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2012
1. OBJETIVO Establecer la programacin de auditoras internas y externas, revisiones por la alta direccin, pruebas de competencia, pruebas interlaboratorio y otras actividades generales del sistema de gestin de la calidad del laboratorio para el ao 2012. 2. ALCANCE La fecha exacta de cada evento se establece al menos dos semanas antes de la ejecucin, momento en el cual el director de calidad y/o el responsable de ejecutar la actividad deben establecer el respectivo plan detallado. Este programa no excluye la posibilidad de otras auditoras internas, revisiones por la direccin, desempeo o eventos adicionales que puedan requerirse. 3. RESPONSABILIDADES El director de calidad elabora, organiza y monitorea la ejecucin oportuna de este programa. El director de laboratorio aprueba ste programa y suministra los recursos necesarios. La alta direccin o su representante formalmente designado realiza las revisiones por la alta direccin. 4. PROGRAMACIN ACTIVIDAD ALCANCE O PROCESO Todo el sistema de gestin de la calidad y mtodos de ensayo acreditados, norma ISO/IEC 17025 Todo el sistema de gestin de la calidad y mtodos de ensayo acreditados, norma ISO 9001 Procesos de gestin Mtodos de ensayo Compras Toma de muestras Control de documentos y de registros Todo el sistema de gestin Todo el sistema de gestin y mtodos de FECHA PREVISTA RESPONSABLE DE ORGANIZAR RESPONSABLE PERSONAL DE EJECUCIN INVOLUCRADO pruebas de
Auditora interna
Febrero
Director de calidad
Auditor interno
Todo el personal
Auditora interna
Marzo
Director de calidad
Auditor interno
Todo el personal
Auditora interna Auditora interna Auditora interna Auditora interna Auditora interna Revisin por la alta direccin Auditora externa de acreditacin
Director de calidad Director de calidad Director de calidad Director de calidad Director de calidad Director de calidad ONAC
Director de laboratorio Director de laboratorio Director de calidad Director de calidad Director de laboratorio Alta direccin Director de calidad Todo el personal
Guillermo Corts Silva guillermo17025@gmail.com Cel. 300 201 1828; Telfono +57-1-897 5480, La Mesa, Cundinamarca, Colombia
PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIN ACTIVIDAD ALCANCE O PROCESO ensayo a acreditar Prueba de desempeo del laboratorio Todos los parmetros que Noviembre analiza el laboratorio y aplicables en la prueba Marzo Julio Octubre Febrero Mayo Septiembre Junio Red de laboratorios XXX Director de laboratorio ASTM Director de laboratorio INS (Instituto Nacional de Salud) Director de laboratorio IDEAM (Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales) FECHA PREVISTA RESPONSABLE DE ORGANIZAR
Director de laboratorio
Analistas
Prueba de desempeo del laboratorio Prueba de desempeo del laboratorio Comparaciones interlaboratorio
Todos los parmetros que analiza el laboratorio y aplicables en la prueba Todos los parmetros que analiza el laboratorio y aplicables en la prueba Anlisis ofrecidos en la prueba
Analistas
Analistas
Analistas
(Dejar una sola tabla) ALCANCE O PROCESO Todo el sistema de gestin de la calidad y mtodos de ensayo acreditados, norma ISO/IEC 17025 Todo el sistema de gestin de la calidad y mtodos de ensayo acreditados, norma ISO 9001 Procesos de gestin Mtodos de ensayo Compras Toma de muestras RESPON- PERSOFECHA PREVISTA RESPONSABLE DE NAL SABLE DE EJECU- INVOLUORGANIZAR CIN CRADO E F M A M J J A S O N D
ACTIVIDAD
Auditora interna
Director de calidad
Auditor interno
Todo el personal
20
Auditora interna
Director de calidad
Auditor interno
Todo el personal
15
Auditora interna Auditora interna Auditora interna Auditora interna Auditora interna Revisin por la alta direccin
Director de laboratorio Director de laboratorio Director de calidad Director de calidad Director de laboratorio Alta direccin Director de Todo el calidad personal 15 15
10 5 20 15 2
Control de documentos Director de y de registros calidad Todo el sistema de gestin Director de calidad ONAC
Guillermo Corts Silva guillermo17025@gmail.com Cel. 300 201 1828; Telfono +57-1-897 5480, La Mesa, Cundinamarca, Colombia
Pgina 3 de 3 RESPON- PERSOFECHA PREVISTA RESPONSABLE DE NAL SABLE DE EJECU- INVOLUORGANIZAR CIN CRADO E F M A M J J A S O N D
ACTIVIDAD
IDEAM Todos los parmetros (Instituto de que analiza el Hidrologa, Director de Analistas laboratorio y aplicables Meteorologa laboratorio en la prueba y Estudios Ambientales) Todos los parmetros INS (Instituto que analiza el Director de Analistas Nacional de laboratorio y aplicables laboratorio Salud) en la prueba Todos los parmetros que analiza el laboratorio y aplicables en la prueba Director de Analistas laboratorio
Prueba de desempeo del laboratorio Prueba de desempeo del laboratorio Comparaciones interlaboratorio
ASTM
Firmas de aprobacin: Director de Calidad Fecha: Director de Laboratorio Fecha: Fecha: Alta Direccin
Guillermo Corts Silva guillermo17025@gmail.com Cel. 300 201 1828; Telfono +57-1-897 5480, La Mesa, Cundinamarca, Colombia