EMPRESA TARIJEA DEL GAS EMTAGAS

GESTIN 2010
DICIEMBRE 2010
TARIJA - BOLIVIA

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INTRODUCCIN
EMTAGAS: fue creada como una Empresa Publica de Servicios y de carcter social, por lo tanto es una Empresa sin fines de lucro. La Poltica y el Objetivo fundamental de EMTAGAS es que toda familia habita en el Departamento de Tarija cuente con el servicio de gas a domiciliario con el Plan Gas Para Todos. La Empresa Tarijea del Gas esta conformada por la Gobernacin Autnoma del Departamento de Tarija, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos y la Alcalda Municipal de Tarija. La Empresa Tarijea del Gas viene ejecutando proyectos y programas de inversin a travs de las regalas del IDH, los cuales son desembolsados por la Gobernacin Autonmica del Departamento de Tarija.

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MISIN INSTITUCIONAL

Ser una empresa estratgica, eficiente, moderna y transparente lder en el sector energtico, motor del desarrollo integral del Departamento de Tarija y que brinde un servicio continuo y de calidad a las familias, con el compromiso y esfuerzo de sus recursos humanos.
VISIN INSTITUCIONAL

Empresa lder en distribucin de gas natural con capacidad para atender oportunamente la demanda de la poblacin, cumpliendo normas de calidad, seguridad y precautelando nuestro medio ambiente.

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OBJETIVOS DE GESTIN
OBJETIVO GENERAL Distribuir y Comercializar Gas Natural Domiciliario a nivel del Departamental y mantenernos como lideres a nivel nacional brindando la mxima cobertura en el servicio de distribucin de gas natural en la categora domestica y ampliar los sectores Comercial e Industrial y Gas Natural Vehicular (GNV), con eficiencia y productividad, preservando el medio ambiente con un servicio seguro, econmico y continuo.

Lograr eficiencia en la Administracin de sus Recursos econmicos, humanos y financieros, bajo los compromisos de honestidad, tica y transparencia.
Consolidar el liderazgo de la Empresa Tarijea del Gas con la conclusin de los Proyectos de Construccin de Instalaciones Internas, acometidas, Puente de Regulacin y Ampliacin de red Secundaria, en el Departamento de Tarija.

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OBJETIVO ESPECIFICOS
Captar nuevos usuarios, trazndonos estrategias mediante el Plan Gas Para Todos y programas de promocin comunitarios y de esta manera lograr una cobertura en instalaciones domiciliarias del 100 % en todo el Departamento de Tarija.

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar todos los recursos de la Empresa, tomando las decisiones y acciones necesarias para lograr el objetivo principal de la Empresa.
La Empresa Tarijea del Gas EMTAGAS, implementa sistemas de facturacin computarizado descentralizado en cada una de las regionales logrando que el usuario acceda a la cancelacin directa de sus facturas en cada uno de los lugares donde se brinda el servicio. Lograr una administracin eficiente y transparente, que asegure atender oportunamente los requerimientos de materiales, servicios y otros que son necesarios para el desarrollo de las actividades en las diferentes reas de la Empresa

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RESULTADOS DE GESTIN
La Empresa Tarijea del Gas gestiono el apalancamiento de recursos de inversin a travs de convenios con la Gobernacin Del Departamento de Tarija de 16000.000 de bolivianos para la gestin 2010

La Empresa Tarijea del Gas disminuyo la cartera de morosidad en un 60% en relacin a la gestin 2009, evaluado bajo un sistema integrado de Morosidad y atencin al cliente.
La Empresa Tarijea del Gas incremento su nmero de usuarios en la gestin 2010 en un 15% en sus tres categoras donde la categora Domestica tiene incremento de 85% , Comercial tiene un 10% e Industrial en un 5%. Haciendo un total de 41.564 usuarios habilitados con el uso del servicio de gas natural que es distribuido mediantes sistema de redes primaria y secundarias. La Empresa Tarijea del Gas realiza el control de volmenes recibidos y comercializados en sus tres categoras: Domestico, Comercial e Industrial, contando para el efecto con Puentes de Regulacin y Medicin planilla de entrega con reportes diarios en los diferentes POI.

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VOLUMENES COMERCIALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
COMERCIALIZADO POR AO 2010 EMTAGAS MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DOMESTICO
32,519,644 34,568,345 35,168,708 38,590,656 42,911,670 46,345,763 47,755,699 52,198,059 39,885,065 36,745,226 38,804,645 0

INDUSTRIAL
199,353,364 164,104,398 179,434,367 175,634,560 195,696,351 195,135,227 212,731,104 193,512,751 186,196,329 202,102,824 185,934,713 0

COMERCIAL
4,615,697 4,327,141 4,661,653 4,650,790 5,225,276 5,804,518 6,051,037 5,557,689 4,818,956 4,660,333 4,612,651 0

VENTAS
236,488,705 202,999,884 219,264,728 218,876,006 243,833,297 247,285,508 266,537,840 251,268,499 230,900,350 243,508,383 229,352,009 0

TOTAL :

2,089,835,988

54,985,741

445,493,480

2,590,315,209

DATOS DEP. COMERCIALIZACIN

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La Empresa Tarijea del Gas realiza continuamente la capacitacin de su personal tcnico y administrativo para la atencin al cliente, brindando una mejor seguridad en sus hogares.
La Empresa Tarijea del Gas implemento un sistema computarizado de gestin y control de Almacenes y Activos Fijos para garantizar el flujo de materiales. La Empresa Tarijea del Gas procesa la informacin requerida por el rgano rector de manera transparente, oportuna y confiable. La Empresa Tarijea del Gas ejecuto, en la gestin 2010 la cantidad de 2.113 Acometidas para proveer gas natural en todo el Departamento ya que exista instalaciones Internas domiciliarias remanentes por diversos problemas. La Empresa Tarijea del Gas ejecuto en la gestin 2010 la cantidad de 1.435 Instalaciones Internas Domiciliarias de gas natural en todo el Departamento, dentro del programa Gas para Todos. La Empresa Tarijea del Gas gestiono la creacin de 25 nuevos tems en la gestin 2010, para garantizar con este personal el servicio tcnico de gas a domicilio.

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Ejecucin Presupuestaria de Inversin
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(expresado en bolivianos)
PROYECTOS PRESUPUESTO GESTION 2010 566.684,00 607.972,00 387.592,00 454.117,00 498.581,00 287.926,00 388.854,00 322.000,00 3.513.726,00 % DE FINANCIAMIENTO (Aportes) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EJECUTADO AL 30/11/2010 385.800,86 456.993,01 243.676,60 220.179,39 379.304,42 208.664,24 351.708,90 250.472,55 % DE EJECUCIN 68% 75% 63% 48% 76% 72% 90% 78%

Construccin Uso de Gas Natural Domiciliario Provincia Cercado Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas San Lorenzo (Prov. Mndez) Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas Carapari (Prov. Gran Chaco)
Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas Villamontes (Prov. Gran Chaco) Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas Bermejo (Prov. Arce) Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas Entre Rios (Prov. O`connor) Construccin de Instalaciones Internas y Acometidas Concepcin (Prov. Aviles) Construccion de Redes Secundarias de Gas Nautral Pajonal Provincia Oconnor

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INVERSION DE EMTAGAS
700.000,00

600.000,00

500.000,00 PRESUPUESTO GESTION 2010

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
Cercado Monto Presupuestado Monto Ejecutado Porcentaje 566.684,00 385.800,86 68% San Lorenzo 607.972,00 456.993,01 75% Carapari 387.592,00 243.676,60 63% Villamontes 454.117,00 220.179,39 48% Bermejo 498.581,00 379.304,42 76% Entre Ros 287.926,00 208.664,24 72% Concepcin 388.854,00 351.708,90 90%

Provincia Oconnor 322.000,00 250.472,55 78%

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INSTALACIONES DOMICILIARIAS GRATUTITAS EMTAGAS
GESTION 2010
1.200

1.000

800 Instalaciones Internas

600

400

200

Cercado
N de Inst. Domiciliarias 193

San Lorenzo
228

Carapari
122

Villamontes
110

Bermejo
190

Entre Rios
104

Concep. (Aviles) 176

Total
1.123

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ACOMETIDAS GRATUITAS EMTAGAS
2500

GESTION 2010

2000

1500 Acometidas

1000

500

0 N de Acometidas

Cercado 351

San Lorenzo 415

Carapari 222

Villamontes 200

Bermejo 345

Entre Rios 190

Concep. (Aviles) 320

Total 2.042

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Ejecucin Presupuestaria Funcionamiento
(expresado en bolivianos)
FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO GESTION 2010 % DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS) 100% EJECUTADO AL % DE EJECUCIN 30/11/2010

Ingresos (concepto de Venta de Gas)

52.418.833,00

43574937,13

83%

PRESUPUESTO 2010 EMTAGAS

SALDO 17%

PRESUPUESTO GESTION 2010 83%

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Conclusiones
La funcin de la Empresa Tarijea del Gas es de carcter social beneficiando a toda la poblacin del Departamento de Tarija proveyendo el consumo de gas natural a domicilio, mejorando la calidad de vida de las familias de escasos recursos. La Empresa Tarijea del Gas, realizo instalaciones internas gratuitas. Ampliacin de red secundaria y Puentes de regulacin estratgicamente diseados y ubicados asegurando el abastecimiento constante de gas natural a las 6 provincias y 11 municipios del Departamento de Tarija. Un proceso que encaro la Empresa Tarijea del Gas es la adecuacin de la situacin de la Empresa a las normas de regulacin establecidas de la ley de hidrocarburos y sus reglamentos lo cual a generado adecuar tomando varias acciones, consiguientemente esto demando un esfuerzo extraordinario para atender dichos procesos (18 procesos). La Empresa Tarijea del Gas coordino acciones con Y.P.F.B Transporte para lograr la conclusin del proyecto G.V.T. FACE III que lograra incrementar el sistema de transporte de 13.8 a 56 Millares de pies cbicos da que en la actualidad se encuentra en proceso de implementacin.

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La Empresa Tarijea del Gas en la gestin 2010 logro tener un avance significativo en brindar un servicio de gas a domicilio gratuito, que consiste en la ejecucin de instalaciones internas, acometidas, instalacin de equipos de regulacin y medicin en los respectivos gabinetes.

La Empresa Tarijea del Gas mantiene sus tarifas de gas Natural en precios de: 1.50 $ Us. categora Industrial. 3.00 $ Us. categora Domestica y Comercial. Considerando una tarifa cruzada y solidaria aprobada por la ANH.

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VOLUMEN DE GAS COMERCIALIZADO EMTAGAS
GESTION 2010
300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

ENERO INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO VENTAS 199.353.3 4.615.697 32.519.64 236.488.7 FEBRERO 164.104.3 4.327.141 34.568.34 202.999.8 MARZO 179.434.3 4.661.653 35.168.70 219.264.7 ABRIL 175.634.5 4.650.790 38.590.65 218.876.0 MAYO 195.696.3 5.225.276 42.911.67 243.833.2 JUNIO 195.135.2 5.804.518 46.345.76 247.285.5 JULIO 212.731.1 6.051.037 47.755.69 266.537.8 AGOSTO 193.512.7 5.557.689 52.198.05 251.268.4

SEPTIEMB RE 186.196.3 4.818.956 39.885.06 230.900.3

OCTUBRE 202.102.8 4.660.333 36.745.22 243.508.3

NOVIEMBR DICIEMBRE E 185.934.7 4.612.651 38.804.64 229.352.0 -

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BALANCE PRACTICADO DICIEMBRE DEL 2009
ACCIONISTAS PORCENTAJE

%
1.-PREFECTURA DEL 2.- Y.P.F.B. DPTO. 94.36 5.63

3.- ALCALDIAS

0.01
100%

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Seminarios de Anticorrupcin al Personal de la

Empresa Tarijea del Gas :

Ley 1178 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Ley

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PROYECTOS DE INVERSION EMTAGAS GESTIN 2010
Provincia Oconnor; 78% Cercado; 68%

San Lorenzo; 75% Concepcin ; 90%

Carapari; 63% Entre Ros ; 72% Villamontes ; 48% Bermejo; 76%

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