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Tema: Cdigo: De la Empresa Revisin N: 0 Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: XX/XX/XXXX

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PLAN DE LA CALIDAD

PROYECTO: NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATO N 46000XXXXX

MORICHAL, MES DEL 200_

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Control de Revisin
Rev. N Fecha Breve Descripcin del Cambio Pg. Elab. Por Empresa Rev. Por Empresa Aprob. Por PDVSA

2 1 0

EMISIN FINAL INCORPORACIN DE COMENTARIOS EMISIN ORIGINAL

# # # X.X. X.X. M.T.C.

Hoja de Revisin y Aprobacin

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Revisado Por: Nombre:

Firma:

Revisado Por: Nombre:

Firma:

Aprobado Por: Nombre: Ing Mara T. Carpio

Firma:

Cargo: Inspector de obra

Fecha:

Cargo: Sup. Implantacin

Fecha:

Cargo: Sptte. Servicios Tcnicos

Fecha:

LOGO EMPRESA
Elaborado Por: Nombre: Firma: Revisado Por: Nombre: Firma: Aprobado Por: Nombre: Firma:

Cargo: Coordinador ACCC

Fecha:

Cargo: Ing. Residente/ Lder del Proyecto

Fecha:

Cargo: Gerente del Proyecto

Fecha:

NDICE
Pg.
I.

Portada

XX

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II.

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Revisin N: 0

Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: XX/XX/XXXX

Hoja de Control de Revisin XX

III.

Hoja de Revisin y Aprobacin .. ndice Propsito XX del Plan ....... XX

XX
IV.

XX
1. 2. 3. 4.

Alcance del Proyecto ..... Trminos y Definiciones XX

. XX

Referencias Normativas ..

5. 6. 7.

Objetivos de la Calidad del proyecto . XX Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN -ISO 9001:2008 ... Anexos: Anexo N 1: Poltica de la Calidad .. XX Anexo N 2: Organigrama del Proyecto y Responsabilidades XX Anexo N 3: Lista Maestra de Control de los Documentos del SGC aplicables al Proyecto. Anexo N 4: XX Anexo N 5: XX Anexo N 6: XX XX Lista Maestra de los Procedimientos asociados al Proyecto ... Plan de Inspeccin y Ensayo XX

Modelo de Interaccin de los Procesos ..

Anexo N 7: Lista de Normas, Reglamentos, Regulaciones, Especificaciones, Etc., XX Anexo N 8: Cronograma de Actividades por Disciplina, ... aplicables al Proyecto

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Anexo N 9: Curriculum Vitae de los Profesionales

XX

1. FORMA DE PRESENTACIN El Proveedor (Consultora y/o Contratista) debe presentar el Plan de la Calidad cumpliendo, como mnimo, con los siguientes requerimientos: Portada: Segn lo indicado en esta Gua. ndice: Indicar la descripcin de las secciones que conforman el Plan de la Calidad, con el correspondiente nmero de pgina a la cual corresponde. Los requisitos de la Norma COVENIN-ISO 9001: 2008 se deben identificar con el mismo nmero y ttulo descrito en la norma. Hoja de control de Revisin. Incluir una hoja de control de cambios del Plan de la Calidad por parte de los representantes del Proveedor y PDVSA. Hoja de Revisin y Aprobacin. Incluir una hoja de control de revisin y aprobacin del Plan de la Calidad por parte de los representantes del Proveedor y PDVSA. Propsito del Plan de la Calidad: Indicar la finalidad, generalidades y la aplicacin del Plan tal como lo exige la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008.

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Alcance del Proyecto: Describir las fases y actividades que se van a realizar en el proyecto, indicando las disciplinas (civil, arquitectura, electricidad, mecnica, instrumentacin) que apliquen para cada caso. Trminos y Definiciones: Para un mejor entendimiento de la presente Gua, a continuacin se incluye una lista de los trminos y abreviaturas ms comunes, aplicables al vocabulario de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9000: 2006 "Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario": Accin Correctiva: Alta Direccin: Es la accin tomada para eliminar la causa de una No Es la persona o grupos de personas que dirigen y controlan Conformidad detectada u otra situacin indeseable. al ms alto nivel en una Organizacin. Aseguramiento y Control de la Calidad (ACC): Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Calidad: Grado en que un conjunto de actividades inherentes cumple con los requisitos. Control de la Calidad: Clase: Cliente: Contratista: asignada. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para Organizacin o persona que recibe un producto. Empresa contratada para la ejecucin total o parcial de la obra productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

Documentacin Controlada: Es aquella que requiere ser actualizada con cualquier modificacin o nueva emisin que se realice en el documento original. Al producirse cambios o modificaciones en el contenido del documento, estos cambios deben

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controlarse y reflejarse igualmente en todas las copias controladas existentes del documento. Documentacin No Controlada: Son aquellos en los cuales no es necesaria una actualizacin de las copias del documento al realizarse una nueva emisin o revisin al documento original. Documento: Informacin y su medio de soporte. Documento Normativo: Documento que proporciona Normas, Pautas o

Caractersticas para actividades o sus resultados. Por ser un trmino genrico que abarca documentos tales como Normas, especificaciones Tcnicas, Cdigos de Prcticas, Decretos y Reglamentos. Documento Normativo de Origen Externo: Todo documento normativo generado por un Organismo ajeno a la empresa (tales como Organismos: de Normalizacin Nacionales e Internacionales, Gubernamentales; Proveedores o Clientes) y que la empresa deba observar o est obligada a cumplir. Especificacin: Documento que establece requisitos. Especificacin Tcnica: Documento que establece los requisitos que debe cumplir un producto, proceso o servicio. Estructura de la Organizacin: Disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. Gestin de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organizacin en lo concerniente a la Calidad. Informacin: Datos que poseen significado. Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un Organismo

reconocido, que provee para el uso comn y repetitivo Reglas, Pautas o Caractersticas para actividades o sus resultados, dirigido a obtener un nivel ptimo de orden en un contexto dado.

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Norma Internacional: Norma que es adoptada por un Organismo Internacional de Normalizacin y que se pone a disposicin del pblico. Norma Nacional: Norma que es adoptada por un Organismo Nacional de Normalizacin y que se pone a disposicin del pblico. Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Obra: Organizacin creada temporalmente a fin de acometer un proyecto de construccin. Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones. Plan de la Calidad: Documentos que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Plan de Inspeccin y Ensayo (PIE): Documento que especifica el conjunto de actividades del proyecto a las cuales se les realiza inspeccin y ensayo, y en el que se indican los procedimientos para su realizacin, as como los criterios de aceptacin utilizados y el tipo de chequeo a realizarse, las normas, cdigos aplicables y los registros a ser utilizados y mantenidos. Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso. Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y

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Tema: Cdigo: De la Empresa recursos. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto. Revisin N: 0 Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: XX/XX/XXXX

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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas y demuestran que se ha conseguido la calidad requerida del producto y/o servicio y que se han implantado eficazmente los diversos elementos del sistema de gestin de la calidad. Registro de la Calidad: Son documentos que presentan los resultados obtenidos o proporcionan evidencia de las actividades desempeadas y demuestran que se ha conseguido la calidad requerida del producto y/o servicio y que se han implantado eficazmente los diversos elementos del sistema de gestin de la calidad. Los registros de la calidad se pueden clasificar en dos categoras: obligatoria. Revisin al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): Actividad emprendida para asegurar la convivencia, adecuacin y eficacia del SGC, para alcanzar los objetivos establecidos. Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Sistema de Gestin: lograr dichos objetivos. Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de Gestin para dirigir y controlar una Organizacin con respecto a la calidad. Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para Registros de la calidad del proceso, producto y servicio. Registros del funcionamiento del sistema de gestin.

Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

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Entrega de los Productos. El Proveedor (Consultora y/o Contratista) debe presentar al Lder del Proyecto de Ingeniera / Implantacin , un Plan de la Calidad para la Construccin a ejecutar, en un plazo no mayor de diez (10) das hbiles despus de otorgada la buena pro u orden de servicio. El Proveedor deber entregar junto con el Plan de la Calidad todos los procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificacin y/o formatos aplicables al proyecto y referenciados en el Plan de Inspeccin y Ensayo. Todo Plan de la Calidad debe estar debidamente revisado por el Supervisor de Calidad/ Lder de Implantacin/ Ingeniera y aprobado por el Supervisor de Implantacin/ Ingeniera, antes del inicio del proyecto. De presentar el Plan de la Calidad comentarios, el mismo ser devuelto al Proveedor (Consultora y/o Contratista), para su respectiva correccin; la cual debe entregar al Lder de Ingeniera / Implantacin del Proyecto, la versin corregida del plan, en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles. Luego de aprobado el Plan de la Calidad, el proveedor deber entregar original y dos (02) copias del mismo y CD, a Servicios Tcnicos. Adems, tiene la responsabilidad de mantener y entregar al Lder de Ingeniera/ Implantacin del Proyecto la versin actualizada del Plan, en caso de existir cambios durante la ejecucin del Proyecto. De someterse el Plan de la Calidad a dos (2) o ms revisiones por la Supervisin de Calidad, esto influir de forma negativa en la Evaluacin de Desempeo del Proveedor (Consultora y/o Contratista).

Referencias Normativas.

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Norma Venezolana COVENIN-ISO 9000:2006 "Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario". Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2008 "Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos". Norma Venezolana COVENIN-ISO 9004: 2000 "Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la Mejora Continua del Desempeo". Norma Venezolana COVENIN-ISO 10005: 2005 "Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para los Planes de la Calidad". Procedimiento SCIP-IG-G-01-P, Rev. N: 2, Fecha 06-2001 "Elaboracin de Planes de la Calidad".

Objetivos de la Calidad del Proyecto: Describir los objetivos de la calidad especficos para el proyecto, los cuales deben ser medibles, por ejemplo: Desarrollar el proyecto con una desviacin 3% del costo estimado. Culminar el proyecto con una desviacin 8% en el tiempo de ejecucin estimado. Atender los requerimientos del Cliente y dar respuesta en un plazo no mayor a ocho (08) horas. Concluir el proyecto con cero puntos pendientes.

Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad: Debe describir resumidamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma COVENIN-ISO 9001: 2000 (4. Sistema de Gestin de la Calidad, 5. Responsabilidad de la Direccin, 6. Gestin de los Recursos, 7. Realizacin del Producto y 8. Medicin, Anlisis y Mejora) aplicables al proyecto, justificando cualquier exclusin. Ver Anexo A

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Instructivo de Llenado del Formato Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008.

Anexos: Anexo N 1: Poltica de la Calidad de la Empresa: Presentar la Poltica de la Calidad de la Empresa debidamente firmada, fechada y sellada por la mxima autoridad de la misma. Anexo N 2: Organigrama del Proyecto y Responsabilidades: Presentar la estructura organizativa funcional para la obra indicando los niveles jerrquicos. Aprobado y firmado por un Representante de la Empresa con responsabilidad DirectivaAdministrativa. As como tambin definir las responsabilidades de cada uno de los cargos establecidos en el mismo. Anexo N 3: Lista Maestra de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad aplicables al Proyecto: Esta lista se exige para el control de los documentos a utilizarse en el proyecto. En ella se indican: procedimientos documentados (Control de los Documentos, Control de los Registros, Auditorias Internas, Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas), procedimientos de calidad, instrucciones de trabajo, listas de verificacin, formatos y

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planos, sealando como mnimo: titulo del documento, cdigo, revisin, fecha de aprobacin (ver Anexo B de esta Gua). Cada una de las pginas debe ser aprobada y firmada por un representante de la Empresa con responsabilidad Directiva-Administrativa. Anexo N 5: Plan de Inspeccin y Ensayo PIE: Debe presentarse en el formato modelo indicado en el Anexo D, con sus respectivos niveles de revisin y aprobacin. Adems, debern anexarse los formatos referenciados en el Plan de Inspeccin y Ensayo (PIE). Nota: La aplicacin de este punto en Ingeniera aplica cuando el Alcance del proyecto incluye actividades tales como: Levantamiento Topogrfico, Deteccin de Metales, Estudios de Suelos, entre otras.

Anexo N 6: Modelo de Interaccin de Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad Ver Anexo E de esta Gua.

Anexo N 7: Lista de Normas, Reglamentos, Regulaciones, Especificaciones, etc., aplicables al proyecto: Sealar en forma general las normas aplicables al proyecto, las mismas deben indicarse por especialidad, especificando nombre, cdigo (si aplica), edicin y/o revisin, fecha de aprobacin.

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Anexo N 8: Cronograma de Actividades por disciplina, que apliquen al proyecto: Este cronograma debe elaborarse utilizando el software Microsoft Project.

Anexo N 9: Cuuriculum Vitae de los Profesionales.

REGISTROS Este documento genera los siguientes registros de la calidad: Planes de la Calidad . Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias. Nota Interna para la revisin y/o aprobacin del Plan de la Calidad.

ANEXOS

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Anexo A Instructivo de llenado del Formato de Cumplimiento de la Norma Venezolana COVENINISO 9001: 2008:

Instructivo de llenado del Formato de Plan de la Calidad

1. LOGO EMPRESA: Colocar el Logo del Proveedor en la parte superior derecha del formato. 2. Proyecto: Indicar el nombre completo del proyecto/ obra. 3. Cdigo: Indicar los caracteres alfanumricos, propios de la Empresa, que identifican al documento. 4. Pgina: Indicar el nmero de la pgina y el total de pginas del Plan. Ejemplo: 1 de 27. 5. Revisin N: Colocar el nmero de la revisin del Plan de la Calidad. 6. Requisito de la Norma: Indicar el nmero y ttulo del requisito sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008. 7. Documentos asociados: Indicar el Manual, Procedimiento, Instruccin de Trabajo que dan respuesta a los debe del requisito o sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008.

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8. Registros asociados: Indicar el documento que presenta los resultados obtenidos que proporciona la evidencia de actividades realizadas para dar respuesta a los debe del requisito sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008. 9. Observaciones: Describir resumidamente aspectos de importancia y relevancia para el cumplimiento del requisito o sub-requisito de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008 (si aplica).

Anexo B Lista Maestra de Control de los Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad aplicables al Proyecto:

Cdigo

DOCUMENTO

Rev.

Fecha de Rev.

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Fecha de Rev.

Cdigo

DOCUMENTO

Rev.

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Tema: Cdigo: De la Empresa
Anexo C

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Revisin N:

Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: XX/XX/XXXX

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Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008:

5. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008
Requisitos de la Norma 4. Sistema de Gestin de la Calidad 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la Documentacin 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de la Calidad 4.2.3. Control de los Documentos 4.2.4. Control de los Registros 5. Responsabilidad de la Direccin 5.1. Compromiso de la Direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de la Calidad 5.4. Planificacin 5.4.1. Objetivos de la Calidad 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Representante de la direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 5.6. Revisin por la direccin 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Informacin para la revisin 5.6.3. Resultados de la revisin 6. Gestin de los Recursos 6.1. Provisin de Recursos 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de Trabajo Hacer referencia al Modelo de Interaccin de Procesos del SGC (Anexo I) Documentos Asociados Observaciones Registros Asociados

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Tema: Cdigo: De la Empresa
Requisitos de la Norma 7. Realizacin del Producto 7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto 7.2. Procesos relacionados con el Cliente 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el producto 7.2.3. Comunicacin con el Cliente 7.3. Diseo y Desarrollo 7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo 7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras 7.4.2. Informacin de las compras 7.4.3. Verificacin de los productos Comprados 7.5. Produccin y prestacin del servicio 7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3. Identificacin y trazabilidad 7.5.4. Propiedad del Cliente 7.5.5. Preservacin del producto 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin 7. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008

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Revisin N: 0

Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: 09/11/2007

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Registros Asociados

7. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001: 2008 Documentos Asociados Observaciones Hacer referencia al Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto (Anexo N 6)

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Tema: Cdigo: De la Empresa
Requisitos de la Norma 8.0. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente 8.2.2. Auditoria interna 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Anlisis de datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora Continua 8.5.2. Accin Correctiva 8.5.3. Accin Preventiva Hacer referencia al Plan de Inspeccin y Ensayo (Anexo N H) Hacer referencia al Plan de Inspeccin y Ensayo (Anexo N H)

LOGO DE LA EMPRESA

Revisin N: 0
Documentos Asociados

Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: 09/11/2007

Observaciones

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Registros Asociados

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Tema: Cdigo: De la Empresa
Anexo D Plan de Inspeccin y Ensayo:

LOGO DE LA EMPRESA

Revisin N: 0

Plan de la Calidad Fecha de Aprobacin: XX/XX/XXXX

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LOGO PROVEEDOR
Proyecto:
01 02 ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIN POR DISCIPLINA 03 METODO DE INSPECCION

Gerencia de Desarrollo Urbano Distrito Morichal Plan de Inspeccin y Ensayo - Implantacin

Contrato N:
04 FRECUENCIA DE PRUEBAS Y ENSAYOS 05 EQUIPO PARA ENSAYO, PRUEBA O MEDICION 06 NORMA, PROCEDIMIENTO, PLANOS O ESPECIFICACION 07 CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO 08 09

Cdigo: Rev. N: Fecha: Pagina 1 de X

10 FIRMA DE CONFORMIDAD

FORMATO

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y METODO DE INSPECCION 1 2 3 4

VI

ME

CONTR.

PDVSA

REVISADO POR: NOMBRES: CARGO: INGENIERO RESIDENTE FECHA: FIRMA

APROBADO POR: NOMBRES: CARGO: GERENTE DEL PROYECTO FECHA: FIRMA

REVISADO POR: NOMBRES: CARGO: ACCC/ LDER DE IMPLANTACIN FECHA: FIRMA

APROBADO POR: NOMBRES: CARGO: SUPV. IMPLANTACIN FECHA: FIRMA

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Tema: Cdigo: De la Empresa Revisin N: Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad Fecha de Aprobacin: 0 XX/XX/XXXX

LOGO DE LA EMPRESA

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MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y METODO DE INSPECCION Y ENSAYO

NUMERO DE COLUMNA 1 = C.C. CONSTRATISTA 2 = SUPV. CONSTRUCCION CONTRATISTA 3 = INSPECTOR DE IMPLANTACIN PDVSA 4 = A.C.C.C PDVSA LEYENDA DE LETRA P = REALIZAR PRUEBA N = NOTIFICAR M = MONITOREAR V = VERIFICAR T= TESTIFICAR VI= INSPECCION VISUAL ME = MEDICION

REQUERIMIENTOS SUGERIDOS A SER DESCRITOS EN COLUMNAS NUMERADAS 01= NUMERO DE LA ACTIVIDAD 02= DESCRIBIR ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION DISCRIMINADO POR DISCIPLINA 03= INDICAR EL METODO DE INSPECCION A SER APLICADO 04= FRECUENCIA DE APLICACIN DEL METODO DE INSPECCION 05= DESCRIBIR EL EQUIPO UTILIZADO PARA MEDICION, PRUEBA O ENSAYO DE LA ACTIVIDAD 06= COLOCAR EL NOMBRE Y NUMERO DEL PLANO, PROCEDIMIENTO, NORMA, CODIGO O ESPECIFICACION QUE APLIQUE PARA ESA ACTIVIDAD 07= INDICAR EL PARRAFO DEL DOCUMENTO SEALADO EN LA COLUMNA N 07 O NUMERO DEL DETALLE DEL PLANO 08= IDENTIFICAR EL FORMATO QUE SE EMPLEARA 09= CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA COLOCARA UNA LETRA EN LA(S) COLUMNA(S) PARA SEALAR EL TIPO DE INSPECCION QUE REALIZARA 10= C.C. DEL CONTRATISTA FIRMARA EN SEAL DE CONFORMIDAD POR HABERSE COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA LOS REQUISITOS DE CALIDAD.

LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS CON UN ASTERICO SERAN INSPECCIONADAS, PRESENCIADAS LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y FIRMADAS POR ACC DE PDVSA EN SEAL APROBACION SI CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE RIJAN LA OBRA.

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Tema: Cdigo: De la Empresa
Anexo E Modelo de Mapa de Interaccin de Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad:
Mejora Continua del Sistema de Gestin de Calidad
Responsabilidad de la Gerencia
Planificacin de Gestin Revisin del Sistema

LOGO DE LA EMPRESA

Revisin N:

Gua para la Elaboracin de Planes de la Calidad Fecha de Aprobacin: 0 XX/XX/XXXX

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Comunicacin

Retroalimentacin

Gestin de Recursos: Humanos, Tecnolgicos Fsicos, Financieros

PP A A H H V V Procesos Claves

Medicin, Anlisis, Mejora Auditorias Acciones Correctivas/

Preventivas

Cliente (PDVSA)

R E Q U I S I T O S

Entradas

Salidas

S A T I S F A C C I N

Cliente (PDVSA)

Gestin de la Calidad

RRHH

Admn.de Contratos Planif. Y Control de Proyectos

Admon. y Finanzas/ Contabilidad/ Almacn

Consultora

Jurdica

SI

Apoyo Software Hardware Servicios Generales

Mantenimiento

Procesos de Apoyo