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NOMBRE DEL PROYECTO INDICE DESCRIPCION, DIAGNOSTICO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO DEFINICION DEL PROBLEMA MATRIZ DE ACTORES MATRIZ DEL PROBLEMA ARBOL PROBLEMA DEL PROYECTO ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO DESARROLLO Y PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE ALTERNATIVA JUSTIFICACION DEL PROYECTO RESULTADOS ESPERADOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO ENCUESTA DE PROYECTO ANALISIS FODA ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO DE ORGANIZACIN Y LEGAL DEL PROYECTO ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO BIBLIOGRAFIA ANEXOS
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El proyecto consiste en la rehabilitacin de 10.2 kilmetros, manteniendo las especificaciones tcnicas del camino original.
Diagnostico El proyecto est ubicado en el departamento de Matagalpa en el municipio de El Tuma - La Dalia, entre las coordenadas 13 08 Latitud Norte y 85 44 Longitud Oeste, la extensin territorial es de 575 km. Tiene una poblacin de 56,740 habitantes de los cuales el 15% pertenece al rea urbana y 85% al rea rural. Localizacin Especfica del Proyecto
La longitud del camino es de 10.02 kms. Iniciando en la comunidad de El Tuma a 162 kms sobre la carretera Managua - Waslala y concluyendo en la comunidad La Leona. En general la ruta sigue una orientacin Sureste a partir de su origen, las principales comunidades que son servidas por el actual camino son : El Tigre, Iina Oriental, Valle la Isla, Coyolar, La Ceiba, San Antonio, San Miguel, La Milanesa, El Quebradn, La Rubia, La Leona, El Socorro, Los Ciprs, Los Ranchos, El Carmen. Caractersticas del rea de Influencia del Proyecto
Agroecolgicamente el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas: Latitud Norte: 13 03 40 Longitud Oeste: 85 44 45 La altura sobre el nivel del mar es de 1,350 mts. La parte ms alta se localiza en el macizo conocido como El Diablo con 1,640 m.s.n.m. Su cobertura es de 42.5 km para un rea de 4,250 ha.
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MATRIZ DE ACTORES
INSTITUCIONES
GRUPOS DE INTERES
OTROS
ALCALDIA
COMUNIDAD
POBLACION GENERAL
EN
MTI
GOBIERNO
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MATRIZ PROBLEMA
COMUNIDAD
ALCALDIA
Disminucin en los volmenes de Produccin No cuentan con asistencia tcnica de productividad Disminucin en los gastos el vehculo durante el recorrido Aumento en los volmenes de produccin en sus principales cultivos Trabajar de la mano con la institucin para el mantenimiento de la carretera una vez terminada la construccin
Presupuesto reducido
Problemas
un
alto
grado
de
Aumentar su presupuesto para la ejecucin de obras horizontales y mejorar su aspecto organizativo Capaz de organizar a la comunidad para el mantenimiento de la obra vial y generar mayores dividendos en pro de la poblacin
Apoyo por parte del gobierno y entidades para la ejecucin del proyecto en beneficio de la poblacin y mejorar las condiciones de vida de la comunidad
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Efectos Aumento progresivo del trnsito vehicular en el tramo Tuma La leona. Incidiendo en el estado de la va y sobrepasando la capacidad de la carretera. Causas
- Aumento del flujo vehicular no fue acompaado por aumento de las acciones de rehabilitacin del eje vial.
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rbol de Objetivos del Proyecto - Evitar demora excesiva de los vehculos - Disminuir el tiempo de manejo dedicado a viajar - Ampliacion en los niveles de asistencia tcnica a las unidades productivas.
Disminuir progresivamente el trnsito vehicular en el tramo Tuma La leona. Municipio TumaLa Dalia.
- Disminucin del flujo vehicular acompaado por aumento de las acciones de rehabilitacin del eje vial.
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Objetivo general:
Promover y Fortalecer el desarrollo de la caficultura mejorando la red vial de la zona mediante la rehabilitacin de la carretera en el tramo Tuma- La Leona del municipio Tuma- La Dalia del Departamento de Matagalpa.
Objetivos Especficos: Disminuir los gastos de operacin vehicular y ahorro en tiempo de los pobladores. Dotar de una infraestructura vial ms funcional. Aumentar los volmenes de produccin de los principales cultivos facilitando el medio de transporte de estos por medio de una red vial para mejorar la calidad y condicin de vida de la comunidad.
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MATRIZ DEL PROYECTO De acuerdo a la metodologa del marco lgico, los objetivos del proyecto son desglosados en la matriz siguiente:
Objetivos de Indicadores Factores externos desarrollo especficos Promover y fortalecer 1.1Incrementar la Incremento en los el desarrollo de la produccin de caf precios caficultura, mejorando en un 10% internacionales de la red vial de la zona los derivados del petrleo. Objetivo Especifico 1.2 Atencin de un Mayor educacin en trfico promedio vial en la poblacin. Dotar a la zona de diario anual (TPDA) una red vial de 10.02 de 70 vehculos. km de todo tiempo Resultado Esperado 1.3 Mejoramiento de No cambiar la mano Rehabilitacin de trfico vehicular. de obra calificada. 10.02 km de camino con una carpeta de rodamiento de 6 mts. Actividades Insumos Traer la maquinara Hacer cronogramas Contratar personal adecuada y de trabajo del calificado calificada. proyecto.
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Desarrollo de las alternativas de solucin: La determinacin de las alternativas es fundamental en el proceso de evaluacin de proyectos. Casi no existe ningn problema que tenga una sola solucin. Cuanto mayor sea el nmero posibles de soluciones, tanto mayor ser la posibilidad de encontrar la mejor solucin al problema. Planteamiento de alternativas identificado de solucin del problema
Una vez identificado el problema y su situacin actual, se deben formular acciones alternativas que pueden dar solucin o disminuir los efectos de la causa o causas que se ha considerado resolver (dentro de la delimitacin del problema). Para este efecto, se debe desarrollar un abanico amplio de posibilidades de accin, que se apoye en la experiencia de la entidad formuladora con situaciones similares, en programas generales que hayan identificado la problemtica a resolver o en experiencias de otras regiones y pases. El concepto de alternativas de proyectos se refiere al planteamiento de soluciones diferentes unas de otras y que, aparte de ser excluyentes, pueden tener objetivos distintos como tambin planteamientos tcnicos muy diferentes. Distinto es el caso de variaciones al interior de una alternativa de solucin donde se pueden analizar diferentes alternativas tecnolgicas y que se refiere a la variacin de una o dos variables a lo ms y que no modifican sustancialmente el proyecto planteado. En cada una de ellas se pueden plantear ms de una posibilidad, sin embargo, es posible desechar a priori las que no cumplen en forma clara con el o los objetivos planteados o no cumplen con criterios lgicos o tcnicos, como se aprecia en el cuadro siguiente:
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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE UN PROYECTO PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS CONSISTENCIA CRITERIOS A CON OBJETIVOS CONSIDERAR La alternativa planteada cumple con el o los objetivos establecidos? SI/NO A. Rehabilitacin de la carretera actual.
SI
SI
de
NO
insuficiencia recursos
de
Alternativas de Solucin Rehabilitacin del camino Tuma la Leona, que satisfaga las demandas de la poblacin y de los productores para la facilitacin del transporte de bienes y de personas en las comunidades colindantes al eje vial.
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RESULTADOS ESPERADOS En correspondencia a lo establecido en la metodologa, los beneficios atribuibles al sector transporte tienen mucha relevancia ya que habr Mejoramiento de trfico vehicular y ahorro en los costos de operacin vehicular. Resultados en Rendimiento de los Cultivos y Proyecciones de Produccin El objetivo fundamental es alcanzar niveles ptimos de rendimientos en Tm de maz, frijoles y caf en las diferentes tecnologas que est contemplada en la estrategia de produccin a seguir. Los niveles de rendimiento en Tm que se exponen de cada cultivo se basan en los recursos que tiene la zona de influencia para la explotacin de estos, en la vocacin de los productores, en el tamao de las propiedades que tiene y tendr la zona con la construccin del camino. Los rendimientos esperados por el cambio de tecnologa en los diferentes cultivos sern: Maz: 0.9 1.25 Tm/ha Frijol: 0.45 0.60 Tm/ha Caf: 0.90 - 1.0 Tm/ha
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En correspondencia a lo establecido en la metodologa, los beneficios atribuibles al sector transporte, tienen poca revelara en la justificacin econmica de la inversin. Estos beneficios, por si solos no viabilizan la ejecucin del camino. En el presente documento, se analizan dos temas relacionados con el sector transporte y su caracterizacin. En una primera parte, se efecta una caracterizacin de transporte y un anlisis de los costos de operacin de vehculos, los que fueron calculados tomando en cuenta las caractersticas de los ejes viales. La segunda parte, est relacionada a la proyeccin del trfico de pasajeros y de carga, diferenciando en esta ltima la referida al trfico normal agrcola, al ser imputable la misma como beneficio adicional al proyecto, va ahorro en los costos de operacin vehicular. Caractersticas Generales del Transporte De acuerdo a la encuesta de origen y destino se encontraron las siguientes caractersticas generales: Tarifas de Transporte
Las tarifas del transporte pblico son normadas por la direccin general de transporte del MTI la que se definen de acuerdo al costo pasajero -kilometro, tipo de vehculo, superficie de rodamiento y de la pendiente. El transporte de pasajeros es utilizado en bus International con capacidad de 65 pasajeros, teniendo para los caminos rurales, cuya
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Tomando en cuenta las caractersticas del camino objeto de estudio, el cual es un camino de todo tiempo, el flujo de pasajeros es importante, considerando adems el hecho que al momento de la realizacin de la encuesta la misma coincidi con el inicio de las actividades de recoleccin del caf. Cabe sealar que para fines de la encuesta se consider dos estaciones de conteo las cuales fueron ubicadas estratgicamente en los puntos donde convergen la mayor parte del movimiento de trfico dentro de la zona de influencia del proyecto; tales puntos fueron localizados en tramos homogneos respecto al flujo de trfico, correspondindole a la estacin 0+00 a las afueras del poblado del Tuma y en la estacin 08+500 en la finalizacin del camino con el fin de calcular los deseos de viaje y por otro lado estimar el volumen de trfico en las diferentes secciones del tramo. Los conteos fueron realizados a finales del mes de Octubre, teniendo como objetivo fundamental definir la naturaleza del flujo temporal o permanente y por otro lado conocer los volmenes de trfico en las diferentes secciones del tramo auscultando el flujo intrazona con fines de buscar el mercado de los productos. En los conteos, se trat de contabilizar los diferentes tipos de vehculos y tambin como medio de transporte los animales y las carretas, en las encuestas de origen y destino, cubriendo el perodo comprendido entre las 6:00 y 18:00 horas durante dos das de la ltima semana de Octubre de 2000. Desde el punto de vista de la muestra, se alcanz el 100%, tomando en cuenta la escasez de trfico en stos caminos, y lograr de esa manera una clasificacin real del mismo y los deseos de viaje, con una desviacin prevista ms que todo por la destreza del encuestador y por los factores de expansin definidos por el sistema nacional de conteo del M.T.I.
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Para convertir los volmenes de trfico obtenidos por perodos horarios, en las estaciones de origen y destino encuestadas, a trnsito promedio diario anual para el ao 2000, asumiendo que en el resto del ao no habr modificaciones extraordinarias en las actividades del pas, fue necesario introducir los siguientes factores de correccin y ajuste:
f (d)
-Factor de Ajuste estacional f (m) El factor de ajuste diario convierte los datos de trfico diurno de las 6 am a 18 pm a datos de trfico representativos de un da de 24 horas. En ambos casos, estos factores son derivados de estaciones compatibles, del sistema nacional de conteos, cuya condicin es que dichas estaciones estn cerca de las estaciones objeto de estudio y equivalentes, adems con suficiente informacin para efectuar las respectivas inferencias. Hay que sealar que de acuerdo a la informacin referida en el cuadro No. al menos las 3/4 parte del T.P.D.A, circula en el perodo diurno, lo que significa que el mximo perodo de ajuste diario es igual o menor a 1.25 De igual forma, el factor de ajuste estacional, compensa la variacin del trfico durante todo el ao; en el caso de los caminos de produccin, esta variacin se acenta en dos perodos extremos, uno durante la intensidad de las lluvias y otro de mayor intensidad durante la poca seca. En este contexto, se intenta construir una tabla de ajuste estacional, que desgraciadamente constituye una muestra bien pequea, porque el comportamiento de las estaciones
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Indicadores de Crecimiento del Trfico Registro de Vehculos Para fines de estimacin de trfico, este indicador constituye uno de los elementos principales en su estimacin y para ello se ha tomado como fuente los registros histricos del MCT en su publicacin Estadsticas Bsicas de Transporte de 1965-1980, perodo que coincide con la tasas de crecimiento sostenido alcanzado por la economa nicaragense en los ltimos treinta aos. De acuerdo a dicha publicacin es factible establecer dos perodos diferenciados en cuanto a su comportamiento, los que estn definidos de alguna u, otra manera como elementos de causalidad, los fenmenos naturales y de turbulencia poltica manifestado durante el perodo 1972-1979. Es as que, durante el perodo 19651972 la tasa de crecimiento del registro vehicular alcanza el %, no as en el perodo 1973-1980, donde se manifiesta una disminucin en el crecimiento. A nivel global, las tasas de crecimiento del parque vehicular tubo comportamiento disimiles para los distintos tipos de vehculos tal como se detalla a continuacin: -Jeep -Camin 2.61% 4.72% - Microbs 6.32%
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3.6%
0.98%
7.52%
1.60%
-2.00%
4.8%
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Automovil Jeep Pick Up Bus Camin 2 ejes Buey, mula, caballo Moto Total
3 0 5 14 4 5 5 4 38
Total 0 19 50 12 19 19 12 129
Dos motos es igual a un vehculo liviano Para fines de proyeccin del trfico, se ha considerado un crecimiento del 3.5 % y 4.25 % en la generacin de viajes de personas y del 3% y 5 % para la transportacin de carga en la situacin de Sin y Con proyecto respectivamente. Los ndices de utilizacin vehicular para la evaluacin financiera y econmica son los siguientes:
Tipo De Vehculo Y Ocupacin Promedio Porcentaje De Porcentaje De Tipo De Vehculo Ocupacin Sin Ocupacin Con Proyecto Proyecto Agrcola Camin 2-E 60 60 Pasajero Pick-Up 50 50 Pasajero Bus 65 65
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3) Piensa usted que con esta construccin aumentaran los niveles de produccin en esta zona? Si No Otros
v
4) Cree usted que exista un impacto ambiental de manera negativa con dicha construccin? Si No Otros
v
5) Considera usted que el gobierno actual cuenta con los fondos suficientes para dicha construccin sin tener que afectar la ejecucin de otros proyectos? Si No Otros
v
6) Piensa usted que con esta construccion mejorara la calidad de vida de los pobladores? Si No Otros v
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45 3 2 50
45 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SI NO OTROS 3 2
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35 5 10 50
35 35 30 25 20 15 10 5 0 SI NO OTROS 5 10
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Piensa usted que con esta construccin aumentaran los niveles de produccin en esta zona?
Universo de la Encuesta RESPUESTAS SI NO OTROS TOTAL ENCUESTAS 50 personas
40 0 10 50
40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SI NO OTROS 0 10
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Cree usted que exista un impacto ambiental de manera negativa con dicha construccin?
Universo de la Encuesta RESPUESTAS SI NO OTROS TOTAL ENCUESTAS 50 personas
4 36 10 50
40 35 30 25 20 15 10 5 0 SI 4
36
10
NO
OTROS
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Considera usted que el gobierno actual cuenta con los fondos suficientes para dicha construccin sin tener que afectar la ejecucin de otros proyectos?
Universo de la Encuesta RESPUESTAS SI NO OTROS TOTAL ENCUESTAS 50 personas
38 10 2 50
38 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SI NO OTROS 2 10
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Piensa usted que con esta construccin mejorara la calidad de vida de los pobladores?
Universo de la Encuesta RESPUESTAS SI NO OTROS TOTAL ENCUESTAS 50 personas
40 3 7 50
40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SI NO OTROS 7 3
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Como lo plantean las siglas del contenido de la palabra, el anlisis nos muestra en si las condiciones y fracasos de un proyecto determinado.
Lo positivo de un proyecto radica en las Fortalezas y Oportunidades que se nos brindan a la hora de plantear o evaluar un proyecto a ejecutar, lo negativo del proyecto radica en las Debilidades y Amenazas y con esto logramos determinar la factibilidad del proyecto para ejecutarlo o no, si es conveniente dicha ejecucin y si nos traer perdidas futuras.
Para poder lograr la ejecucin del proyecto contamos con los medios y equipos necesarios para poder construir dicha carretera y con el personal calificado para lograr la finalizacin de la construccin.
Al ejecutar este proyecto podremos aumentar los niveles y volmenes de produccin y disminuir progresivamente el trnsito vehicular comprendido en el tramo Tuma- La Leona, tambin evitar el sobrepaso en la carretera debido a su capacidad de carga, los vehculos no demoraran excesivamente como lo que se tiene acostumbrado. Debido a todo esto se obtienen muchas ventajas en lo que respecta al objetivo especfico de esta construccin, el cual es el fortalecimiento y promocin en el desarrollo de la caficultura en esta zona mejorando la red vial de la carretera.
Dentro de nuestro anlisis encontramos debilidades como la construccin de una va alterna ya que no se cuenta con los suficientes recursos , ya que solamente se cuenta con un presupuesto definido solo para la ejecucin de entrada y salida de la carretera (una sola va), y tambin porque no se cuenta con caminos necesarios para esta alternativa.
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Ubicacin del rea administrativa a 5.5 KM del punto inicial de la carretera al punto norte.
ASPECTO TECNICO
Teodolito, pala mecnica, retroexcavadora, aplanadora, cisterna de agua, mezcladora, maquina asfltica, equipos de seguridad
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Autorizacin por parte de la alcalda para laborar en el sitio y contar con las herramientas necesarias(maquinarias, equipos y materiales de construccin) para la ejecucin de la obra
Evaluar de manera concisa las operaciones y supervisiones de la ejecucin, desde el aspecto legal hasta el aspecto financiero.
Se consideraba como obra complementaria la construccin de una va alterna, pero no se realizara por escasez de recursos.
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA JULIO DESCRIPCION ESTUDIO PRELIMINAR ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TECNICO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
EVALUACION FINANCIERA
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA DESCRIPCION JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE EJECUCION DE PROYECTO
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EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Determinacin de Impactos Ambientales Generados Aspectos Conceptuales: Los impactos ambientales deben ser tomados en cuenta al momento de valorar cada alternativa. (Ver Pautas Metodolgicas de Evaluacin y Gestin Ambiental). Segn la localizacin, el tamao del proyecto, la tecnologa utilizada y el medio ambiente del proyecto, existen variaciones en los impactos ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental debe considerar: Las posibles alternativas tecnolgicas, de ubicacin y de la calendarizacin de las actividades del proyecto en el tiempo, incluyendo la alternativa de que dicho proyecto no sea realizado; Los impactos ambientales generados en las fases de construccin, operacin y, cuando sea el caso, de cierre de las actividades del proyecto.
El estudio de impacto ambiental debe contener informaciones objetivas respecto a los siguientes aspectos:
Descripcin del proyecto: Para cada alternativa y fase de desarrollo del proyecto (construccin, operacin y s es el caso, desactivacin), descripcin completa del proyecto y sus principales acciones, ilustrada por mapas, tablas, diagramas y grficas, a manera de esclarecer todos sus elementos. Lmites del rea de influencia: Definicin y justificacin de los lmites del rea afectada por las acciones a ser desarrolladas por la ejecucin del proyecto, detallndose el rea de incidencia directa de los impactos
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Descripcin de los factores ambientales, procesos e interacciones presentes en el rea de influencia, ilustrados por mapas, tablas y grficas, de manera que se caracterice la calidad ambiental de dicha rea antes del desarrollo del proyecto. Anlisis de los impactos ambientales: Identificacin de los principales impactos ambientales causados por las acciones desarrolladas en todas las fases del proyecto, sus principales caractersticas: positivo/negativo; directo o indirecto; local o regional; temporal, permanente o peridico; simples, acumulativo o sinrgico; reversible o irreversible; destacando los impactos significativos y justificando los dems. Prediccin de la magnitud de los impactos significativos, la probabilidad de ocurrencia y los grados de incertidumbre, especificando los mtodos de evaluacin de impacto ambiental y las tcnicas de prediccin empleadas Medidas Ambientales: Diseo de las medidas destinadas a prevenir y evitar los impactos negativos ocasionados por la ejecucin de un proyecto, o reducir la magnitud de los que no puedan ser evitados; evaluacin de la eficiencia de cada una de ellas en relacin a la proteccin de los factores ambientales afectados, y de su factibilidad respecto a los costos adicionales al proyecto. A manera de ejemplo se dan las siguientes medidas ambientales: 1. Control de la erosin, a partir de modificar la inclinacin de los taludes tanto en los cortes como en rellenos. Estabilizacin de taludes con el uso de obras de biotecnologa, como el uso de vegetacin rastrera.
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7.
Plan de Gestin Ambiental Elaboracin del plan de monitoreo, especificando: los factores ambientales, los respectivos indicadores de impacto y el resultado de las mediciones antes del inicio del proyecto; las tcnicas de muestreo y anlisis de laboratorio; la frecuencia de las mediciones futuras de los mismos indicadores.
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Pronstico de la calidad ambiental del rea de influencia: Definicin de la calidad ambiental del rea de influencia esperada en el caso de la adopcin de cada una de las alternativas del proyecto, incluso la opcin de no realizarlo, justificando los horizontes temporales considerados y recomendaciones sobre la alternativa ms conveniente del punto de vista de la proteccin del ambiente.
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Contratacin de la ejecucin del proyecto (o de alguna de sus partes) con otras entidades. Esta modalidad puede darse en combinacin de las otras alternativas. Para cada proyecto deber examinarse el ambiente institucional, y proponer la solucin organizativa que mejor responda a factores como volumen, complejidad tecnolgica, antecedentes de capacidad y eficiencia dentro del organismo (ministerios, municipios, empresas). Los criterios del mnimo costo institucional, y de eficiencia administrativa deben inspirar la solucin organizativa y gerencial para el proyecto. Para el caso de los caminos rurales, tomando en cuenta los procesos de descentralizacin y de planificacin territorial referidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es posible establecer responsabilidades organizacionales a nivel local, donde las referidas instancias acten como unidades inversionistas y demandantes de este tipo de proyectos.
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Ley de Derecho de Va La ley que permita al MTI la normacin y adjudicacin del derecho de va para llevar a cabo el mejoramiento, reconstruccin y obras nuevas en el aspecto vial, lo constituye la ley de "Derecho de Va" mediante decreto No. 46 publicado en la gaceta No. 223 del 20 de Septiembre de 1952 y su reforma mediante decreto No. 956, gaceta No. 139 del 22 de junio de 1964. En esta ley se establece que el derecho de va para las carreteras internacionales ser de 40 mts. y para las carreteras Interdepartamentales y vecinales, el derecho de va es de 20 mts. Asimismo con este decreto el MTI se garantiza la sealizacin vial y la seguridad vial ya que la ley establece que solamente el MTI est autorizado para la administracin en nombre del Estado del derecho de va.
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Reglamentos sobre Sealizacin La ley de derecho de va y su reforma, permite al MTI normar los aspectos de sealizacin vial. Expropiaciones La ley mencionada y sus reformas permiten al MTI mediante declaracin de utilidad pblica y mediante una indemnizacin las expropiaciones del derecho de va. Ley Reglamentaria para la Emisin y Obtencin de las Licencias de Funcionamiento en el Transporte Terrestre: Mediante decreto No. 1140 publicado en la gaceta No. 280 del 30 de Noviembre de 1982, autoriza al MTI con este instrumento legal para exigir que las empresas o cooperativas de transporte de carga y pasajeros de servicios pblicos, deban obtener una Licencia de Funcionamiento de conformidad con las normas que prescribe esta ley. Por otro lado, dicha ley autoriza al MTI para la reglamentacin de la obtencin de esta licencia, as como la reglamentacin para la preservacin vial mediante el control de "Pesos y Dimensiones" del transporte de carga Nacional e Internacional. Las anteriores regulaciones en materia de transporte, dado el proceso de descentralizacin existente, pueden ser delegadas a nivel local a las estructuras demandantes de los servicios de transporte y de utilizacin vial.
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Gerente General
Contador
RR.HH
Secretaria
Gerente Financiero
Jefe de Transporte
Ing.Residente
Secretaria
Conductor Conductor
Fiscal
Maestro de Obra
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FUNCIONES DE CARGOS
Gerente General: Es la mxima autoridad q se encuentra ubicado en los ms altos niveles de la organizacin de la empresa, sus funciones son: Dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa y otras atribuciones que son Ejerce la representacin legal de la empresa Preside sesiones de asamblea y junta directiva Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la empresa Secretaria de Gerencia General: Es la que se encarga de atender llamadas, visitas, entusiasta y proactiva. Gerente Financiero: Es el encargado de la toma de decisiones en el aspecto financiero. Recursos Humanos: recursos humanos determina el puesto, el perfil del profesional, planificacin de planilla, insercin de nuevo personal, y tramitacin de cancelacin de contratos laborales Formacin: convierte el capital humano de la empresa en una ventaja competitiva donde la empresa debe decidir que personal necesita y sobre qu aspecto invertir. Contabilidad: Es el rea encargada de todas las partes contables de la empresa y estudia el estado de prdidas y ganancias y la responsabilidad de dar a conocer como se encuentran los estados financieros de la empresa. Secretaria de Contabilidad: Es la que se encarga de atender llamadas, visitas, entusiasta y proactiva. Jefe de Transporte: es el encargado de administrar el apoyo logstico y tcnico de la empresa, verificar las funciones de la maquinaria y equipos de la empresa, que estos se encuentren en ptimas condiciones as como controlar lubricantes y combustible y el mantenimiento previo de las maquinas a utilizarse en dicho proyecto.
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Estas son las diferentes funciones del personal administrativo y de campo que ejecutan un proyecto entre s, ligndose de la mano mutuamente para poder alcanzar la meta propuesta en el tiempo lmite asignado a la ejecucin de la obra en su totalidad.
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ESTIMADO DE COSTO DE CONSTRUCCION CODIGO DESCRIPCIN DE CONCEPTOS CANT. UNID PRECIO UNIT. TOTAL (C$)
202(2) 203(3) 203 (10) 203(18) 203 (19) 207 (1) 208 (2) 608(2)
TRABAJOS POR ADMINISTRACION 1.00 Global 100,000.00 MOVILIZACIN 1.00 Global 40,000.00 DESMOCHE 5.10 Ha 1,200.00 REMOCIN DE ALCANTARILLAS 6.00 c/u 3,600.00 DEMOLICION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS 8.00 c/u 320.00 EXCAVACION NO CLASIFICADA 1,500.00 m3 30.51 PRESTAMO SELECCIONADO CASO II (REVESTIMIENTO) 4,520.00 m3 87.00 DESCAPOTE DE BANCOS DE PRESTAMO 1,000.00 m3 9.50 EXCAVACION DE CANALES MENORES DE 4M 27.00 m3 30.00 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 504.41 m3 240.00 REHABILITACION DEL CAMINO EXISTENTE 45,300.00 m2 4.10 MAMPOSTERIA CLASE "A" 215.39 m3 1,700.00
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1,250.00 13,050.00 1,000.00 105,000.00 1,370.00 89,050.00 1,938.00 11,628.00 4,066.00 65,056.00 5,010.00 150,300.00 330.00 6,646.20
165.96 m2 100.00 M
250.00 41,490.00 150.00 15,000.00 360.00 300.00 2,880.00 3,600.00 1,901,831.6 0 0.00 285,274.74 2,187,106.3 4 87,484.25
COSTO DE VENTA IMPUESTO MUNICIPAL (1%) IGV (COSTO + IM)*15% COSTO TOTAL COSTO EN US$ CON IMPUESTOS
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1,000.00 53,920.0 0
56,616.00 3,874.50
COSTO DE LOS SERVICIOS 160,557.21 El presente Presupuesto no incluye los gastos por verificaciones de Suelos y Materiales los cuales sern asumidos por El Contratista. La Topografa ser asumida por El Contratista y Verificada por EL Supervisor.
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1 r t
Bt Ct
Donde: Bt. = beneficio del ao t del proyecto. Ct. = costo del ao t del proyecto. t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n. 0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin. r = tasa social de descuento. Criterios de Decisin Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos. Como el centro de atencin es el resultado de beneficios menos costos, el anlisis se efecta en torno a cero. RESULTADO Positivo (VAN > 0) Nulo (VAN = 0) Negativo (VAN < 0) DECISION Se acepta Indiferente Se rechaza
Comparacin entre Alternativas Entre varias alternativas de igual duracin el mayor VAN decide. Cuando las alternativas tienen vidas diferentes, el VAN debe transformarse en Valor Actual Equivalente (VAE), para obtener una expresin que los haga comparables; la mejor alternativa ser la de mayor VAE.
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Donde: i = Costo de Oportunidad N = Vida til del Proyecto Por ejemplo, si se comparan dos proyectos que presentan la siguiente informacin, el VAN del proyecto A es mejor que el del proyecto B. Sin embargo, su VAE indica lo contrario: Vida til 9 aos 6 aos VAN 3,006 2,975 VAE 630 786 i 15% 15%
Proyecto A Proyecto B
Por lo tanto, la alternativa seleccionada debe ser el proyecto B. Tasa Interna de Retorno Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados.
0
t 0 n
1 r t
Bt Ct
Criterio de Decisin La TIR mide la rentabilidad social del proyecto. Como criterio general, debe compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento econmica. RESULTADO (TIR > 15%) (TIR = 15%) (TIR < 15%) DECISION Se acepta Indiferente se rechaza
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Relacin Beneficio Costo Como su nombre lo indica, se define por el coeficiente entre los beneficios actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (15%). Se expresa mediante la siguiente frmula: n B = Bt / ( 1+r)t t = 0 Ct / (1+r)t Critrios de Desicin Como se trata de coeficiente el criterio de decisin es en torno a uno. RESULTADO (B/C > 1) (B/C = 1) (B/C < 1) DECISION Se acepta Indiferente Se rechaza
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1,875,000 2,562,500 2,937,50 3,000,000 3,000,000 3,000,00 0 0 -476,484 -218,028 -154,496 -83,746 -69,307 -69,307 -190,594 -87,211 -61,799 -33,498 -27,723 -27,723
1,207,922 2,257,261 2,721,20 2,882,756 2,902,970 2,902,97 5 0 1,430,000 50,000 800,000 180,000 50,000 350,000 93,750 750,000 240,000 550,800 117,564 128,125 146,875 150,000 150,000 150,000 875,000 1,000,00 1,000,000 1,000,000 1,000,00 0 0 280,000 320,000 320,000 320,000 320,000 561,816 118,740 573,052 119,927 584,513 121,126 596,204 608,128 122,338 123,561
Otros gastos de operacin y mantenimiento Sueldos, salarios y prestaciones. Gastos de administracin y ventas Capital de trabajo: Disminucin (aumento) en cuentas por pagar TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 1,430,000 (-) FLUJO DE CAJA NETO ANTES -1,430,000 DE I/R Impuesto s/ la renta FLUJO DE CAJA NETO -1,430,000 DESPUES DE IR VAN (15%) 168,573.19 TIR 17%
-99,000
-25,500
-27,000
-12,000
-12,000
-12,000
1,653,114 1,938,181 2,132,85 2,163,639 2,176,542 2,189,68 4 9 -445,192 319,080 588,351 719,117 726,428 713,281 0 -445,192 -95,724 -176,505 223,356 411,846 -215,735 503,382 -217,928 -213,984 508,500 499,297
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10
11
12
Disminucin (aumento) en efectivo Valor de liquidacin Terreno Edificaciones TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 2,902,970 2,902,970 2,902,970 2,902,970 (+) EXIGIBILIDADES Inversiones: Terrenos Maquinaria y Equipo Edificaciones e Infraestructura Equipo y vehculo Activos diferidos Costos de operacin: Descuentos y rebajas s/vta 150,000 150,000 150,000 150,000 Materias primas 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Otros gastos de operacin y 320,000 320,000 320,000 320,000 mantenimiento Sueldos, salarios y prestaciones. 620,290 632,696 632,696 632,696 Gastos de administracin y 124,797 126,045 126,045 126,045 ventas Capital de trabajo: Disminucin (aumento) en cuentas -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 por pagar TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 2,203,087 2,216,741 2,216,741 2,216,741 (-) FLUJO DE CAJA NETO ANTES 699,883 686,229 686,229 686,229 DE I/R Impuesto s/ la renta -209,965 -205,869 -205,869 -205,869 FLUJO DE CAJA NETO DESPUES 489,918 480,360 480,360 480,360 DE IR
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -69,307 -69,307 -69,307 -69,307 -69,307 -69,307 -27,723 -27,723 -27,723 -27,723 -27,723 -27,723
2,902,970 2,902,970
150,000 150,000 1,000,000 1,000,000 320,000 320,000 632,696 126,045 632,696 126,045
-12,000
-12,000
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Ct (1 i ) t
donde: Ct = costo del ao t del proyecto. t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n. 0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversin. i = tasa econmica de descuento.
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La frmula de la derecha corresponde a la de las anualidades y su factor se encuentra en tabla financiera y el VAC es el Valor Actual de Costo (egresos) del proyecto durante su vida til. Distribucin de los Costos y Beneficios El impacto distributivo de un proyecto trata de cuantificar qu porcentaje de sus beneficios son apropiados por los sectores de bajos ingresos, los otros beneficiarios privados y el sector pblico; en sntesis, se trata de determinar el uso que el sector pblico hace de sus fondos y cmo dicho uso modifica la situacin de las personas. Este anlisis consiste en determinar quin recibe los beneficios del proyecto y quin paga los costos, es decir, un anlisis de generadores y receptores de fondos del proyecto. Tambin determina si el impacto neto del proyecto es beneficioso o no para la sociedad. El anlisis distributivo est compuesto de seis pasos distintos: Identificar las externalidades. Medir el impacto neto de las externalidades en cada mercado como los valores econmicos reales menos los valores privados reales en los flujos de recursos. Medir los valores de las externalidades a travs de la vida del proyecto y calcular sus valores actuales usando la tasa de descuento econmica. Asignar las externalidades a travs de los varios grupos de inters (stakeholders) del proyecto.
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-15,038
Ingresos = 0.20*2*250*40 = 4,000.00 Valor residual del Bus =10,000.00 Los egresos: Mano de Obra = U.S. $ 10*250 = 2,500.00 Aceite y Gasolina = U.S $ 2*250 = 500.00 Repuestos = U.S. $ 100.00 anuales Compra de Bus = U.S. $ 25,000.00 El Valor Actual Neto privado es negativo con un valor de US$ 13,509.00. Dado que la tasa de descuento econmica es mayor 10% que la privada, a dicha tasa el VAN toma un valor de US$ 15,038.00. Desde el punto de vista de la empresa, no es recomendable la realizacin de la inversin considerada. El paso siguiente es la determinacin de las externalidades (positivas y negativas), debindose para ello establecer los factores de conversin para cada uno de los items del proyecto. Ver el siguiente detalle: Ingresos: Los veinte primeros trabajadores estaran dispuestos a pagar por un viaje en un solo sentido la cantidad de US$ 0.50. Luego los ingresos econmicos seran del orden de: US$ 0.50*2*250*20 = 5,000.00
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Ingresospor transportacin Valor Residual Egresos Bus (Precio Cif) Arancel Mano de obra Aceite y Gasolina Repuesto
Desde el punto de vista de la sociedad la inversin puede ser acometida, todo va estar en funcin del impacto distributivo de los beneficios y costos atribuibles a la inversin considerada. Al aplicar la formula 1 definida anteriormente, se obtienen las externalidades del proyecto, las cuales son distribuidas dentro los distintos actores de la sociedad de la manera siguiente:
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Conductor
Ingresos
La distribucin de las externalidades del proyecto, permite conocer los niveles de incidencias de las mismas dentro de los distintos agentes econmicos que intervienen en la economa. El gobierno desde el punto de vista fiscal tiene un balance positivo en trminos de valor actual neto hasta por un monto de US$ 4,675.16, los obreros de la fbrica reciben como beneficios US$ 18,764.39 y el conductor ve compensado su precio mnimo de oferta en US$ 2,085.00. El total de externalidades distribuidas es de US$ 25,524.55.
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BIBLIOGRAFIA Guia sectorial de inversiones de Nicaragua Google Maps Nicaragua MTI.COM.NI Diseo de pavimentos buscalibros.cl/libros.php?c=468 buenastareas.com/materias/bibliografia-libros-de-ingenieriasuelos/0
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