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1993 2007
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4940
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PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
En base a los clculos realizados se tiene que la tasa de crecimiento poblacional del distrito de
Andahuaylillas es de 0.92%.
Clculo de la poblacin al ao 2012 del distrito de Andahuaylillas.
Cuadro N 3.24
Tasa de crecimiento Distrito de Andahuaylillas
1993 4343
2007 4940
0.92
2012 5173
Poblacin:
Poblacin:
Tasa de crecimiento % :
Poblacin del Distrito al
Fuente: INEI censos de 1993 y 2007.
Con la tasa de crecimiento poblacional hallada de 0.92%, se pudo estimar la poblacin al 2012
del distrito de Andahuaylillas (poblacin beneficiada).
Cuadro N 3.25
Poblacin estimada del Distrito de Andahuaylillas al 2012
Aos 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pob. Ref. 4,940 4,986 5,032 5,078 5,125 5,173
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 3.26
Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Andahuaylillas 2013-2023
Aos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pob. Ref. 5,221 5,269 5,318 5,367 5,417 5,467 5,517 5,568 5,620 5,671 5,724
Fuente: Elaboracin propia
NOTA: Cabe sealar, que el proceso de urbanizacin de las zonas ubicadas desde Piipampa
hasta proximidades del poblado de Andahuaylillas y luego en ruta hasta los lmites con Huaro,
va a generar un crecimiento poblacional por desplazamiento, poco habitual.
3.1.2.3 Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la poblacin afectada
A. Actividad Agrcola
La actividad agrcola se desarrolla predominantemente con tecnologa rudimentaria (uso de
arado, taclla, yugo, chaquitacclla, abonos naturales, etc.). Las tierras agrcolas que se
encuentran prximas a la carretera, cuyos propietarios poseen recursos econmicos y que son
una minora, son aquellos que han introducido el uso de una tecnologa media, que les ha
permitido mejorar sus ingresos, en tanto que, una gran mayora continan con la tecnologa
tradicional, alcanzando bajos niveles de rendimientos y productividad de sus tierras, cuyos
productos son destinados principalmente al autoconsumo y el trueque. La actividad comercial
an no ha sido desarrollada, se debe principalmente a un incipiente desarrollo de
infraestructura vial que permita la articulacin del distrito con la provincia, el intercambio y la
% 92 , 0 r
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
movilizacin rpida de los productos de la chacra a los centros de consumo, a pesar de que el
centro poblado es atravesado por la va principal Cusco-Arequipa.
a) Actividad pecuaria
La ganadera en el distrito de Andahuaylillas representa solo el 1.69% del territorio nacional, el
capital pecuario est constituido principalmente por vacunos, lanar y porcino, aves y animales
menores.
Adems de cultivar algunos productos agrcolas tambin se dedican a la crianza de animales
domsticos como pollos, patos, etc. La crianza de animales domsticos en el rea de influencia
es mayormente para el autoconsumo, viniendo a ser el sustento de la alimentacin familiar.
b) Poblacin Econmicamente Activa (PEA).
Segn la clasificacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), en los Censos
Nacionales de Poblacin y Vivienda, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) es
considerada desde los 06 aos de edad ya que a partir de dicha edad, de manera voluntaria e
involuntaria, la poblacin participa en el proceso productivo en las diferentes ramas de la
actividad econmica, especialmente en la agricultura destacando esta participacin en el
mbito rural, de este modo la participacin de este sector al PBI provincial es significativa.
En la provincia de Quispicanchi la PEA representa el 23.29% de la poblacin total, lo cual
induce a analizar el grado de aportacin al PBI regional y nacional, vindose el carcter de
concentracin de la poblacin en el rea rural y la vocacin eminentemente agropecuaria, la
actividad principal est orientada al sector agropecuario, absorbiendo dicha actividad el 66.30%
de la PEA micro regional.
Asimismo, la PEA en el distrito de Andahuaylillas cuenta con un 41.85% de la PEA ocupada en
algn trabajo, teniendo un 1.08% que estn desocupados y un 57.06% que corresponde a la
No PEA. Datos hallados del siguiente cuadro:
Cuadro N 3.27
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
PEA Ocup. PEA Desoc. No PEA Total
De 5 a 9 aos 23 - 464 487
De 10 a 14 aos 72 1 601 674
De 15 a 19 aos 156 9 359 524
De 20 a 24 aos 208 17 178 403
De 25 a 29 aos 234 3 114 351
De 30 a 34 aos 240 4 111 355
De 35 a 39 aos 254 5 93 352
De 40 a 44 aos 147 2 101 250
De 45 a 49 aos 144 - 78 222
De 50 a 54 aos 89 1 64 154
De 55 a 59 aos 71 2 49 122
De 60 a 64 aos 55 2 41 98
De 65 a 69 aos 36 - 37 73
De 70 a 74 aos 28 - 32 60
De 75 a 79 aos 8 - 35 43
De 80 a 84 aos 3 - 29 32
De 85 a 89 aos 6 - 15 21
De 90 a 94 aos - - 10 10
De 95 a 99 aos - - 8 8
Total 1,774 46 2,419 4,239
Actividad Econmica de la Poblacin
(PEA)
Edad en grupos
quinquenales
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda.
c) Educacin
La educacin en la provincia de Quispicanchi bajo una percepcin general es reflejo de lo que
ocurre a nivel nacional. La anhelada educacin de calidad para todos hasta la fecha no se
puede alcanzar, demostrndose la gran desigualdad que existe actualmente en la provincia de
Quispicanchi.
La poblacin escolar en el distrito de Andahuaylillas se muestra en el cuadro siguiente, en el
cual podemos observar que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel
primario, el cual corresponde al 53.24%.
Cuadro N 3.28
Distrito de Andahuaylillas
Poblacin Escolar por Niveles
Inicial Primaria Secundaria Ocupacin
Agropecuaria
TOTAL
279 1,149 550 180 2,158
FUENTE: MINEDU; 2005.
Cabe mencionar, que aproximadamente un 65% de la poblacin escolar del nivel primario no
contina sus estudios secundarios por varios motivos: la distancia alejada de los centros
educativos secundarios respecto de las viviendas de los estudiantes (comunidades
campesinas, anexos), la incorporacin de los jvenes estudiantes a diferentes actividades
econmicas, el poco inters de algunos padres por la educacin de sus hijos, a la migracin de
algunos estudiantes con posibilidades econmicas a centros educativos de la ciudad del
Cusco, en la percepcin de que la educacin es de mejor calidad.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Cuadro N 3.29
Indicadores de Educacin
VARIABLE / INDICADOR %
Tasa de analfabetismo De 15 y ms aos 13.5
Tasa de analfabetismo de las mujeres de 15 y ms aos 21.5
% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior 16.7
% de la poblacin de 6 a 24 con asistencia al sistema educativo regular 77.8
%de la poblacin de 6 a 16 en edad escolar que no asiste a la escuela y es
analfabeta
0.9
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
As mismo, podemos indicar que el total de Instituciones Educativas que hay en el distrito de
Andahuaylillas son 17, su distribucin se muestra en el siguiente cuadro;
Cuadro N 3.30
Distrito de Andahuaylillas
Oferta Educativa por Niveles
Inicial Primaria Secundaria Ocupacin
Agropecuaria
TOTAL
6 7 3 1 17
FUENTE: MINEDU; 2005.
Foto N 3.3
.
d) Salud
Dentro de las principales causas que determinan los problemas de salud estn el nivel
socioeconmico, escasa conciencia de salud, patrones culturales entre otros.
El problema de salud en la Provincia, se caracteriza por la desnutricin y enfermedades del
aparto respiratorio, digestivo, constituyndose entre las principales causas de mortalidad.
Cuadro N 3.31
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Distrito de Quispicanchi: Tasa de Mortalidad
INDICADORES TASAS
Mortalidad 18.6 por mil
Mortalidad infantil nios de 0-1 ao 115.5 por mil nacidos vivos
Mortalidad materna 2.79 por mil gestantes
Mortalidad neonatal 19.73 por mil nios nacidos vivos
FUENTE: Micro Red, Urcos 2007
El distrito de Andahuaylillas cuenta con el Puesto de Salud de Andahuaylillas categora I-2, el
cual pertenece a la Micro Red Urcos, que es una de las tres micro Redes de la Red de
Servicios de Salud Sur, que oferta el Ministerio de Salud (MINSA).
Cabe destacar que en el distrito de Andahuaylillas funciona una posta de salud de
financiamiento municipal en la comunidad de Ttiomayo.
En las comunidades se tienen promotores de Salud capacitados y monitoreados por
profesionales del puesto de salud con el conocimiento y plena aceptacin de la poblacin.
Los asentamientos humanos (nucleados y semi nucleados) cuentan con un mnimo de servicios
sanitarios bsicos, adems que cuentan con medicamentos para pacientes atendidos en
enfermedades comunes.
As mismo, se desarrollan campaas de sensibilizacin y promocin de salud y nutricin por
parte del estado.
e) Nivel de Pobreza
Segn el mapa de pobreza de FONCODES, el 11.1% de los distritos de la regin Cusco se
encuentra en extrema pobreza, y el 40.7% son muy pobres y pobres y solo el 7.4% tiene un
nivel de vida regular y ninguno un nivel aceptable.
Cerca del 70% de la poblacin de Quispicanchi se dedica a la actividad agrcola, por cuanto en
la provincia de Quispicanchi oficialmente est registrado un total de 519 centros poblados de
los cuales solo 22 centros son considerados como urbanos y una considerable cantidad de 479
centros poblados como rurales en condiciones medioambientales desfavorables, lo que
repercute en los ingresos disponibles. El 82% de la poblacin tiene como lengua materna el
quechua lo que dificulta los procesos de aprendizaje y el contacto con el mercado.
f) Nivel de ingreso
A nivel de la provincia de Quispicanchi, las familias de Urcos viven en promedio con S/.197.00,
Huaro S/194.90 y las de Andahuaylillas con S/193.40. Ntese que estos ingresos
prcticamente equivalen a la mitad del promedio regional cuyo ingresos familiar per cpita es
de S/.305.30 mensuales, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 3.32
Distrito de Quispicanchi:
Ranking de ingreso familiar mensual a nivel nacional segn distrito
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Andahuaylillas 193.4 1294
Camanti 193.7 1286
Ccarhuayo 164 1595
Ccatca 177 1477
Cusipata 188 1357
Huaro 194.9 1277
Lucre 223.9 880
Marcapata 183.6 1405
Ocongate 168.2 1565
Oropesa 224 877
Quiquijana 190.7 1324
Urcos 197.2 1237
TOTAL 189.8 147
FUENTE: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano Distrital 2005
Asimismo, en la zona de Quispicanchi un porcentaje cercano al 70% se dedica a la actividad
agrcola, en una zona donde las condiciones de la naturaleza restan competitividad a esta
actividad econmica, por lo cual los ingresos generados son bastante reducidos. En
Quispicanchi la mayor parte de sus distritos estn dentro de la categora de pobres extremos, lo
que significa que sus gastos son inferiores al costo de la canasta bsica de alimentos
compatible con una ingesta adecuada de caloras.
g) Servicios Bsicos
Vivienda
Las viviendas en el mbito de influencia se hallan construidas con material de la zona (adobe y
con techo de teja, paja o calamina) que representa el 97% de las viviendas, mientras el 3% de
viviendas se observa construcciones de material noble (pared de ladrillo, techo aligerado).
Saneamiento Bsico (Servicio de agua)
En la provincia de Quispicanchi el 23.8% de la poblacin no cuenta con el servicio de agua
potable y el 49.6% tampoco tiene desage. En el distrito de Andahuaylillas el 10% de la
poblacin no cuenta con agua potable y un 48% sin desage. Como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 3.33
Provincia de Quispicanchi
Porcentaje de la poblacin sin acceso a agua potable
Y desage por distritos
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
% de la poblacin % de la poblacin
Sin agua potable Sin desage
Cusco 8 12
Regin 33 36
Quispicanchi 23 49
Urcos 14 30
Andahuaylillas
10 48
Camanti
35 61
Ccarhuayo
25 53
Quiquijana
23 46
Cusipata
34 73
Huaro
10 33
Lucre
13 77
Marcapata
46 62
Ocongate
39 58
Oropesa
11 53
INDICADOR
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
Energa elctrica
Segn el censo del 2007 el 81% de la poblacin del distrito de Andahuaylillas cuenta con este
servicio.
Cuadro N 3.34
Provincia de Quispicanchi
Porcentaje de la poblacin con y sin electricidad por distritos
% de la poblacin % de la poblacin
Si tiene alumbrado
pblico
No tiene alumbrado
pblico
Quispicanchi 56 44
Urcos 77 23
Andahuaylillas
81 19
Camanti
4 96
Ccatca
54 46
Ccarhuayo
31 69
Quiquijana
38 62
Cusipata
57 43
Huaro
62 38
Lucre
77 23
Marcapata
43 57
Ocongate
44 56
Oropesa
85 15
INDICADOR
FUENTE: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
h) Atractivos tursticos del distrito de Andahuaylillas
Andahuaylillas recepciona en la actualidad el 10% de visitantes que arriban a la ciudad
de Cusco con destino a Machupicchu. Sin embargo, la visita es corta, en tanto que el
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
destino de quienes visitan el Templo es la ciudad de Puno o Cusco. Tema que genera
el establecimiento de estrategias particulares.
El ingreso efectivo por este nmero de visitantes corresponde a la Parroquia, que es la
institucin que administra el principal atractivo de la localidad, su Templo. Los fondos
obtenidos por este medio son destinados a labores sociales en la localidad y la
provincia.
Foto N 3.4
Foto N 3.5
Foto N 3.6
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
HISTORIA DEL TEMPLO
La iglesia, al igual que otras parroquias que rodean el Cusco, se levant entre los pueblos
fundados por el virrey Francisco de Toledo(1572), de acuerdo al concepto de "doctrina" o
"reduccin", que eran pequeos agrupamientos urbanos destinados solo a los indgenas.
Acerca de la fundacin del templo, de estilo renacentista, sta se atribuye a la orden religiosa
de los jesuitas durante el siglo XVI. Sin embargo, el sacerdote Juan Prez de Bocanegra, fue el
principal propulsor de las obras artsticas que encierra la iglesia.
Jos de Mesa y Teresa Gisbert establecen en un estudio, que la iglesia de Andahuaylillas
probablemente se haya construido a principios del siglo XVII, pudindose suponer que la
pintura mural que la cubre se hizo antes de 1626, fecha en que Luis de Riao firma el cuadro
"El bautismo de Cristo" mandado a hacer por Juan Prez de Bocanegra. Parte de los murales
de Andahuaylillas, ligados a las figuras de Riao, pueden datar de 1618 y 1626 y la pintura
mural no puede ser anterior ni posterior a 1626, ao en que pinta los lienzos, ya que stos se
colocan una vez concluida la decoracin mural. Se presupone que la regin de Andahuaylillas
goz de cierta prosperidad econmica durante los siglos XVI al XVIII, situacin que se reflej
en la construccin de la iglesia. Pablo Macera (historiador peruano) fundamenta dicha hiptesis
en la magnificencia del templo, en el tesoro que guarda piezas de plata y pedrera preciosa que
representan una considerable fortuna y en los grandes lienzos que adornan la parte superior,
pintados en su gran mayora por Luis de Riao, no descartando la posibilidad de la existencia
de una pintura perteneciente a algn gran maestro europeo, tal vez Murillo.
Foto N 3.7
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Foto N 3.8
La Iglesia de Andahuaylillas adopt el nombre de San Pedro Apstol en vista que tanto la
decoracin interior y exterior del templo estn dedicados en gran parte a San Pedro y San
Pablo, por lo que la poblacin rinde culto a su patrn el 29 de junio. Por su belleza
arquitectnica interior y la valiosa decoracin, la iglesia se Andahuaylillas ha merecido ser
llamada la Capilla Sixtina Andina.
Foto N 3.9
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Foto N 3.10
Foto N 3.11
3.1.3 Diagnstico del servicio
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Actualmente, el distrito de Andahuaylillas cuenta con dos lozas deportivas y el estadio
municipal, los cuales se encuentran en inadecuadas condiciones necesarias para ofertar un
adecuado servicio. Es importante mencionar que el actual Estadio Municipal, presenta un
campo deportivo que no rene las adecuadas condiciones para la prctica de ftbol, no
presenta ningn cerco perimtrico, las tribunas son limitadas y las losas existentes se
encuentran deterioradas.
As mismo, es necesario mencionar que el presente proyecto pretende construir un veldromo,
donde se desarrollen prcticas y competencias profesionales a nivel de toda la Regin Cusco y
del Per, ya que en el Per solo hay tres veldromos, dos en Lima y uno en Arequipa. De esta
manera el proyecto pretende proveer de un veldromo, a la poblacin en un Estadio en
condiciones apropiadas para que se desarrollen eventos profesionales de futbol y ciclismo, ste
ltimo que permita volver a vivir competencias como en las que particip Ramn Zavaleta.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA
En el distrito de Andahuaylillas y en toda la Regin Cusco no existe un Estadio con veldromo,
por lo que actualmente la demanda de este servicio deportivo no est siendo atendida en toda
la regin. Razn por la que el presente proyecto intenta solucionar este problema y dado que el
distrito de Andahuaylillas se encuentra estratgicamente ubicado, adems de contarse con la
iniciativa de las autoridades de la Municipalidad distrital de Andahuaylillas, quienes cuentan con
el presupuesto y la capacidad para ejecutar este proyecto y sobretodo cuentan con el terreno.
3.2.1 Identificacin del problema Central
Ante esta problemtica expuesta prrafos anteriores y teniendo en cuenta el diagnstico
realizado y la problemtica actual, se ha identificado como problema central:
LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA
DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS -
QUISPICANCHI - CUSCO.
3.2.2 Causas del problema principal
Identificado el problema central, procederemos a identificar las causas que originan dicha
problemtica, las causas se dividirn en causas directas y causas indirectas.
Causas Directa 1
Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la zona
Causas indirectas de primer nivel
Campo deportivo y tribunas en inadecuadas condiciones para la prctica de ftbol.
Inexistencia de infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas.
Causas Directa 2
Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin de la
prctica deportiva en la zona.
Causas Indirectas de primer nivel
Desinters, desconocimiento y poca motivacin de la poblacin respecto a la
importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
3.2.3 Efectos del problema Central
De permanecer el problema principal, ste generar efectos que a continuacin se analizan:
Efecto Directo 1
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de
su desarrollo integral.
Efectos Indirectos
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona
(dbil socializacin).
Prdida paulatina del inters que representa para el poblador la prctica
deportiva.
Efecto Directo 2
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la
zona.
Efectos Indirectos
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador
Tendencia del poblador a realizar actividades no provechosas.
Efecto Final
Deterioro en el desarrollo humano de la poblacin.
A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos:
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
3.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Deterioro de las relaciones
interpersonales entre los
residentes de la zona (dbil
socializacin).
Deficiente desarrollo de las
aptitudes fsicas, anmicas y
mentales del poblador
Tendencia del poblador a
realizar actividades no
provechosas
Prdida paulatina del
inters que representa
para el poblador la prctica
deportiva
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de
deportes como parte de su desarrollo integral
Poca predisposicin hacia la actividad
deportiva por parte del poblador de la zona
Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin
para la promocin de la prctica deportiva en la zona
Desinters desconocimiento y poca motivacin de
la poblacin respecto a la importancia de la
prctica deportiva en el desarrollo integral de la
persona
DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN
Limitada infraestructura para la atencin del
servicio deportivo en la zona
Campo deportivo y tribunas
en inadecuadas condiciones
para la prctica de ftbol.
Inexistencia de
infraestructura para la
prctica de otras
disciplinas deportivas.
Deficientes espacios de
integracin dirigencial en relacin
a la atencin del servicio
deportivo y recreativo en la zona
Desinters desconocimiento y poca
motivacin de la poblacin respecto
a la importancia de la prctica
deportiva en el desarrollo integral de
la persona
Limitada infraestructura para la
atencin del servicio deportivo y
recreativo en la zona
Campo
ftbol y
lozas de
fulbito
Inexistencia de
infraestructura
para la prctica
de otras
disciplinas
deportivas.
Instalaciones
deterioradas e
insuficientes que no
brindan un adecuado
confort y seguridad.
Limitada capacidad de gestin y
organizacin de la poblacin
para la promocin de la prctica
deportiva en la zona
Inestabilida
d y
topografa
accidentada
del terreno
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo central
El objetivo central que est orientado a lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin.
De acuerdo al rbol de problemas queda definido el Objetivo central de la intervencin en los
siguientes trminos:
3.3.2 Definicin de medios del proyecto
Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso opuesto, se
obtiene el planteamiento de los medios necesarios para lograr el objetivo central.
Medio de primer nivel 1
Adecuada infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la zona.
Medios fundamentales
Campo deportivo y tribunas en adecuadas condiciones para la prctica de ftbol.
Infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas (ciclismo)
Medio de primer nivel 2
. Mayor capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin de la
prctica deportiva en la zona.
Medios fundamentales
Inters, conocimiento y mayor motivacin de la poblacin respecto a la importancia de
la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
3.3.3 Definicin de Fines del Proyecto
Al alcanzar el objetivo del PIP generar consecuencias positivas para la poblacin de la zona
de influencia del proyecto para la ejecucin del proyecto. A estas consecuencias positivas los
llamamos FINES del PIP.
En tal sentido, los Fines que la intervencin alcanzar estn relacionados con la reversin de
los efectos del problema.
Fin Directo 1
Mejor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de
su desarrollo integral.
Fines Indirectos
Mejoras en las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona
(entorno de socializacin favorable).
. Aumento de inters que representa para el poblador la prctica deportiva.
PROBLEMA CENTRAL
Limitadas y deficientes
condiciones para el desarrollo de
la prctica deportiva en el Estadio
Municipal del Distrito de
Andahuaylillas - Quispicanchi -
Cusco.
OBJETIVO CENTRAL
Mejoradas y eficientes
condiciones para el desarrollo de
la prctica deportiva en el Estadio
Municipal del Distrito de
Andahuaylillas - Quispicanchi -
Cusco.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Fin Directo 2
Mayor predisposicin hacia la actividad deportiva por parte del poblador de la
zona.
Fines Indirectos
Mejor desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador.
Tendencia del poblador a realizar actividades provechosas.
Efecto Final
Contribuir a la mejora del desarrollo humano de la poblacin.
A continuacin se muestra el rbol de medios y fines:
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
3.3.4 RBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO.
Mejoras en las relaciones
interpersonales entre los
residentes de la zona (entorno
de socializacin favorable).
Mejor desarrollo de las
aptitudes fsicas, anmicas y
mentales del poblador.
Tendencia del poblador a
realizar actividades
provechosas
Aumento de inters que
representa para el
poblador la prctica
deportiva.
Mejor estmulo al poblador hacia la prctica activa de
deportes como parte de su desarrollo integral.
Mayor predisposicin hacia la actividad
deportiva por parte del poblador de la zona.
Mayor capacidad de gestin y organizacin de la poblacin
para la promocin de la prctica deportiva en la zona.
Inters, conocimiento y mayor motivacin de la
poblacin respecto a la importancia de la prctica
deportiva en el desarrollo integral de la persona.
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN
Adecuada infraestructura para la atencin del
servicio deportivo en la zona
Campo deportivo y
tribunas en adecuadas
condiciones para la
prctica de ftbol.
Infraestructura para la
prctica de otras
disciplinas deportivas
(ciclismo).
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
La ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionado con las causas
que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos
medios de la ltima fila reciben el nombre de Medios Fundamentales.
Medios Fundamentales para los proyectos:
1 Construccin tribuna occidente con capacidad para siete mil espectadores, con cabinas
de periodistas.
2 Construccin espacios complementarios a las actividades deportivas como servicios
higinicos, vestuarios, talleres, tpico, etc,
3 Ampliacin de servicio de infraestructura deportiva, construccin de veldromo para la
prctica del ciclismo profesional.
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA
DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS -
QUISPICANCHI - CUSCO.
3.-INTERS, CONOCIMIENTO
Y MAYOR MOTIVACIN DE
LA POBLACIN RESPECTO
A LA IMPORTANCIA DE LA
PRCTICA DEPORTIVA EN
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PERSONA.
1.- TRIBUNA OCCIDENTE
EN ADECUADAS
CONDICIONES PARA LA
EXPECTACIN DE FTBOL.
2.-INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRCTICA DE
OTRAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS (CICLISMO).
1.- Campaas de sensibilizacin sobre los aspectos
positivos que conlleva el desarrollo de las
actividades deportivas.
1.- Construccin tribuna occidente con capacidad
para siete mil espectadores.
1.- Ampliacin de servicio de infraestructura
deportiva, construccin de veldromo.
2.- Construccin espacios complementarios como
servicios higinicos, vestuarios, talleres, etc.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4 Campaas de sensibilizacin sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de
las actividades deportivas. Excluyente del proyecto, estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas y las Ligas deportivas.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Del rbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), as como
los medios imprescindibles o complementarios (MI), construimos la siguiente matriz de
alternativas:
Cuadro N 3.35
Alternativa 1 Alternativa 2
1.1 1.2
+ +
2.1 2.1
+ +
3.1 3.1
Donde las acciones en detalle son:
Alternativa 1:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, graderas
acabado cara vista, parapetos y barandas metlicas.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas en la zona de cabinas de periodistas con losa inclinada de
concreto armado.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros.
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
Alternativa 2:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con estructura metlica y cobertura de policarbonato alveolar.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la fase de
inversin se ejecutar en el ao 2012, la operatividad del proyecto se prolongar por un
perodo de 10 aos (2013 - 2022) que es el horizonte de evaluacin del proyecto.
El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de su vida til, que
a su vez depende de la vida til de los bienes de capital que conforman razn de ser del
proyecto. Al respecto, los bienes de capital ms importantes que conforman la razn de ser del
presente proyecto es la infraestructura de concreto y lo excluyente es el tipo de intervencin en
los campos deportivos. En ambos casos, se estima una vida til de 20 aos.
Sin embargo, se considera un horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos, en razn de
que el anexo SNIP-10 parmetros de evaluacin, establece que el perodo de evaluacin de un
PIP ser mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios.
La fase de Pre inversin, se lleva a cabo con la elaboracin del estudio de perfil, en
esta fase interviene la Unidad Formuladora de Proyectos.
La fase de Inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. En
esta etapa se elabora el Expediente Tcnico y se llevar a cabo la ejecucin de la obra.
La fase de Post inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Andahuaylillas, la cual tendr la funcin del cuidado, operacin y mantenimiento. As
mismo, ser tambin responsabilidad de los beneficiarios el cuidado y mantenimiento.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificacin
de la poblacin objetivo. El segundo con las caractersticas de la demanda, el cual es agrupado
de acuerdo al servicio o necesidad de la poblacin objetivo. Y finalmente, un tercero que tiene
que ver con la proyeccin de la demanda del servicio que brindar el Estadio Municipal con la
construccin de la tribuna occidental y el veldromo a lo largo del horizonte de evaluacin, los
cuales vienen a ser el producto final.
4.2.1 Identificacin de la poblacin objetivo
Para determinar la poblacin objetivo del proyecto, lo primero que se tiene que realizar es la
identificacin de la poblacin de referencia, que viene a ser la poblacin total del rea de
influencia del proyecto. Luego se seleccionar a la poblacin de inters potencial para el
proyecto. Esto es la poblacin de referencia que para inters del estudio viene a ser la
poblacin que practica deportes colectivos y/o asiste regularmente como espectador a eventos
deportivos.
Una vez realizado esto, se identifica a la poblacin con las caractersticas de poblacin
potencial, pero que carece del servicio de espacios deportivos de carcter profesional para las
ligas de ftbol y ciclismo. Es decir la poblacin que realiza y/o asiste a escenarios inadecuados
y tienen la necesidad de contar con este escenario. Esta es la poblacin carenciada.
Finalmente y de acuerdo a los alcances que posee el servicio de un estadio municipal que
cuenta con un veldromo, se identifica a la poblacin carenciada que tendr acceso al servicio
venciendo los factores estructurales como la geografa.
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Grfico N 4.1
Esquema metodolgico para la poblacin objetivo
Elaboracin propia
4.2.2 Caractersticas de la demanda
Existen ligas deportivas conformadas con estatutos en las disciplinas de: Ftbol, ciclismo y
artes marciales.
Se presenta un anlisis de las disciplinas deportivas que se practican en la regin:
FUTBOL
Sobre esta liga deportiva se cuenta con doce ligas distritales que pertenen a la capital de
Provincia y distritos y que estn constituidas en Registros Pblicos.
Liga de Mayores Segunda Divisin
En Quispicanchi la conforman 12 clubes o ligas, uno por cada distrito. En cada Distrito la etapa
del campeonato distrital se desarrollan en los meses de Febrero- Marzo-Abril, clasificando tres
provincias que participan en el Campeonato Provincial.
La etapa provincial es en junio-julio y la Departamental se inicia en Agosto-Setiembre-octubre,
formando cuatro grupos, de los cuales se clasifican dos que participan en la Regin
POBLACIN DE REFERENCIA
(Poblacin total de la Regin Cusco)
POBLACIN NO POTENCIAL
(No pertenece al grupo de inters)
POBLACIN DE INTERS POTENCIAL
(Poblacin de la Regin Cusco que practica o asiste
como espectador a eventos deportivos)
POBLACIN NO CARENCIADA
(Referido a la oferta actual de
escenarios deportivos)
POBLACIN CERENCIADA
(Poblacin de inters potencial que no
es atendida por los servicios actuales)
POBLACIN NO OBJETIVO
(Poblacin carenciada del resto
de la regin)
POBLACIN OBJETIVO
(Poblacin carenciada que va a
poder acceder al lugar del servicio)
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
(Participantes son: Puno, Apurimac, Madre de Dios, Cusco), el ganador regional participa en la
final en Lima Copa per.
Campeonato Sub 23
Participan jugadores de 23 aos. La primera etapa se desarrolla en cada distrito se desarrolla
en los meses de julio, Agosto, Setiembre.
Campeonato Sub-14 Y Sub-16 menores
Se inicia el campeonato en cada distrito, los campeones de cada distrito juegan en el
campeonato provincial y el ganador de cada provincia juega en el campeonato departamental
con sede en Cusco, y luego participa en el campeonato regional.
En el caso de las Divisiones Sub-8, Sub-10 y sub 12 se vienen organizando mejor a nivel de
ligas a efectos de inscribirse en Registros Pblicos.
En el ao 2007 participaron 32 equipos, en el 2008 se increment la participacin 39 equipos a
anivel de provincia, que se inscriben como club organizndose a nivel de barrios, instituciones
educativas.
Cada club tiene 25 integrantes que considera a los deportistas, adicionalmente tiene su
entrenador (es) y su junta directiva.
Campeonato Interescolar
Este campeonato se inicia en abril y dura dos meses, es a nivel de las Instituciones Educativas,
participan por edades. este campeonato convoca a 600 escolares
CICLISMO
Actualmente, la demanda de est disciplina no est siendo atendida, debido a que en la Regin
Cusco no existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus eventos y sus propias
prcticas. Por ello la poblacin de esta disciplina es considerada Poblacin Carenciada.
Sin embargo, existe un nmero considerable de ciclistas, quienes al enterarse de la
construccin del Estadio con Veldromo, estarian dispuestos a practicar profesionalmente esta
disciplina.
ARTES MARCIALES
Esta liga deportiva es nueva, est conformada por tres clubes, cada uno conformado por veinte
(20) integrantes, esta actividad deportiva tampoco cuenta con un espacio adecuado para el
desarrollo de eventos y sus propias prcticas, razn por la que no puedan planear el desarrollo
de actividades todo el ao, realizan tres actividades al ao, el de trascendencia se realiza por el
aniversario del distrito para el cual invitan a participantes de los otros distritos y de la provincia
de Cusco, con la participacin activa de damas se realizan estos eventos en un local privado.
Al igual que la liga de ciclismo la Poblacin de esta disciplina es tambin considerada
Poblacin Carenciada.
4.2.3 Proyeccin de la Demanda
1 Esta demanda est referida al rea total de influencia del proyecto, para el cual
consideramos la poblacin de la Regin por edades, la misma que se proyecta con la tasa
de crecimiento.
2 Establecemos la Demanda Potencial. Para lo cual consideramos la informacin estadstica
de participantes en las diferentes disciplinas deportivas, y como Demanda Pasiva
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
(espectadores) se plantea la demanda proyectada a partir del rango de edades
quinquenales de 15 a 54 aos, considerando como efectiva un 5% de esta poblacin.
3 Estableceremos la Demanda Efectiva del proyecto.
a) Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes de la Regin Cusco que en
el ao 2007 suman 1171,403 habitantes, a partir de dicha poblacin se calcular la poblacin
directamente Beneficiada.
Cuadro N 4.1
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
- 2007 1,171,403
- 2008 1,182,318
- 2009 1,193,334
- 2010 1,204,454
- 2011 1,215,677
Ao 0 2012 1,227,004
Ao 1 2013 1,238,437
Ao 2 2014 1,249,976
Ao 3 2015 1,261,623
Ao 4 2016 1,273,379
Ao 5 2017 1,285,244
Ao 6 2018 1,297,220
Ao 7 2019 1,309,307
Ao 8 2020 1,321,507
Ao 9 2021 1,333,820
Ao 10 2022 1,346,249
Poblacin Total
de referencia
Aos Perodos
FUENTE: Elaboracin propia
FUENTE: INEI: tasa de Crecimiento Intercensal (2007) 0.93%.
b) Poblacin de inters Potencial
Corresponde a la poblacin de la Regin Cusco que practica y/o asiste como espectador a
eventos deportivos. Para conocer la Poblacin de Inters Potencial se realizaron 386 encuestas
a pobladores de la Regin cusco, obtenindose que el 5% estaran definitivamente dispuestos
a salir de la ciudad para asistir en calidad de practicante y/o espectador, tal como se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.2
Regin Cusco: Resultado de Encuestas
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Respuesta Nro. Porcentaje (%)
Definitivamente si 20 5%
Si 122 32%
Indeciso 50 13%
No 150 39%
Definitivamente no 24 11%
Ante un evento deportivo de alto inters
Estara dispuesto a salir de la ciudad para
asistir en calidad de practicante y/o
espectador?
FUENTE: Elaboracin propia
La muestra indica que el 5% corresponde a la Poblacin Potencial, poblacin de la regin
Cusco que se encuentra entre los 10 y 54 aos de edad, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 4.3
Poblacin Potencial
4% 1% 5%
Hombre Mujer Total Hombre Mujer TOTAL
De 10 a 14 aos 74,146 70,455 144,601 2,966 705 3,670
De 15 a 19 aos 59,938 57,270 117,208 2,398 573 2,970
De 20 a 24 aos 48,718 49,814 98,532 1,949 498 2,447
De 25 a 29 aos 44,189 46,000 90,189 1,768 460 2,228
De 30 a 34 aos 39,641 41,370 81,011 1,586 414 1,999
De 35 a 39 aos 36,650 39,071 75,721 1,466 391 1,857
De 40 a 44 aos 33,900 33,878 67,778 1,356 339 1,695
De 45 a 49 aos 28,382 28,041 56,423 1,135 280 1,416
De 50 a 54 aos 22,274 22,648 44,922 891 226 1,117
Total 387,838 388,547 776,385 15514 3,885 19,399
% Poblacin de Inters potencial
Edad en grupos
quinquenales
Segn Sexo
FUENTE: Elaboracin propia
Cuadro N 4.4
Proyeccin de la Poblacin Potencial
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
- 2007 15,729
- 2008 15,876
- 2009 16,023
- 2010 16,173
- 2011 16,323
Ao 0 2012 16,476
Ao 1 2013 16,629
Ao 2 2014 16,784
Ao 3 2015 16,940
Ao 4 2016 17,098
Ao 5 2017 17,258
Ao 6 2018 17,418
Ao 7 2019 17,581
Ao 8 2020 17,745
Ao 9 2021 17,910
Ao 10 2022 18,077
Poblacin
Potencial
Aos Perodos
FUENTE: Elaboracin propia
c) Poblacin Objetivo
Para la obtencin de la poblacin objetivo, se realizaron 386 encuestas a pobladores de la
Regin Cusco, quienes acababan de asistir a un partido de futbol en el Estadio Garcilaso,
obtenindose que el 38% de ellos estaran definitivamente dispuestos a asistir en calidad
espectadores a competencias profesionales y adems estaran dispuestos a pagar la tarifa por
el uso del servicio. Informacin que se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N 4.5
Regin Cusco: Resultado de Encuestas
Respuesta Nro. Porcentaje (%)
Definitivamente si 139 36%
Si 85 22%
Indeciso 54 14%
No 85 22%
Definitivamente no 23 6%
Teniendo conocimiento de la Construccin del Estadio
Municipal con Veldromo en el distrito de Andahuaylillas
Asistira Ud. En calidad de espectador a partidos
profesionales de futbol y estara dispuesto a pagar la
tarifa por ingreso?
FUENTE: Elaboracin propia
Cuadro N 4.6
Regin Cusco: Resultado de Encuestas
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Respuesta Nro. Porcentaje (%)
Definitivamente si 39 10%
Si 79 20%
Indeciso 32 9%
No 120 31%
Definitivamente no 116 30%
Teniendo conocimiento de la Construccin del Estadio
Municipal con Veldromo en el distrito de Andahuaylillas
Asistira Ud. En calidad de espectador a competencias
profesionales de ciclismo y estara dispuesto a pagar la
tarifa por ingreso?
FUENTE: Elaboracin propia
Del resultado de las encuestas, es necesario aclarar que del 8% de la poblacin que asistira a
competencias profesionales de ciclismo, tambin asistiran a los partidos de futbol. Por ello se
asume que el 38% del total de la poblacin son considerados como Poblacin Efectiva en
calidad de espectador.
Cuadro N 4.7
Proyeccin Poblacin Espectadora
- 2007 5,977
- 2008 6,033
- 2009 6,089
- 2010 6,146
- 2011 6,203
Ao 0 2012 6,261
Ao 1 2013 6,319
Ao 2 2014 6,378
Ao 3 2015 6,437
Ao 4 2016 6,497
Ao 5 2017 6,558
Ao 6 2018 6,619
Ao 7 2019 6,681
Ao 8 2020 6,743
Ao 9 2021 6,806
Ao 10 2022 6,869
Poblacin
Carenciada
Aos Perodos
FUENTE: Elaboracin propia
El siguiente cuadro se elabor con la informacin de campo levantada en Andahuaylillas, en la
cual se establece la poblacin practicante de las disciplinas de futbol y artes marciales.
Cuadro N 4.8
Andahuaylillas: Poblacin Deportista
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
*FUTBOL
Participantes de Clubs 975
Part. Inter Escolar 500
*ARTES MARCIALES
Participantes de clubs 60
TOTAL 1535
Disciplina
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
Para la disciplina de ciclismo se realizo otra encuesta dirigida a ciclistas de 14 a 25 aos en
diferentes lugares de la Regin Cusco, quienes realizaban ciclismo en bicicletas profesionales y
normales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.9
Regin Cusco: Poblacin Ciclista
Parque Zonal Cusco 2 2 4
Valle Sagrado 3 7 10
Va Expresa 1 4 5
Va Cusco - Urcos 3 1 4
Distrito de Andahuaylillas 3 4 7
TOTAL 12 18 30
Bicicleta
profesional
Bicicleta
normal
TOTAL
LUGAR
FUENTE: Elaboracin propia
Como vemos en el siguiente cuadro, el 100% de los ciclistas encuestados asistiran
definitivamente como practicantes a las competencias profesionales a desarrollarse:
Cuadro N 4.10
Respuesta Nro. Porcentaje (%)
Definitivamente si 30 100%
Teniendo conocimiento de la Construccin del Estadio
Municipal con Veldromo en el distrito de
Andahuaylillas Asistira Ud. En calidad de practicante a
competencias profesionales y estara dispuesto a pagar
la tarifa por ingreso?
Para la proyeccin de la Poblacin Efectiva se han considerado los supuestos:
Los ciclistas encuestados representan un 20% del total de la poblacin que practicara
ciclismo profesional con la ejecucin del presente proyecto.
Incremento del 10% al segundo y cuarto ao, incremento del 15% al sexto ao y un
incremento del 20% al noveno ao.
En cuanto a la disciplina de futbol se considera constante.
Cuadro N 4.11
Proyeccin Poblacin Practicante
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
*FUTBOL
Participantes de Clubs 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975
Part. Inter Escolar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
*ARTES MARCIALES
Participantes de clubs 60 60 66 66 73 73 84 84 84 101 101
*CICLISMO
Participantes de clubs 150 150 165 165 181 181 208 208 208 250 250
TOTAL 1685 1685 1706 1706 1729 1729 1767 1767 1767 1826 1826
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Disciplina
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
FUENTE: Elaboracin propia
La poblacin efectiva est conformada por dos grupos: la poblacin que har uso del servicio
en calidad de practicante y la poblacin que asistir en calidad de espectadora. El siguiente
cuadro muestra la Proyeccin de la Demanda Efectiva a lo largo del horizonte de evaluacin
del proyecto.
Cuadro N 4.12
PROYECCIN DE LA DEMANDA TOTAL
Perodo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
POBLACIN
Espectadores 6261 6319 6378 6437 6497 6558 6619 6681 6743 6806 6869
Participantes 1685 1685 1706 1706 1729 1729 1767 1767 1767 1826 1826
TOTAL 7946 8004 8084 8143 8226 8287 8386 8448 8510 8632 8695
FUENTE: Elaboracin propia
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta Optimizada sin Proyecto
La oferta actual se puede considerar limitada, deficiente e inexistente en relacin al veldromo,
los mismos que brindan una restringida y nula capacidad de uso, podemos concluir entonces
que es una situacin crtica por tanto la oferta optimizada es cero.
4.3.2 Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del Estadio Municipal de manera
eficiente y acondicionada. Para realizar el estudio y anlisis de la Oferta, desarrollaremos dos
aspectos importantes, el primero referido a las Caractersticas de la Oferta actual del proyecto
(infraestructura y equipamiento) y la otra al clculo del uso de la misma.
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.4.1 Balance de la situacin sin proyecto
Los siguientes cuadros muestran la brecha que existe y seguira incrementndose si no se
construye el Estadio Municipal.
Cuadro N 4.13
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Perodo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
DEMANDA (Poblacin) 7946 8004 8084 8143 8226 8287 8386 8448 8510 8632 8695
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL -7946 -8004 -8084 -8143 -8226 -8287 -8386 -8448 -8510 -8632 -8695
FUENTE: Elaboracin propia
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas, que en esencial prevn igual
propsito. Ambas alternativas proponen acciones similares de mejoramiento; no obstante estas
alternativas constituyen propuestas excluyentes entre s, en la medida que prevn una variante
tcnica referida al tipo de material que se va a emplear la construccin del veldromo y
tribunas. Asumiendo consideraciones de orden tcnico, competencia institucional, ambiental y
de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas.
Alternativa 1:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con losa inclinada de concreto armado.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
Alternativa 2:
Construccin de la Tribuna Occidente con estructura de prticos de concreto armado, con
capacidad para siete mil espectadores.
Construccin de ambientes de servicios complementarios alojados debajo de las tribunas
(servicios higinicos, vestuarios, tpico, administracin, talleres, gimnasio, restaurante, saln
de uso mltiple, etc), as como ambientes destinados a cabinas de periodistas ubicados en la
parte superior de las tribunas.
Techado parcial de tribunas con estructura metlica y cobertura de policarbonato alveolar.
Construccin de Veldromo en torno a la cancha de ftbol, que consiste en la ejecucin de una
losa continua de concreto, con terminacin de pinturas de resinas, con 12,90 metros de ancho,
distribuidos en pista de calentamiento de 2,40 metros, pista de competicin de 7,00 metros,
pista azul de 2,00 metros y una pista de proteccin de 1,50 metros,
Construccin de tnel de acceso rodado que comprende la ejecucin de una rampa de acceso
que pasa por debajo de la pista y que vuelve a elevarse hasta la cota de la cancha.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4.6 COSTOS
4.6.1 Costos de la situacin sin proyecto
Dado que no existe el suministro del servicio en la actualidad, los costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto no existen. Es cuantitativamente cero.
4.6.2. Costos de la situacin con proyecto
Costos de Inversin
Los costos de inversin de la alternativa se muestran en la tabla siguiente, tanto a precios de
mercado como a precios sociales los cuales han sido afectados por los respectivos factores de
correccin; adems dichos factores sern aplicados a los Costos de Operacin y
Mantenimiento, el detalle de dicho costo se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.14
Factores de Correccin
Bienes y servicios Nacionales No Transables 0.84
Bienes y servicios Importados o Transables 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada / mbito rural. 0.41
DESCRIPCIN
Factor de
Correccin
Fuente: Formatos SNIP N 09
Los Costos de inversin son necesarios para la ejecutar el proyecto, tienen los siguientes
rubros:
Infraestructura: comprende los costos de la ejecucin de obras, que implica el costo de
la elaboracin de los expedientes tcnicos, los estudios de impacto ambiental, las
obras de infraestructura y la supervisin de las obras.
Expediente Tcnico: son costos que se harn para la realizacin de los estudios
definitivos.
Imprevistos y supervisin
Para el clculo de los montos de los componentes de la inversin se ha utilizado el siguiente
cuadro:
GASTOS GENERALES 10%
SUPERVISIN 3%
LIQUIDACIN 1%
EXPEDIENTE TCNICO 2%
EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 1%
IMPREVISTOS 0.5%
Los costos de inversin para la alternativa se detallan a continuacin:
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 4.15
Costos de Inversin
ITEM COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES
0'101 OBRAS CIVILES 8,495,613.63 6,181,525.21
ESTRUCTURAS 5,151,088.64 3,832,657.70
INSUMOS 3,362,894.87 2,831,269.19
Insumo de Origen Nacional 3,041,020.00 0.84 2,554,456.80
Insumo de Origen Importado 321,874.87 0.86 276,812.39
REMUNERACIONES 1,788,193.76 1,001,388.51
Mano de Obra Calificada 536,458.13 0.91 488,176.90
Mano de Obra No Calificada 1,251,735.63 0.41 513,211.61
ARQUITECTURA 2,525,475.94 1,751,616.94
INSUMOS 1,196,278.08 1,007,266.14
Insumo de Origen Nacional 1,076,650.27 0.84 904,386.23
Insumo de Origen Importado 119,627.81 0.86 102,879.92
REMUNERACIONES 1,329,197.86 744,350.80
Mano de Obra Calificada 398,759.36 0.91 362,871.01
Mano de Obra No Calificada 930,438.50 0.41 381,479.79
INSTALACIONES ELCTRICAS 671,270.67 489,490.57
INSUMOS 402,762.40 339,125.94
Insumo de Origen Nacional 362,486.16 0.84 304,488.37
Insumo de Origen Importado 40,276.24 0.86 34,637.57
REMUNERACIONES 268,508.27 150,364.63
Mano de Obra Calificada 80,552.48 0.91 73,302.76
Mano de Obra No Calificada 187,955.78 0.41 77,061.87
INSTALACIONES SANITARIAS 147,778.38 107,759.99
INSUMOS 88,667.03 74,657.64
Insumo de Origen Nacional 79,800.33 0.84 67,032.27
Insumo de Origen Importado 8,866.70 0.86 7,625.36
REMUNERACIONES 59,111.35 33,102.36
Mano de Obra Calificada 17,733.40 0.91 16,137.40
Mano de Obra No Calificada 41,377.95 0.41 16,964.96
Fuente: Formatos SNIP N 09
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
De lo anterior se tiene el siguiente resumen de la inversin del proyecto tanto a precios
privados y sociales:
Cuadro N 4.16
Costos de Inversin a precios privados y sociales
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ESTRUCTURAS 5,151,088.64 3,832,657.70
ARQUITECTURA 2,525,475.94 1,751,616.94
INSTALACIONES ELCTRICAS 671,270.67 489,490.57
INSTALACIONES SANITARIAS 147,778.38 107,759.99
COSTO DIRECTO - CD 8,495,613.63 6,181,525.21
GASTOS GENERALES (10%) 849,561.36 618,152.52
SUPERVISIN (3%MO) 254,868.41 185,445.76
LIQUIDACIN (1%) 169,912.27 123,630.50
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 84,956.14 61,815.25
IMPREVISTOS (1.5%) 127,434.20 92,722.88
MONTO DE OBRA - MO 9,982,346.01 7,263,292.12
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
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ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.17
Costos de Inversin
ITEM COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES
0'101 OBRAS CIVILES 9,769,955.67 7,108,753.99
ESTRUCTURAS 5,923,751.93 4,407,556.35
INSUMOS 3,867,329.10 3,255,959.57
Insumo de Origen Nacional 3,497,173.00 0.84 2,937,625.32
Insumo de Origen Importado 370,156.10 0.86 318,334.25
REMUNERACIONES 2,056,422.83 1,151,596.79
Mano de Obra Calificada 616,926.85 0.91 561,403.43
Mano de Obra No Calificada 1,439,495.98 0.41 590,193.35
ARQUITECTURA 2,904,297.33 2,014,359.48
INSUMOS 1,375,719.79 1,158,356.06
Insumo de Origen Nacional 1,238,147.81 0.84 1,040,044.16
Insumo de Origen Importado 137,571.98 0.86 118,311.90
REMUNERACIONES 1,528,577.54 856,003.42
Mano de Obra Calificada 458,573.26 0.91 417,301.67
Mano de Obra No Calificada 1,070,004.28 0.41 438,701.75
INSTALACIONES ELCTRICAS 771,961.27 562,914.16
INSUMOS 463,176.76 389,994.83
Insumo de Origen Nacional 416,859.08 0.84 350,161.63
Insumo de Origen Importado 46,317.68 0.86 39,833.20
REMUNERACIONES 308,784.51 172,919.33
Mano de Obra Calificada 92,635.36 0.91 84,298.17
Mano de Obra No Calificada 216,149.15 0.41 88,621.15
INSTALACIONES SANITARIAS 169,945.14 123,923.99
INSUMOS 101,967.08 85,856.28
Insumo de Origen Nacional 91,770.38 0.84 77,087.12
Insumo de Origen Importado 10,196.71 0.86 8,769.17
REMUNERACIONES 67,978.05 38,067.71
Mano de Obra Calificada 20,393.41 0.91 18,558.01
Mano de Obra No Calificada 47,584.64 0.41 19,509.70
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.18
Cuadro N 4.16
Costos de Inversin a precios privados y sociales
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ESTRUCTURAS 5,923,751.93 4,407,556.35
ARQUITECTURA 2,904,297.33 2,014,359.48
INSTALACIONES ELCTRICAS 771,961.27 562,914.16
INSTALACIONES SANITARIAS 169,945.14 123,923.99
COSTO DIRECTO - CD 9,769,955.67 7,108,753.99
GASTOS GENERALES (10%) 976,995.57 710,875.40
SUPERVISIN (3%MO) 293,098.67 213,262.62
LIQUIDACIN (1%) 195,399.11 142,175.08
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 97,699.56 71,087.54
IMPREVISTOS (1.5%) 146,549.34 106,631.31
MONTO DE OBRA - MO 11,479,697.91 8,352,785.94
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
Los costos de la Alternativa 1, tanto a precios privados como a precios sociales son menores
que los de la Alternativa 2, lo que nos indica que la Alternativa 1 podra ser la seleccionada.
4.6.3. Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
4.6.3.1 Costos a Precios Privados
Los costos de mantenimiento tienen que ver con la manutencin en condiciones adecuadas de
la infraestructura, as como la reparacin de algunos equipos que se deterioran con el tiempo.
Los costos de operacin para este tipo de servicios, corresponden a los gastos en los
materiales necesarios para que el estadio brinde la atencin en la prctica deportiva, as como
en los asistentes. Es decir los gastos en materiales y el personal que garantiza la dacin del
servicio. En los siguientes cuadros se muestra los costos de operacin y mantenimiento a
precios privados, los cuales son los mismos para las dos alternativas:
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.19
Costos de Operacin con Proyecto a Precios Privados
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1.- Remuneracin 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00
Administrador 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Secretara (Informes) 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Personal de Limpieza (2) 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Personal de Vigilancia (2) 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
2.- Pago de Servicios 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00 20,280.00
Luz (tarifa social) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Agua 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Telfono 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Insumos para limpieza en general 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
COSTOS DE OPERACIN S/. 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
Cuadro N 4.20
Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
Instalaciones Sanitarias 3 veces al ao
CON PROYECTO
Pintura de toda la infraestructura (c/5aos)
Equipo mecnico (c/5 aos)
Instalaciones Elctricas
TOTAL S/.
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4.6.3.2 Costos a Precios Sociales
Para los clculos de los precios sociales se ha tomado en cuenta los factores de correccin
estipulados por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, con el fin de aminorar los efectos de
las distorsiones del mercado. As de mano de obra calificada (0.91), mano de obra no calificada
(0.41), el IGV para los costos de operacin y mantenimiento (1.19), el de bienes transables
(0.86), para el clculo del VAC se ha utilizado la Tasa de Descuento de 12%.
De igual forma los factores de correccin utilizados para el mantenimiento son de 0.84 y 0.86
para Bienes y Servicios Nacionales o No Transables y para Bienes y Servicios Importados o
Transables respectivamente.
As tenemos los siguientes cuadros de los costos de operacin y mantenimiento aprecios
sociales.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Cuadro N 4.21
Costos de Operacin con proyecto a Precios Sociales
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1.- Remuneracin 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00 32,448.00
Administrador 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
Secretara (Informes) 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00
Personal de Limpieza (2 ) 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00
Personal de Vigilancia (2) 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00
2.- Pago de Servicios 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20 17,035.20
Luz (tarifa social) 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Agua 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20
Telfono 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00
Insumos para limpieza en general 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
COSTOS DE OPERACIN S/. 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
Cuadro N 4.22
Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,064.00
2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00
2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00
Equipo mecnico (c/5 aos)
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias 3 veces al ao
TOTAL S/.
CON PROYECTO
Pintura de toda la infraestructura (c/5aos)
FUENTE: Elaboracin propia del grupo formulador
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4.6.4 Flujo de Costos Incrementales
Los Costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos en la situacin con
proyecto versus los cosos de una situacin sin proyecto, es decir indica en cuanto se ha
incrementado los costos una vez puesto en marcha el proyecto, y este se dar a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto en la etapa de post inversin.
Este costo incremental se puede observar en los siguientes cuadros:
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.25
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privado
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 5,151,088.64
ARQUITECTURA 2,525,475.94
INSTALACIONES ELCTRICAS 671,270.67
INSTALACIONES SANITARIAS 147,778.38
GASTOS GENERALES (10%) 849,561.36
SUPERVISIN (3%MO) 254,868.41
LIQUIDACIN (1%) 169,912.27
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 84,956.14
IMPREVISTOS (1.5%) 127,434.20
TOTAL A 9,982,346.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 9,982,346.01 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) 9,982,346.01 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
FUENTE: Elaboracin propia
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.26
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 3,832,657.70
ARQUITECTURA 1,751,616.94
INSTALACIONES ELCTRICAS 489,490.57
INSTALACIONES SANITARIAS 107,759.99
GASTOS GENERALES (10%) 618,152.52
SUPERVISIN (3%MO) 185,445.76
LIQUIDACIN (1%) 123,630.50
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 61,815.25
IMPREVISTOS (1.5%) 92,722.88
TOTAL A 7,263,292.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 7,263,292.12 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) 7,263,292.12 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
FUENTE: Elaboracin propia
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.27
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 5,923,751.93
ARQUITECTURA 2,904,297.33
INSTALACIONES ELCTRICAS 771,961.27
INSTALACIONES SANITARIAS 169,945.14
GASTOS GENERALES (10%) 976,995.57
SUPERVISIN (3%MO) 293,098.67
LIQUIDACIN (1%) 195,399.11
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 97,699.56
IMPREVISTOS (1.5%) 146,549.34
TOTAL A 11,479,697.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 11,479,697.91 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) 11,479,697.91 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
FUENTE: Elaboracin propia
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.28
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 4,407,556.35
ARQUITECTURA 2,014,359.48
INSTALACIONES ELCTRICAS 562,914.16
INSTALACIONES SANITARIAS 123,923.99
GASTOS GENERALES (10%) 710,875.40
SUPERVISIN (3%MO) 213,262.62
LIQUIDACIN (1%) 142,175.08
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 71,087.54
IMPREVISTOS (1.5%) 106,631.31
TOTAL A 8,352,785.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 8,352,785.94 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) 8,352,785.94 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
FUENTE: Elaboracin propia
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.7.1 Beneficio sin proyecto
En este punto es importante indicar que en la situacin sin proyecto no hay beneficios.
4.7.2 Beneficio con proyecto
Para calcular los beneficios se han distinguido dos tipos de beneficios: cualitativos y
cuantitativos, los cuales se describen a continuacin.
4.7.2.1 Beneficio cualitativos
Los beneficios cualitativos que genera el proyecto estn relacionados al impacto social que va
a generar este, tal como:
Mayor prctica deportiva.
Poblacin ciclista atendida.
Mejores condiciones para lograr cohesin social.
Menores riesgos de que existan accidentes por la prctica deportiva en espacios
inadecuados.
Menor riesgo de que exista una tendencia hacia el consumo de drogas, pandillaje,
etc.
De la juventud. Mejores espacios para la recreacin familiar.
Mejora de ornato pblico
As con la implementacin del proyecto podremos notar como la poblacin se ve ms
identificada con sus autoridades cuando stas promueven y fomentan la prctica deportiva a
travs de la construccin del Estadio.
Como se puede observar, existen beneficios cualitativos como la satisfaccin por parte de la
poblacin al participar como practicante y/o espectador en los partidos de futbol y
competencias de ciclismo, los cuales no pueden traducirse en trminos monetarios. Por ello
que la evaluacin social se realizar con el mtodo de costo efectividad C/E y no con el de
costo beneficio C/B.
4.7.2.2 Beneficio cuantitativos
Al ejecutarse el proyecto se tendrn principalmente los siguientes beneficios:
El aporte fijo de los usuarios directos a travs de sus ligas y por concepto de uso de
las instalaciones designadas para cada disciplina.
Generacin de beneficios debido a la intensificacin de las actividades deportivas,
recreativas y socioculturales que directamente incide en mejorar la calidad de vida del
poblador del distrito de Andahuaylillas, las que pueden ser organizadas por la
Municipalidad Distrital y en caso de ser organizadas y ejecutadas por terceros, el pago
de alquiler del estadio, pudiendo haber dos modalidades: Porcentaje de comisin de la
venta de boletos y por concepto de alquiler propiamente dicho.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
La poblacin de la Regin Cusco, podr participar como espectador en los eventos
deportivos, lo que implica adquirir boleto de ingreso.
Supuestos considerados en los Ingresos
Se consideran ingresos por espectador S/.10.00 hasta el ao cinco, en el ao 5 se
incrementa a S/.15.00, y en el ao 9 se incrementa el ingreso a S/20.00, para todos los
casos se estimado se realicen como promedio 7 eventos al ao, con 7,000
espectadores.
Por concepto de alquiler de espectculos deportivos, se estim un monto de
S/1,500.00 con 7 eventos anuales, a partir del ao 6 se incrementa a S/1,600.00 con 9
eventos anuales.
Por concepto de pago de costos fijos de las ligas que actualmente existen y que harn
uso de los ambientes, se considera un pago por liga de S/50.00, actualmente son 38
ligas, en el ao 4 se incrementa a S/60.00, y las ligas se incrementan a 43, lo que es
posible por contar con infraestructura que beneficia a sus organizaciones, en el ao 6
sube a S/70.00 y finalmente en el ao 9 sube a S/80.00.
Por concepto de pago de costos de las ligas que se vienen conformando y que se
pueden conformar el costo tambin es de S/50.00, al ao 4 sube a S/60.00, hasta el
ao 9 que sube a S/70.00.
Porcentaje de una taquilla de un espectculo hasta el ao 4 se cobra 0.06% del total,
considerando en promedio 7 eventos anuales luego se aumenta con 7 eventos
anuales, a partir del ao 5 se cobra 0.09% con 9 espectculos anuales.
Otros eventos, que generan ingresos por alquiler el costo es de S/1,500.00 por 7
eventos anuales, a partir del ao 4 se incrementa a S/1,600.00, en el ao 6 se cobra
S/1,750.00, en el ao 8 se incrementa 9 eventos.
Los beneficios de la situacin con proyecto en trminos cuantitativos se podra expresar
mediante el nivel de cobertura que se va a lograr en el tiempo en el distrito de Andahuaylillas.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de los ingresos totales que genera el Estadio.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.29
Proyeccin de los Ingresos Privados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por espectador 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 980,000.00
Alquiler de eventos deportivos 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Aporte fijo de ligas existentes 22,800.00 22,800.00 22,800.00 30,960.00 30,960.00 36,120.00 36,120.00 36,120.00 41,280.00 41,280.00
Aporte fijo de ligas por crearse 6,000.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 10,800.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 14,400.00 14,400.00
% de ingreso de taquilla 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 39,200.00 66,150.00 66,150.00 66,150.00 66,150.00 88,200.00
Otros eventos Alquiler 10,500.00 10,500.00 10,500.00 11,200.00 11,200.00 12,250.00 12,250.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00
TOTAL 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
FUENTE: Elaboracin propia.
Cuadro N 4.30
Proyeccin de los Ingresos Sociales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingreso por espectador 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
FA 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
TOTAL I NGRESOS 478,128.00 478,128.00 478,128.00 486,578.40 497,834.40 736,276.80 736,276.80 739,216.80 745,063.20 969,385.20
FUENTE: Elaboracin propia
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
4.7.3 Beneficios Incrementales
Como en la situacin sin proyecto no hay beneficios, se considera entonces que el beneficio
incremental ser equivalente al beneficio en la situacin con proyecto.
4.8 EVALUACIN SOCIAL
4.8.1 Metodologa usada
La evaluacin se realiza a precios privados y sociales. Para ello se construyen los cuadros de
flujos de costos incrementales a precios sociales y privados, y con ellos usando la Tasa social
de Descuento de 12% encontramos el Valor Actual de Costos.
La metodologa a usar es la de Costo/Efectividad, para ellos se calculara el Valor Actual de
Costos (VAC) y luego se identifica el nmero total de beneficiados en el horizonte de
evaluacin del proyecto.
El valor actual de costos se calcular de acuerdo a la siguiente frmula indicada y aplicada en
los formatos mencionados.
Donde:
VACT = Valor Actual del flujo de Costos Totales
INV = Inversin en el perodo t.
Cot = Costos de operacin en el perodo t.
CMt = Costos de mantenimiento en el perodo t.
COK = Costo de oportunidad, para este caso 12% anual.
VR = Valor residual de los bienes
X = Vida til de proyecto (10 aos).
Sin embargo por la naturaleza del proyecto, es necesario indicar que el valor residual del
proyecto no se considera porque son propiedades de una institucin pblica y que por tanto no
podra pertenecer al mbito del mercado su valoracin.
El indicador de Costo Efectividad se calcular mediante la siguiente frmula:
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / Poblacin objetivo del ltimo ao del horizonte
de evaluacin del proyecto
4.8.2 Clculo de Evaluacin
Los indicadores que se utilizan para la evaluacin social del presente proyecto son: El Valor
Actual de los Costos Totales (VAE), y la determinacin del Ratio de Costo Efectividad del
Proyecto (CE), resultados que a continuacin se detallan. Para ello se considera a la poblacin
beneficiaria, a la poblacin objetivo del ltimo ao de evaluacin del proyecto.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.31
Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 1
RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Valor Actual de Costos (VAC) 10,430,578.27 7,600,125.29
Indicador de Resultado 83,415 83,415
ICE (VAC/Beneficiario*) S/.125.04 S/.91.11
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
FUENTE: Elaboracin propia.
Cuadro N 4.32
Coeficiente de Costo Efectividad de la Alternativa 2
RUBROS
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Valor Actual de Costos (VAC) 11,927,930.18 8,689,619.11
Indicador de Resultado 83,415 83,415
ICE (VAC/Beneficiario*) S/.143.00 S/.104.17
* Es la suma total de benficiarios del proy ecto (espectadores y deportistas)en el horizonte del
proy ecto
FUENTE: Elaboracin propia.
Como podemos observar, de los cuadros anteriores se concluye que la Alternativa 1 tiene
mejores indicadores como un Valor Actual de Costos Totales (VAC) igual a S/.10430,578.27, y
el ratio Costo/ Efectividad (ICE) igual a S/.125.04, montos menores que la Alternativa 2, por ello
una vez ms se selecciona la Alternativa 1.
Se concluye que el proyecto es viable.
4.9 Evaluacin Privada
La evaluacin privada se resuelve teniendo en cuenta los ingresos que puede generar el
estadio por los servicios que brinda. Esos ingresos se han mostrado en la parte de beneficios,
del acpite de formulacin del presente documento.
Ahora bien, se tiene la informacin correspondiente de los Costos de Inversin, Operacin y
Mantenimiento del proyecto, con el cual se puede encontrar el flujo Neto del proyecto a precios
privados.
Realizando los clculos para encontrar el Valor Actual Neto a la tasa de 12% se encuentra que
este es de S/.10430,578.27 para la Alternativa 1, y de S/.11927,930.18 para la Alternativa 2.
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ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.33
FLUJO NETO PRIVADO
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 5,151,088.64
ARQUITECTURA 2,525,475.94
INSTALACIONES ELCTRICAS 671,270.67
INSTALACIONES SANITARIAS 147,778.38
GASTOS GENERALES (10%) 849,561.36
SUPERVISIN (3%MO) 254,868.41
LIQUIDACIN (1%) 169,912.27
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 84,956.14
IMPREVISTOS (1.5%) 127,434.20
TOTAL A 9,982,346.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 9,982,346.01 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
E.- INGRESOS PROYECTADOS 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) -9,982,346.01 490,720.00 490,720.00 490,720.00 500,780.00 508,780.00 798,040.00 798,040.00 801,540.00 808,500.00 1,070,150.00
Tasa Social de Descuento 12%
Valor Actual Neto (VAN) -6,471,623.10
Valor Actual de los Costos (VAC) 10,430,578.27
FUENTE: Elaboracin propia.
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ALTERNATIVA 2:
Cuadro N 4.34
FLUJO NETO PRIVADO
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 5,923,751.93
ARQUITECTURA 2,904,297.33
INSTALACIONES ELCTRICAS 771,961.27
INSTALACIONES SANITARIAS 169,945.14
GASTOS GENERALES (10%) 976,995.57
SUPERVISIN (3%MO) 293,098.67
LIQUIDACIN (1%) 195,399.11
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 97,699.56
IMPREVISTOS (1.5%) 146,549.34
TOTAL A 11,479,697.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00 73,080.00
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,800.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 11,479,697.91 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 78,480.00 83,880.00
E.- INGRESOS PROYECTADOS 569,200.00 569,200.00 569,200.00 579,260.00 592,660.00 876,520.00 876,520.00 880,020.00 886,980.00 1,154,030.00
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (E-D) -11,479,697.91 490,720.00 490,720.00 490,720.00 500,780.00 508,780.00 798,040.00 798,040.00 801,540.00 808,500.00 1,070,150.00
Tasa Social de Descuento 12%
Valor Actual Neto (VAN) -7,968,975.00
Valor Actual de los Costos (VAC) 11,927,930.18
FUENTE: Elaboracin propia.
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4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad desarrollado en esta parte consiste en encontrar la respuesta del
costo de efectividad a las variaciones en la Inversin. Con ello podemos notar que el grado de
sensibilidad es de 0.96, lo que indica un alto grado de sensibilidad del ICE a la variacin de la
Inversin. Esto se debe a que el monto de la inversin es muy superior a los costos de
operacin y mantenimiento del proyecto.
Cuadro N 4.35
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa 1
VARIACIN
INVERSIN
INVERSIN VAC
VAC(S/.
Habitante)
0% 9,982,346.01 10,430,578.27 S/. 125.04
2% 10,181,992.93 10,630,225.19 S/. 127.44
4% 10,381,639.85 10,829,872.11 S/. 129.83
6% 10,581,286.77 11,029,519.03 S/. 132.22
8% 10,780,933.69 11,229,165.95 S/. 134.62
10% 10,980,580.61 11,428,812.88 S/. 137.01
12% 11,180,227.53 11,628,459.80 S/. 139.40
14% 11,379,874.45 11,828,106.72 S/. 141.80
16% 11,579,521.37 12,027,753.64 S/. 144.19
18% 11,779,168.29 12,227,400.56 S/. 146.59
20% 11,978,815.21 12,427,047.48 S/. 148.98
FUENTE: Elaboracin propia
Cuadro N 4.36
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa 2
VARIACIN
INVERSIN
INVERSIN VAC
VAC(S/.
Habitante)
0% 11,479,697.91 11,927,930.18 S/. 143.00
2% 11,709,291.87 12,157,524.13 S/. 145.75
4% 11,938,885.83 12,387,118.09 S/. 148.50
6% 12,168,479.79 12,616,712.05 S/. 151.25
8% 12,398,073.74 12,846,306.01 S/. 154.00
10% 12,627,667.70 13,522,049.92 S/. 162.11
12% 12,857,261.66 13,759,755.70 S/. 164.96
14% 13,086,855.62 13,997,461.48 S/. 167.81
16% 13,316,449.58 14,235,167.25 S/. 170.65
18% 13,546,043.54 14,472,873.03 S/. 173.50
20% 13,775,637.49 14,710,578.80 S/. 176.35
FUENTE: Elaboracin propia
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4.11 ANLISIS DE RIESGO (Alternativa 1 Seleccionada)
Considerando que el anlisis de riesgo es una metodologa para identificar y evaluar el tipo de
daos y prdidas probables que podran afectar la intervencin del proyecto, a partir de la
identificacin y evaluacin de la vulnerabilidad de sta con respecto a los peligros a los que
est expuesta.
Como la implementacin del proyecto (intervencin) se encuentra inmerso en un entorno
cambiante y dinmico, que incluye no solo las condiciones econmicas y sociales, sino tambin
las condiciones fsicas, es necesario evaluar como estos cambios pueden afectar el proyecto y
tambin como la ejecucin del mismo puede afectar a dichas condiciones. En particular los
proyectos se circunscriben a un ambiente fsico que lo expone a una serie de peligros: sismos,
inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequias, entre otros, y por lo tanto, se hace
necesario identificar los peligros y sus potenciales impactos. Asimismo se requiere identificar
las condiciones de vulnerabilidad de la poblacin o de una unidad fsica, con el fin de disear
mecanismos para reducir los impactos negativos.
El riesgo definido como la condicin latente que anuncia la probabilidad de daos y perdidas
sobre las personas o sobre los medios de vida de stas, resulta de la interaccin entre un
peligro o amenaza con determinadas caractersticas y una unidad social )personal, familia,
comunidad, sociedad) con un nivel o grado de vulnerabilidad respecto a dicho peligro. La
incorporacin del anlisis de riesgo en la implementacin del proyecto as como las condiciones
de vulnerabilidad en la que se encuentra o la que pudiera generar en su ejecucin.
A fin de definir las acciones que permitiran reducir las vulnerabilidades y el impacto de los
peligros identificados en la zona del proyecto, para el anlisis y evaluacin del riesgo se ha
considerado un incremento del 5% sobre los costos sobre el costo total de la inversin y los
costos de operacin y mantenimiento respectivamente. Para el caso de la consideracin de la
inversin, consiste en un porcentaje de la inversin coherente con los costos de reconstruccin
o rehabilitacin que pudieran ocurrir. Como antecedente tenemos el costo de reparacin de la
Sede del Ministerio de Trabajo y Promocin de Empleo, el cual para un rea construida de 35
000 m, v 12 pisos y un stano se invierten 12 millones de soles. Si consideramos los 6100
metros cuadrados de construccin del estadio, el monto de una futura rehabilitacin ante la
ocurrencia de un sismo de considerable magnitud es alrededor de 5% del costo de inversin.
En las tablas siguientes se muestra los flujos incrementales a precios privados y sociales,
considerndose los costos que implica cuantificar las medidas y acciones identificadas para la
reduccin del riesgo en la implementacin del proyecto.
Valor esperado del proyecto al incluir o no medidas de reduccin de riesgo
Regla de decisin:
Si E(B) E(A) > 0 Es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de incluirlas
son mayores que sus costos.
Si E(B) E(A) 0 Es indiferente.
Si E(B) E(A) < 0 No es rentable socialmente incluir MRR, es decir, los beneficios de
incluirlas son menores que sus costos.
Si sumamos algbricamente:
E(B) E(A) VANSProy VAMRR - VANSProy PVA(dao)
E(B) E(A) PVA(dao) VAMRR > 0 Rentablemente socialmente
Peligro: Derrumbe, inundaciones, huaycos
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
P 5% 0.05
1 - P 0.95
VA(dao) Costos evitados de que el terremoto ocasione daos en la infraestructura
VA(dao) 20% inversin en infraestructura.
En conclusin, el costo anual evitado es mayor que el costo por medidas de reduccin de
riesgo, esto significa que sera recomendable incorporar medidas de reduccin de riesgo, sin
embargo es necesario mencionar que la incorporacin depende del indicador de decisin, E(B)
E(A), el cual nos resulta negativo, lo que indica que socialmente no es rentable incluir
medidas de reduccin de riesgos del proyecto.
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ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 4.37
Flujo de Costos con Riesgo a Precios Sociales
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A.- COSTOS DE INVERSIN
ESTRUCTURAS 3,832,657.70
ARQUITECTURA 1,751,616.94
INSTALACIONES ELCTRICAS 489,490.57
INSTALACIONES SANITARIAS 107,759.99
GASTOS GENERALES (10%) 618,152.52
SUPERVISIN (3%MO) 185,445.76
LIQUIDACIN (1%) 123,630.50
EVALUACIN DE EXPEDIENTE T. (1%) 61,815.25
IMPREVISTOS (1.5%) 92,722.88
TOTAL A 7,263,292.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.- COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20 49,483.20
C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 4,584.00 9,168.00
D.- COSTOS TOTALES CON PROYECTO (A+B+C) 7,263,292.12 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
E.- COSTOS DE OPERCIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.- COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.- COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-G) 7,263,292.12 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 54,067.20 58,651.20
TasaSocial de Descuento
Valor Actual de Costos(VAC)
10%
S/. 7,600,125.29
FUENTE: Elaboracin propia.
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4.12 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional: La municipalidad distrital de Andahuaylillas, tiene los recursos suficientes para
implementar y ejecutar el proyecto, por lo tanto financiara el 100% de los costos de inversin
con dinero proveniente del canon asignado para el ao 2012, adems se cuenta con recursos
para asumir los costos de mantenimiento tambin la logstica necesaria para que el proyecto
desarroll su operacin durante su tiempo de vida til.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de
las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, por ello que su participacin
en la etapa de capacitacin Operacin y mantenimiento de las Obras ejecutadas est
asegurada mediante acta de compromiso. La participacin de los beneficiarios comprende todo
el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
Se concluye que la sostenibilidad del proyecto est garantizada con el compromiso de la
Municipalidad Distrital de Andahuaylillas con su participacin en las fases de Pre inversin y
Post inversin.
4.13 FINANCIAMIENTO
El presente proyecto se financiar con recursos de Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de
Aduanas y Participaciones.
4.14 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El presente estudio de Impacto Ambiental para la construccin del estadio municipal de
Andahuaylillas.
El trmino de desarrollo sostenible; se aplica en reas urbanas, y consecuentemente a las
edificaciones de mltiple uso, como las recreativas, deportivas, culturales, administrativas,
productivas y reas residenciales, destacando la necesidad de incorporar variables ambientales
dentro de una concepcin global, resaltando que no puede darse un desarrollo estable y
permanente sino se asegura la conservacin del medio ambiente, cautelando que las obras
importantes satisfagan necesidades sentidas tengan un mnimo impacto en el ambiente y la
ecologa.
La evaluacin del Impacto Ambiental se entiende como el proceso de anlisis que se anticipa a
los futuros impactos negativos y positivos de las acciones humanas permitiendo adoptar
alternativas que optimicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados, al mismo
tiempo que se cumplan los objetivos propuestos; buscando fortalecer la toma de decisiones a
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
nivel de polticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables tradicionalmente no
son consideradas, adicionalmente ser flexible y concordante con las realidades locales.
La evaluacin de los Impactos Ambientales del proyecto de acuerdo a criterios de tipo efecto,
rea de influencia, magnitud, duracin, mitigacin, determinan la importancia e incidencia de
los mismos que viene a ser en otros trminos la preponderancia de los impactos sobre el medio
receptor.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluacin de los efectos del proyecto de construccin del Estadio sobre los componentes
fsicos, biolgicos, sociales, culturales y econmicos considerados en la lnea de base, se
empleo la metodologa de RIAM. El primer paso para la evaluacin de impactos consiste en
identificar los efectos previsibles que cada fase del proyecto tendr sobre los distintos
componentes descritos en la lnea de base.
Para poder identificar las actividades que tendrn impactos previsibles o representarn riesgos
sobre cada componente especfico, se ha elaborado una matriz de verificacin (check list) que
es una matriz de doble entrada para las etapas de construccin y operacin del Estadio.
La matriz correspondiente a la etapa de construccin contiene en una de sus entradas a cada
componente ambiental, mientras que en la para entrada se mencionan las actividades de
construccin. De esta manera, el cuerpo de la matriz est constituido por una serie de celdas
que permiten apreciar cuando una actividad de construccin estara ejerciendo un impacto
importante o representara un riesgo sobre un componente ambiental determinado. Para el
caso de la etapa de operacin, la matriz correspondiente es similar a la elaborada en el caso
anterior, con la diferencia que en la entrada de la matriz correspondiente a las actividades
propias de la operacin.
Los componentes evaluados que se indican en el cuadro respectivo son:
Componentes del ambiente fsico:
Relieve, Suelos, Aire, Ruido y vibraciones, y Agua superficial.
Componentes del ambiente biolgico:
Flora, vegetacin y Fauna.
Componentes del ambiente social / cultural:
Paisaje, restos arqueolgicos, Percepcin sobre la calidad del aire, expectativas de empleo y
Expectativas de desarrollo regional y local.
Componentes del ambiente econmico:
Empleo, Pago de tributos y Desarrollo total. Se puede calificar el uso de suelo positivamente,
por cuanto se trat de un uso de suelo urbano y no degrada suelos agrcolas. El clima tampoco
ser afectado en ningn caso, del mismo modo que la flora y la fauna, porque se trata de
terrenos urbanizados. En el aspecto socio econmico, se crearn nuevas fuentes de trabajo
TEMPORAL en la obra y PERMANENTE con el incremento de pequeos negocios prestadores
de servicio s diversos para la afluencia de la poblacin de toda la regin; y se elabora el nivel
de vida del poblador en general de la niez y juventud en especial. Los factores especiales
impactados por las acciones del proyecto durante las fases de construccin y operacin en
orden decreciente.
El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmero de impactos positivos que negativos
es el socioeconmico con un puntaje de +11 puntos, luego le sigue la incidencia sobre los
recursos agua y suelo por estar ubicado el Proyecto en zona urbana, no se registra ningn
impacto de flora y fauna, ni en el clima. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y
negativos es de 7 puntos positivos a favor del entorno ambiental.
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Priorizacin de Variables afectadas y determinacin del tipo y costos de intervencin
requerida.
Como se observa en el cuadro A; los Impactos Ambientales son positivos, ya que el proyecto
se sustenta en la construccin de infraestructura deportiva urbana que no afecta mayormente a
la preservacin del medio ambiente, solo a nivel de ciertos impactos ambientales de carcter
temporal durante la ejecucin de la obra.
El costo de las actividades de potenciamiento de impacto ambiental, consideramos que es
mnimo y ya se encuentra incluido en los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
Cuadro N 4.38
MATRIZ DE CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Alteracin ambiental
generadora de
impacto
Carcter
del impacto
Intensidad Extensin Persistencia Recuperacin
Relacin
Causa
Efecto
Interrelacin Periodicidad
Calidad de aire Positivo Baja Parcial Pertinaz Reversible Directa Sinrgica Continuo
Calidad de agua Positivo Media Parcial Pertinaz Reversible Directa Acumulativo Continuo
Calidad de suelo Positivo Alta Parcial Pertinaz Reversible Directa Acumulativo Continuo
Estabilidad de la flora Positivo Baja Parcial Pertinaz Reversible Indirecta Acumulativo Continuo
Estabilidad de la fauna Positivo Baja Parcial Pertinaz Reversible Directa Acumulativo Continuo
medio socio econmico Positivo Alta Parcial Pertinaz Reversible Directa Simple Continuo
Generacin del empleo Positivo Baja Parcial Pertinaz Reversible Directa Simple Continuo
Salud ocupacional Positivo Baja Parcial Pertinaz Reversible Directa Simple Continuo
ATRIBUTOS DEL IMPACTO
FUENTE: Elaboracin propia.
Cuadro N 4.39
MATRIZ DE FACTORES AMBIENTALES SEGN FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
POSITIVOSNEGATIVOSTOTALES
Obras preliminares 1 1 0 1
Movimiento de tierras -1 1 1 -1 0
Estructuras -1 -1 1 1 -2 -1
Arquitectura 1 1 1 -1 0
Instalaciones sanitarias 1 1 2 0 2
Instalaciones Elctricas 1 1 0 1
Operacin 1 1 0 1
mantenimiento Rutinario 1 1 0 1
Mantenimiento peridico 1 1 0 1
IMPACTOS
positivos 0 0 2 0 0 9 11 0 11
Negativos 1 0 2 0 0 0 0 -4 -4
IMPACTOS FASE Y ACTIVIDAD
FACTORES AMBIENTALES
C
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O
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNA
SOC-
ECON
FUENTE: Elaboracin propia.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Cuadro N 4.40
EVALUACIN DE FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS
POSITIVAMENTE Y NEGATIVAMENTE
POSTITIVO NEGATIVO TOTAL
Socioeconmico 9 0 9
Suelo 0 -2 -2
Flora 0 0 0
Agua 2 -2 0
Fauna 0 0 0
Clima 0 0 0
Total 11 -4 7
FACTORES AMBIENTALES
IMPACTOS (N-)
FUENTE: Elaboracin propia.
El factor ambiental con mayor incidencia es el socioeconmico, con un total de nueve (9)
impactos positivos. Por la naturaleza del proyecto que implica remocin de tierra y modificacin
del recurso suelo, se aprecian dos (-2) impactos negativos; lops factores ambientales fauna y
clima no son afectados en ningn sentido, a continuacin apreciaremos las medidas de
mitigacin que se adoptan en este tipo de proyectos.
IDENTIFICACIN DE MEDIDAS DE MITIGACIN
Habiendo identificado y calificado los actores ambientales impactados, concluimos que ocurren
durante la etapa de construccin, los cuales son mnimos y de carcter temporal, los efectos se
tratarn de atenuar mediante la implementacin de medidas mitigadoras. Se propone
implementar un conjunto de acciones para minimizar los riesgos ambientales.
4.15 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Gestin del Estadio estar a cargo de personal contratado, quienes rendirn cuentas a la
Municipalidad Distrital a travs de la Gerencia de Desarrollo Social: Oficina de Cultura y
Deporte y Educacin.
Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se
ha considerado en su Organizacin:
F. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias,
realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la direccin
tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportar a instancias solicitadas
por la Municipalidad; Realizar labores de supervisin, promocin y coordinacin con
las Ligas y Clubs deportivos; Propondr la planificacin del horario y directivas para el
buen uso del local.
G. SECRETARA: se encargar de mantener al da todo lo relacionado con el envo y
recepcin de correspondencia, mantener documentacin informacin y archivos al da
y solicitud de la administracin, realizar labores de apoyo al Administrador y Contador.
H. CONTADOR: llevar el control adecuado de los registros y libros de las operaciones
del local, a efectos de que la Administracin pueda tomar decisiones. Presentacin de
Flujos de Caja, Balance General y otros ligados a la actividad. Esta labor puede
desarrollarse bajo la figura de servicio por terceros con contrato especfico.
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
I. PERSONAL DE LIMPIEZA: se considera 04 personas que bajo el esquema de rotacin
realicen estas actividades. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones del local
como las reas verdes.
J. PERSONAL DE VIGILANCIA: Se considera 03 personas, que bajo el esquema de
rotacin realicen estas actividades, es decir la guardiana de da y de noche.
ORGANIGRAMA
4.16 PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin considera la programacin de las actividades a realizarse durante la
ejecucin de las metas fsicas y financieras del proyecto, indicando la duracin de cada
actividad y recursos necesarios, as como las fechas de inicio y trmino de cada una.
La implementacin del proyecto sigue el siguiente cronograma de implementacin:
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
CONTADOR
VIGILANCIA LIMPIEZA
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Cuadro N 4.41
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA:
AOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.0.0
2.1.0 Estudios definitivos X
2.2.0 Procesos de Seleccin X
2.3.0 Ejecucin X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X Operacin y Mantenimiento
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCIN TRIBUNAS, MEJORAMIENTO
COMPLEJO DEPORTIVO Y CERCO PERIMTRICO
DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
CUSCO
2012 2013
FASE II INVERSIN
FASE III POST - INVERSIN
FUENTE: Elaboracin propia.
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4.17 MATRIZ DE MARCO LGICO
Cuadro N 4.42
MATRIZ DEL MARCO LGICO
OBJETIVO
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
* Registros de la ligas deportivas.
* Mantener el inters por la
prctica del deporte.
PROPSITO
MEJORADAS Y EFICIENTES
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DE
ANDAHUAYLILLAS
COMPONENTES
* Liquidacin de obras.
2. INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS (CICLISMO).
* Infraestructura de Veldromo
construida.
* Eficiente capacidad de
gestin
ACTIVIDADES
* Monitoreo de actividades
*Veldromo en adecuadas
condiciones para la prctica y
competencia profesional
1.2 Ampliacin del servicio de
infraestructura deportiva, construccin
de veldromo
* Costo de Inversin Total
* Liquidacin financiera
S/.9,982,346.01
*Expediente tcnico, informe de
liquidacin de obra ,
comprobantes de pago,
valorizaciones, acta de recepcin
de obra, tomas fotogrficas
La Municipalidad distrital de
Andahuaylillas tiene la
disponibilidad financiera para
ejecutar el proyecto,
Participacin activa de los
pobladores y deportistas en
general, La Inversin y
adquisicin de los recursos se
realizan de acuerdo al
cronograma de ejecucin y
desembolsos.
1.1 Construccin Tribuna Occidental.
1. CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNAS EN
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PRCTICA DE FTBOL
* Infraestructura de campo de
ftbol, tribunas construidas.
CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL
DESARROLLO HUMANO DE LA
POBLACIN
* Informe estadstico de la unidad
formuladora.
* Infraestructura de tribuna
occidental en adecuadas
condiciones para 7,000
espectadores.
* Transferencia oportuna de los
recursos financieros.
* Incremento de prcticas
deportivas de la poblacin en un
30% al primer ao.
* Satisfaccin de la poblacin
con las mejores condiciones
para la prctica deportiva.
* Resultados de sondeos de
opinin y/o encuestas realizadas
en la localidad intervenida al cabo
del primer ao de la puesta en
funcionamiento del proyecto
(encuestas).
* Eficiente capacidad de
gestin
* Encuestas de opinin a la
poblacin.
* Registros de la Administracin
* Efectiva participacin del
gobierno local.
* Efectiva participacin de las
ligas deportivas.
FUENTE: Elaboracin propia.
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ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
V CONCLUSIONES
La elaboracin del estudio del Perfil responde a la necesidad de contar con un Estadio
con veldromo que permita una interaccin deportiva entre los participantes o
deportistas y la poblacin en forma adecuada.
Tanto en el Distrito de Andahuaylillas como en toda la Regin Cusco, la poblacin
realiza en las diferentes edades diversas actividades deportivas, lo cual se ve reflejado
con la existencia de un buen nmero de ligas ya formadas y otras como la de ciclismo
que se reactivar con la ejecucin del presente proyecto.
Del taller participativo se concluye la necesidad de contar con una adecuada
infraestructura, donde los participantes o deportistas realicen sus prcticas; as como
se desarrollen competencias profesionales a los cuales la poblacin pueda asistir en
calidad de espectadores.
Dado que el Per solo cuenta con tres (3) veldromos, dos en Lima y uno en Arequipa,
queda demostrado que este tipo de infraestructura es limitado, haciendo que cada vez
menos deportistas practiquen ciclismo. Razn por lo que es necesario priorizar este
proyecto, ya que con la construccin del Estadio con veldromo se estara atendiendo
la demanda de un gran porcentaje de poblacin, quienes no slo estaran dispuestos a
practicar deporte sino tambin a asistir en calidad de espectador. Contribuyndose a la
mejora del desarrollo humano de la poblacin.
La Viabilidad y sostenibilidad del proyecto, est garantizada con el compromiso de la
Municipalidad distrital de Andahuaylillas con su participacin en las fases de Pre
inversin y Post inversin.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
VI ANEXOS
ANEXO N 6.1
HOMBRES MUJ ERES
De 0 a 4 aos 338 359 697
De 5 a 9 aos 312 325 637
De 10 a 14 aos 329 236 565
De 15 a 19 aos 223 158 381
De 20 a 24 aos 181 199 380
De 25 a 29 aos 158 154 312
De 30 a 34 aos 143 122 265
De 35 a 39 aos 117 91 208
De 40 a 44 aos 90 97 187
De 45 a 49 aos 89 79 168
De 50 a 54 aos 61 66 127
De 55 a 59 aos 41 44 85
De 60 a 64 aos 42 48 90
De 65 a 69 aos 26 42 68
De 70 a 74 aos 34 46 80
De 75 a 79 aos 12 24 36
80 y ms aos 35 22 57
Total 2231 2112 4343
Fuente: INEI Censos nacionales 1993: X de Poblacin y V de vivienda
Sexo
Total Edades Quinquenales
Poblacin Distrito de Andahuaylillas 1993
Anexo N 6.2
Hombre Mujer
De 0 a 4 aos 289 284 573
De 5 a 9 aos 334 281 615
De 10 a 14 aos 361 313 674
De 15 a 19 aos 288 236 524
De 20 a 24 aos 207 196 403
De 25 a 29 aos 192 159 351
De 30 a 34 aos 174 181 355
De 35 a 39 aos 166 186 352
De 40 a 44 aos 130 120 250
De 45 a 49 aos 110 112 222
De 50 a 54 aos 79 75 154
De 55 a 59 aos 58 64 122
De 60 a 64 aos 55 43 98
De 65 a 69 aos 35 38 73
De 70 a 74 aos 23 37 60
De 75 a 79 aos 13 30 43
De 80 a 84 aos 8 24 32
De 85 a 89 aos 9 12 21
De 90 a 94 aos 2 8 10
De 95 a 99 aos 2 6 8
Total 2535 2405 4940
Fuente: INEI Censos nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda
Total
Sexo
Edades Quinquenales
Poblacin Distrito de Andahuaylillas 2007
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
REGISTRO FOTOGRFICO
Vista panormica del exterior del estadio.
Vista parcial de la tribuna occidente.
PERFI L: CONSTRUCCI N TRI BUNAS Y VELDROMO DEL ESTADI O MUNI CI PAL DEL DI STRI TO DE
ANDAHUAYLI LLAS - QUI SPI CANCHI - CUSCO.
Vista superior del conjunto.
Vista Interior de la tribuna y la pista del veldromo.