Universidad Nacional del Comahue Secretaria General

SIU- MAPUCHE Sistema de Recursos Humanos Manual del Usuario

Autores: Equipo SIU-MAPUCHE de la Universidad Nacional del Comahue

ndice
Pg. Objetivo ........................................................................................................................ 3 Introduccin ................................................................................................................. 4 Manual del Usuarios ..................................................................................................... 5 Acceso al SIU-Mapuche ............................................................................................... 5 Men Actualizacin ...................................................................................................... 6 Legajo Electrnico: ....................................................................................................... 6 Solapas Legajo Electrnico ................................................................................. 8 Alta Legajos............................................................................................................... 16 Solapa Principal: .................................................................................................... 17 Cargos: ..................................................................................................... 17 Alta cargos ......................................................................................... 17 Solapas del Cargo.............................................................................. 18 Designacin ................................................................................ 18 Otros Datos ................................................................................. 22 Carreras ...................................................................................... 26 Otros Actos Admin. .................................................................... 27 Asoc. / Subrogancia ................................................................... 28 Adicionales ................................................................................. 32 Anexos ....................................................................................... 33 SAC ........................................................................................... 34 Bajas Cargos ....................................................................................... 35 Prorroga de Cargo o Dedicacin .......................................................... 37 Modificacin de cargo o dedicacin ...................................................... 39 Licencias......................................................................................................... 40 Novedades ..................................................................................................... 44 Adicionales ............................................................................................................ 47 Grupo Familiar ....................................................................................................... 49 Registraciones ....................................................................................................... 51 Curriculum ............................................................................................................. 54 Antigedad ............................................................................................................ 62 Men Informes ........................................................................................................... 63 Agentes ............................................................................................ 63 Post Liquidacin .................................................................................. 75 Reporte de Novedades ........................................................................ 77 Men Servicios: .......................................................................................................... 78 Cargos ................................................................................................. 78 Contratos ............................................................................................. 81 Certificaciones .................................................................................... 83 Cambio Ayuda Escolar ........................................................................ 86

Salir..........87

Anexo - Cargo Concursado....... 89

MANUAL PARA CARGAR EMBARGOS......90 PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS COMUNES ......95 PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS DE SALARIO FAMILIAR.102 PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS DE CUOTA ALIMENTARIA.....103 INFORMES..104

Objetivo

El presente manual esta destinado a presentar el programa SIU- MAPUCHE que reemplazar al actual programa de Gestin de Personal y Liquidacin de Haberes SIU-PAMPA y cuyo principal objetivo es facilitar a los usuarios la transicin de los sistemas mencionados y ayudar en las futuras capacitaciones que se realizaran del nuevo Sistema Informtico.

Introduccin

El sistema SIU-MAPUCHE llevar adelante la gestin de Recursos Humanos a travs de la administracin del Legajo nico, va Web y cuyos datos son la fuente de informacin utilizada para la gestin de Remuneracin y otros procesos.

El SIU-MAPUCHE al igual que el SIU-PAMPA seguir generando informacin integra y oportuna para la organizacin, as como aquellas que son requeridas por Instituciones externas.-

MANUAL DEL USUARIO

Acceso al SIU-Mapuche:
Para ingresar al SIU-Mapuche el usuario deber acceder a la pgina Web cuya direccin se indicar en su momento. Posteriormente se ingresar el nombre del usuario y contrasea correspondiente, de acuerdo con el perfil de datos asignados.

Las solapas con las que va a trabajar el usuario son cuatro. A continuacin les daremos a conocer el contenido de cada una de ellas: A. Inicio muestra la siguiente pantalla:

B. Actualizacin contiene al Legajo electrnico C. Informes permite generar distintos informes de Agentes y Embargos. D. Servicios Cargos, Certificaciones, Contratos. E. Salir permite salir de la aplicacin.

B) Men Actualizacin
B1) Legajo Electrnico:

A partir de esta opcin podrn acceder a la ventana que aparece a continuacin:

Desde aqu se puede iniciar la BUSQUEDA de un empleado a travs de alguno de los siguientes filtros:

Estado (Activo, Pasivo o Jubilado). Legajo Agente CUIP Documento Escalafn

En esta misma ventana sobre el extremo derecho se encuentra el botn que se utiliza para dar de alta un nuevo legajo. Al presionar este botn se desplegar una ventana como la siguiente:

Volvemos a la pantalla de Actualizacin Legajo Electrnico vamos a notar que al costado de cada agente aparece el botn que permite ingresar al Legajo

del agente para consultar, modificar y/o ingresar datos del mismo.

Solapas Legajo Electrnico: Sobre el costado izquierdo se observan una serie de solapas verticales: 1. Principales: contiene datos del empleado tales como legajo, documento, nombre, apellido, etc.

2. Adicionales: contiene datos Personales, Discapacidades, Veteranos de Guerra y Previsionales.

3. Grupo Familiar: contiene Datos familiares, Matrimonios (anteriores), Beneficiarios del Seguro.

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4. Registraciones: contiene Domicilios, Cuentas Bancarias, Nacionalidades, Otros Documentos.

5. Curriculum: Otras Actividades, Estudios, Idiomas, Menciones y Felicitaciones, Materias.

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6. Antigedad: registra la antigedad en la universidad.

Es la suma total de la Antigedad interna y externa.

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7. Impositivos: contiene cdigos y declaraciones juradas, categorizacin ante AFIP, actividades simultaneas, historia de Aportes Jubilatorios.

La siguiente ventana debe ser cumplimentada por los usuarios:

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8. Anexos: Se apuntan los datos anexos del empleado.

9. Informes: permite generar e imprimir informes de trayectoria, certificacin de datos personales y certificacin de tareas.

14

15

9. Cuenta Corriente LAO: permite ver la lista de movimiento de la Licencia Anual Ordinaria y el total de das pendientes.

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Alta Legajo
Para dar de alta a un nuevo Legajo se debe acceder a Actualizacin Legajo Electrnico.

Presionar el botn

. Se desplegar la siguiente ventana, en la cual se

debern cargar los datos principales del nuevo empleado.

1)
Cuenta con cuatro botones:

SOLAPA PRINCIPAL

17

I. Cargos II. Licencias III. Novedades IV. Capacitacin

I) Cargos I.1) Altas Cargos Una vez completos los datos Principales, se deber presionar el botn proceder a ingresar el cargo asignado: para

Luego deber presionar el botn

con lo cual surgir una pantalla en la

que se podrn ingresar los datos correspondientes al cargo. v Solapas del Cargo: Las Solapas verticales que aparecen sobre el margen izquierdo de esta nueva pantalla son: A) Designacin

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B) Otros Datos C) Carreras D) Otros Actos Admin. E) Asoc./ Subrogancias F) Adicionales G) Anexos H) SAC A) Designacin: Las Solapas horizontales que aparecen sobre el extremo superior son: A.1) General A.2) Imputacin Presupuestaria A.3) Planta

Solapas verticales
A.1) Solapa General:

Solapas horizontales

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Se selecciona el cargo, se hace clic sobre este Botn

y lo incluye:

La escobita es para BORRAR lo cargado

Los datos de la solapa General debern quedar completos tal lo especificado en el ejemplo que aparece a continuacin:

20

A.2) Solapa Imputacin Presupuestaria:

Presiono

Selecciono como dependencia Salarios Centralizados:

21

Los datos de los siguientes casilleros se auto-completarn en forma automtica:

Sub. Dependencia Fuente Programa Sub Programa Proyecto Actividad Obra Finalidad Funcin

La Imputacin debe ser del 100%, No cambiar este dato por ningn otro valor.

22

Con referencia a la solapa Planta esta Universidad no la utiliza porque realiza la tarea con criterios diferentes.

B) Otros Datos: Ingreso a la solapa vertical Otros Datos:

Y se accede a las siguientes ventanas: B.1) Solapa Liquidacin/Otros: se ingresan los siguientes datos:

23

Si tuviera Licencia tildar

Y son obligatorios:

En el tem Descripcin de Tareas presionar el botn

para que se despliegue la

lista de opciones disponibles para seleccionar la que corresponda. Tal como aparece en la siguiente pantalla:

Adems se seleccionan los cdigos de clasificacin y licencia:

24

Y por ltimo se completa la solapa

Expediente y Designacin Alta:

B.2)

Solapa Docente en la cual corresponde

A continuacin pasamos a la solapa

cumplimentar Porcentajes de Dedicacin y reas de Estudio. Al finalizar presione el botn

B.3)

Solapa Baja: , en los casos que corresponda, se deben completar la totalidad

En la solapa

de los datos requeridos en la pantalla que se muestra a continuacin:

25

B.4)

Solapa Datos para Reper: no se cargan en el caso

Seguidamente se encuentra la solapa nuestro, SABEMOS QUE DATOS VER.-

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C) Carreras: Concluido Otros Datos pasamos a la solapa

Se ilumina la solapa

y surge el siguiente tem para agregar las dependencias y las carreras

Hacemos un clic en el botn verde correspondientes.

Optamos por una o ms carreras, segn las que dicte el docente, pero con la salvedad que entre todas las seleccionadas el porcentaje no puede exceder del 100%.

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El botn

permite borrar el dato seleccionado. D) Otros Actos Admin.:

Una vez finalizado

pasamos a la solapa Otros Actos Administrativos:

Hacemos un clic sobre ella y surge la ventana que vemos a continuacin

Colocamos

y completamos los datos solicitados.

28

E) Asoc. /Subrogancia: Continuamos con la solapa

Desde esta solapa se despliega la siguiente ventana, que es la que vamos a utilizar para ingresar el concepto de Mayor Responsabilidad. Para lo cual presionamos

29

Y despus se procede a cargar todos los datos requeridos en la misma:

Al presionar el botn aparecer una nueva ventana con una lista de las opciones para seleccionar la categora que va a subrogar. Seleccione la categora correspondiente con el botn

30

En esta ilumino Dedicacin y Escaln, para filtrar:

y aparecen las opciones: Cdigo, Descripcin,

Elijo

31

Ingreso

al

escalafn

NO

DOCENTE,

ya

que

estoy

hablando

de

Mayor

Responsabilidad, realizo un clic sobre muestra a continuacin:

y surge la ventana que se

Selecciono la categora a subrogar presionando el botn

32

La flecha indica como queda registrada la categora de revista asignada. Presiono el botn y se refleja en el historial la categora de Mayor Responsabilidad.

Con la ltima demostracin se da por finalizada la carga de la SUBROGANCIA o MAYOR RESPONSABILIDAD. F) Adicionales: En lo que respecta a no es utilizado por nosotros.-

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G) Anexos: Con referencia a la ventana Pampa como Datos Anexos del Cargo. es lo que se indicaba en el SIU-

Debo presionar el botn

y se advierte la siguiente ventana:

34

Se completa observacin:

cuyas opciones son: Capacitacin, Jubilacin u

Luego se completa

y por ltimo se coloca en Observacin

el detalle que se desea aclarar sobre el cargo o algn otro aspecto que se necesite recordar.

H) SAC: A continuacin vemos la ventana :

35

El cual se ver reflejado en la pantalla cuando se efecta la acumulacin para el SAC, proceso que se efecta cuando se liquidan los sueldos:

Para que el SAC no presente errores es MUY IMPORTANTE tener en cuenta los vnculos. Esto se formaliza cuando no se cambia de dedicacin. Hasta aqu hemos visto como se concreta un alta de legajo NUEVO

I.2) Baja de un cargo: Ingreso a como si fuera a dar un alta, luego voy a y por ltimo

Modifico fecha de baja.

36

A continuacin presiono

y veo reflejada la baja

37

I.3) Prorrogar de un Cargo o dedicacin Ingreso al legajo electrnico presiono el botn

En la siguiente pantalla realizo un clic en

En esta circunstancia debemos presionar el botn

Aparece a continuacin la siguiente secuencia:

38

v Entramos a la segunda ventana y se saca el tilde de

v Se despliega la siguiente ventana:

v La parte que debemos completar es Parmetros Cargo Destino:

39

v Luego se presiona el botn

con lo cual aparece la siguiente ventana:

Presione aceptar para confirmar los cambios. Esto es lo mismo que Copiar Cargo del ex Sistema SIU-PAMPA

I.4) Modificacin de cargo o dedicacin Para modificar un cargo o dedicacin, oprimo y luego accedo a

Aparece la siguiente pantalla y coloco

Ingreso a esta ventana y MODIFICO el cargo y/o dedicacin:

40

Y por ltimo Si esto esta correcto aparece lo siguiente

II) Licencias de Personas o de Cargos

Se accede al botn Licencias para incorporar la licencia con o sin goce de haberes del agente seleccionado previamente.

41

Accedo a la siguiente ventana, elijo Licencia de Persona y selecciono

Efecto un clic sobre el botn sealado por la flecha y se despliegan las variantes de Licencias:

42

Selecciono la variante realizando un clic sobre el botn

De esta forma queda registrada la Licencia y se completan los datos faltantes, ejemplo:

43

Presiono

para guardar los datos que se ingresaron o modificaron:

Se puede observar fue correctamente incluida.

lo que significa que la licencia

Para cargar las Licencias de Cargo es el mismo proceso.

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III) Novedades
Los Subsidios por Matrimonio, Nacimiento y Adopcin se aplican por nmero de concepto y el dato se carga en

Ingresando a

se despliega la siguiente pantalla:

Como los subsidios mencionados se pagan por nica vez marco Liquidacin y de Personas como se indica a continuacin:

45

Luego presiono

e ingreso a la siguiente ventana:

En Concepto hago clic sobre el botn coloco para buscar que contiene el concepto subsidio:

y selecciono uno de los filtros por ejemplo la descripcin

Se presiona el botn

y se observa la lista que se despliega:

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Selecciono a partir del botn por Nacimiento).

y queda ingresado el subsidio (en este ejemplo

Luego selecciono con el botn

la Liquidacin que va a incluir la novedad:

47

Hago clic sobre el botn novedad:

y aparece la liquidacin en la cual debe ir la

Por ltimo coloco en Novedad 1 la cantidad y presiono

y puedo observar

el alta del Subsidio por Nacimiento listo para ser percibido en los haberes que corresponda.

2) Ingreso a la solapa:

Adicionales

Comprende 4 solapas que se detallan a continuacin:

2.1)

Personales y completo los datos requeridos en la siguiente ventana:

Oprimo el botn

48

Una vez cargado los datos presione 2.1)

para confirmar. ingreso

Discapacidades: Igual indicacin para los casos que corresponda el de datos en esta Solapa.

2.2)

Veteranos de Guerra: Deber completarse en los casos que corresponda.

Para guardar los datos se debe presionar 2.3) Previsionales: se deben ingresar los datos requeridos y guardar.

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3)

Grupo Familiar

Para cargar los datos de Salario Familiar se debe ingresar a la ventana que aparece a continuacin:

Realice un clic sobre el botn se desplegar la siguiente ventana:

y oprima

. A continuacin

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3.1)

Datos familiares:

Se completan los datos requeridos en la ventana anterior, luego oprimo nos muestra el mensaje de forma: y queda reflejada la carga de la siguiente

3.2)

Alta Asignacin Prenatal:

Para el pago del concepto Asignacin por Prenatal se carga igual que un hijo, slo se debe ingresar en parentesco Prenatal:

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3.3)

Ayuda Escolar:

Para ingresar el concepto de Ayuda Escolar para su correspondiente liquidacin, se debe tildar el tem ventana: y se desplegara la siguiente

El procedimiento para cargar los datos es similar a la forma en que se haca en el SIUPampa, es decir, Renovar y Confirmar e ingresar mes y ao de liquidacin.-

4)

Registraciones

En Registraciones se concentran los datos vinculados con Domicilio, Cuentas Bancarias, Nacionalidad y Otros Documentos:

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En la siguiente ventana, para ingresar los datos se debe

presionar el

botn

4.1)

Se deben completar los datos correspondientes al Domicilio y luego presionar para guardar los datos informados.

el botn

4.2)

Nacionalidad:

53

Para ingresar la nacionalidad se debe oprimir el botn agregar

Se despliega la siguiente ventana, en la cual se debe tildar Nacionalidad Principal, seleccionar la que corresponda y guardar los datos:

El botn

sirve para visualizar y/o modificar los datos existentes.

4.3)

Otros Documentos:

Se selecciona el Tipo de Documento, Polica que lo Expidi, se ingresa el Nro. de documento y se guardan los datos:

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5) Curriculum En esta solapa se carga la antigedad de las Instituciones externas:

Incluye las siguientes solapas horizontales: v Otras Actividades v Estudios v Idiomas v Menciones y Felicitaciones v Materias 5.1) Otras Actividades:

Presiono

Y se desplaza la siguiente ventana:

55

Completo los datos y luego tildo los tems que se ven a continuacin presionando este botn

No se debe tildar

Y por ltimo coloco

para guardar.

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5.2)

Estudios:

Ingreso a la solapa Estudios para cargar los datos del o los Ttulos del agente y el pago del mismo, en el caso de que corresponda. En primer lugar, se presiona el botn continuacin se observa: y se desplaza la ventana que a

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v Para ingresar los datos del Ttulo se debe presionar el botn desplazar la ventana Agregar Filtro, como se muestra a continuacin:

que va a

Aqu me ubico sobre

y presiono el botn

Selecciono un filtro, las opciones son: Ttulo, Descripcin o Nivel de Estudio:

Por ejemplo, elijo

que contiene el nivel

Luego presiono el nivel de estudio:

y aparece una lista con el cdigo del ttulo, su descripcin y

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Selecciono el Ttulo que corresponda y con

ingreso a la pantalla siguiente,

esto es para agregar un ttulo o modificar los que figuran en la lista. Luego guardar con

El botn

es para seleccionar el ttulo que figura en la lista. Inmediatamente surge

la siguiente pantalla:

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v Para ingresar los datos de la Entidad Otorgante se debe presionar el botn , con lo cual se va a desplegar la ventana Agregar Filtro y se procede de la misma forma que se indic para los datos del Ttulo:

v En el caso de que corresponda el pago del Ttulo se debe marcar la opcin de S (esto es igual que en el SIU-Pampa) e ingresar la fecha de Inicio de Pago de Ttulo:

v Tambin se deben cargar los siguientes datos:

v Para ingresar los datos del Ttulo ONA se debe presionar el botn desplazar la ventana Agregar Filtro, como se muestra a continuacin: 1era. Ventana:

va a

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 Selecciono el filtro cuyas opciones son Cdigo o Ttulo:

Despus de elegir la opcin ( cdigo o ttulo), presiono Ventana:

y aparece la 3er.

Se elije el ttulo ONA que corresponde presionando quede ingresado.

para que el mismo

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v Por ltimo se guardar toda la informacin ingresada con el botn De esta forma se incorpora el ttulo para el cobro o para que conste en el legajo electrnico.5.3) Idiomas:

En el caso de que corresponda informar, se debe seleccionar el Idioma y marcar: Lee, Escribe y Habla, eligiendo la opcin S o No. Para ingresar el nombre del Ttulo y la Entidad Otorgante se procede de acuerdo a lo indicado para Estudios. Los datos se guardan con el botn

5.4)

Menciones y Felicitaciones

Se selecciona el tipo de Distincin, la Norma que la otorga y se completan los restantes datos. La informacin se guarda con

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6) Antigedad

Carga del Adicional ANTIGEDAD: La antigedad de la universidad se ve a travs de los cuadros que se presentan en las siguientes ventanas. Esto sucede a medida que se realizan las renovaciones del cargo, es decir, transcurre el tiempo de desempeo en la Institucin. En esta ventana se deben completar: Fecha de Ingreso; Fecha de Jubilacin cuando corresponda; Fecha de Permanencia: para el Escalafn No Docente, deber renovarse todas las veces que exista cambio de categora.

Antigedad acumulada en la Universidad, discriminada por Escalafn:

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C) Men INFORMES
En este men encontramos los tems: AGENTES, POST -LIQUIDACION Y REPORTE DE NOVEDADES.

C1) Agentes:
Desplazando la solapa AGENTES visualizamos los siguientes tems: Legajos; Cargos Activos; Licencias; Embargos; Novedades de Conceptos; Variantes por Licencia.

v LEGAJOS Desde Legajos podemos realizar una Bsqueda Avanzada utilizando como parmetro: 1. Tipo de Estado: activo, jubilados, pasivo o todos. 2. Periodo a consultar: mes, ao. 3. Planta de Empleados: se indica la Dependencia y Regional. 4. Cargos: permite indicar el Tipo y carcter del Escalafn y la Categora que se desea listar y el tem Cargos a Informar se refiere al periodo de la informacin buscada. Ejemplo:

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Datos de bsqueda Estado: Todo Periodo: mes 08 y ao 2010 Dependencia y Regional: Facultad de Ingeniera - Neuqun Capital. Escalafn: No Docentes Carcter de Escalafn: Permanente. Categora: 01 Cat. 1 Decreto 366/ 06

Por ltimo presionar el botn FILTRAR usuario.

para mostrar

el listado requerido por el

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Si el usuario desea imprimir la informacin que se gener, debe tildar los datos que desea agregar a la informacin, los cuales pueden ser: Datos del Agente:

Datos Familiares:

Datos Domicilio:

Por ltimo para cada informe que el usuario seleccione

se debe presionar

y se desplazar el listado.

Ejemplo:

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v CARGOS ACTIVOS: este reporte se encuentra en produccin. v LICENCIAS

Presionando este tem se ingresa a la siguiente ventana:

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En esta ventana el usuario podr listar la(s) licencia(s) vigentes o histricas de todo el personal o restringiendo la bsqueda a: 1. un determinado Legajo: se puede agregar filtros de acuerdo a la informacin requerida. Las opciones para filtrar son: por Legajo; Agente; Documento; Estado; CUIP.

2. El usuario tambin puede seleccionar algunas de las opciones de: Tipo de Licencia y/ o Variante de Licencia.

Destilando la opcin Toda las Variantes, se desplegara la ventana que se muestra a continuacin. El usuario podr seleccionar la(s) licencia(s) que requiera, es decir, una o ms variantes de licencia:

Para las Unidades Acadmicas, en las opciones de Dependencias solo mostrar la Facultad informante.

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3. En Consultas Fechas el usuario tiene dos opciones: Cargos Vigentes: al estar tildado solo traer los cargos activos con licencias vigentes.

Consultad de Fechas: se puede elegir el rango del periodo a listar, siendo las alternativas:

a) Por Periodo: deber indicarse da, mes y ao de comienzo y finalizacin del periodo de licencia. b) Que terminen en el periodo: deber indicarse mes, ao y si se requiere se tildar la opcin de incluir el ltimo da del periodo anterior. Pora finalizar, el usuario deber hacer clic en Filtrar.

Ejemplo: Datos de bsqueda: 1. Todos los Legajos: se coloca tilde 2. Tipo de Legajo: Todos 3. Tipo de Licencia: Persona 4. Todas las Variantes: LENN (Afecciones o lesiones de corto tratamiento), 14-f (Razones Particulares), AGF1 (104 Atencin de Familiar Enfermo Decreto 366/2006). 5. Por perodo: desde 01/01/10 y hasta 31/08/2010

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Para finalizar presiono el botn A continuacin surge el Listado de Licencias, con la informacin ajustada a los

parmetros que el usuario seleccion.

Para imprimir el listado que antecede se debe marcar:

Luego tildamos

y presionamos

70

v EMBARGOS

Este tem permite al usuario obtener un listado de los Embargos existentes. Para generar el informe se pueden utilizar los siguientes filtros: Legajo; Agente; Tipo y Estado de Embargo.

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Presionando condiciones ingresadas.

se listarn los embargos que cumplen con las

El informe que se genera puede ser exportado como archivo, con formato PDF o Excel

v NOVEDAES DE CONCEPTOS En este tem se obtiene informacin sobre los conceptos liquidados del mes correspondiente. La informacin se genera utilizando parmetros de bsqueda, siendo los mismos: Tipo de Novedad; Tipo de Concepto; Grupos de Conceptos. Se pueden listar uno o ms conceptos y pueden ser ordenados por Cdigo o Descripcin.

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Ejemplo de bsqueda avanzada de conceptos de liquidacin: Datos de bsqueda: 1. Concepto de liquidacin: Fallo de caja 2. Novedad: todos 3. Tipo de Novedad: Permanente 4. Grupo de concepto: Todos Seleccionar la Novedad:

Seleccionar Tipo de Concepto Grupo de concepto

Ordenado por cdigo

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En la ventana que se muestra a continuacin, permite al usuario elegir el o los concepto/s que queremos listar, en este ejemplo es el cdigo 83 que corresponde al concepto Fallo de Caja. Para elegir un concepto debemos seleccionarlo de la columna Disponible y pasarlo a la columna de Seleccionados utilizando la flecha.

Posteriormente vamos a consignar la Regional y Dependencia.

La opcin de Nro de Legajo permite listar el concepto para una sola persona y en el caso de la opcin de Periodo Actual si se tilda tomar como referencia el mes que se est informando. Luego aplico y se genera el siguiente detalle:

Para imprimir este listado se debe tildar

Y marcar

74

Por ltimo presionar PDF.

esto genera un archivo con formato

v Variantes por Licencia

Este informe es otra forma que tiene el usuario de obtener informacin sobre las Licencias, en este caso tenemos como parmetro de bsqueda el mes y el ao y como filtros el Legajo o el Estado laboral (activo, jubilados o pasivos) del personal de la Unidad Acadmica.

A continuacin se

y muestra el siguiente detalle:

75

C2) Post-Liquidacin

En esta ventana el usuario puede consultar la/s Liquidacin/es del mes actual Liquidaciones de meses anteriores.

Esta opcin cumple la misma funcin que el visualizador Histrico de Liquidaciones del SIU-PAMPA.

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Para generar el informe se elige algunas de las opciones, segn la informacin que requiera el usuario:

Y luego

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v Reporte de Novedades

En esta ventana se genera el Listado de Novedades

mensuales que cargan las

Unidades Acadmicas. Este informe refleja cada Movimiento de Altas, Bajas y modificaciones que realice el usuario. Este reporte reemplaza el informe de Novedades de Unidad Parcializada que se generaba en el SIU- PAMPA cuando se realizaba el proceso de Envo a Central.

Luego tildamos:

78

Por ltimo hacemos clic en novedades.

y obtenemos los informes con las

D) Men Servicios
D1) Cargos En esta ventana el usuario podr realizar el proceso de Prorrogas Automtica de cargos, utilizando distintos criterios de seleccin. Haciendo clic en RENOVACIN

Aparece esta nueva pantalla

79

Seleccione el escalafn correspondiente desplegando el men, como se muestra a continuacin:

Una vez seleccionado aparece (interino)

en este caso se marca transitorio

Luego, presiono el botn selecciono

se despliega la siguiente ventana y

80

Despus selecciono Dependencia:

Completo los datos que siguen a continuacin:

Cuando se destilda deben completarse los datos que figuran en ella:

aparece la siguiente ventana y

Por se presiona el botn

81

D2) Contratos:

Se accede a IMPRESIN MASIVA

La impresin masiva nos permite listar el personal contratado de la Unidad Acadmica. La informacin ser generada de acuerdo a los parmetros que el usuario seleccione a travs de los filtros:

Y aparece el siguiente resultado

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Luego observamos: 1) Ver problemas 2) Imprimir Contratos

1)

En primer lugar, presionamos el botn Ver Problemas esto genera un informe con los datos que faltan en el Legajo Electrnico del personal contratado.

2) Si se tildan los botones Imprimir Contratos, forzar y su _ contrato. xsl y a continuacin presionamos Imprimir

83

Se puede observar el modelo de contrato en formato PDF

D3) CERTICACIONES v TAREAS A travs de este tem el usuario tendr acceso a la Certificacin de Tareas en la Institucin.

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El usuario tiene las siguientes opciones de bsqueda: 1. Filtrar por ESTADO: Activo, Pasivo, Jubilado

2.

Filtrar por LEGAJO

Despus surge otra ventana que es la que nos va a permitir extraer la certificacin correspondiente. Para ello se tilda el botn Imprimir Certificacin de Tarea luego se tilda alguna de las siguientes opciones: 1. siu_ certificacin_tareas_con_goce.xsl 2. siu_certificacion_tareas.xsl

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Por ltimo Imprimir.

v Datos Personales Ingresamos a la otra opcin de la ventana Servicios Botn Datos Personales Solapa Certificaciones

En est opcin el usuario podr emitir Certificados de Datos Personales que se genera de la misma forma que el Certificado de Tareas en la Institucin.

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D4) Cambio Ayuda Escolar: Se aclara que esta forma de Renovar las Ayudas escolares de manera automtica es una alternativa, siendo la otra opcin la Renovacin de forma manual como se describe en el punto 3.3) Ayuda Escolar (pg.51)

Este tem permite al usuario ingresar las Ayudas Escolares de manera masiva y se ver reflejada en cada legajo la fecha en que se proceder a realizar al pago.

Para realizar el proceso se debe ingresar en Parentesco y seleccionar hijo, luego completar Mes cobro, Ao cobro y en Todos los familiares NO LO TILDAMOS. La renovacin se har para aquellos legajos que cumplan con los parmetros ingresados por el usuario. Ejemplo: Parentesco: Hijo Mes cobro: 02 Ao Cobro: 2010 Con respecto a Mes y Ao de cobro anterior se refiere al mes que se pag el concepto de Ayuda Escolar:

87

Ejemplo: Mes cobro anterior: 02 Ao Cobro anterior: 2009

Y por ltimo para Salir del Programa:

El presente Manual fue diseado sobre la versin 1.8.0

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ANEXO Cargo Concursado Ingresamos a Actualizacin Legajo Editar.

Una vez que ingresamos en Cargo nos muestra en la parte derecha el dato de CARGO CONCURSADO; ste deber ser tildado slo en los casos de profesores o auxiliares concursados.

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----------------------------MANUAL PARA CARGAR EMBARGOS------------------------Existen diferentes tipos de embargos: Embargo comn Cuota de Alimentos 1 Cuota de Alimentos 2 Cuota de Alimentos SAC 1 Cuota de Alimentos SAC 2 Salario Familiar 1 Salario Familiar 2 El primer paso para cargar un embargo es realizar la bsqueda de la persona a la que se le va a cargar. Para esto ir a: Actualizacin Legajo Electrnico

Una vez seleccionada la persona correspondiente, se debe presionar el botn Embargos, como se indica en la siguiente imagen.

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Se abrir una ventana como la que aparece a continuacin:

Mediante el botn se puede agregar un embargo al agente previamente seleccionado. Se debern completar los datos que aparecen en la ventana siguiente:

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Tipo de embargo: Seleccionar de la lista el tipo que corresponda. o Embargo comn o Cuota de Alimentos 1 o Cuota de Alimentos 2 o Cuota de Alimentos SAC 1 o Cuota de Alimentos SAC 2 o Salario Familiar 1 o Salario Familiar 2 Concepto: se autocompleta automticamente a partir de la seleccin del tipo de embargo. Estado Embargo: Seleccionar de la lista el estado que tiene el embargo. Por defecto el sistema registra como vigente. Juzgado: Seleccionar de la lista el juzgado que corresponda. que aparece a la derecha para cargar un Beneficiario: presionar el botn beneficiario nuevo o buscar algn beneficiario de los que ya estn cargados en la base de datos.

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Presionando el botn en la base de datos.

se listarn los beneficiarios previamente cargados

El botn

permite seleccionar uno de los beneficiarios de la lista.

Para cargar un nuevo beneficiario presionar el botn , con lo cual se despliega la ventana para ingresar CUIP y nombre del nuevo beneficiario.

Nro. Expediente: Se debe ingresar el nmero de expediente iniciado por la institucin. Tipo Remuneracin: Seleccionar de la lista el tipo de remuneracin sobre la que se deber calcular el embargo. Importe: Si el embargo es comn entonces se debe ingresar el monto total que corresponde al embargo, que se podr descontar en cuotas mensuales de acuerdo al porcentaje ingresado en el casillero de Porcentaje. Lo ingresado en este casillero se toma como Novedad 2. Porcentaje: Aqu se ingresa porcentaje. Este importe es el valor que se tomar como novedad para descontarse en la liquidacin que se seleccione, es el valor que ir como Novedad 1 del concepto correspondiente. para

Una vez completados todos los datos se debe presionar el botn guardar los cambios correspondientes.

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En la solapa Expediente se deber completar: Nro expediente Institucin: Se debe ingresar el nro. de expediente iniciado por la institucin. Tipo expediente: Nmero de Expediente Original: Se debe ingresar el nro. que corresponda. Nmero de Expediente Ampliatorio: Se debe ingresar el nro. que corresponda. Fecha de Ingreso del Expediente: Se debe indicar la fecha de ingreso en formato DD/MM/AAAA Cartula: Se deber ingresar los datos de la cartula del embargo. La cantidad mxima de caracteres a ingresar es de 100. En la solapa Otros Datos: Fecha de Inicio: Indicar la fecha en que se debe comenzar a aplicar el embargo. Fecha de Fin: Indicar la fecha en que finaliza el embargo. Observaciones: Ingrese los comentarios que corresponda.Los embargos pueden generar movimientos en la cuenta corriente del agente al que pertenece. Estos movimientos pueden ser generados en forma automtica (identificados con la letra A) o en forma manual (identificados con la letra M). En la solapa Cuenta Corriente: Tipo de movimiento: Seleccionar de la lista de movimientos. Fecha: Se deber indicar la fecha en que ingresa el pago en la cuenta corriente, este campo es obligatorio en los embargos que generan movimientos en la cuenta corriente. Importe: ingresar el importe que corresponda. se ingresa a la lista de Liquidaciones, Liquidacin: presione permitindose indicar en la ventana un dato de bsqueda. Presionando el botn de Filtrar, se mostrara en la lista los datos de la liquidacin filtrada. Presionando en se selecciona la liquidacin en la ventana de actualizacin de cuenta corriente.Comentarios: Ingresar los comentarios que corresponda.-

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---------------------PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS COMUNES----------PASO 1: Cargar el embargo Buscar a la persona correspondiente:

Ingresar en embargos, presionando el botn

Presionar el botn

para agregar un nuevo embargo.

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Una vez completados todos los datos se debe presionar el botn guardar los cambios correspondientes.

para

En este caso se le embarga por un montn total de $800, descontando el 20% mensual hasta saldar dicho monto.

Cuando se carga un embargo de tipo comn se genera en forma automtica el movimiento en la cuenta corriente correspondiente. Adems se pueden agregar nuevos movimientos de cuenta corriente en forma manual, los movimientos manuales pueden ser de tipo Debito (si se desea debitar) o Saldo Inicial (si se desea acreditar).

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Si bruto= 4238,17 SMVM=1240 (4238,17 1240)*0,20 = 599,63 NOTA: Los movimientos de cuenta corriente generados automticamente no se Editan, ya que no pueden ser modificados.

PASO 2: Generacin de Novedades. Una vez cargados los embargos correspondientes, previo a la liquidacin se debe hacer el proceso de generacin de novedades. Esto permite generar novedades para los embargos en estado vigente.Ingresando en Servicios Embargos Generar Novedades se accede a la ventana de Generacin de Novedades que aparece a continuacin:

Se debe seleccionar la liquidacin activa y luego presionar el botn

NOTA: Solo se generan novedades para los embargos en estado Vigente.

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PASO 3: Liquidacin. Una vez generadas las novedades de los embargos, las mismas estn disponibles para impactar en la liquidacin de haberes del mes, con lo cual se puede proceder a realizar la liquidacin correspondiente. Chequear que fecha ltimo aporte y fecha de emisin estn cargados en los parmetros de liquidacin.

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PASO 5: Incorporar movimientos a la cuenta corriente Este proceso actualiza la cuenta corriente de embargos (incorpora los movimientos a la cuenta corriente). La incorporacin de movimientos en la cuenta corriente toma como fecha del movimiento la fecha de pago de la liquidacin.

Seleccionar la liquidacin activa

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Presione para visualizar el listado de novedades liquidadas que fueron generadas automticamente.-

PASO 6: Cierre de mes

Los embargos se cargan solo una vez. Por lo tanto, al mes siguiente y luego del cierre de mes, se procede nuevamente a la generacin de novedades, para generar las novedades de los embargos que an estn en estado vigente. Liquidacin de sueldos. Incorporar movimientos en la cuenta corriente.En el ejemplo, en la liquidacin de mes de octubre se debe descontar los $200,37 restantes con lo cual se saldara el embargo.Los embargos saldados pasan a estado finalizado.-

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Incorporar movimientos en cuenta corriente

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------PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS DE SALARIO FAMILIAR--------

PASO 1: Cargar el embargo. En este ejemplo se le carga un embargo de tipo salario familiar 1 para 2 de sus hijos (con su primer esposa).

PASO 2: Generacin de novedades. A fin de mes y previo a la liquidacin hay que generar las novedades de los embargos.Luego de generadas las novedades para los embargos, aparecern como novedades de persona y de la liquidacin en el legajo correspondiente, como figuran en la siguiente ventana.-

PASO 3: Liquidacin de sueldos. En el ejemplo se liquida en concepto 339 un monto de $270 ($125 x 3)

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La generacin de novedades, permitir que se liquide el monto correspondiente a dicho embargo. ------PROCESOS PARA CARGA DE EMBARGOS DE CUOTA ALIMENTARIA----Existen 2 opciones, descontar un monto fijo acordado por la persona a la que se le carga el embargo por cuota familiar, acordar un porcentaje. Por este motivo se utilizan 2 novedades: Novedad 1 de tipo importe en el caso de acordar un importe fijo Novedad 2 de tipo porcentaje en el caso de acordar un porcentaje PASO 1: Cargar el embargo.PASO 2: Generar Novedades.PASO 3: Liquidar.NOTA: Los embargos de cuota de alimentos no generan movimientos automticos en la cuenta corriente. La carga del embargo se hace solo una vez, y a partir de ese momento (en los prximos meses) solo se debe generar novedades y liquidar. El monto a descontar en concepto de cuota de alimentos se har en forma automtica de acuerdo a los datos de la carga inicial del embargo.-

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--------------------------------------------INFORMES-------------------------------------------Informe de Embargos Seleccionando Informes Agentes Embargos se puede obtener un listado de los embargos existentes, permitindose generar el informe realizando la exportacin a PDF o Excel

Se permite seleccionar un embargo utilizando los filtros que permite la siguiente ventana, permitindose obtener el listado de los embargos que cumplen con la condicin seleccionada.

Presionando el ingresada.-

se listaran los embargos que cumplen con la condicin

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Informe de Beneficiarios Informes Embargos Beneficiarios Informe de Cuentas Judiciales Informes Embargos Cuentas Judiciales Informe de Movimientos de Cuenta Corriente Informes Embargos Cuenta Corriente Movimientos En esta opcin se muestra la lista de los Movimientos de la Cuenta Corriente de los embargos existentes, permitindose generar el informe de todos, e imprimirlo. Los movimientos automticos se identifican con A y los movimientos manuales con M. Se permite seleccionar los movimientos de cuenta corriente de un agente, utilizando los filtros que permite la primer ventana, permitindose obtener el listado de la seleccin realizada.

Informe de Resumen de Cuenta Corriente Informes Embargos Cuenta Corriente Resumen

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