4.7.

MARCO LOGICO
COMPONENTE
FIN

OBJETIVO
GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

RESUMEN
MEDIOS
DE
INDICES
SUPUESTOS
NARRATIVO
VERIFICACIN
Mejora
en
la
Incremento y ampliacin de nuevos servicios Presupuesto anual del
calidad de reas
para la poblacin
municipio
verdes
los esfuerzos del
Reduccin
del 67.6% de los costos por el consumo de agua
Facturas de pago de municipio tiene que
costo por consumo potable se reduce desde el primer ao de
agua
ser compartidos con
de agua potable
operacin
los beneficiarios
Instalacin de la
disposicin favorable
planta
de
registros de produccin
d ella municipalidad
tratamiento
del Planta de tratamiento produce 800 m3 /da
de
la
planta
de
para administrar el
agua
del
rio
tratamiento
servicio
Mantaro
Reporte del rea de aceptacin de la
suministro de agua tratada desde el primer mantenimiento
de poblacin para el
ao de operacin para el riego de 669651.29 reas verdes con el uso de agua en el
m2
agua tratada de la mantenimiento
de
PTAR.
las reas verdes
Elaboracin
del
20 0000
expediente tcnico
Trabajos
15 0000
preliminares
Suministro
e
disponibilidad
instalacin de la
presupuestal para la
1012694.77
Cuaderno de obra v
planta
de
ejecucin
del
tratamiento
proyecto
cerco perimtrico
40 000
Instalacin sistema
de
riego 27210 00
tecnificado
costo directo :s./709170.00
valorizaciones mensuales

ANEXOS
CUADRO N A

COSTOS DE MATENIMIENTO DE AREAS VERDES

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

CUADRO N B

COSTOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS REAS VERDES

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

697,830.7

CUADRO N C

COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEMI MECANIZADO

ALTERNATIVA 1

CUADRO N D

ANALISIS DE COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

Mantenimiento De reas Verdes

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

Suministro De Agua reas Verdes

Costo De Operacin De Planta De
Tratamiento

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

Monto De Inversin
Costo De Mantenimiento Con
Proyecto

AO 0
933917.7

Costo De Mantenimiento Sin Proyecto

Suministro Agua De SEDAMHuancayo
Suministro De Agua Pozos Tubulares
Flujo De Costo

VAC(S/.)
TIR

AO 10

933,917.70
S/.
8,977,994.20
21%

CUADRO N E

COSTOS DE MATENIMIENTO DE AREAS VERDES

CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
COSTO ANUAL
CONCEPTO

Personal
Nombrados
Contratados
Insumos
Guantes
Botas
Uniforme
Materiales
Personal
Choferes
Ayudantes
Combustibles
Reactivos
Llantas
Mantenimineto De
Cisternas
Uniformes

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
UNITARIO

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CONVERSION

PRECIOS SOCIALES

10 UNIDAD

2200.00

350,000.00

0.86

301000

17 UNIDAD

800.00

98,000.00

0.86

84280
0

81 PARES

15.20

1,250.00

0.84

1050

27 PARES

86.00

6,200.00

0.84

5208

125.00

22,000.00

0.84

18480

20,000.00

0.84

16800

0.86

123840

0.86

74304

0.86

25800

0.86

42092.7

varios

144,000.00
86400
30000
48945
158,000.00

0.84

132720

Glb
varios
14 UNIDAD

250,000.00
1890

0.84

210000

0.84

1587.6

27 UNIDAD
GLOBAL

VARIOS

9
2000 Gls
251 Glb
Glb
Glb
Glb

1200.00
800.00
15.00

195

135

COSTO TOTAL

1037162.3

CUADRO N F
COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MECANIZADO
ALTERNATIVA 2
1. ESTUDIO Y
PROYECTO
EJECUTIVO
N

CONCEPTO

CANT.

1.1 Elaboracin del proyecto

INVERSION
1

SUB TOTAL

5,250.00
5,250.00

2. OBRA CIVIL
2.1 Desarenador-Desengrasador

50,500.00

2.2 Laguna de aireacin(200 LPS)

48,200.00

2.3 Clarificador

5,800.00

2.4 Sistema de desinfeccin

12,600.00

2.5 Edificio de operacin y control

48,200.00

2.6 Campos de deshidratacin

Caseta para centro de control de motores y planta de
2.7 emergencia

11,000.00

2.8 Caseta de vigilancia

3,500.00

2.9 Obras complementarias

305,000.00

25,900.00

SUB TOTAL

510,700.00

3.
EQUIPAMIENTO
3.2 camin cisterna

128,000.00

3.1 Instalacin de sistema de riego por goteo (250000m2)

27,600.00

SUB TOTAL

155,600.00

4. OBRAS
ELECTRICAS
4.1 Centro de control de motores

56,300.00

4.2 Conexiones elctricas

2,100.00

SUB TOTAL
TOTAL EJECUCION

58,400.00
729,950.00

CUADRO N G

ANALISIS DE COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
Descripcin

AO 1

AO 2

AO 5

AO 6

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

1,037,162.30

Mantenimiento De reas Verdes

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

426,818.00

Suministro De Agua reas Verdes

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

610,344.30

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Costo De Mantenimiento Sin Proyecto

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

Suministro Agua De SEDAM-Huancayo

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

1,026,564.10

Monto De Inversin
Costo De Mantenimiento Con
Proyecto

AO 0

Suministro De Agua Pozos Tubulares

VAC(S/.)
TIR

AO 4

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

729,950.00

Costo De Operacin De Planta De

Tratamiento

Flujo De Costo

AO 3

729,950.00
S/.
10,995,591.00

8%

CUADRO N H
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INCREMENTO DEL MODO DE INVERSION EN 10%

DESCRIPCION

Monto De Inversin
Costo De Mantenimiento Con
Proyecto

AO 0

VAC(S/.)
TIR
INDICE DE COSTO DE
EFECTIVIDAD (S/M2)

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

697,830.70

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

342,340.30

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

325,490.40

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,365,895.70

1,027,309.00

Mantenimiento De reas Verdes

Suministro De Agua reas
Verdes
Costo De Operacin De Planta
De Tratamiento
Costo De Mantenimiento Sin
Proyecto
Suministro Agua De SEDAMHuancayo
Suministro De Agua Pozos
Tubulares
Flujo De Costo

AO 1

1,027,309.00
S/. 9,071,385.92
23%

10.36

CUADRO N J

ANALISIS DE SENSIBILIDA
INCREMENTO DE COSTO DE MANTENIMINETO EN 10%

DESCRIPCION

Monto De Inversin
Costo De Mantenimiento Con
Proyecto

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

933,917.49
767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

767,613.77

Mantenimiento De reas Verdes

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

376,574.33

Suministro De Agua reas Verdes

Costo De Operacin De Planta De
Tratamiento
Costo De Mantenimiento Sin
Proyecto
Suministro Agua De SEDAMHuancayo

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

358,039.44

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

2,063,726.40

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

1,644,612.96

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

419,113.44

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

1,296,112.63

Suministro De Agua Pozos Tubulares

Flujo De Costo
VAC(S/.)
TIR (%)
INDICE DE COSTO DE
EFECTIVIDAD (S/m2)

933,917.49
S/. 8,567,025.48

22%
9.79