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2.- Con respecto al funcionamiento y operatividad de las obras a ejecuarse, de ser el caso verificar: - Existen puntos de Agua en caso de haberse considerado areas verdes. - Existen redes troncales que garantizen la correcta evacuacin de las redes de desague a ejecutarse - Existen Servicios Bsicos que garantizen la correcta funcion de la edificacion a realizar 3.- Partidas consideradas en el Expediente Tecnico - Son suficientes las Partidas consideradas en el Expediente Tecnico, para la correcta ejecucion de la obra De faltar alguna partida, precisar a.b.c.4.- Insumos considrados en la obra - Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
No Corresponde
SI SI SI
NO NO NO
No Corresponde
No Corresponde
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Tecnico a.b.c.5.- En la revision que ha efectuado al expediente tecnico, ha verificado: - Que los Costos Unitarios sean los correctos - Que los Rendimientos sean los correctos - Si se han considerado Implementos de Seguridad - Si han considerado la adquisicion de herramientas adecuadas a la obra - Si la relacin de Materiales sea la correcta SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde
6.- Los Planos del Expediente tecnico, son claros y reflejan la totalidad de los trabajos a realizar?, se indican: - Bench Mark - Puntos de Referencia - Perfiles Longitudinales - Secciones Transversales - Detalles de Corte - Detalles Estructurales SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO
No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde
7.- Se ha verificado en el expediente tecnico la inclusion de la siguiente informacion que permita la correcta ejecucin de los trabajos - Memoria de Calculo - Analisis y Clasificacion de Suelos - Estudio de Canteras - Capacidad Portante - Estudio de Suelos para casos de (areas verdes) SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Tecnico consideran: - Responsable Tcnico - Maestro de Obra - Asistente Tecnico - Guardian - Implementos de Seguridad - Utiles de Escritorio SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO
No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde
9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara el Proyecto, Se ha verificado - Documento que acredite la propiedad del terreno - Inscripcion en Registros Pblicos o Marguesi de Bienes - Disponibilidad fisica del Terreno - La ubicacin Seala del terreno es correcta - Las Dimensiones del terreno son correctas SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde No Corresponde
10.- Se ha podido verificar la existencia del cofinanciamiento, indique de que forma? - Resolucion de Alcaldia - Acuerdo de Consejo Municipal - Cuenta con Perfil Tecnico aprobado (SNIP de ser el caso) - Se ha constadado la existencia de materiales en Obra - Se ha constadado la existencia de herramientas en Obra - Se ha constadado la existencia de implementos de Seguridad en Obra - La Adquisicion de materiales solo lo demuestran con boletas y/o facturas
Especificar si se cuenta con otra documentacion....
SI SI SI SI SI SI SI
NO NO NO NO NO NO NO
11.- Con respecto al Responsable Tecnico - El proyecto cuenta actualmente con Responsable Tcnico - El Responsable Tcnico se encuentra habil verificar fecha de habilidad - La Formacion profesional del RT es compatible con el tipo de proyecto a ejecutarse 12.- Con respecto a la Transferencia de la obra se ha verificado: - Cuenta con documentacin que acredite quien sera el Organismo Receptor de la Obra - El organismo Receptor tiene conocimiento de la transferencia de la obra - El Organismo Receptor esta de acuerdo con la transferencia de la obra
Especificar ..
SI SI SI
NO NO NO
SI SI SI
NO NO NO
Luego de haber realizado la visita de verificacin y la revisin de la documentacin del expediente, otorgo la conformidad para el inicio de los trabajos. En coordinacin con el Organismo Ejecutor se programa como fecha para el inicio de obra el da XX del XXXXXXXXXX del 200X,
Nota. En caso el Organismo Ejecutor no cumpla con alguno de los items verificados, no se otorgara la conformidad para el inicio de los trabajos, dicho incumplimiento debera ser subsanado, dentro del plazo que el Coordinador Tcnico seale.
FORMATO CT- 02
Provincia :
1.2.- NUMERO DE PARTICIPANTES PROMEDIO TRABAJANDO EN EL PROYECTO : 1.3.- NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO : 1.4.- AVANCE FISICO DEL PROYECTO
% de Avance Programado Acumulado % de Avance Ejecutado Acumulado
FORMATO CT- 03
Otorgada la Conformidad para el Inicio de la Obra y luego de suscribir el Acta de Entrega de Terreno, se da inicio a los trabajos; registrndose lo siguiente: 1.- NUMERO DE PARTICIPANTES QUE TRABAJAN AL INICIO DE LA OBRA :
____________________________
NO
No Correspomde
____________________________ ____________________________
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FORMATO CT- 04
Observaciones
Perodo : del N de das Utiles del Perodo N de compensaciones econmicas del Periodo
al
Nota: La Informacin reportada referente a N de participantes; es obtenida del registro de Asistencia (OE-01), la cual es verificada el da de la visita.
1.1.2.- El numero de participantes que se encuentra laborando en la Obra de acuerdo a las partidas ejecutadas, al cronograma recurso participante (actualizado) y al expediente tecnico aprobado son los adecuados ? SI
Nota: El coordinador tcnico observar que la cantidad de MONC guarde coherencia con la requerida pronunciandose al respecto.
NO
1.1.3.- Con respecto a los accidentes en Obra 1.1.3.1.Hubo accidentados en obra? 1.1.3.2.fueron atendidos? 1.1.3.1.Hubo inconvenientes con el seguro? Con respecto a los accidentados: sealar Nombre, DNI,etc.
SI
NO
Indicar fecha
No corresponde
1.2.- De la ejecucin de Obra 1.2.1.- Los materiales y/o herramientas que se encuentran en Obra, son suficientes para la continuacin de los trabajos? SI NO
SI
NO
NO
No corresponde
SI
NO
No corresponde
2.- OBSERVACIONES
Nota: Todas las observaciones descritas en el presente informe debern ser anotadas en el cuaderno de Obra.
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FORMATO CT- 05
INFORME MENSUAL/FINAL N
MES _____________ DATOS GENERALES
Oficina Zonal: Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto
Fecha de presentacin
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin Departamento: Distrito : Direccin y/o Ubicacin : 1.1.2.- Presupuesto: TOTAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL S/.: Aporte del Programa TOTAL S/.:
(Incluye Modificaciones)
Provincia :
Modificaciones al Presupuesto Original Aporte del Programa Aporte del Org. Ejecutor Total Ppto TIPO N M.O.N.C. S/. OTROS S/. Cofinanc. S/. Donacin S/. Adic./Deduc. S/.
Adenda N Fecha
TOTAL 1.1.3.- Cronologa de Ejecucin: Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino Aprobada Fecha de Termino REAL*
FORMATO CT- 05
INFORME MENSUAL/FINAL N
MES _____________
Fecha
N de das uliles del mes N de compensaciones econmicas del mes Monto total de compensaciones econmicas del mes Promedio de compensaciones econmicas del mes * En el caso de ser Informe Final, se tomara la informacin de los Informes Mensuales y los ltimos informes regulares de ser el caso.
F i r m a y S e l l o d e l S u p e r v i s o r
S N o N m b r e : d e R e g . P r o fe s i
P E R V :
I S
O R
n a l
2.2.- CONTROL DEL AVANCE FSICO (segn valorizacin) 2.2.1.- Avance Fsico:
Costo Unitario Desagregado (S/.) tem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa CofinanciaMONC OTROS miento Donacin
Avance Acumulado
Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaDonacin miento M.O.N.C. OTROS Monto de Valorizacin Total Metrado
Saldo a Ejecutar
Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaDonacin miento M.O.N.C. OTROS Monto de Valorizacin Total
AVANCE
Anterior
% S/.
Actual
% S/.
Acumulado
% S/.
Saldo %
PROGRAMADO EJECUTADO
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MES
Variacin (%)
* Segn Expediente Tcnico En caso de exista una variacin mayor a -15%, el Coordinador tcnico solicitar al Responsable Tcnico la presentacin de nuevos cronogramas (mximo 3 das tiles) que contemplen la aceleracin de los trabajos.
2.3.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO 2.3.1.- Avance Financiero del mes (respecto al Aporte del Programa) :
Monto Aprobado RUBROS Costo Directo MOC MONC* Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direcc. Tcnico-Administ. TOTAL * Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado
Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas. El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado a la liquidacion del convenio.
(segn Presupuesto)
Ejecutado (segn Informe de Gastos del OE) Anterior Acum. S/. % Actual S/. % Acumulado S/. % Saldo S/. %
S/.
De haber variaciones entre los Usos y Fuentes del Costo Directo (excepto MONC), se debern precisar los insumos modificados en el siguiente cuadro: INSUMOS PROGRAMADO Precio S/. Parcial S/. MODIFICADO Precio S/. Fuente Usos Parcial S/. Diferencia S/.
Unid. Cantidad
Unid. Cantidad
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MONTO RENDIDO Fecha Actual S/. Acumulado S/. Saldo x rendir S/. %
Fecha
Actual S/.
Al momento de la evaluacin (antes de la autorizacin del siguiente desembolso) se verificara que el saldo por rendir no sea mayor a 40%; caso contrario, el Coordinador tcnico no autorizar el tramite del siguiente desembolso.
Anterior S/. %
Actual S/.
Acumulado S/. %
Saldo S/.
2.5.- CONTROL EN LA EJECUCIN OBRA 2.5.1.- Relacin de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad (acumular desde el inicio de Obra) :
De acuerdo a las consideraciones del Expediente Tcnico. TIPO DE PRUEBA SOLICITADO Asiento* FECHA RECIBIDO FECHA
Asiento*
COMENTARIO
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IV.- DOCUMENTACIN
4.1.- FOTOGRAFAS
Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
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Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
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FORMATO CT- 06
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina: Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto
Fecha de presentacin:
MEDIANTE EL PRESENTE INFORME DECLARO APROBADA LA LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO ANTES DESCRITO Y DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:
(Incluye (Incluye Modificaciones)
ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado) ITEM 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1.05 2,00 2,01 TOTAL USOS Costo Directo MOC MONC Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direccin Tcnica y Administrativa MONTO EJECUTADO S/. INCIDENCIA (%)
ASIMISMO ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO EL FORMATO OE-16 " INFORME DE LIQUIDACION", EL MISMO QUE CUENTA CON MI VISACION EN SEAL DE CONFORMIDAD
FORMATO CT- 07
NOTIFICACIN DE OBSERVACIONES
N : XX - AASS - SE - CPDDD (*)
ciudad
dia
de
mes
del
Seor(a):
( Nombre del Representante Legal )
Representante Legal del Organismo Ejecutor Asunto: Referencia: Nombre del Proyecto: Nombre del Responsable Tcnico:
En mi calidad de Coordinador Tcnico del Convenio de la referencia, me dirijo a Uds. con la finalidad de hacer de su conocimiento que: (Relatar el motivo de la Notificacion).
Por los motivos expuestos y en atribucion a mis funciones y de acuerdo a lo establecido en el Convenio, procedo a Notificarlos para que en el plazo de dias calendarios proceda a subsanar la(s) observacion(es) indicadas. A la espera de la pronta atencin que merezca la presente Me suscribo,
______________________________________________________________________________
(*) XX AA SSS DDD : : : : N de la Notificacion Ao (ultimos dos digitos). Iniciales del Coordinador Tcnico. Codigo de la Oficina Zonal
FORMATO CT- 08
COMUNICACIN RAPIDA N
Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto:
Sr. Jefe de oficina del Programa, por medio de la presente, me dirijo a Ud. para comunicarle lo siguiente:
(da)
(mes)
(ao)
Termino de Obra
Fecha:
____________________________
FORMATO CT- 09
" AO DE.."
dia
de
mes
del
Seor(a):
( Nombre del Jefe de Oficina )
Jefe de la Oficina Zonal de(Nombre de la Oficina Zonal) Programa "Construyendo Peru" Atencin: Area de Supervision Asunto: Referencia: Nombre del Proyecto: Convenio N:
Es grato dirgirme a Usted, en calidad de Coordinador Tecnico Externo del Convenio de la referencia, con la finalidad de hacer de su conocimiento que: (Relatar el motivo de la Comunicacion).
Por los motivos expuestos y en atribucion a mis funciones y a la espera de su amable atencion Me suscribo,
______________________________________________________________________________
(*) XX AA SSS DDD : : : : N correlativo de la carta Ao (ultimos dos digitos). Iniciales del Coordinador Tcnico. Codigo de la Oficina Zonal