DESCRIPCIN FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ICA 1.

FORMATO ICA: Estructura del plan de manejo ambiental El plan de manejo ambiental debe contener los programas y proyectos que permitan controlar y mitigar los impactos que genera la actividad, a estos debe asignrseles cdigos (numricos y consecutivos) y establecer la versin y la fecha de aprobacin. 2. FORMATO ICA 1a: Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de manejo ambiental.

de verificacin (lo programado en el PMA y lo avanzado), las observaciones que apliquen a los temas de evaluacin y el porcentaje de cumplimiento global para cada proyecto. 4. FORMATO ICA 2a: Estado del permiso de vertimientos de residuos lquidos. En este formato deben identificarse el estado legal del permiso de vertimiento y las caractersticas del permiso otorgado, estableciendo para cada punto de vertimiento el caudal de vertido autorizado (por la CRA) y el utilizado (vertido actualmente), la duracin del vertimiento, el tipo de disposicin final (vertido a cuerpo de agua, alcantarillado, suelo, subsuelo, riego), nombre de la fuente receptora o lugar de descarga, las coordenadas (N y W) en grados, Clasificacin del sistema de tratamiento (primario, secundario o terciario) y tipo de sistema (desarenador, trampa grasa, lagunas de estabilizacin, sedimentador, filtros biolgicos, lodos activados, tratamiento qumico, etc.). En la seccin de monitoreo la empresa establecer para cada punto de vertimiento las variables que son objeto de seguimiento de acuerdo al tipo de vertimientos (unidad de concentracin, valor y los mtodos de muestreo y anlisis). Debe compararse los parmetros medidos con valores de referencia de la norma (decreto 1594 de 1984 y decreto 475/98, u otras), su estado y la lnea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento. Para las actividades que tengan establecido muestreos a cuerpo de agua o acuferos subterrneos, deben indicar las concentraciones y compararlas con normas de referencia. 5. FORMATO ICA 2b: Estado del permiso de concesin de aguas En este formato deben identificarse el estado legal de la concesin y las caractersticas del permiso otorgado, estableciendo para cada punto el caudal de captacin autorizado (por la CRA) y el utilizado, la duracin de la captacin, el tipo de captacin (drsena, bocatoma, pozo, canal, etc), aforo en la fuente (vertedero, medidor de caudal, capacidad de bomba), nombre de la fuente o lugar de captacin, las coordenadas (N y W) en grados, y el valor de la inversin de la operacin de captacin (incluye mantenimiento y reparacin de daos) En la seccin de monitoreo la empresa establecer para cada punto de captacin las variables, valor y los mtodos de muestreo y anlisis. Debe compararse los parmetros /medidos con valores de referencia de la norma (decreto 1594 de 1984 y decreto 475 de 1998 del Ministerio

Cumplimiento de Metas (indicadores de xito): el establecimiento del plan de manejo, debe contemplar metas a cumplir, estableciendo parmetros que sirvan de indicadores de la eficiencia del plan de manejo ambiental con respecto a la mitigacin y disminucin de impactos. Para lo cual deben describirse las metas establecidas, indicar los parmetros que valoran las metas (descripcin y valor obtenido durante el seguimiento), la referencia de esos parmetros en la lnea base del PMA1 y su cumplimiento. Deben conservarse las mismas unidades para cada meta con los valores de referencia de comparacin. Cumplimiento de las acciones del PMA (indicadores de cumplimiento): Se deben identificar las acciones que son sujetas a verificacin, estableciendo la periocidad de verificacin y el % de cumplimiento de las programaciones de verificacin a la fecha. Por otro lado se debe establecer el % de avance programado acorde a la fecha de diligenciamiento del formato ICA y el % de avance que deba cumplirse (programado en el PMA). Al final debe concluirse con el porcentaje de cumplimiento total del PMA.

3. FORMATO ICA 1b: Estado de cumplimiento de los proyectos que conforman el Plan de manejo ambiental. Si el PMA contempla proyectos especficos incluidos dentro de los programas, se debe indicar los proyectos propuestos para cada programa y diligenciar para cada proyecto las acciones, la evaluacin de la periocidad ( periocidad propuesta y % de cumplimiento de la periocidad), la acciones
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Norma nacional o internacional, lnea base antes de la actividad o un valor relacionado con la generacin de contaminantes.

de Salud, u otras), su estado y la lnea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento. 6. FORMATO ICA 2c: Estado del permiso de emisiones En este formato deben seleccionarse el estado legal del permiso de emisiones y las caractersticas del permiso otorgado, estableciendo las caractersticas de emisin (fija puntual, fija dispersa, mvil o fugitiva), combustibles utilizados (tipo, consumo), fuente de generacin de la emisin (actividad o proceso que la genera), caractersticas de la descarga donde se identifica la emisin autorizada por la autoridad (la emisin vigente al momento de otorgar el permiso), el tipo de contaminante para la emisin autorizada ( CO, TSP, SOx, NOx). En la seccin de monitoreo la empresa establecer para cada punto de emisin las variables, valor de contaminante emitido y los mtodos de muestreo y anlisis. Debe compararse los parmetros medidos con valores de referencia de la norma (decreto 02/1982 de Minsalud, rsln 58/2001 del Minambiente y otras reglamentarias), su estado de cumplimiento, la lnea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento y el programa asociado al control o monitoreo de las variables. 7. FORMATO ICA 2d: Estado del manejo y disposicin de residuos slidos debe indicarse el acto administrativo relacionado al manejo de residuos slidos y su vigencia, evaluando el estado de cumplimiento donde debe especificarse: para cada tipo de residuo, la (s) fuente(s) de generacin, la cantidad generada al ao, la cantidad autorizada (con base en las condiciones de produccin de acuerdo al acto administrativo), los sistemas de tratamiento especificando la cantidad destinada a cada tratamiento (relleno, botadero, incineracin, otro) por cada tipo de residuo y el sitio de disposicin final. Para este ltimo debe establecerse la vida til faltante del relleno con sus respectivas coordenadas geogrficas (N, W) en grados. Para los residuos provenientes de plantas de aguas residuales, procesos de incineracin, residuos de procesos y otros que tengan inters de alta carga orgnica y sustancias de inters sanitario, la empresa deber establecer las caractersticas de ese residuo contemplando las variables monitoreadas en la caracterizacin del residuo, indicando valor de referencias y los compromisos (metas a mantener o alcanzar) establecidas en la

lnea base o en lo acordado con la autoridad o lo establecido por la empresa. 8. FORMATO ICA 2e: Estado de la licencia de explotacin de canteras. Con respecto a las actividades de explotacin se identificar si cuenta la fecha de otorgamiento de la licencia ambiental o PMA (acto administrativo y fecha), el otorgamiento del permiso de emisiones (acto administrativo y fecha de vigencia), vigencia de l contrato de concesin minera (No. y Fecha) y la autoridad que la otorg (fecha y acto administrativo). En la seccin de estado de cumplimiento, debe especificarse el tipo de cantera, los volmenes (m3)y reas autorizados (Ha), vida til de la cantera (aos) y tiempo de explotacin (aos), tiempo de explotacin, material de explotacin y el sitio de explotacin Para monitoreo e inspeccin ambiental deben establecerse parmetros como concentracin de material particulado en el aire, cobertura vegetal en reas de restauracin, y otras de acuerdo a lo establecido en el programa de monitoreo del PMA. 9. FORMATO ICA 2f: Estado del permiso de aprovechamiento forestal Este formato incluye definir el estado legal del permiso y el uso del recurso estableciendo el rea (Ha) y volumen (m3 ) aprovechada y lo autorizado por la autoridad en el permiso vigente, la localizacin geogrfica en coordenadas del sitio de explotacin, rea total afectada (rea de influencia), nombres de las especies aprovechadas y el programa de compensacin ( rea propuesta, rea cubierta a la fecha de seguimiento, actividades, cuantificacin de las especies, coordenadas y programa asociado del PMA) En el nivel de monitoreo se deben indicar los parmetros que se utilicen para evaluar el aprovechamiento y la compensacin, de acuerdo a lo estipulado en el PMA. 10. FORMATO ICA 2g: Estado del permiso de ocupacin de cauces o cuerpos de agua Este formato incluye definir el estado legal del permiso para aquellas actividades que ocupen el cauce o rea de un cuerpo de agua , para lo cual debe establecerse el estado legal del permiso (otorgado o en trmite) , la ocupacin establecida (duracin de la actividad, rea, volumen especies aprovechadas, rea y volumen aprovechado y utilizado, localizacin, rea afectada por el cambio

del uso, especies aprovechadas (tipo y cantidad) y el programa de compensacin ( rea propuesta, rea cubierta a la fecha de seguimiento, actividades, cuantificacin de las especies, coordenadas y programa asociado del PMA) . En el nivel de monitoreo se deben indicar los parmetros (DBO, SST; nutrientes, coliformes fecales u otros bacterias o microorganismos, clorofila, profundidad, etc) que se utilicen para evaluar el aprovechamiento y la compensacin, de acuerdo a lo estipulado en el PMA. 11. FORMATO ICA 2h: Estado de los permisos, concesiones o autorizacin para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales (grficas y anlisis de los indicadores de cumplimiento) Grficas: para cada parmetro o indicador de cumplimiento establecido, se deben realizar grficas que indiquen la tendencia temporal , incluyendo datos medidos por terceros y los estimados en el estudio de impacto ambiental o los estimados para el trmite de los permisos. Anlisis: esta analiza el comportamiento de las graficas anteriores, correlacionando la variacin de las actividades del proyecto u otro factor externo con la variacin de los indicadores de cumplimiento. Este anlisis permite retroalimentar el plan de manejo ambiental, con el fin de corregir y mejorar las acciones de control o mitigacin planteadas.

establecer en el formato ICA 3b, de acuerdo con el avance alcanzado a la fecha y se anotar la observacin respectiva. 13. FORMATO ICA 3b: Estado de los requerimientos de los proyectos requeridos en los actos administrativos Permite evaluar el nivel de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos, para lo cual deber especificarse el actos administrativos vigentes, los requerimientos hechos, vigencia (inicio, culminacin), % de cumplimiento del requerimiento y anotar observaciones que justifiquen o aclaren el atraso sobre el nivel de cumplimiento planteado. Al final se ponderar el % de cumplimiento total de los requerimientos. 14. FORMATO ICA 4a: Anlisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto Permite evaluar el nivel de afectacin hacia los componentes ambiental, se debe seleccionar los componentes ambientales afectados y diligenciar un formato para cada uno, estableciendo las caractersticas de los aspectos ambientales de la compaa que generan impacto sobre el componente seleccionado. Impacto ambiental significativo: comprende los impactos potenciales o evidenciados en el componente ambiental y se deben contemplar como mnimo: a) impactos previstos en el estudio de impacto ambiental o lnea base para otorgar los permisos, b) impactos considerados como de baja importancia pero que en el desarrollo de la actividad se ha evidenciado que son de tipo significativo, c). Impactos no previstos (deben diferenciarse con una X). Monitoreo o inspeccin ambiental: en esta columna se establece el parmetro (indicador) seleccionado para evaluar el impacto, debe especificarse la unidad de medicin, la fecha de muestreo y el valor alcanzado. Indicadores de calidad ambiental: estos determinan la actuacin del proyecto frente al medio ambiente, se deben presentar los valores de los indicadores de referencia normativa (nacional o internacional) indicando la norma y el valor de referencia (manteniendo las mismas unidades), as mismo debe compararse con los valores de

12. FORMATO ICA 3a: Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos Permite evaluar el nivel de cumplimiento de lso actos administrativos requeridos por la autoridad ambiental, para lo cual deber especificarse los actos administrativos vigentes, los requerimientos hechos, vigencia (inicio, culminacin), % de cumplimiento del requerimiento y anotar observaciones que justifiquen o aclaren el atraso sobre el nivel de cumplimiento planteado. Al final se ponderar el % de cumplimiento total de los requerimientos. En el caso de que un requerimiento sea la ejecucin del PMA, se anotar la observacin y deber remitir a los formatos, ICA0, ICA 1, y ICA 1b. Si en los actos admisnitartivos se ha requerido la ejecucin de proyectos conformados por acciones independientes, el cumplimiento se

la lnea base antes del inicio del proyecto (manteniendo la misma unidad). Cumplimiento del cronograma: indicar si se cumpli el programa de monitoreo y el % de avance. Observaciones y programa de manejo ambiental relacionados: se establecen las observaciones y anlisis respecto a los indicadores y los programas del PMA que relacionen con los impactos. Porcentaje de cumplimiento del cronograma: es el porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores con respecto a lo planteado en la lnea base.

indicadores, metas de cumplimiento, actividades de seguimiento, impactos a controlar. Una vez la autoridad lo apruebe, se modificar la versin del programa con base en la fecha del acto administrativo. 17. FORMATO ICA 6: INFORMACIN PRODUCCIN E IMPLEMENTACIN PRODUCCIN MS LIMPIA (PML) DE DE

15. FORMATO ICA 4b: Anlisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto (grficas y anlisis) Se debe seleccionar el componente ambiental afectado en el rea de influencia y llenar una ficha para cada componente seleccionado, graficar la tendencia temporal del comportamiento del indicador de calidad ambiental (con el mayor nmero de datos posibles) estableciendo en la grfica el valor de la norma nacional o internacional tomada como lmite. Se debe analizar la grafica de la tendencia del indicador, contemplando las variaciones o factores externos que influyen en el comportamiento, que permita definir ajustes en el PMA. 16. FORMATO ICA 5: Anlisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualizacin. Partiendo de los cdigos asignados a los programas de manejo ambiental, se debe analizar el anlisis de la efectividad de cada programa, teniendo en cuenta los anlisis incluidos en los formatos anteriores (4a y 4b ). La efectividad se mide con el cumplimiento y porcentaje de avance de las metas, los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos y del anlisis de la tendencia de calidad ambiental. Se debe evaluar en los programas la necesidad de modificar, adicionar otros o eliminarlos y establecer si se necesita actualizacin y decribir los ajustes y la nueva versin propuesta del programa del PMA, para que se ajuste en el tiempo y se reincorpore en el seguimiento las nuevas acciones. Los nuevos programas o los que se modifiquen, deben anexarse completos la informe de cumplimiento, estableciendo cronograma, costos,

En este formato se complementa la informacin relacionada a la produccin y aspectos comparativos de consumos de recursos por unidad de produccin. Debe establecerse tambin aquellas acciones encaminadas a PML (actividades, costos, tiempos).