CODIGO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN VERSIN: 01 Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES FECHA DE APROBACIN:

TABLA DE CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Objetivo Alcance Responsabilidad y Autoridad Trminos y definiciones Descripcin de actividades Anexos

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Aprendices SENA

1. OBJETIVO Identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en materia de SGI que aplique las actividades desarrolladas por la empresa de igual manera fijar los lineamientos para mantener, actualizar, coordinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todas las actividades desarrolladas por la empresa. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD GERENTE COORDINADOR DEL SGI

4. TRMINOS Y DEFINICIONES Constitucin: Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organizacin, establecida o aceptada para regirlo. La constitucin fija los lmites y define las relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los pases occidentales modernos, se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de stos con sus ciudadanos, estableciendo as las bases para su gobierno y para la organizacin de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Ley: Norma expedida por el congreso de la repblica y que tiene como caracterstica ser de contenido general, abstracto e impersonal. Decreto: Es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerrquicamente inferior a las leyes. Resolucin: Modo de extincin de contrato, por voluntad de la parte que, siendo perjudicada por, la falta de cumplimiento de la obligacin a cargo de la otra parte, pudo exigir su cumplimiento o extinguir la relacin. Circular: Escrito mediante el cual las cpulas de los distintos rganos de la administracin pblica, imparten instrucciones estableciendo las pautas rectoras de la actuacin de los funcionarios subalternos. Licencia: Documento mediante el cual se autoriza a una persona en forma expresa a iniciar o desarrollar una actividad. Requisito legal: Condiciones que establece la ley para el ejercicio de los derechos de la organizacin. Acuerdo: Consiste en la coincidencia o conformidad de una pluralidad de voluntades sobre un asunto determinado, en materia constitucional se alude a la confirmacin de un nombramiento hecho por el senado. Legislacin: Ordenamiento legal en base al cual se rige una o varias materias o reas generales o especficas en un estado determinado. Permiso: Consiste en la autorizacin otorgada para la valida ejecucin de una conducta o celebracin de un acto determinado, por la parte de una autoridad legitimada al efecto.

Flujograma del proceso

Inicio Inicio

Investigar Investigar legislacin legislacin y y normatividad normatividad

Analizar Analizar la la informacin informacin

La La informaci informaci n n es es valida valida?

NO

SI

Elaborar Elaborar matriz matriz

Validar Validar matriz matriz

NO Nos Nos aprobaron aprobaron la la matriz? matriz?

SI Comunicar Comunicar matriz matriz Aplicar Aplicar matriz matriz

Seguimiento Seguimiento

Actualizar Actualizar

FIN FIN

5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
ETAPA Investigar normatividad y Legislacin ACTIVIDADES Realizar bsqueda en las diversas fuentes de informacin tales como: pginas web de organismos de control y entidades del estado e igualmente en biblioteca. Teniendo en cuenta la informacin recopilada comenzar una clasificacin para tener en cuenta la elaboracin de la misma. Organizar la informacin de acuerdo a las normas aplicables a la empresa. RESPONSAB LE REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Coordinador (a) del SGI

N/A

Analizar Informacin

Coordinador (a) del SGI

N/A

Elaborar Matriz

Coordinador (a) del SGI

N/A

Validar Matriz

Presentar la ante la gerencia de la organizacin y Comit de Calidad.

Coordinador (a) del SGI

Matriz de Requisitos legales aplicables a la Organizacin.

Comunicar y aplicar matriz

Presentar la matriz a los Coordinadores o responsables de cada proceso. Realizar capacitaciones a los dems miembros de la Organizacin.

Coordinador (a) del SGI Gerencia Comit de Calidad Coordinador (a) del SGI Gerencia Comit de Calidad Coordinador (a) del SGI Gerencia Comit de Calidad

Matriz de Requisitos legales aplicables a la Organizacin. Lista de Asistencia Lista de chequeo seguimiento. de

Seguimiento

Utilizar lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de la matriz en cada uno de los procesos.

Matriz de Requisitos legales aplicables a la Organizacin.

Actualizar

Actualizar la matriz dos veces al ao o dependiendo de las nuevas leyes que expida el Estado.

Matriz de Requisitos legales aplicables a la Organizacin. Pginas web: www.invima.gov.co

6. ANEXOS Matriz de identificacin de requisitos legales aplicables a la organizacin. CONTROL DE CAMBIOS Fecha de modificacin

Seccin y/o pginas

Cambios y/o mejoras realizadas