.52
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M3 de agua/ ha M3 de agua / ha. usuario Tarifa de pago mensual /usuario Tarifa de pago anual /usuario 9275 386.00 3.50 42.00
4.4. Impacto ambiental 4.4.1 Actividades del Proyecto a) Etapa de Planificacin Contratacin de mano de obra. Identificacin de canteras y botadores movilizacin de equipos y maquinarias. b) Etapa de construccin Construccin y operacin de campamento. Corte y excavacin en material comn. Remocin de derrumbes Extraccin de material de cantera. Transporte de agregados. Construccin de obras de arte. Operacin y mantenimiento de maquinarias. c) Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento del sistema de riego, as como la distribucin de agua en las parcelas, las actividades: Remocin de derrumbes Limpieza de obras de arte Distribucin de aguas para riego Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del reservorio y en menor medida en la construccin en las captaciones y otras obras menores, en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.
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Etapa de planificacin Impactos positivos Expectativa de Generacin de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. Etapa de Construccin Impactos negativos Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin Los habitantes de los poblados, podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generarn ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causaran problemas respiratorios, oculares y alrgicos. Posible contaminacin de los suelos Probable afectacin de la calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas de contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas sealadas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores, cabe aclara que no ser de carcter permanente. Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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tierras y a la construccin de las obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de os manantes, pudiendo afectar la fauna ictiolgica. Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una prdida progresiva de la vegetacin silvestre de la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de las bocatomas y sistema de conduccin, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso a la zona, as como de las excavaciones de zanjas para la instalacin de tuberas de la lneas de aduccin, conduccin y distribucin. Alteraciones del paisaje. Durante esta poca el paisaje actual presentara cambios debido a la eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de lascaptaciones e instalacin de tuberas, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. Etapa de operacin y mantenimiento Impactos positivos Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir y el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. Revalorizacin del suelo de uso agrcola Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn las posibilidades de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica.
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4.4.2 Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tiene como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. Soslayando que los efectos o impacto con la naturaleza con la ejecucin del PIP, no son de ndole permanente. a) A fin de evitar los posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en coordinacin con los usuarios, se informar a los proletarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dialogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se ha de mantener permanentemente informada a las autoridades locales y poblacin en general, respecto a las diferentes actividades a realizarse, la cual debe ser clara y accesible y actualizada. b) Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados antes de transportar deberan ser humedecidos para evitar su dispersin c) Para evitar posible contaminacin de suelos, se deber considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado en un relleno sanitario. En los campamentos se instalaran sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existiera derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizara acciones de limpieza y se depositara en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.
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Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento. d) Para evitar la posible contaminacin de los cursos del agua se debe considerar las siguientes medidas: Antes del inicio de las construcciones del sistema de conduccin y distribucin se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica de la laguna Huayllarcocha. Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos del agua para este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua. Cuadro N 55
COSTOS DE MITIGAMIENTO AMBIENTAL
Descripcin MITIGACION DE IMPACTOS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL ELIMINACION DE DESMONTE EN FORMA MANUAL
Und. m3 m3
Metrado 11.8 864.74
Precio (S/.) 7.92 20.07
Parcial (S/.) 17,449 93.46 17,355
4.5. Seleccin de alternativas El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mejor indicador de costo - beneficio (C/B), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, de acuerdo a los indicadores de rentabilidad establecidos.
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Cuadro N 57
Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 VANS 187,776 131,633 TIRS 15.20% 13.45% C/B 2.03 1.89
4.6. Organizacin y gestin La Organizacin de la Municipalidad Provincial del Cusco con la que ha venido funcionando hasta la fecha y a partir de all se define una propuesta de organizacin y gestin para el impulso y desarrollo del Proyecto productivo. Organizacin Actual Las funciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, son las siguientes: Dirigir, conducir y promover el desarrollo socio econmico, tcnico y administrativo de la Provincia de acuerdo a una Planificacin Concertada y Calificada a las necesidades. Estimular e institucionalizar la participacin de la poblacin en la Gestin Municipal, fomentando el trabajo comunal y dando opcin al ejercicio de libre iniciativa. Promover el Desarrollo Integral en la Provincia del Cusco y desarrollar programas sociales bsicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutricin, educacin y social. Organizacin y Gestin Propuesta La Municipalidad Provincial del Cusco a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, han coordinado la priorizacin de elaboracin y posterior ejecucin de diferentes proyectos, entre los que se propone las diferentes acciones para realizar el Mejoramiento del sistema de riego a tecnificado en la C.C de Huayllarcocha. La Municipalidad Provincial del Cusco asume los costos de inversin en su totalidad desde la Etapa de Pre Inversin con el estudio del Perfil, en la Etapa de Inversin con la Elaboracin del Expediente Tcnico y su ejecucin del proyecto, dela operacin y Mantenimiento de la infraestructura se har cargo los beneficiarios, organizados mediante
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un comit de regantes durante el periodo de vida til del mismo, de acuerdo a los documentos consignados por la comunidad, para la Sostenibilidad del Proyecto. La modalidad de ejecucin ser por administracin directa, mediante la direccin de obras, que cuenta con el personal tcnico administrativo, los equipos necesarios para el cumplimiento de las metas previstas. As mismo tiene experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos, puesto la Municipalidad ya ha ejecutado varios proyectos de irrigacin en las diferentes comunidades del Distrito. 4.7. Cronograma de ejecucin del proyecto 4.7.1 Cronograma de Ejecucin Fsica El avance mensual de su ejecucin fsica, totalizando 100% la sumatoria de los avances, es la siguiente: Cuadro N 58
CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO.
Item 01 02 03
Descripcin SITEMA DE ALMACENAMIENTO SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION CAPACITACION SISTEMA DE RIEGO
MES 01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1.89%
MES 02 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 24.15%
MES 03 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 24.15%
MES 04 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 24.15%
MES 05 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 100.00% 24.15%
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15.611474%) COSTO DE INSPECCION (4.284363 %) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (2.344448%) COSTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.862612%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION
4.7.2 Cronograma de Ejecucin Financiera El avance mensual de su ejecucin financiera, totalizando 100% la sumatoria de los avances, es la siguiente: Cuadro N 59
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO.
Item 01 02 03 SITEMA DE ALMACENAMIENTO
Descripcin SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION CAPACITACION SISTEMA DE RIEGO
Precio (S/.) 251,729.34 442,266.72 67,014.00
MES 01 0.00
MES 02 62,932.34 110,566.68 16,753.50 0.00 0.00 0.00 190,252.52 26,136.23 7,526.50 0.00 0.00 223,915.24
MES 03 62,932.34 110,566.68 16,753.50 190,252.52 26,136.23 7,526.50 0.00 223,915.24
MES 04 62,932.34 110,566.68 16,753.50 190,252.52 26,136.23 7,526.50 0.00 223,915.24
MES 05 62,932.34 110,566.68 16,753.50 190,252.52 26,136.23 7,526.50 0.00 14,473.30 238,388.54
COSTO DIRECTO
1 2.0% 3.5% 2.5% 4.0%
761,010.06 104,544.92 30,105.98 20,700.00 14,473.30 930,834.26
GASTOS GENERALES (13.74%) COSTO DE INSPECCION (3.96 %) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (2.72%) COSTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1.90%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION
20,700.00 0.00 20,700.00
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4.8. Matriz del marco lgico (MML)
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente Verificables

1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en:
Medios de Verificacin
Informes estadsticos del INEI. Informes Realizados por la Direccin Regional Agraria. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Evaluacin de impacto. Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Registro de la Junta de Usuarios del Distrito. Registros de la MINAG. Registro de la Junta de Usuarios del Distrito. Plan de cultivos y riego de laJunta de Usuarios de Riego. Revisin de los instrumentos de gestin. Encuestas a integrantes de la Junta. Encuesta a los agricultoresbeneficiarios.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. Los productos agrcolas tienen buena demanda en el mercado local y regional. Los precios de venta de los productos son aceptables paralos agricultores. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
FIN
Mayores Niveles de Rentabilidad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha
30% 2 aos despus del inicio del funcionamiento. 50% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir la tasa de migracin: 10% 2 aos despus del inicio del funcionamiento. 20% 5 aos despus del inicio del funcionamiento.
PROPOSITO
Mayores Niveles de Rendimiento en la Productividad Agrcola en la C.C de Huayllarcocha
66 agricultoresbeneficiarios del
proyectoincrementan la produccinagrcola de la cdula de cultivode 19 TM a 22 TM, alfinalizar el ao 9 de operacin del proyecto.
1.- Un Sistema de Almacenamiento. 2.- Un Sistema de Conduccin y distribucin. COMPONENTES
34 Has. de terrenos agrcolas, con licencia de agua para riego reciben el 100% del agua requerida para sus cultivos, a partir del primer ao de implementado el proyecto. El caudal disponible para las reas de riego es de 10 Lt/seg, a partir del primer ao deimplementado el proyecto. Los planes de riego son actualizados y utilizados desde el primer ao. El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios conoce elmanejo de los planes de riego. El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios conoce elmanejo de nuevas tcnicas de cultivo. El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios conoce el manejo empresarial agropecuario. Costo de la Inversin total S/. 930,834.26 que comprende: Expediente Tcnico con un costo de S/. 20,700.00 en un plazo de un mes. Ejecucin de obra fsica con un costo de S/. 761,010.06 en un plazo de 4 meses.
Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos. Se respeta los planes de usode agua y planes de cultivo. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. El entrenamiento en el uso de los instrumentos de gestin, se realiza peridicamente,cuando se cambia la Junta.
3.- Capacitacin tcnica y social.
1. Construccin de 6 captaciones tipo ladera 2.- Construccin de 2 reservorio nocturnos. 3.- Instalacin de una lnea de conduccin con tubera PVC de 1 y 2. 4.- Instalacin de una lnea de distribucin con tubera PVC de 3 y 2. 5.- Apoyo tcnico y social en fortalecimiento del comit y comercializacin de los productos agrcolas.
ACCIONES
Cuaderno de Obra. Informes tcnicos mensuales de ejecucin. Informe final de ejecucin de las obras. Liquidacin fsico financiera de las obras ejecutadas. Reportes de seguimiento y acompaamiento. Reporte de monitoreo y evaluacin en campo.
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programadospara la ejecucin del proyecto. No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.
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MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos en el proyecto, se concluye que el PIP Mejoramiento del sistema de riego a tecnificado en la C.C de Huayllarcocha , Distrito de Cusco es Rentable Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.
b) Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo. Por ser un proyecto productivo se recomienda implementar los mecanismos de supervisin por parte de la gerencia de desarrollo econmico en el desarrollo del proyecto, con el fin de lograr los objetivos planteados.
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MDULO VI: ANEXOS 1. PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 1 Y 2 2. ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES (DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO) 3. METRADOS 4. PRECIOS UNITARIOS 5. DISEO DE RESERVORIOS 6. CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO 7. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS 8. ACTAS Y DOCUMENTOS 9. CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE AGUA 10. ANLISIS DE AGUA 11. ACTA DE CONSTITUCION DEL COMIT DE REGANTES 12. ACTA DE COMPROMISO 13. PLANOS
84

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MIC SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GI.

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Fuente: Google Earth

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Unidad Ejecutora Pliego Responsable

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Matriz de los grupos involucrados

Municipalidad Provincial del Cusco.

Beneficiari os (Comit de regantes)

Fuente: Elaboracin propia

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Rendimiento de la cedula de cultivos Provincia de Cusco

2007 Rendimiento (Kg/Ha 9,030.00 7,000.00 1,980.00 10,300.00 10,200.00

2008 Rendimiento (Kg/Ha 9,482.00 7,420.00 2,098.00 10,450.00 10,300.00

2009 Rendimiento (Kg/Ha 9,300.00 7,210.00 2,119.00 10,350.00 10,350.00

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Rendimiento de la cedula de cultivos CC. Huayllarcocha

FUENTE: Encuestas realizadas ao 2011

FUENTE: Estacin meteorolgica Granja kayra.

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Acceso a c.c. de Huayllarcocha

Tipo de acceso CarreteraAsf altada CarreteraAsf altada

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Rebaos de ovejas en la CC. De Huayllarcocha

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P o b laci n :D istritod eC u scoy Tasad eC recim ien to C a ra cte rstica s P o b la ci n

P o b laci nD irectam en teA fectad o Z o n a C C .H u a ylla rco ch a U su a rio sd eR ie g o To tal

N m ie m b ro sx fa m . P o b la ci n201 2 5 5 330 330

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% 1 3% 5% 42% 35% 2% 1 % 1 00%

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Poblacin 330 330

FUENTE: Aforos realizados por el equipo formulador, aos 2011 y 2012

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CULTIVOS PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL

REA HA CULTIVADAS 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31

RENDTO KG/HA 3800.00 1200.00 900 950.00 1200 8,050.00

VOLUM. DE PRODUCCION 53133.50 8113.50 2943 3272.75 1020 68,482.75

Fuente: Encuestas realizadas a los beneficiarios ao 2011

CULTIVOS PAPA HABA CEBADA TRIGO CEBADA FORRAJERA TOTAL

Has 13.98 6.76 3.27 3.45 0.85 28.31

Fuente: Encuestas realizadas a los beneficiarios ao 2011

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Restos de tubera a flor de tierra que se puede observar en la comunidad

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Sistema actual de conduccin de agua, a canal abierto de tierra

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Problemas Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la zona de intervencin

Intereses Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona de intervencin

Municipalidad Provincial de Cusco

Baja Produccin Agrcola. Comunidad Campesina de Huayllarcocha

Mejorar el rendimiento de la produccin agrcola. Contar con un adecuado sistema de riego.

Carencia de un sistema de riego

Comisin de Regantes de la CC de Huayllarcocha