Secretara Distrital de Ambiente

Cartilla de Preparacin para el Proceso de Evaluacin, Control y Seguimiento a los Planes Institucionales de Gestin Ambiental PIGA

ALCALDA MAYOR DE BOGOT

SECRETARA DISTRITAL DE AMBIENTE
Samuel Moreno Rojas Alcalde Mayor de Bogot Juan Antonio Nieto Escalante Secretario Distrital de Ambiente Samir Jos Abisambra Subsecretario Distrital de Ambiente Germn Daro lvarez Director de Control Ambiental Brgida H. Mancera Rojas Subdirectora de Control Ambiental al Sector Publico. SCASP Nancy Patricia Gmez Martnez Asesora Externa de Despacho Adriana Ximena Acosta lvarez Julie Andrea Ayala Montero Jhoidy Fabin Vargas Garzn Equipo PIGA - SCASP Gloria Maribel Torres Ramrez Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Johann Castillo Diseador OAC-SDA

Bogot, D.C., Diciembre de 2010

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Cartilla de Preparacin para el Proceso de Evaluacin, Control y Seguimiento a los Planes Institucionales de Gestin Ambiental PIGA

Contenido
Presentacin 1. Objetivo 2. Justificacin 3. Entidades vinculadas 4. Marco Jurdico 5. Punto de partida 6. Proceso de Evaluacin 7. Proceso de Seguimiento 8. Proceso de Control Bibliografa

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PRESENTACIN
El Plan de Gestin Ambiental del Distrito -PGA, es el instrumento de planeacin de largo plazo de Bogot D.C. que permite y orienta la gestin ambiental de todos los actores distritales con el propsito de que el proceso de desarrollo propenda por la sostenibilidad del territorio distrital y la regin y as lograr que las entidades distritales direccionen sus polticas ambientales con el objeto de aportar al cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia, calidad ambiental y armona socio-ambiental, segn lo permitan las acciones misionales. Dentro de los instrumentos de planeacin que brinda el -PGA para realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos ambientales del Distrito, se encuentran los Planes Institucionales de Gestin Ambiental que en adelante denominaremos -PIGA, este instrumento de planeacin parte del anlisis descriptivo e interpretativo de la situacin ambiental de la institucin, contemplando para ello las actividades, productos o servicios y el conjunto de sedes administrativas y operacionales, con el objeto de plantear acciones de gestin ambiental desde su funcin misional, mediante programas, proyectos, metas y asignacin de recursos. Partiendo de lo anterior, la Secretara Distrital de Ambiente, con el fin de adelantar y facilitar el proceso de evaluacin, control y seguimiento a los PIGA, presenta a continuacin un documento donde se exponen los criterios por medio de los cuales, se realizar la calificacin de la gestin PIGA realizada por las entidades del Distrito.

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OBJETIVO
Fortalecer el proceso de autoevaluacin, seguimiento y autocontrol de los PIGA, y as preparar a las entidades para la evaluacin que realiza la Secretara Distrital de Ambiente.

JUSTIFICACIN
La Secretara Distrital de Ambiente como autoridad promotora del desarrollo sostenible y el ambiente sano en el Distrito Capital, mediante el Decreto 456 de 2008, reform el Plan de Gestin Ambiental del Distrito -PGA, creando instrumentos de planeacin ambiental de mediano y corto plazo, entre los cuales se encuentra el Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA; que tiene como propsito facilitar y orientar la gestin ambiental de todas las entidades distritales, de modo que el proceso de desarrollo propenda por la sostenibilidad de la ciudad y la regin. En este contexto, el -PIGA se convierte en un instrumento direccionador de la poltica ambiental, aportando al cumplimiento de los objetivos del -PGA: 1. Objetivos de calidad ambiental: calidad del aire; calidad del agua y regulacin hidrolgica, calidad sonora, calidad del paisaje, calidad del suelo, calidad ambiental del espacio pblico, conservacin y adecuado manejo de la fauna y la flora, estabilidad climtica, gestin ambiental de riesgos y desastres. 2. Objetivos de ecoeficiencia: uso eficiente del espacio, uso eficiente del agua, uso eficiente de la energa, uso eficiente de los materiales.

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3. Objetivos de armona socio ambiental: productividad y competitividad sostenibles, ocupacin armnica y equilibrada del territorio, cultura ambiental, habitabilidad e inclusin, socializacin y corresponsabilidad, ordenamiento y gestin de la ciudad regin. Teniendo en cuenta la importancia de promover en las entidades del Distrito el desarrollo de acciones que permitan lograr estos objetivos, la Secretara Distrital de Ambiente desarrolla un proceso de evaluacin, control y seguimiento al PIGA, buscando que estas entidades distritales reafirmen su compromiso con el ambiente.

ENTIDADES VINCULADAS

Las entidades que pertenecen a la estructura general del Distrito Capital descrita en el acuerdo 257 de 2006, deben formular e implementar el Plan Institucional de Gestin Ambiental -PIGA, no obstante, todas aquellas entidades de orden nacional o del sector privado que quieran acoger el instrumento de planificacin -PIGA, podrn hacerlo, siempre y cuando cumplan los diferentes procesos establecidos para formular e implementar este instrumento.

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MARCO JURDICO
Artculo 68 de la Ley 99 de 1993: Planificacin Ambiental de las Entidades Territoriales. Establece que los departamentos, municipios y distritos con rgimen constitucional especial, elaborarn sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio

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ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesora y bajo la coordinacin de las autoridades ambientales de su jurisdiccin, quienes se encargarn de armonizarlos. Ley 1333 del 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Decreto No. 456 de 2008: Por el cual se reforma el Plan de Gestin Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Establece en el Pargrafo 2 de su Artculo 10, que los Planes Institucionales de Gestin Ambiental PIGA de las entidades del Distrito Capital concretarn sus compromisos, establecidos en el Plan de Accin Cuatrienal Ambiental, y las acciones externas e internas que desarrollarn para prevenir daos al medio ambiente y contribuir a mitigarlos o compensarlos cuando estos se hayan producido, o para hacer uso ecoeficiente y sostenible de los recursos.

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Decreto 509 de 2009: Por el cual se adopta el Plan de Accin Cuatrienal Ambiental PACA del Distrito Capital 2009- 2012 y se dictan otras disposiciones. Decreto No. 243 de 2009: Por el cual se reglamenta la figura de gestor ambiental prevista en el Acuerdo 333 del 2008. Establece en sta figura en las entidades del Distrito Capital con el objetivo principal de realizar acciones conducentes a la reduccin de los costos ambientales producidos por sus actividades, y define sus condiciones y requisitos. Acuerdo 257 de 2006: Por el cual se dictan normas bsicas sobre la estructura, organizacin y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogot, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.

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PUNTO DE PARTIDA: Las entidades deben:

1. Tener el documento PIGA ajustado a los lineamientos -PIGA 2009. (Decreto 456 de 2008). 2. Designar el gestor ambiental mediante acto administrativo en los casos que aplique. (Decreto 243 de 2009). 3. Conformar comit PIGA. 4. Reportar trimestralmente los informes -PIGA a la SDA en la herramienta establecida para tal fin. La SDA en pro de velar por el cumplimiento de los programas ambientales establecidos en el -PIGA, realizar un proceso de evaluacin, control y seguimiento como se presenta a continuacin:

PROCESO DE EVALUACIN:
Los -PIGA concertados pasarn por el siguiente proceso de evaluacin, teniendo en cuenta los criterios que se presentan a continuacin:

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Criterio 1:
Se realizar una visita a cada una de las entidades por parte del equipo de evaluacin, control y seguimiento a los PIGA de la Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico de

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la SDA, coordinada con la(s) persona(s) que lidere(n) el tema en cada una de las entidades, (Este criterio tendr un valor de 70%) En desarrollo de la visita de evaluacin se tendrn en cuenta los siguientes aspectos: 1. DESCRIPCIN INSTITUCIONAL: PIGA CONCERTADO: Las entidades distritales deben concertar con la Secretara Distrital de Ambiente el documento PIGA, de este proceso debe quedar como evidencia el acta de concertacin firmada por el representante legal de la entidad y el Secretario(a) Distrital de Ambiente.

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INFORMES PIGA: Son los informes que las entidades deben enviar trimestralmente a la Secretara Distrital de Ambiente dando cuenta de los avances logrados por la entidad.
1 DESCRIPCIN INSTITUCIONAL ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE CRITERIO 0: No se ha realizado ninguna accin. La entidad cuenta con 1 PIGA concertado ante la SDA. DE 0 A 10 PUNTOS 4:Se tiene documento PIGA formulado, sin embargo no tiene acta de concertacin. 8: Tiene extraviada el acta de concertacin, pero existe evidencia en la SDA. 10: Tiene concertado el documentoPIGA y presenta acta de concertacin.

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1 DESCRIPCIN INSTITUCIONAL ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE CRITERIO 0: No se ha realizado ninguna accin. La entidad cuenta 2 con el documento ajustado a los nuevos lineamientos PIGA. DE 0 A 5 PUNTOS 3:Se tiene documento PIGA ajustado a los lineamientos vigentes, sin embargo la entidad no tiene acta de concertacin. 4: Tiene extraviada el acta de concertacin, pero existe evidencia de este proceso en la SDA. 5: Tiene concertado documento de ajustes PIGA y presenta acta de concertacin. 0: El documento presentado no sigue el contenido exigido en la lista de chequeo de lineamientos PIGA Calidad del documento 3 PIGA (presentacin y contenido). 1: La presentacin del documento es buena, sin embargo, este no involucra DE 0 A 3 PUNTOS el contenido exigido en la lista de chequeo. 2: El documento cumple con lo establecido en la lista de chequeo de lineamientos PIGA, sin embargo la presentacin no es buena. 3: El documento involucra el contenido segn lista de chequeo y su presentacin es buena. El PIGA se encuentra implementado en 4 todas las sedes, reas opercaionales, administradas y otras. DE 0 A 10 PUNTOS 0: No se ha implementado en ninguna sede. 1 - 4: Solo se encuentra implementado en la sede principal. 5 - 9: Se encuentra implementado en ms del 50%. 10: Se encuentra implementado en todas las sedes.

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1 DESCRIPCIN INSTITUCIONAL ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE La entidad report: Informe Trimestral 5 1 correspondiente a Enero, Febrero y Marzo (fecha de entrega 30 de Abril). DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0: No present el informe o lo envo en formato diferente al establecido por la SDA. 1: Envi el informe incompleto y fuera de las fechas establecidas. 2: Envi el informe en las fechas establecidas pero la informacin se encuentra mal diligenciada. 3: El informe trimestral fue reportado en las fechas establecidas y se encuentra bien diligenciado. 0: No present el informe, o lo envo en formato diferente al establecido por La entidad report: Informe Trimestral 2 la SDA. 1: Envi el informe incompleto y fuera de las fechas establecidas. DE 0 A 3 PUNTOS 2: Envi informe en las fechas establecidas pero la informacin se encuentra mal diligenciada. Envi informe completo pero fuera de las fechas establecidas. 3: El informe trimestral fue reportado en las fechas establecidas y se encuentra bien diligenciado. La entidad report: Informe Trimestral 3 7 correspondiente a Julio, Agosto y Septiembre (Fecha de entrega 31 de Octubre). DE 0 A 3 PUNTOS 0: No present el informe, o lo envo en formato diferente al establecido por la SDA. 1: Envi el informe incompleto y fuera de las fechas establecidas. 2: Envi informe en las fechas establecidas pero la informacin se encuentra mal diligenciada. 3: El informe trimestral fue reportado en las fechas establecidas y se encuentra bien diligenciado.

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correspondiente a Abril, Mayo y Junio (Fecha entrega 31 de Julio).

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1 DESCRIPCIN INSTITUCIONAL ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE La entidad report: Informe Trimestral 8 4 correspondiente a Octubre, Noviembre y Diciembre (fecha de entrega 31 de enero). DE 0 A 3 PUNTOS la SDA. 1: Envi el informe incompleto y fuera de las fechas establecidas. 2: Envi informe en las fechas establecidas pero la informacin se encuentra mal diligenciada. 3: El informe trimestral fue reportado en las fechas establecidas y se encuentra bien diligenciado. 0: No present plan de accin, o lo envi en formato diferente al establecido por la SDA. 9 El plan de accin anual fue reportado a la SDA. DE 0 A 3 PUNTOS 1: Envi plan de accin incompleto y fuera de las fechas establecidas. 2: Envi plan de accin en las fechas establecidas pero la informacin se encuentra mal diligenciada. 3: Envi plan de accin en las fechas establecidas y se encuentra bien diligenciado. La entidad tiene 10 implementado Sistema Integrado de Gestin. PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 1 DE 0 A 3 PUNTOS 46 0: No se encuentra certificada. 1 - 2: Se encuentra en proceso de certificacin. 3: Se encuentra certificada. CRITERIO 0: No present el informe, o lo envo en formato diferente al establecido por

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2. POLTICA AMBIENTAL: La entidad debe demostrar que la poltica ambiental tiene coherencia con la naturaleza y misin de la entidad y que se encuentra documentada, implementada y divulgada. A partir de lo anteriormente expuesto, se tendrn en cuenta los siguientes criterios en el proceso de evaluacin:
2 POLTICA AMBIENTAL ASPECTO A EVALUAR La poltica ambiental cumple con 11 los lineamientos establecidos por la SDA. PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0 - 2: No cumple con los lineamientos. 3: Cumple con los lineamientos. 0: No presenta evidencias de comunicacin de la poltica ambiental.

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1: Presenta evidencias de comunicacin de la poltica a funcionarios La poltica ambiental se 12 comunica a todas las personas que trabajan para la entidad o en nombre de ella. DE 0 A 3 PUNTOS de planta y de prestacin de servicios. 2: Presenta evidencias de comunicacin de la poltica a funcionarios de planta, prestacin de servicios y servicios generales. 3: Comunica la poltica ambiental y presenta evidencias de comunicacin a funcionarios de planta, prestacin de servicios, servicios generales, contratistas externos, poblacin flotante, otros). 0: No se encuentra a disposicin del pblico. 13 La poltica ambiental est a disposicin del pblico. DE 0 A 3 PUNTOS 9 1: Se encuentra publicada pero no es fcilmente visible. 3: Se encuentra debidamente publicada y es visible en la entidad para todas las personas. PUNTAJE MXIMO NUMERAL 2

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3. PLANIFICACIN: Las entidades deben presentar evidencias del proceso de anlisis interpretativo de la situacin ambiental de la entidad, para lo cual se tendrn en cuenta los siguientes criterios: 3.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: ASPECTO AMBIENTAL: Cada entidad segn sus actividades, productos o servicios deben reflejar los impactos ambientales que sta genera al medio ambiente, sean estos adversos o benficos, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. IMPACTO AMBIENTAL: Cada entidad segn sus actividades misionales, tanto administrativas como operativas, debe evaluar los impactos ambientales que genera al medio ambiente, sean estos positivos o negativos, como resultado de los aspectos ambientales identificados.

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3.1

3 PLANIFICACIN IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y PUNTAJE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIO 0: No se tiene diligenciado el formato. 1- 5: Solo se tienen identificadas las actividades administrativas. 6 - 10: Se tienen identificadas las actividades, productos y servicios segn la misionalidad de la entidad. 0: No ha diligenciado la normatividad

Se encuentra debidamente diligenciado el formato 14 de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales -IAEI (incluye todas las actividades, productos o servicios). DE 0 A 10 PUNTOS

Se encuentra debidamente diligenciado el formato 15 de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales IAEI (identificacin de la normatividad ambiental asociada a los impactos). En el documento PIGA ajustado se encuentra 16 claramente explicada la Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales. PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 3.1 DE 0 A 3 PUNTOS

asociada. 1: Se ha diligenciado incompleto. 2 - 3: Se ha diligenciado completo. 0: No presenta descripcin ni anlisis de la IAEI. 1 - 2: Presenta un anlisis superficial de la IAEI. 3: Presenta un anlisis detallado de IAEI.

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DE 0 A 3 PUNTOS

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3.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Presentacin de las evidencias que demuestren el cumplimiento normativo de las diferentes actividades, productos o servicios que desarrolle la entidad, para lo cual se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

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3.2 NORMATIVA AMBIENTAL ESPECFICA 17 La entidad tiene debidamente diligenciado el formato de normativas. La entidad presenta todas las evidencias de cumplimiento normativo relacionadas 18 en la matriz de legislacin ambiental acorde a las actividades, productos o servicios que realice en todas sus sedes.

PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS

CRITERIO 0: No se ha diligenciado el formato. 1 - 2: Se ha diligenciado incompleto. 3: Se ha diligenciado completo. 0: No se presentan evidencias de cumplimiento. 1 - 2: Se presentan evidencias de cumplimiento incompletas. 3: Se presentan todas las evidencias de cumplimiento para responsables directos e indirectos. 0: La entidad presenta evidencias incompletas de cumplimiento normativo (con una sola norma que se incumpla). 3: La entidad presenta todas las evidencias de cumplimiento normativo (cumplimiento de todas las normas).

DE 0 A 3 PUNTOS

19

La entidad cumple con la normativa ambiental y otros requisitos.

DE 0 A 3 PUNTOS

PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 3.2

19

3.3.

OBJETIVOS Y METAS:

OBJETIVOS: La entidad deber presentar las evidencias que permitan identificar que los objetivos ambientales propuestos, se estn desarrollando conforme a lo planteado en el documento -PIGA. Es importante que los objetivos tengan coherencia con los programas, las metas, la poltica ambiental y los objetivos del -PGA.

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METAS: La entidad deber presentar las evidencias del cumplimiento de las metas ambientales segn lo planteado en el documento -PIGA.
3.3 20 21 OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS El documento PIGA tiene un objetivo ambiental general. El documento PIGA tiene objetivos ambientales especficos. Se tiene debidamente diligenciado el formato de objetivos y metas (plan de accin). PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0: No tiene objetivo general. 1 - 3: Tiene objetivo general. 0: No tiene objetivos especficos. 1 - 3: Tiene objetivos especficos. 0: No se ha diligenciado el formato. 1 - 2: Se ha diligenciado incompleto. 3: Se ha diligenciado completo. 0: No se tiene formulado ningn programa. 23 Tiene formulados los seis (6) programas mnimos del PIGA. PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 3.3 DE 0 A 3 PUNTOS 12 1: Tiene formulados de 1 a 2 programas. 2: Tiene formulados de 3 a 5 programas. 3: Tiene Formulados los 6 programas.

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PROGRAMAS: La entidad deber presentar evidencia de la implementacin de los siguientes programas como mnimo: 1. Gestin Integral de Residuos. 2. Uso Eficiente de la Energa.

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3. 4. 5. 6.

Uso Eficiente del Agua. Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas. Criterios Ambientales para Compras y Gestin Contractual. Extensin de Buenas Prcticas Ambientales.

Cada entidad debe reflejar que la informacin obtenida en el diagnstico ambiental y/o en la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales significativos fue retomada para disear los programas, proyectos y/o acciones que garanticen el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento legal ambiental; no obstante, cada entidad podr desarrollar otros programas adicionales si as lo considera.

PROGRAMA DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS: La entidad debe presentar evidencias de la implementacin del programa de gestin integral de residuos.

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Punto ecolgico instalado en la Empresa de Energa de Bogot, para la clasificacin de los Residuos slidos.

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PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGA: La implementacin del programa de uso eficiente de energa en cada entidad, debe brindar la posibilidad de verificar el cumplimento legal ambienteal y las diferentes medidas que se estn desarrollando, para reducir el consumo de energa y lograr el uso ptimo del recurso.

Campaa uso eficiente de la energa Hospital San Cristbal.

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PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA: La implementacin del programa de uso eficiente de agua en cada entidad, debe brindar la posibilidad de verificar el cumplimento legal ambienteal y las diferentes medidas que se estn desarrollando para reducir el consumo de agua y lograr el mejor uso del recurso. Sistemas ahorradores de agua instalados en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS: La entidad debe implementar acciones que evidencien el mejoramiento de condiciones ambientales en la entidad, las cuales podran ser: adecuacin del sitio de almacenamiento de residuos comunes y peligrosos, instalacin de ahorradores de agua, construccin de sistemas de tratamiento de agua, entre otros.

Nuevas instalaciones de la Secretaria Distrital de Ambiente.

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PROGRAMA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y GESTIN CONTRACTUAL: La entidad debe evidenciar que acciones ha implementado para la inclusin de criterios ambientales en la contratacin, ya sea como exigencia o incentivo, el cual permita lograr la evaluacin de proveedores y su cumplimiento legal.

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PROGRAMA DE EXTENSIN DE BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES:

Piezas comunicativas FOPAE y Alcalda de Fontibn Reciclarte.

Actividad de la Veedura Distrital con artesanos locales.

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3.3.1

Presentar las acciones que realiza la entidad para lograr un efecto multiplicador a travs de sus funcionarios, contratistas, usuarios y comunidad en general; mediante la proyeccin de las acciones ambientales. Para la evaluacin de cada uno de los programas se tendrn en cuenta los siguientes criterios:
ASPECTO A EVALUAR POR PROGRAMA
El programa se encuentra 24 claramente identificado en el plan de accin y abarca el periodo PIGA. DE 0 A 3 PUNTOS

PUNTAJE

CRITERIO
0: El programa NO se encuentra incluido en el Plan de Accin. 1: El programa se encuentra incluido en el Plan de Accin, sin embargo no tiene definida la duracin de las actividades. 3: El programa se encuentra incluido en el Plan de Accin y tiene definida la duracin de las actividades.

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3.3.1

ASPECTO A EVALUAR POR PROGRAMA

PUNTAJE

CRITERIO
0: No tiene definidas las actividades, ni presenta evidencias de

Tiene definidas las actividades 25 y presenta evidencia de su implementacin.

implementacin. DE 0 A 3 PUNTOS 1 - 2: Tiene definidas actividades, sin embargo no presenta evidencias de implementacin. 3: Tiene definidas las actividades a desarrollar y se presenta evidencias de cumplimiento. 0: El programa no tiene definidos objetivos, metas e indicadores, ni

Tiene definidos objetivos, metas e 26 indicadores y presenta evidencias de implementacin.

presenta evidencias de implementacin. DE 0 A 3 PUNTOS 1 - 2: Tiene definidos objetivos, metas e indicadores, pero no presenta evidencias de implementacin. 3: El programa tiene claramente definidos objetivos, metas e indicadores y se presentan evidencias de implementacin. 0: No cumpli con los objetivos y metas establecidas.

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Cumpli con los objetivos y metas establecidas en el plan de accin.

DE 0 A 3 PUNTOS

1: Cumpli de un 30% a un 50% de los objetivos y metas establecidas. 2: Cumpli en un 51% a un 99% de los objetivos y metas establecidas. 3: Cumpli en un 100% con los objetivos y metas establecidas.

25

28

En el programa se definen claramente los responsables.

DE 0 A 3 PUNTOS

0 - 2: No tiene definido los responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 3: Define responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 0 - 2: No define presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos y

29

En el programa se define claramente el presupuesto.

DE 0 A 3 PUNTOS

metas. 3: Define claramente el presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

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3.3.1

ASPECTO A EVALUAR POR PROGRAMA

En el programa se definen

PUNTAJE

CRITERIO
0: La entidad no define los plazos para el cumplimiento de sus objetivos y

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claramente los plazos para su cumplimiento. Tiene como mnimo uno o ms

DE 0 A 3 PUNTOS

metas. 3: La entidad define claramente los plazos para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 0: El programa no cuenta con un procedimiento. 3: El programa cuenta con un procedimiento como mnimo.

31

procedimientos para el desarrollo de una actividad del programa.

DE 0 A 3 PUNTOS

PUNTAJE MXIMO NUMERAL 3.3.1

24 PUNTOS PARA CADA PROGRAMA. 144 PUNTOS EN TOTAL PARA TODOS LOS PROGRAMAS

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ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS DEL -PGA (Puntos Adicionales):

Para que la entidad obtenga un puntaje adicional deber incluir en el plan de accin anual las acciones especficas que apuntan al cumplimiento de los objetivos de armona socio ambiental y calidad ambiental del Plan de Gestin Ambiental del Distrito Capital. Para este caso se deben presentar las respectivas evidencias.

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LA ENTIDAD HA DESARROLLADO ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PGA DE ARMONIA SOCIO AMBIENTAL 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 32 Productividad y competitividad sostenibles. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 33 Ocupacin armnica y equilibrada del territorio. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 34 Cultura ambiental. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 35 Habitabilidad e Inclusin. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 36 Socializacin y corresponsabilidad. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. PUNTAJE CRITERIO

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0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 37 Ordenamiento y gestin de la ciudad regin. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. LA ENTIDAD HA DESARROLLADO ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PGA DE CALIDAD AMBIENTAL 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 38 Calidad del aire. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en PUNTAJE CRITERIO

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39

Calidad del agua y regulacin hidrolgica.

DE 0 A 3 PUNTOS

cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en

40

Calidad sonora.

DE 0 A 3 PUNTOS

cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en

41

Calidad del paisaje.

DE 0 A 3 PUNTOS

cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo.

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0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 42 Calidad del suelo. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 43 Calidad ambiental del espacio pblico. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 44 Conservacin y adecuado manejo de la fauna y la flora. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 45 Estabilidad climtica. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. 0: No cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en 46 Gestin ambiental de riesgos y desastres. DE 0 A 3 PUNTOS cumplimiento de este objetivo. 1 - 3: Cuenta con evidencias de actividades desarrolladas en cumplimiento de este objetivo. CORRESPONDENCIA DEL PIGA CON EL PGA PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 3.3 PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 3 45 201 226

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4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.1. PLAN DE ACCIN: Presentacin de evidencias por parte de la entidad del cumplimiento del plan de accin anual presentado ante la SDA.
4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.1 PLAN DE ACCIN E INFORMES TRIMESTRALES PUNTAJE CRITERIO 0: La entidad no cumpli con el plan de accin anual. 1 - 2: La entidad cumpli de un 1-24%. La entidad dio cumplimiento al plan de accin propuesto. DE 0 A 20 3 - 5: La entidad cumpli de un 25-49%. PUNTOS 6 - 10: La entidad cumpli de un 50-74%. 11 - 15: La entidad cumpli de un 75-99% 16 -20: La entidad cumpli de un 100%. PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 4.1 20

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4.2. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD GESTOR AMBIENTAL: La entidad deber demostrar el cumplimiento del Decreto No. 243 de 2009 por el cual se reglamenta la figura de gestor ambiental prevista en el Acuerdo 333 del 2008.

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GENERACIN DE EMPLEO: Demostrar la vinculacin de personal idneo en el tema ambiental. DESTINACIN PRESUPUESTAL: Demostrar la planificacin y asignacin presupuestal de recursos para el desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento del -PIGA.
4.2. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La alta direccin de la entidad designo al gestor ambiental, quien independientemente de otras obligaciones, tiene 48 definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para asegurar que el PIGA se establece, implementa y comunica. DE 0 A 3 PUNTOS PUNTAJE CRITERIO 0: No tiene gestor ambiental designado por acto administrativo (en los casos que aplique). 3: Tiene gestor ambiental designado mediante acto administrativo. 0: La entidad no destina presupuesto para la implementacin del PIGA. 49 La entidad destina presupuesto para la implementacin del PIGA. DE 0 A 3 PUNTOS 1 - 2: La entidad destina presupuesto, sin embargo, no presenta evidencias. 3: La entidad destina presupuesto para la implementacin del PIGA y presenta las evidencias.

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4.2.

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

PUNTAJE

CRITERIO 0: La entidad no cuenta con recurso humano con habilidades especializadas para la implementacin

La entidad cuenta con recurso humano con habilidades 50 especializadas (certificados acadmicos, hoja de vida, y dems evidencias).

DE 0 A 3 PUNTOS

del PIGA. 3: La entidad cuenta con recurso humano con habilidades especializadas para la implementacin del PIGA.

La entidad cuenta con infraestructura adecuada en pro de 51 lograr una buena gestin ambiental (planta de tratamiento, bodega de residuos, instalacin de ahorradores de agua y energa otros) (contratos desarrollados, evidencias). Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se 52 definen, documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz. PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 4.2 DE 0 A 3 PUNTOS 15 DE 0 A 3 PUNTOS

0: No se ha realizado inversiones en infraestructura. 3: Se ha realizado inversiones en infraestructura. 0: No se tienen claramente definidas las responsabilidades y autoridades. 3: Se tiene claramente definida las responsabilidades y autoridades.

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4.3. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA: Nmero de piezas educativas (volantes, mensajes, carteleras, murales, etc) destinadas a la divulgacin del PIGA.

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ACTIVIDADES DE FORMACIN: Presentacin de evidencias de actividades de formacin realizadas.

4.3 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA La entidad identifica las necesidades de formacin segn objeto poblacional. La entidad realiza capacitaciones a funcionarios de planta (evidencias). La entidad realiza capacitaciones a prestadores de servicio (evidencias). La entidad realiza capacitaciones a los 56 encargados de servicios generales y vigilancia (evidencias). 57 La entidad realiza capacitacin a contratistas (evidencias). La entidad realiza capacitaciones a la poblacin flotante (evidencia). La entidad emprende otras acciones para 59 satisfacer necesidades de formacin (plegables, videos, obras de teatro, otros) registros asociados. DE 0 A 3 PUNTOS 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias).

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4.3

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA Herramientas de comunicacin Interna.

PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS 27 62

CRITERIO 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias).

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Herramientas de comunicacin externa.

PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 4.3 PUNTAJE MXIMO DEL NUMERAL 4

5. VERIFICACIN: Cada entidad deber presentar las evidencias que permitan identificar como realiza seguimiento y ajustes, contemplado el instrumento de planeacin como parte fundamental de su mejora continua.
5 VERIFICACIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN En los informes trimestrales se evidencia la informacin histrica 62 y anlisis de tendencia de los comportamientos de los consumos desde la fecha de concertacin del PIGA. 63 Existen soportes de cumplimiento de cada uno de los indicadores y sus metas correspondientes. PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0: No (no se presentan evidencias) 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias) 1 - 3: Si (se presentan evidencias).

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5 VERIFICACIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN PUNTAJE evidencias) 5-9: Presenta evidencias incompletas. 10: Si (se presentan evidencias). PUNTAJE MXIMO NUMERAL5 16 CRITERIO 0 - 4: No (no se presentan 64 Al realizar la visita en la entidad se encuentra las evidencias de la informacin reportada en los formatos. DE 0 A 10 PUNTOS

6. COMIT PIGA: La entidad deber conformar el comit PIGA, el cual ser el encargado de realizar evaluacin, control y seguimiento al PIGA de manera interna, para lo cual debe tener en cuenta.
6 COMIT PIGA ASPECTO 65 66 67 Se cuenta con la Resolucin de comit PIGA. El comit PIGA revisa a la entidad a intervalos planificados. Se tienen registros de los comits PIGA. Los elementos de entrada para las revisiones por 68 la direccin incluyen los resultados de los comits anteriores. PUNTAJE DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS CRITERIO 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias).

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6 COMIT PIGA ASPECTO Estas revisiones incluyen la evaluacin de 69 oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el PIGA, incluyendo poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. En los comits se realiza una evaluacin del 70 cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la entidad suscriba. 71 En los comits se evala el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. PUNTAJE MXIMO NUMERAL 6 DE 0 A 3 PUNTOS DE 0 A 3 PUNTOS 21 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). DE 0 A 3 PUNTOS 0: No (no se presentan evidencias). 1 - 3: Si (se presentan evidencias). PUNTAJE CRITERIO

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ESCALA DE CALIFICACIN DE LA VISITA DE EVALUACIN: Se calificar la implementacin del -PIGA en cada una de las entidades distritales teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, considerndo como valor ideal a obtener por la entidad 335 puntos.
N COMPONENTE A EVALUAR PUNTAJE 46 9 226 62 16

1 INFORMACIN INSTITUCIONAL 2 POLTICA AMBIENTAL 3 PLANIFICACIN 4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 5 VERIFICACIN

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COMPONENTE A EVALUAR

PUNTAJE 21 335 45 380

6 COMIT PIGA TOTAL DE PUNTOS OBLIGATORIOS PUNTOS ADICIONALES TOTAL DE PUNTOS

CRITERIO 2: Se realizar la evaluacin al cumplimiento de la legislacin Ambiental por parte de las entidades distritales, verificndose el estricto cumplimiento ambiental de cada uno de los puntos evaluados, a partir de esta verificacin se generaran los respectivos conceptos tcnicos o informes tcnicos segn sea el caso. (Este criterio tendr un valor de 15%). CRITERIO 3: La Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico, realizar la evaluacin a los reportes trimestrales enviados por cada una de las entidades, estableciendo una calificacin para cada entidad segn la calidad de la informacin reportada y la oportuna entrega. (Este criterio tendr un valor de 10%). CRITERIO 4: Otro de los criterios que se tendrn en cuenta en la evaluacin es la participacin de la entidad en las actividades PIGA que convoca la Secretaria Distrital de Ambiente (capacitaciones, reuniones, comits, otros). (Este criterio tendr un valor de 5%).

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Ciclo de capacitaciones PIGA 2010. Presentacin experiencias exitosas

7. PROCESO DE CONTROL De acuerdo con los resultados arrojados en la visita de evaluacin y/o seguimiento, el equipo PIGA de la subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico, proceder a realizar los conceptos tcnicos respectivos, teniendo en cuenta los incumplimientos que presente la entidad, con el fin de iniciar los procesos sancionatorios que tengan lugar.

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8. PROCESO DE SEGUIMIENTO INFORMES TRIMESTRALES: Las entidades con -PIGA concertado ante la Secretara Distrital de Ambiente, debern presentar trimestralmente su informe de avance en el formato o registro de informacin diseado por la SDA, completamente diligenciado y actualizado con la informacin solicitada y los avances presentados en el periodo de reporte. Adicionalmente se podrn anexar documentos de soporte en medio digital que sean considerados relevantes. Las fechas de presentacin de informes son:
CORTE DEL REPORTE 31 de marzo 30 de junio FECHA LMITE DE ENVI DEL INFORME 30 de abril 31 de julio 31 de octubre 31 de enero 31 de diciembre

INFORME Informe Trimestre 1 (enero, febrero, marzo) Informe Trimestral 2 (abril, mayo, junio)

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Informe Trimestral 3 (julio, agosto septiembre) 30 de septiembre Informe Trimestral 4 (octubre, noviembre, diciembre) Plan de Accin Anual 31 de diciembre

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VISITAS DE SEGUIMIENTO: La Secretaria Distrital de Ambiente realizar una visita anual de seguimiento al cumplimiento de los -PIGA de cada una de las entidades distritales, la visita estar direccionada a verificar el cumplimiento del plan de accin y cumplimiento legal.

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BIBLIOGRAFA
Secretaria Distrital de Ambiente. Lineamientos para formulacin e implementacin del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA. Subdireccin de Polticas y Planes Ambientales. 2009. Departamento Tcnico Administrativo del Medio Ambiente. Documento base para la formulacin del Plan Institucional de Gestin Ambiental -PIGA. Oficina Asesora de Planeacin. 2005. Alcalda Mayor de Bogot D.C. Decreto 243 de 2009. Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental prevista en el Acuerdo 333 del 2008. 2009 Alcalda Mayor de Bogot D.C. Decreto 456 de 2008. Por el cual se Reforma el Plan de Gestin Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras Disposiciones. 2008. Concejo de Bogot. Acuerdo 333 de 2008. Por el cual se desarrolla la poltica de reduccin de costos ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental. 2008. Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO14001. Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con Orientacin para su Uso. 2004. Equipo PIGA - SCASP

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