PREFIL DE PROYECTO PRODUCTIVO

DENOMINADO: PRODUCCIN DE PRODUCTOS EN FRUTAS/HORTALIZAS Y PRODUCTOS HORNEADOS

ELABORADO POR: LUIS MIGUEL HUAYANAY CARRASCO

HUNUCO PERU 2013

I.

ASPECTOS GENERALES.

A. NOMBRE DEL PROYECTO: Produccin de Productos en Productos Horneados

Frutas/hortalizas y

B. JUSTIFICACIN: El presente proyecto se justifica por la necesidad de brindar servicio eficiente y a bajo costo, a travs del desarrollo de productos innovadores, en el afn de formarse como profesionales altamente calificados que contribuyan al desarrollo agroindustrial, de la regin, de tal manera se efecte realizando en forma practica el procesamiento de los Productos. Por lo tanto es de vital importancia la produccin de productos.

C. OBJETIVOS: 1. OBJETIVO GENERAL.a. Producir a pequea escala productos de Frutas/Hortalizas y Productos Horneados, con un balance nutricional adecuado del producto, ha vender en el distrito de Hunuco. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.a. Comercializar un producto fresco y de calidad. b. Desarrollar productos innovadores de calidad empleando materia prima netamente de la regin.

II.

ESTUDIO DE MERCADO.

A. AREA GEOGRAFICA: El proyecto contempla el distrito de Hunuco y sus alrededores. Ponindose como alternativa ampliar el radio de influencia hacia la ciudad de Huanuco y alrededores.

B. DEFINICIN DEL PRODUCTO: El pan es un alimento nutritivo, reconfortable y 100 % natural. El pan tiene tan numerosas variedades que probablemente parezca que un tipo no tiene mucha relacin con otro. Puede tener forma alargada, de bastones, rgidos, biscochos suaves y planos; puede ser fermentado con levadura, con polvo de hornear y con activadores de masa cida (incluso en algunas veces no se fermenta), para darle sabor se puede agregar frutas, azcar, cebollas, verduras, y semillas. El proyecto presentara un pan a base de harina de trigo, levadura y manteca con un peso de 50 gramos aproximadamente .

C. OFERTA: Segn la INEI y la Divisin de Industria y Turismo, en la provincia de Huanuco existe aproximadamente 212 empresas dedicadas a la elaboracin de alimentos de consumo humano, entre ellas, se tiene 189 panaderas; siendo en el distrito de amarilis un total de 8 panaderas. La gran mayora de estas panaderas se dedican generalmente a la produccin de panes fortificados destinados a los programas de asistencia alimentaria, dejando de lado la atencin a la poblacin consumidora de pan. Se considera que hay una distribucin de pan que viene de la ciudad de Huanuco y presentan diferentes variedades como: francs, punta, chancay, etc.

D. DEMANDA: La demanda se cubre en el tramo del recorrido de la carretera central Tingo Mara Lima, de la Esperanza hasta fronteras con Pillko Marca. La provincia de Huanuco tiene aproximadamente 314 347 habitantes, segn INEI, mientras que el distrito de Amarilis tiene un promedio de 82 006 habitantes, que se toma en cuenta para obtener una visin de nuestra demanda, adems se toma el 10 % que son otros distritos, que hacen un total de 90 207 habitantes; considerando que el consumo percpita es de una unidad por da, haciendo entonces una demanda potencial de 2 706 210 unidades, de los cuales, el proyecto pretende cubrir el 13 % de la demanda insatisfecha, pues existe en la zona distribuidores de Hunuco y panaderas del distrito que cubren el 95,45 % aproximadamente de la demanda potencial.

E. PRECIO PROPUESTO: El producto que se ofertara ser el pan francs y en los meses de navidad el panetn econmico, cuyo precio es de 0,10 nuevos soles por unidad de pan y de 4,50 nuevos soles por unidad de panetn.

III. LOCALIZACIN Y TAMAO.

A. LOCALIZACIN: Se localizara en el Departamento de Huanuco, Provincia de Huanuco y distrito de Hunuco.

B. TAMAO: El tamao del proyecto esta en funcin a dos aspectos: Demanda potencial y Financiamiento. Respecto a la capacidad de produccin, esto se define por la obtencin de materia prima que es de 30 Kg. de harina diario y el rendimiento es de 1000 unidades de pan y en cuanto a panetones es de 10 Kg. de harina con un rendimiento de 20 unidades. Con respecto al equipo a emplearse, es un horno semi-industrial a gas, una mezcladora sobadora y el equipamiento es semi artesanal.

IV. INGENIERIA DEL PROYECTO.

A. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO: Abordaremos el mtodo directo para elaborar o producir el pan, que consiste en un proceso de tratar la masa en una sola fase sin reposos intermedios; que a continuacin se describen: 1. Materia Prima e Insumos.- Es la harina para todo uso o harina sin preparar que es una combinacin de trigo duro y suave que produce una masa siempre confiable que da sus mejores resultados con una amplia variedad de productos horneados. Harinas opcionales pueden ser: Harina de trigo pura o completo, centeno, arroz, maz, harina de fuerza o de panadera. Este ltimo es una harina con mayor enriquecimiento de nutrientes por lo tanto da un mejor rendimiento de la masa obtenindose un mejor producto. Los insumos que se utilizaran en la elaboracin de productos horneados se observan en el siguiente cuadro: CUADRO 01.- Insumos a utilizar en la elaboracin de productos horneados. INSUMOS Azcar Manteca Levadura Sal Mantequilla Huevos Fruta confitada Pasas Leche Mejorador Antimoho Vainilla Esencia de panetn PAN X X X X -----X -X -PANETON X X X -X X X X X X X X X

2. Pesado.- Verificar y pesar correctamente los ingredientes. 3. Mezclado.- Agregar los ingredientes segn orden de formulacin. 4. Sobado.- Sobar hasta que la masa tenga elasticidad, sabemos que tiene elasticidad cuando adelgazamos la masa y no se rompe. Otra forma de verificar es cuando cortamos la masa y en su interior no tiene agujeros, debe estar pareja y lisa, la masa debe brillar. 5. Pesar la masa.- De acuerdo a la necesidad del producto. 6. Dividir.- Dividir la masa en cortes en el caso del pan en 50 gramos y en el caso del panten 1 kilogramo. 7. Moldeado.- Hacer las formas de acuerdo a la necesidad de los clientes. 8. Fermentado.- Reposar hasta que el pan aumente el doble de su volumen inicial. 9. Horneado.- Hornear a la temperatura indicada para cada producto. 10. Enfriado.- Finalmente las latas son extrados del horno utilizando una esptula de madera para que seguidamente sean apiladas en una adecuada distancia del horno donde se consigue enfriarlas e inmediatamente se procede a su distribucin y venta.

B. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS:

CUADRO 02.- Maquinarias, equipos y utensilios necesarios. RUBRO Mezcladora-sobadora Horno Artesa Balanza reloj Mesa de 1,20 x 0,80 m Raspo Gorros y mandiles Trapos gruesos Jarras medidores Palote Cucharas medidoras Cuchillo Envase de plstico Plstico negro Canastas Plancha de acero 1,0 x 0,4 m Estantes 2 x 2,3 m TOTAL CANTIDAD 01 01 01 01 01 01 02 06 02 01 01 juego 01 02 08 m 03 04 01 -PRECIO TOTAL UNITARIO (n.s) 3500,00 3500,00 3136,00 3136,00 100,00 100,00 80,00 80,00 150,00 150,00 5,00 5,00 30,00 60,00 6,00 36,00 1,05 2,10 5,00 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 8,00 16,00 1,00 8,00 10,00 30,00 35,00 140,00 242,00 242,00 -7519,60

C. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS: CUADRO 03.- Materia prima e insumos, para un da de trabajo. RUBRO Harina de trigo Azcar Sal Leche en polvo Margarina Levadura fresca Huevos Vainilla Pasas Frutas confitadas Emulsionante Mejorador de masa Esencia de panetn Antimoho TOTAL CANTIDAD 50 kg 50 kg 25 kg 1 kg 1 kg 480 g 1 kg 1 litro 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 100 ml 1 kg -PRECIO TOTAL UNITARIO (n.s) 72,00 72,00 75,00 75,00 7,80 7,80 11,00 11,00 6,00 6,00 3,50 3,50 3,00 3,00 58,00 58,00 5,00 5,00 4,00 4,00 15,00 15,00 5,50 5,50 2,80 2,80 8,00 8,00 276,60 276,60

V.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

A. RECURSOS HUMANOS: Mano de obra calificada.- Se encargar a un tcnico capacitado en panadera. Mano de obra no calificada.- Ayudante en el taller, que puede ser, un practicante, estudiante u otra persona. Vendedor.- Una persona que distribuya y venda el producto.

B. MATERIALES: De oficina.- Que son: papeles, lapiceros, lpices, etc. De proceso.- Que son: materia prima, insumos, utensilios, laboratorio, etc. De distribucin y venta.- Canastas, transporte, etc.

VI. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS.

A. PRESUPUESTOS DE INGRESOS:

CUADRO 04.- Ingreso por venta de pan. MES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Sptimo Octavo Noveno Dcimo Undcimo Duodcimo Cantidad 16000 16000 16000 17600 17600 17600 19200 19200 19200 20800 20800 20800 VENTAS n. s. por unidad 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 TOTAL DE INGRESO (n.s) 1600 1600 1600 1760 1760 1760 1920 1920 1920 2080 2080 2080

CUADRO 05.- Ingreso por venta de panetn.

MES Primer mes Segundo mes

VENTAS Cantidad n. s. por unidad 40 4,50 200 4,50

TOTAL DE INGRESO (n.s) 180 900

B. PRESUPUESTOS DE GASTOS:

1. Costo de produccin.CUADRO 06.- Costo de produccin por 1000 unidades de pan francs. Materia prima e insumos Harina Azcar Manteca Levadura Mejorador Sal Agua Gas Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL Cantidad 30 kg 1,8 kg 0,9 kg 360 g 380 g 470 g 12 15 litros 2 libras 1 1 -Precio unitario (n.s) Total (n.s) 1,3 por kg 39,00 1,5 /kg 2,70 3,9 /kg 3,51 3,5 /480 g 2,63 5,5 /kg 2,09 0,3 /kg 0,14 ---3,5 /libra 7,00 0,25 /kg harina 7,50 0,50 /hora 4,00 --68,57

Costo unitario del pan: c.t. 68,57 c.u. = costo unitario. c.u. = ----- = ------- = 0,06857 = 0,07 n.s. c.t. = costo total. p 1000 p = produccin. c.u.v. = costo unitario de venta. c.u.v. = c.u + 30 % c.u c.u.v. = 0,07 x 0.3(0,07) = 0,091= 0,10 n.s.

CUADRO 07.- Costo de produccin por 20 unidades de panetn. Materia prima e insumos Harina Azcar Manteca Fruta Pasas Mantequilla Levadura Mejorador Huevos Leche Vainilla Antimoho Agua Esencia de panten Gas Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL Cantidad 10 kg 3 kg 1,2 kg 2 kg 2 kg 1,2 kg 480 g 100 g 800 g 200 ml 500 ml 10 g 2,5 litros 30 ml 2 libras 1 1 -Precio unitario (n.s) Total (n.s) 1,3 /kg 13,00 1,5 /kg 4,50 2,5 /kg 3,00 4 /kg 8,00 4,5 /kg 9,00 6 /kg 7,20 3,5 /480 g 3,50 5,5 /kg 0,55 3 /kg 2,40 2 /litro 0,40 2 /litro 1,00 7 /kg 0,07 ---2,8 /100 ml 0,84 3 /libra 6,00 0,5 /kg harina 5,00 0,5 /hora 4,00 --68,46

Costo unitario del panetn:

c.t

68,46

c.u = costo unitario. c.u. = ----- = -------- = 3,423 n.s. c.t = costo total. p 20 p = produccin. c.u.v. = costo unitario de venta. c.u.v. = c.u x 30 % c.u c.u.v = 3,423 + 0.3(3,423) = 4,4499 = 4,50 n.s. 2. Costos administrativos.Es encargada a las Jefaturas: Actividades Productivas e industrias Alimentarias, y se le dar un incentivo de 20,00 nuevos soles, mensuales. 3. Costos de distribucin y ventas.Se designa una persona encargada en la distribucin y venta del producto, cuya renumeracin ser el 10 % de las ventas mensuales y de un flete mensual de 30,00 nuevos soles

C. FLUJO DE CAJA ESTIMADO: CUADRO 08.- Flujo de caja econmico de la produccin de panes y panteones. Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Ingresos CP UBP 1600,00 1088,00 512,00 1600,00 1088,00 512,00 1600,00 1088,00 512,00 1760,00 1196,80 563,20 1760,00 1196,80 563,20 1760,00 1196,80 563,20 1920,00 1305,60 614,40 1920,00 1305,60 614,40 1920,00 1305,60 614,40 2080,00 1414,40 665,60 2260,00 1552,00 708,00 2980,00 1756,90 1223,10 23160,00 15494,50 7665,50 RUBRO CA CDV CFRN PT(10%) UD 20,00 190,00 302,00 30,20 271,80 20,00 190,00 302,00 30,20 271,80 20,00 190,00 302,00 30,20 271,80 20,00 206,00 337,20 33,72 303,50 20,00 206,00 337,20 33,72 303,50 20,00 206,00 337,20 33,72 303,50 20,00 222,00 372,40 37,24 335,20 20,00 222,00 372,40 37,24 335,20 20,00 222,00 372,40 37,24 335,20 20,00 238,00 407,60 40,76 366,84 20,00 256,00 432,00 43,20 388,80 20,00 328,00 875,10 87,51 787,60 240,00 2676,00 4749,50 474,95 4274,74

Los dos ltimos meses se incluye la produccin de panetn. Leyenda: C.P. = Costo de produccin. U.B.P. = Unidad bruta de produccin. C.A. = Costos administrativos C.D.V. = Costo de distribucin y venta. C.F.R.N. = Costo de financiamiento de renta neta. P.T. = Participacin de trabajo. U.D. = Utilidad disponible.

VII. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO.

A. INVERSIONES:

CUADRO 09.- Inversin de la produccin de productos horneados.

RUBRO I. Activo fijo. A. Tangibles. Horno Mezcladora/sobabora Equipos Acondicionamiento B. Intangibles. Gastos de operacin capacitacin. Imprevistos SUB TOTAL II. Capital de trabajo. Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Materia prima e insumos SUB TOTAL TOTAL

D. A. P. (n.s)

I. S. T. A. P (n.s)

TOTAL (n.s)

3136,00 3500,00 883,60 1000,00 y

3136,00 3500,00 883,60 1000,00

50,00 50,00 15,00 8,00 276,60 299,60 349,60

1015,00 421,00 9955,60

1065,00 421,00 10005,60 15,00 8,00 276,60 299,60 10305,20

9955,60

B. Financiamiento.El proyecto estar financiada por el Instituto Superior Tecnol gico Aparicio Pomares en un 96,60 %, y de un 3,40 % por el Departamento de Actividades Productivas.

VIII. CRONOGRAMA DE PRODUCCIN. El programa de implementacin de la produccin, de productos horneados, se realizara de acuerdo al cuadro 10. Con respecto a la produccin del pan, los tres primeros meses se va a producir la misma cantidad luego, cada tres meses se va a incrementar en un 10 % del primer mes de produccin.

CUADRO 10.- Programa de produccin de panes y panteones por mes en unidades producidas.

MES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Sptimo Octavo Noveno Dcimo Undcimo Duodcimo TOTAL

PRODUCTO PAN (unid.) PANETON (unid.) 16000 -16000 -16000 -17600 -17600 -17600 -19200 -19200 -19200 -20800 -20800 40 20800 200 220800 240

IX. MONITOREO Y SEGUIMIENTO. El propsito del monitoreo y seguimiento, es asegurar la adecuada realizacin de la produccin, realizando el acompaamiento reflexivo permanente del procesamiento del pan y del panten, que permitir ajustar y validar la actividad productiva.