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Artculo I.
PRESENTACIN
PER
El Reporte Fiscal mensual presenta los ltimos indicadores acerca de la evolucin de las cuentas fiscales (ingresos tributarios del Gobierno Central, gastos no financieros del Gobierno General, y la inversin pblica por niveles de gobierno). La fuente de informacin bsica proviene de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT) y del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP). Con este documento, el Ministerio de Economa y Finanzas reafirma su vocacin con la transparencia en la gestin de las finanzas pblicas. RESUMEN EJECUTIVO
1
En agosto, los ingresos tributarios del Gobierno Central (GC), recaudados por la SUNAT, crecieron 6,6% en trminos reales respecto del mismo mes del ao pasado. De esta forma, la recaudacin tributaria acumul entre enero y agosto un crecimiento de 1,0% y 3,8% en los 2 ltimos doce meses . El resultado del mes se explica por el crecimiento del IGV en 11,8%, descontando algunos pagos extraordinarios dicho impuesto hubiese crecido 10,4%. Por su parte, en agosto la recaudacin del Impuesto a la Renta (IR) mostr un ligero crecimiento de 0,1% debido al resultado del IR de personas naturales y del IR de tercera categora sin considerar al sector minero, que crecieron 14,5% y 3,8%, respectivamente. Ello permiti compensar la cada de 51,1% del IR de tercera categora del sector minero. Por su parte, en agosto, el gasto no financiero del Gobierno General (GNF GG) creci 6,4% en trminos reales. El crecimiento del gasto pblico estuvo liderado, principalmente, por el incremento de la inversin pblica (9,3%) y por los mayores gastos en remuneraciones (10,2%). Con esto, el GNF GG acumul un crecimiento de 13,4% en el periodo enero agosto, y de 13,2% en los ltimos doce meses. Por su parte, la inversin del Gob. General acumul un crecimiento de 20,9% en el periodo enero agosto, y de 16,6% en los ltimos doce meses. I. Recaudacin Tributaria del Gobierno Central creci 6,6% en agosto Segn informacin de la SUNAT, en agosto, la recaudacin de ingresos tributarios del Gobierno Central (GC) creci 6,6%, en trminos reales, respecto del mismo mes del ao pasado. El desempeo del mes estuvo impulsado por el crecimiento del IGV (11,8%), que estuvo influenciado por pagos extraordinarios recibidos y por un efecto base, puesto que en agosto del 2012 el IGV slo creci 1,7%. Por su parte, el Impuesto a la Renta creci 0,1% a pesar de la cada del IR de tercera categora del sector minero en 51,1%. Esto debido al crecimiento del IR de personas naturales (14,5%) y al IR de 3era categora sin considerar el sector minero en 3,8%. Con el resultado del mes de agosto, la recaudacin tributaria acumul un crecimiento de 1,0% en trminos reales y de 3,8% en los ltimos doce meses del ao. Ingresos Tributarios del Gob. Central
(Var.% real)
50 40
Otros Ingresos * ISC IR sin minera ni regularizacin
10,9 8,7 7,3 5,1 3,5 1,9 1,0 -34,1
30 20
10 0 -10 -20
IGV Interno
Aranceles
Devoluciones
IGV Importaciones Ingresos Tributarios Regularizacin
-30
A-11
N-11
F-12
Total
M-12
A-12
N-12
F-13
M-13
IGV
A-13
IR Minera -50,5
Impuesto a la Renta
10
20
30
*Considera pagos por ITF, ITAN, IEM, Fraccionamientos, Casinos y Tragamonedas y otros. Fuente: SUNAT.
En el mes de agosto, la recaudacin por Impuesto a la Renta (IR) registr un ligero crecimiento 3 de 0,1%. El IR de las personas jurdicas cay 4,9% debido a la contraccin del IR de 3ra categora (rentas empresariales) del sector minero en 51,1%, lo que fue parcialmente
1 2
Datos preliminares a agosto de 2013. Valores estimados para EsSalud. Crecimiento del periodo septiembre 2012 - agosto 2013 respecto de septiembre 2011- agosto 2012. 3 La cada es menor al promedio de los tres meses previos -12,5%.
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compensado por el crecimiento de 30,2% en el IR de no domiciliados debido a un pago extraordinario. De no considerarse este monto, el IR total hubiera cado cerca de 2% en agosto. Por su parte, el IR de personas naturales creci 14,5%. As, entre enero y agosto se acumul una contraccin en el IR de 7,0%, resultado que se explica por una diminucin de 50,5% de los pagos a cuenta del IR 3era categora del sector minero debido a la cada de los precios de los metales y a la menor regularizacin del Impuesto a la Renta (-34,1%). Por otra parte, la recaudacin del IR de 3ra categora excluyendo el sector minera acumula un crecimiento de 8,9% en lo que va del ao, debido al dinamismo en la recaudacin vinculada a sectores no primarios como comercio, servicios y construccin. Cabe destacar tambin que la recaudacin de Impuesto a la Renta de 3ra categora proveniente de los Medianos y Pequeos Contribuyentes se increment 17,6% en trminos reales entre enero y agosto. Impuesto a la Renta IR* 3era categora por actividad econmica (Var.% real) acumulado enero - agosto
(Var. % real, Millones de Nuevos Soles)
90
70 50
Construccin 18,2 8,3 5,3 -1,1 -7,5 -40,4 -50,5 Agropecuario Comercio 20,7 32,9
(Recaudacin por sector (Acum. enero-agosto, en niveles)
(S/.31 mill.) (S/. 2 304 mill.) (S/. 676 mill.) (S/. 4 990 mill.) (S/. 1 249 mill.) (S/. 1 753 mill.) (S/. 12 960 mill.) (S/. 43 mill.) (S/. 1 910 mill.) -40 -20 0 20 40
30 14,5 10
0,1 -10
-30 A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13 A-13 -4,9
IR Personas Naturales
-60
En agosto, la recaudacin del Impuesto General a las Ventas (IGV) creci en 11,8% en trminos reales y acumul un incremento de 4,9% en lo que va del ao. El IGV interno creci 10,6% en agosto. El resultado del IGV interno tambin fue influenciado por pagos extraordinarios (sin considerarse el IGV interno crecera 8%) y por un efecto base debido a que en agosto de 2012 IGV interno creci 2,0%. Por su parte el IGV importado creci 13,2% en agosto y registr la tasa ms alta en lo que va del ao, que es explicado por la recuperacin del crecimiento de las 4 importaciones y la depreciacin del tipo de cambio . Con los resultados de agosto, el IGV interno e importado acumulan, en lo que va del ao, un crecimiento de 7,3% y 1,9%, respectivamente. Asimismo en los ltimos 12 meses el IGV interno creci 7,0% y el IGV importado lo hizo en 1,8%. Impuesto General a las Ventas (Var.% real, acumulada 12 meses)
25
16
IGV Total
IGV Interno 20 IGV Importaciones
15
10
8
10
7,0
4
2 0
4,7
1,8
0
A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13 A-13
A-12
J-12
A-12
O-12
D-12
F-13
A-13
J-13
A-13
En agosto, la recaudacin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) registr una leve cada de 0,4%, como consecuencia de la cada del ISC aplicable a los combustibles en 13,8% producto de menores pagos en su componente interno. Esta cada fue parcialmente compensada por el crecimiento de 12,1% del rubro Otros ISC. Por otra parte, la recaudacin de aranceles creci
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En agosto, las importaciones expresadas en dlares crecieron 1% respecto de agosto de 2012, y expresadas en moneda local crecieron 8,2% anual. Debido a la depreciacin anual de la moneda local de 7,1% (agosto 2013 / agosto 2012).
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24,4%, mientras que el rubro Otros ingresos tributarios creci 33,7% debido a los mayores ingresos de las cuentas de detracciones del IGV, multas e Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN). Finalmente, las devoluciones de impuestos crecieron 28,6% debido a un efecto base (en agosto de 2012 cayeron 25,8%) y acumularon un incremento de 3,5 % en los primeros ocho meses del ao. II. Gasto no financiero del Gobierno General creci 6,4% en agosto
6
En agosto, el gasto no financiero del Gobierno General creci 6,4% en trminos reales respecto del mismo mes del ao anterior. Con esto, entre enero y agosto, acumul un crecimiento real de 13,4% y de 13,2% en los ltimos doce meses. La expansin del gasto pblico en agosto estuvo liderada, principalmente, por el incremento de la inversin pblica a nivel del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y por los mayores gastos en remuneraciones.
Gasto No Financiero del Gob. General*
(Var. % real)
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13 A-13 6,4 16,8 Mensual Promedio mvil 12 meses
60 000 50 000
Local
Regional
Nacional*
13 992 7 638 12 084 13 464 11 460
9 634
7 983 7 504
8 317 8 570
9 254
9 480
6 592
25 039 25 512 30 396 33 886 31 223 36 354
10 000 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Var. % real)
10,2
Inversin
16,6 20,9 14,1 7,6
Inversin
9,3
Bienes y Servicios
Doce meses
A agosto 2013
Gasto No Financiero
6,4
Remuneraciones
Bienes y Servicios 0 2 4
5,0
Gasto No Financiero
10
12
En agosto, el gasto en remuneraciones registr un crecimiento de 10,2% real, liderado por el Gobierno Nacional; con esto, se acumula un crecimiento de 15,5% entre enero y agosto. El crecimiento en agosto del gasto en remuneraciones por parte del Gobierno Nacional (12,6%) se explica por: i) los incrementos remunerativos decretados el ao pasado en los sectores de Interior y Defensa (Decreto Legislativo N 1132); ii) las mayores remuneraciones del sector 7 Educacin ; y, iii) el incremento nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. En conjunto, estos tres factores explican el 76% del incremento total del gasto en remuneraciones del Gobierno Nacional respecto de agosto de 2012. En el caso de los Gobiernos Regionales el crecimiento de 7,9% se sustenta en los mayores pagos al personal del magisterio (11,4%) y al personal de salud (4,9%).
5
Incluye ITAN, Impuesto Especial a la Minera (IEM), multas, apropiacin de cuenta de detracciones, impuesto al rodaje y otros. 6 Agosto 2013 es preliminar. Valores estimados para EsSalud. Las cifras de diciembre del 2012 incluyen anulaciones de gasto a marzo 2013. 7 Aplicacin de la Ley N 29944 - Ley de Reforma Magisterial - y el pago por parte de las universidades del incentivo nico aprobado en el marco de la Ley N 29874.
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Local
Regional
Nacional*
1 185 1 192 936 1 257 5 236 4 463 4 705
1 273
16 000 14 000
15 10,2
6 043
12 000 10 000
666 720 3 691 784 3 935
984 4 423
8 000
5
4 129
3 375
6 000
4 000 2 000
5 505 5 917 6 128
11 533
6 725
7 449
7 976
8 640
9 466
El gasto en bienes y servicios creci 5,0% en trminos reales en agosto y acumul una expansin de 7,6% en lo que va del ao. A nivel del Gobierno Nacional, se registr un incremento de 7,8% sustentado en el gasto realizado por Transportes y Comunicaciones (mantenimiento vial), Agricultura (suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario) y Educacin (adquisicin de materiales y tiles de enseanza, as como servicios de consultoras y asesoras). En el caso de los Gobiernos Regionales (10,4%), el crecimiento estuvo asociado al gasto en mantenimiento que creci 116% (principalmente por el mantenimiento de la Red Vial Departamental Malla1). Por su parte, los Gobiernos Locales (GL) reportaron una cada de 4% debido principalmente al menor pago por Servicios Profesionales y Tcnicos que cay 11,4%.
Gasto en Bienes y Servicios del Gob. General*
(Var. % real)
35 Mensual Promedio mvil 12 meses
16 000
25
Local
Regional
Nacional*
3 963 2 717 2 333 2 113 1 143 2 732 1 157
4 324
14 000 12 000
5,0
15
1 932
10 000 8 000
1 441 468
1 640 546
1 713
849
11 005
-5
6 000
719
9 422 9 999 9 942
-15
4 000
6 048
5 935
6 649
7 950
2 000
-25 A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13 A-13
En agosto, la inversin pblica del Gobierno General creci 9,3% real (GN: 33,9%, GR: 14,4% y GL: -7,9%); con ello, se acumul un crecimiento de 20,9% en los primeros ocho meses del ao (GN: 21,5%, GR: 22,2% y GL: 19,9%).
Inversin del Gob. General*
(Var. % real)
70 Mensual Promedio mvil 12 meses 45,6
16 000 14 000
Local Regional Nacional*
7 467 5 052 4 471 3 742 1 331
403
50
30 9,3
12 000
10 000 8 000
6 063
10
2 989
2041 3158 5 596 3966
-10
6 000
2501 1834
4 000
-30
1 683
577
2 000
-50
A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13 A-13
1 491
1 543
4 842
3 975
4 963
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En agosto, el Gobierno Nacional registr un nivel de inversin de S/. 860 millones (crecimiento de 33,9% real S/. 238 millones ms respecto de agosto del 2012). El sector ms relevante fue
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Transportes y Comunicaciones, que ejecut S/. 567 millones (66% del total de las inversiones del GN) y registr un crecimiento de 38,8%. Los principales proyectos de inversin del sector fueron: i) Concesiones Viales (S/. 99 millones); ii) Construccin y mejoramiento carretera Caman - DV. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna (S/. 95 millones); iii) Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba - Sausacocha (S/. 57 millones); iv) Mejoramiento de la Carretera Satipo Mazamari DV. Pangoa Puerto Ocopa (S/. 49 millones); v) Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay (S/. 49 millones); y, vi) Proyecto Especial Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (S/. 34 millones). Entre enero y agosto, el Gobierno Nacional invirti S/. 4 963 millones (crecimiento acumulado de 21,5% real S/. 987 millones adicionales respecto al mismo periodo del 2012). Por su parte, en agosto los Gobiernos Regionales registraron un nivel de inversin de S/. 622 millones (crecimiento de 14,4% real S/. 96 millones adicionales respecto de agosto 2012); con esto, entre enero y agosto se invirti S/. 3 966 millones (crecimiento acumulado de 22,2% real S/. 808 millones adicionales respecto al mismo periodo del 2012). El crecimiento, del mes de agosto, de la inversin de los Gobiernos Regionales se concentr, principalmente, en Ancash, Junn, La Libertad, Cusco, Piura, Lima y Cusco, regiones que representaron alrededor del 50% del total de inversiones. Asimismo, esta mayor inversin fue destinada, principalmente, a obras vinculadas a las funciones de Transporte, Educacin, Salud, Agropecuaria, Saneamiento, y Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia. Las inversiones de los Gobiernos Locales cayeron 7,9% real en agosto (-S/. 51 millones). Sin embargo, cabe sealar que la cada en la inversin de los GL se debe a un efecto base pues en agosto del 2012 se registr un crecimiento de 65,8%. De ese modo, si se compara la inversin de agosto 2013 con la de agosto 2011 se registra un crecimiento de 52,8%. La cada de la inversin se concentr, principalmente, en Lima, Puno, Moquegua, Huancavelica, San Martn, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Asimismo, la cada de la inversin estuvo concentrada, principalmente, en las funciones de Saneamiento, Transporte, Salud y Medio Ambiente. Los otros gastos de capital del Gobierno General cayeron 56,4% respecto a agosto de 2012, debido a menores transferencias de capital hacia empresas pblicas destinadas hacia Agua y 8 saneamiento urbano . En lo que va del ao, este rubro se increment en casi 40% o S/. 355 millones respecto al mismo periodo del 2012 debido a mayores transferencias de capital a empresas pblicas destinadas a: i) Agua y saneamiento urbano; y, ii) Reposicin del borde costero de los balnearios del litoral de la Libertad. En agosto, el gasto total por concepto de Asociaciones Pblico Privadas (APPs) ascendi a 9 S/. 156 millones , y creci 6,0% en trminos reales respecto a agosto 2012. Dicho gasto corresponde principalmente a los pagos por adelanto de las obras adicionales de IIRSA Sur Tramos 2, 3 y 4 (S/. 46 millones) y de las Obras faltantes de IIRSA Sur Tramo 4 (S/. 44 millones). Por otro lado, el componente de inversin de APPs por concesiones viales, 10 ferroviarias, portuarias y aeroportuarias (S/. 103 millones) represent alrededor del 18% de la inversin del sector Transportes y Comunicaciones en agosto. Ver Cuadros N 5 y 6 del Anexo.
8 9
En agosto de 2012 las transferencias ascendieron a S/. 121 millones para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. De los S/. 156 millones, S/. 104 millones fueron destinados a inversin mientras que el resto al gasto por mantenimiento y operacin (S/. 52 millones). 10 De los gastos en inversin (S/. 104 millones), S/. 103 millones lo realiz el sector Transportes y Comunicaciones y el resto los Gobiernos Regionales, SEDAPAL y EsSalud (S/. 1,0 millones).
PER
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal El pasado 11 de setiembre el Consejo de Ministros aprob el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Cabe sealar que las medidas contempladas en dicho proyecto de ley deben entenderse como la continuacin de un proceso de evolucin institucional del actual marco macro fiscal, que comenz a principios de la dcada pasada con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF). El proyecto de ley propone un marco macro fiscal que busca darle mayor predictibilidad al gasto pblico al desvincularlo de la fuente ms voltil de los ingresos pblicos, es decir, la proveniente de los sectores de recursos naturales no renovables que depende del precio internacional de las materias primas; busca una estructura normativa ms comprensiva; potencia los estabilizadores automticos de la economa; delimita responsabilidades en cuanto al mbito de cobertura del gasto pblico en cada autoridad competente (gobierno nacional y gobiernos regionales y locales); brinda mayor institucionalidad fiscal; y, simplifica y fortalece el marco macro fiscal de los gobiernos regionales y locales en cuanto a los mecanismos de informacin, monitoreo, acompaamiento y correccin. El marco macro fiscal vigente, aprobado por la Ley N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), a fines de 1999, permiti registrar supervit fiscales y reducir significativamente los niveles de endeudamiento pblico como porcentaje del PBI. Sin embargo, en poco ms de 12 aos, las caractersticas estructurales de la economa peruana han cambiado desde la promulgacin de la LRTF: (i) a inicios de la dcada pasada, la deuda pblica ascenda a casi 50% del PBI mientras que, en la actualidad se ubica ligeramente por debajo del 20% del PBI; (ii) mayor relevancia de la inversin pblica como palanca de crecimiento econmico (a inicios de la dcada pasada, el ratio de inversin pblica sobre PBI era slo de 2,8% del PBI mientras que, en la actualidad, es de casi 6% del PBI); (iii) mayor nivel de gasto a nivel de gobiernos regionales y locales (actualmente, la inversin de los gobiernos regionales y locales representa el 60% del total de la inversin pblica); (iv) mayor importancia de los sectores de recursos naturales sobre las finanzas pblicas (a inicios de la dcada pasada, los ingresos fiscales provenientes de los sectores 11 de recursos naturales equivalan a 2,4% del total de ingresos fiscales del Gobierno General mientras que en la actualidad dicho ratio ha aumentado a 14%); y, (v) mayor apertura comercial. Por tanto, con la finalidad de fortalecer la gestin de las finanzas pblicas del pas, mediante la Ley N 29854 se dispuso la creacin de una Comisin Tcnica, denominada Comisin de Fortalecimiento del Marco Macro Fiscal, que estuvo conformada por representantes del Ministerio de Economa y Finanzas, el Banco Central de Reserva y un grupo de 4 profesionales independientes nacionales y extranjeros expertos en materia fiscal. Dicho grupo de expertos independientes recibi el encargo de evaluar el marco macro fiscal vigente y elaborar un documento con las propuestas para fortalecerlo en los prximo aos, para lo cual cont con la colaboracin de las reas tcnicas del Ministerio de Economa y Finanzas y del Banco Central de Reserva, asimismo recibi los comentarios y sugerencias de funcionarios de organismos internacionales. El documento presentado por el grupo de expertos fue adoptado como informe final por la Comisin de Fortalecimiento del Marco Macro Fiscal y fue publicado en julio pasado en el portal institucional del Ministerio de Economa y Finanzas. El marco macro fiscal propuesto en el Proyecto de Ley es superior al actual. En primer lugar, posee mayor flexibilidad en la medida que considera las dinmicas de mediano plazo tanto del PBI como de los precios de las materias primas que exportamos y, por tanto, se ajusta a diferentes cambios estructurales que pueda enfrentar la economa peruana. De la misma manera, al considerar las dinmicas econmicas de mediano plazo hace ms predecible el gasto pblico, desvinculndolo del componente ms voltil de los ingresos fiscales, y potenciando los estabilizadores automticos por el lado de los ingresos. En segundo lugar, contempla la posibilidad de respuesta contracclica de forma simtrica, es decir, tanto en los periodos de fuerte expansin como de significativa recesin. El actual marco macro fiscal contempla la posibilidad de respuesta contracclica asimtrica y no establece parmetros sobre la magnitud de respuesta. En tercer lugar, esta mayor flexibilidad viene
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Ingresos provenientes del sector minero y de hidrocarburos: Impuesto a la Renta de 3ra categora, regularizacin, regalas, Impuesto Especial a la Minera, Gravamen Especial a la Minera y el Remanente de utilidades mineras derivada a Gobiernos Regionales.
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acompaada de mayor responsabilidad e institucionalidad fiscal, a travs de la creacin de un rgano independiente (llamado Consejo Fiscal) que contribuir con el anlisis tcnico de la poltica macro fiscal, medidas correctivas ante incumplimientos en la regla fiscal, la creacin de una Secretara Tcnica para mejorar la administracin financiera del Fondo de Estabilizacin Fiscal (FEF) y una regla de gasto ms comprehensiva (la regla de gasto del Gobierno Nacional propuesta equivale al 80,1% del gasto no financiero del Gobierno General mientras que la regla actual de gasto de consumo del Gobierno Central equivale a 47,2%). En cuarto lugar, se busca una delimitacin ms clara de responsabilidades entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, en el actual contexto de descentralizacin fiscal. Y, en quinto lugar, se ha reducido el nmero de reglas fiscales de gobiernos regionales y locales, mejorando la estabilidad y predictibilidad de sus finanzas pblicas, as como fortaleciendo las herramientas de seguimiento y correccin oportunas. Este marco macro fiscal entrara en vigencia para la formulacin del presupuesto pblico del ao 2015 pues requiere implementar cambios institucionales como: - Elaboracin de la metodologa de clculo del ejercicio de resultado fiscal estructural para determinar la regla fiscal de nivel de gasto pblico. Para dicho fin, se ha previsto que el Ministerio de Economa y Finanzas cuente con la participacin de expertos independientes. Esta metodologa deber ser publicada con el objetivo que los clculos puedan ser replicables por cualquier agente econmico externo, fortaleciendo la transparencia del marco macro fiscal. - Convocatoria de los miembros del Consejo Fiscal, que contribuir con el anlisis tcnico independiente de la poltica macro fiscal.
PER
ANEXOS
Cuadro N 1 Ingresos Tributarios del Gobierno Central Millones de Nuevos Soles Agosto Acum. a Agosto Concepto
2012 Recaudacin Total Impuesto a la Renta IR Personas Naturales IR Personas Jurdicas Regularizacin IGV Total IGV Interno IGV Importado ISC Aranceles Otros Devoluciones 6 552 2 537 623 1 860 54 3 660 1 973 1 688 436 130 545 -756 2013 7 214 2 623 737 1 827 59 4 227 2 254 1 974 448 167 753 -1 004 2012 56 517 26 336 6 353 15 502 4 481 29 024 16 144 12 880 3 266 975 4 176 -7 260 2013 58 657 25 144 7 137 14 977 3 030 31 291 17 798 13 492 3 723 1 052 5 170 -7 723
Var.% Real 2013/2012 Mes 6,6 0,1 14,5 -4,9 6,7 11,8 10,6 13,2 -0,4 24,3 33,7 28,6 Acum. 1,0 -7,1 9,3 -6,0 -34,1 4,9 7,3 1,9 10,9 5,1 20,5 3,5
* Incluye EsSalud y Sociedades de Beneficencia. No consideradas en el Presupuesto. Informacin Preliminar. Valores estimados para EsSalud. Fuente: SIAF-SP.
* Incluye EsSalud y Sociedades de Beneficencia. No consideradas en el Presupuesto. Informacin Preliminar. Valores estimados para EsSalud. Fuente: SIAF-SP.
IR M in e ra -5
-6
PER
* Incluye EsSalud y Sociedades de Beneficencia. No consideradas en el Presupuesto. Informacin Preliminar. Valores estimados para EsSalud. Fuente: SIAF-SP.
* Incluye el Pago Anual por Obras (PAO), las obras adicionales IIRSA Sur y Norte, las obras faltantes de IIRSA Sur Tramo 2, 3 y 4, entre otros. Fuente: SIAF-SP.
Gobierno Nacional
* Incluye todo concepto asociado a los gastos por contratos de APP en el Sector Pblico No Financiero (gasto de inversin y de operacin y mantenimiento). ** Slo incluye la concesin EMFAPATUMBES. Fuente: SIAF-SP, FONAFE.
10
PER
* No incluye Empresas Municipales. ** El dficit acumulado de PETROPERU S.A. ascendente a S/. 805 millones al mes de julio 2013, se explica por la adquisicin del volumen de crudo as como de productos terminados (Diesel 2 de bajo azufre, condensado de Gas Natural, entre otros) en los meses previos debido a la mayor demanda presentada y la recuperacin de inventarios. Fuente: PETROPERU, FONAFE.
2 011 Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junin La Libertad Lambayeque Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Lima Municip. Metrop. de Lima Total 6 43 8 17 11 27 21 12 12 7 7 17 15 43 6 7 3 17 9 30 5 4 6 7 4 362
11
PER
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva con Maquinaria Pesada para las Intervenciones Viales en la Regin La Libertad Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San Jos de Sisa - Agua Blanca - San Pablo- Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Regin San Martn Construccin del Camino Vecinal Centro Poblado San Francisco de Cahuapanas - Comunidad Nativa Puerto Davis, Distrito de Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Regin Pasco
Fuente: SIAF-SP.
- Otros
Fuente: SIAF-SP.
12
PER
Agosto 2013 72,4 8,0 6,5 6,2 3,9 2,5 2,0 1,8 1,5 1,5 1,3 37,1
- Construccin y Equipamiento de Hospital Ii-1 La Merced - Chanchamayo - Atencin Quirrgica o de Trauma de la Emergencia o Urgencia
- Construccin y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Caete - Lima Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel Iii-1Cusco
2/
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho - Despistaje de Tuberculosis en Sintomticos Respiratorios - Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra Referencia para los Establecimientos de Salud de la Regin La Libertad Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en los Establecimientos de Primer Nivel de Atencin para Realizar Actividades de Salud Comunitaria en Zonas Rurales del Departamento de Huancavelica
- Otros
1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de La Libertad y Ancash 2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Callao, Cusco y Lima. Fuente: SIAF-SP.
2011 Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre De Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total
Informacin Preliminar. Fuente: SIAF-SP.
7 48 10 30 20 45 6 86 20 20 18 26 31 25 50 18 1 16 10 27 30 13 34 9 12 610
13
PER
Agosto 2013 256,4 5,0 4,3 3,2 3,2 3,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,1 226,0
4/
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del 8 de Diciembre y Villa los ngeles, Distrito de Tiabaya - Arequipa - Arequipa - Mejoramiento de Vas Urbanas3/ - Mejoramiento de la Carretera Desvo Sambaray - Puente Echarati-Cusco - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Rurales
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. A. Von Humboldt, Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa - Tacna - Tacna Construccin y Mejoramiento Carretera Chirumpiari - Limatambo - Villa Virgen, Distrito de Kimbiri - La Convencin - Cusco Mejoramiento, Ampliacin de la Semaforizacin y Sealizacin Vial de las Vas Principales, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa
- Otros
1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Arequipa, Lima y Ancash. 2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Junn, Cusco y La Libertad. 3/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Ica, Arequipa y Lima. 4/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de La Libertad, Cajamarca y Apurmac. Fuente: SIAF-SP.
- Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable1/ Mejoramiento y Ampliacin de los Subsistemas de Almacenamiento y Distribucion de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad Mejoramiento Sistema de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento y Letrinas en Centro Poblado de Jisse- Distrito de Janjaillo, Provincia de Jauja - Junn Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las Localidades de San Jos y Chule, Distrito de Mariscal Cceres, Provincia de Camana - Arequipa
- Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague2/ Ampliacion y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado la Cruceta del, Distrito de Tambo Grande - Piura - Piura - Otros
1/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Cusco, Cajamarca y Ancash. 2/ Proyecto ejecutado principalmente en los Departamentos de Arequipa, Cajamarca, Tacna y Cusco. Fuente: SIAF-SP.
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